Bijlage 1. Programmabegroting 2022-2025.docx

53

en kwalitatief aangesloten wordt op de vraag naar (nieuwbouw)woningen. De vraag naar bedrijfskavels is dit jaar toegenomen. Voor 2021 wordt de uitgifte van ca. 0,50 hectare ruimschoots overtroffen (0,88 ha uitgegeven per 15-9). Wanneer de huidige vraag aanhoudt zal de huidige voorraad bouwrijpe bedrijfskavels veel eerder uitverkocht zijn dan tot nu toe aangenomen (voorraad per 1-1-2021 ca. 3,0 ha). De locaties waar de gemeente zelf woningbouw- en bedrijfskavels kan uitgeven drogen de komende jaren op . Om ook op de middellange- en lange termijn meer te kunnen sturen op onze beleidsdoelen onderzoeken we de mogelijkheden om op nieuwe locaties gemeentelijke bouwkavels te kunnen uitgeven. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om initiatiefnemers scherpere kaders mee te geven bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. Ondanks de gunstige omstandigheden voor kavelverkoop is het nog steeds een uitdaging om het geprognosticeerde aantal kavelverkopen jaarlijks te halen. Dit heeft te maken met een grotere vraag vanuit de markt ten opzichte van de beschikbare capaciteit die aanwezig is bij de planvorming, de uitvoering en de realisatie. Dit zorgt voor stijgende investeringskosten en voor langere doorlooptijden. In sommige gevallen wordt gedurende de planvorming uiteindelijk toch afgezien van nieuwbouw.

Naast de lopende ontwikkelingen zal, zoals in de vorige alinea benoemd, de komende jaren extra aandacht besteed worden aan het mogelijk maken nieuwe ontwikkelingen op de middellange en lange termijn.

Resultaten grondexploitatie De grondexploitaties zijn begin 2021 geactualiseerd en waar nodig herzien. In tabel 2 worden de resultaten samengevat. Onder tabel 2 volgt een beknopte technische toelichting op de cijfers. Tabel 2: Resultaten en verliesvoorzieningen bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000,=) nr.

Project 1102 1145 1176 1185 1107 1517

2e fase ''De Els'' Molenwijck fase 3 en 4 De Hooivork II Westwaard (Sweensstraat West) Bedrijvenpark Kaatsheuvel Herontwikkeling BS De Hil Totaal

Boekwaarde 31-12-2019 -318 22 -56 2.647 -4.506 0 -2.211

verwacht eindsaldo -489 2 -154 734 -1.138 0 -1.044

eindjaar 2023 2021 2021 2028 2026 2020

verlies voorziening* -489 0 -154 0 -1.138 0 -1.780

* De bedragen in deze kolom betreffen de totale verliesvoorziening die getroffen is per project.

De boekwaarden geven aan in welke mate er in projecten is geïnvesteerd. Het ‘’verwacht eindsaldo’’ betreft het verwachte resultaat op eindwaarde in het jaar dat het project naar verwachting afgesloten kan worden. Een verliesvoorziening is noodzakelijk wanneer het te verwachten eindsaldo negatief is. Voor de bouwgronden in exploitatie wordt zoveel mogelijk gerekend met eenduidige parameters. Hieronder zijn de gehanteerde parameters in de grondexploitaties weergegeven: Rente 2,50% Kostenstijging 2,00% Opbrengstenstijging woningbouw 1,25% Opbrengstenstijging bedrijventerrein 1,00% Met betrekking tot de toerekening van rente wordt een percentage gehanteerd van 2,5%. Ten opzichte van vorig jaar is het percentage met ca. 0,15% toegenomen. De CBS-cijfers met betrekking tot inflatie en prijsindex met grond-, weg- en waterbouw (GWW) over het afgelopen jaar zijn geraadpleegd om de ramingen van prijspeil 1-1-2020 naar prijspeil 1-1-2021 te brengen. De algemene inflatie over 2020 bedroeg ca. 1,6%. Om te komen tot een redelijke parameter voor de gemiddelde kostenstijging op langere termijn is de ‘’Outlook grondexploitaties 2021’’ gepubliceerd

54

door adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling Metafoor geraadpleegd. Een gemiddelde kostenstijging van 2% past binnen de aangegeven bandbreedtes voor de korte, middellange en lange termijn. Met betrekking tot de opbrengstenstijging is een onderscheid gemaakt tussen woningbouw en bedrijventerreinen. De gehanteerde parameters voor opbrengstenstijging zitten aan de onderkant van de bandbreedtes aangeven in de ‘’Outlook grondexploitatie 2021’’. Hiermee is gekozen voor een behoudende insteek. Bij projecten waar de opbrengsten en de opbrengstenstijging contractueel zijn vastgelegd wordt de parameter aan de contractuele afspraken aangepast. Bij bouwgronden in exploitatie is prijspeil 1 januari 2021 gehanteerd. Prijsstijgingen worden doorberekend vanaf 1 januari 2021.

