13-10-2022 Bijlage 1. Grondstoffenbeleid 2022-2027.docx

€ 113.269,49

€

-

Kosten en opbrengsten zijn voor inzamelaar

-0,11 -8,30 -15,44 8,34 Uitgaande van 1x per 2 weken lediging

€ 11,55

Pagina | 48

Fase 2 – Scenario C

Scenario 2C: Prijsprikkel (Diftar) Kosten- en batenraming Onderwerp Eenmalige kosten GFT-afval OPK Glas Textiel PMD Overige fracties (luiers en frituurvet e.d.) Restafval Aanschaf en plaatsen toegangscontrole in verzamelvoorzieningen Uitrusten minincontainers voor restafval met chips Aanschaf, leveren en koppelen toegangspassen huishoudens hoogbouw Investering in Belastingsoftware t.b.v. omzetten gegevensbeheer naar aanslagoplegging Externe begeleiding Investering in inzamelvoertuigen in het kader van ledigingsregistratie Communicatie invoering Diftar Projectbegeleiding omzet Diftar Overig Onvoorzien, 5% op investeringen Subtotaal eenmalige kosten

Structurele kosten en opbrengsten GFT-afval Extra verwerking GFT PMD-afval Toename inzamelkosten Extra verwerking PMD (Opbrengst) Oud papier en karton Toename inzamelkosten Extra inzamelen en verwerken OPK (Opbrengst) Textiel Extra inzamelen en verwerken textiel Glasverpakkingen Toename inzamelkosten Extra verwerking Glas Restafval (met diftar) Afname inzamelkosten restafval (verzamelcontainers) Diftaradministratie Vermeden verwerkingskosten fijn rest, incl verbrandingsbelasting Vermeden verwerkingskosten grof rest, incl verbrandingsbelasting Beheer software en afvalpassen Communicatie & Handhaving Extra inzet handhaving/afvalcoaches Flankerende campagnes Overig Onderhoud, 5% op investering Subtotaal structurele kosten Totale kosten Scenario 2C

Aantal

28 9.322 1.000 1,0 0,5 1,0 9.809 1,0

Prijs/eenheid

€ € € € € € € €

Aantal

Investering

1.500,00 5,00 15,00 25.000,00 80.000,00 30.000,00 5,00 80.000,00

Afschrijvingstermijn

Rentepercentage

Op jaarbasis

Per hh/jaar

€ € € € € € € €

42.000,00 46.610,00 15.000,00 25.000,00 40.000,00 30.000,00 49.045,00 80.000,00

6 10 10 10 5 5 5 5

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

€ € € € € € € €

7.372,06 5.054,12 1.626,51 2.710,85 8.363,57 6.272,68 10.254,79 16.727,15

€ €

16.382,75 344.037,75

5

1,5%

€ €

3.425,46 € 61.807,19 €

Prijs/eenheid

€ € € € € € € €

Op jaarbasis

Opmerking

0,75 0,52 0,17 Eventuele combinatie met nieuwe passen in het algemeen?? 0,28 25.000 standaard. 40.000 gewicht 0,85 0,64 30.000 bij v/f. 80.000 bij kg. 100.000 beiden 1,05 1,71 Aantal is fte, bedrag is gemiddeld jaarsalaris. 0,35 6,30

Per hh/jaar

Opmerking

594

€

44,14

€

26.216,06 €

2,67 o.b.v. huidig verwerkingstarief

9.809 121

€ €

1,25 -261,00

€ €

12.261,25 € -31.511,44 €

1,25 Uitgaande van 1 extra inzamelronden huis-aan-huis -3,21

135 62

€ €

25,00 -45,00

€ €

3.375,00 € -2.808,07 €

0,34 Uitgaande van 5 extra ledigingen per container/per jaar -0,29

23

€

-

€

-

160 41

€ €

25,00 -36,66

€ €

4.000,00 € -1.493,54 €

-364 1 -1.231 -863 1

€ € € € €

25,00 25.000,00 93,45 163,63 25.000,00

€ € € € €

-9.100,00 25.000,00 -115.017,96 -141.138,54 25.000,00

0,1 0,5

€ €

85.000,00 25.000,00

€ €

8.500,00 € 12.500,00 €

0,87 1,27

€ €

16.382,75 € -167.834,49 €

1,67 -17,11

-€ 106.027,30

€

€ € € € €

-

Kosten en opbrengsten zijn voor inzamelaar

0,41 Uitgaande van 5 extra ledigingen per container/per jaar -0,15 o.b.v. kosten per ton in benchmark -0,93 Vermindering van 1 ledigingscyclus per container 2,55 -11,73 -14,39 2,55

€ -10,81

Pagina | 49