Beantwoording technische vragen en antwoorden raadsfracties cyclus 4 vergadering 2 (29 juni).docx

VL

Bijlage 1 Pagina 5

VL

Bijlage 1 Pagina 8

Er is in de toelichting aangegeven waarom het haalbaarheidsonderzoek naar De Vaert vertraagd is, wat is de reden van de vertraging van het haalbaarheidsonderzoek van het Van Haestrechtcollege?

VL

Bijlage 1 Pagina 15

Wat is de reden dat de achterstand voor het onderhoud van de bomen nog verder is opgelopen dan verwacht en er een aanvullend krediet van €110.000,- voor de komende jaren noodzakelijk is?

VL

Bijlage 1 Pagina 18

Zijn er concrete activiteiten om de beperkte capaciteit voor wonen te verhogen of is er geen budget voor? Is het dus een HR/organisatieissue of een financieel?

20

Cyclus: 4

VVD

21

CDA

26

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

GB

Opiniërende ronde:

Indexering onderhoud openbare ruimte. Waarom wordt dit in een BERAP als afwijking op de begroting gepresenteerd als er is vermeld dat er jaarlijks wordt geïndexeerd? Hebben we in de begroting dan geen rekening gehouden met indexatie of met veel minder dan de 14,9% waarop hij is vastgesteld? 7729075 verplaatsing RG Sweenstraat 2021 Hoe zijn de bedragen die hiermee gemoeid zijn opgebouwd?

Algemeen: er zijn veel opmerkingen over de organisatie; gebrek aan capaciteit, deskundigheid, etc. Veel extra investeringen hierin zijn nodig. Consequenties zijn nadelig voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Wat zijn de vooruitzichten?

GB

Blz 7

Gesteld wordt dat er reeds een besluit is genomen over de veiligheidsregio, echter is dit voorbarig, dit ligt nog voor in de raadsvergadering d.d. 22 juni. Er kan dus vanuit de raad nog een zienswijze komen. Deze aanpassing zou dan dus pas in de 2e Berap van 2023 moeten komen?

GB

Blz 7

Het bedrag van € 55.000,- staat structureel vermeld, echter is het een begrotingswijziging voor 2023. Dit is als incidenteel aangemerkt in de besluitvorming, vanwaar het structurele karakter? 21

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Indexeringen worden contractueel vastgelegd en ook het moment van bepaling van de index en de financiële doorwerking hiervan. Dit is gekoppeld aan verschillende landelijke indexen zoals het CBS die periodiek worden gepubliceerd. Dit project is een samenwerking tussen waterschap, afdeling Infra en afdeling RO. De budgetten behoorde bij dit krediet is voor het aandeel vanuit Infra gebaseerd op het voorontwerp: HWA boring € 2.200.000,00 Ontsluitingsweg nieuw rioolgemaal € 370.000,00 Vrijverval leiding ri. nieuw gemaal € 1.930.000,00 Totaal € 4.500.000,00 We bouwen aan een stevige basis. Door inzet op de organisatiestructuur en de samenstelling van het management team komt er ruimte voor een nieuwe manier van werken. Dat is een traject van de lange adem. Die nieuwe manier van werken is nodig, omdat de opgaven steeds complexer worden, de druk op de gemeentelijke organisatie groter en de maatschappelijke context grimmiger. Doen wat we deden, is niet meer genoeg om in de toekomst vitaal te worden en blijven. We bouwen aan een organisatie die robuust en wendbaar genoeg is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Dienstverlening aan de inwoners en ondernemers is het leidend principe voor deze ontwikkeling. Zienswijzen kunnen inderdaad leiden tot een aangepaste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio.

We hebben dit echter al bij de 1e Berap 2023 verwerkt omdat het voor een belangrijk deel veroorzaakt is door inflatie, energiecrisis en CAO 2023-2024 en daarmee onontkoombaar is. In het raadsvoorstel bij de begrotingswijziging van de Veiligheidsregio is de verwerking ook toegelicht.

Deze wijziging is structureel verwerkt in de bestuursrapportage, omdat het structureel doorwerkt in de bijdragen van de deelnemers.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 8

Welke minimale vereisten gelden er voor de bouw van een school, vernieuwde wetgeving geeft toch aan dat er voor iedere school een IHP opgesteld moet worden/zijn. Hoe staat het hier mee, hebben alle scholen (PO en VO) een IHP? Of krijgen we hier nog een raadsvoorstel over?

GB

Blz 8

GB

Blz 8

GB

Blz 8

Vervolgvraag: Met welke m² prijs wordt er gerekend voor nieuwbouw en voor renovatie? Vervolgvraag: hoe/wat is de visie van het college op deze m² prijs, mede gelet op het energie akkoord dat de landelijke overheid heeft opgesteld ook voor scholen? Vervolgvraag: financieel zien we in venster 2.1 (blz 14) dat er geen kosten vermeld staan voor het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het IHP. Dit start al in juni 2023. Wat is daarvan de reden?

GB

Blz 8

De genoemde halfjaar vertraging voor een gesprek met een KDV in combinatie met de Vaert is een erg lang termijn, welke acties heeft het college uitgevoerd om deze termijn te versnellen en eerder met duidelijkheid te kunnen komen voor de school, ouders en vooral voor de leerlingen? Is het college er daarbij bewust dat vertraging over bouw/huisvesting van een school afbreuk doet aan de groei van een school?

