Antwoorden technische vragen begroting 2025

Dit blijkt tot dusver een succesvolle interventie te zijn omdat we hierdoor meer passende zorg inzetten wanneer er specialistische hulp nodig is. Tevens voorkomen we ook inzet omdat de praktijkondersteuner basishulp kan bieden. De praktijkondersteuners beschikken over meer tijd en ruimte dan de huisartsen in Loon op Zand zodat er uitgebreider met zorgvragers in gesprek kan worden gegaan. Hiermee beïnvloeden we de jeugdhulpkosten. De dekkingsgraad is nog geen 100% bij alle huisartsen in Loon op Zand. Door hierop te investeren continueren we enerzijds de eerder ingezette ondersteuners en zorgen we voor een volledige dekkingsgraad bij de huisartsen. Dit is een expliciet onderdeel van het beleidsplan.

a) Bij 1 op 1 vervanging worden alleen de klinkers vervangen en bij 1 kruising een deel van de riolering, ook vinden er kleine renovaties in het groen plaats. Verder vinden er maar beperkt aanpassingen in huidige inrichting plaats in de vorm van plateaus. b) Bij de verduurzaming wordt er verharding vervangen door groen, de boomstructuur versterkt, een wadi gerealiseerd en een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Er is dan dus sprake van vergroening, waterberging, afkoppelen en tegengaan hittestress. De kapitaallasten van het onderdeel riolering worden opgenomen in het gesloten financiële systeem van riolering. Verduurzaming 1 op 1 vervanging Wegen € 1.420.000 € 1.598.000 Groen € 720.000 € 28.000 Riolering € 1.300.000 € 240.000 TOTAAL € 3.440.000 € 1.866.000 c) bij het project Hilsestraat wordt alleen de openbare ruimte aangepakt. d) zie het antwoord bij b. e) Uiteraard kunnen hier nog keuzes in worden gemaakt zoals het niet afkoppelen van de riolering of het niet vergroenen van de straat. Dit gaat wel in tegen eerdere vastgestelde kaders door u in bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid, Programma Water en Riolering, bomenbeleid en de IBOR nota.

37 Centrumontwikkeling Kaatsheuvel en Loon op Zand. Afgelopen jaar is ook een Op dit moment wordt in de mobiliteitsvisie al rekening gehouden met de centrumontwikkeling. Wel zal bij de ontwikkeling van het mobiliteitsplan gepresenteerd. Daar was ook een onderdeel centrum/centra in centrum gekeken worden naar een optimale inrichting m.b.t. mobiliteit en ook optimale kansen m.b.t. mobiliteit passend in de nieuwe meegenomen. Wordt dit gecombineerd met dit plan voor centrumontwikkeling of gaat visie, maar met een nadere uitwerking. Zo zullen we extra inzetten op veilig gebruik door doelgroepen zoals mindervaliden, de opdrachtgever opnieuw aan de slag met het mobiliteitsvraagstuk? voetgangers, fietsers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers. 38 Actieprogramma Eco en toeristisch-recreatieve visie. Hierin staat het bevorderen van We gaan inzetten op een betere samenwerking tussen de verschillende ondernemerscollectieven. Denk hierbij aan de Stichting de samenwerking tussen ondernemerscollectieven. Welke ondernemerscollectieven Ondernemend Loon op Zand (SOL), De diverse gebiedscommissies, De Vereniging van Verblijfsaccommodaties (VVA), de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de ZLTO.

De eerste stappen worden hierin reeds gezet in 2024 door de lancering op 12 worden hiermee bedoeld? november van het communicatieplatform Ondernemend Loon op Zand waaraan alle ondernemers in onze gemeente kunnen deelnemen.

Pagina 9 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 86 GB

87 GB

88 GB

89 GB

Antwoord

41 Afschaffen bladkorven. a) Er wordt een voordeel behaald van € 32.000,-. Waar a) Dit is de losse opdracht voor het plaatsen en legen van de 73 bladkorven binnen onze gemeente. bestaat dit voordeel uit, welke kosten vallen er weg? b) Het aantal kilo's bladafval wordt niet apart geregistreerd. Dit wordt per ronde afgerekend. b) Hoeveel kg bladafval wordt er jaarlijks opgehaald door het gebruik van deze c) In ons contract met de afvalinzamelaar rekenen we af op basis van tonnages en niet op basis van aantal ritten. De stortkosten bladkorven? blijven dus gelijk, alleen worden ze door een andere inzamelaar afgevoerd. c) Als inwoners meer bladafval in hun groenbak gaan deponeren waardoor de d) Er zijn jaarlijks extra rondes in de straten waar gemeentelijke bomen staan. Er zal dan mogelijk meer blad op straat liggen maar groenbakken eerder vol en voller zitten, levert dit dan extra kosten op voor het hiervoor hoeven geen extra rondes gereden te worden. ophalen van dit groenafval, aangezien de vrachtwagen eerder vol zit en dus meer e) Voor zover bekend niet. moet rijden? f) Zoals hierboven aangegeven zijn er geen extra kosten te verwachten. d) Wellicht gaan de kolken eerder vol zitten doordat de inwoners het blad hier niet g) Zie f. meer weghalen. Wat gaat dat aan extra kosten opleveren.