Faciliterende projecten Naast de ‘’bouwgronden in exploitatie’’ wordt ook faciliterend grondbeleid toegepast waarbij de gemeente de conform de Wet ruimtelijke ordening de kosten verhaald. Dit betekent dat er in financiële zin gestuurd wordt op een neutraal eindsaldo. De getroffen verliesvoorzieningen met betrekking tot de nog lopende projecten bedragen in totaal € 123.000,= (per 1-1-2021). Er zijn geen nieuwe verliesvoorzieningen opgenomen. Per project wordt in tabel 3 aangegeven of er sprake is van een overeenkomst en welk type overeenkomst het betreft. Voor een aantal projecten is het eindjaar onbekend. Dit heeft een tweetal oorzaken. Projecten zonder overeenkomst en projecten met een initiatiefovereenkomst hebben nog geen concrete planning. Daarnaast liggen een aantal projecten stil waarbij de voortgang afhankelijk is van de initiatiefnemer. De projecten Park Wijtenburg (1551) en Salmrijck (1552) zijn dit jaar geopend (stand per 15-9-2021). Tabel 3: Faciliterende projecten (bedragen x € 1.000,=) nr.

Project

Faciliterend met overeenkomst: 1136 Amerikastraat Hoofdstraat 1501 Woningbouw Kasteelweide 1537 Rechtvaart 23-30 1538 Kloosterstraat 40-42 1541 Van Lier Park 1543 Berndijksestraat 14 1545 Vossenberg 1547 Woningen Braakakker Kinkenpolder 1548 Hoofdstraat - Dr. van Beurdenstraat 1549 Pr.Hendrikstraat-Gasthuisstraat 1550 CPO Hogemast Ecliptica/Kloosterstr. 1551 Park Wijtenburg 1552 Salmrijck Faciliterend met overeenkomst (industrie): 1518 Hoge Steenweg 58-64 1526 Herontwikkeling Peperstraat 21-25 1535 Wereld van de Efteling 2030 1539 Hotelzone Horst 1540 Van Son en Koot 1544 Zuidelijke Ontsluiting WvdE 2030 1546 Vakantiepark Droomgaard Faciliterend zonder overeenkomst 1157 Chalet Fontaine / 't Rooi Dorp Faciliterend zonder overeenkomst (industrie) 1189 Hoge Steenweg 85 Totaal

overeenkomst

boekwaarde 31-12-2020

eindjaar

verlies voorziening*

exploitatie exploitatie initiatief exploitatie initiatief exploitatie exploitatie initiatief exploitatie exploitatie initiatief initiatief initiatief

-12 -1 -3 0 -6 19 4 -1 -5 -5 -1 0 0

2021 2021 2021 2021 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

exploitatie exploitatie exploitatie initiatief initiatief exploitatie initiatief

7 -45 -56 -3 2 0 -1

2021 2021 2030 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

0 0 0 0 0 0 0

geen

-90

onb.

-90

geen

-17 -215

onb.

-17 -123

55

Strategische gronden en ruilgronden Naast grondexploitaties en faciliterende projecten heeft de gemeente nog andere gronden in haar bezit die op verschillende wijzen kunnen worden ingezet ten behoeve van het grondbeleid, zogenaamde strategische gronden en ruilgronden. Deze gronden kunnen op termijn ingezet worden voor ruimtelijke ontwikkelingen. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de strategische- en ruilgronden. De complexen 1301, 1143, 1171 en 1302 blijven naar verwachting de komende jaren in portefeuille als strategische grondposities. Tabel 4: Strategische gronden en ruilgronden (bedragen x € 1.000,=) nr.