22

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Minimale eisen staan in de verordening onderwijs. Iedere gemeente dient per 1 januari 2025 een IHP op te stellen, in samenspraak met de bestuurders van onderwijsinstellingen en kinderopvang. Het proces om tot IHP te komen is gestart in mei van dit jaar. In het najaar van 2023 willen we een startnotitie aan de Raad aanbieden ter goedkeuring. Dit is nog niet aan de orde aangezien het IHP nog niet zover is. We zien dit als een politieke vraag en vragen u dit onderwerp mee te nemen in uw inbreng over dit onderwerp tijdens te vergadering. Voor het opstellen van het IHP is ondersteuning vanuit Kenniscentrum OnderwijsKinderopvang (OK) ingekocht, voor het organiseren van 3 bijeenkomsten. De vergoeding hiervoor en de uren van beleidsmedewerkers worden gedekt onder de reguliere begroting voor onderwijs. Met de huidige prognoses die aangeven dat het aantal leerlingen de komende jaren enkel toeneemt, is het college niet bang voor dit afbreuk risico. Een nieuwe school kan juist een aanzuigende werking hebben waarvoor wellicht een maximale capaciteit dient te worden afgesproken.

Cyclus: 4

GB

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Blz 9

Opiniërende ronde:

Bij startnotitie erfgoed, monumenten, kunst en cultuur staat vermeld dat de kosten voor de projectleiding en deskundigheid niet vallen onder venster twee, maar vallen in venster 3. De kosten worden dus opgeknipt en niet samengebracht in venster 2. Is dit de wenselijke manier om inzicht te houden op de totale financiën die gemoeid zijn bij de 2 verschillende projecten?

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

De tekst waar u naar verwijst is letterlijk afkomstig uit de begroting (zie ook de leeswijzer). In de begroting 2023 ging het nog om één project (Opstellen van startnotitie erfgoed, monumenten, kunst en cultuur). Inhoudelijk valt dit zowel onder venster 2 (kunst en cultuur) als venster 3 (monumenten en erfgoed). Hiervoor was in de begroting € 25.000 opgenomen in venster 3. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen te zorgen voor een startnotitie erfgoed- en monumentenbeleid en de extra kosten van € 25.000 te dekken uit de algemene reserve. Dit ziet dus enkel op erfgoed en monumenten en daarmee venster 3.

GB

Blz 11

GGD dichtbij: om welke reden staat de kleur op groen, aangezien er nog geen exacte vervolg huisvesting gevonden (met bijbehorende kosten) is voor de GGD in LoZ?

GB

Blz 11

GB

Blz 11

Doorontwikkeling sociaal domein: Hoe hoog zijn de beschikbare middelen voor de doorontwikkeling van de raadsmonitor? Vervolgvraag: Hoeveel was dit afgelopen jaren vanaf 2020 tot heden?

23

Gevolg hiervan is dat er in venster 2 € 0 was begroot en in venster 3 € 50.000. In de 1e bestuursrapportage trekken we dit recht door uit te gaan van twee aparte startnotities en twee aparte budgetten: zowel € 25.000 in venster 2 voor kunst en cultuur als € 25.000 in venster 3 voor erfgoed en monumenten. We hebben van de raad de opdracht gekregen het consultatiebureau in de kern Loon op Zand te behouden. De planning is in het gezondheidscentrum, anders zoeken we een andere locatie inde kern Loon op Zand. Er is beperkte capaciteit voor beschikbaar (0,5 fte). Daarnaast is er geen budget beschikbaar. Gelijk aan dit jaar.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 11-12

Vervolgvraag: Wat is the bottleneck qua complexiteit rondom de raadsmonitor? Vragen wij (de raad) u hier teveel over, zijn er veel variabelen en kunt u deze moeilijk maatstaven of eventueel een of meerder andere redenen? Graag een concreet antwoord. Kan deze info niet uit HvB gehaald worden? Graag een kortere tijdslijn wanneer u wat gaat doen, het is nu ondoorzichtig en te abstract.

GB

Blz 12

GB

Blz 12

Vervolgvraag: Er staat “het is niet mogelijk te voldoen aan de motie van de raad”. Graag volledig maken, welke motie, waar te vinden, in een bijlage opnemen oid. Nu moeten we gaan zoeken. Dit ook bij andere vermeldingen doen. Grip op het social domein: Welke maatregelen had u willen uitvoeren die niet zijn geïmplementeerd als gevolg van andere prioriteiten?

GB

Blz 12

Vervolgvraag: Welke andere prioriteiten moet aan gedacht worden, waar zijn de ambtenaren op ingezet en hoe is dit gecommuniceerd aan de inwoners dat zij even niet geholpen kunnen worden?

GB

Blz 12

Vervolgvraag: Er wordt een doelstelling van nettorendement maatregelen genoemd van € 850.000,-. Verwacht wordt is dat we € 650.000,- gaan behalen. Dit is een verlies van € 200.000,-. We zien geen nadeel opgenomen in de Berap op blz 14 van € 200.000,-. Hoe zit dit?

