Kadernota 2026
Tekst van het document
Alcoholwet
Inkomsten Meer inkomsten
6.417
5.000
5.000
5.000
2
Div.
Diverse
Bezuiniging DVO Circulus
Uitgaven
5.000
Soberder uitvoeren
200.000
200.000
200.000
200.000
9
2
2.1
Verkeer en vervoer
Asfaltwegen
Uitgaven
Soberder uitvoeren
200.000
200.000
200.000
200.000
11
2
2.1
Verkeer en vervoer
Verkeerseducatie
Uitgaven
Anders…....
20.000
20.000
20.000
20.000
12
2
2.1
Verkeer en vervoer
Vergunning nutsbedrijven
Inkomsten Meer inkomsten
200.000
200.000
200.000
200.000
15
3
3.1
Economische ontwikkeling
Bedrijfsontwikkeling
Uitgaven
Soberder uitvoeren
24.182
24.182
24.182
24.182
16
3
3.1
Economische ontwikkeling
Digitaal ondernemers platform (economische agenda)
Uitgaven
Soberder uitvoeren
10.497
10.497
10.497
10.497
17
3
3.1
Economische ontwikkeling
Uitvoering dynamische economische Uitgaven agenda
Soberder uitvoeren
11.497
11.497
11.497
11.497
18
3
3.1
Economische ontwikkeling
Cofinanciering LEADER (2023-2027) Uitgaven
Soberder uitvoeren
58.250
58.250
121.000
121.000
19
3
3.2
Fysieke bedrijfsinfra-structuur
Gebouw Hanzeweg 14M Lochem
Uitgaven
Anders…....
1.613
1.613
1.613
1.613
20
3
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Gebouw Markt 2 Lochem
Inkomsten Meer inkomsten
1.880
1.880
1.880
1.880
21
3
3.4
Economische promotie
Digitaal platform/agenda recreatie, toerisme, cultuur
Uitgaven
10.333
10.333
10.333
10.333
Soberder uitvoeren
108
3
3.4
Economische promotie
Forensenbelasting
Inkomsten Meer inkomsten
125.000
138.750
153.000
173.000
109a
3
3.4
Economische promotie
Toeristenbelasting
Inkomsten Meer inkomsten
150.000
150.000
150.000
150.000
24
4
4.3
Onderwijshuisvesting
Taalhuis
Uitgaven
Soberder uitvoeren
4.161
4.161
4.161
4.161
25
4
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerplicht en kwalificatieplicht
Uitgaven
Anders…....
1.767
1.767
1.767
1.767
27
5
5.1
Sportbeleid en activering
Sportverenigingen
Uitgaven
Soberder uitvoeren
6.000
6.000
6.000
6.000
28
5
5.1
Sportbeleid en activering
Stimuleren Sport
Uitgaven
Soberder uitvoeren
50.000
29
5
5.2
Sportaccommodaties
Verduurzaming en modernisering De Uitgaven Beemd (scenario 4)
Anders…....
350.000
30
5
5.2
Sportaccommodaties
MFA Gorssel
Uitgaven
Anders…....
106
5
5.2
Sportaccommodaties
MFA Gorssel realisatie; parkeerkelder
Uitgaven
Anders
31
5
5.2
Sportaccommodaties
Sportcomplex De Beemd
Uitgaven
Anders…....
80.000
80.000
32
5
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie Muzehof Centrum voor de kunsten en cultuurparticipatie
Uitgaven
Soberder uitvoeren
21.835
21.835
21.835
21.835
33
5
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie Kunstbevordering buitenruimte en cultuurparticipatie
Uitgaven
Soberder uitvoeren
8.244
8.244
8.244
8.244
34
5
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie Uitvoeren Kijk op cultuur en cultuurparticipatie uitvoeringsplan
Uitgaven
Soberder uitvoeren
3.000
3.000
3.000
3.000
722.000 25.000
90
Maatregel
Progr.
Taakv.
