Document · PDF

Beleidsbegroting 2024 VRMWB versie 2.pdf

Raadsvergadering 22 juni 2023, gemeente Loon op ZandBij agendapunt: Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant22.865 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

99.908

99.908 c

In de onderstaandetabel is voor de jaren 2024 tot en met 2026 de bijdrage per gemeente aan Veiligheidsregio MWB opgenomen inclusief de herijking mutatie kapitaallasten en exclusief de intekentaken, waarbijde wijzigingen met betrekking tot loon- en prijscompensatieverwerkt zijn. De effecten beïnvloeden

van de Cebeon maatstaven uitde toekomstige de gemeentelijke bijdragen.

Gemeentelijke bijdrage exclusief intekentaken

circulaires zijn hierin

Totaal bijdrage Totaal bijdrage Totaal bijdrage 2024 o.b.v. 2025 o.b.v. 2026 o.b.v. kostenverdeelkostenverdeelkostenverdeelmodel 2024 model 2024 model 2024

niet meegenomen

Totaal bijdrage 2027 o.b.v. kostenverdeelmodel 2024

Alphen-Chaam e Altena e Baarle-Nassau e

746.900 3.323.417 561.786

e e e

776.248 3.454.005 583.861

e e e

800.823 3.563.354 602.345

e e e

824.816 3.670.114 620.392

Bergen op Zoom e

4.299.316

4.468.250

4.609.709

4.747.818

Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert Totaal

12.109.695 e 1.447.714 e 1.690.103 e 2.539.458 e 1.342.551 e 1.678.034 e 1.286.114 e 1.961.901 e 1.027.488 e 1.380.723 e 3.107.484 e 1.957.588 e 3.472.808 e 4.969.927 e 1.228.263 e 1.586.683 e 16.436.744 e 3.037.277 e 1.492.412 e 1.253.463 e 73.937.850 c

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e c

12.585.525 e 1.504.600 e 1.756.513 e 2.639.241 e 1.395.305 e 1.743.969 e 1.336.650 e 2.038.990 e 1.067.862 e 1.434.976 e 3.229.587 e 2.034.508 e 3.609.266 e 5.165.212 e 1.276.525 e 1.649.028 e 17.082.597 e 3.156.621 e 1.551.054 e 1.302.716 e 76.843.108 c

12.983.965 e 1.552.233 e 1.812.121 e 2.722.796 e 1.439.478 e 1.799.181 e 1.378.966 e 2.103.542 e 1.101.669 e 1.480.405 e 3.331.832 e 2.098.918 e 3.723.531 e 5.328.735 e 1.316.938 e 1.701.234 e 17.623.408 e 3.256.556 e 1.600.158 e 1.343.958 e 79.275.852 c

13.372.971 1.598.739 1.866.413 2.804.372 1.482.605 1.853.085 1.420.281 2.166.565 1.134.675 1.524.759 3.431.655 2.161.802 3.835.089 5.488.387 1.356.395 1.752.204 18.151.414 3.354.124 1.648.100 1.384.224 81.650.996

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten, weergegeven in vorige paragrafen,is een totaaloverzichtvan de bijdragen van gemeenten en het financieel meerjarenperspectiefopgesteld. Hierin zijn ook de intekentaken opgenomen. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024 Begroting 2025

Begroting 2026 Begroting 2027

Gemeentelijk bijdrage vastgestelde begroting*

66.493.040 C

67.498.768C

69.456.233 C

74.232.676 C

76.801.127 C

AanpassingLPO**

611.736

1.957.464

4.504.444

2.568.451

2.458.023

67.104.776C

Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO Herijking beleid Effecten bestuurlijke takendiscussie Kazernering vrijwilligers en beroeps Informatieveiligheid Wet Open Overheid (Woo) Gemeentelijke bijdrage na aanpassingLPO en herijking beleid Mutatie kapitaallasten - Begrotingswijziging 2022-2 - Begrotingswijziging 2023-1 Totaalmutatie kapitaallasten

