Document · PDF

2021-7 - antwoorden op technische vragen raadsfracties cyclus 7 - De Wetering.docx

Raadsvergadering 16 december 2021, gemeente Loon op Zand13.387 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij VL

Blz. verwijzing Pagina 2

Vraag De bouw start in 2022 maar loopt door in 2023, kan hier nog risico door ontstaan, extra indexatie-risico in 2 de jaar?

Antwoord De indexering van 5% kostenstijging is doorgerekend tot de geplande oplevering van de Nieuwe Wetering.

Bijlage 2 pagina 1

EUR 62.000 Openbare ruimte waar komen die extra parkeerplaatsen vandaan en waarom was dit niet eerder bekend?

Pagina 3 en 4

Het gasloos maken van de sporthal is niet meegenomen in het voorstel. Vraag in hoeveel jaar verdienen we de investering terug ?

Bijlage 2 pagina 1

Er wordt met kapitaalrente gerekend van 1,5%. Weten we zeker dat dit het juiste percentage is en we niet het risico lopen dat hier een verhoging later uit naar voren komt?

Pagina 6

Is het verstandig om met een kostenstijging van 5% te rekenen?

Het aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de invulling van de oudbouw (van het middendeel en de sporthal was dit al bekend). In totaal zijn 45 parkeerplaatsen nodig om op de drukste momenten in de totale parkeerbehoefte te voorzien (inclusief die van het kloostergebouw). Op het terrein van De Wetering zelf is ruimte voor 15 parkeerplaatsen. In de directe omgeving zijn er 10 te benutten op grond van de gemeente en even verderop nog eens 20, ook op gemeentegrond. Voor het realiseren van deze laatste 20 parkeerplaatsen nemen we een bedrag op van € 30.000,- (abusievelijk hebben we in de voortgangsrapportage en de financiële bijlage een verkeerd aantal opgenomen. Dit zijn de juiste aantallen). De kapitaallasten van het gasloos maken van de sporthal bedragen € 27.000 per jaar. De netto besparing op energiekosten (minder gas, meer energie) bedraagt naar verwachting € 4.000 per jaar. Dit betekent dat het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt geen rendabele investering is. Het gasloos maken is een investering in het verduurzamen van ons vastgoedbestand. De rente waarmee we rekenen is de interne omslagrente. De berekening hiervan is voorgeschreven vanuit het BBV en wordt afgerond op een half procent. Gelet op de huidige rente op de kapitaalmarkt verwachten we niet dat de interne omslagrente op korte termijn stijgt. Voor de toekomstige kostenstijging hebben we gerekend met 5%.

Dit is gebaseerd op de adviezen van twee externe adviseurs, waarbij dit de bovenkant van de bandbreedte is. Dit percentage is een samenstel van verwachte prijsstijgingen en de aanbestedingsindex (waarbij allerlei marktfactoren worden meegerekend). In het rapport van de kostendeskundige is voor de prijsstijging 8% genoemd. Op onder andere loonkosten wordt juist een lagere stijging verwerkt. Gemiddeld komt de deskundige uit op 5%. Deze stijging is berekend over alle posten van de stichtingskosten.

Pagina 1 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Pagina 6

Vraag

Antwoord

We missen in het voorstel de dekking van de stijging van de kapitaallasten. Indien wordt besloten dit uit de algemene reserve te dekken dan willen wij graag zien wat het effect op verhoudingsgetallen is i.v.m. de afspraken verbetering positie als eis zelfstandige gemeente.

Overigens gaat de hoge inflatie die recent in het nieuws was, over de periode die achter ons ligt. De prijsstijgingen die daaraan ten grondslag liggen, zijn verwerkt in het prijspeil per 1 november 2021 waarmee de kostenraming is opgesteld. De begroting is behoedzaam opgesteld, zodat het meerjarig structureel saldo voldoende ruimte biedt voor keuzes die we nog moeten maken. Voor de herverdeling gemeentefonds (nadelig voor onze gemeente) is het meest negatieve scenario verwerkt. Daarnaast rekenden we de extra middelen jeugdzorg voor 75% in. Er staan inderdaad nog projecten en grote uitgaven op ons te wachten. Denk aan onderwijshuisvesting, mogelijke gevolgen van de onderzoeken naar het functiegebouw en naar de ICT-omgeving. De invloed op het structurele saldo in de begroting is als volgt (pagina 57 van de begroting 2022: Structureel saldo meerjarenbegroting Financiële consequenties kredietaanvraag Lasten extra krediet gasloze sporthal Besparing energiekosten sporthal Na verwerking de Nieuwe Wetering

2022 2.042.000 46.000

2023 1.105.000 -107.500

2.088.000

997.500

2024 873.000 -103.500 -27.000 4.000 742.500

2025 900.000 -97.500 -27.000 4.000 775.500

Relevant is ook de raadsinformatiebrief septembercirculaire gemeentefonds. De uitkomsten van die circulaire bieden namelijk meer ruimte in de meerjarenbegroting. Het gaat om ongeveer € 450.000 in 2024 en bijna € 600.000 in 2025. Deze bedragen zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. Overigens wordt het saldo van de meerjarenbegroting, zoals opgenomen op pagina 4 van de begroting, in 2023 en 2024 negatief als de effecten van de Nieuwe Wetering worden verwerkt. Als we daar echter de genoemde wijzigingen vanuit de septembercirculaire van het gemeentefonds in meenemen dan worden deze bedragen positief. Zo doen zich steeds nieuwe ontwikkelingen en keuzemomenten voor die van

Pagina 2 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord invloed zijn op het meerjarenperspectief. In de 1e berap van 2022 zullen wij dit nader specificeren. Met de kennis en inzichten van nu vertrouwen we erop dat er voldoende ruimte in het structureel en reëel saldo is om de ontwikkelingen waar we voor staan op te kunnen vangen.

Bijlage 2 pagina 1

Waarom was in de berekening van juni de nog te realiseren kostenstijging van 150.000 euro niet meegenomen waardoor het “gat” nu groter is?

Bijlage 2 pagina 1

De verklaring van de plan- en bijkomende kostenstijging ad 322.000 is te beperkt. Alleen vermelden dat dit komt door langere looptijd project geeft onvoldoende inzicht. Bovendien is het verschil tussen juni en november erg groot. Waarom was dit toen nog niet (deels) bekend?

Pagina 1

Is het een idee om de bedragen genoemd in het voorstel kaderstellend te verklaren?

Pagina 3 van 31

Het effect op de financiële positie is grotendeels al opgenomen in de begroting 2022. In de geprognosticeerde balans (basis voor de berekening van de financiële kengetallen) is de investering in De Nieuwe Wetering meegerekend en is dus onderdeel van bijvoorbeeld de solvabiliteit. Dit is berekend op basis van een investering van € 7,9 miljoen. De stijging naar € 9,1 miljoen heeft een heel beperkt effect op die kengetallen. Voor de berekening van juni was een nieuwe kostenraming ontvangen, waarin prijsverhogingen waren verwerkt. Dat ging echter over de prijzen van dat moment die waren gestegen (het prijspeil van dat moment) en niet over toekomstige stijgingen. Bij de doorrekening in november 2021 hebben we geconstateerd dat dit ten onrechte niet was meegenomen in de berekening van juni. Daardoor is het gat inderdaad groter. In de stichtingskosten van juni 2021 is voor de plan- en bijkomende kosten alleen een bijstelling opgenomen voor de kosten die op dat moment al waren gemaakt. Door de langere doorlooptijd van de SO-fase (nodig om alle gebruikers passend te kunnen huisvesten) waren deze kosten hoger. De bijstelling richting de toekomst (wat hebben we nodig tot einde project) is gemaakt in de doorrekening in de stichtingskosten van november 2021.