35
5
36 37
Taakveld
Omschrijving
Ink/Uitg
Bezuinigings optie
Bezuiniging 2026
Bezuiniging 2027
Bezuiniging 2028
Bezuiniging 2029
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie Culturele evenementenpot en cultuurparticipatie
Uitgaven
Soberder uitvoeren
4.382
4.382
4.382
4.382
5
5.5
Cultureel erfgoed
Gem.monumenten: beleid
5
5.5
Cultureel erfgoed
Streekcultuur, subsidies
Uitgaven
Soberder uitvoeren
4.008
4.008
4.008
4.008
Uitgaven
Soberder uitvoeren
1.121
1.121
1.121
38
5
5.6
Media
1.121
Openbare bibliotheken
Uitgaven
Soberder uitvoeren
35.743
35.743
35.743
35.743
39
5
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Areaaluitbreiding Openbare ruimte
Uitgaven
Anders…....
68.251
67.586
67.586
67.586
40
5
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Renovatie gemeentelijk groen
Uitgaven
Soberder uitvoeren
42.000
42.000
42.000
42.000
41
5
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Duurzaam beheer bomen buitengebied
Uitgaven
Soberder uitvoeren
80.000
80.000
80.000
80.000
43
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Vrijwilligerswerk
Uitgaven
Soberder uitvoeren
40.000
80.000
125.000
44
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Relatieloket
Uitgaven
Soberder uitvoeren
5.000
5.000
5.000
45
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Kinderopvang (SMI)
Uitgaven
Soberder uitvoeren
10.000
10.000
10.000
10.000
46
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Uitvoering inburgering
Uitgaven
Anders…....
50.000
50.000
60.000
60.000
47
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Uitvoering inburgering
Uitgaven
Anders…....
11.000
31.000
41.000
41.000
48
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Uitvoering inburgering
Uitgaven
Anders…....
11.000
11.000
11.000
11.000
49
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Samenkracht en burgerparticipatie; Algemene oplossingen
Uitgaven
Anders…....
17.675
19.025
19.025
19.025
50
6
6.1
Samenkracht en burger-participatie
Wmo, mantelzorg
Uitgaven
Soberder uitvoeren
45.000
45.000
45.000
45.000
51
6
6.3
Inkomensregelingen
2019 Bijdrage collectieve ziektekosten verzekering
Uitgaven
Anders…....
15.000
15.000
15.000
15.000
53
6
6.3
Inkomensregelingen
Bestrijding armoede onder kinderen Uitgaven
Anders…....
40.000
40.000
40.000
54
6
6.3
Inkomensregelingen
Tegemoetkoming zorgkosten
Uitgaven
Anders…....
70.327
70.327
70.327
70.327
55
6
6.5
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
Uitgaven
Soberder uitvoeren
50.000
50.000
50.000
50.000
56
6
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wonen, Rolstoelen en Vervoer
Uitgaven
Anders…....
150.000
100.000
50.000
57
6
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Vraagafhankelijk vervoer
Uitgaven
Anders…....
5.000
5.000
5.000
58
6
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Vraagafhankelijk vervoer
Uitgaven
Anders…....
7.000
7.000
7.000
7.000
61
7
7.1
Volksgezondheid
Verslavingspreventie
Uitgaven
Anders…....
10.000
10.000
10.000
10.000
62
7
7.4
Milieubeheer
Buurt Energie Strategie - aan de slag
Uitgaven
Anders…....
30.000
30.000
30.000
30.000
63
7
7.4
Milieubeheer
Duurzaamheid
Uitgaven
Anders…....
43.226
43.226
43.226
43.226
64
7
7.4
Milieubeheer
Verlenging coördinatie energiecoaches
Uitgaven
Anders…....
30.000
30.000
30.000
30.000
5.000
91
Maatregel
Progr.
Taakv.
66
8
67
8
73
9
111b
9
Taakveld
Omschrijving
Ink/Uitg
Bezuinigings optie
8.1
Ruimte en leefomgeving
Beheer en onderhoud Data Warehouse licenties
Uitgaven
Anders…....
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Bouwgrondexploitaties
Inkomsten Meer inkomsten
0.5
Treasury
Rente kortlopende geldleningen
Uitgaven
OZB Woningen en Niet-woningen eigenaar en gebruiker
Inkomsten Meer inkomsten
0.61/0.62 OZB
Anders…....
Bezuiniging 2026
Bezuiniging 2027
Bezuiniging 2028
Bezuiniging 2029
19.666
19.666
19.666
19.666
100.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
110.000
110.000
435.000
435.000 736.587
72
9
Div.