Naam

oppervlakte

boekwaarde 31-12-2020

1301 Verspreide bouwkavels 1143 Kets West II 2e fase 1171 Klooster Erasstraat (afgesloten)

490 40.120 1.650

-26 -230 -15

1302 Verspreide percelen Totaal

30.420 72.680

-691 -963

Materiële vaste activa

Voorraad ruilgronden

Winstnemingen Winsten conform de richtlijnen van het BBV worden genomen op basis van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Richtlijnen vanuit de BBV verplichten gemeenten sinds 2016 om onder voorwaarden tussentijds winst te nemen. Eventuele winstnemingen over het jaar 2020 worden in de komende jaarrekening en het MPG opgenomen en verantwoord.

Risico’s en weerstandsvermogen In tabel 5 nemen we de risicobedragen op die niet zijn meegenomen in de resultaten/waardering van de projecten. Deze risico’s vangen we op door het weerstandsvermogen van de gemeente. In paragraaf 2 ‘’Weerstandsvermogen en risicobeheersing’’ wordt in beeld gebracht in welke mate de risicobedragen uit tabel 6 opgevangen kunnen worden. Omdat de grootste risico’s in de ‘’bouwgronden in exploitatie’’ zitten zijn deze per project weergegeven in tabel 6. Tabel 6: Risico’s bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000,=) nr. 1102 1145 1176 1185 1107 1517 divers divers

Naam 2e fase ''De Els'' Molenwijck fase 3 en 4 De Hooivork II Westwaard (Sweensstraat West) Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e fase) Herontwikkeling BS De Hil (afgesloten per 31-12-2020) Faciliterende projecten Strategische gronden en ruilgronden Totaal

bedrag -186 -13 -20 -1.110 -489 0 -19 0 -1.836

In de gemeente Loon op Zand wordt het benodigde en het beschikbare weerstandsvermogen op gemeenteniveau bepaald. De risico-inschatting van het grondbedrijf is hier een onderdeel van. Het beschikbare weerstandsvermogen van de gemeente is ten behoeve van de jaarrekening 2020 beoordeeld als ruim voldoende met een ratio van 1,6 en ligt daarmee boven de vereiste minimale grens van 1,0 zoals benoemd in het coalitie akkoord 2018-2022.

56

Overzicht van baten en lasten Recapitulatie van de vensters Bestuur en organisatie Dienstverlening Openbare orde en veiligheid Subtotaal Venster 1 Bestuur en dienstverlening Onderwijs Sport, cultuur en welzijn Voorliggende voorzieningen Maatwerk Participatie Subtotaal Venster 2 Gemeenschappen Omgeving Duurzaamheid Wonen Economische ontwikkeling Subtotaal Venster 3 Omgeving en economische ontwikkeling Overhead Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Subtotaal Overhead en algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Totaal na reserves

Lasten -1.223 -760 -2.173 -4.156 -2.052 -3.027 -3.631 -12.276 -8.920 -29.906 -5.672 -5.313 -2.641 -826

2022 Baten 371 63 434 405 397 211 3.740 4.752 329 5.814 583 145

Saldo -1.223 -389 -2.109 -3.722 -1.647 -2.631 -3.420 -12.276 -5.181 -25.154 -5.343 501 -2.057 -680

Lasten -1.214 -721 -2.205 -4.140 -2.019 -2.352 -3.627 -12.305 -8.895 -29.199 -5.821 -5.257 -2.459 -662

2023 Baten 371 63 434 405 397 211 3.740 4.752 355 5.835 548 145

Saldo -1.214 -350 -2.142 -3.705 -1.614 -1.956 -3.416 -12.305 -5.156 -24.447 -5.466 578 -1.910 -517

Lasten -1.231 -727 -2.210 -4.168 -2.017 -2.910 -3.635 -12.313 -8.751 -29.626 -5.888 -5.311 -2.391 -667

2024 Baten 371 63 434 405 397 211 3.740 4.752 406 5.856 548 145

Saldo -1.231 -356 -2.147 -3.734 -1.612 -2.513 -3.424 -12.313 -5.012 -24.875 -5.482 545 -1.843 -521

Lasten -1.250 -735 -2.245 -4.230 -2.016 -2.913 -3.661 -12.573 -8.650 -29.812 -6.032 -5.300 -2.207 -672

2025 Baten 371 63 434 405 383 211 3.740 4.738 456 5.877 548 145

Saldo -1.250 -364 -2.181 -3.796 -1.611 -2.530 -3.450 -12.573 -4.910 -25.074 -5.576 577 -1.659 -526