Op regelniveau hebben we bekeken wat er is uitgegeven, wat de opdracht is geweest die is uitgezet en wat er nodig is tot aan de oplevering van de Nieuwe Wetering. Dit heeft geleid tot deze bijstelling van € 322.000. Dit gaat onder andere over architectkosten, bouwkundig- en installatieadviseurs, projectleiding en financiële en juridische ondersteuning. Pas bij de aanbesteding zal de benodigde investering definitief zijn, het is daarom niet verstandig om gaandeweg het proces naar aanbesteding een

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord kaderstellend bedrag vast te stellen. We verzekeren u dat alle berekeningen met de huidige inzichten én in achtneming van mogelijke tegenslagen in beeld gebracht zijn en we geen grote wijzigingen verwachten.

Gelet op het complexe vraagstuk kan het zijn dat er vragen dubbel inzitten.

Raadsvoorstel

In het raadsvoorstel staat op pagina 2 onder argumenten 1.2 dat er sprake is van een breed draagvlak en enthousiasme voor de plannen. In de voortgangsrapportage is onder paragraaf risico’s echter aangegeven dat er een kritische houding van inwoners is ten aanzien van de plannen. Ook bij de online bijeenkomst op 20-11-21 was de belangstelling vanuit de Loonse bevolking niet bijster groot. Een en ander staat haaks op elkaar en denkt het college dit verschil in perceptie weg te kunnen nemen met een communicatieplan?

De voortgangsrapportage benoemde risico’s die zich eventueel op termijn voor kunnen doen. Daarbij werd onder meer een wegvallend draagvlak onder de Loonse bevolking genoemd. Op dit moment is de indruk allerminst dat van een dergelijk wegvallend draagvlak sprake is. Door de Loonse inwoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, schatten we in hen onverkort enthousiast te kunnen houden.

Raadsvoorstel

De gegadigde voor de oudbouw wil een gezondheidscentrum realiseren. Is er met de gegadigde gesproken om het consultatiebureau hierin mee te nemen c.q. mede te huisvesten?

Ja, dit is overlegd met de gegadigde van de oudbouw. Deze onderzoekt dit.

Raadsvoorstel

Onder kanttekeningen 1.2 is aangegeven dat de overeenkomst met de gegadigde voor de oudbouw nog “voorlopig” is. Vindt het college het verantwoord de raad toestemming te vragen voor een realisatie kredietaanvraag, terwijl de oudbouw nog niet definitief is verkocht onder de gestelde randvoorwaarden?

Ja, de inschrijving van de gegadigde is beoordeeld en realistisch voor een haalbare businesscase. Er is bewust gekozen voor een ‘voorlopige’ koopovereenkomst om nu de technische en functionele uitwerking tussen de oudbouw en het middendeel goed op elkaar af te stemmen voordat we overgaan naar een definitieve koopovereenkomst.

Raadsvoorstel

Nee, dit is een gebruikelijk klimtoestel dat voor het bewegingsonderwijs wordt gebruikt.

Raadsvoorstel

Onder financieel op pagina 6, 2e punt is sprake van een klimwand. Is hier sprake van een bergklimwand met noodzakelijke veiligheidsaspecten? Zo ja, wat zijn daarvan de kosten? Kan het college in een opstelling aangegeven hoe tot het saldo is gekomen van € 93.000 van exploitatiebijdrage en huur (pagina 6)?

Pagina 4 van 31

Dit bedrag is de post die in de meerjarenbegroting 2022-2025 zit voor de exploitatiebijdrage en huur. De exploitatiebijdrage is € 143.000 en de huurinkomsten € 50.000. Dit zijn niet de bedragen waarmee wordt gerekend voor de Nieuwe Wetering, maar de bedragen zoals die in de Begroting 2022 staan.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord

Raadsvoorstel

In de opstelling kapitaallasten op pagina 7 staat in de kolom 2023 € 91.500 voor onderhoud. Welk onderhoud is dan voorzien, omdat de kapitaallast van het gebouw pas ingaat in 2024?

Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel voorziet in de kredietaanvraag voor zowel het middendeel als ook het gasloos maken van de sporthal. Is het college het met ons eens dat het duidelijker geweest zou zijn als ook de verhoogde kapitaallast voor de sporthal in de opstelling was meegenomen?

Voortgangsrapportage

Komende beeldvormende vergadering staat een laatste beeldvormende vergadering over de voortgang van De Nieuwe Wetering op het programma. Het afgelopen jaar hebben wij steeds middels een dashboard te zien gekregen hoe het met de thema’s, die we vooraf benoemd hebben, stond. Zouden we deze voortgangsrapportages, met de aangevulde informatie van nu, nog eens mogen ontvangen zodat we ze kunnen vergelijken met het voorstel dat nu voorligt?

Pagina 5 van 31

Bovenaan pagina 7 van het raadsvoorstel staat het nieuwe bedrag voor exploitatie en beheer. Het saldo exploitatiebijdrage & huur betreft de bijdrage aan de beheervereniging. De vereniging ontvangt straks huurinkomsten van de gebruikers, horeca inkomsten en betaalt kosten voor het beheer en de exploitatie. De huurinkomsten zijn berekend op basis van het huurharmonisatiemodel. Het saldo van al deze inkomsten en uitgaven zit verwerkt in dit bedrag en resulteert dus in een exploitatiebijdrage. In de kosten is ook de ingroei opgenomen in huurkosten van sommige gebruikers, zoals is vastgelegd in het accommodatiebeleid. Dit ingroeimodel wordt voor maximaal 2 jaar afgesproken. De bestaande werkwijze voor gemeentelijke panden is dat jaarlijks een vast bedrag wordt gereserveerd voor het groot onderhoud. Dat betekent niet dat er voor dat bedrag ook daadwerkelijk onderhoudsuitgaven worden gedaan. Dit vaste bedrag is vanaf het jaar van oplevering opgenomen in de begroting. De kapitaallasten starten pas het jaar erna, zoals is opgenomen in de financiële verordening. Er is bewust voor gekozen om de kredietaanvraag voor het gasloos realiseren van de sporthal afzonderlijk op te nemen in het raadsvoorstel. Hiermee brengen we deze ‘aanvullende’ duurzame voorziening, die niet binnen de BENG normen valt, nadrukkelijk in beeld. U krijgt hierdoor nadrukkelijk de keuze dit wel of niet te doen.

Het college adviseert u dit met het oog op verduurzaming wel op te pakken. Zie bijlage 1

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij GB

Blz. verwijzing Voortgangsrapportage

Vraag Welk bedrag is opgenomen voor de realisatie van 35 parkeerplaatsen? Is rekening gehouden met kosten van mogelijke aanschaf van (onder)gronden hiervoor? Is ook gekeken naar de nieuwe invulling van het kloostergebouw en de effecten daarvan?

