Document · PDF

29-10-2025 Overzicht technische vragen begroting 2026

Raadsvergadering 6 november 2025, gemeente Loon op ZandBij agendapunt: Begroting 202615.337 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

nummer

fractie

pagina

1.1

vraag

Waarom is het doel voor dienstverlening voor tijdige opvolging binnen 2 dagen niet op 99% gesteld? Is er een technische beperking om 99% of hoger te halen? algemeen Er staan 24 onderzoeken gemeld in de begroting. Zijn er nog financiële consequenties voorzien naar aanleiding van deze onderzoeken?

1.2

VVD

1.3

VVD

1.4

VVD

1.5

VVD

1.6

VVD

1.7

1.8

Antwoord

Er zijn veel factoren die het opvolgen van de terugbelverzoeken binnen 2 werkdagen kunnen beïnvloeden. Daardoor is het onmogelijk om een percentage van 99% of 100% te halen. Er staan in de begroting 19 onderzoeken en 5 pilots. De onderzoeken en pilots zijn erg verschillend van aard, sommige gericht op een organisatiewijziging, lokatieonderzoeken of op realisatie van een ombuiging. De onderzoeken en pilots kunnen zowel een positief als negatief effect hebben op onze begroting. Waar de financiële consequenties inzichtelijk zijn hebben we ze opgenomen. Het merendeel van de onderzoeken vraagt nog besluitvorming.

In het voorwoord staat dat de afvalstoffenheffing dat vastrecht 45 euro wordt verlaagd en variabel verhoogd. Wat is de uitwerking Voor het aanbieden van de restafvalcontainer (kliko) wordt € 10,00 per lediging in rekening gebracht. Zie blz 47. van de begroting 2026. hiervan in het variabel deel. Wat kost een lediging? Uit de beeldvormende vergadering over het SLT komt naar voren dat de leden van het team werkzaam zijn. Waar bestaan Het klopt dat de Pilot al van start is gegaan. Het gaat hier om een transformatie budget. Om indicaties op trede 4 te voorkomen, moeten we een sterk ondersteuningsaanbod op trede 2 en goede begeleiding en coaching op trede 3 bieden. Het transformatiebudget wordt dan de kosten van -200 / -100 / - 100 uit? ingezet om de treden 2 en 3 te versterken. We versterken trede 2 door collectieve, vraaggerichte ondersteuning te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van inwoners op treden 3 en 4. Daarnaast benaderen we op trede 3 casuïstiek vanuit een gezinsgerichte aanpak, waarbij we de onderliggende oorzaken aanpakken in plaats van alleen symptomen te bestrijden. Inzet boa’s: wat is het budget voor het onderzoek? Dit onderzoek wordt ambtelijk uitgevoerd, binnen bestaande werktijd en heeft geen financiele consequenties.

De tabel onderaan de bladzijde geeft stijgende en dalende cijfers, kunt u de getallen verklaren waarom deze stijgen / dalen? Toenemende lasten voor o.a. salarissen, bijdrage aan de VRMWB, brandweer, politie en overige beschermende maatregelen. De dalende baten hebben te maken met de onttrekking uit de voorziening groot onderhoud. Deze onttrekking is het ene jaar hoger dan het andere jaar. Dit is conform het vastgestelde DMJOP. Advies: Als advies wordt gegeven “het positieve resultaat van deze begroting en de meerjarenraming te gebruiken om de reserves van de gemeente te versterken”. Een goed advies, waarvan wij ons afvragen hoe de raad dit ter harte kan nemen en hierop kan blijven acteren. In de raadsvoorstellen wordt bij het kopje financieel aangegeven wat de effecten zijn. Deze kunnen zijn: - incidenteel of structureel Vraag: - investering met een kapitaallast of een last op de exploitatie Is het mogelijk om bij ieder raadsvoorstel wat invloed heeft op - aanvullende dekkingsbronnen zoals subsidies het (huidige) positieve resultaat van de begroting 2026 en de Het effect op het saldo wordt niet in het raadsvoorstel opgenomen omdat dit een momentopname is. In de financiële producten wordt in meerjarenraming de raad bij het kopje financieel te informeren beeld gebracht wat de effecten zijn van de tot dan toe genomen raadsbesluiten.

over wat het effect is op de begroting 2026 en de We gaan onderzoeken vanaf 2026 hoe we dit inzichtelijk kunnen maken. meerjarenraming? Decentralisatie-uitkering: De decentralisatie-uitkering van € 100.000,- wordt in 2026 ingezet door te investeren in vrij toegankelijke voorzieningen. Wij willen deze middelen inzetten ten behoeve van een sterke en inclusieve gemeenschap, door te investeren in vrij toegankelijke Vraag: Kan er toegelicht worden wat voor soort voorzieningen dit voorzieningen voor alle inwoners. Dit betreffen diensten of activiteiten die voor al onze inwoners beschikbaar zijn. Denk daarbij aan het (nog meer) faciliteren van uitnodigende ontmoetingsplekken en het versterken van het aanbod op het gebied van cultuur, welzijn en zijn en waar deze zijn? educatie. Dit kan plaatsvinden in alle kernen, accommodaties of andere plaatsen waar inwoners kunnen komen.

1.9

Tabel 1.1 Bestuur en organisatie In de begroting 2025 stond in de tabel 1.1 bij “Aantal vergaderingen kindergemeenteraad” vermeld dat er in 2022 5 vergaderingen waren en in 2023 7, met 6 verwacht in 2024, zie afbeelding 1: Afbeelding 1, begroting 2025 In de begroting 2026 staat in dezelfde tabel 1.1 bij “Aantal vergaderingen kindergemeenteraad” vermeld dat er in 2023 opeens maar 5 vergaderingen waren en in 2024 een meer dan verwacht, zie afbeelding 2: Afbeelding 2, begroting 2026 Het lijkt erop dat er de tabel opnieuw is geplaatst waarbij er wel de jaren maar niet de aantallen zijn aangepast. Hetzelfde geldt voor de regel “Inwonerspanel en bijeenkomsten”, die is ook niet aangepast. Onderstaande tabel (afbeelding 3) stond in de begroting 2024, met dezelfde getallen: Afbeelding 3, begroting 2024 Vragen: •Hoe kan ervoor gezorgd worden dat dit probleem bij deze tabel (en andere tabellen in deze begroting) in de toekomst voorkomen wordt en de raad de juiste aantallen kan terugzien? •In hoeverre kan de raad terugzien of we “een weerbare en integrale ambtelijke en bestuurlijke organisatie” zijn? Afbeelding 1:

2025

Afbeelding 2: 2026

Afbeelding 3: 2024

* We zullen bij het opstellen van de tabellen bij de begroting de cijfers matchen met het laatst door u vastgestelde P&C product: de jaarrekening. Hierin wordt gerapporteerd wat er daadwerkelijk gedaan is in een jaar en daar kan een afwijking in zitten met de begroting. Deze afwijking is daar dan ook toegelicht. * De algemene doelstelling is om een weerbare en integrale ambtelijke en bestuurlijke organisatie te zijn. Met de inzet die wij op de verschillende taakvelden plegen en de resultaten die wij daarbij boeken kan gezien worden als graadmeter voor deze doelstelling. Tevens spelen de indicatoren bestuurlijke toekomst die u heeft vastgesteld hierin een rol.

1.10

Tabel 1.2 dienstverlening: De informatie in de tabel 1.2 dienstverlening wijkt af van de informatie uit de begrotingen 2024 en 2025. Waar de raad eerder informatie ontving over binnen 3 werkdagen terecht kunnen bij de afdeling burgerzaken, de juiste verwerking van levensgebeurtenissen en de waardering van het telefonisch klantencontact krijgen we nu informatie over het aantal telefonische vragen wat wordt beantwoord, het aantal terugbelverzoeken en de tijdige opvolging van de terugbelverzoeken. In de begroting 2025 staat vermeld: Onze speerpunten: We zetten in op het versterken van onze dienstverlening en weten hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. In 2025 blijven we inzetten op de verdere implementatie van de kanalenstrategie door het verbeteren van onze voorkeurskanalen. Vragen: •Wat is nu de waardering voor 2025 van het telefonisch klantencontact? •En kan dit in een tabel worden weergegeven waarbij wij de afgelopen jaren kunnen zien, inclusief de streefwaarde van een 8,0 zoals deze in de begroting 2024 nog werd aangegeven?