-14.451

6.871

-7.580

-14.199

6.883

-7.316

-14.256

6.955

-7.301

-14.210

7.027

-7.183

-10.514 -350 -14 -23 -238 -25 -

367 9.626 37.293 81 284 25 -

-10.147 9.276 37.293 68 261 -213 -25 -

-10.806 -355 -13 119 -568 -25 -

367 9.877 37.137 81 84 25 -

-10.439 9.522 37.137 68 204 -543 -25 -

-10.705 -359 -13 109 -907 -25 -

367 10.136 37.241 81 141 25 -

-10.339 9.777 37.241 68 249 -882 -25 -

-10.642 -364 -12 101 -1.240 -25 -

367 10.401 37.554 81 185 25 -

-10.275 10.038 37.554 69 286 -1.215 -25 -

-11.164

47.676

36.512

-11.648

47.572

35.924

-11.900

47.991

36.090

-12.182

48.614

36.431

-1.397 -61.074

1.892 61.625

495 551

-1.120 -60.306

620 60.262

-500 -44

-514 -60.465

398 60.530

-116 65

-414 -60.849

278 61.091

-137 242

Overzicht van incidentele baten en lasten Saldo meerjarenbegroting 2022 – 2025 Incidentele lasten - Organisatieontwikkeling - Roadmap dienstverlening - Roadmap HRM - Medewerkersonderzoek - Onderzoek functiegebouw - Verbeterplan burgerzaken - Bijdrage RBT - Implementatie omgevingswet - Economische impulsen - De Wetering (sloop) - Pilot gidsfunctie - Subsidie Kiemuur Subtotaal incidentele lasten Incidentele baten Incidentele toevoegingen reserves - Versterken reservepositie Subtotaal incidentele toevoegingen reserves Incidentele onttrekkingen reserves - De Wetering (sloop) - Bijdrage RBT - Mutaties algemene reserve Incidentele onttrekkingen reserves Saldo van incidentele baten en lasten Structureel en reëel saldo

2022 551

2023 -44

2024 65

2025 242

325 10 91 15 20 58 103 369 65 497 75 21 1.649 0

300

150

253

258

258

75 21 649 0

408 0

258 0

500 500

500 500

400 400

400 400

497 103 58 658 1.491 2.042

0 1.149 1.105

0 808 873

0 658 900

57

Het structureel en reëel saldo van de begroting geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om structurele activiteiten te financieren met structurele middelen. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat we – met deze begroting – daar ruimschoots in voorzien. Dit past bij de geschetste onzekerheden voor het perspectief na deze meerjarenperiode. Dit past ook bij het vraagstuk voor dit moment, namelijk welke impulsen nodig zijn om de organisatie meer toekomstbestendig te maken. Dit vergt een incidentele inzet voor de komende tweeënhalf jaar. Met deze begroting leggen we daarmee ook een voorstel aan de raad voor waaruit blijkt dat er ruimte is om in de komende jaren nog keuzes te kunnen maken.

Overzicht van reserves en voorzieningen Omschrijving Algemene reserve Geblokkeerde weerstandsreserve Algemene reserves Reserve kapitaallasten Dekkingsreserves Reserve recreatie Reserve flexibel kantoorconcept Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid Reserve onderwijs Reserve bomen Reserve kapitaallasten Klavier Reserve sociaal domein Reserve coronagerelateerde effecten Bestemmingsreserves Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve planherziening Reserves grondbedrijf Reserve onderhoud gebouwen Reserve automatisering Reserve openbaar groen/plantsoenen Reserve openbare verlichting Reserve wegen Reserve rechtpositionele Verplichting Reserve onderhoud Het Klavier Reserve bouwleges Egalisatiereserves Totaal reserves Verliesvoorzieningen grondbedrijf Voorziening riolering Voorziening wethouderspensioenen Voorziening reiniging Voorziening groot onderhoud Wetering Verliesvoorziening EWW BV Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening faillisementen Totaal voorzieningen

Reserve Algemene reserve Algemene reserve Reserve onderwijs Reserve sociaal domein Reserve sociaal domein Reserve kapitaallasten Reserve recreatie Reserve planherziening Reserve planherziening Reserve wegen Reserve kapitaallasten Reserve rechtspostionele verplichtingen Reserve kapitaallasten Klavier Reserve kapitaallasten Reserve recreatie Reserve onderwijs Algemene reserve Algemene reserve Reserve onderwijs Algemene reserve Algemene reserve Reserve rechtspostionele verplichtingen