Voortgangsrapportage

Onder de kop “voortgang” is in de laatste alinea op pagina 2 alsmede op pagina 3 aangegeven dat er de komende maanden meer duidelijkheid moet/zal komen over de financiële exploitatie en de te verstrekken subsidie aan de gebruikers. Kan dit nog nadelige effecten hebben op de bedragen welke hieromtrent zijn opgenomen in het raadsvoorstel?

Voortgangsrapportage

Wordt met de hierboven aangehaalde subsidie het ingroeimodel huurtarieven bedoeld?

Voortgangsrapportage

In de 2e alinea op pagina 3 is aangegeven dat er een overzicht is van alle gebruikers etc. etc., waarbij onder punt ”projectbeheersing” punt c een nadere onderbouwing is gegeven. Deze ontbreekt echter in de rapportage. Krijgt de raad alsnog dit overzicht en de onderbouwing?

Zie bijlage 2

Voortgangsrapportage

In de 3e alinea op pagina 3 is sprake van een bijlage 2 welke eveneens ontbreekt. In dit overzicht schijnt ook de bezetting te zijn aangegeven, een

Zie bijlage 2

Pagina 6 van 31

Antwoord In totaal zijn 45 parkeerplaatsen nodig om op de drukste momenten in de totale parkeerbehoefte te voorzien (inclusief die van het kloostergebouw). Op het terrein van De Wetering zelf is ruimte voor 15 parkeerplaatsen. In de directe omgeving zijn er 10 te benutten op grond van de gemeente en even verderop nog eens 20, ook op gemeentegrond. Voor het realiseren van deze laatste 20 parkeerplaatsen nemen we een bedrag op van € 30.000,- (abusievelijk hebben we in de voortgangsrapportage en de financiële bijlage een verkeerd aantal opgenomen. Dit zijn de juiste aantallen). Het saldo exploitatiebijdrage en huur betreft de bijdrage aan de beheervereniging. De vereniging ontvangt straks huurinkomsten van de gebruikers, horeca inkomsten en betaalt kosten voor het beheer en de exploitatie. De huurinkomsten zijn berekend op basis van het huurharmonisatiemodel. Het saldo van al deze inkomsten en uitgaven zit verwerkt in dit bedrag en resulteert dus in een exploitatiebijdrage. In de kosten is ook de ingroei opgenomen in huurkosten van sommige gebruikers, zoals is vastgelegd in het accommodatiebeleid. Deze post is op dit moment gebaseerd op de berekeningen zoals we die in deze fase kunnen maken, dus op basis van kengetallen en ervaringscijfers.

Ondanks dat de verschillende posten kunnen veranderen als er meer duidelijkheid komt, zijn we mening dat het totaalbedrag van de exploitatie en beheer voldoende is. Ja, ook de kosten voor het ingroeimodel zijn hierin meegenomen.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag belangrijk onderwerp bij de afweging van het raadsbesluit. Krijgt de raad deze bijlage inclusief overzicht bezetting alsnog? In de voorlaatste alinea op pagina 3 is sprake dat er 35 parkeerplaatsen elders moeten worden gezocht. In de financiële bijlage is echter sprake van 25 PP. Welk getal is juist en heeft dit gevolgen voor de financiële opstellingen? Welk bedrag is hiervoor opgenomen? Is er rekening gehouden met de mogelijke aanschaf van grond hiervoor? Is er rekening gehouden met de mogelijke kosten voor het aanleggen van de parkeerplaatsen als dit geroerde grond betreft?

Voortgangsrapportage

Bijlage financiële uitwerking

Voor de tijdelijke exploitatie is nu een bedrag van 75.000 euro voorzien. Is dit bestemd voor tijdelijke huisvesting verenigingen? Zijn hier nog aanvullende kosten voor te verwachten? Is tijdelijke huisvesting van verenigingen al geregeld?

Bijlage financiële uitwerking

Heeft het college voor de tijdelijke huisvesting de mogelijkheid overwogen om gebruik te maken van leegstaande gemeentelijke gebouwen zoals de scholen Westkant en Theresia?

Vooralsnog zijn eerst de mogelijkheden bekeken binnen Loon op Zand zelf. De meeste verenigingen hebben inmiddels een alternatieve locatie gevonden. Als er verenigingen zijn die vervolgens nog niet tijdelijk gehuisvest kunnen worden, bekijken we uiteraard andere mogelijkheden. De Theresia en Westkant zijn hiervoor echter niet geschikt.

Bijlage financiële uitwerking

Hoe denkt het college de tijdelijke huisvesting van Sophia’s op te lossen en is daar financieel rekening mee gehouden?

Sophia’s wil naar de Gildenbond in Kaatsheuvel waar een grote repetitieruimte beschikbaar is of naar de aula van het Willem van Oranje college in Waalwijk. De huisvestingskosten voor De Wetering die vrijkomen tijdens de realisatie zetten we in voor de tijdelijke huisvesting.

Bijlage financiële uitwerking

Is er in de financiële opstellingen rekening gehouden met de structurele lasten van de externe parkeerplaatsen, zoals onderhoud, herstraten, verlichting etc. ? Zo nee, waar komen die kosten dan terecht?

Er is rekening gehouden met de investeringskosten en de kapitaallasten (rente en afschrijving) die daaruit voortvloeien. Op termijn zullen de areaal uitbreidingen worden opgenomen in de reguliere begroting. Dit zal een marginale post zijn.

Pagina 7 van 31

Antwoord

In totaal zijn 45 parkeerplaatsen nodig om op de drukste momenten in de totale parkeerbehoefte te voorzien (inclusief die van het kloostergebouw). Op het terrein van De Wetering zelf is ruimte voor 15 parkeerplaatsen. In de directe omgeving zijn er 10 te benutten op grond van de gemeente en even verderop nog eens 20, ook op gemeentegrond. Voor het realiseren van deze laatste 20 parkeerplaatsen nemen we een bedrag op van € 30.000,- (abusievelijk hebben we in de voortgangsrapportage en de financiële bijlage een verkeerd aantal opgenomen. Dit zijn de juiste aantallen). Dit bedrag is met name bedoeld voor mogelijke extra kosten die verenigingen hebben ten opzichte van de gebruikelijke huisvestingskosten en voor de kosten voor vervoer bewegingsonderwijs als er geen gebruik gemaakt kan worden van de sporthal. Met de verenigingen is al gesproken over tijdelijke huisvesting. In de meeste gevallen vonden we al een oplossing.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij GB

Blz. verwijzing Bijlage financiële uitwerking

Bijlage financiële uitwerking

Vraag In de stichtingskosten zijn bedragen opgenomen die toezien op onvoorzien en eventuele kostenstijgingen. Is er naast het opnemen van deze bedragen een gedegen risicoanalyse uitgevoerd, zoals gebruikelijk bij dit soort complexe projecten? Zo ja, kan de raad deze ontvangen? De niet-terugvorderbare BTW staat nu op 421.000 euro. Is dit een reëel ingeschat maximum-risico, omdat eerder sprake was van een bedrag oplopend tot 1.000.000 euro?