69.456.233 C

73.960.676 C

76.801.127 C

78.794.150 2.537.172

79.259.150 C

81.331.322

-390.500

-443.000

465.000

-465.000

C C

100.000 150.000

C C

81.331.322

C C

319.674

67.498.768

69.530.733

C C

251.555 -567.779

C C

74.232.676

250.728 -545.554

C C

76.801.127

85.088 -43.107

C C

78.794.150

361.206 120.496

-316.224 C

-294.826 C

41.981 C

481.702 C

319.674

67.498.768C

69.214.509 C

73.937.850 C

76.843.108 C

79.275.852 C

81.650.996

FLO Kazernes

C C

2.569.019 393.187

C C

3.099.314 C 394.466 C

3.132.044 99.908

3.118.755 102.405

3.026.835 104.658

C C

2.515.243 106.961

Totaal intekentaken

2.962.206 C

3.493.780 C

3.231.952 C

3.131.493 C

2.622.204

Verhoging bijdrage a.g.v. begrotingstekort****

Totaal bijdrage gemeenten begroting

Gemeentelijke bijdrage na herijking beleid *** Intekentaken

70.460.975 C

3.432.511

76.140.800 C

C C

77.169.802 C

C C

3.221.160 C

80.064.268 C

82.407.346 C

84.273.200

* De gemeentelijke bijdrage vastgestelde begroting 2024 en verder is inclusief aanpassingen LPO, taakstelling 2021 C 1.704.950,herijking beleid Haaren, IOV-gelden, uitkomst bestuurlijke takendiscussie, kazernering beroeps en vrijwilligers, informatieveiligheid en Wet Open Overheid. Gemeentelijke bijdrage vastgestelde begroting 2024 wijkt C 74.500af t.o.v. gemeentelijke bijdrage na herijking beleid 2023 vanwege een eenmalig verschil in het effect van de takendiscussie. ** Aanpassing LPO wordt vanaf 2024 berekend over gemeentelijke bijdrage inclusief takendiscussie en kazernering. Kazernering geldt tot en met 2025. Derhalve in 2026 bedrag in mindering gebracht voor aansluiting met gemeentelijke bijdrage 2025 als beginstand voor 2026. *** De gemeentelijke bijdrage van BGW-2022 komt voor 2023 uit op een bedrag van C 69.317.288.Dit komt overeen met de Gemeentelijke bijdrage na aanpassing LPO, herijking beleid (Effecten bestuurlijke takendiscussie) en mutatie kapitaallasten (begrotingswijziging 2022-2). **** De begroting 2023, 2024 is niet sluitend o.a. door bijstelling CAO, nieuw principeakkoord en de gevolgen van inflatie en de energiecrisis.

Actualisatie FLO-overgangsrecht Intekentaak FLO

Regionalisering brandweer Bergen op Zoom Breda Roosendaal Tilburg

Totaal FLOintekentaak

C C C C

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

294.126 976.822 345.279 952.792

C 346.195 C 1.084.273 C 406.403 C 1.262.443

C 352.684 C 1.111.375 C 414.020 C 1.253.965

C 379.067 C 1.125.444 C 444.992 C 1.169.252

C 424.928 C 979.059 C 498.828 C 1.124.020

Begroting 2027

C C C C

371.855 839.070 436.525 867.793

C 2.569.019 C 3.099.314 C 3.132.044 C 3.118.755 C 3.026.835 C 2.515.243

Het FLO-overgangsrecht wordt jaarlijksgeactualiseerd.Voor 2023 is uitgegaanvan het principeakkoordCAO 2023-2024. Voor 2023 is gerekend met een stijging van de loonkosten van 5,507 o. Dit is van toepassing op het Netto FLO-spaartegoed(NFST), de overgangsvergoeding, de bruto

FLO-vergoeding en Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Voor de jaren 2024-2027 is uitgegaanvan 1,8 07o stijging van de loonkosten. Actualisatie kazernes Intekentaak kazernes Gemeente - Bergen op Zoom - Moerdijk - Waalwijk Totaalintekentaak