h) Dit was een extra service voor onze inwoners omdat het blad van de gemeentelijke bomen in hun tuin terecht komt. e) Zijn er nog meer kosten te verwachten? f) Zijn deze kosten mee berekend in het plus bedrag van 32 of wordt dit dan achteraf een nadeel? g) Als deze kosten niet zijn mee berekend, wat is er dan te verwachten aan extra kosten (b.v. o.b.v. eerdere jaren waarin er geen bladkorven waren)? h) Wat is de reden dat we indertijd hebben gekozen voor het plaatsen van bladkorven? 41 Aanpassen kwaliteitsniveau centra van A naar B. In de afgelopen jaren horen we veel In 2022 zijn we overgestapt naar Fixi en is ook de indeling van de meldingscategorieën veranderd. Hierdoor is in bijlage 2 een overzicht vanaf 2022 opgenomen van de meldingen over het groen. De schuin gedrukte categoriëen worden onderhouden op basis klachten over het groen. Om een goede afweging te kunnen maken vernemen we van beeldkwaliteit. Het areaal groen binnen onze gemeente over de kwaliteitsniveaus is als volgt: graag hoeveel klachten er bij de gemeente zijn binnengekomen (via fixi app en op niveau A 2% andere wijze) over het groen in de verschillende zones (A, B, C) in de afgelopen niveau B 20% jaren. Graag in een tabel weergeven vanaf 2020. niveau C 78% Het aantal meldingen dat binnenkomt gekoppeld aan het kwaliteitsniveau is ongeveer gelijk aan deze verdeling.

OZB: In de toelichting worden de percentages van de cpi, de ontwikkeling van de 4, Er wordt tijdens het opstellen van de begroting alleen gekeken naar de op te halen bedragen voor OZB. 42, WOZ waarden en de herberekening van de cpi 1-op-1 bij elkaar opgeteld. a) Nee, want de WOZ-waarde is anders dan de CPI. Bij het samenstellen van de begroting bekijken wij welke inkomsten we voor de 46, a) De cpi en de herberekening cpi gaan over het heffingspercentage. De OZB willen binnenhalen en houden we nog geen rekening met de WOZ-waardeontwikkeling. 86 ontwikkeling van de WOZ waarden gaat over de grondslag voor deze heffing. Kunnen b en c) Nee. Voor de begroting hebben wij slechts de totaal op te halen inkomsten bepaald. Dat wil niet zeggen dat dit een op een door zal drukken op het tarief. Het kan zo zijn dat de tarieven hoger of lager dan 17,6% zullen toenemen. Er zijn namelijk meerdere deze percentages wel zo 1-op-1 bij elkaar worden opgeteld? b) Zo ja, wil dit dan zeggen dat het heffingspercentage (in 2024 was dit 0,1078 vlgs factoren die invloed op de berekening hebben. Het OZB tarief voor 2025 zal in december in de raad middels een voorstel aan u worden voorgelegd. tabel op blz 46) wordt verhoogd met 17,6%? d) Nee, eerst CPI toegepast 2,8%, vervolgens de gederfde inkomsten 8,5% en tot slot 6,3% vanuit de nieuwsbrief LIAS.