24

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Een goede raadsmonitor kent een gelaagdheid die erg complex blijkt. Het gaat om overkoepelende doelen (abstract), subdoelen (meer concreet), indicatoren die in beeld brengen dat de subdoelen gehaald worden, cijfermatige variabelen waarmee deze indicatoren gevuld worden en als laatste de vraag: meten wij de cijfers die we nodig hebben om uiteindelijk aan de raad te kunnen laten zien dat wij de kaderstellende (overkoepelende) doelstellingen halen. Daarnaast hebben wij met uw raadswerkgroep hierover een eerste sessie gehad in de loop van 2022. Het is toen niet duidelijk geworden wat uw verwachtingen precies zijn, los van de motie die u op 4 november 2021 heeft aangenomen. Nu wordt op basis van beschikbare cijfers (vanuit de regio en onze eigen systemen) een eenvoudigere monitor opgesteld. Deze wordt in het najaar verwacht. Het betreft motie nummer 36 van 4 november 2021.

Op voorhand lagen de te nemen maatregelen niet vast, aangezien het sociaal domein volop in beweging is en we willen inspelen op de kansen die zich voordoen. Doordat er een tekort aan capaciteit was, hebben wettelijke taken en taken met een harde deadline voorrang gekregen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Een van de punten die we expliciet kunnen benoemen die we vooralsnog niet hebben opgepakt is een doorontwikkeling van de toetsing medisch domein. Zoals bij de vorige vraag aangegeven, is vanwege beperkte capaciteit prioriteit gegeven aan wettelijke taken en taken met een harde deadline. De dienstverlening aan de inwoners heeft hier geen hinder van ondervonden. Het rendement van de grip maatregelen is niet als separate post in de gemeentelijke jaarstukken (begroting en jaarrekening) opgenomen. Het rendement van de maatregelen is een inschatting. Overigens willen we hier niet spreken van een verlies van € 200.000,-, maar van minder meerkosten van € 650.000,-

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 12

Vervolgvraag: Hoe is de ontwikkeling van de veranderopgave uit gezet in de tijd?

GB

Blz 12

Vervolgvraag: Hoe hoog bedragen de IZA en GALA gelden die LoZ heeft ontvangen van het Rijk?

GB

Blz 12

Vervolgvraag: Kunt u toelichten wat IZA en GALA zijn. Wil zeggen dit hieraan prioriteit is gegeven of nog iets anders? Wat kunnen we wel en wat niet meer doen hierdoor?

GB

Blz 13

Statushouders: Hoeveel beschikbare Sociale woningen zijn er in 2023?

GB

Blz 13

GB

Blz 13

Vervolgvraag: Hoeveel hiervan bestaan uit nieuwbouw/ vrijgekomen door overlijden/verhuizing? Vervolgvraag: Hoeveel van deze woningen zijn verstrekt aan statushouders en hoeveel aan overige aanvragers?

25

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Als gevolg van de Hervormingsagenda Jeugd, worden gemeenten vanaf 2026 gekort op hun budget, beschikbaar voor de Jeugdwet. Daarvoor moeten de veranderopgaven zijn opgezet en ingevoerd. Voor het IZA ontvangt de regio in zijn totaal geld. Dit komt bij gemeente Tilburg binnen. Voor de regio wordt naar verwachting ongeveer 4 miljoen euro per jaar ontvangen. Voor het GALA ontvangt iedere gemeente eigen middelen. Voor 2023 is door Loon op Zand een bedrag van € 429.251 ontvangen. Voor de periode 2023 t/m 2026 is in totaal € 1.615.613 beschikbaar voor Loon op Zand, vanuit het GALA. Dit zullen wij in een RIB toelichten, welke deze zomer aan u gestuurd zal worden. Voor algemene informatie zie: https://vng.nl/publicaties/gemeenten-en-het-gezond-en-actief-levenakkoord-gala-video Het aantal beschikbare sociale woningen in 2023 is nog niet bekend, dit is afhankelijk van het aantal verhuisbewegingen. De doorstroom van huur- naar koopwoningen stagneert nu bijvoorbeeld vanwege de hoge prijzen van de koopwoningen. In eerdere jaren waren deze aantallen als volgt: 2020 109 woningen, 2021 153 woningen en 2022 ongeveer 130 woningen. Deze gegevens zijn bij ons niet bekend en niet relevant in het kader van de inburgering. In 2023 zijn er tot nu toe 5 woningen aan statushouders toegewezen.

Cyclus: 4

GB

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Blz 14

Opiniërende ronde:

Welke verhouding zit er in aan bijdrage per leerling aan de OBS de Start? In hoeverre is deze afspraak ook van toepassing op de andere basisscholen in de Gemeente? Tot welk maximum wordt een bijdrage door de gemeente aan het onderwijs gegeven?