Antwoord De financiële risico’s zijn meegenomen in de kostenopstelling, waardoor een percentage onvoorzien en een percentage kostenindexering zijn vastgesteld. Dit staat in de rapportage van de externe bouwkostendeskundige en in de financiële rapportage bij het raadsvoorstel. Er is gerekend met een kostprijsverhogend effect van 5,2%. Dit betekent dat we grofweg een kwart van de btw niet kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst. Deze inschatting is gebaseerd op de verdeling en het gebruik van de ruimtes en maakten we begin 2020. Met de huidige opzet zien we mogelijkheden om de volledige btw te verrekenen. Dat zou betekenen dat deze kostenpost komt te vervallen. Omdat dit nog niet zeker is, handhaafden we voorzichtigheidshalve de eerdere inschatting. Overleg met de Belastingdienst vindt plaats nadat het definitief ontwerp gereed is. Mocht uiteindelijk, tegen de verwachting in, blijken dat de btw in het geheel niet verrekenbaar is, dan is de globale uitwerking als volgt. Als we uitgaan van 21% btw op de gehele stichtingskosten van € 9,1 miljoen dan bedraagt de btw € 1,5 miljoen, waarvan € 421.000 al in de kostenopstelling zit. Resteert er nog een btw-bedrag van € 1,1 miljoen. Indien dit niet verrekend kan worden met de Belastingdienst, betekent dit een extra kapitaallast van circa € 63.000. De (lucht)warmtepomp heeft zijn werking op basis van lucht.

Gezien de voorliggende opgave en uit kostenoverwegingen kozen we hiervoor.

Bijlage financiële uitwerking

Bij het gasloos maken van de sporthal is aangegeven gebruik te maken van een warmtepomp. Welk uitgangspunt is hierbij aangehouden en waarom? Werking met lucht, bodem of grondwater principe?

Bijlage bezetting

Op pagina 1 is onderaan vermeld dat alle gebruikers hebben aangegeven naar de Wetering te komen, maar een deel wacht eerst op de ledenvergaderingen. Om hoeveel gebruikers gaat het in beide gevallen?

Zie bijlage 2

Bijlage bezetting

Bij de ingeschatte bezetting (32%) van de grote zaal is gelijk aangegeven dat het lastig is om in te schatten. Is het dan terecht om wel te rekenen met de 32%?

Ja, we zijn uitgegaan van een reële inschatting, die is gebaseerd op gebruikers die aangeven gebruik te willen maken van de grote zaal en op het normale en het historische gebruik van de huidige grote zaal.

Pagina 8 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij GB

Blz. verwijzing Bijlage bezetting

Vraag De bezettingsgraad van de kelder van 3% geeft geen aanleiding om een (goederen)lift te installeren. Wat is de besparing (incidenteel en structureel gezien het onderhoud) als deze lift geschrapt wordt en de kelder slechts als opslag dient? De bezettingsgraden in het voorstel, met name de kelder, laten ruimte om te kijken naar verdere besparende mogelijkheden in het totale gebouw. Voorbeeld is bijvoorbeeld de goederenlift naar de kelder. Is voldoende gekeken naar besparingen binnen het totale gebouw, aangezien we vanaf de start voor soberheid gingen?

Antwoord Voor het gebruik van de ruimte van onder andere Thebe op het verdiepingsniveau van het podium is een (goederen) lift vereist. De besparing naar de kelder is slechts gering. Daarnaast onderzoeken we nog om de kelder intensiever te gaan gebruiken door ook koren en carnavalsbands. Tot slot is ook bij opslag de (goederen) lift nodig om deze ruimte efficiënt te kunnen gebruiken.

Voldoen de in deze bijlage genoemde aantallen en percentages aan de uitgangspunten welke zijn opgenomen in het PvE en zijn deze in lijn met de informatie hieromtrent welke tijdens de beeldvormende bijeenkomsten zijn gedeeld met de raad? Op basis van welke investeringsbedrag vinden gesprekken plaats met gebruikers op het gebied van huurtarieven, ruimten etc. (door de raad zijn in het verleden al 2 bedragen vastgesteld waarmee gerekend kan worden, te weten 7,1 miljoen > werd 7,9 miljoen. In het huidig voorstel spreken we van 9,1 miljoen en 9,7 miljoen)? Is er ook al een definitieve berekening van de (ingroei)tarieven beschikbaar? Graag beantwoording van de ingroeitarieven en definitieve tarieven per vereniging?

Ja, de bezettingsgraden fluctueren slechts beperkt ten opzichte van eerder afgegeven inschattingen. Daarnaast zijn de percentages, die nu worden afgegeven, gebaseerd op voorliggende toezeggingen van gebruikers om zich daadwerkelijk te vestigen in de ‘nieuwe’ Wetering. Op basis van de € 7,1 miljoen inclusief een risico-opslag van 20% zijn de tarieven berekend. Vanwege deze opslag verwachten we dat de tarieven op basis van € 9,1 danwel € 9,7 miljoen marginaal afwijken van de tarieven die met de verenigingen zijn gecommuniceerd.

In de uitwerking van het schetsontwerp en het VO+ is continu beoordeeld welke vereenvoudigingen en besparingen mogelijk zijn. Zo is de ruimte tussen theaterzaal en oudbouw vereenvoudigd, is de constructie van theater grotendeels gehandhaafd en is de ruimtelijke invulling geoptimaliseerd.

Bijlage bezetting

Kunnen we een overzicht ontvangen van de normen van de bezettingsgraden voor De Nieuwe Wetering en het gebruik in percentages?

Zie bijlage 2

Bijlage bezetting

Is er een overzicht te overleggen van in ieder geval de grootste gebruikers (liefst alle gebruikers) die aangegeven hebben van De Nieuwe Wetering gebruik te maken?

Zie bijlage 2

Pagina 9 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij GB

Blz. verwijzing Bijlage bouwkostenraming

Vraag In de voortgangsrapportages is steeds melding gemaakt van het feit dat de bouwkosten regelmatig getoetst werden door een bouwkostendeskundige. Uit de ontvangen bouwkostenraming blijkt dat slechts ten dele, namelijk de sporthal in een begroting en het middendeel in een taxatie met grote kengetallen zonder verdere onderbouwing. Is het college het met ons eens dat hier geen sprake is van een gedegen begroting?

Antwoord Nee. Het rapport van de kostendeskundige is een samenvatting van alle inschattingen en ramingen die hij heeft gemaakt.

Bijlage bouwkostenraming

Hoe is het verschil te verklaren tussen de bouwkostenraming met de totaalsom van 5.010.693 euro en de kredietaanvraag van 4.705.000 euro?

Bijlage bouwkostenraming Bijlage bouwkostenraming

Is bij de geraamde kostenstijging rekening gehouden met conjuncturele stijgingen van deze kosten na 2021/2022? Wat zijn hierin de verwachtingen?

De bouwkostenraming is volledig verwerkt in de kredietaanvraag. Een aantal posten is anders gerubriceerd door de afschrijvingstermijnen. Vandaar dat het totaal van de post bouwkosten niet 1-op-1 overeenkomt met de raming. Het gaat om de volgende posten: • akoestische voorzieningen sporthal € 100.550,-. Deze post is verwerkt onder de inventaris. • PV-installatie sporthal (zonnepanelen) € 75.000,-. Deze post is verwerkt onder duurzaamheid. • Duurzaamheid middendeel € 130.000,-. Deze post is verwerkt onder duurzaamheid. De indexering van 5% kostenstijging is doorgerekend tot de geplande oplevering van de Nieuwe Wetering.