Stand 31-12-2021

Toevoegingen Ontrekkingen Stand Stand Stand Stand 2022 2022 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 2.977 1.283 -555 3.705 4.711 5.111 5.511 5.266 5.266 5.266 5.266 5.266 8.243 1.283 -555 8.971 9.977 10.377 10.777 2.907 -283 2.624 2.344 2.064 1.787 2.907 -283 2.624 2.344 2.064 1.787 383 -103 280 280 280 280 131 131 131 131 131 22 22 22 22 22 484 14 -34 464 479 493 507 46 46 46 46 46 160 -75 85 35 10 10 187 -95 92 12 12 12 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 2.493 14 -307 2.201 2.085 2.074 2.088 718 718 718 718 718 300 -140 160 60 60 60 1.018 -140 878 778 778 778 604 604 604 604 604 313 313 313 313 313 106 106 106 106 106 214 214 214 214 214 968 -468 500 500 500 500 208 100 -140 169 158 165 165 213 213 213 213 213 200 200 200 200 200 2.826 100 -607 2.319 2.309 2.315 2.315 17.487 1.397 -1.892 16.992 17.492 17.609 17.745 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 6.145 -33 6.112 6.080 6.047 6.014 4.668 -210 4.458 4.244 4.026 3.803 573 -201 372 372 372 372 243 243 243 243 243 130 130 130 130 130 376 376 376 376 376 103 103 103 103 103 14.153 -444 13.709 13.462 13.211 12.956

Mutaties Verbeterplan burgerzaken Incidentele posten Wetering Asbestsanering Lage Weijkens Maatpact fase II Trainees sociaal domein Venster 2 Gemeenschappen Bijdrage RBT Actualisatie grondbeleid en kostenverhaal Voorbereidingskosten nieuwe ontwikkelingen Overheveling naar algemene reserve Venster 3 omgeving en economische ontwikkelingen Kosten bovenformatief Dekking kapitaallasten Klavier Overhead en algemene dekkingsmiddelen Parkeerproblematiek Roestelbergstraat De Nieuwe School (De Berk) Restant budget uitbreiding griffie Totaal onttrekkingen reserves Incidentele posten Wetering Structurele toevoeging Versterken reservepositie Overheveling vanuit reserve wegen Structurele toevoeging Totaal toevoegingen reserves

2022 58 497 34 15 80 17 103 30 110 468 162 140 75 104 1.892 315 14 500 468 100 1.397

2023 80 14 20 80 162 111 50 104 620 506 14 500 100 1.120

2024 14 162 93 25 104 398 14 400 100 514

2025 Restantclaim 12 162 104 200 46 8 278 254 14 400 414 -

58

Bijlage 1. Investeringsagenda In het investeringsplan 2022-2025 staan alle, tot nog toe bekende, investeringen voor de komende jaren vermeld. Het investeringsplan is samengesteld met de informatie uit de beheer-en beleidsplannen binnen de gemeente. Het betreft hier zowel nieuwe investeringen als vervangingsinvesteringen. Onder de tabel staat een specificatie van de vervangingsinvesteringen. Per jaar wordt vermeld welke investeringen gepland staan, gespecificeerd per discipline. Het betreft hier netto-investeringen: eventuele subsidies of bijdragen van derden zijn hierin al verrekend. De kapitaallasten volgend uit deze investeringen zijn reeds verwerkt in de begroting. Het totaal aan investeringen gepland voor 2022 is bijna € 2,7 miljoen.

Vervangingsinvesteringen Civiele duikers - Duikers Groen - Vervanging openbaar groen Riolering - Relining - Buitenvaert,Smallevaert, Ringvaert en Bredevaert Speelvoorzieningen en straatmeubilair - Vervanging speelvoorzieningen - Vervanging straatmeubilair Verkeer - Parkeerterreinen Theresia - Roestelbergseweg, rijbaan en fietspad, incl bomen - Verbeteren fietsvoorziening Dreefseweg en Dongenseweg Wegen - Levensduurverlengend onderhoud wegen - Rotonde aanleggen Europalaan-Dreefseweg - Rotonde aanleggen Europalaan-Paulus Potterplein - Kasteellaan openbare verlichting - Van Heeswijkstraat - Strickenlaan - Tijsmansstraat - Van Immerseelstraat - Willibrordusstraat - Pr Beatrixstraat en Pr Irenestraat - Doctor Schaepmanstraat en Prinses Marijkestraat - Herinrichten Hilsestraat - Prinsessenbuurt/ Pastoor Rietraweg - Pastoor Kampstraat en Galgeneind - Brandsestraat - Moleneind - De Lage Zandschel Totaal