26

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Onderwijs wordt gefinancierd vanuit het rijk en niet vanuit de gemeente. Het aantal leerlingen op een school is hierin een van de factoren waarop het ministerie de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor een school vaststelt. Ook andere factoren worden hierin meegenomen. Voor OBS De Start van schoolbestuur Bravoo is een aantal jaar geleden een uitzondering gemaakt en is ook gemeentelijke financiering gestart. Deze uitzondering is afgestemd met beide schoolbesturen en exclusief en specifiek voor OBS de Start in De Moer. Deze regeling geldt niet voor andere basisscholen in onze gemeente. Een aantal jaar geleden bleek dat de middelen die schoolbestuur Bravoo van het Ministerie van Onderwijs ontving voor OBS De Start onvoldoende waren om de kosten van de school te dekken. Om sluiting van de basisschool te voorkomen, vroeg het schoolbestuur de gemeente jaarlijks bij te dragen in de kosten. Op 24 september 2015 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het 5jaren reddingsplan, vanwege het belang dat de raad hechtte aan de rol van de school in de leefbaarheid van de kern. Toen aan het einde van de 5-jaarsperiode bleek dat het aantal leerlingen op de school onvoldoende was om voort te kunnen blijven bestaan, zetten we de afspraak uit het 5-jarenplan ongewijzigd voort vanwege het belang dat de raad ook op dat moment hechtte aan de rol van de school in De Moer.

Vanaf 2022 maximeerde de raad in de begroting de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage op € 45.000,-. In 2023 stelde het schoolbestuur vast dat door 1) de nieuwe wijze van bekostiging van het basisonderwijs door het ministerie en 2) een (verwachte) toename van het aantal leerlingen de benodigde gemeentelijke bijdrage de komende jaren omlaag kan. Per jaar wordt bekeken welke bijdrage nog nodig is om de school in De Moer open te kunnen houden. In de meerjarenbegroting is de maximale gemeentelijke bijdrage hierop al bijgesteld naar € 35.000,-.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 14

GB

Blz 15

GB

Blz 18

GB

Blz 18

Baanbrekers: er wordt vanuit gegaan dat er reeds een besluit is genomen over de aanpassing, echter is dit voorbarig, dit ligt nog voor in de raadsvergadering d.d. 22 juni. Er kan dus vanuit de raad nog een zienswijze komen. Deze aanpassing zou dan dus pas in de 2e Berap van 2023 moeten komen? Duurzaamheid: effecten gaat het hebben op alle beleidsterreinen, waarom is dit financiële risico niet benoemd, we zullen hier naar de komende jaren gelet op de ophanden zijnde wet en regelgeving echt rekening mee moeten houden? Niet te onderbelicht? Versnellingsagenda: hier staat vermeld “projectopdracht is niet volledig gedefinieerd, dit kan invloed hebben op de doorlooptijd”. Tevens dat er beperkte capaciteit beschikbaar is. Ook bij de lokale woonzorgvisie wordt vermeld dat de project opdracht nog niet gedefinieerd is. Hoe voorkomen we dit in de toekomst? Wie moet dit doen? Dubbele vergrijzing, hoe moet dit gelezen worden?

GB

Blz 20

Waarom is er op de VRI geen garantie?

27

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

De 1e begrotingswijziging 2023 is reeds besproken in uw raad en vastgesteld door het AB van Baanbrekers. Daarom is deze reeds verwerkt in de 1e Berap. De structurele doorwerking voor 2024 en verder volgt na de vaststelling van de meerjarenbegroting van Baanbrekers. We zien dit als een politieke vraag en vragen u dit onderwerp mee te nemen in uw inbreng over dit onderwerp tijdens te vergadering.

Projectopdrachten worden in overleg met het college geformuleerd op basis van de kaders die we vanuit de raad meekrijgen. Ook is input vanuit de regio hiervoor van belang. Bij deze beide trajecten zijn de kaders vanuit de regio nog niet duidelijk om een concrete opdracht te formuleren. De dubbele vergrijzing is datgene wat er gebeurt wanneer niet alleen de groep ouderen steeds groter wordt, maar daarnaast de gemiddelde leeftijd ook steeds hoger wordt. Hierdoor neemt de vergrijzing op twee verschillende manieren toe: een dubbele vergrijzing. De eerste manier van vergrijzing, het groter worden van de groep ouderen, heeft met name te maken met de babyboom na de Tweede Wereldoorlog. De tweede manier van vergrijzing, de verhoging van de gemiddelde leeftijd, hebben we te danken aan de verbeterde hygiëne en ontwikkelende gezondheidszorg. Hierdoor blijven mensen steeds langer leven. Het betreft de verouderde VRI (Horst en N261) die zijn overgedragen door de Provincie naar ons. Hierop was geen garantie meer van toepassing.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 20

VRI storingen en nieuwe investeringen: had dit voorkomen kunnen worden? Voor de inrichting en het bouwen zijn diverse deskundigen binnengevlogen, hoe kan het dan voorkomen dat er nog extra investeringen nodig zijn? Welke gevolgen heeft het voor de doorstroming van het verkeer momenteel?

GB

Blz 21

GB

Blz 21

GB

Blz 21

Indexeringen worden structureel meegenomen in venster 0 (zoals in jaarrekening 2022). Nu lezen we nogmaals een budget ophoging door indexering. Er is echter geen verlaging op het indexeringsbudget opgenomen in de begroting (zie venster 0). Om welke reden wordt gekozen om de begroting aan te vullen alvorens het huidige budget indexeringen wordt ingezet? Vervolgvraag: Hoe hoog is het budget indexeringen 2023 en hoeveel is de besteding (vorig jaar met een voordeel van € 88.000,geëindigd)? Vorstschade: Aan welke schades moet worden gedacht waardoor het huidige budget niet toereikend is (hoe hoog is het budget in de primaire begroting voor Vorstschade)?

