Document · PDF

Beleidsbegroting 2024 VRMWB versie 2.pdf

Raadsvergadering 22 juni 2023, gemeente Loon op ZandBij agendapunt: Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant22.865 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Beleidsbegroting 2024

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Beleidsbegroting 2024

inleiding ‘Samen maken we de regio veiliger’. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. Wij werken aanhet voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampenen moderne crises. We bundelen de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. Met deze begroting zetten wij weer een stapnaarmeer transparantievan de inzet van onze middelen en prestatiesvoor ons bestuur, partnersen onze inwoners.

0 J

Bekijk de animatie Veiiigheidsregio MWB

LEESWIJZER De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programmaVeiligheid, de verplichte paragrafenen de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvannaarde pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2024. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectiefvan de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staanhet investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen

INHOUDSOPGAVE 1 PROGRAMMA VEILIGHEID.................................................................................................................6 1.1 Algemeen ...............................................................................................................................................7 1.2 Stimuleren van een redzame samenleving..........................................................................................10 1.3 Bijdragen aaneen veilige leefomgeving ..............................................................................................13 1.4 Hulpvaardigeen slagvaardigeinzet.....................................................................................................18 1.5 Wendbare en duurzame organisatie................................................................................................... 23 1.6 Algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................................................30

2 PARAGRAFEN...................................................................................................................................31 2.1 Bedrijfsvoering......................................................................................................................................33 2.2 Financiering..........................................................................................................................................35 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing......................................................................................... 37 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................................................. 42 2.5 Verbonden partijen.............................................................................................................................. 43

3 FINANCIËLE BEGROTING................................................................................................................45 3.1 Kaders totstandkoming begroting ....................................................................................................... 46 3.2 Financiële positie..................................................................................................................................54 3.3 Overzicht lasten en baten.....................................................................................................................56 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten.......................................................................................... 58 3.5 Overzicht op taakvelden ...................................................................................................................... 60 3.6 Overzicht op programmaen economische kostencategorieën........................................................... 60

4 BIJLAGEN...........................................................................................................................................61 4.1 Tariefstelling.........................................................................................................................................62 4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen...................................................................................................... 63

1 Programma Veiligheid

'ľŵir^ipi Pm'-

T-* .

ľ''

■İS 3R

ĩ2

■pţņflCűaişí?

fcT. JÁ

ŕ'-ľ "'i :

Vi i

^r^lF I'./ ps»**. ŕ--.-

jjj,jįriĮ

U,.

'.'Wftiprtp*!

nasüt- -"h

r*™? řīr'’;r,«B&r

**ůftĩ*ļpļi

ViįVļ FJİ ŪÖţ.'

PROGRAMMA VEILIGHEID 1.1 Algemeen Wie we zijn Wij zijn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant(VRMWB). Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. De veiligheidsregio is een wettelijk verplichte samenwerking van onze 24 gemeenten. De burgemeesters vormen ons bestuur. We werken in opdracht van de gemeenten aanhet voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoorbundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een netwerkorganisatieals een krachtige hulpdienst. Onze 1800 medewerkers, waarvan1300 vrijwilligers, vormen een onmisbaarfundament onder de dingen die we doen. We zijn professioneel en dragen met veel passiedag in dag uit bij aande veiligheid in Midden- en West-Brabant.

Waar wij voor gaan Watvoor een veiligheidsregio willen we zijn? Die vraaghebben we samen met ons bestuur onderzocht. De uitkomst: een parateveiligheidsregio, klaarvoor actuele uitdagingen. We richten ons op fysieke veiligheid en maatschappelijkevraagstukkenmet (fysieke) veiligheidseffecten. Hiermee bestendigen en versterken we de ingeslagen weg. Onze aandachtgaatallangniet meer alleen naarfysieke veiligheid en klassieke incidenten. Waareen crisis eerst een ‘flitsramp’was, hebben we nu steeds vakerte maken met complexe, langdurige crises met maatschappelijkeimpactof een steeds lastigerte voorspellen mix van impact. Denk hierbij aande crisisnoodopvangvan vluchtelingen, vuurwerkproblematiek,boerenprotesten, coronacrisis en niet te vergeten de ontwikkelingen als gevolg van de klimaatveranderingmet zeer grote impactzeker ook op de langere termijn. Deze crises vragen om een andere aanpak.Onze rol varieert. Deze kan repressief en hulpverlenend zijn maarook coördinerend, regisserend en ondersteunend ten behoeve van samenwerkingspartners,onze gemeenten, het Rijk en het Veiligheidsberaad. In het beleidsplan 2023-2027 presenteren we onze ambitie:

We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. Onze mensen zijn vitaalen dragen professioneel en met passiebij aaneen veilige regio. We zijn paraat en klaarvoor actuele uitdagingen in alle fases van de veiligheidsketen. We werken met onze (veiligheids-)partners samen aanhet voorkomen en verkleinen van risico’s en incidenten in de regio én we zijn voorbereid op en staan24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We zijn een betrouwbare partnerin het netwerk van publieke veiligheid en gezondheid.

Paraat Onze brandweer, crisisteams en centralisten staan24/7 klaar.Zij zijn vakbekwaam,goed voorbereid en hebben de beschikking over de juiste middelen voor de bestrijding van de huidige en toekomstige incidenten en crises.

Klaar voor actuele uitdagingen Door onze betrouwbare en actuele informatiepositiehebben we in beeld watspeelt in onze omgeving. Het stelt ons in staatom risicogericht te werken: we monitoren, analyserenen voorspellen trends, kwetsbaarheden en risico’s in een steeds complexer wordende maatschappij.Flexibel zijn en samenwerken vinden we daarbijvanzelfsprekend. Door kennis en kunde te bundelen en te delen, werken we samen aanhet voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van incidenten en crises. We verbeteren en versterken onze advisering en dienstverlening voor inwoners, bedrijven, partnersen gemeenten door: -

Effectieve bewustwordingscampagnesen handelingsperspectieven gericht op het stimuleren van veilig gedrag van inwoners en specifieke doelgroepen. Integrale advisering aangemeenten en risicoveroorzakersover actueleveiligheidskwesties. Tijdige en juiste interventiestrategieën. Hiermee beïnvloeden we gezamenlijk risico’s en bereiden we ons voor op mogelijke crises. Sterke operationeleparaatheiden slagkracht door inzicht in regionale- en lokale risico’s. Evalueren, onderzoeken en analyserenvan incidenten en crises om continu te verbeteren en veiliger op te treden.

Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers: ^ Stimuleren van redzaamheid in de samenleving ^ Bijdragen aaneen veilige leefomgeving ^ Leveren van een hulpvaardigeen slagvaardigeinzet

Redzamesamenleving Veilige leefomgeving

Hulpvaardigeen slagvaardige inzet

Het fundament onder deze pijlers is de duurzame en wendbare organ Wendbareen duurzame organisatie + gereedschapskist

Indeling begroting De beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmeemet onze beleidspijlers met als fundament onze wendbare en duurzame organisatie.Zo hanteren we één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2024 werken we de pijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: ^ Watwillen we bereiken? ^ Watgaanwe hiervoor doen? ^ Wat hebben we daarvoornodig? Programmabegroting De begroting kent één programma(programmaVeiligheid), onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apartinzichtelijk te maken. In het onderstaandoverzicht is de begroting op programmaniveauvoor 2024 inclusief het meerjarenperspectiefvoor de jaren 2025 t/m 2027 opgenomen.