Te voteren 142

2022

2023

142

309

68 1.511

20

20

20

20

20

273

273

273

273

100 1742

100 348

100 1.394

100

120 20

120 20

120 20

120 20

445 1283

97 128

388 128

1027

589

118

471

480 480 70

48 48 70

238 225 225 403

48 45 45 81

716 48 48 190 180 180 322

2024

716 384 384

227 227 459 459 7.268 2.661

5.030

120 20

716

325

374 111 12

2025

444 12

129 117 1494 203 96

4.267 4.699

59

Voor de kredieten waarvan we een in 2022 een voorbereidingskrediet hebben en in 2023 het uitvoeringskrediet vragen we het krediet leggen we het totale krediet nu in 1 keer ter goedkeuring voor.

Overzicht vervangingsinvesteringen Investeringen 2022 Koffiezetapparaten Paslezers 3x GFT cont hoogbouw Ondergrondse RA en GFT containers 2022 MAN vrachtwagen Totaal investeringen 2022 Investeringen 2023 Toegangscontrolesysteem/ milieupassen Volmeldingsysteem onderg. RA en papier Tractor Landini Vrachtwagen met opbouw 32-BJX-8 Totaal investeringen 2023 Investeringen 2024 Verv. App. afval (handheld PSION + labelprinter) Ondergrondse RA en GFT containers 2024 Ondergrondse papiercontainers 2024 Totaal investeringen 2024 Investeringen 2025 Ondergrondse RA en GFT containers 2025 Vervanging mobiele containers RA (10.000 stuks) Wisseling/ inname oude containers Bestelwagen 5 ton V-259-TF Bestelwagen 3,5 ton V-153-LD Bestelwagen 3,5 ton V-619-LD Ford Transit (2004) (88-BP-GV) Inventaris Klavier Grondwatermeetnet Ondergr. glasbakken Oranjeplein 1x mono 1x duo Totaal investeringen 2025

Oorspr. vv-jaar

Herz. vv-jaar

Investering

Afschr.termijn

2018 2019 2022 2022

2022 2022

35 6 36 65 142

7 15 15 10

5 1 2 8 16

2023 2023 2023 2023

69 24 42 173 308

3 10 10 10

24 7 5 20 56

2024 2024 2024

10 5 6 21

5 15 15

2 1 1 4

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2015 2015

26 350 40 69 63 63 15 836 40 10 1.512

15 15 15 10 10 10 5 15 5 15

2 28 3 8 7 7 3 68 9 1 136

2025 2025

Kapitaallasten 1e jaar na inv.

60

Begroting 2022 naar taakvelden 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

Lasten 1.223 1.397 760 10.514 36 47 0 304 0 263

Baten 0 1.892 371 367 365 3.941 2.253 290 37.293 25

Saldo -1.223 495 -389 -10.147 329 3.895 2.253 -14 37.293 -238

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.392 781

0 63

-1.392 -717

2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer

3.330 2

332 0

-2.998 -2

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

185 297 13 512

0 115 15 3.157

-185 -182 2 2.645

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.013 1.039

63 342

-950 -697

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

695 1.681 102 32 550 2.341

1 382 14 0 0 4

-694 -1.299 -88 -32 -550 -2.344

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.226 487 5.694 2.715 512 1.545 6.106 6.106 132 646

195 12 3.740 0 0 0 0 0 0 0

-2.031 -475 -1.954 -2.715 -512 -1.545 -6.106 -6.106 -132 -646

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

918 1.955 2.656 520

4 2.467 3.347 0

-914 512 691 -520

8.1 Ruimtelijk ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal

985 556 1.067 61.074

300 43 241 61.625

-685 -514 -827 551

61

Van oude naar nieuwe indeling Nieuw 1.1 Bestuur en organisatie 1.2 Dienstverlening (burgerzaken)