GB

Blz 21

Gesteld wordt dat er reeds een besluit is genomen over de OMWB, echter is dit voorbarig, dit ligt nog voor in de raadsvergadering d.d. 22 juni. Er kan dus vanuit de raad nog een zienswijze komen. Deze aanpassing zou dan dus pas in de 2e Berap van 2023 moeten komen?

28

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Dit betreft het verouderde deel van de VRI (Horst en N261) die zijn overgedragen door de Provincie naar ons. Bij de aanleg van de wisselstroken is ook aangegeven dat deze rond 2025 vervangen moet worden. De storingen worden veroorzaakt door veroudering en slijtage van de onderdelen van deze VRI’s. Op storingen wordt snel gereageerd, indien nodig met inzet verkeersregelaars. Tot nu toe heeft het niet tot ernstige verstoringen in de doorstroming geleid. Het indexeringsbudget is primair bedoeld voor budgetten die in de begroting nog niet waren geïndexeerd. Dit doen we namelijk alleen voor budgetten waar een verplichting onder ligt. Voor de overige posten is een algemene post beschikbaar. Het is niet gelukt hier een analyse op te doen, vooral als gevolg van de tijdsdruk op de P&Cproducten en personele wisselingen. De stelpost voor 2023 is € 298.000. Hier is nog geen besteding op geweest. Verouderde asfaltwegen krijgen een open structuur die gevoelig is voor vorst. Hierdoor ontstaan er gaten in de bovenste laag asfalt. Voor vorstschades is geen specifiek budget. Dit valt onder klein onderhoud, hiervoor is circa € 50.000 beschikbaar. Zienswijzen kunnen inderdaad leiden tot een aangepaste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio.

We hebben dit echter al bij de 1e Berap 2023 verwerkt omdat de bijstelling is voor een belangrijk deel veroorzaakt door verhoging van de werkprogramma’s en indexatie van het tarief. In het raadsvoorstel bij de begrotingswijziging van de OMWB is de verwerking ook toegelicht.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 21

Omgevingswet: In hoeverre zitten deze geplande acties voor de implementatie van de omgevingswet al niet in het huidige plan dat door de raad is goed gekeurd? Dit betreft een aanvulling (structureel) op het budget dat door de raad in begroting 2022 ev is verstrekt.

GB

Blz 21

Vervolgvraag: Het is momenteel niet meer inzichtelijk hoe hoog het totale budget (incl de inzet van ambtelijke inzet , inhuur en advies) per jaar is. Graag inzicht hoe hoog het budget (incl de Berap1) aanpassing gaat zijn. Uitgesplitst naar de jaren 2023 t/m 2026)

GB

Blz 21

Om welke reden wordt de onttrekking reserve toegevoegd aan Venster 3 terwijl het planopstellen van startnotitie erfgoed monumenten kunst en cultuur wordt opgepakt in Venster 2?

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Bijstelling van het gevraagde budget ten opzichte van de begroting 2022 komt voort uit het naar voren halen van de activiteiten rondom het omgevingsplan naar 2023. Dit hebben we gedaan om (grote) initiatieven te kunnen faciliteren als de omgevingswet op 1-1-2024. Daarnaast vraagt de complexiteit van het omgevingsplan extra (structureel) budget. De Raadswerkgroep Omgevingswet zal worden bijgepraat over de complexiteit en welke keuzemogelijkheden hier zitten. Hierin wordt ook het pad naar de raad over de keuzemogelijkheden besproken De geraamde uitgaven voor de invoering van de Omgevingswet voor 2023-2026 zijn: 2023: 640.000,00 euro 2024: 235.000,00 euro 2025: 135.000,00 euro 2026: 125.000,00 euro De tekst waar u naar verwijst is letterlijk afkomstig uit de begroting (zie ook de leeswijzer). In de begroting 2023 ging het nog om één project (Opstellen van startnotitie erfgoed, monumenten, kunst en cultuur). Inhoudelijk valt dit zowel onder venster 2 (kunst en cultuur) als venster 3 (monumenten en erfgoed). Hiervoor was in de begroting € 25.000 opgenomen in venster 3. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2023 een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen te zorgen voor een startnotitie erfgoed- en monumentenbeleid en de extra kosten van € 25.000 te dekken uit de algemene reserve. Dit ziet dus enkel op erfgoed en monumenten en daarmee venster 3.