c) Zo nee, welke opvolgende stappen worden dan gevolgd? e) Een keer per jaar wordt de WOZ waarde bepaald. d) Hoe wordt de berekening gedaan? Eerst WOZ waarden + 6,3 % en f,1) . De verdeling tussen OZB woningen en niet woningen passen we in begroting 2025 recht, omdat de WOZ-waarden van nietdaaroverheen dan de vermenigvuldiging met 8,5% en dat bedrag nog eens woningen is gestegen. Het bedrag van 1.077 mln is exclusief CPI, omdat deze al in de begroting was opgenomen. vermenigvuldigen met 2,3%? Of iets anders? f,2) Het tarief voor 2025 is nog niet berekend, omdat de WOZ-grondslagen nog niet bekend zijn. Voor de opbrengsten OZB hebben e) Hoe frequent worden de WOZ waardes bepaald? Graag aangeven over de wij berekeningen toepast op basis van cijfers uit 2024. Het tarief voor 2025 zullen wij in december 2024 in de verordening 2025 aan u afgelopen jaren. voorleggen. f) In de begrotingen van de afgelopen jaren stond bij de OZB het onderstaande f,3) Nee, dit is niet mogelijk. Alle aantallen zijn in de totale berekening meegenomen en niet individueel te berekenen. aangegeven (begroting naar taakvelden): 2025 0.61 OZB woningen 6.266, 0.62 OZB niet-woningen 2.089, 2024 0.61 OZB woningen 4.232, 0.62 OZB niet-woningen 2.417, 2023 0.61 OZB woningen 4.104, 0.62 OZB nietwoningen 2.360. Er wordt in 2025 € 2.034.000,- meer aan OZB voor woningen geheven dan in 2024.

In de tabel op blz 4 staat een bedrag van € 1.077.000,- aan extra verhoging aangegeven. 1. Kan worden toegelicht waar dit verschil uit bestaat? graag met berekening. 2. Op blz 46 staat aangegeven “De totale WOZ-grondslag voor de OZB van 2025 is nog niet bekend.” Hoe kunnen dan deze bedragen zijn berekend? 3. De OZB inkomsten stijgen ook door extra woningen / gebouwen. Kan 42 Lokale belastingen: Waar is de vermakelijkhedenretributie gebleven? Welk bedrag is Voor de vermakelijkheidretributies is de consistente lijn van voorgaande jaren toegepast.Op basis van CPI is deze geindexeerd. Het hiervoor opgenomen in de begroting? bedrag is niet rechtstreeks terug te vinden in de begroting, maar valt onder taakveld 3.4 economische promotie, pagina 86. Onder dit taakveld valt meer dan alleen deze opbrengst.

Pagina 10 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 90 GB

91 GB

92 GB

93 GB

Antwoord

44 Aanpassing lunchvoorziening werkcafé: We hebben vernomen dat hierdoor op de a tm c) Uit de dagelijkse telling blijkt dat we gemiddeld 28 betalende medewerkers verwelkomen op de woensdag in het Werkcafé. Het vrijdag er geen lunchvoorziening is. Wat is de bezetting/het gebruik op de woensdag, is bespreekbaar om deze dag ook te sluiten maar vanwege de gemiddelde relatief hoge opkomst is het advies om dit af te raden. Het Werkcafé heeft o.a. een sterk verbindende werking en daar past een goede lunchvoorziening bij. Wanneer we alle dagen stoppen met aangezien dit in de meeste organisaties de dag is dat de minste werknemers fysiek aanwezig zijn. de huidige werkwijze dan levert dat een besparing op van circa 50.000 euro op jaarbasis. Mochten we met een andere partner samenwerken die hetzelfde concept hanteert dan komen we terecht bij een bedrijfscateraar die vele malen duurder is. Dit zit ‘m met a) Is het mogelijk ook deze dag de lunchvoorziening te stoppen? b) Wat levert het op als we alle dagen stoppen? name in de personeelskosten, een hoge beheervergoeding, hoge derving van producten, regelgeving, etc. c) Wat levert het op als we met een andere partner gaan samenwerken? a) Het voorstel is om leges te gaan heffen op de parkeervergunningen. Voor de gehandicaptenparkeerkaarten zijn de door u 45 Invoeren leges parkeervergunningen.

aangeleverde tarieven van toepassing; a) Wat gaan hiervan de gevolgen/verhogingen zijn voor de kosten van een b) Er worden geen tariefstijgingen voorgesteld in de begroting. De legesverordeningen komen in een apart raadsvoorstel in december parkeerkaart, zoals bv genoemd op blz 18 van raadsvoorstel, bij het kopje 1.33 Wegenverkeerswetgeving voor de tarieven die hier genoemd zijn (zie onderstaande zodra duidelijk is welke besluiten er voor de begroting zijn genomen. c) Tegen leges kan bezwaar worden ingediend. Tijdens de afhandeling van dit bezwaar kan een afweging worden gemaakt of er afbeelding) ? b) Zijn er nog andere tarieven die gaan stijgen? Zo ja graag welke en de was/wordt sprake is van de mogelijkheid van een betalingsregeling of kwijtschelding. d) De kosten worden in een ander venster geboekt, bijvoorbeeld in de ureninzet BOA’s, kosten van het plaatsen van verkeersborden bedragen vermelden. en belijning etc. De opbrengsten komen op taakveld 0.63. De kosten wijzigen niet, we zorgen alleen voor een opbrengst die hier c) Is er voor inwoners die deze verhoging van de lasten niet kunnen dragen en tegenover staat. mogelijkheid om hen tegemoet te komen? e) Zie d. d) Op blz 86 staat bij 0.63 parkeerbelasting de lasten op 0, baten op 68.