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027

ē 271.842 ē 92.025 ē 29.321

ē 270.402 ē 94.969 ē 29.095

ē ē ē

99.908 -

ē ē 102.405 ē -

ē ē 104.658 ē -

ē ē 106.961 ē -

C 393.187

C 394.466

99.908

C 102.405

C 104.658

C 106.961

In 2023 worden de laatstetwee van de in totaalnegen in 2013 overgenomen kazernes terug verkocht aande gemeenten Bergen op Zoom en Waalwijk.Op basis van de realisatie2022 zijn de kosten voor het eigenaarsdeelte weten belastingen, verzekeringen en kapitaallasten opnieuw berekend. Ten opzichte van de beleidsbegroting 2023 betekent dit een aanpassingin de begroting. Deze wijziging is verwerkt met de begrotingswijziging 2023-1. Eind 2023 worden de kazernes terug verkocht aande gemeenten. Met de gemeente Moerdijk zijn afsprakengemaaktover een bijdrage in de kosten voor huisvesting en facilitairezaken. Dit wordt jaarlijksgeactualiseerdop basis van de prijsindex.

3.2 Financiële positie Meerjarenbalans en EMU-saldo Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldowordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balansvoorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beiden zijn hieronder weergegeven. Meerjarenbalans (bedragen * C 1.000)

IB 31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

ACTIVA Materielevasteactiva

54.976

53.806

58.412

64.331

62.355

62.655

Vlottende activa

12.886

6.363

5.931

4.644

4.044

Liquide middelen

384

371

336

414

Totaal vaste activa

67.941 C

64.715 C

69.311

67.413 C

(bedragen * C 1.000)

IB 31-12-2022

60.553 C 31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

66.735

31-12-2026

31-12-2027 4.136

PASSIVA Eigen vermogen

16.476

5.276

4.912

4.187

4.276

Voorzieningen

3.138

1.913

2.394

2.368

Vasteschulden

33.550

40.602

37.692

45.614

43.626

43.089

Vlottende passiva

14.777

12.762

19.717

17.142

Totaal vaste passiva

67.941 C

64.715 C

69.311

67.413 C

60.553 C

66.735

De omvang van de materiele vaste activaneemt toe en zet zich voort in de komende jaren, op basis van het investeringsplan. De financiering van de investeringen vindt voornamelijkplaatsdoor het aantrekkenvan langlopende leningen. Door het vrijvallen van de egalisatiereservekapitaallasten in 2023 en door de inzet van reserves zal het eigen vermogen de komende jaren worden afgebouwd. EMU-saldo Omschrijving

Realisatie

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

(bedragen x C 1.000)

Begroting 2027

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

(zie BBV,

287

-383 ê

-638 ê

1.353

-4.895 ê

4.606 ê

887 ê

-634 ê

481

-1.003

100

5.919 ê

-1.976 ê

300

-26

artikel 17c) 2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Boekwinst/verlies

472

-650

3.818

ê ê

bij de verkoop van

financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering

C -4.823

-7.007

C 2.005

-260

van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

Leningenoverzicht Het investeringsplan laatvoor de komende jaren een aanschafvan materiaal zien. Dit zal door middel van extern aante trekken leningen worden gefinancierd. In onderstaandoverzicht is de verwachting van de aante trekken leningen opgenomen en ook de stand van de huidige leningen. De lasten die voortkomen uit de leningen zijn verwerkt in de exploitatievoor de komende jaren.

Overzicht lopende leninger

Bedrag

1 Lening BNG 4,58%, nummer 82959, aangegaan ter financiering VOC, BRW

2 Lening BNG 3,410A, nummer 16429, aangegaan ter financiering van overname activa brandweer

Looptijd Bijzonderheden

Stand per 01-01-2023

Geraamde stand per 01-01-2024

117.535

80.097

40.945

Aflossing C 651.000 per Vervroegde jaar aflossing niet aflossing per kwartaal toegestaan eerste maaloktober 2010. laatstemaal2025

2441.250

1 790.250

1 139.250

4 140.000 Aflossing C 207.000 per Vervroegde jaar aflossing niet aflossing per kwartaal toegestaan eerste maaloktober 2010. laatstemaal2030

1811.250

1 604 250

1 397.250

Vervroegde aflossing niet toegestaan

7 387.631

5 Lening BNG 1,220A, 6 nummer 110376, Aangegaanter financiering van investeringen 2016

6 000.000 Aflossing C 400.000 per Vervroegde jaaraflossing per aflossing niet halfjaar,eerste maalop toegestaan 30-04-2016. laatstemaal 2030