1.11

Terugbelverzoeken: In de nieuwe tabel staat aangegeven dat er in 2024 voor 80% een tijdige opvolging was van de terugbelverzoeken. Bedoeling is dan dat er binnen 2 werkdagen wordt teruggebeld. Uit vele klachten van zowel inwoners, ondernemers als verenigingenhoren wij juist terug dat er heel vaak niet wordt teruggebeld, ook niet na herhaaldelijk verzoek.

* Middels een raadsinformatiebrief informeren we u over de resultaten van het onderzoek in 2025 naar de telefonische waardering. * Het resultaat kunnen we verwerken in een tabel zoals in de begroting 2024. * Voor het inwonerstevredenheidsonderzoek sluiten we aan op waarstaatjegemeente.nl van de VNG. Dit is een standaard vragenlijst waarin de tevredenheid over terugbellen niet wordt meegenomen. Het is wel mogelijk om dit als maatwerk toe te voegen aan het onderzoek. * Dit gaat specifiek over terugbellen. * Via maandelijkse rapportages hebben we inzicht in het aantal telefoontjes, de terugbelverzoeken en op welke termijn deze worden opgevolgd. Daarbij hanteren we de servicenorm van 2 werkdagen. Het is van belang dat de collega van de vakafdeling in het systeem bijhoudt of het terugbelverzoek is opgevolgd. * Het is mogelijk om het persoonlijke doorkiesnummer mee te sturen bij een uitgaande oproep. Of dit wordt ingesteld, wordt per individu beoordeeld.

Vragen: •Wordt er bij het onderzoek naar klanttevredenheid ook gekeken naar de tevredenheid over het terugbellen? •En gaat dit dan over het terugbellen of ook over het antwoord? •Wordt er bijgehouden wanneer de vraag vanuit het terugbelverzoek is afgehandeld? •Terugbelverzoeken die bij de gemeente worden ingediend, vinden altijd plaats met het algemene telefoonnummer van gemeente Loon op Zand. Vaak weet je niet wie je terugbelt, dat is vooral lastig als je niet meteen op kunt nemen. Je weet dan ook niet naar wie je moet vragen als je weer terugbelt. Zijn hier andere mogelijkheden voor?

1.12

1.3 Openbare orde en veiligheid De teksten en prioriteiten die in deze begroting 2026 vermeld worden zijn dezelfde als voor de begroting 2025. De prioriteiten lopen van 2023-2026. Vragen: •Wanneer worden de prioriteiten voor de periode erna vastgesteld? •Hoe wordt de raad hierover geïnformeerd/bij betrokken? •Wat is de stand van zaken van deze prioriteiten?

Het proces voor het vaststellen van prioriteiten begint halverwege 2026. We sturen erop om voor eind 2026 de prioriteiten voor de periode erna (2027-2030) door de gemeenteraad te laten vaststellen in het Integraal veiligheidsbeleid. Vanwege de nieuwe gemeenteraad wordt deze goed meegenomen in de werkwijze en nieuwe prioriteiten, middels onder andere een beeldvormende avond en een raadsinformatieavond. Begin 2027 gaan we dan van start met de uitvoering hiervan. Momenteel zijn we nog bezig met de uitvoering van de huidige prioriteiten,en nog niet bezig met (eventuele) nieuwe prioriteiten. De uitvoering van de huidige prioriteiten lopen op schema

1.13

Dienstverlening Er wordt een burgerpeiling gedaan voor een onderzoek naar waardering van onze dienstverlening. Vragen: •Bereiken we met dit onderzoek alle inwoners? •Een groot percentage van onze inwoners is minder digitaal vaardig, o.a. door Laagegeletterheid of het niet beschikken over apparatuur zoals een computer of tablet. Hoe kunnen zij toch deelnemen aan het onderzoek?

* Indien gewenst kunnen we alle inwoners aanschrijven om mee te doen aan het inwonerstevredenheidsonderzoek. Om representatieve resultaten te verkrijgen is dit niet nodig. De VNG hanteert een richtlijn van minimaal 500 afgeronde en ingezonden vragenlijsten. Met een gemiddelde responsratio van 25 – 40% wil dit binnen onze gemeente zeggen dat er ten minste 3000 vragenlijsten moeten worden uitgezet. Dit aantal wordt uitgesplitst per kern, zodat alle drie de kernen gelijkwaardig vertegenwoordig zijn. * Inwoners ontvangen per post een uitnodigingsbrief om mee te doen aan de vragenlijst. Deze bevat een QR code die inwoners kunnen scannen om de vragenlijst online in te vullen. Bij de uitnodigingsbrief wordt ook de papieren vragenlijst en retourenvelop toegevoegd, zodat inwoners die minder digitaal vaardig zijn toch kunnen deelnemen aan het inwonerstevredenheidsonderzoek.

1.14

Toename complexiteit in casuïstiek Bij de toename complexiteit in casuïstiek staat vermeld dat er een tijdelijke uitbreiding is van formatie. Deze tijdelijke inzet is verwerkt in Venster 0. Vragen: · Waarom staat hier niet bij vermeld over welk bedrag dit gaat en waar dit terug te vinden is (welke blz)? Nu moeten we als raad gaan zoeken. · Bij onze vragen vorig jaar hebben we reeds gevraagd om bedragen van de speerpunten in de begroting te vermelden, waarbij we als antwoord hebben ontvangen dat dit bij het opstellen van de begroting meegenomen zou worden. Ook bij verdere speerpunten is dit niet gedaan. Waarom is dit niet gedaan? · Wat is het bedrag waar dit over gaat en voor hoe lang is deze tijdelijke inzet nodig?

* Het gaat om een bedrag van 148K per jaar, voor de duur van drie jaar. Dit gaat over tijdelijke inzet van een medewerker Frontoffice en een medewerker backoffice. De exacte verdeling kan nog varieren, voorlopig gaan we uit van 1 FTE Medewerker Frontoffice en 1 FTE Medewerker Backoffice. Zie ook beantwoording 0.7 * Een aantal speerpunten zijn invulling van lopend vastgesteld beleid, zoals het Actieprogramma Economische en toeristisch recreatieve visie. De middelen die daarvoor nodig zijn zijn al onderdeel van de exploitatie. Deze bedragen zijn niet opgenomen omdat er geen sprake is van middelen die nodig zijn voor nieuw beleid maar het wel een speerpunt is vanuit beleidsoogpunt.

1.15

CDA

9 enz

Zie antwoord vraag 1.2

1.16

CDA

1.17

CDA

“afhankelijk van gemaakte keuzes bij vaststelling van het beleid zijn financiële consequenties verbonden aan de uitvoering van het beleid” Dit soort verwijzingen zien we vaak in deze begroting. • Hoeveel verwijzingen zijn er totaal? • Van welke verwijzingen is reeds bekend wat het bedrag gaat worden welke niet in deze begroting opgenomen zijn? • Op welke manier zijn deze onzekerheden verwerkt in de begroting? Dient er rekening te worden gehouden met de (twee)jaarlijkse kosten……voeren.” • Is in de begroting gerekend met jaarlijkse kosten of met twee jaarlijkse kosten? Telefonische bereikbaarheid; In vorige begroting werd er gesproken over een waardering nu over een percentage. • Waarom dit verschil?

1.18

CDA

In de begroting houden we rekening met de jaarlijkse kosten voor het uitvoeren van het inwonerstevredenheidsonderzoek.

*Middels maandelijkse rapportages hebben we voldoende middelen en informatie om de telefonische bereikbaarheid in beeld te hebben en te houden. Hierdoor kunnen we sturen op de eerder vastgestelde bereikbaarheidsnormen. Het (jaarlijkse) onderzoek naar waardering telefonisch klantcontact willen we borgen in het inwonerstevredenheidsonderzoek. • Hoe moet er nu een vergelijk gemaakt worden met eerdere *De cijfers en percentages zijn niet direct vergelijkbaar, maar bieden samen inzicht in de algehele prestaties van de gemeente op het begrotingen? gebied van telefonische dienstverlening. Bij het inwonerstevredenheidsonderzoek in 2026 kunnen we de waardering naar het telefonisch klantcontact opnemen in de vragenlijst. In 2026 start men met een onderzoek: * De extra kosten voor communicatie en doelgerichte benaderingen zijn opgenomen in de uitvoeringskosten. • Zijn in de projectkosten ook de extra kosten voor communicatie * De totale, verwachte kosten voor het uitvoeren van het onderzoek bedragen ongeveer 43K, bestaande uit project- en uitvoeringskosten. en doelgerichte benaderingen opgenomen? *De streefwaarde van een 7,5 in 2025 gaat over de waardering van ons telefonisch klantcontact. Het inwonerstevredenheidsonderzoek • Wat zijn de verwachte kosten? richt zich op meerdere aspecten van onze dienstverlening, waarbij telefonie één onderdeel kan zijn.