Begroting 2024 (bedragen x 1.000) Programma Veiligheid

Lasten ë

Baten

Begroting 2025 Saldo

79.377

-6.046

73.331

-87.777

-87.275

ë ë

14.582

Algemene Dekkingsmiddelen

502

Overhead Vennootschapsbelasting

ë ë

14.582

ë ë

Begroot totaal saldo van lasten en baten

94.461 ë -93.824 ë

Subtotaal mutaties reserves

Resultaat

357

-995

Lasten ë ë

ë ë

638 ë

-638

94.819 ë -94.819 ë

-0

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

82.672

-5.841

76.831

605

-91.789

-91.184

15.356

ë ë

15.356

98.633 ë -97.630 ë

1.003

-1.003

366 ë

-1.369 ë

98.999 ë -98.999 ë

Baten

84.724

-5.800

797

ë ë

15.362

ë ë

Begroting 2027 Saldo

Lasten

78.924

-95.172

-94.375

ë ë

15.362

Baten

86.012

-5.281

796

-97.546

ë ë

15.919 ë ë -

Saldo ë

80.732

ë -96.751 ë ë

15.919

ë 100.883 ë -100.972 ë

-89 ë 102.727 ë -102.827 ë

-100

89 ë

-275 ë

100

ë -103.102 ë

375 ë

-286 ë

0 ë 101.258 ë -101.258 ë

375 ë

ë 103.102

1.2 Stimuleren van een redzame samenleving Inleiding Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren; iedereen draagtdaarop de één of andere manier een steentje aanbij. De manierwaarop verschilt per persoon en per moment. Uit onderzoek blijkt datde redzaamheid van mensen in de afgelopen periode is afgenomen en dater vakercontactwordt gezocht met hulpverleners. Tegelijkertijd zien we een grote veerkracht bij mensen, zoalstijdens de coronacrisis. In de komende jaren is het essentieel daarwaarnodig te ondersteunen en waarmogelijk de veerkracht aante spreken. Het is onze taakom inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te bieden voorafgaandaan,tijdens en na afloopvan incidenten en crises. Om met onze interventies effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we watspeelt in de samenleving, zitten we in een vroeger stadiumsamen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde. Waar richten we ons de komende jaren op? Redzaamheid is een product van synergie tussen inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en andere maatschappelijkepartners. Om daaroptimaalop in te kunnen spelen willen we: Weten hoe onze samenleving er uit ziet en wat er in de samenleving leeft. Vroegtijdige samenwerking versterken.

Immers, alswe kwetsbaarheden en risico’s in de samenleving kennen, dan kunnen we inwoners handvatten geven waarmeezij redzamerzijn én voorkomen dat incidenten ontstaan. De redzaamheid vergroten door in te zetten op belevingsleren, risicocommunicatie en het stimuleren van veilig gedrag. Inzetten op burgerhulpverlening, om burgers te betrekken bij de samenwerking met hulpverleners. Wat we al doen In deze begroting geven we aanwatwe in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aanhet stimuleren van een redzame samenleving. Naastdeze ontwikkelingen zijn er uiteraardook reguliere werkzaamheden die bijdragen aandeze pijler en waarvoorwe een deel van onze capaciteitin zetten. Een aantalvan deze werkzaamheden gebeurt op basis van aanvraag en samenwerking met gemeenten. Ten behoeve van het stimuleren van de redzame samenleving zijn onze reguliere werkzaamheden onder andere: ^ Campagnes(social media) voor het bieden van handelingsperspectieven bij incidenten. ^ Voorlichting geven na een incident. ^ Contacten leggen en onderhouden met netwerkpartners rondom verminderd zelfredzame groepen, zoals ouderen en zorgbehoevenden. ^ Bijdragen aande landelijke Brandpreventieweken. ^ We bieden schooljeugd uit de groepen 7 en 8 in onze Risk Factory belevingsonderwijs om hen redzamerte maken rondom diverse veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidsthema’s.

Ontwikkelingen Maatschappelijke opgave De maatschappelijkeopgaveverandert. We moeten rekening houden met afnemende cohesie in de samenleving, agressie tegen hulpverleners, een veranderende zorgvraagen meer kwetsbare doelgroepen door langer thuiswonende ouderen, ontheemden of personen met onbegrepen gedrag. Er wordt een ander beroep op ons gedaan.We werken niet alleen vanuit onze eigen deskundigheid, maarook vanuit de kwetsbaarheden en risico’s die we signaleren. De burger wordt een wereldmacht Het vertrouwen van de samenleving in de overheid is niet meer vanzelfsprekend. De machtsverhoudingen wereldwijd en binnen Nederland veranderen en zijn minder voorspelbaar.Onder andere sociale media stimuleren een nieuwe vorm van democratisering, waarinmachtsverhoudingen en autoriteitschuivende panelen zijn. We signaleren verschillende samenlevingsvormen waarindit een rol speelt. Inwoners halen hun kennis en kunde overalvandaanen nemen daarmeezelf meer initiatief om zaken te regelen. Het dwingt de overheid om op een andere manier aante sluiten bij de samenleving. Professioneel gezag, netwerken en ecosystemen veranderen. Het is belangrijk om steeds meer divers georganiseerde - inwoners actieverte betrekken en te weten watze willen én

kunnen. Daarmeeworden zij redzameren kunnen we hun hulp en inzet (burgerhulpverlening) koppelen aanonze professionele inzet. We werken vanuit een netwerk(ende) samenleving en dragen onze kennis uit. Wat willen we bereiken? Voor 2024 zetten we in op de volgende doelstellingen: ^ ^ ^

We vergroten ons inzicht in en expertise ten aanzienvan veilig gedrag en redzaamheid van inwoners. We versterken het risicobewustzijn van doelgroepen door het bieden van interventies en handelingsperspectieven (stimuleren van veilig gedrag) We maken onze hulpverlening efficiënter en effectiever in samenwerking met inwoners. Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We vergroten ons inzicht in en expertise ten aanzien van veilig gedrag en redzaamheid van inwoners

Monitoring risico ’s en sentimenten ^ Wij verzamelen via de in 2023 ontwikkelde wijktool dataom inzicht te krijgen in de (brand)risico's in de samenleving. ^ We koppelen die inzichten aanhet sentiment van de (lokale) omgeving en het moment waarophet sentiment gemeten wordt (context). ^ We duiden en prioriteren met onze partnersgezamenlijk inzichten om samen effectiever te kunnen sturen op specifieke risico’s en impactfactoren. We verwachten dat de afnemende sociale cohesie en groeiende armoede in 2024 leidt tot (veiligheids)risico ’s in de woon- en leefomgeving. Samen met partners (gemeenten, GGD, politie, woningbouwcorporaties)ontwikkelen wij interventies waarmeewe de redzaamheid van inwoners vergroten. Veilige en gezonde wijkaanpak We evalueren de aanpak en effectiviteit van de pilots die we in diverse gemeenten (Oosterhout, Waalwijken Breda) hebben uitgevoerd. Daaruitvolgt een event voor de gemeenten van de regio’s Midden en West-Brabanten Brabant-Noordom lessen en successen te delen.