3 600.000

3200000

2800 000

6 Lening BNG Û.84%, 6 nummer 110377, Aangegaanter financiering van investeringen 2016

2.500.000 Aflossing C 125.000 per Vervroegde jaarmet jaarlijkse aflossing niet betaling, eerste maaljuli toegestaan 2016. laatstemaal2026

1 125.000

875 000

625 000

Aflossing C 666.667 per Vervroegde jaar aflossing niet aflossing per 3 maanden, toegestaan eerste maalnovember 2021. laatstemaal2036

9.833.333

9.166.667

8.500.000

6 10 000 000 Aflossing C 666.667 per Vervroegde jaar aflossing niet aflossing per 3 maanden,toegestaan eerste maaldecember 2022. laatstemaal2037

9 833 333

9 166 667

7 000 000

6 000 000

3 Lening BNG 3,68 0Zo. 6 nummer 105430. Aangegaanter financiering van overname activa brandweer

635.292 Aflossing in 30 jaarlijkse Vervroegde termijnen volgens aflossing is niet annuïteiten C 39.152 mogelijk behalve eerste maaloktober bij rentevoet 1995. laatstemaal 2024 aanpassing

Stand per 01-01-2022

9.765.000

4 Lening BNG 2,690Zo. 6 14 553 288 nummer 108835. Aangegaantbv financiering overname kazernes

7 Lening BNG 0,205oA, É 10.000.000 nummer 114923, Aangegaanter financiering van investeringen 2021

8 Lening BNG 2,1320Zo, nummer 115776 Aangegaanter financiering van investeringen 2022

Aflossing vlg schema

9 Lening BNG 3,033oZo. 6 nummer 116078 Aangegaanter financiering aflossing lening 108835

7 000.000 Aflossing C 1.000.000 Vervroegde per jaaraflossing per aflossing niet halfjaar,eerste maaljuni toegestaan 2023. laatstemaal2029

# lening 2024 o.b.v. liquiditeitsprognose

1.000.000 Aflossing f 27.778 per Vervroegde jaaraflossing per aflossing niet halfjaar,eerste maal toegestaan 2025. laatstemaal2039

# lening 2025 o.b.v. liquiditeitsprognose

6 12 000 000 Aflossing C 800.000 per Vervroegde jaaraflossing per aflossing niet halfjaar,eerste maal toegestaan 2026. laatstemaal2040

# Lening 2026 o.b.v. liquiditeitsprognose

2000.000 Aflossing 133.333 per jaar.aflossing per halfjaar,eerste maal 2027. laatstemaal2041

Vervroegde aflossing niet toegestaan

# Lening 2027 o.b.v. liquiditeitsprognose

3.500.000 Aflossing 233.333 per Vervroegde jaar.aflossing per aflossing niet halfjaar,eerste maal toegestaan 2028. laatstemaal2042

ť 79.593.580

ť 26.315.999 ť 33.549.597 ť 29.669.112

Reserves en voorzieningen Reserves Reserves (bedragen x 1.000)

1-1-2024

Mutatie

1-1-2025

Mutatie

1-1-2026

Mutatie

1-1-2027

Box Rijk BDuR strategische projecten BDuR BTW HSL/25KV

6 6 6

1.070 933 591

6 6 6

-125 -140 -13

6 6 6

946 793 578

6 6 6

-140 -13

6 6 6

946 653 564

6 6 6

-140 -14

6 6 6

946 513 551

Crisis en calamiteiten 6 Doorontwikkeling organisatie 6 SaaS 6

1.612 519 555

6 6 6

-365 275

6 6 6

1.612 154 830

6 6 6

-154 -418

6 6 6

1.612 412

6 6 6

243

6 6 6

1.612 655

Totaal

5.280 C

4.187 C

4.276

Box gemeenten

-368 C

4.912 C

-725 C

Bovenstaandereserves geven de stand van de reserves weer vóór resultaatbestemmingjaarrekening 2022. De voorgestelde toevoegingen vanuit het resultaatzijn hier nog niet in verwerkt. Voorzieningen Voorzieningen (bedragen x 1.000) Voorziening onderhoud kazernes Spaarverlof