Algemeen

Wat doet de portefeuillehouder eraan om gedurende de realisatie van De Nieuwe Wetering de risico’s te minimaliseren/weg te nemen en is hier in de financiële opstellingen rekening mee gehouden?

In een beeldvormende bijeenkomst is eerder aangegeven dat de akoestiek van de sporthal voldeed aan de te stellen eisen. In de begroting van de sporthal is nu echter een bedrag voorzien van € 100.000,-- voor akoestische voorzieningen. Is de eerder verstrekte informatie onjuist? Waarvoor dient deze akoestische aanpassingen? Eerder was geen sprake van een aanpassing. Vanwaar de opname van dit bedrag?

Pagina 10 van 31

Het oorspronkelijke uitgangspunt voor de sporthal was een verbouwing waarbij alleen de noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd zouden worden. In het nu voorliggende VO+ gaan we nog steeds uit van sober en doelmatig, maar zijn ook voorzieningen meegenomen om de sporthal voor de komende jaren weer goed te laten functioneren, ook voor andere evenementen buiten sport.

Het college, niet de portefeuillehouder, houdt in de financiële opstelling rekening met een post onvoorzien van 5%. Daarnaast houden we periodiek de stand van zaken over de voortgang bij (financiën, techniek,

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag Hoe wordt de realisatie begeleid om risico’s en meerwerk tijdens de bouw te voorkomen?

Antwoord organisatie etc.) en rapporteren we hierover. De projectorganisatie stuurt hierop.

Algemeen

Is het college voorstander van het inzetten van een zogenaamde externe bouwdirectie, die slechts verantwoording is verschuldigd aan het college?

Nee, ook de rapportages van de externe bouwdirectie beoordelen we in de structuur van de realisatie van de ‘nieuwe’ Wetering. De uiteindelijke rapportage wordt vervolgens met de voortgangsrapportage aan het college verstrekt.

Algemeen

Het DO (Definitief Ontwerp) zal van start gaan wanneer we als raad goedkeuring geven aan het voorstel. Naar onze mening is de aftrap van een DO pas realiseerbaar als er zekerheid is omtrent gebruikers, tarieven, bezettingsgraden etc. Op welke wijze en op basis van welke uitgangspunten gaat het definitief ontwerp in gang gezet worden?

Met het DO is al een aanvang gemaakt nadat we het VO+ vaststelden en de kredietaanvraag toestuurden aan uw raad. In januari ronden we het DO af.

Algemeen

Wat is het effect van dit raadsvoorstel op de ontwikkelingen binnen de meerjarenbegroting van onze gemeente? M.a.w. hoe ziet de meerjarenbegroting eruit nadat deze 9,1 miljoen en 535.000,- en overige posten uit bovenstaande vragen zijn meegenomen? In hoeverre is hier de komende jaren nog ruimte over, zodat er nog steeds financiële ruimte is (voor de nieuwe raad) om andere thema’s op gedegen wijze aan te pakken?

De begroting is behoedzaam opgesteld, zodat het meerjarig structureel saldo voldoende ruimte biedt voor keuzes die we nog moeten maken. Voor de herverdeling gemeentefonds (nadelig voor onze gemeente) is het meest negatieve scenario verwerkt. Daarnaast rekenden we de extra middelen jeugdzorg voor 75% in. Er staan inderdaad nog projecten en grote uitgaven op ons te wachten. Denk aan onderwijshuisvesting, mogelijke gevolgen van de onderzoeken naar het functiegebouw en naar de ICT-omgeving. De invloed op het structurele saldo in de begroting is als volgt (pagina 57 van de begroting 2022: Structureel saldo meerjarenbegroting Financiële consequenties kredietaanvraag Lasten extra krediet gasloze sporthal Besparing energiekosten sporthal Na verwerking de Nieuwe Wetering

2022 2.042.000 46.000

2023 1.105.000 -107.500

2.088.000

997.500

2024 873.000 -103.500 -27.000 4.000 742.500

2025 900.000 -97.500 -27.000 4.000 775.500

Relevant is ook de raadsinformatiebrief septembercirculaire gemeentefonds. De uitkomsten van die circulaire bieden namelijk meer

Pagina 11 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord ruimte in de meerjarenbegroting. Het gaat om ongeveer € 450.000 in 2024 en bijna € 600.000 in 2025. Deze bedragen zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. Overigens wordt het saldo van de meerjarenbegroting, zoals opgenomen op pagina 4 van de begroting, in 2023 en 2024 negatief als de effecten van de Nieuwe Wetering worden verwerkt. Als we daar echter de genoemde wijzigingen vanuit de septembercirculaire van het gemeentefonds in meenemen dan worden deze bedragen positief. Zo doen zich steeds nieuwe ontwikkelingen en keuzemomenten voor die van invloed zijn op het meerjarenperspectief. In de 1e berap van 2022 zullen wij dit nader specificeren. Met de kennis en inzichten van nu vertrouwen we erop dat er voldoende ruimte in het structureel en reëel saldo is om de ontwikkelingen waar we voor staan op te kunnen vangen.

Algemeen

Door het enthousiasme van de verenigingen is het bouwplan van de Wetering al aangepast, vergroot. Over hoeveel m2 gaat het hier, wat zijn daarvan de kosten, welke verenigingen gaan daar gebruik van maken en wat is daarbij het bezettingspercentage?

CDA

Aankoop oudbouw is gemaakt op basis van markt selectiedocument. Is dit document inzichtelijk voor de raad? Zo ja dan ontvangen wij die graag.

Pagina 12 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij CDA

Blz. verwijzing 2

Vraag Ruimtelijke kwaliteit heeft de zonwering aan de voorzijde toegevoegd. Zijn die extra kosten meegenomen in deze begroting? Wie gaat het onderhoud (schoonmaken) van deze zonwering doen en kunnen die kosten uitgesplitst worden?

Antwoord De kosten voor onderhoud van de zonwering nemen we nu globaal mee in de voorliggende raming van de (groot)onderhoudslasten. Het schoonmaken van de zonwering maakt onderdeel uit van het zogenaamde gebruikersonderhoud. Grotere reparaties horen bij het eigenaarsdeel. Het uitsplitsen van deze kosten is pas mogelijk nadat de zonwering in detail en materiaal is uitgewerkt.

CDA

Ruimtelijke kwaliteit gaat ook de buitenruimte nog beoordelen. Wanneer is die beoordeling te verwachten? Hoeveel zonnepanelen komen er op het middendeel en hoeveel zonnepanelen komen er op de sporthal?

Het ontwerp is in maart gereed, daarna wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Op het middendeel komen geen zonnepanelen. Deze komen -door de constructie- alleen op het middelste deel van de sporthal. Het exacte aantal is nog niet bepaald, maar voldoende om het middendeel onder de BENG criteria te laten voldoen. Dit is gebaseerd op het oppervlakte.

CDA

Voor exploitatie is € 190.000,- per jaar nodig. Wat is nu het exploitatie-bedrag per jaar voor de Wetering? Hoeveel bedraagt (welk percentage) de compensatie huurkosten in de nieuwe Wetering? Eventueel uitgesplitst per ruimte.

