Antwoorden technische vragen begroting 2025

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 1 VVD

2 VVD 3 VVD

4 VVD 5 VVD

Antwoord

26 Bij Participatie staat 12 miljoen, maar er wordt onder meer 3 miljoen toegelicht op blz. In de begroting wordt slechts nieuw beleid en de verbonden partijen separaat toegelicht. Het gehele thema Participatie bestaat uit de 64 als verbonden partij. Als we de totale participatie toelichting in de begroting lezen volgende kostenposten: bijdrage GR Baanbrekers (€ 3.381.474), bijzondere bijstand (€ 485.600), inburgering (€ 301.403), sociale (blz 21, 168k, blz 80, 75k en blz 86, 318k, 3,4 milj, 531k), dan is dit totaal 7,8 miljoen. werkvoorziening (€ 2.931.207), BUIG (€ 3.991.981), kwijtschelding (€ 154.500), minimabeleid (€ 206.688 ), schuldhulpverlening (€ Waaruit bestaat de overige 4,3 miljoen? 180.590), beschut werk (€ 132.626) en personeelskosten (€ 435.221). Hierbij belichten we slechts de lasten, bij de baten zijn ook diverse posten opgenomen. 2 Er is aangegeven dat er 3 ton is bezuinigd. Wat is de specificatie van die De specificatie van de bezuinigingen kunt u terug lezen per venster. Op pagina 31, 42 en 45. In bijlage 1 hebben wij de bezuinigingen bezuiniging? die genoemd worden in de begroting 2025-2028 samengevoegd. 9 In 2023 is er geen cijfer bekend voor waardering telefonisch klantcontact. Waarom is In 2023 hadden we zelf voldoende middelen en sturingsinformatie om de telefonische bereikbaarheid in beeld te hebben, en te er een onderzoek gedaan.

Dit is immers een KPI in de bestuurlijke toekomst. houden. Maandelijks informeerden wij het managementteam en de organisatie. Hierdoor was een nieuwe meting naar de waardering van de telefonische bereikbaarheid niet nodig. In 2024 en 2025 voert een extern onderzoeksbureau onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van onze gemeente uit en delen wij de uitkomsten hiervan in de jaarrekening. Alg Hoeveel geld uit de algemene reserve mag er ingezet worden, incidenteel, om de De incidentele lasten en baten kunt u terug vinden op pagina 81. Per saldo komen de lasten en baten uit op € 724.000. Deze begroting sluitend te maken? incidentele lasten kunnen uit de Algemene reserve worden gedekt. Alg Kunt u de lasten per huishouden berekenen bij 5%, 10%, 15% en 17,% OZB De onderstaande cijfers zijn slechts een indicatie, omdat de gemiddelde WOZ-waarde nog niet bekend is. (gemiddelde WOZ-waarde)?

6 VVD

31 Beschrijft dat in 2024 en 2025, 90% diensten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Waarom maken we de mogelijkheid om 10% af te wijken?

De kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de CROW systematiek (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Hierin is vastgelegd dat 10% mag worden afgeweken.

7 VVD

4 Welke incidentele ambities worden uit incidenteel geld betaald en welke ruimte heeft de Raad nog om in te zetten? 52 In 2024 is er ruim 6 ton extra begroot voor Crossroads. Met welk bedrag moeten we in 2025 rekening houden?

Zie vraag 4. De incidentele lasten en baten kunt u vinden op pagina 81. In het overzicht kunt u zien wat er tot de incidentele lasten en baten behoord. De Raad kan € 724.000 aan incidentele middelen dekken uit de Algemene reserve. In 2024 is het taakgerichte budget van Crossroads bijgesteld naar het aantal jeugdigen dat ondersteuning heeft gekregen vanuit Crossroads. Dit aantal is vastgesteld na een gezamenlijk uitgevoerde analyse. Hieruit is geconcludeerd dat er meer kinderen een beroep hebben gedaan op ondersteuning vanuit Crossroads dan waar aanvankelijk rekening mee is gehouden. Voor Loon op Zand betreffen de totale kosten voor de bijstelling van dit budget €637.000. Het grootste deel (€543.900) betreft een meerjarige bijstelling van het budget. De overige €93.100 betreft een overheveling van jeugdigen uit segment 1 naar segment 4. De ophoging van dit budget is deels structureel voor de komende jaren. Hierbij is het uitgangspunt dat het bijgestelde taakgerichte budget toereikend is. Hoe de kosten zich ontwikkelen is hierin afhankelijk van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft van Crossroads. Hieromtrent worden verschillende interventies geimplementeerd om te voorkomen dat het aantal afgesproken jeugdigen (2000) overschreden gaat worden.

De kosten voor Loon op Zand zullen enkel afnemen wanneer er minder jeugdigen vanuit Loon op Zand verwezen moeten worden naar Crossroads. Dit is opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

8 VVD

9 VVD

10 VVD 11 VVD

12 VVD

Alg We geven nu 3 ton extra uit aan beheersbaar maken van de huishoudelijke hulp. Wat Deze extra kosten hebben we opgenomen omdat er in 2025 nieuwe tarieven komen met de aanbieder en omdat wij verwachten dat besparen we door het uitvoeren van deze middelen, doordat het beter beheersbaar de populatie verder groeit door de dubbele vergrijzng. Besparingen binnen de huishoudelijke hulp voorzien we door inzet van wordt? alternatieve hulp bij huishouden, zoals bv. kortdurende inzet van een ergotherapeut of robotstofzuiger. Daarnaast wordt bewustwording vergroot en een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel via het organiseren van groepsbijeenkomsten. 60 We zien een stijging van 30% FTE in onze organisatie in 1 jaar. Met hoeveel is het percentage inhuur afgenomen, inclusief in aantal FTE. 46 Er is een gedifferentieerd tarief voor commercieel vastgoed. Voor woningen die onderverhuurd worden, is er geen gedifferentieerd tarief. Waarom is er geen gedifferentieerd tarief, zodat de eigenaar van een verhuurde meer betaald dan een eigenaar en bewoner. 85 Hier wordt melding gemaakt van groen. Is er sprake van verkoop van snippergroen door de gemeente?

Dit kunnen we niet op dezelfde manier berekenen, omdat de inhuur derden niet op deze manier wordt geregistreerd. De inhuur van derden kan zijn op basis van project, vervanging bij ziekte of vacatureruimte. We werken aan een betere registratie. De vraag die u stelt, kunnen we niet herleiden uit het pagina nummer waarnaar u verwijst. Graag een nadere toelichting.

Er is op beperkte schaal sprake van verkoop van snippergroen in onze gemeente. Met de nieuwe Nota Snippergroen 2025 willen we de verkoop van snippergroen verder beperken. De Nota wordt u in Q1 2025 aangeboden voor vaststelling.

Pagina 1 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 13 VL

14 VL

15 VL

16 VL

17 VL

18 VL

19 VL

20 VL

21 VL

22 VL

23 VL

Antwoord

4 Huisvesting de Vaert en het Van Haestrechtcollege. In 2027 is dit een bedrag van € 250.000. Betreft dit alleen de Vaert? In 2028 is dit een bedrag van € 900.000. Is er een splitsing aan te geven in 2028 tussen de Vaert en het Van Haestrechtcollege?

1) Het bedrag van € 250.000 in het eerste jaar is een inschatting van de voorbereidingskosten en projectkosten van het eerste jaar. Dit bedrag is niet alleen voor de Vaert. 2) Er is geen splitsing aan te geven. We hebben voor de onderwijshuisvesting van deze twee scholen een investeringsbedrag van 30 miljoen berekend o.b.v.huidige prijsontwikkelingen voor onderwijshuisvesting. De investering schrijven we conform de nota waarderen en afschrijven af in 40 jaar. Dit betekent een kapitaallasten van €900.000 (150K rente en 750K afschrijvingen) per jaar. 15 Het aantal jeugdleden is gedaald van 2022 naar 2023 met 3%, er wordt een begroot Om deze doelstelling te realiseren zetten we in op meerdere acties/interventies. Zo is er een overeenkomst gesloten met het aantal jeugdleden in 2025 vermeld van 2300, 11% stijging. Welke activiteiten worden Jeugdfonds Sport en Cultuur, zetten we in op buurtsportcoaches, organiseren en faciliteren we o.a. laagdrempelig sport- en ondernomen om deze forse doelstelling te realiseren? beweegaanbod (mede) middels Sjors Sportief & Creatief, investeren we in een positief sportklimaat en maken we door het initiatief ‘’de Gouden Formule’’ verbinding met andere plekken in de samenleving.