1.19

CDA

1.20

CDA

• We zien geen streefwaardes voor het onderzoek. In 2025 stond deze nog op een 7,5. Waarom zijn er geen streefwaardes opgenomen? Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten: De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Dit wettelijk voorgeschreven onderzoek omvat de zelfevaluatie BRP en bestaat uit vragenlijsten, bestandscontrole en inhoudelijke controle van persoonslijsten op basis van brondocumenten. U moet voldoen aan de landelijke norm; De wettelijke norm waaraan de gemeente moet voldoen voor de vragenlijsten is 745 van de 800 punten voor de BRP en 767 van de 792 punten voor de reisdocumenten. • wat is de landelijke norm De wettelijke norm voor de inhoudelijke controle is 99,5% en voor de bestandscontrole 96%. • Heeft onze gemeente de afgelopen 3 jaar aan de landelijke De afgelopen drie jaar heeft de gemeente Loon op Zand de landelijke norm gehaald. Dit wordt bevestigd door de rapportages die door het norm voldaan en waar blijkt dat uit? college van burgemeester en wethouders zijn ondertekend en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn overlegd. Inzet BOA’s: zie het antwoord op 1.2 Het huidige budget is onvoldoende: Dit is een van de verwijzingen waarin wij in onze eerste vraag over spreken

GEMEENSCHAPPEN

nummer

fractie

pagina

vraag

Antwoord

2.1

Wat is het bedrag dat Uno animo nu zelf moet bijdragen? Is dit bedrag met Uno Animo afgestemd of dit ook haalbaar is voor hen?

zie beantwoording 2.6.

2.2

Gaat de decentralisatieuitkering van €100.000,- volledig naar inzet voor bibliotheekvoorzieningen? Dit verwachten wij gezien pagina 9 van de presentatie in de beeldvormende ronde. Is de voorwaarde zoals benoemd in de begroting voldaan?

Deze gelden zijn toegekend aan de gemeente voor versterking van de bibliotheek. In 2026 wordt een plan opgesteld door de bibliotheek voor de inzet van deze middelen. De inhoud dus het gedegen plan is leidend, eventuele extra middelen volgen.

2.3

Wordt een deel van de bibliotheekgelden ook ingezet voor een voorziening in de Moer?

De besteding is nog niet besloten, wel is er over gesproken. Er zijn geen plannen voor een voorziening in De Moer.

2.4

Is het de verwachting dat het percentage van 50% van Ja. Dit jaar startten we met www.loonopzandvoorelkaar.nl/activiteiten waar op dit moment 32 sociale activiteten op staan. Team aanmelden bij Platform Loonopzandvoorelkaar wordt Loonopzandvoorelkaar is daar actief voor aan het werven bij organisaties en acties vanuit communicatiecampagne staan ingepland. Het gerealiseerd. Zo nee, hoe reëel is de verwachting dat dit in 2026 platform is een van de zaken die ingezet worden om vrijwilligers(organisaties) te ondersteunen. Er is, bij elkaar opgeteld, contact met meer wel lukt. Kunt u dit onderbouwen met actuele cijfers? organisaties dan het genoemde percentage bijvoorbeeld tijdens bezoeken, bij het geven van adviezen en (thema)bijeenkomsten.

2.5

Wat wordt er bedoeld met een verdere financiele uitwerking bij de Spreidingswet? Wij hadden begrepen dat dit kostenneutraal zou zijn voor de gemeenten.

2.6

VVD

Hoe zit de financiering van het voetbalveld van Uno Animo in elkaar? Wat is de onzekerheid in de financiering zodat er naar een ander type veld gekeken moet worden?

In de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) is de financiering geregeld in artikel 9. De Minister verstrekt aan gemeenten een specifieke uitkering ter bekostiging van de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de wet. In de uitgangspunten nemen we nog aanvullend op dat realisatie en exploitatie van een opvanglocatie voor asielzoekers in de basis budgetneutraal is voor de gemeente. Volgens de sportnota van de gemeente worden kosten vergoed voor aanleg/onderhoud van natuurgrasvelden. De mogelijkheden om een extra natuurgrasveld aan te leggen zijn onderzocht en niet haalbaar gebleken. Het aanleggen van kunstgras ter vervanging van een bestaand natuurgrasveld is daarom nu de meest logische optie. Het budget dat de gemeente hiervoor kan inleggen, betreft een samenvoeging van onderstaande restantkredieten. Hierdoor is er per saldo geen sprake van een verhoging van een budget, maar het omzetten van bestaande budgetten. - Krediet voor de aanleg van natuurgras inclusief inrichting bij Uno Animo: In de begroting 2024 heeft de Raad een totaalbudget van €125.000 toegekend. Gedurende het jaar hebben er geen bestedingen plaatsgevonden. - Vervanging hekwerken en terreinen 2024: Dit is een bestaand krediet t.b.v. het plaatsen van hekwerken om sportvelden welke in gebruik zijn door verschillende verenigingen, maar eigendom zijn van de gemeente.

Naar verwachting zal de realisatie van dit project lager uitvallen dan verwacht. Het resterende budget willen wij inzetten voor het krediet ‘Uno Animo Kunstgrasveld 2026’. Wij schatten dit te verwachten restant in ad €196.000. Het bestuur van Uno Animo is bekend met het maximale bedrag dat vanuit de gemeente beschikbaar is om te investeren in een nieuw veld (321k) en heeft toegezegd zelf ook fors te willen en kunnen investeren. Op basis van offertes van eerder dit jaar wordt verwacht dat een totale investering van 550-600k nodig is voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Momenteel wordt de financiering nader uitgewerkt. Hierover wordt u in Q1 2026 nader geïnformeerd.

2.7

VVD

Is de decentralisatiegelden bibliotheken een structurele of In de algemene uitkering ontvangen wij decentralisatie-uitkering genaamd ’Openbare Bibliotheken’. De keuze voor besteding is aan de incidentele bate? Mag dit worden besteed aan sterke gemeente zelf, dit mag dan ook besteed worden aan sterke gemeenschappen. Er is nog geen zekerheid dat deze gelden voortgezet gemeenschappen of dient aan voorzieningen van de bibliotheek worden na 2026. te worden besteed?

2.8

VVD

Wat wordt de opdracht van de kwartiermaker en voor hoe lang? De projectleider / kwartiermaker is verantwoordelijk voor de succesvolle oplevering van het Dorpshuis Loon op Zand en de En is dit een vaste kracht, of een inhuur/ZZP’er? opstart van de organisatie. Hij/zij zorgt ervoor dat het gebouw optimaal wordt voorbereid op gebruik, dat de organisatiestructuur

operationeel is, en dat alle betrokken partijen (eindgebruikers, gemeente, stichting, vrijwilligers) tijdig en goed worden betrokken. Voor de EXACTE opdracht is een “Taak- en functieomschrijving van de kwartiermaker.” In goed onderling overleg tussen partijen opgesteld. Status: het is een tijdelijke opdracht die door een ZZP-er zal worden uitgevoerd, of door een medewerker van Contour de Twern, aan wie we gevraagd hebben om naar deze opdracht te kijken. 2.9

VVD

De exploitatie van het nieuwe dorpshuis wordt geschat op Bij het raadsvoorstel van 16 mei 2024 heeft uw raad ingestemd met een structureel bedrag van €303.500 voor exploitatie beheer 49.000 euro. Waar is dit op gebaseerd? Welke aannames liggen en onderhoud van het nieuwe Dorpshuis. In de begroting 2026-2029 worden nu twee bedragen structureel vanaf 2027 hieronder? Temeer omdat er nog een onderzoek moet aangevraagd. Het gaat hier om €29.000 voor de Huis-van-de-Wijk-functie en € 20.000 voor de exploitatie van sport voor plaatsvinden (zie planning)

onderwijs. De Huis-van-de-Wijk-functie is gericht op de inwoners van Loon op Zand. Medewerkers van gemeente, zorginstellingen en maatschappelijke instellingen zorgen gezamenlijk voor een sluitend netwerk dicht bij de bewoners. In het Dorpshuis zal de Huis van de Wijk Functie gestalte krijgen i.s.m. Stichting Dorpshuis Loon op Zand. Verschillende activiteiten en spreekuren maken deel uit van deze aanpak. Hierbij is aangehaakt op de STARTNOTITIE ‘Naar een Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid voor Loon op Zand’ Loon op Zand Februari 2024 )

2.10

VVD

In het nieuwe dorpshuis wordt in 2027 exploitatie voorzien. Wat zijn de opstartkosten van het nieuwe dorpshuis?