T otaal

1-1-2024

Mutatie

1-1-2025

Mutatie

1-1-2026

Mutatie

1-1-2027

2.393

-364

2.029

-854

1.175

-306

869

377

2.771 C

-364 C

2.406 C

-854 C

1.552 C

-306 C

1.246

De dotatie en aanwending van de voorziening spaarverlofwordt op basis van werkelijk opgenomen en gespaardverlof jaarlijksbepaaldbij de jaarrekening. Investeringen De investeringen zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Het planwordt jaarlijksgeactualiseerd.Het meerjarig investeringsplan geeft ook input voor de financieringsbehoefte. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen investeringen met een economisch nut. Er is geen sprakevan investeringen met een maatschappelijknut. Categorie (bedragen x C 1.000)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bedrijfsgebouwen

590

461

105

356

Vervoermiddelen

4.260

5.199

6.203

12.169

4.347

-1.004

863

819

701

620

684

118

3.339

4.279

616

1.074

1.563

3.663

9.052 C

6.594 C

3.133

Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Totaal

10.758 C

7.625 C

13.863 C

Begroting 2027

3.3 Overzicht lasten en baten Onderstaandoverzicht geeft inzicht in de baten en de lasten in het meerjarig kader, waarbijde algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en de mutaties in de reserve apart inzichtelijk zijn gemaakt.Een uitgebreide toelichting bij de cijfers vindt u in hoofdstuk in het beleidsgedeelte.

Programmaplan VRMWB (bedragen x 1.000)

Jaarrekening 2022

u Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Veiligheid Stimuleren redzaamheid in de samenleving

2.887

-2.763

123

684

-155

529

682

-155

527

Bijdragen aaneen veilige leefomgeving

7.389

-8.373

-984

9.303

-28

9.275

9.377

-8

9.369

-5.883

61.751

Leveren van een hulpvaardigeen slagvaardigeinzet

59.830

ē -62.800

-2.969 ē

73.307

ē -12.963

60.344

67.634

Wendbare en duurzameorganisatie

2.040

808

1.816

1.802

1.685

Subtotaal Programma Veiligheid

72.146 C

-75.168 C

-3.022

85.109 C -13.159 C

79.377 C

-6.046 C

73.331

Algemene Dekkingsmiddelen

473

572

Overhead

14.656

14.825

Vennootschapsbelasting

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.232

-473

ē -11.922

87.276 C

-87.563 C

Stimuleren redzaamheid in de samenleving

Bijdragen aaneen veilige leefomgeving

Leveren van een hulpvaardigeen slagvaardigeinzet

-95

Wendbare en duurzameorganisatie

340

-843

Subtotaal mutaties reseves

340

-994

Gerealiseerde resultaat

87.616 C

2.734

-13

71.950 C

ē -85.758

ē -85.185

502

14.582

-35 ē

-287 C 100.507 C

14.790 ē

-98.952 C

ē -87.777

ē -87.275

ē 14.582

94.461 C

-93.824 C

1.555 C

638

Mutaties Reserves

Programmaplan VRMWB (bedragen x 1.000)

-56

-95

-385

-503

349

-1.518

-1.170

-654

349

-1.904

-1.555

-88.557 C

-941

C 100.855 C -100.855 C

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Saldo

ē ē

-404

357

-591

-234

357

-995

-638

94.819 C

-94.819 C

Begroting 2027 Lasten Baten

Saldo

Programma Veiligheid Stimuleren redzaamheid in de samenleving Bijdragen aaneen veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardigeen slagvaardigeinzet Wendbare en duurzameorganisatie

ē ē ē ē

693 9.712 70.789 1.478

ē ē ē ē

-156 -8 -5.677

ē 537 ē 9.704 ē 65.112 ē 1.478

Subtotaal Programma Veiligheid

82.672 C

-5.841

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

ē ē ē

605 15.356

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

98.633 C

-97.630 C

Mutaties Reserves Stimuleren redzaamheid in de samenleving Bijdragen aaneen veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardigeen slagvaardigeinzet Wendbare en duurzameorganisatie