GB

Blz 22

Er staat aangegeven dat we nu én apart afschrijven op installaties én sparen via onderhoudsvoorziening, waardoor we deels dubbele kosten hebben in de eerste jaren. Graag meer info hierover, voorbeelden, kunt u dit duiden (over welke bedragen gaat het)? Wat heeft dit voor consequenties? 29

Gevolg hiervan is dat er in venster 2 € 0 was begroot en in venster 3 € 50.000. In de 1e bestuursrapportage trekken we dit recht door uit te gaan van twee aparte startnotities en twee aparte budgetten: zowel € 25.000 in venster 2 voor kunst en cultuur als € 25.000 in venster 3 voor erfgoed en monumenten. We zien bijvoorbeeld dat bij de investeringen in de Werft en het Klavier de installaties apart zijn geactiveerd én meelopen in het onderhoudsplan. Zoals aangegeven in de rapportage zoeken we dit de komende periode verder uit.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

GB

Blz 22

GB

Blz 22

GB

Blz 22

GB

Blz 25

GB

Blz 25

GB

Blz 26

Opiniërende ronde:

De opname verzekeringspremie is verhoogd door indexatie. We missen hierbij het budget indexeringen (onderdeel van Venster 0). Om welke reden worden gelden niet van het bestemde budget afgeroomd en vraagt u om extra middelen aan de raad? Op hoeveel vergunningsaanvragen is de begroting tbv de capaciteit vergunningen ingericht? Vervolgvraag: Hoeveel vergunningen zijn er aangevraagd in de jaren 2020-2021-2022 en tot heden?

In de jaarrekening 2022 is een krediet voor de Strieckenlaan opgenomen van € 213.000,-. In deze Berap staat hier € 233.000,-. Wanneer is de ophoging van dit krediet bij ons voorgelegd? In de jaarrekening 2022 is een krediet voor de RG Sweenstraat opgenomen van € 1.000.000,-. In deze Berap staat hier € 4.500.000,. Wanneer is de ophoging van dit krediet bij ons voorgelegd? A: Diverse Kredieten: er wordt aangegeven dat deze overschrijdingen onder de 25.000,- liggen en daarom niet worden toegelicht. Op blz 3 wordt aangegeven dat overige afwijkingen op baten en lasten niet afzonderlijk worden toegelicht. Dit gaat echter niet over baten en lasten, maar over kredieten. Dit is een directe bevoegdheid van de raad. Graag alsnog een toelichting per overschrijding waardoor dit is ontstaan en wanneer u hiervan op de hoogte was.

30

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

In dit geval had dat inderdaad gekund. De werkwijze rondom de stelpost indexering behoeft nadere uitwerking.

In de begroting is er geen directe relatie gelegd tussen het aantal aanvragen en de benodigde capaciteit. In de komende periode (inwerkingtreding Omgevingswet) proberen we die relatie meer te gaan leggen. Aanvragen omgevingsvergunning Vooroverleg/principeverzoek Regulier Uitgebreid

2020

2021

2022

2023 (jan t/m apr)

134

150

154

41

278 8

247 7

243 10

88 6

Dit krediet is in Berap II 2022 door de raad vastgesteld. Dit krediet moet nog verwerkt worden in de kredietenlijst. Dit krediet is in Berap II 2022 door de raad vastgesteld. Dit krediet moet nog verwerkt worden in de kredietenlijst. In de financiële verordening is opgenomen dat afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten van thema’s, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 worden toegelicht.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

GB

Blz 26

C: Uitloop fietspad van Haastrecht. Hoe is dit mogelijk en aan wie/wat ligt dit? We krijgen meldingen van bewoners dat er meerdere keren dagenlang geen werkers gezien zijn, terwijl er wel een opengebroken weg ligt. Welke afspraken heeft gemeente met opdrachtgever?

GB

Blz 26

F: vervanging speelvoorziening. Er wordt aangegeven dat dit jaar een grote gecombineerde voorziening wordt vervangen, welke is dat (waar)?

31

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag waardoor de werkzaamheden zijn uitgelopen: - De bereikbaarheid van de stakeholders, camping, omwonenden, restaurants is een belangrijk speerpunt. Het project fietspad van Haestrechtstraat is daarom in meerdere fases opgedeeld. - Kabels- en leidingen: In dit project wordt werk met werk gemaakt: Enexis heeft de gasleiding over het gehele traject verlegt, huisaansluitingen zijn vervangen en de laagspanningkabel is over een klein gedeelte vervangen. In de voorbereiding heeft Enexis een inschatting gemaakt 12 weken om het werk uit te voeren. Dit is uiteindelijk 22 weken geworden. - De brandweer heeft aanvullende eisen aan de bereikbaarheid van de woningen binnen het projectgebied gesteld. Hierdoor moest het werk in meerdere fases worden uitgevoerd. De gemeente heeft de volgende afspraken gemaakt met opdrachtnemer: Tussen gemeente en opdrachtnemer wordt per hoofdfase de planning vastgesteld. In deze planning staan de werkzaamheden per activiteit beschreven. Voordat een fase start worden de bewoners geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woning, start van de fase en einddatum van de fase. Indien de werkzaamheden van een fase uitlopen worden de bewoners en stakeholders tijdig geïnformeerd. Dit is de voorziening aan het president Kennedyplein. Hierbij wordt het gehele gebied opgeknapt.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Agendapunt 8: Raadsvoorstel over de Kadernota 2024 Partij

Blz. verwijzing Bijlage 1 Pagina 8

Vraag

Antwoord

Vloeien er door de herstructurering via 'het been bijtrekken' ook nog personeelsleden af die mogelijk via omscholing anders ingezet kunnen worden of is er enkel behoefte aan meer medewerkers?

