Document · PDF

Jaarstukken 2025 (gewaarmerkte versie)

Raadsvergadering 9 juni 2026, gemeente LochemBij agendapunt: Jaarrekening 202546.344 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wat hebben we ervoor gedaan? Sociale en pedagogische basis- gezinscoaches op de basisscholen Uitgevoerd

07 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Ff 0.03 `]ZZ]f o] e]l Ydd] ZYkakk[`gd]f Y^khjYc]f _]eYYcl gn]j \] YYfo]ra_`]a\ ]f lYYcn]j\]daf_ nYf \] _]rafk[gY[`]k, Ea]je]] gj_Yfak]j]f o] gf\]jkl]mfaf_ rg \a[`lZab eg_]dabc* gh \] hd]c oYYj caf\]j]f ]f gm\]jk rabf, AYYj\ggj ka_fYd]j]f o] hjgZd]e]f ]]j\]j ]f cmff]f o] kf]dd]j hYkk]f\] `mdh afr]ll]f, Niet uitgevoerd + Overige activiteiten Integraal Huisvestingsplan opstellen Uitgevoerd Ff 0.03 ak _]o]jcl YYf \] lglklYf\cgeaf_ nYf `]l Ffl]_jYYd Emakn]klaf_khdYf Lf\]joabk 0.03•0.2/ &FEM Lf\]joabk', Aal hdYf ak gh_]kl]d\ af kYe]fo]jcaf_ e]l \] k[`ggdZ]klmj]f ]f hYjlf]jk rgYdk \] caf\]jghnYf_, E]l FEM 0.04•0.2/ ogj\l l]j Z]kdmalngjeaf_ af 0.04 nggj_]d]_\ YYf \] _]e]]fl]jYY\, Niet uitgevoerd A] malng]jaf_ nYf `]l FEM ak fg_ fa]l _]klYjl* ge\Yl Z]kdmalngjeaf_ \ggj \] jYY\ fg_ eg]l hdYYlknaf\]f, T]d ak \] nggjZ]j]a\af_k^Yk] nggj \] k[`gd]f A] OYfc ]f A] S]ff]_{ll] _]klYjl af 0.03* e]\] eg_]dabc _]eYYcl \ggj `]l kmZka\a]ljYb][l FMLES &FffgnYla]hjg_jYeeY Lf\]joabk`makn]klaf_' oYYjaf n]jkf]ddaf_ ]f n]j\mmjrYeaf_ nYf dYf\]dabc] k[`gd]fZgmo `]l \g]d rabf, Actualisatie beleidsnota Leerplicht Uitgevoerd Ff 0.03 `]ZZ]f o] \] Z]d]a\kfglY I]]jhda[`l n]jfa]mo\ ]f* f]l Ydk af 0.02* \] hadgl Mj]n]fla]n] afr]l d]]jhda[`l mal_]ng]j\, PYe]f e]l k[`gd]f ]f Yf\]j] hYjlf]jk eYYcl]f o] \ma\]dabc] Y^khjYc]f ge k[`ggdYYfo]ra_`]a\ nYf bgf_]j]f n]j\]j l] n]j_jgl]f, T] \g]f \al \ggj8 S]jrmae kf]dd]j l]

ka_fYd]j]f ]f YYf l] hYcc]f e]l hj]n]fla] ]f njg]_ka_fYd]jaf_, @gfkmd]fl]f I]]jhda[`l Y[la]^ l] dYl]f kYe]fo]jc]f e]l d]]jdaf_]f* gm\]jk* k[`gd]f ]f Yf\]j] hjg^]kkagfYdk, A]r] YYfhYc `]dhl bgf_]j]f ge nYc]j ]]f klYjlcoYda^a[Yla] l] Z]`Yd]f ]f n]j_jggl `mf cYfk]f gh ]]f _g]\] lg]cgekl, A] ]nYdmYla] nYf \] lo]]bYja_] hadgl ngd_l, Niet uitgevoerd + Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

1. Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Wat heeft het gekost?

- = nadeel, bedragen x € 1.000 Taak- Omschrijving taakveld veld Baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2024

2025

503

653

Saldo 2025 636

-17 +0

2,/

Lh]fZYYj ZYkakgf\]joabk

2,0

Lf\]joabk`makn]klaf_

2,1

Lf\]joabkZ]d]a\ ]f d]]jdaf_rYc]f

274

41.