17 Het aantal online matches bij LoonopZandvoorelkaar is fors teruggelopen in 2023 ten In 2022 was er een piek omdat vraag en aanbod voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de noodopvang in De Wetering opzichte van 2022 met 29%. De begroting 2025 geeft een aantal aan van 350. Dat is via www.loonopzandvoorelkaar.nl was georganiseerd. Het ambitieniveau is wel ieder jaar verhoogd. De eerste 9 maanden van 2024 leverde 214 online matches op. Onze prognose voor het hele jaar komt daarmee op 285 matches. Het in de begroting weergegeven 116 minder dan in 2022, een daling van 25%. Wat is de verklaring voor de aantal schatten we realistisch in. We hebben geen lager ambitieniveau maar het jaar 2022 was uitzonderlijk hoog door achteruitgang en waarom is het ambitieniveau lager dan in 2022? bovengenoemde reden. Bij de huidige crisisnoodopvang zijn ook vele vrijwilligers betrokken. Deze matching heeft alleen niet plaatsgevonden via LoonopZandvoorelkaar. 23 Vanaf 2027 vervallen de kosten vanuit het medisch domein voor segment 4. Betekent In basis kunnen de kosten vanuit het medisch domein inzake segment 4 niet vervallen.

In de begroting zijn we er echter vanuit dit dat hiervoor geen andere kosten in de plaats komen en zo ja, hoe vullen we dan gegaan dat we de kosten die we in 2025 en 2026 maken ten behoeve van specialistisch jeugdaanbod uit segment 4 overhevelen naar de zorg voor dit domein in zonder hier financiële middelen voor beschikbaar te de investeringen die we doen in de Sterke Lokale Teams. Dit uitgangspunt komt voornamelijk voort uit de verwachting dat de regionale inkoop van segment 4 per 01-01-2027 zal eindigen. Per deze datum zijn alle regiogemeenten verplicht om de voorliggende stellen? teams te hebben georganiseerd. 24 Bij “alternatieve inzet hulp bij de huishouding” Hier is aangegeven dat het bekostigen Beide beweringen zijn waar. Vanwege de wettelijke verplichtingen hebben we weinig ruimte om kosten te beinvloeden. Binnen de van alternatieven vanuit de gemeente kostenbesparend kan werken op de totale ruimte die er wel is, verwachten we rendement door de voorgestelde maatregelen. Alternatieve inzet (hierbij valt te denken aan de kosten HbH, bij “Inzet normaliserende groepsbijeenkomsten HbH” is juist inzet van robotstofzuigers of een ergotherapeut) en de inzet van normaliserende groepsbijeenkomsten zullen naar verwachting een aangegeven dat het beïnvloeden van deze kosten door het wettelijke verplichte kader effect aan de voorkant geven.

Inwoners worden geïnformeerd en krijgen meer handvatten toegereikt rondom zaken die zij zelf nog complex is. Waarop is de verwachting gebaseerd dat er toch sprake kan zijn van kunnen, inzet van hun netwerk. Ook zal er een groter besef ontstaan tt.a.v. schaarste en re-abelment. Reablement is een manier van kostenbesparing? Dit lijkt tegenstrijdig. werken voor hulpverleners om ouderen te helpen hun eigen leven te leiden, zoals ze dat zelf willen. Dat maakt dat zij op later moment de HBH nodig zullen hebben. Dit zal naar verwachting kostenbesparend zijn. De kostenbesparingen zullen dus vanuit preventie en aan de voorkant van de HBH zorg aanwezig zijn. 26 Er wordt aangegeven dat er mogelijk ook na de realisatie van De Vaert sprake kan We hebben op basis van de prognoses van Pronexus voor 2025 een bedrag begroot om snel en flexibel in te springen waar nodig, zijn van tijdelijke klaslokalen. Waarom wordt er dan op andere locaties niet gekozen bijv. door een ruimte te huren of portocabins te plaatsen, terwijl er aan een structurele oplossing gewerkt wordt. Immers, de Vaert is in voor een permanente oplossing als dat nu reeds de verwachting is in verband met 2025 nog niet gerealiseerd en ook andere permanente oplossingen kosten realisatietijd.

We onderzoeken samen met de bijvoorbeeld nieuwbouw in andere delen van Kaatsheuvel? schoolbesturen waar permanente oplossingen nodig en mogelijk zijn. 31 In het coalitieakkoord is onder venster 3 punt 7 aangegeven dat we inzetten op extra Uiteraard streven we naar minder verkeersslachtoffers. Hier is een fout gemaakt in de tabel, in 2025 moet dan ook 8 staan in plaats van 9. veiligheid voor fietsers. Waarom streven we dan niet naar een lager aantal verkeersslachtoffers in 2025 dan voorgaande jaren? 34 In tegenstelling tot het Diftar beleid waarin we hebben vastgesteld om te streven naar Het klopt dat wij in ons grondstoffenbeleid hebben opgenomen dat wij streven naar 100 kg restafval per inwoner in 2025. Wij hebben ons hierin geconformeerd aan de landelijke VANG doelstellingen. Deze landelijke doelstellingen worden aangepast in een maximaal 100 kg restafval per inwoner staat er nu geen doel in 2025. Waarom is scheidingspercentage van waarschijnlijk 60%. Wij nemen de landelijke richtlijn voor het scheidinspercentage over maar wij willen als hiervoor gekozen? Het ontbreken van een landelijke KPI is voor ons niet relevant gemeente hierin een stapje verder gaan en hebben een ambitie uitgesproken om toe te werken aan een scheidingspercentage van aangezien we hier zelf actief beleid voor hebben gemaakt in de gemeente. 80%.

Met de doelstelling van 80% verwachten wij onder de 100 kg restafval per inwoner uit te komen. 34 Het percentage zonnepanelen wat we ons tot doel stellen in 2025 (22,0% is lager dan We streven er niet naar om zonnepanelen te laten verwijderen van daken. Het percentage dat is opgenomen als doel is hetgeen door het gerealiseerde percentage in 2023 (34,0%) Betekend dit dat we ernaar streven om u is vastgesteld in het duurzaamheidsbeleid voor 2030. We lopen dus voor op het realiseren van de doelen die zijn gesteld. In de begroting hebben we ervoor gekozen om het vastgestelde doel uit het beleidsplan op te nemen. zonnepanelen te laten verwijderen van de daken? Op basis waarvan is het percentage van 22,0% gekozen? 34 In 2025 ontbreekt een doel voor het aantal elektrische laadpunten terwijl we hier wel We hebben als gemeente geen invloed op de plaatsing van laadpalen. Dit is volledig afhankelijk van marktpartijen die laadpalen willen doelen voor hebben opgenomen in eerder vastgesteld beleid. Waarom is hiervoor plaatsen en potentie zien in de markt. Het benoemen van een doel is dan ook niet mogelijk. gekozen? 37 Bij de centrumontwikkeling wordt gesproken over €40.000,- voor Loon op Zand. Wij We willen inderdaad eind 2024/begin 2025 een projectopdracht naar het college brengen.

Afhankelijk van de capaciteit en de nemen aan dat we met dit budget in 2025 een plan ontvangen dat dan in 2026 benodigde financiële middelen zal dit project in de jaren daarop moeten worden uitgevoerd. uitgevoerd kan worden. Klopt deze aanname? Zo nee, wat krijgen we dan wel voor dit geld?