Diverse
Indexeren belastingopbrengsten
Inkomsten Meer inkomsten
181.438
364.105
551.001
110
9
0.64
Belastingen overig
Inkomsten leges
Inkomsten Meer inkomsten
50.000
50.000
50.000
50.000
74
9
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering
Inkomsten Meer inkomsten
475.000
475.000
475.000
475.000
75
9
0.8
Overige baten en lasten
Stelpost prijscompensatie
Uitgaven
Soberder uitvoeren
100.000
200.000
200.000
200.000
76
9
0.8
Overige baten en lasten
Onvoorzien
Uitgaven
Anders…....
5.147
5.147
5.147
5.147
69
10
0.4
Overhead
Inkomsten Hanzeweg 8
Inkomsten Meer inkomsten
3.000
3.000
3.000
3.000
78
10
0.4
Overhead
Planning en control
Uitgaven
Soberder uitvoeren
24.016
24.016
24.016
24.016
79
10
0.4
Overhead
Vormgeving P&C-documenten
Uitgaven
Soberder uitvoeren
3.000
3.000
3.000
3.000
80
10
0.4
Overhead
Diverse budgetten personeel
Uitgaven
Soberder uitvoeren
100.691
100.691
100.691
100.691
81
10
0.4
Overhead
Communicatie
Uitgaven
Soberder uitvoeren
4.500
4.500
4.500
4.500
82
10
0.4
Overhead
Informatie voorziening
Uitgaven
Anders…....
5.000
5.000
5.000
5.000
83
10
0.4
Overhead
Intensiveringslijst: Beheer en technisch onderhoud dashboards
Uitgaven
Anders…....
25.000
25.000
25.000
25.000
2.500
88
10
0.4
Communicatie
Gemeentegids
Uitgaven
Niet uitvoeren
107
10
0.4
Overhead
Bedrijfsvoering; catering
Uitgaven
Niet uitvoeren
86
Div. programma's
Div.
Diverse
Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen
Uitgaven
Niet uitvoeren
300.000
86
Div. programma's
Div.
Diverse
Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen - stelpost 2027
Uitgaven
Niet uitvoeren
-300.000
Totaal ombuigingsmaatregelen
Maatregel
Progr.
1
0
Taakv.
Taakveld
Omschrijving Bijstelling uitgaven programma 0
Ink/Uitg
Bezuinigings optie
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
2.500 45.000 300.000
300.000
3.121.367
3.770.969
5.234.365
4.780.451
Bezuiniging 2026
Bezuiniging 2027
Bezuiniging 2028
Bezuiniging 2029
24.236
24.236
24.236
24.236
92
Maatregel
Progr.
Taakv.
Bezuiniging 2026
Bezuiniging 2027
Bezuiniging 2028
Bezuiniging 2029
2
0
Bijstelling inkomsten programma 0
Inkomsten Bijstelling programmabudget
38.000
38.000
38.000
38.000
5
1
Bijstelling uitgaven programma 1
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
32.651
32.651
32.651
32.651
7
2
Bijstelling uitgaven programma 2
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
47.970
47.970
47.970
47.970
13
3
Bijstelling uitgaven programma 3
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
34.074
34.074
34.074
34.074
14
3
Bijstelling inkomsten programma 3
Inkomsten Bijstelling programmabudget
7.466
7.466
7.466
7.466
22
4
Bijstelling uitgaven programma 4
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
5.000
5.000
5.000
5.000
26
5
Bijstelling uitgaven programma 5
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
30.191
31.058
31.058
30.191
42
6
Bijstelling uitgaven programma 6
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
288.000
298.000
300.000
303.000
60
7
Bijstelling uitgaven programma 7
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
142.799
142.799
142.799
142.799
65
8
Bijstelling uitgaven programma 8
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
32.504
32.504
32.504
32.504
70
9
Bijstelling uitgaven programma 9
Uitgaven
Bijstelling programmabudget
38.908
38.908
38.908
38.908
71
9
Bijstelling inkomsten programma 9
Inkomsten Bijstelling programmabudget
67.243
67.243
67.243
67.243
77
10
Bijstelling uitgaven programma 10
Uitgaven
107.975
114.726
114.726
107.975
897.017
914.635
916.635
912.017
4.018.384
4.685.604
6.151.000
5.692.468
Totaal bijstelling programmabudget TOTAAL Dekkingsplan Kadernota 2026
Taakveld
Omschrijving
Ink/Uitg
Bezuinigings optie
Bijstelling programmabudget
93