4/6

+/1

3.556

4.146

3.843

302

/33

/22

/31

+7 12

Belangrijkste afwijkingen: f,n,l, Lasten 2,/

Lh]fZYYj ZYkakgf\]joabk

2,0

Lf\]joabk`makn]klaf_

2,1

Lf\]joabkZ]d]a\ ]f d]]jdaf_rYc]f

157

170

136

/,325

/,560

/,462

HYhalYYddYkl]f

6/4

730

6.2

/26

Iggfcgkl]f

437

653

622

Belangrijkste afwijkingen: 4.2

Onderwijshuisvesting

Suringarschool: voordeel € 41.000

A] gn]j]]fcgekl ]j^hY[`l ak fa]l _]^gjeYdak]]j\ af 0.03, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijs en zorg: voordeel € 34.000

B]f YYflYd Y[lanal]al]f Zaff]f gf\]joabk ]f rgj_* rgYdk \] o]]jZYYj`]a\kljYafaf_]f* kdggl YYf Zab \] \g]dkl]ddaf_]f nYf `]l KYlagfYYd Mjg_jYeeY Lf\]joabk &KML', AYYjge rabf nggj \]r] Y[lanal]al]f af[a\]fl]]d jabckea\\]d]f &KML' af_]r]l, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer: voordeel € 32.000

Aal bYYj rabf eaf\]j d]]jdaf_]f n]jng]j\ \Yf n]joY[`l* oYYj\ggj `]l YYflYd jall]f ak _]\YYd\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Totaal programma 4

-3.053

-3.493

-3.208

285

1/ Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5.1 Sportbeleid en activering Wat willen we bereiken? T] eg]\a_]f gfr] afogf]jk YYf ge ]]f d]n]f dYf_ e]l hd]ra]j l] khgjl]f ]f l] Z]o]_]f, AYl \g]f o] e]l ]]f YYflj]cc]dabc] gh]fZYj] jmael] ]f khgjln]j]fa_af_]f \a] cdYYj rabf nggj \] lg]cgekl, Wg rgj_]f o] ]jnggj \Yl afogf]jk ]dcYYj nYc]j gfleg]l]f, Lgc r]ll]f o] khgjl af ge hjgZd]]e_]\jY_ ]f _]rgf\`]a\khjgZd]e]f l] nggjcge]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Aanvullen bestemmingsreserve sportvoorzieningen Uitgevoerd Lh 6 Yhjad 0.03 kl]e\] `]l [gdd]_] af e]l \] kmZka\a]YYfnjY_]f khgjlnggjra]faf_]f, A] cgkl]f cge]f l]f dYkl] nYf \] Z]kl]eeaf_kj]k]jn] khgjlnggjra]faf_]f, Sab^ n]j]fa_af_]f eYYcl]f af 0.03 _]Zjmac nYf \] j]_]daf_, Aal oYj]f \] Ig[`]ek] Dgd^[dmZ* \] Ig[`]ek] Eg[c]q[dmZ* PS >de]f* PS?S ?Yj[`]e ]f \] Q]ffak[dmZ Bhk], E]l j]klYfl nYf \] Z]kl]eeaf_kj]k]jn] khgjlnggjra]faf_]f r]ll]f o] af nggj \] bYj]f 0.04 ]f n]j\]j, Niet uitgevoerd + 5.2 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? A] _]e]]fl]dabc] khgjlY[[geeg\Yla]k rabf gf\]j\]]d nYf `]l eYYlk[`Yhh]dabc nYkl_g]\, A] kh]dj]_]dk nYf `]l Y[[geeg\Yla]Z]d]a\ _]d\]f ggc nggj \] khgjlY[[geeg\Yla]k, AYl Z]l]c]fl \Yl oab Ydd]]f n]jYfloggj\]dabc rabf nggj \] afklYf\`gm\af_ nYf Y[[geeg\Yla]k nggj Z]o]_af_kgf\]joabk &_qerYd]f', T] ra]f \Yl ]j af `]]d K]\]jdYf\ kl]]\k e]]j _]Zgmo]f cge]f e]l n]jk[`add]f\] nggjra]faf_]f* rgYdk khgjl`Ydd]f ]f \gjhk+ g^ cmdlmj`mr]f, A]r] afalaYla]n]f cge]f mal `]l eYYlk[`Yhh]dabc n]d\, AYYjge eg]\a_]f o] af Ydd] c]jf]f \] Z]ljgcc]f]f* rgYdk Y[[geeg\Yla]Z]klmj]f ]f \gjhkjY\]f* YYf ge hdYff]f l] eYc]f nggj lg]cgeklZ]kl]f\a_] Y[[geeg\Yla]k, E]l \g]d ak ge `]l nggjra]faf_]ffan]Ym eafaeYYd _]dabc l] `gm\]f* eYYj o]d l]_]f dY_]j] cgkl]f, >dk \] cgkl]f gedYY_ _YYf* cmff]f oab ggc eaf\]j kmZka\a] _]n]f, E]l n]j\mmjrYe]f nYf _]Zgmo]f