Pagina 2 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 24 VL

25 VL

26 VL

27 Pro3

28 Pro3

29 Pro3

30 Pro3

31 Pro3

32 Pro3

33 Pro3 34 Pro3

35 Pro3

36 Pro3

37 Pro3

Antwoord

48 De rioolheffing moet kostendekkend zijn. Waarom wordt er dan € 307.000 onttrokken Het klopt helemaal dat de rioolheffing kostendekkend moet zijn. Maar in de berekeningen van de rioolheffing, wordt de stand van de uit de voorziening? voorziening meegenomen. De voorziening is een onderdeel van het gesloten rioolheffingssysteem. We hebben er nu voor gekozen om de rioolheffing maar beperkt te laten stijgen (9,5%) en een gedeelte uit de voorziening te halen. 52 Het solvabiliteitspercentage daalt van 35,6% in 2023 naar 20,3% in 2028. Dit wordt Nee, we overschrijden dan geen norm van het Rijk of de Provincie. We hanteren een norm van 20-40%. Een solvabiliteitsratio onder deels veroorzaakt door het minder doteren aan de algemene reserve. Het risico de 20% is niet aan te bevelen. De schulden worden dan hoger ten opzichte van het balanstotaal. Dit wordt veroorzaakt doordat we bestaat dat het percentage daalt beneden de 20%. Overschrijden we hierdoor in vanuit de exploitatieruimte (lees: saldo begroting of saldo jaarrekening) komende jaren niet sparen voor investeringen. negatieve zin een norm die het rijk of de provincie oplegt aan gemeenten en zo ja, wat zijn dan de gevolgen hiervan? 59 Bij de bespreking van de jaarrekening 2023 is aandacht besteed aan de De verbijzondere interne controle medewerker heeft iedere twee weken aanvullende controles verricht naast het reguliere werk.

De rechtmatigheidsverantwoording en het risico dat dit onvoldoende in de grip zou zijn. bevindingen deelden wij met betrokken medewerkers om het bewustzijn te verhogen. Zo streven wij ernaar om de Er wordt aangegeven dat door middel van proces beschrijvingen en bewustzijnrechtmatigheidsverantwoording op het juiste niveau te houden. verhoging we dit verbeteren. Welke checks zijn ingebouwd om te voorkomen dat de rechtsmatigheidsverantwoording niet op het juiste niveau is? 8 Hoeveel inwoners nemen deel aan het inwonerspanel en welke onderwerpen zijn of Er nemen 300 inwoners deel aan het inwonerspanel. In 2024 is het inwonerspanel ingezet voor het programma water en riolering. In worden in 2024 voorgelegd? Q4 2024 staat een afspraak gepland om te onderzoeken hoe we het inwonerspanel continueren en welke onderwerpen we voorleggen. In de verantwoording over 2024 (de jaarrekening) zullen wij uw raad hierover informeren. 8 Welke initiatieven uit de samenleving zijn/worden in 2024 gefaciliteerd? We faciliteren verschillende initiatieven uit de samenleving, waaronder de reorganisatie van speelvoorzieningen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven zoals de Kinderboerderij ’t Molengeitje en Kids & Koffie. Recentelijk hebben we vanuit het sociale domein een oproep gedaan aan inwoners om hun plannen of ideeën voor de wijk aan de gemeente voor te leggen.

In de verantwoording over 2024 (de jaarrekening) zullen wij uw raad hierover informeren. 9 Wat moeten wij ons voorstellen bij een ‘levend focusblad’ (1e alinea onder ‘Wat gaan We proberen met de doorontwikkeling van het focusblad de raad beter te betrekken bij het meerjarig veiligheidsbeleid. Het focusblad wordt geen statisch jaarlijks document maar een dynamisch 'levend' document waar reguliere zaken onder de aandacht worden we daarvoor doen) gebracht die op het veiligheidsdomein spelen. De raad wordt hierover nog nader geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 12 Rendementsdenken versus morele afweging: deze alinea is voor ons onduidelijk. Wat Met deze passage doen we een beroep op de steun van de raad m.b.t. de visie die we hebben op Sterke Gemeenschappen (SG). wordt hier bedoeld? Met SG bedoelen we het investeren in preventie en voorkomen van problemen om geld te besparen. Dat financiële rendement is niet altijd goed aan te tonen via cijfers. Dit vraagt ook om het vertrouwen van de raad hierin. 12 Wie maken deel uit van de Sterke Sociale Teams en wat wordt verstaan onder Wie precies deel uit gaan maken van het Sterke Lokale Team LoZ wordt op een later moment vastgesteld.

Bij andere Sterke Lokale en ‘Sterk’? Wat is de rol van inwoners bij deze Teams? Teams zitten vaak jeugd- en gezinsprofessionals, onderwijs, zorgverleners, vrijwilligersorganisaties, jeugdorganisaties, 16 welziijnsorganisaties etc. Inwoners kunnen eventueel als ervaringsdeskundigen deelnemen. De term Sterk verwijst in deze context naar de kracht en effectiviteit van samenwerking tussen verschillende partners. 18 Gaat het hier alleen om professionals of worden inwoners er ook bij betrokken? Dat is nog niet bepaald. Inwoners worden altijd betrokken waar het gaat om hun eigen hulp- of ondersteuningsvraag. Daarnaast kan Graag een toelichting hierop. gewerkt worden met ervaringsdeskundige inwoners. Deze laatste groep wordt hiervoor meestal wel betaald en zijn daarmee ook professional. 19 Dezelfde vraag, gaat het hier alleen om professionals of hebben inwoners hierbij ook Het verhogen van het budget voor (school) maatschappelijk werk is bedoeld voor het kunnen ondersteunen van meer inwoners. Dit een rol? wordt uitgevoerd door professionals. 19 Graag uitleg over wat wordt verstaan onder ‘versterken van eigen kracht van Met versterking eigen kracht van kinderen en jongeren wordt bedoeld: door hen te ondersteunen bij sociale- en emotionele kinderen en jongeren’. uitdagingen, verwachten we hun welzijn, leerresultaten en schoolervaringen te kunnen vergroten.

Daardoor kunnen kinderen en jongeren de sociale- en emotionele uitdagingen die in hun latere leven op hun pad komen waarschijnlijk beter zelf hanteren. Het ondersteunen op jonge leeftijd maakt kinderen krachtiger en minder hulpbehoevend, ook naar hun toekomst toe, is onze verwachting. Met datagestuurd werken wordt bedoeld dat we meer gebruik willen maken van de gegevens (aantallen, typeringen) die we hebben, 21 Onder ‘Samenwerking sociaal domein en medisch domein versterken’: wat wordt bijv. over het aantal inwoners dat door een huisarts wordt verwezen, of waarbij juist een verwijzing wordt voorkomen door inzet van bedoeld met ‘datagestuurd werken’? Is de inzet van AI belangrijk om processen te een POH'er. Van inzet van AI is nog geen sprake. versnellen? 22 Sterke Toegang moet dure en individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen. Graag Vanuit een Sterk Lokaal Team (SLT) verlenen we snel (lichte) hulp aan inwoners (individueel of collectief), waardoor problemen niet een toelichting hierop. verergeren. Daarnaast werken we vanuit de SLT's aan het versterken van de gemeenschap, door het versterken van voorzieningen die gericht zijn op preventie. Ook normaliseren en de insteek op positieve gezondheid wordt een manier van werken. Deze beweging voorkomt naar ons idee het moeten inzetten van dure en individuele maatwerkwerkvoorzieningen. 23 Graag een toelichting hierop.

Voor de zomer was er veel onrust over vermindering In de afgelopen maanden zijn er diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen geweest met de grootste aanbieders waarin we hebben van zorguren. Is dat nu opgelost, en hoe wordt dit in 2025 e.v. voorkomen? gesproken over het voorkomen van de vermindering van zorguren HBH door de grootste aanbieder in Loon op Zand. De uitkomst van deze gesprekken is dat we er vertrouwen in hebben dat de zorg voor volgend jaar op passende wijze ingezet zal worden door deze zorgaanbieders.

Pagina 3 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag

Antwoord

38 Pro3

24 HBH, kosten (pag. 24): er zijn gemeenten die de kosten naar inkomen heffen, Gemeenten mogen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen van maximaal € 19 per maand. Dit is een wettelijke in de WMO ondanks de landelijke maatregelingen. Daarmee kunnen we ook de sterkste vastgelegde voorwaarde. Gemeenten die hier anders mee omgaan wijken af van de Wet. Dit is niet wat we binnen Loon op Zand schouders de zwaarste lasten laten dragen. Is dat voor onze gemeente ook mogelijk? willen.