CDA

Koopovereenkomst is nog voorlopig omdat er onvoldoende te beoordelen is hoe bouwtechnische eisen met nieuwe Wetering in ere hersteld moet worden. Wat is daarvoor nodig?

Pagina 13 van 31

De benodigde huurcompensatie is op dit moment niet met de gevraagde precisie te becijferen. Er is een gedegen uitgewerkt plan van de initiatiefnemer nodig, wat positief beoordeeld wordt door de projectorganisatie en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij CDA

Blz. verwijzing 4

Vraag Wordt de nieuwe Wetering gezien als nieuwbouw of verbouw? Is de afschrijvingstermijn voor verbouw hetzelfde als voor nieuwbouw? Graag met onderbouwing.

Antwoord Het middendeel zien we als vernieuwbouw (ingrijpende renovatie) en de sporthal als renovatie. Voor ingrijpende renovatie hanteren we (zoals ook in de financiële verordening staat) een termijn van 40 jaar. Voor renovatie hanteren we 25 jaar en voor installaties 15 jaar.

CDA

Bijkomende plankosten zijn nodig voor constructieberekening en akoestisch onderzoek. Zijn die ondertussen al uitgevoerd en wat is daarvan de uitslag?

Ja, de constructieberekeningen en akoestische berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het voorliggende Voorlopig Ontwerp. In het Definitief Ontwerp en de bestek fase worden deze verder verfijnd. De resultaten zijn verwerkt in de investeringsraming.

CDA

Waarom wordt er van uitgegaan dat niet alle btw teruggevraagd kan worden?

Er is gerekend met een kostprijsverhogend effect van 5,2%. Dit betekent dat we grofweg een kwart van de btw niet kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst. Deze inschatting is gebaseerd op de verdeling en het gebruik van de ruimtes en maakten we begin 2020. Met de huidige opzet zien we mogelijkheden om de volledige btw te verrekenen. Dat zou betekenen dat deze kostenpost komt te vervallen. Omdat dit nog niet zeker is, handhaafden we voorzichtigheidshalve de eerdere inschatting. Overleg met de Belastingdienst vindt plaats nadat het definitief ontwerp gereed is.

CDA

Bijl. 1 pag.3

Klopt het dat voor het onderhoud (mjop’s) van nieuwe Wetering gerekend wordt met huidige Wetering?

CDA

Bijl. 1 pag3

Verkoop oudbouw is nog niet definitief. Wat als de verkoop niet doorgaat?

Pagina 14 van 31

Mocht uiteindelijk, tegen de verwachting in, blijken dat de btw in het geheel niet verrekenbaar is, dan is de globale uitwerking als volgt. Als we uitgaan van 21% btw op de gehele stichtingskosten van € 9,1 miljoen dan bedraagt de btw € 1,5 miljoen, waarvan € 421.000 al in de kostenopstelling zit. Resteert er nog een btw-bedrag van € 1,1 miljoen. Indien dit niet verrekend kan worden met de Belastingdienst, betekent dit een extra kapitaallast van circa € 63.000. Nee, we maakten een raming op basis van het voorliggende Voorlopig Ontwerp. Als de verkoop uiteindelijk niet doorgaat, zetten we deze opnieuw in de verkoop. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen invulling gegeven kan worden aan een functionele invulling overeenkomstig de

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord gehouden enquête. De opbrengst is getaxeerd door een gecertificeerd bureau. De ontwikkeling van de Nieuwe Wetering kan doorgang vinden ook als de verkoop van de oudbouw niet doorgaat.

CDA

Bijl. 1 pag.3

Er zullen 35 parkeerplaatsen ergens anders moeten worden toegevoegd. Wanneer wordt duidelijk waar deze moeten komen? En moet daar groen voor wijken? Is dit voor incidenteel of structureel gebruik?

CDA

Bijl. 1 pag3

Er staat ‘deze gesprekken hebben voor een groot deel van de gebruikers geleid tot de ondertekening van een voorlopige gebruikers overeenkomst’ (zie bijlage 2). Waar kunnen wij bijlage 2 vinden?

CDA

Bijl. 1 pag3

Het commitment per gebruiker, de bezetting van het sociaal- en cultureel centrum inclusief sporthal en de eventuele kanttekeningen die nog nader worden uitgewerkt. Wat wordt hiermee bedoeld?

Vooralsnog hebben wij niet van alle gebruikers het commitment binnen. Sommige gebruikers hebben nog aanvullende vragen die we nog moeten beoordelen. Afhankelijk hiervan kan de bezetting nog (iets) wijzigen. Zie bijlage 2.

CDA

Bijl. 1 pag. 4

Zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van de Wetering en sporthal meegenomen in het totaal bedrag?

Ja, er is een post voor opgenomen

CDA

Bijl. 1 pag.5

Wat zorgt ervoor dat de plankosten met ruim € 300.000,- gestegen zijn?

In de stichtingskosten van juni 2021 is voor de plan- en bijkomende kosten alleen een bijstelling opgenomen voor de kosten die op dat moment al waren gemaakt. Door de langere doorlooptijd van de SO-fase (nodig om alle gebruikers passend te kunnen huisvesten) waren deze kosten hoger. De bijstelling richting de toekomst (wat hebben we nodig tot einde project) is gemaakt in de doorrekening in de stichtingskosten van november 2021. Op regelniveau hebben we bekeken wat er is uitgegeven, wat de opdracht is geweest die is uitgezet en wat er nodig is

Pagina 15 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

CDA

Bijl. 1 pag. 6

Met hoeveel jaren is gerekend bij een kapitaallast van € 270.000,- voor de sporthal?

CDA

Bijl. 1 pag.6

Welke bedragen horen er bij de risico’s van het niet terugkrijgen van de btw?

CDA

Bijl. 1 pag. 7

Voor het traject van de oudbouw wordt een voorlopige koopovereenkomst getekend. Op basis hiervan wordt dit verder uitgewerkt. Wat is hiervoor begroot? Wat is het verschil tussen een voorlopige en een definitieve koopovereenkomst?

Pagina 16 van 31

Antwoord tot aan de oplevering van de Nieuwe Wetering. Dit heeft geleid tot deze bijstelling van € 322.000. Dit gaat onder andere over architectkosten, bouwkundig- en installatieadviseurs, projectleiding en financiële en juridische ondersteuning. We gaan ervan uit dat u hier de kapitaallast van € 27.000,- bedoelt. Dit door de extra investering voor het gasloos maken van de sporthal. Deze investering is voor 75% aangemerkt als bouwkundig (met een afschrijvingstermijn van 25 jaar) en voor 25% voor installaties (met een afschrijvingstermijn van 15 jaar). Er is gerekend met een kostprijsverhogend effect van 5,2%. Dit betekent dat we grofweg een kwart van de btw niet kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst. Deze inschatting is gebaseerd op de verdeling en het gebruik van de ruimtes en maakten we begin 2020. Met de huidige opzet zien we mogelijkheden om de volledige btw te verrekenen. Dat zou betekenen dat deze kostenpost komt te vervallen. Omdat dit nog niet zeker is, handhaafden we voorzichtigheidshalve de eerdere inschatting. Overleg met de Belastingdienst vindt plaats nadat het definitief ontwerp gereed is. Mocht uiteindelijk, tegen de verwachting in, blijken dat de btw in het geheel niet verrekenbaar is, dan is de globale uitwerking als volgt.