ē ē ē ē

366

ē ē ē ē

Subtotaal mutaties reseves

366

Gerealiseerde resultaat

98.999 C

ē -91.789 ē ē

ē ē ē ē

76.831 C

ē -91.184 ē 15.356 ē

692 10.047 72.590 1.395

ē ē ē ē

84.724 C

ē 797 ē 15.362 ē

-157 -8 -5.635

ē 535 ē 10.039 ē 66.955 ē 1.395

-5.800 C

ē -95.172 ē ē

78.924 C

ē -94.375 ē 15.362 ē

1.003

C 100.883 C -100.972 C

-291 -1.078

ē ē ē ē

-291 -712

ē ē ē ē

-1.369

-1.003

-98.999 C

ē ē ē ē

ē ē

703 10.306 74.083 920

ē ē ē ē

-158 -8 -5.115

ē 546 ē 10.298 ē 68.968 ē 920

86.012 C

-5.281

796 ē -97.546 15.919 ē ē ē

80.732

ē -96.751 ē 15.919 ē

-89 C 102.727 C -102.827 C

ē ē

-100

375

ē ē ē ē

ē ē

-14 -272

ē ē

-14 103

ē ē

375

ē ē

-3 -272

ē ē

-3 103

375

-286

375

-275

100

C 101.258 C -101.258 C

C 103.102

C -103.102

3.4 Incidentele en structurele lasten en baten Het overzicht met de incidentele en structurele lasten en baten, inclusief de mutaties in de reserve, geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting. Zowel het structurele begrotingssaldo als het incidentele begrotingssaldo is nihil. Door het volgen van een duurzame begrotingssystematiek worden structurele lasten gedekt met structurele middelen en incidentele lasten met incidentele middelen. Programma en Pijlers (Bedragen x 1.000)

2024 Incidenteel

205 Structureel

Incidenteel

2026 Structureel

2027

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Programma Veiligheid Lasten Redzame samenleving