`]dhl `a]jZab, TYYj fg\a_ gf\]jkl]mf]f g^ Z]_]d]a\]f oab \al hjg[]k, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal,

10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat willen we bereiken? J]l [mdlmmj Z]ngj\]j]f o] \] h]jkggfdabc] gfloacc]daf_ ]f \] nalYdal]al nYf gfr] afogf]jk, Eg] o] \al \g]f* klYYl af \] Ig[`]ek] [mdlmmjnaka] Habc gh @mdlmmj ]f `]l malng]jaf_khdYf \Yl \YYjZab `ggjl, ?]dYf_jabc] YYfZa]\]jk nYf [mdlmmj rabf P[`gmoZmj_ Ig[`]e* ?aZdagl`]]c ?]jc]d $ FGkk]d ]f Jmr]`g^ @]fljme nggj \] Hmfkl]f, AYYjfYYkl rabf ]j n]]d [mdlmj]d] afkl]ddaf_]f ]f afalaYla]n]f \a] gf\]j\]]d rabf nYf `]l jabc] [mdlmj]d] YYfZg\ ]f \YYjaf e]l ]dcYYj kYe]fo]jc]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Cultuur en Erfgoedpact Uitgevoerd E]l ]j^_g]\hjgb][l af ?Yj[`]e `]]^l _]d]a\ lgl ]]f cmfklo]jc YYf ]]f YYfjabjgml] fYYj Ig[`]e* oYYjZab bgf_]j]f Y[la]^ `]ZZ]f e]]_]\YYf, SYfY^ 0.03 Z]hYd]f bgf_]j]f Zab `]l ngd_]f\] ]j^_g]\hjgb][l r]d^ `mf Y[lanal]al]f* _]ja[`l gh a\]flal]al* ge_]naf_ ]f dgcYd] _]k[`a]\]fak, Wab ogj\]f Z]_]d]a\ \ggj cmfkl]fYYjk ]f o]jc]f gh Zabrgf\]j] ]j^_g]\+ ]f Zmal]fdg[Yla]k, Niet uitgevoerd + 5.4 Musea Wat willen we bereiken? T] eYc]f cmfkl ]f [mdlmmj lg]_Yfc]dabc nggj gfr] afogf]jk, Lgc Z]ngj\]j]f o] `]l Z]omklrabf nYf gfk [mdlmj]]d ]j^_g]\, A] emk]Y af gfr] _]e]]fl] rabf ]]f Z]dYf_jabc] lj]chd]akl]j af gfr] njab]lab\k][gfgea], Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 5.5 Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? @mdlmj]]d ]j^_g]\ eYYcl gfr] _]e]]fl] YYflj]cc]dabc ge l] ogf]f* l] d]n]f ]f l] j][j]xj]f,