In de toelichting op blz 45 staat dat de lasten worden verrekend, dan hadden op blz 86 toch ook de lasten hier vermeld moeten worden? e) Zitten deze lasten van 68 in een ander taakveld opgenomen of zorgt het niet opnemen bij 0.63 voor een lager totaal en had dit totaal van 77.174 dus 68 hoger moeten zijn? 47 Toeristenbelasting. In de tabel met tarieven 2025-2028 is de onderverdeling van Met de overgang naar de Belastingsamenwerking West Brabant wijzigt de indeling van de groepen binnen toeristenbelasting. In de groepsaccommodaties en kampeerterreinen niet meer terug te lezen. Ook is verordening 2025 Toeristenbelasting stellen we voor om het aantal groepen te beperken tot 6 groepen vanaf 2026, conform tabel onduidelijk wat “overige accommodaties” betreffen, in de beide tabellen. Kan hier een opbrengsten toeristenbelasting. De tarieftabel zoals opgenonmen in deze begroting wijkt af, omdat we de consistente lijn met eerdere toelichting op worden gegeven waarbij ook een duidelijkere splitsing wordt gemaakt begroting hebben toegepast. Het tarief voor 2025 ligt immers alvast en daardoor kon de tabel niet worden gewijzigd. We hebben op zodat dit 1-op-1 terug te herleiden is? basis van de geprognotiseerde aantallen een procentuele verdeling gemaakt naar de groepen B&B € 29,000, groepsaccommodaties € 111.500, camping € 29.000, minicamping € 54.000. 50 Cyber- en datasecurity.

In de kolom actualisatie wordt vermeld dat er geen nieuw Ja, dit is meegenomen en het risico is niet toe- of afgenomen, ook niet na het Rekenkamerrapport. Het risico bestaat nog steeds. inzicht is op dit risico. De RMB heeft een rapport hierover uitgebracht, is dit Daarom staat hij ook bij de genoemde risico's vermeld. De hoogte van het risico is gelijk gebleven. meegenomen in de actualisatie? Graag met toelichting waarom dit wel/geen risico oplevert.

Pagina 11 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 94 GB

Antwoord

a) Investeringskredieten: 58 Voor de verduurzaming van de Gemeentewerf, Brandweerkazerne LoZ en Brandweerkazerne LoZ: € 53.200 Brandweerkazerne Kaatsheuvel is een DUMAVA subsidie aangevraagd. Voor de Brandweerkazerne Kaatsheuvel: € 81.650 Gemeentewerf is een positief besluit ontvangen. a) Welke investeringsbedragen zijn uitgetrokken voor de verduurzaming van deze 3 Gemeentewerf: € 388.350 Het Klavier: € 338.350 projecten, per project? b) Welk bedrag mogen we ontvangen voor de Gemeentewerf? c) Voor welke bedragen is er voor beide Brandweerkazernes subsidie b) DUMAVA subsidie: Gemeentewerf: € 75.570,40. aangevraagd? d) Wanneer verwachten we daarop een besluit? Een gedeelte van dit bedrag zal terugbetaald moeten worden aangezien wij niet voornemens zijn een batterij-opslag te plaatsen. In e) Hoe wordt de raad hierover geïnformeerd? november zal de oplevering plaatsvinden en naar verwachting kan het gebouw zonder een batterij-opslag volledig (gasloos) functioneren. c) DUMAVA subsidie: Brandweerkazerne LoZ: € 35.695,40 Brandweerkazerne Kaatsheuvel: € 47.900,40 Wanneer we ook voor de brandweerkazernes geen batterij-opslag plaatsen zal een gedeelte van de subsidie terugbetaald moeten worden. Het Klavier: Voor Het Klavier is nog geen DUMAVA subsidie aangevraagd omdat eerst het onderzoek afgerond moet worden of en hoe het gebouw volledig gasloos zou kunnen functioneren.

Zodra dit rapport afgerond is kunnen deze werkzaamheden starten. We zijn voornemens eerst de beide brandweerkazernes te verduurzamen. d) Dit besluit is al genomen en subsidie is ontvangen. e) Na uitvoering van de vier verduurzamingsprojecten informeren wij u per raadsinformatiebrief over de afronding.