39 Pro3

24 Participatie: 2at kan de regio HvB concreet betekenen voor gelijkwaardige gemeenten?

40 Pro3

41 Pro3

42 Pro3

43 Pro3

44 Pro3

45 Pro3

46 Pro3 47 Pro3

48 Pro3

Binnen het thema Participatie vallen de beleidsterreinen Minimabeleid en Schuldhulpverlening, Arbeidsparticipatie en Arbeidsmarktbeleid, Inburgering én Ontwikkelingsgerichte en Arbeidsmatige dagbesteding. Voor alle beleidsterreinen, op het beleidsterrein van Minimabeleid en Schuldhulpverlening na, neemt de gemeente Loon op Zand deel aan diverse overleggen vanuit Hart van Brabant. Op Langstraatniveau wordt er ook nauw samengewerkt op het gebied van Schuldhulpverlening en Minimabeleid én Arbeidsmarktbeleid en Arbeidsparticipatie. Deze regionale overleggen geven ons inzichten, uniformiteit op bepaalde beleidskeuzes, deelname aan projecten en in sommige gevallen financiële ondersteuning. Op Langstraatniveau hebben we bijvoorbeeld de Beleidsregels bijzondere bijstand opgesteld en vanuit de regio Hart van Brabant krijgen we voor arbeidsparticipatie financiële ondersteuning voor verschillende projecten vanuit het Regionaal Fonds Arbeidsmarktbeleid. 25 Simpel Switchen: er zal nauwe afstemming moeten plaatsvinden tussen de gemeente Vooralsnog voorzien wij geen extra uitvoeringskosten bij Baanbrekers omdat er in principe niets verandert aan de dienstverlening. en Baanbrekers.

Is er de verwachting/het risico dat dit tot meerkosten gaat leiden bij Om de overstap van ontwikkelingsgerichte of arbeidsmatige dagbesteding naar beschut werk, of andersom, te laten ervaren als een Baanbrekers? simpele switch, moeten er soepele en warme overdrachten plaatsvinden (bijvoorbeeld door geen wachttijden en met achtergrondinformatie) tussen de Wmo consulenten en Baanbrekers. 31 Welke link is er tussen het Programma Water en Riolering en het streven dat In het Programma Water en Riolering benoemen we ook de projecten die we de komende jaren gaan voorbereiden (en uitvoeren). iedereen in onze lokale samenleving mee kan doen? (onder Ambitie, laatste alinea) We willen deze projecten samen met onze inwoners voorbereiden (participatie). Zodat we mooie projecten kunnen maken zoals laatst in de Vossenbergselaan. 31 Waarom is bij Aantal verkeersslachtoffers het streven voor 2024 en 2025 hoger dan Uiteraard streven we naar minder verkeersslachtoffers. De cijfers van het aantal verkeersslachtoffers zijn altijd pas laat bekend. De in 2023? En waarom niet streven naar 0? bepaling van het streven voor 2024 is gebaseerd op het aantal slachtoffers in 2022, dat hoger lag. Hier is een fout gemaakt in de tabel, in 2025 moet dan ook 8 staan in plaats van 9. 32 Graag een toelichting op het gevraagde bedrag van € 14.000.

Wat is hier wel/niet bij Het gevraagde bedrag is nodig voor de inhuur van een gespecialiseerd bureau op het gebied van aanbestedingen met betrekking tot inbegrepen? reclame en abri’s. Dit bureau stelt de aanbestedingstukken op en begeleidt de aanbesteding. Tevens zullen zij de contractvorming op zich nemen en de contractbegeleiding gedurende de looptijd. 33 Er is een inventarisatie gemaakt van obstakels die overbodig zijn of vervangen Zowel de bijdrageregeling van de provincie als de subsidieregeling van het Rijk voor 2025 - 2027 is nog niet definitief. Daarmee is nog moeten worden. Hoe kan het dan dat nog niet bekend is of deze investeringen door niet duidelijk welke projecten voor een bijdrage/subsidie in aanmerking komen en zijn ook de bijbehorende bedragen/percentages nog subsidie gedragen worden? De objecten zijn immers bekend. niet bekend. Hierover komt meer duidelijkheid in Q1 van 2025. 34 Graag een toelichting op de opbouw van het percentage daken met zonnepanelen. Het percentage dat is opgenomen als doel is hetgeen door u is vastgesteld voor de gehele gemeente in het duurzaamheidsbeleid Waarom is besloten dit deel uit het project ‘Duurzame Pannenhoef’ te schrappen? voor 2030. We lopen dus voor op het realiseren van de doelen die zijn gesteld. In de begroting hebben we ervoor gekozen om het vastgestelde doel uit het beleidsplan op te nemen.

Binnen het wijkuitvoeringsplan Pannenhoef richten we ons met de inzet van middelen primair op isoleren. Dat doen we op basis van de ‘trias energetica’ die zegt dat je eerst het gebruik van energie moet minimaliseren en dan het resterende energieverbruik zoveel mogelijk moet verduurzamen. Vanwege de gemiddelde leeftijd van de woningen in Pannenhoef ligt daar nog een forse isolatieopgave. 34 Waarom is er voor 2025 geen aantal opgenomen bij het aantal elektrische We hebben als gemeente geen invloed op de plaatsing van laadpalen. Dit is volledig afhankelijk van marktpartijen die laadpalen willen autolaadpunten? plaatsen en potentie zien in de markt. Het benoemen van een doel is dan ook niet mogelijk. 35 Afsprakensysteem grondstoffencentrum: wat is de aanleiding voor het willen De aanleiding is om de hoeveelheid (rest)afval in onze gemeente terug te dringen. Het is ook één van de afspraken die we hebben overgaan naar een afsprakensysteem? En wat wordt verstaan onder afvaltoerisme? opgenomen in ons Grondstoffenbeleid dat u als raad heeft vastgesteld in oktober 2022. De pasjes zijn niet persoonlijk en dus overdraagbaar! Onder afvaltoerisme verstaan we inderdaad dat mensen hun pas uitlenen aan familie of vrienden buiten onze gemeente die dan hun afval naar onze grondstoffencentrum komen brengen.

Met een afsprakensysteem, waar we de pas kunnen controleren aan de hand van adresgegevens voorkomen we afvaltoerisme. Ook voorkomen we hiermee files bij de ingang en kunnen we de doorstroom beter reguleren. Bij de gemeente Tilburg hebben ze hier de afgelopen 2 jaar goede ervaringen mee op gedaan. 37 Graag uitleg/onderbouwing bij de gevraagde € 115.000 voor de centrumontwikkeling Het bedrag voor centrum Kaatsheuvel is, net als in 2024, een werkbudget voor dekking van interne uren en in te huren deskundige Kaatsheuvel en Loon op Zand externe ondersteuning. We zetten ook volgend jaar stappen om te komen tot een uitvoerbaar plan voor de komende jaren. Waar mogelijk sluiten we overeenkomsten met ontwikkelaars en/of investeerders om te komen tot kostenverhaal. Op dit moment zijn we dit plan aan het uitwerken met ondernemerscollectieven. Het bedrag voor Loon op Zand is werkbudget om te komen tot een uiteindelijk plan van aanpak met betrekking tot het vitaliseren van de kern Loon op Zand met als inzet, onder andere, behoud van de supermarkt. Afhankelijk van de capaciteit en de benodigde financiële middelen zal dit project in de jaren daarop volgende moeten worden uitgevoerd.

Pagina 4 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 49 Pro3

50 Pro3

51 Pro3

52 CDA

53 CDA

54 CDA

55 CDA

56 CDA

57 CDA

58 CDA 59 CDA

Antwoord

44 Onder Personeel & Organisatie staat: Er worden andere oplossingen ingezet om het doel te behalen. Waar moeten we daarbij aan denken?

We gaan op een andere manier de vacatures verspreiden en onder de aandact brengen. We maken meer gebruik maken van het netwerk van onze collega's (de medewerkers van de gemeente LoZ) door vacatures te delen op LinkedIn en overige social media. En gaan actiever gebruik maken van onder andere digitale vacaturebanken. 45 Afvalstoffenheffing: het variabele tarief wordt achteraf, in 2026, in rekening gebracht. Het variabele deel wordt inderdaad een jaar later in rekening gebracht. Er wordt niet met een voorschot gewerkt. Dit brengt hoge en Wordt er in 2025 gewerkt met een voorschot? Als een huishouding in 2025 minder administratieve kosten met zich mee. We hebben dit vastgelegd in het grondstoffenbeleid dat u als raad in oktober 2022 heeft 47 dan 7 ledigingen heeft, volgt er dan een teruggave? vastgesteld. Aangezien er niet met een voorschot wordt gewerkt is er geen sprake van teruggave. Met de overgang naar de Belastingsamenwerking West Brabant wijzigt de indeling van de groepen binnen toeristenbelasting. In de 47 Opbrengst toeristenbelasting: graag een uitsplitsing van opbrengst van ‘overige accommodaties’. Welk deel is toe te schrijven aan B&B’s, groepsaccommodaties, en verordening 2025 Toeristenbelasting stellen we voor om het aantal groepen te beperken tot 6 groepen vanaf 2026, conform tabel aan kampeerterreinen en minikampeerterreinen? opbrengsten toeristenbelasting.