Het bedrag van €20.000 is het bedrag dat de exploitant van het nieuwe Dorpshuis ontvangt voor de faciliteren van bewegingsonderwijs. Deze bedragen waren nog niet opgenomen in het raadsvoorstel van 16 mei 2024. Om die reden zijn deze aanvullende bedragen in de begroting 2026-2029 opgenomen. De bedragen weten we nog niet excact, maar het betreft in elk geval de volgende kosten -Aanschaf eerste inventaris, incl. meubilair en apparatuur -Kwartiermaker in 2026 -Opening in 2027, voorbereiding -Contractvorming met Contour de Twern of andere onderaannemer voor het beheer -Juridische kosten (statuten, onderliggende contracten) -Contractvorming met alle leveranciers -Vergunningen Conform het raadsbesluit van 2024 wordt de exploitatie van het toekomstige Dorpshuis quasi inbesteed en wordt Stichting Dorpshuis Loon op Zand gecontracteerd als exploitant. Gemeente Loon op Zand neemt zitting in de Raad van Toezicht en heeft daar een meerderheidsstem.

2.11

VVD

Wat is de rechtsvorm van de exploitant van het dorpshuis? Welke afspraken liggen onder het (structurele) begrotingstekort van het nieuwe dorpshuis?

2.12

VVD

Borging suicidepreventie: goed om te willen beperken, maar wat Voorop staat de doelstelling om het aantal suïcides en suïcidepogingen in onze gemeente zo ver mogelijk terug te dringen. Onderzoek van is het actuele suicide cijfer en wat gaat de 12.000 euro helpen de GGD laat zien dat er vorig jaar 312 zelfdodingen hebben plaatsgevonden in Noord-Brabant, waarvan 53 in de regio Hart van Brabant. om te reduceren naar welke doelstelling? Het actuele suïcidecijfer voor onze gemeente is niet bekend. Momenteel wordt er met de HvB-gemeenten gezamenlijk gewerkt aan richtlijnen en adviezen voor een goede borging van suïcidepreventie in onze regio. Deze zijn o.a. gericht op het vroegtijdig en dichtbij signaleren van mentale problematiek en mogelijke suïcidegedachten - bijvoorbeeld via laagdrempelige steunpunten - en het trainen van zogeheten 'gatekeepers'.

2.13

VVD

Punt 2.4 maatwerk en 2.5 participatie toelichten. Wat zit hier in? Thema 2.4 heeft voornamelijk betrekking op voorzieningen in het kader van de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. De En hoe zijn deze bedragen opgebouwd? lasten in thema 2.4 voor boekjaar 2026 zijn in hoofdlijnen als volgt te verdelen: -Jeugdzorg Regionaal - €7,5 mln -WMO HBH - €3,6 mln -WMO Zorg - €2,2 mln -WMO Voorzieningen (Vervoer-, woon-, rolstoelen etc.) - €1,4 mln -Personeelskosten - €2,7 mln Thema 2.5 heeft voornamelijk betrekking op de participatiewet, minimabeleid en het inburgeren van nieuwkomers. De lasten in thema 2.5 voor boekjaar 2026 zijn in hoofdlijnen als volgt te verdelen: -Baanbrekers – Uitkeringen Participatiewet - €4,8 mln -Baanbrekers – WSW & Beschut Werk - €3,1 mln* -Baanbrekers – Bijzondere Bijstand - €0,5 mln -Baanbrekers – Gemeentelijke Bijdrage - €3,2 mln -Minimabeleid / Vrijwilligers . Schuldhulpverlening - €0,5 mln -Inburgering Nieuwkomers - €0,3 mln -Personeelskosten - €0,8 mln * Voor WSW & Beschut Werk ontvangen de gemeente als onderdeel van het gemeentefonds de integratie-uitkering Participatie. Deze baten worden zijn in de begroting onderdeel van de algemene uitkeringen in venster 0. De hoogte hiervan is gelijk aan de lasten.

De baten in thema 2.5 voor boekjaar 2026 zijn afkomstig uit specifieke uitkeringen en zijn in hoofdlijnen als volgt te verdelen: -Baanbrekers – Uitkeringen Participatiewet - €4,8 mln -Inburgering Nieuwkomers - €0,3 mln • We zorgen voor toekomstbestendige, duurzame huisvesting voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente; Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van alternatieve locaties voor de nieuwbouw van het Van Haestrechtcollege. Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt de gemeenteraad in Q4 2025 nader geinformeerd. • We investeren in specifiek aanbod voor volwassenen om zich te scholen in de basisvaardigheden, zowel op het gebied van lezen, rekenen, schrijven als digitaal vaardig zijn. Doormiddel van het regioplan ‘Samen begrijpen we elkaar steeds beter’ 2026–2028 dat richt zich op het versterken van basisvaardigheden bij inwoners, investeren wij in basisvaardigheden voor volwassenen. Meedoen begint met het stellen van een hulpvraag, door zowel inwoners als professionals. Medewerkers worden getraind om signalen te herkennen en passende hulp te bieden via e-learning en scholing.

2.14

2.1 Onderwijs Bij “Wat gaan we daarvoor doen?” worden dezelfde punten aangehaald waar we op in gaan zetten als in de vorige begroting. De tabel eronder geeft niet voor alle punten een toelichting. Vraag: Wat is de stand van zaken van de andere punten?

2.15

Tabel 2.1 Onderwijs Deze aantallen blijken niet juist te zijn. Er namen 7 scholen deel, na de samenvoeging tot de berk van twee deelnemende scholen waren dit er 6. Dit blijkt ook uit de jaarverslagen van CMK. Voor 2026 is er interesse vanuit een zevende school om wel in te zetten op In de begroting 2025 staat in de tabel aangegeven bij de regel “aantal scholen dat deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit cultuureducatie. (CMK4)” dat deze voor alle jaren (2022, 2023, 2024 en 2025) 7 is. In de huidige tabel staat voor het jaar 2025 maar 6 aangegeven, daarna voor 2026 weer 7. Zie onderstaande afbeelding: Vragen: •Wat is de reden waarom de begroting voor 2025 nu is aangepast naar 6? •Waarom is het voor 2026 weer 7? Wat is de verandering? Afbeelding 4:

2.16

2.3 Voorliggende voorzieningen: In de tabel staan de gerealiseerde cijfers voor 2024 vermeld, zonder terugkoppeling naar wat er voor 2024 origineel begroot was. Voor het platform “Loonopzandvoorelkaar” was een 50% begroot en is maar 20% bereikt. Vraag: •Wat is de reden dat er maar 20% is bereikt?

2.17

Pilot indicatievrije dagbesteding: Bij de risico’s staat aangegeven dat er een mogelijkheid is dat zonder indicatie meer inwoners gebruik willen maken van dagbesteding. In 2026 wordt dit gemonitord en in 2027 wordt dit bijgestuurd waar nodig.