95 GB

96 GB

97 GB

69 Bij Baanbrekers wordt nog steeds als plaatsvervanger Mw. Van Eijndhoven genoemd, In het eerstvolgende boekwerk zal in plaats van Mw. Van Eindhoven voortaan G. Zijlmans als plaatsvervanger genoemd worden. zij is geen raadslid meer. Dit is vorig jaar ook aangegeven, graag aanpassen naar mevrouw G. Zijlmans. 23, Op de beeldvormende avond van 10 oktober is er een toelichting gegeven over het a) Dit heeft betrekking op de Begroting 2024 en bij de Slotwijziging/Jaarrekening 2024 zullen we u hierover informeren. b) Dit is afhankelijk van het jaarrekeningresultaat 2024. Stand algemene reserve 01-01-2025: € 12.050.000 (Overzicht reserves). 52, extra bedrag wat voor jeugdzorg verwacht wordt. Er werd hierbij aangegeven dat c) De effecten voor 2025 zijn deels bekend. Voor Loon op Zand betreffen de totale kosten voor de bijstelling van dit budget € 637.000. 10- deze bedragen nog niet in de begroting verwerkt zijn. 10- a) De verwachte extra kosten voor 2024 zijn vooralsnog 1.266.797,-. Uit welke “pot” Het grootste deel (€ 543.900) betreft een meerjarige bijstelling van het budget. De overige € 93.100,- betreft een overheveling van jeugdigen uit segment 1 naar segment 4. De ophoging van dit budget is deels structureel voor de komende jaren.

In het 202 worden deze kosten betaald? 4 b) Als dit de algemene reserve is, wat is dan de stand van deze algemene reserve eerstvolgende P&C-document, de slotwijziging 2024 zullen we u hierover aanvullend informeren. naar verwachting, rekening houdend met de nu bekende bedragen? Graag met detail d) Klopt, bij elke nieuwe kosten/inkomsten-ontwikkeling die effect heeft op de Begroting 2025 en Meerjarenraming zal een nieuwe info en berekening (stand algemene reserve per 1-1-2024, wat nu reeds eruit is, wat afweging gemaakt moeten worden. nu reeds verwacht wordt door deze begroting en andere reeds besloten raadsvoorstellen, etc). Indien mogelijk stand reserve per “nu”, einde jaar, verwachte opnames 2025. c) Wat wordt er verwacht wat de extra kosten in 2025 gaan zijn? De genomen maatregelen zullen immers niet meteen effect hebben. d) Stel dat deze kosten hoger zijn dan € 261.000,-, houdt dit dan in dat we een negatieve begroting voor 2025 zouden kunnen verwachten/moeten berekenen? 79, Op blz 79 bij overzicht van baten lasten staat bij 0.6 overige alg. dekkingsmiddelen 86 238 lasten, 25 baten, saldo -213. Op blz 86 staat bij het overzicht van de taakvelden, bij 0.8 Overige baten en lasten -263, 25 baten, saldo -238. a) Gaat het hier over hetzelfde? b) Zo ja, waarom staan er dan verschillende getallen? c) Wat wordt er bedoeld met overige baten en lasten?

a) Nee, dit is niet hetzelfde. Pagina 79, staan subprogramma's/thema's onder de noemer algemene dekkingsmiddelen behorend bij de indeling van Venster 0. Op pagina 86 staan de wettelijke taakvelden van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). b) Niet van toepassing c) Door de subprogramma/thema 0.6 overige algemene dekkingsmiddelen en 0.7 onvoorziene uitgaven uit venster 0 bijelkaar optellen ontstaat het bedrag van taakveld 0.8 overige baten en lasten. Volgens de regelgeving van de BBV behoren tot het taakveld 0.8 stelposten, taakstellende bezuinigingen, niet voorziene uitgaven.

Pagina 12 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 98 GB

Vergroten leesbaarheid begroting: Tijdens de toelichting op do 10 oktober is de begroting op een andere manier gepresenteerd. Het verzoek een mede raadslid om dit in de komende begrotingen ook voor ons zo te presenteren ondersteunen wij van harte. Is het mogelijk om dit voor de komende begrotingen zo te doen?

Antwoord Ja, deze opzet passen we vanaf 2026 in het P&C product de begroting toe. Dit betekent dat de opmaak van de tabel bij het financieel perspectief een iets andere indeling krijgt. We lichten eerst de autonome ontwikkelingen, kadernota, ambities, overige toe en sluiten de tabel af met keuzes die het college aan de raad voorlegt.

Pagina 13 van 13