De tarieftabel zoals opgenonmen in deze begroting wijkt af, omdat we de consistente lijn met eerdere begroting hebben toegepast. Het tarief voor 2025 ligt immers alvast en daardoor kon de tabel niet worden gewijzigd. We hebben op basis van de geprognotiseerde aantallen een procentuele verdeling gemaakt naar de groepen B&B € 29,000, groepsaccommodaties € 111.500, camping € 29.000, minicamping € 54.000. Er is gekozen voor 17,6% OZB verhoging. In de presentatie die 10 oktober tijdens de In de presentatie is de 1% stijging OZB gebaseerd op het bedrag uit de begroting 2024 (jaarschijf 2025) € 6.838.850 plus 2,8% CPI beeldvormende presentatie werd gegeven staat opgenomen dat 1% OZB verhoging €198.217 en prognose (hogere) OZB inkomsten vanuit de BWB € 240.339. Deze bedragen kunt u niet herleiden uit de begroting, een bedrag van € 72.000 zou opleveren. Als er gerekend wordt met 17,6% OZB omdat dit het startpunt is waaruit wij de OZB hebben opgebouwd. Totaal komt dit bedrag uit op € 7.277.406. Vanuit dit startpunt laten verhoging zou dat dus een bedrag van € 1.267.200 opleveren. In de begroting is dit we de totale opbrengsten van de OZB verhogen met 17,6%. Maar omdat we al 2,8% CPI hebben toegepast, moeten we de verhoging bedrag echter gesteld op € 1.077.000. Dit is een verschil van bijna € 200.000. Kunt u met 14,8% laten plaatsvinden.

Dit betekent dat het bedrag OZB in de financiele tabel op pagina 4 als volgt tot stand is gekomen: aangeven wat het juiste bedrag is? Opbrengsten OZB € 7.277.406 maal 14,8% (dit is 17,6% minus de 2,8% CPI) totale mutatie is € 1.077.783. Als we letterlijk zouden overnemen zoals u het in uw vraag stelt, moeten we 14,8% maal € 72.000 doen dit zou totaal € 1.065.600 de mutatie zijn en het verschil tussen de mutatie in de tabel op pagina 4 is dan slechts afronding (€ 12.183). In 2024 zijn er nieuwe huizen opgeleverd en ook in 2025 zal dat plaatsvinden. In In 2024 worden in totaal 94 woningen opgeleverd. 42 Vrije sector woningen, 31 sociale huurappartementen, 19 sociale hoeverre zijn die meegerekend in de OZB-opbrengsten? Als dit is gebeurd kunt u eengezinswoningen en 2 vrije sector woningen. De ontwikkeling van de woningen is meegenomen in de berekening voor 2025. aangeven wat de toename hiervan bedraagt en waar die is terug te vinden in de Specificatie per woning is niet mogelijk. Alle aantallen zijn in de totale berekening meegenomen en niet individueel te berekenen. begroting? Vanaf 1 juli 2024 moeten vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten Het klopt dat de vluchtelingen in hun uitkering worden gekort als ze zelf inkomsten genereren. Dit bedrag kunt u niet uit de begroting meebetalen aan hun opvang in de gemeente.

Waar is dit bedrag terug te vinden in de herleiden. De opvang vluchtelingen Oekraine wordt vanuit het Rijk betaalt via een SISA regeling. We verwerken alle kosten en begroting? opbrengsten die betrekking hebben op de vluchtelingen uit de Oekraine op 1 post. En bij de jaarrekening leggen we verantwoording af in de SISA, waarin kosten en opbrengsten zijn vermeld en daarna vindt de verrekening met de inkomsten die we ontvangen hebben vanuit het Rijk plaats. In de jaarrekening vindt u een specificatie van de SISA. In de begroting is vanaf 2027 en 2028 een bedrag opgenomen voor huisvesting van In het overzicht van de reserves, bladzijde 83, ziet u dat de beginstand van de reserve Onderwijs per 1-1-2025 €2.355.000 bedraagt. De Vaert en het Van Haestrechtcollege terwijl er nog geen concrete plannen liggen. In dit bedrag is de toevoeging van het besluit dat u bij de jaarrekening 2023 heeft genomen verwerkt. De inzet van de reserve voor de Bij de jaarrekeningen hebben wij bedragen apart gezet voor deze investeringen in de kapitaallasten voor onderwijshuisvesting vindt plaats nadat u als raad heeft besloten deze lasten daadwerkelijk uit de reserve reserve onderwijs. Waar is terug te vinden in de begroting dat de door ons onderwijs te dekken.

gereserveerde bedragen worden ingezet? Waarom worden een aantal posten die incidenteel zijn (alleen in 2025) of tweejarig Een van de keuzes die wij u voorstellen is om aan te sluiten bij het begrotingsadvies van de VNG. Dit advies is om uit de Algemene zijn 2025 en 2026 niet uit de algemene reserve betaald? reserve de lagere uitkering uit het gemeentefonds te dekken. Dit is € 700.000. Wij willen de vermogensposities niet meer belasten dan nodig. Door de incidentele lasten uit de reserve te dekken verslechteren de financiele kengetallen, zoals solvabiliteitsratio, weerstandscapaciteit. Komende jaren staan grote investering op de agenda o.a. het dorpshuis en onderwijshuisvesting. Deze zullen met vreemd vermogen gefinancieerd worden. 34 Zien we een afname van het percentage daken met zonnepanelen. De realisatie in Het percentage dat is opgenomen als doel is hetgeen door u is vastgesteld in het duurzaamheidsbeleid voor 2030. We lopen dus voor op het realiseren van de doelen die zijn gesteld. In de begroting hebben we ervoor gekozen om het vastgestelde doel uit het 2022 en 2023 was respectievelijk 26% en 34%. In 2024 en 2025 staat begroot respectievelijk 21% en 22%. Wat is de reden van deze afname? En gaan we op deze beleidsplan op te nemen.

wijze onze duurzaamheidsdoelstellingen wel halen? 34 Wat is de reden waarom het aantal begrote oplaadpunten in 2025 niet is ingevuld? We hebben als gemeente geen invloed op de plaatsing van laadpalen, dit is volledig afhankelijk van marktpartijen die laadpalen willen plaatsen en potentie zien in de markt. Het benoemen van een doel is dan ook niet mogelijk. 40 Is er een plan van aanpak met betrekking tot het verzochte extra budget om de Op dit moment wordt er, samen met ondernemers, gewerkt aan een plan voor een toeristische, groene, thematische aankleding van centra van Kaatsheuvel en Loon op Zand aantrekkelijker en vitaler te maken? het centrum Kaatsheuvel. Ook voor het centrum van Loon op Zand zal in 2025 een plan gemaakt worden voor een verdere Waarop zijn deze bedragen op gebaseerd, omdat er een aantal jaren terug al flink is toeristische aankleding van het centrum. Deze aankleding moet worden afgestemd met betrekking tot de openbare inrichting rondom geïnvesteerd in de betreffende centra? de Wetering.

Pagina 5 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 60 CDA

61 CDA

44 Waarom gaan we leges heffen voor het verlenen van parkeervergunningen? Deze kosten worden toch gedragen door de Efteling, omdat die zijn verrekend in de vermakelijkhedenretributie? Vragen we nu niet tweemaal voor hetzelfde product (in casu leges) geld (een keer aan onze inwoners en een keer aan de Efteling)? Waarom is er een afname van het bedrag aan toeristenbelasting in 2025?

Antwoord Deze kosten maken geen onderdeel uit van de vermakelijkhedenretributie. De kosten worden dan ook niet tweemaal in rekening gebracht.