VL

Bijlage 1 Pagina 9

VL

Bijlage 1 Pagina 13

VL

Bijlage 1 Pagina 19

VVD

5

Waarom is er voor gekozen om bij PM posten niets op te nemen waardoor sommige consequenties die in de totaalkolom staan lager worden weergegeven dan ze in werkelijkheid zijn? Is het niet mogelijk om indien er voor bepaalde posten eerder berekende bedragen zijn deze te hanteren en dan te wijzen op de onzekerheid. Indien het volledig nieuw en onbekend terrein is dan is een PM post logisch. Uitbreiding capaciteit Sportvelden Uno Animo. Er is niet aangegeven wat het tijdspad is, daarnaast ontbreekt de inbreng van de vereniging zelf in deze tekst. Worden het bestuur van Uno Animo actief betrokken bij deze keuze? Komen er bij het overhevelen van taken naar het OMWB nog mensen vrij in de bezetting die (mogelijk door omscholing) ervoor kunnen zorgen dat er geen of minder extra FTE's meer aangenomen hoeven te worden binnen de gemeentelijke organisatie? Hondenbelasting volgt de lijn van OZB. Er is afgesproken dat de hondenbelasting uitsluitend voor de dekking van kosten wordt gebruikt. Zijn de kosten conform de stijging van de OZB?

Met het functiewaarderingstraject kijken we nu per medewerker heel gericht naar de ontwikkelwensen en mogelijkheden. Er vloeien geen mensen af, maar we zoeken actief naar de beste match van persoon en werk. Dat leidt nu al tot herverdeling van taken binnen teams en ontwikkelkansen voor collega’s die elders in de organisatie graag aan de slag willen. Het gaat dus zeker niet alleen om meer medewerkers. De kwalitatieve match staat centraal. Als het niet mogelijk is een reëel richtinggevend bedrag te bepalen dan wordt er bij de financiële consequenties PM opgenomen. Het opnemen van bedragen is vooral bedoeld om een indruk te geven van de financiële impact. De kadernota is vooral bedoeld om richting te geven aan de inhoudelijke prioriteiten.

VVD

5 punt 3

Waarom houden we de jaren waarvoor de CAO afspraken gelden deze indexatie aan en voor de rest de loonvoet overheid? De kans dat loonvoet overheid lager is dan de volgende CAO afspraken is zeer aannemelijk.

VVD

8

Graag een aanvullende toelichting over de 1,5 FTE die mogelijk nodig is voor het “organiseren en coördineren van omgevingstafels”.

VL

32

Het tijdspad is nog niet bekend. Het bestuur van VV Uno Animo is zeer actief betrokken bij de keuze en het gehele proces. We onderzoeken de overgang met de bijbehorende voor- en nadelen. De voordelen zijn naar verwachting vooral inhoudelijk (bijvoorbeeld verminderen van de kwetsbaarheid). Financieel gezien is het waarschijnlijk nadelig, vandaar ook de financiële consequentie. De meeste kosten zijn voor het beheer en onderhoud van de hondenuitlaatplaatsen. Deze kosten zijn in de berap 2023-1 met 10% geïndexeeerd. We hanteren in de verwachte opbrengstontwikkeling dus een lagere stijging dan de reeds bekende kostenstijging. Omdat dit een indexcijfer is wat in de meicirculaire van het gemeentefonds is opgenomen. Deze indexcijfers zijn afkomstig van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) en zijn voor de rijksoverheid en gemeenten een gebruikelijke bron om voor loon- en prijsindexcijfers. In de meicirculaire 2023 is dit indexcijfer 4 tot 5,8% op jaarbasis. We verwachten dat we voor de nieuwe rollen van de Omgevingswet extra capaciteit nodig (1,5 fte) hebben bovenop de huidige capaciteit voor de uitvoering van de huidige wetgeving (Wabo en Wro).

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

GB GB

Opiniërende ronde:

Waar is venster 0 gebleven? 5

Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie, hierbij staat aangegeven dat de uitgangspunten 2c en 2d vervallen nav de rib van 23 maart 2023. In deze rib lezen we: Bij de behandeling van de begroting 2023 stemde uw raad in met een motie over de hoogte van de toeristenbelasting. U riep het college op om met een voorstel te komen voor een passende en financieel verantwoorde verlaging van de toeristenbelasting met ingang van het jaar 2023. U wilde dit voorstel uiterlijk op 1 april 2023 van het college ontvangen. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitwerking van deze motie.

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

De onderwerpen die betrekking hebben op venster 0 zijn opgenomen in de kaders en uitgangspunten voor de begroting 2024. In het coalitieakkoord is een onderzoek aangekondigd naar de toeristische en recreatieve heffingen. Daarbij is ook de toeristenbelasting genoemd (strikt genomen inderdaad geen heffing maar een belasting). Aangezien we voor beide onderwerpen met een voorstel komen is dit in de kadernota onder één kopje benoemd.