We versterken het risicobewustzijn van doelgroepen door belevingsonderwijs, het bieden van interventies en handelingsperspectieven (creëren van veilig gedrag)

Risk Factory In 2024 richten we ons op een nieuwe potentiële doelgroep: middelbare scholieren, nadatwe in 2023 starten met de doelgroep ouderen. Zodra de scenario’s voor de ouderen ‘draaien ’ kijken we welke aanpassingenaanscenario’s voor middelbare scholieren nodig zijn. Risicocommunicatie We sluiten met onze risicocommunicatie aanbij de prioritaire risico’s uit het risicoprofiel en bij actuelethema’s. Naastde kleinere campagnesontwikkelen we voor twee actuele thema’s (vanuit risicomonitoring) een grote campagne. Gedragsonderzoek ^ We onderzoeken welke factoren van invloed zijn op doelgroepen die vakermet bepaalderisico’s (uit de risicomonitoring) te maken hebben. In 2024 kan dat bijvoorbeeld zijn het veilig verwarmen van je woning. ^ We koppelen deze onderzoeksresultaten - naastlandelijk en regionaalgedragsonderzoek - aangezamenlijke monitoring en

verdiepend kwalitatiefonderzoek met als doel om hierop specifieke gedragsinterventies te ontwikkelen. De uitkomsten uit gedragsonderzoek worden ingebed in onze werkwijze en de veilige en gezonde wijkaanpak.

We maken onze hulpverlening efficiënter en effectiever in samenwerking met inwoners

Burgerhulpverlening ^ We maken burgerhulpverlening onderdeel van onze vakbekwaamheidsprogramma ’s. ^ De opbrengsten van de pilot Wijkbrandweerworden geëvalueerd. We verkennen de mogelijkheden voor het vertalen naarreguliere activiteiten.

Kengetallen en prestaties Realisatie 2022 Aantalcampagnesop social media voor bewustzijnsverhoging inwoners

Verwachting of streefwaarde 2023 10

Aantaldeelnemers dat Risk Factory bezoekt

85 scholen 2.500 leerlingen

100 scholen 3.500 leerlingen

Verwachting of streefwaarde 2024 10

100 scholen 3.500 leerlingen

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving:

Begroting 2024 Lasten Baten

(bedragen x 1.000) Stimuleren van een redzame samenleving

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Begroot totaal saldo van la ste n e n ba ten

Subtotaal mutaties reseves

Resultaat

682

Begroting 2025 Lasten Baten

Saldo Ŝ

693

-156

692

535

-157

Begroting 2027 Lasten Baten

Saldo

703

546

Ŝ Ŝ

682

-155 C

527 c

693

-156 c

537 c

692

-157

535 c

703

-158

546

682

-155 C

527 c

693

-156 c

537 c

692

-157

535 c

703

-158

546

Saldo

-155

537

Begroting 2026 Lasten Baten

527

Saldo

-158

1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maarsamen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagtzijn steentje bij. De regierol voor een veilige leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten en bedrijven bij specifieke projecten, evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbijbreder naarde aanwezigerisico’s met betrekking tot het object en omgeving én er is aandachtvoor nieuwe risico’s. Wij adviseren tijdig en op een eenduidige manier over het beheersen van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Waar richten we ons de komende jaren op? ^ Het integraalen risicogericht aanpakkenvan (brand)veiligheidsvraagstukken, door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken (en samen met partnerstot een passende oplossing te komen). Daarvoorgaanwe vroegtijdig in gesprek met onze gemeenten en partners, hanteren we een flexibel basistakenpakket en passenwe onder andere de zes sporen van beïnvloeding toe. ^ De prioritairerisico’s uit het RegionaalRisicoprofiel. Deze risico’s krijgen de komende jaren extra aandachtin de voorbereiding. We scherpen onze informatie- en netwerkpositie aan,actualiseren de planvorming en borgen ons vakmanschap.Ook kijken we gebiedsgericht naarrisico’s en maken we risicogerichte keuzes.

^ De verbinding tussen gezondheid en veiligheid door in samenwerking met de GHOR het zorgrisicoprofiel op te stellen. ^ Het ontwikkelen van een actueel multidisciplinairrisicobeeld door te versterken op risicomonitoring van kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s. ^ Een stevige verbinding tussen regio’s en Rijk en het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2). Wat we al doen In deze begroting geven we aanwatwe in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving. Naastdeze ontwikkelingen zijn er uiteraardook reguliere werkzaamheden die bijdragen aandeze pijler en waarvoorwe een groot deel van onze capaciteitin zetten. We verbeteren ons reguliere werk continu. Permanente risicomonitoring is een belangrijk fundament voor het effectief inzetten van onze zes sporen van beïnvloeding. Deze zes sporen bevatten alle werkzaamheden van risicobeheersing, verdeeld over een aantalwerkvelden:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zes sporen van beïnvloeding Beïnvloeding wet- en regelgeving Inrichten van de omgeving Vergunningverlening, toezicht en handhaving Kennisdeling en gedragsverandering samenleving Kennisoverdracht en handelingsperspectief incidentbestrijders Communicatie over restrisico’s en handelingsperspectief

Werkvelden 1. BRZO en Bedrijfsbrandweren 2. Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur 3. Milieu en Industrie 4. Bouwen 5. Gebruik 6. Evenementen 7. (Brand) Veilig Leven

Het reguliere werk van het GHOR-bureau ligt voornamelijkop het snijvlak van gezondheid en veiligheid. Door middel van advisering, kennisoverdracht en het bieden van handelingsperspectief legt de GHOR de verbinding tussen de veiligheidsregio en de zorgsector. De GHOR brengt het gezondheids- en zorgperspectief in bij veiligheidsvraagstukken en brengt veiligheidsperspectief in bij de zorgsector met als doel om continuïteit van de zorg te borgen. Ontwikkelingen 2024 Verzwaring BRZO Binnen onze regio hebben we te maken met een forse groei in het aantalbedrijven datvalt onder het Besluit risico's zware ongevallen (hierna genoemd Brzo-bedrijven). Hierdoor staatde capaciteitvan de inspecteurs onder druk. De verwachting is dat er de komende vier jaarzich nog zeventien bedrijven vestigen in de provincie Noord-Brabant,waarvantien in de regio Midden- en West-Brabant.Daarnaast

is er sprakevan wijzigende regelgeving rondom Arie-plichtige inrichtingen (Arie: regeling voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatieen -evaluatie)waardoorhet aantalbedrijven dat in aanmerkingkomt voor het doorlopen van een Aanwijstrajectvoor een bedrijfsbrandweer (art. 31 Wet VR) vanaf2023 aanzienlijktoeneemt. Deze toename ontstaatop het moment dat er al een veertigtal Arie-bedrijven zich binnen het samenwerkingsverband Noord-Brabantbevinden waarnog geen Aanwijstrajectis gestart, vanwege de druk op de capaciteit.Mogelijk komen daarmet de wijziging in regelgeving nog tien Arie-plichtige inrichtingen bij. Complexiteit veiligheidsvraagstukken We constateren datveiligheidsvraagstukken (o.a. adviesaanvragen) aanverandering onderhevig zijn. Veiligheidsvraagstukken worden steeds complexer, mede door de toename van complexiteit van de omgeving ten gevolge van energietransitie, klimaatadaptatie en technologische ontwikkelingen. Ook vraagthet integraalen risicogericht werken om aanvullendespecifieke expertise, waargemeenten zelf niet meer over beschikken. Om de kwaliteit van ons werk te bewaken, investeren we in kennis over de gevolgen van nieuwe risico’s en ontwikkelingen zoals energieopslagsystemen, windmolens, waterstofvoertuigen etc.