In begroting 2024 zijn we voor 2025 uitgegaan van de uitbreiding van de Efteling welke in 2024 gerealiseerd zou worden. Dit is echter nog niet gebeurd. Het zal gedurende 2025 opgeleverd worden. 62 CDA Waarom wordt het bedrag voor de applicatie restafval niet uit de voorziening De kosten van de applicatie drukken op het gesloten financiële systeem van afval. Maar we hebben eenmalig een projectbudget nodig afvalstoffenheffing gehaald? om de mogelijkheden te onderzoeken. De kapitaallasten worden opgenomen in het gesloten systeem. 63 CDA Wij missen het onderdeel vermakelijkhedenretributie bij het onderdeel gemeentelijke Voor de vermakelijkheidretributies is de consistente lijn van voorgaande jaren toegepast, op basis van CPI is deze geïndexeerd. Het belastingen. Is de opbrengst hiervan geïndexeerd en zijn de kosten die verhaald bedrag is niet rechtstreeks terug te vinden in de begroting, maar valt onder taakveld 3.4 economische promotie, pagina 86. Onder dit kunnen worden op de Efteling daarin opgenomen? Mocht het toch in de begroting taakveld valt meer dan alleen deze opbrengst. staan kunt u dan aangeven waar dit is terug te vinden? 64 Toeko 4 en In de beeldvormende sessie van 10 oktober werd ambtelijk een presentatie gegeven, Ja, deze opzet passen we vanaf 2026 in het P&C product de begroting toe.

Dit betekent dat de opmaak van de tabel bij het financieel mstig 5 waarbij het overzicht van het financieel perspectief op een andere leest is geschoeid. perspectief een iets andere indeling krijgt. We lichten eerst de autonome ontwikkelingen, kadernota, ambities, overige toe en sluiten KLM Zo staat in de begroting 2025 bij “Algemene Ontwikkelingen” een tweetal posten die de tabel af met keuzes die het college aan de raad voorlegt. als financiering gelden en zeker niet behoren tot de definitie op pagina 5. De presentatie bediende zich van de term “Autonome ontwikkelingen”, welke blijk geeft van een juist inzicht en eveneens aansluit op de systematiek van de begroting 2024. Overigens is de rest van het perspectief 2025 waardevoller dan de opzet 2024. Is het college bereid deze indeling voor de komende jaren aan te houden, zodat comparatieve analyse voor raadsleden enigszins eenvoudiger is? 65 Toeko 4 en In het financieel perspectief wordt “tijdelijke huisvesting klaslokalen” als nieuw beleid Er is sprake van ‘nieuw beleid’ omdat de prognose cijfers van Pronexus dit jaar laten zien dat tot 2032 een opbouw zit in het verschil tussen het aantal benodigde lokalen en het aantal beschikbare lokalen voor onderwijs in Loon op Zand. mstig 5 uit hoofde van de Kadernota gezien, terwijl bij “Ambities” de onderwijs huisvesting staat.

Hierover een drietal vragen: KLM a) ‘Tijdelijk’ verwijst hierbij naar ‘tijdelijke voorzieningen’ in afwachting van de realisatie van permanente oplossingen. Het gaat niet om a) De status quo van dit proces bevindt zich nog in het stadium van een voorlopig huisvesting tijdens de verbouwing van de Vaert. De kosten daarvoor worden meegenomen in het projectplan voor de Vaert. krediet van 100k. De raad mag er toch van uit gaan dat alvorens groen licht wordt b) Op 14 november wordt aan uw gemeenteraad een voorstel voorgelegd om in te stemmen met een voorbereidingskrediet voor de gegeven voor welke nieuwbouw dan ook van deze omvang, dat er een gedegen nieuwbouw van De Vaert op de huidige locatie. projectplan aan de raad wordt voorgelegd inclusief tijdelijke huisvesting. Het c) Ja, de investering in onderwijshuisvesting neemt kapitaallasten met zich mee. De bestemmingsreserve Onderwijs kan worden honoreren van een budget voor tijdelijke huisvesting zal immers zinvol zijn als het ingezet om deze kapitaallasten te dekken. De reserve Onderwijs is ontoereikend om alle kapitaallasten die voortkomen uit de besluit tot nieuwbouw onherroepelijk is. Waarom is het geheel dan niet als ambitie investering voor onderwijshuisvesting te dekken.

gepresenteerd ? b) Ten tijde van het raadsbesluit (27 juni 2024) om € 2,128 miljoen aan de bestemmingsreserve onderwijs te alloceren, gaf de wethouder aan dat er hard gewerkt wordt aan het projectplan. Wanneer zal dat ter besluitvorming aan ons worden voorgelegd? c) Volgens het overzicht bedragen de totale kosten circa € 1,9 miljoen. Mocht dit overzicht realiteitsgehalte krijgen en de raad overeenkomstig besluiten, is het dan logisch te veronderstellen dat de reserve onderwijs (blz. 82) hiervoor bedoeld is ? Of worden nog additionele kosten voorzien ? Zo ja, in welke omvang ? 66 Toeko 4 en De post “Prognoses begroting” lijkt naar samenstelling en aard op de post “Prognoses Onder de Prognoses begroting vallen o.a. de ontwikkeling van de prijs en de hoeveelheid voor onder andere de bijzondere bijstand, sociaal domein” in de begroting 2024 (financieel perspectief). Kan worden mstig 5 de doorbelasting interne uren aan projecten, de (omgevings)vergunningen. De documenten verstrekt door burgerzaken verwerken wij KLM uiteengezet waarin het verschil zit en waarom (nu) een andere functiebenaming wordt onder de prognose begroting. Dit is dus niet specifiek Sociaal domein maar organisatiebreed. In de begroting 2024 hebben de gebruikt ? Worden uren in het sociaal domein overigens ook doorbelast ? Zo ja, aan prognoses wel volledig betrekking op het Sociaal Domein.

Inzet van uren binnen het Sociaal domein worden toebedeeld aan de wat of welke type kostendrager? diverse taakvelden in de begroting waarbinnen de medewerkers werkzaam zijn. 67 Toeko 35 We lezen dat in 2025 op verzoek van onze inwoners een applicatie wordt Inwoners hebben de wens geuit om inzage te hebben in wat zij zelf hebben aangeboden aan restafval met als doel om de afrekening mstig aangeschaft om inzage te hebben in de frequentie van het aanbieden van het te controleren. In de Afvalwijzer applicatie is deze inzage momenteel niet mogelijk. We zijn nu aan het onderzoeken wat de KLM restafval. Een dergelijke applicatie hebben wij als gemeente al, maar bedoeld wordt mogelijkheden zijn om dit in 1 applicatie te doen. Indien dit niet mogelijk is, dan kunnen we niet anders dan 2 applicaties aanbieden. ongetwijfeld het verzoek van de burger om inzicht te krijgen in het aantal ledigingen Het is een service die wij onze inwoners willen aanbieden.Het is aan de inwoners zelf om te kiezen welke applicatie zij gebruiken op op enig moment van het jaar. Om gebruikersvriendelijke redenen zou een basis van hun persoonlijke behoefte. enkelvoudige applicatie de burger mogelijk het meest dienen. Gegeven het gevraagde bedrag, wordt dat overwogen door het college of wordt ingezet op een tweede applicatie?

Pagina 6 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 68 Toeko 37 mstig en KLM 38

Antwoord

Zowel voor de ontwikkeling van aantrekkelijke en vitale centra in onze 2 grootste Er is geen spanningsveld tussen beide projecten. Het kan elkaar zelfs versterken en daar gaan we ook van uit. dorpen als wel voor de uitvoering van het actieprogramma Economische en Door het verkleinen van het winkelgebied creëren we een aantrekkelijker en compacter centrum. Dit aantrekkelijker centrum moet toeristisch recreatieve versie worden aanvullende middelen gevraagd. Toekomstig bevorderen dat de meerdaagse toerist die in onze gemeente verblijft wat vaker onze centra bezoeken, omdat het gezelliger is en KLM juicht het toe dat er aandacht bestaat voor deze activiteiten. De gevraagde uiteindelijk meer te bieden heeft. Daarnaast is en blijft de basis van ons centrum natuurlijk vooral gericht op onze eigen inwoners en afvloeiing van omliggende kernen. Een goede samenwerking tussen de verschillende ondernemerscollectieven, denk aan de stichting middelen zijn eerder te bescheiden dan te royaal. We lezen dat bij de centrumontwikkeling ingezet wordt op het verkleinen van het winkelgebied, terwijl de ondernemend Loon op Zand (SOL), De Vereniging van Verblijfs Accommodaties (VVA) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kunnen hieraan bijdragen.