Lasten -1.223 -1.397

1.3 Openbare orde en veiligheid

-2.173

2.1 Onderwijs

-2.052

2.2 Sport, cultuur en welzijn

-3.027

2.3 Voorliggende voorzieningen

-3.631

2.4 Maatwerk

-12.276

2.5 Participatie

-8.920

3.1 Omgeving

-5.672

3.2 Duurzaamheid

-5.313

3.3 Wonen

-2.641

3.4 Economische ontwikkeling 0.1 Overhead 0.2 Lokale heffingen 0.3 Algemene uitkeringen 0.4 Dividend 0.5 Financieringsfunctie 0.6 Overige algemene dekkingsmiddelen 0.7 Onvoorziene uitgaven 0.10 Mutaties reserves Totaal

-826 -10.514 -350 -14 -23 -238 -25 -1.397 -61.074

Baten 1.892

Saldo Oud -1.223 0.1 Bestuur 495 0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 63 -2.109 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.2 Onderwijshuisvesting 405 -1.647 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 sportaccommodaties 397 -2.631 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 211 -3.420 6.2 Wijkteams 7.1 Volksgezondheid 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -12.276 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186.3 Inkomensregelingen 3.740 -5.181 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 2.1 Verkeer en vervoer 329 -5.343 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.2 Riolering 5.814 501 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 5.5 Cultureel erfgoed 8.1 Ruimtelijke ordening 583 -2.057 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 145 -680 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 367 -10.147 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 9.626 9.276 0.64 Belastingen overig 3.4 Economische promotie 37.293 37.293 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 81 68 0.5 Treasury 284 261 0.5 Treasury 25 -213 0.8 Overige baten en lasten -25 0.8

Overige baten en lasten 1.892 495 0.10 Mutaties reserves 61.625 551 Totaal

Lasten -1.223 -1.397 -1.392 -781 -1.013 -1.039 -695 -1.681 -102 -550 -2.226 -487 -918 -1.545 -3.847 -6.106 -132 -646 -5.694 -2.715 -512 -3.330 -2 -2.341 -182 -1.955 -2.656 -520 -32 -985 -556 -1.067 -185 -115 -13 -512 -10.514 -47 -304 -14 -23 -238 -25 -1.397 -61.074

Baten Saldo -1.223 1.892 495 -1.392 63 -717 63 -950 342 -697 1 -694 382 -1.299 14 -88 -550 195 -2.031 12 -475 4 -914 -1.545 -3.847 -6.106 -132 -646 3.740 -1.954 -2.715 -512 332 -2.998 -2 -4 -2.344 -182 2.467 512 3.347 691 -520 0 -32 300 -685 43 -514 241 -827 -185 115 15 2 15 -497 367 -10.147 3.941 3.895 2.253 2.253 290 -14 3.142 3.142 37.293 37.293 81 68 284 261 25 -213 -25 1.892 495 61.625 551

62

Beleidsindicatoren BBV Taakveld 0. Bestuur & ond. 0. Bestuur & ond. 0. Bestuur & ond. 0. Bestuur & ond.

Naam indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

0. Bestuur & ond. 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid

Overhead Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)

3. Economie 3. Economie 4. Onderwijs 4. Onderwijs 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwal. (vsv-ers) Niet sporters Banen

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp

6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en Milieu 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Vhrosv 8. Vhrosv 8. Vhrosv 8. Vhrosv 8. Vhrosv

Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit Gemiddelde WOZ-waarde Nieuw gebouwde woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid FTE per 1.000 inwoners FTE per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom en totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bron Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen begroting Eigen begroting

Waarde 7,4 5,7 431 24

Eigen begroting Bureau Halt CBS CBS CBS CBS

17 1,6 1,5 4,1 0,9 5,8

% Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

LISA LISA

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar % 12 t/m 21 jarigen % kinderen tot 18 jaar % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen

50,2 156,8

DUO DUO Ingrado

2,5 12 1,6

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) LISA

50,1

Verwey Jonker Inst.– Kinderen in Tel Verwey Jonker Inst.– Kinderen in Tel CBS

712,9 1 3 70,9

Verwey Jonker Inst.– Kinderen in Tel CBS

198,6

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners

CBS

74,7

CBS

10,4

CBS

0,7

CBS

0,3

GMSD

750

Kg/inwoners

CBS

123

%

RWS

3,7

Duizend euro Aantal per 1.000 woningen % In euro’s

CBS BAG CBS COELO

268 90 76,7 797,90

In euro’s

COELO

879,61

Aantal per 10.000 inwoners

1

63