Als we uitgaan van 21% btw op de gehele stichtingskosten van € 9,1 miljoen dan bedraagt de btw € 1,5 miljoen, waarvan € 421.000 al in de kostenopstelling zit. Resteert er nog een btw-bedrag van € 1,1 miljoen. Indien dit niet verrekend kan worden met de Belastingdienst, betekent dit een extra kapitaallast van circa € 63.000. De opbrengst van het kloostergebouw is incidenteel (eenmalig) en getaxeerd op € 390.000,- (zie ‘Projectplan Ontwikkelingsfase Nieuwe Wetering’, door uw raad in mei 2020 behandeld). Met de verkoop gaat eenmalig de opbrengst naar de algemene reserve en verdwijnen structureel die lasten van € 26.000,- per jaar.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord Bij een voorlopige overeenkomst moeten nog specifieke onderdelen worden uitgewerkt. Dat gebeurt de komende maanden. Bij een definitieve koopovereenkomst is dat niet (meer) aan de orde.

CDA

Bijl. 1 pag. 9

In het raadsbesluit van 10-12-2020 is besloten om de uitkomsten van het uitvoeren van een bezettingsgraadconsultatie te presenteren bij het definitieve voorstel. Waar kunnen wij dat vinden?

CDA

Bijl. 4 pag.1

Klopt het dat bij een bezettingsgraad van 60% een sociaal maatschappelijke accommodatie pas rendabel is?

CDA

Bijl. 4 pag.1

Hoe kunnen alle verenigingen al bevestigd hebben dat zij naar de nieuwe Wetering gaan terwijl het nog niet voorgelegd is aan de ALV’s (Algemene ledenvergadering)? Wij willen graag een lijst met aangeschreven verenigingen en de daarbij horende bevestigingen.

CDA

Bijl. 4 pag. 2

Wat is de overall bezettingsgraad in de nieuwe Wetering? Hebben wij ook inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de andere gebouwen waar nu verenigingen gehuisvest zijn? Zo ja, hoeveel gaat het de gemeente kosten en zo nee, waarom weet u dit niet?

Pagina 17 van 31

Als de verkoop uiteindelijk niet doorgaat, zetten we deze opnieuw in de verkoop. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen invulling gegeven kan worden aan een functionele invulling overeenkomstig de gehouden enquête. De opbrengst is getaxeerd door een gecertificeerd bureau. De ontwikkeling van de Nieuwe Wetering kan doorgang vinden ook als de verkoop van de oudbouw niet doorgaat. Wij hebben de opdracht via amendement gekregen een bezetting consultatie te doen. We hebben met alle verenigingen kwalitatieve gesprekken gevoerd over wensen/eisen en commitment. Dit is integraal onderdeel van het continue gezamenlijke proces dat we doorlopen om de Nieuwe Wetering goed te laten aansluiten op de wensen van de toekomstige gebruikers. Er is om die reden ook geen formele rapportage opgesteld. Op basis van de kwalitatieve consultatie is het bijgevoegde overzicht van commitment toegevoegd (zie bijlage 2). In het accommodatiebeleid hebben we de normen vastgesteld van 50% voor de sociaal- en culturele functies en 60% voor de sportactiviteiten. Met deze normen is een accommodatie niet rendabel, dat is overigens ook niet per se het doel van het accommodatiebeleid. Zie bijlage 2 voor het overzicht van de bezetting. Zie bijlage 2 voor het overzicht van verenigingen die commitment hebben afgegeven.

De overall bezettingsgraad voor de sporthal ligt nu op 67% en voor het sociaal- en cultureel deel op 49%. Naar aanleiding van het accommodatiebeleid, dat uw raad vaststelde, is De Wetering het gebouw voor verenigingen binnen Loon op Zand. De financiële gevolgen voor de andere gebouwen zijn zeer beperkt.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord

CDA

Bijl. 4 pag. 4

Wat wordt er gedaan met de biljartzaal als blijkt dat de biljarters niet naar de nieuwe Wetering gaan?

Met de biljarters is overlegd. Ze komen naar De nieuwe Wetering.

CDA

Bijl. 5 pag. 10

Als eenheid van sloopwerkzaamheden systeemplafond 4322 staat eenheid 1 m2 terwijl er 160 m2 gesloopt moet worden. Klopt dit? Klopt deze eenheidsprijs? Als dit wijzigt, graag doorrekenen in een nieuw overzicht.

Uit de totaal geraamde kosten voor deze post is te herleiden dat hier de kosten zijn opgenomen voor 160 m2 en niet voor 1 m2. De kosten bedragen € 722,-.

CDA

Bijl. 5 pag. 10

Toeslag siertegelstrip staat op nul. Waarom? Klopt dit? Als dit wijzigt, graag doorrekenen in een nieuw overzicht.

Hier zijn geen kosten voor opgenomen omdat ze ook niet van toepassing zijn.

CDA

Bijl. 5 pag. 11

Merkpunten belijning combiveld staat op nul. Waarom? Klopt dit? Als dit wijzigt, graag doorrekenen in een nieuw overzicht.

Er is beoordeeld dat er geen merkpunten belijning van toepassing is voor het combiveld.

CDA

Bijl. 5 pag. 11

Merkpunten belijning tennisveld staat op nul. Waarom? Klopt dit? Als dit wijzigt, graag doorrekenen in een nieuw overzicht.

Er is beoordeeld dat er geen merkpunten belijning van toepassing is voor het tennisveld.

CDA

Bijl. 5 pag. 13

De ‘staartkosten’ (op de laatste pagina) van de raming bedragen ca. 28%. Klopt dit of is dit aan de hoge kant? Graag referentie ten opzichte van eerdere vergelijkbare bouwprojecten en het landelijk gemiddelde.

Dit klopt. De bouwkostendeskundige baseert zijn aannames op basis van referentieprojecten uit de markt

CDA

Bijl. 5 pag. 13

De ‘staartkosten’ van het eerdere gedeelte betreffende het middendeel bedragen overigens 22%. Welke is realistisch? Is het niet zo als je nog veel onzekerheden hebt dat je dan je staart hoger inschat en bij zaken die beter inzichtelijk zijn de staart lager kan? Hoe kan de sporthal dan op 28% staartkosten uitkomen? Bijna een derde van de maakprijs er bovenop?

Voor het middendeel houden we een percentage aan staartkosten (opslagen) aan van 22%. Bij de sporthal zien de opslagen toe op verschillende onderdelen en kunnen niet zomaar opgeteld worden. Als we het terugrekenen dan komen de totale staartkosten (opslagen) op 22,6%.

CDA

Bijl.5 pag. 7

Waarom wordt er gerekend met een verhogingspercentage van 5%, terwijl er in januari 2022 een verhoging van 8% verwacht wordt?

Voor de toekomstige kostenstijging hebben we gerekend met 5%. Dit is gebaseerd op de adviezen van twee externe adviseurs, waarbij dit de bovenkant van de bandbreedte is. Dit percentage is een samenstel van verwachte prijsstijgingen en de aanbestedingsindex (waarbij allerlei marktfactoren worden meegerekend). In het rapport van de kostendeskundige is voor de prijsstijging 8% genoemd. Op onder andere

Pagina 18 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Vraag

Antwoord loonkosten wordt juist een lagere stijging verwerkt. Gemiddeld komt de deskundige uit op 5%. Deze stijging is berekend over alle posten van de stichtingskosten.