Bij de begroting 2024 was ervan uitgegaan dat extra inzet ondersteuning vrijwilligerswerk van 1 januari 2024 werd ingezet. Dit is echter pas in het laatste kwartaal van 2024 gestart omdat ContourdeTwern de capaciteit door personele omstandigheden toen niet kon leveren. We monitoren de instroom in de indicatievrije dagbesteding (trede 3) door het bijhouden van in-, door- en uitstroom, met periodieke rapportages aan de contractmanager. Als de instroom op trede 3 groter is dan de uitstroom op trede 4 (Wmo indicaties ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding), evalueren we samen met de voorziening of de instroom haalbaar is en of de doelgroep passend is. Bijsturing kan plaatsvinden door het Sterk Lokaal Team in te schakelen voor doorstroom naar ander passend aanbod en individuele begeleiding, of door zorgbudgetten van trede 4 naar trede 3 te verschuiven. De raad wordt geïnformeerd middels terugkoppeling in de P&C producten, waarbij dit onderdeel is van trede 3 op tredenstructuur.

Vragen: •Hoe wordt dit gemonitord? Wat zijn bijsturingsmogelijkheden? •Hoe wordt de raad hierover geïnformeerd? 2.18

Bestuur, beheer en vrijwillige inzet maatschappelijke •De inzet van een accommodatiegebonden sociaal werker draagt bij aan een efficiëntere afstemming van de activiteiten binnen de Rode organisaties bundelen en professionaliseren: Loper. Dit versterkt de samenwerking tussen de Rode Loper, haar gebruikers en partnerorganisaties zoals andere maatschappelijke Bij financiën wordt vermeld dat de inzet van een accommodatie accommodaties en de Gemeente Loon op Zand. Door deze bundeling van krachten ontstaat er meer samenhang in het aanbod en wordt gebonden sociaal werker € 65.000,- per jaar gaat kosten voor 28 de maatschappelijke impact vergroot. •De functie van de coördinator blijft in principe behouden, maar de rol wordt uitgebreid en u per week. De kosten worden o.a. gedekt uit de subsidie voor geherpositioneerd. De coördinator zal intensiever worden ingezet, met een breder takenpakket dat beter aansluit op de activiteiten binnen de coördinator van de Rode Loper. de maatschappelijke accommodaties. Dit betekent een versterking van de functie, waarbij de coördinator een centrale rol speelt in het verbinden van organisaties, vrijwilligers en bewoners. Vragen: •Wat heeft dit voor gevolgen voor de Rode Loper? •Wat heeft dit voor gevolgen voor de coördinator?

2.19

Tabel 2.4 Maatwerk: Ook in deze tabel zitten verschillen t.o.v. dezelfde tabel in de begroting 2025 van vorig jaar. In de tabel van vorig jaar stond in 2023 het “Aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp” op 11,1%, dat is in de tabel nu 14,0%. In de tabel van vorig jaar stond in 2023 het “Aantal schuldregelingen die geregistreerd staan bij de Kredietbank (fase 1 en 2 en WSNP-regelingen)” op 13 en nu op 23, daarnaast was het begrootte aantal hiervan voor 2025 vorig jaar nog 13 en nu staat dit op 20.

De data is overgenomen uit cijfers van diverse bronnen, waaronder het CBS en waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier gezien dat cijfers dan wel worden gepubliceerd voor jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar, dan wel tot 23 jaar. Er is de afgelopen jaren voor de gemeente Loon op Zand gebruik gemaakt van diverse bronnen. Met ingang van 2025 wordt nu ook gebruik gemaakt van lokale data. Het verschil in definitie kan leiden tot verschil in percentages. De afwijkende aantallen van de kredietbank komen door een definitiewijziging. Hierdoor werden er een aantal regelingen die onder schuldregeling fase 2 vallen nog niet meegenomen in het totale aantal schuldregelingen. Daar is nu een correctie op geweest, de cijfers gepresenteerd in de begroting van 2026 zijn correct. In het vervolg zal hier een duidelijke voetnoot worden toegvoegd aan soortgelijke correcties. Schuldenregeling is vanaf 18 jaar zonder leeftijdsgrens, vormen jeudhulp zijn gesplitst in jeugdzorg: 0 tot 23 jaar, jeugdhulp: 0 tot 23 jaar, jeugdbescherming: 0 tot 18 jaar en jeugdreclassering: 12 tot 23 jaar.

Vragen: •Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? •Hoe voorkomen we dit in volgende begrotingen? 2.20

Jeugdhulp De huidige procedure is dat we driemaal per jaar via lokale doorgeleiding de raad informeren middels een raadsinformatiebrief over de We zijn in de afgelopen periode overvallen door forse extra drie prognoses jeugdhulp t.a.v. de begroting van de regio Hart van Brabant en de lokale consequenties daarvan. M.b.t. de motie die is kosten voor jeugdhulp. Naar aanleiding daarvan hebben we in de aangenomen over de verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband Crossroads is de afspraak voorts, dat lokale gemeenten en de raden middels kwartaalrapportages worden geinformeerd t.a.v. het door Crossroads opgestelde Plan Van Aanpak. Er is door de regio Verenigde Vergadering moties ingediend om communicatie in samenwerking met Crossroads een taskforce opgericht om de opgaven vanuit deze transformatieopdracht te analyseren. Bestuurders hierover te verbeteren, zodat de raad eerder geïnformeerd is. worden vanuit hier ook geinformeerd. Op 11 juni 2025 zijn raadsleden door de regio Hart van Brabant geinformeerd over de moties na de Verenigde Vergadering van 12 april 2025. De raad is in juli geinformeerd over de 1e prognose jeugdhulp en in oktober over de 2e Vragen: prognose jeugdhulp. De laatste kwartaalrapportage (Q2) is met de raad gedeeld in juli. •Is dit nu in de standaard procedure meegenomen? •Wat is deze procedure?

2.21

2.22

2.5 Participatie Als we de tabellen in de begrotingen 2025 en 2026 met elkaar vergelijken zien we weer foutieve getallen te staan in de kolom 2023, bij Aantal afgegeven Samen-Loont passen (743 ipv 769) en gebruik van het Kindpakket (53 ipv 55), beide de getallen uit de kolom gerealiseerd 2022.

Er zijn in deze tabel cijfers uit 2022 gebruikt in plaats van die uit 2023. Dit komt doordat bij het opstellen van de stukken een oudere dataset is gebruikt. In het vervolg wordt ervoor gezorgd dat altijd de meest recente, vastgestelde cijfers worden toegepast en dat er vooraf een extra controle plaatsvindt tussen beleid en financiën, zodat de raad juist en volledig wordt geïnformeerd.

Wederom vragen we aandacht hiervoor. •Hoe kan ervoor gezorgd worden dat dit probleem bij deze tabel (en andere tabellen in deze begroting) in de toekomst voorkomen wordt en de raad de juiste aantallen kan terugzien? Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de bijstand wijkt af van eerdere ramingen, omdat deze gebaseerd zijn op schattingen. Daardoor 2.5 Participatie De inleiding en de “Wat gaan we daarvoor doen?” zijn in de kunnen de werkelijke aantallen hoger of lager uitvallen dan verwacht. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen is bovendien onderdeel van een landelijke trend, en dus niet uniek voor onze gemeente. begroting 2025 en deze begroting 2026 nagenoeg aan elkaar gelijk, alleen de punten gemeentelijke deelname aan Jeugdfonds en Maatschappelijke activeringscoaches zijn als nieuwe punten We proberen inwoners met geldzorgen te ondersteunen via minimaregelingen en de wettelijke schuldhulpverlening. Deze voorzieningen zijn erop gericht om financiële problemen te voorkomen, schulden op te lossen en mensen weer grip te geven op hun geldzaken. De vraag toegevoegd. is echter of deze aanpak voldoende is om de stijgende vraag naar bijstand structureel te keren, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Als we de tabellen vergelijken voor de begrotingen 2025 en 2026 zien we dat er voor “Aantal inwoners in de bijstand” voor 2024 er Voor het jaar 2025 is de stand van zaken nog niet bekend. Het aantal inwoners in de uitkering fluctueert per maand, waardoor een 220 begroot waren en er 270 gerealiseerd zijn. Dat is ruim 20% betrouwbare inschatting lastig is. Wel zitten we landelijk gezien onder het gemiddelde van 2,3%, wat een indicatie geeft van onze relatieve positie. hoger, dus minder goed. Het aantal afgegeven Samen-Loont passen en het gebruik van De wens om in de volgende begroting een koppeling tussen verwacht en gerealiseerd te vermelden en toe te lichten wordt meegenomen in het volgende begrotingsproces. het Kindpakket is lager dan begroot. Als raad willen we inzicht krijgen in het bereiken van onze doelen, halen we deze, waardoor wel en waardoor niet? Nu ontbreekt in deze tabel de oorspronkelijke begrootte aantallen en wordt er niet toegelicht waarom deze (best grote!) afwijkingen zijn ontstaan. Wat is er niet goed gegaan? Is wat we daarvoor doen wel voldoende om dit te bereiken of moeten we iets anders doen? Tabel 2.5 Participatie begroting 2025: Tabel 2.5 Participatie begroting 2026: Vragen: •Wat is de oorzaak van deze afwijkingen? •Wat is er niet goed gegaan? •Is wat we daarvoor doen wel voldoende om dit te bereiken of moeten we iets anders doen? Afbeelding 5:

Afbeelding 6:

2.23

2.24

Pro3

Uitvoering Wet inburgering 2021: Door het mogelijk loslaten van een koppeling tussen huisvesting en inburgering per juli 2026 worden er enkele risico’s genoemd, ook financiële.