De brief wordt afgesloten met: Het college vindt het van belang om de constructieve relatie met de VVA te koesteren. We willen het proces met elkaar zorgvuldig doorlopen en met wederzijds begrip om zo te komen tot een nieuw voorstel voor de tarieven toeristenbelasting. De deadline van 1 april 2023 en de mogelijkheid om de gewijzigde tarieven in 2023 in te laten gaan, zoals genoemd in de motie, zijn niet leidend voor dit proces. Het college pakt daarom de handschoen wel op rondom de tarieven toeristenbelasting, maar we richten ons op een passend en gemeenschappelijk voorstel bij de begroting 2024.

GB

Blz 5

De motie gaat over de toeristenbelasting, niet over de vermakelijkhedenretributie. Zoals het woord al zegt is dat een retributie, geen belasting. Waarom vervalt de retributie dan ook? Vervolgvraag: welke basis is daarvoor?

33

Zie voorgaand antwoord. En ter aanvulling: Er is geen verplichting tot het heffen van vermakelijkhedenretributie. Het is een mogelijkheid om – door de gemeente gemaakte – kosten te verhalen op de partij die een vermakelijkheid aanbiedt. Hier zijn ook alternatieven voor beschikbaar, die leiden tot een lagere administratieve last voor zowel gemeente als onze partners, en deze worden nu verkend.

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Schriftelijke vragen Raadsinformatiebrieven (RIB’s) Partij Welke RIB Nr. RIB RIB …………………………….

Vraag

Antwoord

Nr. RIB RIB …………………………….

34

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

Bijlage 1:

Vragen ten aanzien van bezetting en ziekteverzuim

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

GB – blz. 3 Jaarstukken: Er staat bij organisatie aangegeven dat we een “onderbemenste organisatie” hebben. Kunt u aangeven hoe groot de gewenste bezetting is, de daadwerkelijke bezetting is en het verloop is geweest in 2021 en 2022? Graag per afdeling specifiëren. Antwoord: Voor de beantwoording van de vragen maken we gebruik van de gegevens van de personeel monitor 2021 en 2022. De vraag gewenste bezetting interpreteren wij als de door de raad beschikbaar gestelde formatieve ruimte. Gegevens gaan uit van de peildatum 31 december van ieder jaar. De gegevens van Loon op Zand worden vergeleken met gemeente grote klasse 20-50.000 en alle gemeenten. Het verloop in de organisatie kunnen wij (nog) niet aangeven op afdelingsniveau. De in- door en uitstroom gegevens zoals hierna weergegeven zijn jaarcijfers. Per afdeling geven we de omvang van de vacatureruimte op basis van fte op peildatum 31 december van ieder jaar. 2021:

Omvang vacature ruimte in fte per afdeling afgezet tegen totale fte (= gewenste bezetting): Afdeling Staf FBI Sociaal domein RO VTV Infra Gemeentewinkel

2022: 35

Vacature 1,1 fte 6,5 fte 3,2 fte 1,8 fte 7,0 fte 1,9 fte 1,0 fte

Toegekend 10,2 fte 26,5 fte 37,8 fte 18,2 fte 15,8 fte 28,0 fte 18,2 fte

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

Omvang vacature ruimte in fte per afdeling afgezet tegen totale fte (= gewenste bezetting): Afdeling Directie Staf FBI Sociaal domein RO VTV Infra Gemeentewinkel

36

Vacature 1,0 fte 1,0 fte 8,8 fte 4,1 fte 6,6 fte 6,6 fte 2,9 fte 2,3 fte

Toegekend 2,0 fte 11,4 fte 28,3 fte 43,0 fte 22,8 fte 16,0 fte 29,0 fte 20,9 fte

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Opiniërende ronde:

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023

GB – blz. 49 Jaarstukken De eerste tabel heeft geen titel, deze gaat vermoedelijk over het ziekteverzuim. Deze tabel laat geen onderscheid zien tussen ziekte verzuim naar duur: kort (tot 5 dagen), middel (van 5 tot 90 dagen) en lang ziekte verzuim (>90 dagen). Graag ontvangen we een uitsplitsing naar deze verzuimgroepen. Antwoord: A&O fonds hanteert andere definities voor wat betreft kort- middellang-lang en extra lang. Zie legenda.

GB – blz. 49 Jaarstukken Hoe doen wij het qua percentage ziekteverzuim (8-9%) voor een kleine gemeente als de onze het tov gelijke gemeenten? Antwoord: Zie antwoord vorige vraag

37

Cyclus: 4

Beeldvormende ronde: 15-06-2023

Bijlage 2:

Tabel inhuur

Griffie Directie FBI Gemeentewinkel Infra RO Sociaal domein Staf VTV

Opiniërende ronde:

2020 2021 2022 € € 12.839,94 € 19.601,32 € 107.293,44 € 112.287,28 € 54.594,95 € 677.815,23 € 499.697,79 € 878.853,96 € 439.964,49 € 371.592,03 € 341.498,93 € 545.008,75 € 554.035,56 € 547.505,43 € 1.644.087,92 € 1.334.209,36 € 1.319.305,42 € 335.446,41 € 300.340,20 € 578.509,73 € 99.102,58 € 166.642,04 € 52.307,69 € 472.594,24 € 593.180,93 € 683.026,87 € 4.321.313,06 € 3.944.825,13 € 4.475.204,30

38

Technische vragen raadsvergadering: 29-06-2023