Omgevingswet & Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De stelselherziening Omgevingsrecht leidt tot een taakveranderingvoor veiligheidsregio ’s op het gebied van risicobeheersing. In de praktijkblijkt dat er nieuwe taken bijkomen, naastdat ontwikkelingen in het traditionele domein van vergunning, toezicht en handhaving (VTH) ook onverminderd aandachtvan ons eisen vanwege de complexiteit van veiligheidsvraagstukken. Er zijn Accounthouders Veilige Leefomgeving aangesteld,die als kerntaakhebben om verbinding te leggen met gemeenten (en ketenpartners) om onze integrale advisering op nieuwe en bestaandeplanfiguren te borgen. Vanwege investeringen in een andere werkwijze, benodigde adviescapaciteit voor nieuwe planfiguren en toenemende complexiteit van veiligheidsvraagstukken is meer capaciteitnodig. Er is berekend dat er een uitbreiding van drie fte nodig is. Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) De inzet bij landelijke en langdurige crises heeft de afgelopenjaren een grote wissel getrokken op de capaciteitvan de veiligheidsregio ’s en flexibiliteit van (en werkdruk bij) individuele collega’s. De rijksoverheid heeft ten behoeve van de versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaargesteld voor de veiligheidsregio ’s.

Hiermee moet de bovenregionale en landelijke samenwerking beter georganiseerd en geborgd worden, maarmoeten de veiligheidsregio ’s vooralop regionaalniveau kwalitatiefen kwantitatiefrobuuster worden georganiseerd. Denk aanhet verder professionaliseren van crisisbeheersing, het inrichting van Veiligheids Informatie Knooppunten (VIK), en de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen. Ook wordt een informatie-, actie- en Coördinatiepuntvoor Rijk, Regio’s en partners (KCR2) ingesteld. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf2023 structureel C 83 miljoen wordt toegevoegd aande Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's. Deze aanvullingwordt in vier jaaropgebouwd, startend vanaf2023 (C1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 zal de bijdrage voor 2024 bekend worden. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: ^ ^ ^

We werken meer omgevingsgericht. We hebben voor onze regio in beeld waaronze kwetsbaarheden zitten en welke bedreigingen er zijn. We borgen risicogerichtheid door afhankelijk van het risico een passenderol te pakken en (samen met partners)geschikte interventies te ontwikkelen. We werken meer informatiegestuurd om te komen tot meer integrale beeld- en oordeelsvorming over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We werken meer omgevingsgericht. We hebben voor onze regio in beeld waar onze kwetsbaarheden zitten en welke bedreigingen er zijn.

Omgevingswet en wet kwaliteitsborging voor het bouwen ^ We sluiten aanbij de omgevingstafels van onze gemeenten en borgen in onze advisering de kernwaardenvoor een veilige leefomgeving. ^ We monitoren de effectiviteit van onze inzet in de 6 sporen van beïnvloeding en verbeteren op basis daarvanonze dienstverlening. ^ We investeren in kennis over de gevolgen van nieuwe risico’s en ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe energiedragers. Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), Bedrijfsbrandweer en Industrie ^ Bij alle Brzo-bedrijven wordt de nieuwe landelijke methodiek bij inspecties toegepast. Het gaathier om de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR) en gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR). ^ We verbreden onze kennis van gevaarlijkestoffen naar bredere risico’s, zoals onder andere straling en (industriële) gevolgen van de energietransitie. Risicomonitoring ^ We verkennen de mogelijke inzet van een Operationele Risicometer en een Virtuele Assistent voor calamiteitencoördinatoren(CaCo), informatiemanagersen vergelijkbare adviseurs. De OperationeleRisicometer levert inzicht in de impactvan het ontstaanvan gestapelde risico's. De Virtuele Assistent geeft tijdens een crisis inzicht in de actuele situatierapportage in brede zin. ^ In 2024 wordt één van de prioritairerisico’s extra belicht, bijvoorbeeld extreem weer.

We inventariseren welke data en informatie nodig is om dit risico te monitoren en met welke partnerswe moeten samenwerken. ^ We passen risicomonitoring toe op wijkniveau binnen de pilot Veilige en Gezonde Wijk. De daaruitgeconstateerde kwetsbaarheden worden gemonitord zodatwe in staatzijn vergelijkbare kwetsbaarheden in andere wijken vroegtijdig te signaleren.

We borgen risicogerichtheid door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken en (samen met partners) geschikte interventies te ontwikkelen.

Uitrol visie risicogerichtheid ^ De in 2023 tot stand gekomen (regionale) visie op risicogerichtheid wordt organisatiebreed uitgerold. ^ De lessen over de manierwaaroprisicogerichtheid toegepastis in de praktijkvoor het thema natuurbrandbeheersing worden benut in een nieuw thema (mogelijk veilige energietransitie). ^ De opgedane ervaring met de zes sporen van beïnvloeding wordt gebruikt bij het risicogerichter benaderen van veiligheidsvraagstukken. Samenwerking ^ Samen met onze gemeenten en ketenpartnerszetten we in op het ontwikkelen van een risicogerichte aanpak van

veiligheidsvraagstukken in de omgeving. We investeren extra in vroegtijdige afstemming met initiatiefnemers (en branches) over de veiligheidsaspecten van initiatieven in de omgeving. Wij gaanbij alle risicovolle bedrijven een contactmoment inplannen om te bespreken watzij aanontwikkelingen in willen dienen ten behoeve van efficiënter en effectiever afhandelen van vergunningen.

GHOR ^ Het zorgrisicoprofiel dat in 2023 met zorginstellingen in de regio wordt opgesteld wordt in 2024 geïmplementeerd. In het zorgrisicoprofiel staatwelke risico’s en crisistypen uit het regionaalrisicoprofiel de acute en publieke zorg het meest onder druk zetten en waaropmaatregelennodig zijn. We werken meer informatiegestuurd om te komen tot meer integrale beeld- en oordeelsvorming over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

Informatienetwerk ^ We onderzoeken met onze drie grootste gemeenten en (regionale) samenwerkingspartnerswelke dataen informatie nodig is om te komen tot een integraalactueel risicobeeld. ^ Bijdragen aande oprichting en positie van Knooppunt Coördinatie Regio - Rijk (KCR2) door in gezamenlijkheid (met andere veiligheidsregio ’s) duiding en betekenis te geven aanbeschikbare informatie met betrekking tot bovenregionale risico’s. ^ We blijven in het Fieldlab informatiegestuurde Veiligheid Zuid 6 participerenvoor informatie innovaties op het gebied van procesontwikkeling en tooling. Dit is in nauwe verbondenheid met KCR2.