Vraag: •Wat zijn de verschillende scenario’s? •Hoe en wanneer wordt de raad hiervan op de hoogte gehouden? 24, WMO Taakstelling Wmo hbh

2.25

Pro3

2.26

CDA

2.27

CDA

Stabiele huisvesting is essentieel voor succesvolle inburgering. Zonder vaste woonplek neemt het risico op uitval, isolatie en afhankelijkheid van noodopvang toe, wat de integratie bemoeilijkt en de kosten voor gemeenten verhoogt door extra begeleiding en verlengde trajecten. In samenwerking met taalscholen en woningcorporaties worden verschillende scenario’s verkend, waarbij we rekening houden met de huidige onzekerheid over de regelgeving van de overheid. Een voornaam scenario betreft een verminderd aanbod van taalcursussen door kleinere groepen en aanpassingen in het aanbod. De raad wordt geïnformeerd zodra de inhoud van de nieuwe wet bekend is en de gevolgen voor de uitvoering in onze gemeente duidelijk zijn. Met alternatieven bedoelen we de inzet van de pilot ergotherapie en het sterk lokaal team. Gezamenlijk doel is de beweging naar het vergroten van de eigen kracht van inwoners, bijvoorbeeld door de uitvoering van de huishoudelijke taken beter te verdelen, door de handelingen ergonomisch beter uit te voeren, door het gebruik van hulpmiddelen als een elektrische dweil en door ondersteuning van het sociaal netwerk. Waar de hulpvraag niet geheel ondervangen wordt zal de inzet van hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening beschikbaar blijven. De taakstelling bedraagt 9,7% van het begrootte budget.

Onder risico’s staat: ‘waar mogelijk zetten we alternatieven in …’. Waar hebben we het dan concreet over? En hoeveel % van het totale budget is de taakstelling van € 350.000? Transformatie sociaal domein 1. Voor de transformatie van het sociaal domein is € 200.000 Dit bedrag wordt aangevraagd bovenop de bestaande budgetten binnen venster 2 van de begroting. Op pagina 4 van de begroting is dit (2026) en € 100.000 (2027-2028) nodig. Voor die kosten is geen plus budget aangegeven onder overige ontwikkelingen. Het gaat hier om een enkele aanvraag van extra budget binnen het sociaal dekking aangegeven. domein, voor de rest heeft het sociaal domein voornamelijk gewerkt met ombuigingen binnen de bestaande budgetten. De transformatiemiddelen zijn noodzakelijk om treden 2 en 3 te versterken, waarmee we de druk van trede 4 op termijn af kunnen halen. 2. Worden de beoogde besparingen uit deze transformatie al Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van het uitvoeringsplan behorende bij het Beleidskader Sociaal Domein. Onder dit meegenomen in de begroting, of pas na de uitvoering? Beleidskader werken we één besparingslijn uit in het uitvoeringsplan. Zo kunnen we ons monitoringssysteem goed inrichten en besparingen inhoudelijk uitleggen. We beogen deze besparingslijn mee te nemen in de Kadernota 2027. Deze besparingslijn willen we vervolgens in elk P&C product terugbrengen. 3.

Hoe groot is het risico dat deze transformatie extra structurele Om indicaties op trede 4 te voorkomen, moeten we een sterk ondersteuningsaanbod op trede 2 en goede begeleiding en coaching op kosten oplevert (bijv. hogere jeugdzorgvraag)? trede 3 bieden. Het transformatiebudget beperkt het risico, doordat we dit budget inzetten om de treden 2 en 3 te versterken. Organisatorisch kunnen we trede 2 versterken door de middelen te gebruiken voor de aanbesteding van het voorliggende veld en vanuit een personeelsoogpunt kunnen de middelen worden ingezet voor het opdoen van extra expertise door bijscholing op trede 3 binnen ons eigen Sterk Lokaal Team. 2.1 onderwijs aantal scholen dat deelneemt aan Cultuureducatie Voor 2025 is het aangepast naar zes omdat twee scholen samen zijn gegaan. Voor 2026 is er interesse vanuit een zevende school om wel met kwaliteit (CMK4) in te zetten op cultuureducatie. In de vorige begroting stond er voor 2025 een 7. In deze begroting is deze verlaagt naar 6. • Wat is hier de reden van? IHP: Voor 2027 staan 250 K gepland voor onderzoek voor het de reactie van de wethouders Van Haestrecht College en De Vaert. • Klopt het dat er nu geen geld gereserveerd wordt voor deze In 2024 is een voorbereidingskrediet van 100K beschikbaar gesteld t.b.v. planvorming nieuwbouw Vaert. In Q4 2025 wordt een projectplannen? investeringskrediet aangevraagd bij de gemeenteraad.

In 2025 is een voorbereidingskrediet van 150K beschikbaar gesteld t.b.v. planvorming nieuwbouw Van Haestrechtcollege. De planvorming loopt in 2026 door. Oftewel, voor de onderzoeken van de projectenplannen waren voorgaande jaren al middelen beschikbaar gesteld. De 250K in 2027 heeft betrekking op latere fases van deze projecten. De kapitaallasten van de nieuwbouw vangen aan in het jaar na realisatie. In de begroting 2025 werd uitgegaan van een oplevering in 2027, en daarmee dat de kapitaallasten voor beide scholen, in totaal €900K, vanaf 2028 aanvangen (pagina 4 begroting 2025). In de begroting 2026 (pagina 5, actualisatie stelposten) is dit aangepast naar realisatie in 2028 en aanvang kapitaallasten vanaf 2029. • Indien dit wel is waar zijn deze terug te vinden in de begroting? Zie bovenstaande toelichting met daarin verwijzingen naar begroting 2025 en de toelichting op actualisatie stelposten in begroting 2026.

2.28

CDA

2.29

CDA

2.3

CDA

2.31

CDA

• Klopt het dat deze projectplannen dus niet verder zijn opgenomen? Volgens het Min. Van VWS lopen de Gala gelden af. • Op welke manier worden de activiteiten bekostigd nadat deze Spuk is verlopen?

Nee dat is niet juist, zie bovenstaande toelichting

Er worden landelijk via het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van GALAonderdelen, in eerste instantie voor de periode 2027-2028, maar er wordt ook gesproken over structurele financiering van bewezen effectieve maatregelen, zogeheten 'basisfunctionaliteiten'. Op dit moment is de precieze omvang en wijze waarop deze middelen beschikbaar komen (via de regio HvB of het gemeentefonds) nog onduidelijk.

• U kiest er voor om de IZA en GALA gelden te gebruiken in een “of” constructie (blz 23) Klopt het dat u nog geen beslissing heeft De mogelijke inzet van IZA-middelen voor dit onderdeel is afhankelijk van de regionale IZA-begroting voor 2026. Daarom hebben we hier momenteel vanuit de gemeentelijke GALA-middelen budget voor gereserveerd. gemaakt van waaruit de middelen komen? Sport, cultuur en Welzijn: Het aantal jeugdleden van gesubsidieerde sportverenigingen is in de begroting in 2025 ten opzichte van 2024 sterk gedaald. U wilt (blz 17) “In 2026 doen we dit vooral door effectieve initiatieven voort te zetten, zoals…..” • Hoe verhoud “effectieve initiatieven” met een cijfermatige Hoewel de lichte daling van jeugdleden in lijn is met de landelijke ontwikkelingen, is dit zeker een aandachtspunt. De sport- en daling? beweeginitiatieven die we met GALA-middelen financieren richten zich echter op diverse doelgroepen en plekken in onze gemeente. Het stimuleren van lidmaatschappen bij sportverenigingen is hier slechts een beperkt onderdeel van (o.a. Sjors Sportief). Bovendien bestaat de jeugdsportsubsidie in onze gemeente al langer en wordt deze niet met GALA-middelen gefinancierd. • Welke initiatieven, buiten inzet van sport en beweegcoaches Sjors Sportief, wat wel wordt begeleid door één van one buurtsportcoaches, wordt als erg positief ervaren door verenigingen.