VVD

Kunt u verifiëren dat de stelpost voor de buitenruimte realistisch is opgesteld of dat we deze beter nu al naar boven kunnen afronden? Zo ja, welk bedrag lijkt bij nader inzien realistischer?

De stelpost voor de buitenruimte is opgenomen op basis van normgetallen per m2. Hierbij gaan we uit van een hoog afwerkingsniveau, met onder andere gebakken klinkers. De afdeling infra controleerde deze normgetallen op juistheid. Nadat het plan voor de buitenruimte is uitgewerkt, maken we hier een nauwkeurige raming voor, waarbij de stelpost als kader fungeert.

VVD

Over de ingeschatte (ver-)bouw en renovatiekosten in relatie tot het totaal aangevraagde krediet & jaarlijkse kapitaallasten: Onze vraag is om in het kader van een marktconsultatie een (externe) bouwkosten adviseur bij een paar (3 tot 5) representatieve bouwbedrijven het volgende na te vragen: 1. Wat zou de minimale te verwachten inschrijfprijs worden voor een dergelijk project? Zijn bij hen wellicht enigszins vergelijkbare referentie projecten bekend? 2. Onder welke voorwaarden / clausules over bijvoorbeeld beschikbaarheid & prijsstijgingen van bouwmaterialen, personeel, etc., tot en met de bouwfase zal waarschijnlijk worden ingeschreven en waar we dus nu al rekening mee moeten houden? 3. Zijn er nog andere lessons learned te delen vanuit die marktpartijen voor de aanvliegroute en realisatie van dergelijke projecten? De Twee Snoeken als architecten moeten met het opstellen van het definitieve bestek nu al anticiperen op onverwachte kostenstijgingen en medeverantwoordelijk worden gemaakt om het project te realiseren binnen de gestelde financiële kaders. Dat wil onder meer zeggen dat zij met het schrijven van het bestek nu al moeten gaan nadenken en aan het projectteam aangeven op welke onderdelen zij alternatieve materialen, andere manier van bouwen, kunnen toepassen, mocht dat noodzakelijk blijken om de kosten te

We vroegen een aantal bouwbedrijven om te beoordelen of de geraamde bouwkosten realistisch zijn, of er voor nu specifieke zaken zijn over het verstrekken van het krediet van belang zijn en of er nog andere zaken aan de orde zijn die we moeten meenemen. We verwachten hier voor de raadsvergadering van 16 december 2021 een oordeel over te kunnen geven.

VVD

Blz. verwijzing

Pagina 19 van 31

Wij nemen dit mee in het bestek.

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

VVD

Blz. verwijzing

Vraag drukken. De vraag is: wordt deze werkwijze gevolgd, en zo niet kan dat alsnog op voorhand worden ingezet?

Antwoord

Is het verstandiger om op voorhand met een hogere indexatie dan 5% rekening te houden; zo ja welk % lijkt bij nader inzien realistischer te zijn? Bouwend Nederland zou bijvoorbeeld 10% aangeven?

Staat het totaal aangevraagde krediet en jaarlijkse kapitaallasten voor onze financieel specialisten redelijkerwijs in verhouding tot onze totale begroting; ook met de lessons-learned van De Werft en Het Klavier?

Pagina 20 van 31

2022 2.042.000 46.000

2023 1.105.000 -107.500

2.088.000

997.500

2024 873.000 -103.500 -27.000 4.000 742.500

2025 900.000 -97.500 -27.000 4.000 775.500

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag

Antwoord Relevant is ook de raadsinformatiebrief septembercirculaire gemeentefonds. De uitkomsten van die circulaire bieden namelijk meer ruimte in de meerjarenbegroting. Het gaat om ongeveer € 450.000 in 2024 en bijna € 600.000 in 2025. Deze bedragen zijn nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. Overigens wordt het saldo van de meerjarenbegroting, zoals opgenomen op pagina 4 van de begroting, in 2023 en 2024 negatief als de effecten van de Nieuwe Wetering worden verwerkt. Als we daar echter de genoemde wijzigingen vanuit de septembercirculaire van het gemeentefonds in meenemen dan worden deze bedragen positief. Zo doen zich steeds nieuwe ontwikkelingen en keuzemomenten voor die van invloed zijn op het meerjarenperspectief. In de 1e berap van 2022 zullen wij dit nader specificeren. Met de kennis en inzichten van nu vertrouwen we erop dat er voldoende ruimte in het structureel en reëel saldo is om de ontwikkelingen waar we voor staan op te kunnen vangen.

VVD

Welke ruimte / bovengrens heeft onze begroting in meerjarig perspectief inclusief nog te verwachten andere gemeentelijke projecten c.q. grote uitgaven op dit moment voorzien, uitgesplitst in: - Het totaal aangevraagde krediet De Nieuwe Wetering? - De jaarlijkse kapitaallasten De Nieuwe Wetering?

VVD

Is de BTW wel correct? - Er is nu 412.000 euro opgenomen. Gegeven de bijna 10 miljoen totale kosten lijkt dit veel te laag?

Pagina 21 van 31

Cyclus: 7

Beeldvormende ronde: 02-12-2021

Opiniërende ronde: 09-12-2021

Technische vragen raadsvergadering: 16-12-2021

Agendapunt 8: kredietaanvraag realisatie 'nieuwe' Wetering en stand van zaken ontwikkeling Partij

Blz. verwijzing

Vraag - In de begroting is ook een BTW voorziening van 500.000 euro opgenomen voor de Werft. Lopen we hetzelfde risico ook bij de Wetering?

VVD

Grootonderhoud is ingeschat op basis van kengetallen. Zijn deze kengetallen nog actueel gegeven de bouwwijze en het gasloos bouwen? Hoe zijn deze kengetallen getoetst? En zijn deze realistisch voor de levensduur van het totale gebouw?

VVD

Met betrekking tot de bezettingsgraad en de nieuwe huurtarieven: a. In de gebruikerssessie van zaterdag 20 november is wederom uitgesproken dat er veel interesse is om gebruik te gaan maken van de nieuwe Wetering. Op basis van welke voorwaarden/aanbod is deze interesse in een eerder stadium gewekt? b. "Als alle toekomstige gebruikers naar de Nieuwe Wetering komen stijgt het aantal gebruikers naar 42 vaste gebruikers"; dit lijkt geformuleerd als een 'best case scenario'. Is er ook een worst case scenario gemaakt en wat zijn daarvan de uitkomsten? c. Terwijl we nu al meerkosten hebben ingecalculeerd voor aanvullend vloeroppervlak omdat het aantal gebruikers naar verwachting hoger zal worden dan initieel ingeschat, vinden wij de ingeschatte bezettingsgraden, zoals in bijlage 4 staat aangegeven, beneden onze verwachting. Kan het College vanuit vergelijkbare gebouwen in onze gemeente / onze regio aangeven wat daar de gemiddelde bezettingsgraden zijn zodat we

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=edf4e573-0664-4c9a-a259-0c99154b1335