Kengetallen en prestaties

Brzo en bedrijfsbrandweer Aantalafgesproken Brzo-inspecties Aantalonaangekondigdecontroles Brzobedrijven Industriële veiligheid en milieu Aanvragenmilieu, externe veiligheid Toezicht risicovolle bedrijven Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(/)* Gerealiseerd gepland toezicht: (“/o)* Overige aantallen Advies/controle bedrijfsbrandweer Advies ruimtelijke ordening en Infra Bouwen en brandveilig gebruik Toezicht brandveilig gebruik Evenementen en overige plaatsen

Realisatie 2022

Verwachting of streefwaarde 2023

Verwachting of streefwaarde 2024

49 40

53 53

467 68

-1 -1

90/

95/

90/

489 592 3047 123 2437

-1 -1 -1 -1 -1

1 Deze cijfers worden niet begroot, maarworden wel weergegeven in de realisatie.Dit betreft niet-beïnvloedbare cijfers, omdathet aantalaanvragenvanuit gemeenten betreft.

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Veilige Leefomgeving:

(bedragen y 1 000)

Begroting 2024 Baten Lasten

Saldo

9.377

9.369

950

ē ē

950

ē ē

Begroting 2025 Lasten Baten

Saldo

Begroting 2026 Lasten Baten

9.712

9.704

ē 10.047

988

ē ē

Begroting 2027 Lasten Baten

Saldo

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead Vennootschapsbelasting

ē ē

Begroot totaal saldo van baten en lasten

C 10.326 C

-8

C 10.318 C 10.700 C

-8

C 10.692 C 11.073 C

-8

C 11.065 C 11.362 C

-8

C 11.354

Subtotaal mutaties reseves

Resultaat

C 10.326 C

-8

C 10.318 C 10.700 C

-8

C 10.692 C 11.073 C

-8

C 11.065 C 11.362 C

-8

C 11.354

-8

988

-8

ē ē

1.026

-8

ē 10.039

ē 10.306

ē ē

ē 1.026 ē

ē ē

1.056

-8

ē 10.298

1.056

1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet Nieuwe risico’s leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staande meldkamercentralisten,brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap,adequaat materieel en een betrouwbare operationeleinformatie zijn daarbijessentieel. Wij ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijkzijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten. Waar richten we ons de komende jaren op? ^ Betere informatie vanuit de meldkamer: deze blijft zich ontwikkelen in het verstrekken van relevante informatie over veilig repressief optreden en het in een vroeg stadium kunnen beoordelen van de omvang van incidenten en crises. ^ Het robuust en toekomstbestendig houden van het brandweerstelstel mét behoud van vrijwilligheid en slagkracht. Het bestendigen van paraatheiden slagkracht en de ontwikkeling van een dynamische, flexibele en informatiegestuurde incidentbestrijding zijn belangrijke aandachtspunten. ^ Versterking van de crisisorganisatiedoor middel van ontwikkeling van o.a. de CaCo-functie, ontwikkeling van flexibel opschalen, risicomonitoring, aansluitingbij KCR2 en versterking risicoen crisiscommunicatie. ^ Versterking Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing door specialistische functies regionaalte organiseren en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat we al doen In deze begroting geven we aanwatwe in 2024 willen ontwikkelen voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardigeorganisatie.Naastdeze ontwikkelingen zijn er uiteraardook reguliere werkzaamheden die bijdragen aandeze pijler. Het grootste deel van onze middelen, zowel financiën als capaciteit,zijn te relateren aandeze pijler. De volgende reguliere taken horen hiertoe: ^ Repressie (paraatheiden incidentbestrijding brandweer) ^ Crisisbeheersing (paraatheiden incidentenbestrijding multi) ^ Bevolkingszorg ^ (Multi)operationelevoorbereiding en planvorming ^ Techniek, Facilitairen Logistiek ^ Informatiegestuurd werken, onderzoek en analyse ^ (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen ^ Risico- en crisiscommunicatie Binnen bovenstaandetaken worden vele activiteiten uitgevoerd en continu verbeterd. Voor onze tankautospuitenkunnen we bijvoorbeeld steeds meer spreken van ‘Smart fire fighting ’; ons materieel wordt steeds ‘slimmer’ en uitgerust met sensoren en telemetrie om steeds beter te kunnen begrijpen hoe het brandweeroptredenfunctioneert. Ook Team Brandonderzoek (TBO) is al enige jaren een waardevolleversterking die bijdraagtaanbeter en veiliger brandweeroptreden.

Daarnaast ontwikkelt het droneteam zich door tot een ‘Team Digitale Verkenningen ’ en bestaaner steeds betere technieken om met betere beelden en meer digitale informatie een betere incidentbestrijding en crisisbeheersing te kunnen uitvoeren. Tot slot leidt het structureler informatie gestuurd werken tot betere dataen inzicht in (de ontwikkeling van) typen incidenten, hun geografische spreiding tot en met inzicht in relaties tussen typen incidenten en typen gebouwen of locaties en de rol van bijvoorbeeld gebruikers en de wijze van incidentbestrijding. Dit geldt niet alleen voor het borgen van slagvaardigeen hulpvaardige inzet, maardeze informatie draagtook bij aaneen veiligere leefomgeving. Ontwikkelingen Wet veiligheidsregio ’s Op 6 december 2022 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg naarde Tweede Kamergestuurd. In deze nota zijn de contouren geschetst voor de nieuwe ‘Wet brandweerzorg en crisisbeheersing ’, die de Wet veiligheidsregio ’s op termijn vervangt. In de Contourennota wordt bevestigd dat het werk rondom brandweerzorg en crisisbeheersing steeds complexer wordt en dat er behoefte is aanversterking van deze sectoren.

Ditzelfde geldt voor Bevolkingszorg. De versterking hiervan (als uitwerking van de wetsevaluatie)krijgt vorm aande hand van het landelijk project Uniform KwaliteitsniveauBevolkingszorg dat in de loop van 2023 wordt aangebodenaanhet Veiligheidsberaad. Vanaf2023 wordt er een geleidelijk (opbouwend) structureel bedrag van C 83 miljoen aande Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van de veiligheidsregio ’s toegevoegd, bestemd voor de versterking van crisisbeheersing, de versterking van de informatiepositieen het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) en de bovenregionale samenwerking daarin. Vijf opgaven RCDV De Raadvan Commandantenen Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) zet in op vijf opgaven om in de komende vijf jaargrote verandervraagstukkenin verbinding met elkaarte realiseren. Aanleiding hiervoor zijn de ambities geformuleerd in de evaluatieWet veiligheidsregio ’s en enkele langlopende vraagstukkenbinnen onze branche. Hieronder de vijf landelijke opgaven met een korte toelichting op de hoofdvragen: 1.

Crisisbeheersing Zijn we regionaalen landelijk voorbereid op klassieke crises, maarook op de langdurige ongekende crises? Wat betekent dit voor het stelsel en voor partners in de algemene en functionele kolommen? Er ligt onder andere een voorstel om een multi crisisbeheersing doctrine te ontwikkelen. De recent toegekende versterkingsgelden BDUR maken datwe voortvarend met deze opgaveaande slag kunnen.

Informatievoorziening Naaraanleidingvan het versterken van de crisisbeheersing dient er, ten behoeve van deze versterking, ook opnieuw naarde governance van (multi)informatievoorziening toepassingen gekeken worden als afzonderlijke opdracht. Tevens er zal een versterking van de regionale en landelijke informatiepositieplaatsvindenwaareen deel van de toegekende versterkingsgelden BDUR voor is gereserveerd.