Zo weet iedereen niet alleen wat er waar speelt, maar kunnen de partijen vanuit hun eigen expertise een toeristisch recreatieve visie de samenwerking tussen ondernemerscollectieven wil bevorderen. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, maar kan het college aangeven of zich actieve adviserende rol vervullen, waardoor het draagvlak wordt versterkt. VVA en KHN kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het creëren van een meer interessant centrum. Door met elkaar de opgaves in de diverse branches te verkennen en samen te werken een spanningsveld tussen beide projecten lokaal voordoet? Tweede vraag: Zijn de gevraagde middelen toereikend om de gestelde doelen te halen? aan deze opgaves worden deze effectiever en stabieler aangepakt. Op dit moment gaan we ervan uit dat de gevraagde middelen toereikend zijn om de gestelde doelen te behalen. Indien tijdens de ontwikkeling blijkt dat er extra middelen nodig zijn, dan komen we daarmee terug naar de raad.

69 Toeko mstig KLM

63 In het schema rentetoerekening lijkt het er naar uit te zien dat er meer interest wordt Het klopt dat er in de begroting de werkelijk aan taakvelden toegerekende rente meer bedraagt dan de totale toe te rekenen rente op toegerekend aan taakvelden dan dat daadwerkelijk dit als last voor de rekening geldt. basis van het saldo van de rentelasten en -baten op basis van de uitstaande leningen. Dit is het gevolg van het feit dat de uitstaande Dit schema wordt niet begrepen. Kan worden toegelicht wat hier de essentie van is? leningen verschillende rentepercentages hebben en de landelijke regelgeving voorschrijft dat de toe te rekenen rente aan de taakvelden, d.w.z. de eveneeens landelijk voorgeschreven eenheden binnen de begroting, middels slechts een enkel percentage, het renteomslagepercentage, moet worden toegerekend. Het is gebruikelijk om dit renteomslagpercentage af te ronden op een veelvoud van een 0,5%. Deze lijn hebben wij in de huidige begroting evenals voorgaande begrotingen gevolgd en betekent dat er is afgerond naar boven, waarmee de werkelijk toegerekende rente dus tevens hoger uitvalt dan de rente van de uitstaande leningen. Overigens kan de begroting nog worden bijgesteld op het moment dat blijkt dat de werkelijke rentelasten inderdaad lager uitvallen dan begroot en is dit ook verplicht indien het verschil tussen beiden groter is dan 25%.

70 Toeko 80 In het overzicht van Baten en Lasten lezen we bij Venster 3 een tweetal posten m.b.t. In het financieel perspectief is het nieuwe beleid vanuit de kadernota opgenomen. Onderzoek centrumontwikkeling is dan ook terug te mstig 3.3 Wonen. De post “onderzoek centrumontwikkeling” is ook zichtbaar in het vinden in de kadernota. De post Advies en opstellen omgevingsplan is een voortzetting van hetgeen is vastgesteld bij de begroting KLM financieel perspectief. De post “Advies en opstellen omgevingsplan” is in dat 2024. Dit is een uitvloeisel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. overzicht niet zichtbaar. Graag een toelichting waarom beide posten op een andere wijze zichtbaar zijn gemaakt en waar is de tweede post zichtbaar dan wel onderdeel van? a) Het juiste bedrag, startpositie is € 772.000 negatief. 71 GB 4 In de Berap van 29 augustus 2024 staat op blz 3 onderstaande tabel vermeld. De b) Bij het samenstellen van de begroting is geconstateerd dat het bedrag voor 2026 in de berap van 29 augustus verkeerd is regel primitieve begroting is in 2026 -722 In de begroting staat onderstaande tabel overgenomen. Het is een handmatige actie geweest en deze fout kwam bij het samenstellen van de begroting aan het licht. In de vermeld. Hier is de primitieve begroting in 2026 opeens -772, zijnde €50.000 meer.

presentatie van 10 oktober had dit bij de bespreking van sheet 4 startpunt begroting 2025-2028 genoemd moeten worden. Helaas Het totaal van de gewijzigde begroting/startpunt begroting 2025 is dan geen heeft dit niet plaatsgevonden. Bij de slotwijziging zou u schriftelijk hierover geinformeerd worden. 1617.000 maar -1667.000. c) Het cijfer is handmatig verkeerd overgetypt in de tabel in de Berap 2024. Er is geen financiele verklaring. a) Welk bedrag is het goede bedrag? d) Een doorrekening in de tabellen hoeft hierdoor niet plaats te vinden. b) Als het bedrag van - 772 het goede bedrag is, waarom is dit verschil dan niet vermeld in de toelichting, zodat we hierover geïnformeerd zijn? e) Het bedrag is in de tabellen correct verwerkt, doorrekening is niet nodig. c) Als het inderdaad € 50.000,- negatiever is, waaruit bestaat dit bedrag dan? d) Als het bedrag wel de - 722 moet zijn, wat is dan de doorrekening in de verschillende tabellen? e) Zouden we deze doorrekening ook kunnen ontvangen in de versie van de presentatie/toelichting op 10 oktober? 72 GB 4 en In de kolom ambities en ontwikkelingen staat bij de regel van Verduurzamen Ja dat is juist, dit zijn de kapitaallasten voor de extra investering van € 1.500.000 zoals vermeld op bladzijde 34. Deze is berekend op 34 Hilsestraat voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een bedrag van -62 aangegeven.

Op basis van de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de financiële verordening. basis waarvan is dit berekend? Zijn dit de kapitaallasten van de extra investering van € 1.500.000,- zoals genoemd op blz 34? 73 GB 4 In de kolom ambities en ontwikkelingen staat bij de regel van De Vaert en het V. Het bedrag van € 250.000 in het eerste jaar is een inschatting van de voorbereidingskosten en projectkosten van het eerste jaar. We Haestrechtcollege voor de jaren 2027 en 2028 een bedrag van -250 en -900 hebben voor de onderwijshuisvesting van deze twee scholen een investeringsbedrag van 30 miljoen berekend o.b.v. huidige aangegeven. Op basis waarvan is dit berekend? Graag met detail prijsontwikkelingen voor onderwijshuisvesting. De investering schrijven we conform de nota waarderen en afschrijven af in 40 jaar. Dit informatie/berekeningen. betekent een kapitaallasten van €900.000 (150K rente en 750K afschrijvingen) per jaar.

Pagina 7 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 74 GB

75 GB

76 GB

4 In de kolom ambities en ontwikkelingen staat bij de regel van de flexwoningen voor de Op basis van de schets die is gemaakt voor de locatie is een globale raming gemaakt van de kosten voor het bouw- en woonrijp jaren 2026, 2027 en 2028 een bedrag van -72 aangegeven. Op basis waarvan is dit maken. Dit kwam uit op € 1.000.000. Dit bedrag is hier opgenomen in de vorm van de kapitaallast met een afschrijvingstermijn van 15 berekend? Graag met detail informatie/berekeningen. jaar. De kapitaallasten zijn €72.000 (5K rente en 67K afschrijving). Voor de concrete kredietaanvraag wordt een raadsvoorstel voorbereid waarin de uitgebreide raming is opgenomen. 11 Sterke gemeenschappen: De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het Met deze investeringen beïnvloeden we de jeugdhulpkosten door deze minder exponentieel toe te laten nemen. Het resultaat is voorliggend veld (Buurtgezinnen, Gouden Formule) . Kunnen we al ergens in cijfers logischerwijs niet enkel financieel maar ook maatschappelijk. Daarbij is het complex om hetgeen te meten wat we voorkomen aan terugvinden wat dit voorliggend veld heeft betekent t.o.v. jeugdzorg? specialistishe inzet omdat het voorliggend op is gepakt. Uit een tussenmeting van buurtgezinnen blijkt het effect. Zo is in een jaar tijd 6 keer de inzet van geïndiceerde hulp voorkomen, daarnaast is bij 1 iemand de bijstand verminderd. 15 Sport, cultuur en Welzijn.

