Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2025 versie DB 1904

De financiële situatie van Ruelong heeft de aandacht van het MT en het dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 februari 2023 een presentatie gekregen over het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van een aantal PMC’s van Baanbrekers. Het Algemeen Bestuur heeft de daarin voorgestelde richting onderschreven. Aanvullend daarop zijn vanuit de herpositioneringsreserve middelen beschikbaar gesteld om in 2024 een onderzoek te laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de juridische structuur waarbij de bedrijfsactiviteiten Groen en schoonmaak nu nog in een afzonderlijke BV (Ruelong) zijn georganiseerd. Daarbij wordt onderzocht onder welke voorwaarden de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers deze bedrijfsactiviteiten en het personeel kan overnemen.

68

5.2 Bijlage 2: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

0

8.802

0.

Bestuur en ondersteuning

0.4

Overhea d

0.4

Speerpunten

0.5

Trea s ury

0.8

Overi ge ba ten en l a s ten

0.10

Mutaties res erves

0.11

Res ul taa t va n de s taa t va n ba ten en l a s ten

6.0

Soci a a l domei n

6.3 / 6.5

Inkomens regel i ngen / Arbei ds pa rtici pa tie

35.546

41.363

6.4

Begel ei de pa rtici pa tie

14.412

17.409

68.267

68.192

Saldo van baten en lasten op taakvelden Af: mutaties res erves

515 148 18.234

30

75 -75

-75

Af: res ul taa t va n de s taa t va n ba ten en l a s ten Aansluiting op de staat van baten en lasten (3.2)

68.192

68.192

In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten voor 2025 gerubriceerd naar de wettelijk verplichte taakvelden. Daarbij is aangesloten bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS wordt verstrekt. De verantwoording van de deelprogramma’s loopt synchroon met de bovenstaande deeltaakvelden onder ‘Sociaal Domein’.

Begroting 2025

69

5.3 Bijlage 3: Formatie regulier (niet-gesubsidieerd) Formatie (niet-gesubsidieerd) in FTE's Organisatieonderdeel

Geactualiseerde begroting 2024

Ontwerp begroting 2025 (incl. Speerpunten)

Re-integratie, Participatie & Inkomen Leren & Werken Directie, Bedrijfsvoering & Control

89,2 47,3 49,9

94,9 50,3 49,9

Totaal

186,4

195,1

70

5.4 Bijlage 4: Begrippen en afkortingen AvA BBV Berap BUIG

CBS CPB DENNIS DMJOP DVO EED-audit EVA FIDO GR HIT/BIT ICT IV-3 L&W LIV LKS NUG P-budget PW PMC P&O RPI SAAS SBW SGO SW WGR WOO WSP WSW

Begroting 2025

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Besluit Begroting en Verantwoording Bestuursrapportage Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal PlanBureau instrumentengids binnen de arbeidsmarktregio Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan DienstVerleningsOvereenkomst Energy Efficiency Directive naam van een instrumentencatalogus Financiering Decentrale overheden Gemeenschappelijke Regeling Heusdens Interventie Team / Bestuurlijk Interventie Team informatie- en communicatietechnologie Informatie voor derden Leren & Werken Lage InkomensVoordeel LoonKostenSubsidie Niet uitkeringsGerechtigde Participatiebudget ParticipatieWet Product-MarktCombinatie Personeel en Organisatie Re-integratie, Participatie en Inkomen Software As A Service Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Sociale Werkvoorziening Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet Open Overheid WerkgeversServicePunt Wet Sociale Werkvoorziening