Verbeter en vereenvoudig het brandweeronderwijsstelsel, richt een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs in Hoe kunnen we, op basis van een goede probleemanalyse,een adequaat brandweeronderwijsstelsel realiseren en implementeren binnen het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio ’s en met relevante partners?En een daarop gebaseerd crisisonderwijs?

Organiseer toekomstvaste brandweerzorg Hoe houden we de kwaliteitvan lokale en regionale brandweerzorg hoog en in verbinding met veranderende maatschappelijkevraagstukkenin stad en omringend gebied? Hoe verbeteren we de regionale en landelijke slagkracht voor gewone en bijzondere risico’s? Hoe versterken we de onderlinge schakels binnen de veiligheidsketen en stemmen we onze preventieve en preparatievewerkzaamheden beter afop onze (grootschalige) incidentbestrijding? Hoe krijgen we meer grip op en inzicht in de vorming en continuïteit van brandweerzorg?

Toekomstbestendig werkgeverschap Om de ontwikkelingen het hoofd te bieden is een toekomstgerichte ontwikkelopgaveop het gebied van goed werkgeverschap, boeien en binden van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de toekomst’ noodzakelijk. Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Er ligt een voorstel om een governance op het gebied van werkgeverschap uit te werken en de landelijke organisatiesbeter te verbinden.

Vrijwilligers en beroepsbezetting brandweer We hebben structureel 30-50 vacaturesbij onze vrijwillige brandweerposten en het werven van nieuwe vrijwilligers wordt steeds problematischer in met name kleinere kernen. Daarbijhebben we ook te maken met Europese richtlijn (COM 2021-93), die stelt datgelijke arbeid gelijk beloond moet worden. In de toekomst is kazerneren en consigneren van vrijwilligers daarommet het huidige systeem niet meer mogelijk waardoorwe ook op onze beroepsposten geconfronteerd worden met een tekort aanmedewerkers. In 2022 is, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, geconstateerd dat de paraatheidvan de brandweer niet voldoende is om uitvoering te geven aanhet door gemeenten vastgestelde Dekkings- en Spreidingsplan van de regio.

In het Veiligheidsberaad van december 2022 is een principebesluit genomen om een implementatieplan‘Bouwsteen verplichtend karakter ’ vastte stellen. De uiteindelijke implementatie van de Bouwsteen leidt tot een kostenverhoging omdat vrijwilligers niet meer mogen worden ingezet voor de aanvullingvan de bezetting van de 24-uursdienst en de dagdienst posten van Waalwijken Oosterhout en hiervoor de vaste beroepsformatiemoet worden uitgebreid. Post Moerdijk haven Het Algemeen Bestuur heeft op 21 december 2022 besloten om voor de beroepspost Moerdijk Haven de Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) te continueren als bedrijfsbrandweerzorg voor de komende vijf jaar.Daarbijworden de bestaandeafsprakenover de financiële verdeling van de kosten aangepastop de oorspronkelijke afspraken..Ook wordt gezocht naaraanpassingenvan de zes minutennorm en de 1000Zo beschikbaarheid. Tot 2027 werken we in principe met de PPS om uiterlijk in 2027 tot een definitieve keuze te komen waarbijrekening wordt gehouden met mogelijke aanpassingenvanuit de Wet veiligheidsregio ’s. Ontwikkelingen Hart van Brabant Rondom het district Hartvan Brabant,specifiek rondom Tilburg en omliggende gemeenten speelt een aantalontwikkelingen die onderlinge afhankelijkheden kent. Allereerst is de gemeente Tilburg beleid aanhet ontwikkelen rondom de cityring.

Wij zijn nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, omdathet mogelijk impactheeft op de wettelijke normtijden van de brandweer. Maar,tevens gelet op de uitbreiding en ontwikkelingen van de stad, is de brandweerzorg in Tilburg mogelijk te verbeteren door herpositionering van de kazernes ‘Post Centrum’, ‘Vossenberg’ en ‘Berkel-Enschot ’. Gezien de afhankelijkheden heeft herpositionering van kazernes ook invloed op mogelijkheden ten behoeve van het opleidingscentrum ‘SafetyVillage’ omdathet opleidingscentrum, gelegen naastkazerne Vossenberg, onderzoek doet naarhet vergroten van de opleidingscapaciteit.We volgen deze ontwikkelingen op de voet, maarer zijn nog te veel onduidelijkheden om aandeze ontwikkelingen concrete actieste koppelen voor 2024. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: ^ ^ ^ ^

We verstevigen de paraatheiden de slagkracht van de brandweer. We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en versterken onze crisisorganisatieen organiseren ons flexibeler - incl. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie. We verbeteren onze informatiepositiebij het bestrijden van en sturing geven aaneen incident, rampof crisis. We vergroten onze opleidingscapaciteiten versterken de opleidings- en oefenmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We bestendigen de paraatheiden de slagkracht van de brandweer

Toekomstbestendige brandweerzorg * Uitvoering geven aande in 2023 opgestelde visie en spoorboekje op Toekomstbestendige brandweerzorg. Belangrijk onderdeel hierin is het flexibeler en risicogerichter organiseren van onze brandweerzorg. We bedenken nieuwe brandweerzorgconcepten die we waar nodig in de toekomst kunnen implementeren. ^ In 2023 maken we een dekkingsplan op basis van de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden. In 2024 implementeren we dit plan. ^ Voor het vinden van vrijwilligers vernieuwen we onze wervingscampagnes.We verbeteren het aannameproces van vrijwilligers en ons inzicht in de in- door- en uitstroom van vrijwilligers.

We sluiten aanbij en doen mee met het onderdeel ‘Organiseer toekomstvaste brandweerzorg ’ als deel van de ‘Drie Grote Werken’ van de RCDV.

We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en versterken onze crisisorganisatieen organiseren ons flexibeler - incl. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Flexibele crisisorganisatie ^ Het versterken van de crisisbeheersing (vanuit de extra Bdur-gelden) door uitvoering van ons plan van aanpak gericht op continuïteit/versterken van de crisisprocessen en de informatievoorziening (regionaalen landelijk). ^ Ontwikkelen van een flexibele crisisorganisatiedoor in 2024 in te zetten op het trainen en beoefenen van de werkwijze zoals opgenomen in ons RegionaalCrisisplan 2023-2027. ^ Het oprichten van een ‘crisisuitzendbureau‘ (met eigen capaciteiten van onze partners)ten behoeve van continuïteit in langdurige crisis. ^ Het verder implementeren van de gemaaktekeuzes voor de regionale (door)ontwikkeling en professionalisering van Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing. Ook geven we regionaaluitvoering aande landelijke vastgestelde ambitie ‘Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg ’. ^ We geven uitvoering aanhet meerjarenprogrammaplan risico - en crisiscommunicatie. We versterken op samenwerking, organisatieen professionaliteit. In 2023 richten we ons op het (her)inrichten van de nieuwe crisiscommunicatie (piket)organisatie.In 2024 wordt deze nieuwe crisiscommunicatie-organisatiegeïmplementeerd en verder doorontwikkeld.

We versterken onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aaneen incident, rampof crisis.