Bijdragen veilige leefomgeving

682

693

692

703

9.377

9.712

10.047

10.306

Hulp^ardigeslagvaardigeinzet

Wendbare duurzame organisatie

486

67.147

704

70.086

146

72.445

146

73.937

365

1.320

154

1.324

1.395

920

Redzame samenleving Bijdragen veilige leefomgeving

-44

-112

-44

-112

-45

-112

-46

-112

-8

Hulpvaardigeslagvaardigeinzet

-5.883

-5.677

-5.635

-5.115

Wendbare duurzame organisatie

Subtotaal programma Veiligheid

808 C

76.018 C

101

78.824 C

100

80.632

Lasten

605

Baten

72.523 C

813 C

502

Algemene dekkingsmiddelen -87.777

797

796

-91.789

-95.172

-97.546

Overhead Lasten Redzame samenleving

Bijdragen veilige leefomgeving

ē 950

ē ē

988

ē -

ē ē

1.026

ē ē

ē 1.056

Hulpvaardigeslagvaardigeinzet

2.784

2.887

2.989

3.085

Wendbare duurzame organisatie

10.845

372

11.109

11.346

11.778

Redzame samenleving

Bijdragen veilige leefomgeving

Hulpvaardigeslagvaardigeinzet

Wendbare duurzame organisatie

Totaal saldo van lasten en baten

812

-174 C

-182 C

101

-190

100

-200

Baten

1.184 C

Reserves Onttrekkingen reserves Redzame samenleving

Bijdragen veilige leefomgeving

ē -

Hulpvaardigeslagvaardigeinzet

Wendbare duurzame organisatie

366

375

357

Toevoegingen reserves Redzame samenleving

Bijdragen veilige leefomgeving

Hulpvaardigeslagvaardigeinzet

-404

-291

-14

-3

Wendbare duurzame organisatie

-591

-1.078

-272

Totaal mutaties reserves

-638 C

- C

-1.003

89 C

100

Totaal resultaat

174 C

-174 C

182

-182 C

-190

200

-200

190

Algemeen In de begroting duiden wij de volgende typen posten als incidenteel: ^ De (projectmatige) lasten die worden gedekt uit een reserve. ^ Mutaties in de reserves. ^ Eenmalige baten en lasten op niet terugkerende posten in de begroting. Hieronder een nadere toelichting op bovenstaandoverzicht van incidentele baten en lasten. Programma Veiligheid Stimuleren redzaamheid in de samenleving (-44K) De baten betreft een verwachte subsidie ten behoeve van Risk Factory. Leveren van een hulpvaardigeen slagvaardigeinzet (486 K) Dit betreffen lasten die gedekt worden uit reserves; HSL (283K), BDUR Strategische projecten (121K), SaaS(82K). Wendbare duurzame organisatie(365K) Betreft incidentele organisatiekostendie worden gedekt uit de Reserve Doorontwikkeling (365K). Overhead Betreft projectlastendie worden gedekt BDUR Strategische projecten. Mutaties reserves Mutaties in de reserves worden als incidenteel aangemerkt,dit betreffen de volgende posten: ^ ^ ^ ^ ^ ^

Onttrekking HSL (-283K) Onttrekking BDUR Strategische projecten (-121K) Onttrekking BDUR BTW (-140K) Onttrekking reserve SaaS(-82K) Onttrekking reserve Doorontwikkeling (-365K) Storting in de reserve SaaS(357K)

3.5 Overzicht op taakvelden In deze paragraaf is het overzicht op taakveldeningevoegd. (bedragen x 1.000)

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Lasten ^ 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer ^ 8.3 Wonen en Bouwen ^ 0.5 Treasury ^ 0.4 Overhead ^ 0.9 Vennootschapsbelasting

6 6 6 6 6

77.479 1.898 502 14.582

6 6 6 6 6

Totaal lasten

94.461 C

• 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer • 0.5 Treasury • 0.4 Overhead

6 6 6

-93.322 -502 -

Totaal baten

-93.824 C

Totaal saldo van lasten en baten

638 C

1.003

6 6

-995 357

6 6

-1.369 366

6 6

Totaal mutaties reserves

-638 C

-1.003

Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties reserves

-0

80.696 1.977 605 15.356

6 6 6 6 6

83.879 2.134 796 15.919

98.633 C

100.883 C

102.727

-97.025 -605 -

-100.176 -797 -

6 6 6

-102.031 -796 -

-100.972 C

-102.827

-89 C

-100

82.671 2.054 797 15.362 -

Baten 6 6 6

6 6 6

-97.630 C

^ 0.10 Mutaties reserves

Onttrekking Toevoeging

aan reserves aan reserves

-286 375

6 6

-275 375

89 C

100

-0

3.6 Overzicht op programma en economische kostencategorieën (bedragen x 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025 Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten * 1.1 Salarissen en Sociale Lasten * 2.1 Belastingen * 3.5.1 Ingeleend Personeel

6 6 6

62.914 6 203 6 1.674 6

65.473 6 208 6 2.452 6

67.137 6 213 6 1.800 6

68.940 213 1.890

* 3.8 Overige Goederen en Diensten

21.031

21.452

21.787

21.420

* 5.1 Rente * 7.2 Mutatie Voorzieningen * 7.3 Afschrijvingen * 7.4Toegerekende Reële en Bespaarde Rente * 7.5Overige Verrekeningen

6 6 6 6 6

502 562 7.159 357 60

6 6 6 6 6

605 562 7.376 446 60

6 6 6 6 6

797 562 7.916 611 60

Totaal lasten

94.461

Baten * 3.2 Duurzame Goederen

-230

* 3.5.2 Uitgeleend Personeel

* 3.8 Overige Goederen en Diensten

-2.219

* 4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk

* 5.1 Rente

* 4.3.2 Inkomensoverdrachten - Gemeenten * 7.4Toegerekende Reële en Bespaarde Rente * 7.5Overige Verrekeningen

6 6 6

-77.213 6 -414 6 6 -

-80.109 6 -517 6 - 6

Totaal baten

-93.824 C

-97.630 C

Totaal saldo van lasten en baten

638

1.003

* 7.1 Mutatie Reserves Onttrekking aan reserves

Toevoeging

aan reserves

Totaal mutaties reserves

-638 C

Totaal saldo van lasten en baten incl. mutaties

-0

6 6 6 6 6 6

796 562 8.237 611 60

98.633 C

100.883 C

102.727

-120

-156 6

-25

-2.264 6

-2.312

-2.301

-13.504

-14.5076

-15.266 6

-15.266

-88

-82.452 6 -709 6 6 -

-84.319 -708 -

-100.972

-102.827

-89

-100

-995 6

-1.369 6

-286

357 6

366 6

-275

375 6

375

-1.003

100

-0

4 Bijlagen

SrÉÉ WJk

r įį

LOCON

. „ -*i?/ '