Het aantal aanmeldingen proeflessen zijn van 2022 naar Sinds de start van dit project wordt gemiddeld 25% van de kinderen die proeflessen neemt daarna ook ergens lid. Voor 2024 zijn er 2023 sterk gestegen. Hoeveel aanmelders zijn na deze proeflessen lid geworden? tot nu toe 291 kinderen geweest die proeflessen hebben gehad.

77 GB

18 ev.

78 GB

18 Uitbreiding opbouw werk Bij het kopje Financiën staat “Na 2025 over het structureel en maken van deze kosten.”. Wat had er moeten staan? 27 26 Tijdelijke huisvesting klaslokalen a) Bij welke scholen zijn er hoeveel extra klaslokalen nodig? b) Welke scholen hebben nog ruimte in klaslokalen? En is spreiding van leerlingen mogelijk? c) Is het de intentie dat De Vaert straks zoveel extra klaslokalen krijgt dat de noodlokalen/units bij de andere scholen niet meer nodig zijn en die leerlingen op De Vaert les gaan krijgen? d) De Berk is dusdanig gebouwd dat er 2 extra klaslokalen opgebouwd kunnen worden. Wordt dat ook gedaan? e) Zo ja wat zijn daarvan de kosten? Komt dit in een raadsvoorstel? f) Zo nee waarom wordt hier niet voor gekozen?

79 GB

Antwoord

Onze speerpunten: Bij de toelichtingen van de speerpunten in de verschillende Niet alle speerpunten worden vertaald in nieuw geld. Soms is er al geld vanuit eerdere begrotingsjaren (meerjarig) beschikbaar. vensters staan niet bij ieder speerpunt bij financiën de bedragen vermeld die dan Financieel worden de posten nieuw beleid per thema uitgesplitst en toegelicht. De speerpunten hebben in de huidige opzet van de later bij “Wat mag het kosten” en de “Toelichting op nieuw beleid” wel worden begroting 2025 vooral een inhoudelijk karakter. genoemd. Ook zijn niet alle bedragen bij die toelichtingen te herleiden naar de a) In de begroting 2024 is hier voor de jaren 2024 en 2025 € 35.000 opgenomen. speerpunten. Dit maakt het geheel niet duidelijker/leesbaarder voor raadsleden en b) Conform de consistente lijn wordt niet alles financieel vertaald. Al het nieuw beleid voor de begroting 2025 en meerjarenraming is inwoners. Voorbeeld: blz 18 – doorontwikkeling Sterke Lokale Teams staat het bedrag toegelicht met bedragen. De financiële vertaling van speerpunten die eerder als nieuw beleid zijn opgenomen, zijn terug te vinden in van 153.000 wat op blz 27 ook staat. Maar in de kolom eronder, Uitbreiding opbouw voorgaande begrotingsjaren.

werk, staat bij financiën geen bedrag terwijl op blz 27 een bedrag van -109 genoemd c) We zullen bij het opstellen van de Begroting 2026 deze vraag meenemen en dit voorgaand afstemmen met het Auditcomité zodat wordt. Of het verhogen budget voor maatschappelijk werk van de eerste tabel op blz er geen onduidelijkheid ontstaat over de bedragen. 19, hier staat ook geen bedrag terwijl op blz 27 met exact dezelfde titel een bedrag van -60 genoemd wordt. a) Voorbeeld vraag: Welk budget is er voor het Verstevigen en door ontwikkelen van vrijwilligersbeleid sociaal domein, op blz 20 genoemd? b) Kan (in een addendum) worden toegelicht welke bedragen gekoppeld kunnen worden aan elkaar (voor de hele begroting)? c) In de volgende begrotingen dit graag aanpassen. Daar waar bedragen niet 1-op1 te koppelen zijn kan dit worden toegelicht. Er had moeten staan: "Na 2025 dragen deze middelen bij aan het structureel maken van deze kosten." Toelichting: in 2024 en 2025 hebben we via de begroting 2024 al tijdelijke middelen gekregen voor het verhogen van opbouwwerk. Deze verhoging willen we na 2025 structureel maken. In 2025 vragen we daarnaast nog aanvullende, structurele middelen voor opbouwwerk. a tm c) Volgens Pronexus zijn er in de kern Kaatsheuvel in 2032 7 extra groepen nodig.

We kijken naar de hele kern, omdat onze wettelijke taak gericht is op het totale aantal m2 voor het totale aantal verwachte leerlingen. Op sommige scholen worden lokalen ingezet voor de BSO die mogelijk overdag voor onderwijs gebruikt kunnen worden. We onderzoeken met schoolbesturen of de huidige beschikbare m2 anders kunnen worden ingericht of ingezet, waarbij naast leegstand/ multi-functioneel gebruik ook het aannamebeleid van leerlingen wordt meegenomen. Indien nodig onderzoeken en beslissen we met schoolbesturen waar we extra m2 structureel kunnen vormgeven. In verband met een goede spreiding over de kern Kaatsheuvel wordt bij de nieuwbouw van de Vaert uitgegaan van een aantal extra m2 / groepen maar worden ook andere locaties onderzocht. d t/m f) Bij het ontwerp en de bouw van De Berk is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om twee extra lokalen toe te voegen en zal gezocht worden naar andere oplossingen om eventuele ruimtetekorten op te lossen.

Pagina 8 van 13

Nr

Agendapunt: Raadsvoorstel over Begroting 2025 Partij Blz. Vraag 80 GB

81 GB

82 GB

83 GB

84 GB

85 GB

27 Samenwerking sociaal domein en medisch domein versterken: -44 Er staat “Hierop dienen we een planmatige aanpak te creëren om de kosten te beïnvloeden.”. a) Wat wordt er nu bedoeld met de planmatige aanpak? b) Wat is het verschil met “Versterken samenwerking medisch en sociaal domein: 30” ?

27 en 28

Versterken samenwerking medisch en sociaal domein: -30 In de afgelopen jaren hebben we hier al veel op ingezet, o.a. door de inzet van de POH. Wat is hier de status van, wat is er al bereikt? Wat doen we nu extra/anders met dit budget?

32 Beleidsplan Spelen en Bewegen: In hoeverre wordt gekeken dat alle doelgroepen mee kunnen doen? Dus ook mensen die slecht ter been zijn en kinderen met een beperking? 34 Herinrichting Hilsestraat. Om een goed besluit te kunnen nemen door de raad is er meer informatie nodig. a) Wat houdt het 1-op-1 vervangen van de Hilsestraat in en wat wordt er dan gedaan/vervangen? b) Wat houdt de verduurzaming in en wat wordt er dan gedaan/vervangen? Graag meer toelichting dan alleen de woorden vergroening, waterberging, afkoppelen, hittestress. Wat houdt het per onderdeel in, welke bedragen, wat is het voordeel? c) Gaat het beperken van de hittestress over voortuinen of ook over geveltuintjes? En als het over geveltuintjes (tegels eruit op de stoep en groen erin) gaat, is dat dan op grond van gemeente of particulier? d) Welke bedragen worden dan extra geïnvesteerd, per onderdeel? e) Zijn hier nog keuzes in te maken als raad (per onderdeel)?

Antwoord a) Medisch verwijzers beschikken over een verwijsrecht en gemeenten over een zorgplicht waardoor de samenwerking tussen beide van cruciaal belang is. Echter kan deze samenwerking enkel geïntensiveerd worden wanneer we kunnen garanderen dat jeugdigen los worden gelaten zonder passend aanbod. Dit vraagt om nauwe afstemming met medische verwijzers om het moment te bepalen wanneer jeugdigen op een andere manier verwezen kunnen worden. Hierin is het essentieel om te beschiken over een Sterk Lokaal Team. Dit SLT kan voorkomen dat jeugdigen verwezen moeten worden voor specialistisch aanbod. b) Het verschil in deze posten zit in de bekostiging. In beide gevallen gaat het over de samenwerking met het medisch domein. Inzake het planmatig inzetten op deze samenwerking doelen we onder andere op een volledige dekkingsgraad bij alle huisartspraktijken. Met betrekking tot het versterken van de samenwerking faciliteren we dat de ingezette praktijkondersteuners aansluiten bij het wijkteam en het onderwijs. Deze laatste inzet bekostigen we vanuit GALA-middelen.