Versterken informatiepositie ^ We ontwikkelen de functie van calamiteitencoördinator en meldkamerdoor naarproactieveomgevingsmonitoring. » In 2024 is onze GEO-omgeving stabieleren is het beheer optimaalingericht. Hierdoor beschikken we over een optimalebasis voor de inrichting van het kaartmateriaal voor crises en incidenten. » Onze data-architectuuren datawarehousezijn zo geoptimaliseerddatwe dataefficiënt en snel kunnen ontsluiten voor meerdere externe doelgroepen. ^ Het Real Time Intelligence Centre (RTIC) Brandweer en de VIK-viewer (VeiligheidsInformatieKnooppunt) worden in samenhang doorontwikkeld.

We vergroten onze opleidingscapaciteiten versterken de opleidings- en oefenmogelijkheden

Vergroten opleidingscapaciteit ^ We geven opvolging aande business-case voor Safety Village die in 2023 wordt opgesteld. » Eind 2023 bepalenwe aande hand van de gevoerde risicomonitoring op welke van de prioritairerisico’s en actuelethema’s we in 2024 extra gaanoefenen.

Kengetallen en prestaties Realisatie 2022

Verwachting of streefwaarde 2023

Verwachting of streefwaarde 2024

Repressie Aantalvrijwilligers Aantalberoeps

1.288 221

1.330 220

Opkomsttijden 1e TS1 Objectnorm Objectnorm + 2 minuten 18 minuten norm

72/ 89/ 99/

80/ 95/ 100/

Vakbekwaam worden en blijven Opkomstpercentagevrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentagevrijwilligers bij alarm

79/ 48/

60/ 30/

Multidisciplinair opleiden en oefenen Aantalopleidingen/trainingen/oefeningen Aantaldeelnemers Aantalgrip-situaties /o geëvalueerde grip-2 situaties

90 1.100 9 100/

110 1.200 -2 100/

Operationeel Centrum Brandweer (OCB) Afgehandelde incidenten OCB

14.700

-2

Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite

1 De opkomsttijd 1e tankautospuit(TS) is de tijd vanafde melding op de meldkamertot het moment dat deze aankomtbij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialismespreidingsplan,gebaseerd op de gebruiksfunctie. Het werken met gebiedsgerichte opkomsttijden komt steeds dichterbij; dit kan tot wijzigingen leiden. 2 Deze cijfers worden niet begroot omdathet niet-beïnvloedbare cijfers betreft.

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Hulpvaardigeen slagvaardigeinzet: Begroting 2024 1 asten Baten

(bedragen x 1 000)

Begroting 2025 1 asten Baten

Saldo

Begroting 2026 1 asten Baten

Saldo

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Algemene Dekkingsmiddelen

Overhead Vennootschapsbelasting

ē ē

2.784 -

ē ē

Begroot totaal saldo van baten en lasten

70.417 C -5.883 C 64.534 C 73.676 C -5.677 C 67.999 C 75.579 C -5.635 C 69.944 C 77.167 C

Subtotaal mutaties reseves

Resultaat

67.634 ē -5.883

ē 61.751

ē 70.789

ē -5.677

ē65.112

ē 72.590

ē -5.635

ē 66.955

ē ē

2.784 -

ē ē

2.887 -

ē ē

2.887 -

ē ē

2.989 -

ē ē

2.989 ē ē

-404 C

-291

-14 C

ē 74.083

-14 C

ē -5.115 ē 68.968

3.085 ē ē

Saldo

70.417 C -6.287 C 64.131 C 73.676 C -5.968 C 67.708 C 75.579 C -5.649 C 69.930 C 77.167 C

ē ē

3.085 -

-5.115 C 72.052

-3

-5.118 C 72.049

1.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Met een duurzame organisatiedoelen wij op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aanduurzaamheid in de samenleving door een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Wendbaarheid vraagtom nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaaris en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico’s en gaanwe flexibel om met prioriteiten en doelstellingen. Waar richten we ons de komende jaren op? ^ We maken het programma‘Samen Vitaal ’ onderdeel van onze identiteit en borgen vitaliteit structureel binnen alle lagen van de organisatie. ^ Met veilig en gezond werken ondersteunen en faciliteren we onze medewerkers die mentaalen fysiek weerbaarmoeten zijn om schokkende gebeurtenissen en veranderingen te verwerken. ^ Informatiegestuurd werken vraagtveel van onze mensen. We investeren daaromin het digitaal vakmanschapvan al onze medewerkers; van brandweermens, centralist tot kantoormedewerker ^ We geven uitvoering aande duurzaamheidsstrategieen verkleinen onze CO2-voetafdruk. We dragen hiermee actiefbij aaneen groene, gezonde, sociale en circulaire gemeenschap ^ We werken aaneen betrouwbare en wendbare informatievoorziening door het minimaliseren en versimpelen van de complexiteit van de IT-omgeving.

Hierdoor ontstaateen bestendige, samenwerkingsgerichtere én veiligere digitale werkomgeving ^ Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie en technologie, nemen ook de risico’s toe. Informatieveiligheid is een vereiste om de continuïteit van zowel de organisatieals de samenleving te waarborgen. ^ Het hebben en aantrekkenvan professionele en bevlogen medewerkers is belangrijk. We profileren ons daaromdaarsterker als aantrekkelijkwerkgever. Wat we ook doen In deze begroting geven we aanwatwe in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een duurzame en wendbare organisatie.Naastdeze ontwikkelingen zijn er uiteraardook reguliere werkzaamheden die bijdragen aanwendbaarheid en duurzaamheid en waarwe een groot deel van onze capaciteitop in zetten. We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatiebij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: personeel en organisatie,financiën planning en control, inkoop, communicatie, informatisering, strategie en ontwikkeling. Ontwikkelingen Tweede loopbaanbeleid Sinds 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermensen afgeschaft.

Vanaf1 januari2006 mogen nieuwe medewerkers de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een 2e loopbaante verwezenlijken die de werknemer na maximaal20 jaarkan gaanvervullen binnen of buiten de Veiligheidsregio. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna nog een goed kwalitatiefleven kunnen leiden. De collega’s die voor 1 januari2006 in dienst zijn getreden, hebben nog wel recht op FLO. Voor de periode 1 november 2022 tot (naarverwachting) 1 januari2027 kunnen medewerkers met een bezwarende functie die voldoen aande voorwaardenvan het akkoordverzoeken om uitstel tot het onderzoek door de Universiteit Maastricht is afgerond. Een deel van deze brandweermensen is al bezig met de uitvoering van zijn/haar loopbaanplan, een deel gaatin deze periode voldoen aande startkwalificaties cf. voorwaardenen een deel wil toch - ondanks de mogelijkheid voor uitstel beginnen aanzijn/haar loopbaanplan. We schatten nu in dat de kosten hiervoor op te vangen zijn binnen de huidige begroting. Arbeidsmarkt We hebben te maken met een aantalontwikkelingen, zoals krapteop de arbeidsmarkt,inflatie, vergrijzing en een verschuivende pensioenleeftijd. Hierdoor hebben we de uitdaging om gekwalificeerde medewerkers te vinden, te binden en te boeien.