Daarnaast zijn effectief op het punt van aantal jeugdleden van hebben we sinds eind 2024 in onze gemeente het Jeugdfonds Sport en Cultuur dat financiële ondersteuning biedt om sport- en gesubsidieerde sportverenigingen? cultuurdeelname van kinderen laagdrempeliger te maken. Ook werken we gezamenlijk met sportverenigingen aan een sociaal veiliger sportklimaat, omdat bewezen is dat een fijne en veilige (sport)omgeving leidt tot langduriger lidmaatschap. Voor dit project wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van een ander initiatief in onze gemeente, De Gouden Formule. Een voorbeeld van deze verbinding is het uitdelen van 'gouden kaarten' voor sportiviteit tijdens jeugdwedstrijden bij al onze voetbalverenigingen. Decentralisatiegelden Bibliotheken; Tijdens de presentatie is aangegeven dat deze gelden ALLEEN Aangezien het in de algemene uitkering terechtkomt is dit algemeen inzetbaar. Insteek is om dit bedrag apart te zetten om het te kunnen besteden aan de bibliotheek. Het betreft een extra bedrag buiten de reguliere exploitatie subsidie, daarom is de inhoud, dus het gedegen voor de bibliotheek gebruikt gaat worden. Hoe verhoud deze uitspraak zich met de woorden in de begroting “Toewijzing aan plan, leidend. de bibliotheek gebeurt alleen bij een gedegen plan die bijdraagt aan de versterking”.

• Op welke manier beoordeeld het college dit plan? Om dit plan te beoordelen wordt gekeken naar de huidige inzet en welke extra uitbreiding er gevraagd wordt en welke beoogde impact dat heeft. Dit moet passen bij het beleidskader sociaal domein en bijdragen aan deze doelen. • Wat gebeurt er met de gelden indien het plan niet “bijdraagt Dan kan het ingezet worden voor de andere beschreven doelen in dit speerpunt. aan de versterking”? Huis van de wijk-functie binnen sterke Gemeenschap: “We zetten ons in om in iedere kern minimaal één accommodatie te hebben met een …….organisaties. • Onderzoekkosten voor De Moer worden niet vermeld klopt dit? • Gaat er een onderzoek plaatsvinden en waar zijn hiervoor de gelden gereserveerd? • In 2026 wordt er nader onderzoek gedaan voor dorpshuis Loon Bij het raadsvoorstel van 16 mei 2024 heeft uw raad ingestemd met een structureel bedrag van €303.500 voor exploitatie beheer en op Zand. Wat zijn hier van de kosten? onderhoud van het nieuwe Dorpshuis. In de begroting 2026-2029 worden nu twee bedragen structureel vanaf 2027 aangevraagd. Het gaat hier om €29.000 voor de Huis-van-de-Wijk-functie en € 20.000 voor de exploitatie van sport voor onderwijs.

• Hoeven er geen kosten gemaakt meer te worden voor Kaatsheuvel?

2.32

CDA

• Indien dit wel het geval is, waar kan het CDA deze kosten terugvinden en om welk bedrag gaat het hier? • Klopt het dat dit weer een verwijzing is zoals in onze eerste gestelde vraag? Suïcidepreventie:

Op dit moment zijn er geen concrete aanvullende kosten in 2026 met betrekking tot de uitvoering van de Huis van de Wijk-functies in Kaatsheuvel. Er vinden momenteel gesprekken plaats met woningcorporatie Casade en andere betrokken partijen over de invulling van deze functie in de nieuwe De Rode Loper. Daarnaast wordt een mogelijk onderzoek naar investeringen in de Gildenbond meegenomen in het raadsvoorstel over de variantkeuze binnen het Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid (kenmerk: 2025.04507). De exacte kosten en het moment waarop deze zich voordoen, zijn op dit moment nog niet bekend. Zie bovenstaande toelichting

• We ontvangen per inwoner 0,55ct voor de uitvoering van deze taak. Waar is dit bedrag terug te vinden in de begroting?

2.33

CDA

2.34

CDA

2.35

CDA

2.36

CDA

2.37

CDA

2.38

CDA

Volgens eerdere tekst op deze zelfde pagina worden er op dit moment kosten gemaakt voor onderzoek. • Waar zijn deze kosten terug te vinden? Laagdrempelig steunpunten voor inwoners met mentale gezondheidsklachten: Financiën: U spreekt hier over een structurele financiering in combinatie GALA middelen terwijl deze komen te vervallen. • Hoe heeft u de financiering verder geborgd en hoe zijn deze terug te vinden in de begroting?

We zijn in de regio aan de slag om de uitvoering van deze wettelijke taak vorm te geven. Vanuit het Rijk wordt hiervoor in totaal 10 miljoen euro beschikbaar stelt. Dit komt neer op ongeveer € 0,55 per inwoner. Dit is nog niet terug te vinden in de begroting omdat de te verwachten kosten voor de gemeente Loon op Zand op dit moment nog niet bekend zijn. In Q2 van 2026 maken we samen met betrokken partners een plan van aanpak en worden de kosten ook duidelijk.

Deze kosten zijn betaald uit regionale IZA-middelen.

Er worden landelijk via het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) nieuwe afspraken gemaakt over het vervolg van de financiering van GALA-onderdelen. In eerste instantie gaat dit over de periode 2027-2028, maar er wordt ook al gesproken over structurele financiering van enkele bewezen effectieve maatregelen, zogeheten 'basisfunctionaliteiten'. Een dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten voor mensen met mentale gezondheidsklachten is één van de basisfunctionaliteiten in het AZWA. Op dit moment is de precieze omvang en wijze waarop de middelen van het AZWA beschikbaar komen (via de regio HvB of het gemeentefonds) nog onduidelijk, daarom hebben we dit nog niet in de begroting kunnen opnemen.

Omvorming ontwikkelingsgericht dagbesteding: Pilot indicatievrije dagbesteding: U schrijft dat inwoners zonder indicatie rechtstreeks contact op kunnen nemen met de aanbieder. De financiering voor de Pilot wordt gedekt uit persoonsgebonden budget en uit ZIN. • De PGB en ZIN, zijn dit aan personen toegewezen budgetten? PGB staat voor persoonsgebonden budget en ZIN voor Zorg in Natura. Een inwoner kan tot 31 december 2025 een PGB aanvragen voor ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding, mits de gecontracteerde zorgaanbieders niet aansluiten bij de behoefte van de inwoner. In dat geval wordt de inwoner zelf budgetverantwoordelijk. ZIN wordt ingezet wanneer de inwoner gebruik maakt van zorg via gecontracteerde zorgaanbieders. In dat geval ligt de budgetverantwoordelijkheid bij de gemeente. • Hoe is de verhouding tussen de gelden uit ZIN en uit PGB? Er is €150.000 aan ZIN-middelen op trede 4 voor ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding. €100.000 hiervan wordt verplaatst naar trede 3 voor de indicatievrije dagbesteding, terwijl de overige €50.000 op trede 4 blijft voor de Persoonlijk Passende Pakketten. Daarnaast wordt €85.000 aan PGB-middelen, oorspronkelijk op trede 4, verschoven naar trede 2 voor de algemene voorziening NAH. Deze doelgroep maakt voornamelijk gebruik van PGB.