* ^ ütġfài

vmįį&Ę

IČKžĴb S^* cV^ mmmm»

*.-si

OHBHİ LŵÀį řtįuV' Vì,

Vt«v.

BIJLAGEN 4.1 Tariefstelling Tarievenbesluit personeel Veiligheidsregio 2024 Voor verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijkdat het DB hiervoor een uurtariefvaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslagvoor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieveverwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaaldvoor 2024: Laag

(schaal5/6/7)

e 88

Middel

(schaal8/9/10)

e 113

Hoog

(schaal11/12/13)

e 153

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatigezaken en subsidies. Ten behoeve van individuele afsprakenwordt de mogelijkheid van maatwerkopen gehouden. Zo nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 210Zo BTW. In principe is het beschikbaar stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbijsprakeis van een individueel contract in het kadervan ‘arbeidsmobiliteit’ ^ individueel opleidings- Z ontwikkelingstraject), dan wel er expliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur, kan heffing van BTW buiten beschouwing blijven. De in rekening te brengen BTW is overigens voor gemeenten compensabelin het kadervan het BTW compensatiefonds.

4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen Afkorting

Betekenis

Afkorting

Betekenis

Algemeen Bestuur

LPO

Loon- en prijsontwikkeling

AŪ

Administratieve Organisatie

MJOP

Meerjaren Onderhoudsplan

Arie

ManagementTeam

MWB

Midden- en West Brabant

BDuR

regeling voor Aanvullende voorschriften risicD-inventarisatieen -evaluatie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Erede Doeluitkering Rampenbestrijding

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

EIC

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

OCB

OperationeelCentrum Erandweer

ENG

Bank voor Nederlandse gemeente

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Erzo

Besluit risico 's zware ongevallen

PPS

Publiek-Private Samenwerking

CaGd

CalamiteitenCoördinator

PTSS

Post-traumatische stress stoornis

cao

Collectieve Arbeidsovereenkomst

RCDV

CBS

CentraalBureau voor de Statistiek

RBE

Raadvan Commandanten en Directeuren Veiligheid sregio Risico Inventarisatieen Evaluatie

CERT

Computer Emergency Response Team

RTIC

RealTime Intelligence Centre

CPB

CentraalPlan Bureau

SBM

Stichting Bed rijf s brandweerzorg Moerdijk

Dagelijks Bestuur

SDG

SustainableDevelopment Goals

EMU

Europees Monetaire Unie

SOC

Security Operations Centre

Fido

Financiering Decentrale Overheden

TBO

Team Brandonderzoek

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

Tankautospuit

FP&C

Financiën, Planning ŭ Control

VBS

Veiligh eid sb e h eersy ste em

FTE

Full Time Equivalent

VIK

Veiligheid Informatie Knooppunt

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

GHŪR

Veiligheidsregio Midden- en West- Erabant

HSL

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen VRMWE en Rampen Gecoördineerde Regionale VRZ In cid entte strijd in g s Procedure Hogesnelheidslijn VTH

Interne Beheersing

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

IBGS

In cid entbe strijd in g GevaarlijkeStoffen

Wnra

Wet normalisering rechtspersoon ambtenaren

ICAM

Stichting Collectieve Acties Massaschade

Woo

Wet open overheid

ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

Wob

Wet openbaarheidvan bestuur

ITO

InterprovinciaalOverleg

Wvr

Wet veilig heidsregio's

KCRz

Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk

WVSV

Werkgeversvereniging Samen werken de Veiligheid sregio’s

KPI

Key Performance Indicator

Ebv

GRIP

Veiligheidsregio Zeeland Vergunning, toezicht en handhaving

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=4ba755a6-ca9e-48c1-986d-1c523b4998da