Informatieveiligheid Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt in opdracht van het Veiligheidsberaad (december 2020) gewerkt aanhet versterken van de cyberweerbaarheid van de Veiligheidsregio ’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). We versterken onze informatieveiligheid op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), die standaardverplicht is voor overheidsorganisaties. Naasttechnische aanpassingenblijven wij investeren in het vergroten van de awarenessvan onze medewerkers. Onderdeel van de BIO is het organiseren van de functies ‘monitoring van cyber- en digitale dreigingen en kwetsbaarheden’ (SOC, Security OperationsCentre) en ‘incident response op digitale incidenten ’ (CERT, Computer Emergency Response Team). In 2021 is, als onderdeel het landelijke programma informatieveiligheid, een haalbaarheidsonderzoekgedaannaarmogelijke scenario’s voor SOC en CERT, waarbijgeconcludeerd is dateen sectorale/collectieveoplossing hiervoor de meest efficiënte oplossing is. De noodzaakom dit te organiseren is evident, het is vooralde vraaghoe dit georganiseerd moet worden. De verwachting is dat de collectieve oplossing nog tot 2024 of 2025 op zich laatwachten. Dit betekent dat bij alle regio’s een korte termijn oplossing noodzakelijkis (zogeheten ‘verhoogde dijkbewaking’, bijvoorbeeld een CERT-abonnement met een leverancier).

Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheidvan bestuur (Wob) en heeft tot doel om de transparantievan overheden en semi-overheden te verbeteren. De belangrijkste wijziging in de Woo betreft de actieve openbaarmaking,openbaarmakinguit eigen beweging. Daarnaast is de passieveopenbaarmaking,de openbaarmakingop verzoek, op een aantalvlakken zodanig aangescherpt dat het afhandelen van de verzoeken nog arbeidsintensiever wordt. De Woo gaatuit van digitalisering en stelt eisen aande documenten en de ontsluiting daarvan.De Woo vereist het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassenvan processen (zowel organisatorisch als technisch) en is ingegaan op 1 mei 2022. De nieuwe regels voor passieveopenbaarmakinggelden vanaf1 mei 2022, de regels voor actieve openbaarmakingworden gefaseerd ingevoerd vanaf2023. Deze nieuwe wet verplicht overheidsorganisaties om de informatiehuishouding binnen acht jaarop orde te brengen, watook in de archiefwet terugkomt. De VRMWB ambieert om binnen de gestelde termijnen te voldoen aandeze wet. Om inzicht te krijgen in de veranderingen die deze wet met zich meebrengt is in 2022 een planvan aanpak uitgewerkt met een viertal aandachtsgebieden,namelijk: processen, dienstverlening, ICT & Informatievoorziening en cultuur.

Duurzamere bedrijfsvoering en CO2-prestatieladder In 2023 heeft VRMWB haarvisie op een duurzame bedrijfsvoering bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijk gevolg daarvanis om structureel stappente blijven zetten om de CO2-uitstoot van VRMWB planmatigomlaagte brengen om bij te dragen aande klimaatdoelenvan Nederland. Omdatsteeds meer veiligheidsregio ’s de methodiek van de CO2-prestatieladderkiezen, zal ook VRMWB volgens deze methodiek haarCO2-uitstoot monitoren en structureel omlaagbrengen. Omdatde meeste gebouwen die VRMWB gebruikt eigendom zijn van de deelnemende gemeenten, zal deze inspanning ook impacthebben op de bedrijfsvoering van de gemeenten. Ontwikkeling vitale sector De veiligheidsregio ’s maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. De inzet van politie, inzet van defensie en communicatie met en tussen hulpdiensten (112 en C2000) maken wel deel uit van deze infrastructuur. Het gaatom processen die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving; processen die kunnen leiden tot uitval of verstoring, tot ernstige maatschappelijkeontwrichting en een bedreiging vormen voor de nationaleveiligheid. De COVID-19crisis heeft duidelijk gemaakt,ook voor het ministerie van J&V, datde veiligheidsregio ’s wel als onderdeel van de vitale infrastructuuraangemerktzouden moeten worden.

Het ministerie werkt aaneen vitaliteitsbeoordeling van onze processen van crisisbeheersing, informatievoorziening en brandweerzorg. Het is de rol van de veiligheidsregio ’s om Nederland op regionaalniveau goed voor te bereiden op rampen en crisis. Om deze rol goed te kunnen vervullen moet de continuïteit van vitale processen binnen de sector gewaarborgdzijn en moeten de veiligheidsregio ’s kunnen beschikken over de informatie die nodig is om te zorgen voor adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Digitale toegankelijkheid overheid Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid is ingegaan op 1 juli 2018. De website van de veiligheidsregio voldoet inmiddels grotendeels aanhet Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, maar ook andere publicatiesdienen digitaaltoegankelijk te worden. Om helemaal digitaaltoegankelijk te zijn komen er extra taken bij voor monitoring, controle en nabewerking van documenten, beeld- en filmmateriaal,het op peil houden van bewustwording en het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen. De kosten voor het projectteamen out-of-pocket kosten voor aanpassingvan de techniek, uitvoeren van nulmetingen en toetsen, trainingen voor personeel en inhuur zijn structureel. Voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt gesproken over totale incidentele kosten tussen de C 58 en C 94 miljoen voor implementatie binnen twee jaar. Structureel is er voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijkstussen de C 25 en C 32 miljoen nodig om aande eisen van het besluit te voldoen. Om beter inzicht te krijgen in de structurele en incidentele kosten voor onze veiligheidsregio wordt in 2023 gewerkt aaneen plan van aanpak. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: ^ ^ ^ ^

We profileren ons sterker als aantrekkelijkwerkgever en vergroten de duurzame inzetbaarheid van onze mensen, die in hun werk tot hun recht komen en mentaalen fysiek vitaalblijven. We dragen met een duurzame bedrijfsvoering bij aaneen groene, gezonde, sociale en circulaire samenleving. We versterken onze veilige en betrouwbare informatievoorziening en de digitaal zelfredzaamheid van onze medewerkers. We vergroten de transparantievan onze organisatieom een openbare, betrouwbare en veilige overheid te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we doen? We profileren ons sterker als Aantrekkelijk werkgeverschap aantrekkelijkwerkgever en vergroten de ^ In 2023 is een recruitmentstrategie ontwikkeld die is duurzame inzetbaarheid van onze afgestemd op de behoeftes van verschillende doelgroepen. mensen, die in hun werk tot hun recht Daarinis aandachtvoor arbeidsmarktcommunicatie,inclusie komen en mentaalen fysiek vitaal en diversiteit en loopbaanontwikkeling.Deze wordt in 2024 blijven. uitgevoerd. ^ We krijgen zicht op hoe we flexibele arbeidsarrangementen kunnen vormgegeven voor specifieke doelgroepen in de organisatie,denk aanvrijwilligers, piketfunctionarissen, detacheringen en uitbestedingen. Samen Vitaal Met het programmaSamen Vitaalborgen we vitaliteitstructureel in alle lagen van de organisatie.In 2024 richten we ons op het borgen (verspreiden & verankeren) van vitaliteit in de bedrijfsprocessen, zoals bewustwordingsactiviteiten en een online platformvoor medewerkers voor alle vitaliteitszaken. Veilig en gezond werken ^ In 2023 wordt een nieuwe RI&E uitgevoerd onder repressief personeel, mede gevoed door evaluatieverslagen, incidentdataen landelijke ontwikkelingen. In 2024 worden acties en beheersmaatregelen uitgevoerd die hieruit volgen. ^ We monitoren de gezondheid van onze mensen op een cyclische manier.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=4ba755a6-ca9e-48c1-986d-1c523b4998da