Een meedoenvoorziening, gericht op lotgenotencontact, is passender voor hen dan ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Daarom is de verschuiving naar trede 2 gemaakt. • Hoe groot acht u het risico dat inwoners met een PGB hun zorg Het risico dat inwoners met een PGB zorg buiten de gemeente inkopen, is momenteel aanwezig omdat er geen passend aanbod binnen buiten de gemeente inkopen en hoe is dit terug te vinden in de de gemeente is. Dit kan leiden tot hogere kosten voor PGB. Met de introductie van indicatievrije dagbesteding op trede 3 en de Persoonlijk begroting? Passende Pakketten vanaf volgend jaar, verwachten we dit risico te verkleinen door passend aanbod binnen de gemeente te creëren. De impact hiervan is zichtbaar in de begroting, waar we de kosten voor PGB-uitgaven buiten de gemeente proberen te reduceren door te investeren in lokaal aanbod. Spreidingswet: • Wat is het aantal wat onze gemeente moet opvangen conform 150 asielzoekers, waaronder 25 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) de spreidingswet? • Wat was het aantal opgevangen asielzoekers in de opvang aan 150 asielzoekers de Dodenauweg? De Spreidingswet heeft voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over provincies en gemeenten als • In de tekst staat “langdurige opvang” wat is de definitie van doel.

Een opvanglocatie die ten minste 5 jaar beschikbaar is, draagt bij aan voldoende duurzame en flexibele opvangcapaciteit. “langdurig” die hier wordt gebezigd. Schommelingen in instroom en bezetting kunnen beter worden opgevangen en duurdere noodopvang wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Transformatiemiddelen opgaven: Financiën: “Hiervoor is geen dekking gevonden vanuit bestaand budget” • Waar haalt u de dekking vandaan? Dit bedrag wordt aangevraagd bovenop de bestaande budgetten binnen venster 2 van de begroting. Op pagina 4 van de begroting is dit plus budget aangegeven onder overige ontwikkelingen. Het gaat hier om een enkele aanvraag van extra budget binnen het sociaal domein, voor de rest heeft het sociaal domein voornamelijk gewerkt met ombuigingen binnen de bestaande budgetten. De transformatiemiddelen zijn noodzakelijk om treden 2 en 3 te versterken, waarmee we de druk van trede 4 op termijn af kunnen halen. Zo kunnen we de middelen onder andere inzetten voor de aanbesteding van het voorliggende veld op trede 2 en de bijscholing van personeel op trede 3. PPP: • Graag hier ook antwoord op de vraag hoe de constructie werkt Zie hiervoor de eerdere beantwoording onder 2.34. In dit antwoord komt ook het PPP naar voren. tussen een PGB en ZIN en het inzetten van deze gelden voor algemene doelen? Algemeen:

• Hoeveel activering- en sportcoaches heeft de gemeente in dienst?

• Graag een uitsplitsing per werkveld

2.39

2.4

CDA

INL.1

Pro3

INL.2

Pro3

5, 6

U geeft aan dat de WSoB (bibliotheek) een nadeel op levert, terwijl de WSoB dit bedrag levert aan de gemeente. • Kunt u uitleggen waarom u dit als een nadeel noteert? • Waar staat deze 100 k genoteerd en gespecificeerd als inkomsten? Suïcidepreventie: Het beleid is nog niet bepaald. De inkomsten zijn echter al wel duidelijk. • Waar staan deze inkomsten genoteerd?

De gemeente heeft twee full time maatschappelijke activeringscoaches in dienst. Zij zijn onderdeel van de Pilot Sterk Lokaal Team en focussen zich nu op inwoners met een bijstandsuitkering die moeilijk bemiddelbaar zijn naar werk. Door middel van maatschappelijke activering worden zij begeleid om deel te nemen aan de gemeenschap. We proberen hiermee bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de inwoner. Daarnaast heeft de gemeente 4 sport- en beweegcoaches met in totaal 1,5 fte Buurtsportcoach jongeren: 0,65 fte, Beweegcoach ouderen: 0,3 fte, Coördinator sport en preventie: 0,17 fte, verenigingsondersteuner veilig sportklimaat (sinds oktober 2025): 0,17 fte, Flexibele inzet en coördinatie: 0,2 fte, maatschappelijke activeringscoaches: 2 fte.

Net als ieder budget wat besteed wordt heeft dit een negatief resultaat, vermeld als nadeel. De decentralisatiegelden zitten in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit wordt verantwoord onder venster 0.7

Actualisatie stelposten Waarom is de realisatie van de bouw opgeschoven van 2028 In de huidige planning is de verwachting dat de nieuwbouw van de Vaert in Q4 2028 in gebruik kan worden genomen. De hierbij naar 2029? En gaat dat alleen over De Vaert, of ook over het behorende kapitaalslasten zijn voor het eerst merkbaar één jaar na ingebruikname van de nieuwbouw, dat is dan 2029. Van Haestrechtcollege? Decentralisatie uitkering bibliotheek ‘De gemeente Loon op Zand ontvangt in 2026 een decentralisatie-uitkering van € 100.000 als onderdeel van een wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Wij willen deze middelen inzetten ten behoeve van een sterke en inclusieve gemeenschap, door te investeren in vrij toegankelijke voorzieningen voor alle inwoners.’ Wat wordt bedoeld met ‘vrij toegankelijke voorzieningen’?

Dit betreffen diensten of activiteiten die voor al onze inwoners beschikbaar zijn.

OMGEVING EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

nummer

fractie

pagina

vraag

Antwoord

3.1

Waarom streven we naar een verlaging naar 90% voor het vastgestelde kwaliteitsniveau voor regulier IBOR onderhoud? We hebben nu al een realisatie van 94%.

In het contract met de aannemer is voor het onderhoud van de openbare ruimte een minimale kwalitetsniveau vastgesteld van 90%. Daarom is de streefwaarde op 90% gezet.

3.2

Waarom streven we naar maximaal 9 verkeersslachtoffers en niet minder dan het gerealiseerde aantal van 9?

Het doel is natuurlijk altijd nul verkeersslachtoffers, of zelfs nul ongevallen. De praktijk wijst echter uit dat nul niet haalbaar is.

3.3

Waarom streven we naar een lager percentage van 21% Het doel hebben we eerder gehaald dan gepland. We gaan de duurzaamheidsdoelen evalueren en bijstellen. Daar hoort ook een nieuw zonnepanelen, terwijl we nu al een realisatie van 40% hebben in plan de campgne aan. Totdat deze evanluatie en aanpassing gedaan hebben blijft de oude doelstelling staan. 2024?

3.4

Waar is het vervolg op centrumplan Loon op Zand? Het centrum Voor beide centrumplannen is alleen budget opgenomen in 2025 en 2026. Kaatsheuvel is structureel opgenomen. Waarom Loon op Zand Voor Centrum Loon op Zand is voor 2026 een budget van 40.000 euro beschikbaar. Dit is reeds bij de begroting van 2025 geregeld. niet?

3.5

VVD

Er staat een aantal woningen in de tabel op blz 36. Hoeveel woningen zijn in de woondeal gerealiseerd? En hoe verhoudt zich dit tot de woningen in tabel 3.3

Vanaf 2023 kunnen we pas sturen op de Woondeal afspraken (30-40-30) omdat deze afspraken toen pas ondertekend zijn. De aantallen die in de Woondeal zijn opgenomen (659) gaan wel over 2022-2026. We lopen dus achter op schema qua aantallen die opgeleverd worden. Als we ook de start bouw meenemen van 2025 en 2026 komen we op de gewenste aantallen uit.

3.6

VVD

SMP is dit een structurele uitgave? Is de dekking door de overheid en de provincie ook structureel geborgd?

Het opstellen van het SMP en het daarvoor benodigde onderzoek is een eenmalige uitgave en de dekking is geborgd door provinciale en Rijkssubsidies. Uit dit onderzoek zal blijken welke kosten in de toekomst, na 2027, nodig zijn.

3.7

VVD

Wat zijn de financiële consequenties van de nieuwe exploitatievorm Theater in het Klavier?

Dat is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de nog uit te werken exploitatievorm. Medio 2026 wordt de exploitatievorm aan de raad voorgelegd.

3.8

VVD

Wat is de onderbouwing van de afname van het aantal banen in Gezien de resultaten vanuit 2024 hebben we hier voorzichtiger op ingezet dan in de begroting van 2025. We verwachten wel een groei, sector recreatie en toerisme? (tabel 3.4) maar omdat de cijfers in 2024 tegenvielen is dit naar beneden bijgesteld t.o.v. de begroting van 2025

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=5a1ad601-92e9-4c1a-b7cf-080871459ee3