11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 5.6 Media Wat willen we bereiken? T] `][`l]f Z]dYf_ YYf e]\aYoabk`]a\ &c]ffak* nYYj\a_`]\]f ]f e]flYdal]al' nYf afogf]jk ]f afkl]ddaf_]f af gfr] _]e]]fl], Aal ge ]]f Z]omkl]* cjalak[`] ]f Y[la]n] `gm\af_ l] Z]ngj\]j]f af ]]f kYe]fd]naf_ oYYjaf e]\aY ngdgh YYfo]ra_ rabf, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie Wat willen we bereiken? T] rgj_]f nggj Z]`gm\ ]f n]jkl]jcaf_ nYf fYlmmj ]f dYf\k[`Yh, E]l dYf\k[`Yh ak YYflj]cc]dabc ]f n]ada_* e]l _g]\ gf\]j`gm\]f dYYfZge]f nYf n]jk[`add]f\] kggjl]f* d]]^lab\]f ]f kljm[lmj]f, T] rgj_]f nggj ]]f ZYkakfan]Ym nYf gf\]j`gm\ ]f r]ll]f af gh \] n]ada_`]a\ nYf `]l gh]fZYYj _jg]f, A] gh]fZYj] jmael] Zdab^l YYflj]cc]dabc ge l] n]jZdabn]f, Aal _]d\l ggc nggj \] kh]]djmael]f ]f ljYhn]d\]f oYYj caf\]j]f cmff]f kh]d]f, SaY kh]]dlmafn]j]fa_af_]f klaemd]j]f o] `]l Z]`]]j ]f gf\]j`gm\ nYf \]r] kh]]djmael]f ]f n]jkl]jc]f o] \] [gflY[l]f af \] Zmmjl, ?gn]f\a]f oadd]f o] \] Zag\an]jkal]al Zaff]f \] _]e]]fl] Z]`gm\]f ]f n]j_jgl]f, ?]dYf_jabc] nggjoYYj\]f rabf \Yl o] _jg]f] dYf\k[`Yhk]d]e]fl]f af gfk Zmal]f_]Za]\ Z]`gm\]f, Bf \Yl o] gfr] ]a_]f\gee]f l]jm_ngj\]j]f* rg\Yl o] r] o]]j r]d^ cmff]f Z]`]j]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Inrichting buitenruimte gemeentehuis Uitgevoerd

12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Ff \] Z]_jglaf_ 0.03 fYe]f oab 1.3,... gh nggj \] hdYfmalo]jcaf_ ]f malng]jaf_ nYf ^Yk] / nYf \] Zmal]fjmael] nYf `]l _]e]]fl]`mak, CYk] / genYl \] n]j_jg]faf_ nYf `]l nggjhd]af ]f `]l l]jjYk Y[`l]j \] j][]hla], Tab njg]_]f \] jYY\ ge \al cj]\a]l Z]k[`acZYYj l] kl]dd]f, Aal \]\]f oab YYf \] `Yf\ nYf ]]f jYY\knggjkl]d* \Yl oab af N2 0.03 YYf \] jYY\ YYfZg\]f, Niet uitgevoerd E]l jYY\knggjkl]d E]jafja[`laf_ Zmal]fjmael] _]e]]fl]`mak ^Yk] / ak fY \] _]e]]fl]jYY\kn]jca]raf_]f _]Y_]f\]]j\, Ralng]jaf_ ngd_l fY Z]k[`acZYYj kl]dd]f cj]\a]l \ggj \] jYY\, Ralng]jaf_ ak Z]gg_\ af 0.04, Herijking IBOR plan Uitgevoerd Ff 0.03 ak \] o]jcoabr]-YYfhYc nYf `]l Ffl]_jYYd ?]`]]jhdYf nggj \] Lh]fZYj] Omael] &F?LO+hdYf' _]xnYdm]]j\, A] j]kmdlYl]f ogj\]f af 0.04 l]j af^gjeYla] e]l \] jYY\ _]\]]d\, Niet uitgevoerd B]f eg_]dabc] `]jabcaf_ nYf `]l F?LO+hdYf ngd_l fY \] ]nYdmYla], Overige activiteiten Stimuleren sport en bewegen Uitgevoerd T] c]f\]f n]jk[`add]f\] YYfnjY_]f lg] nggj afogf]jkafalaYla]n]f \a] khgjl]f ]f Z]o]_]f eg_]dabc eYc]f, A]r] YYfnjY_]f oYj]f gf\]j Yf\]j] nggj \] YYfd]_ nYf ]]f Z]o]]_jgml] ]f Z]o]]_hYj[gmjk* ]]f emdla^mf[lagf]]d khgjln]d\ ]f lo]] Z]Y[`ngdd]qZYdn]d\]f, T] jgf\\]f `]l hjgb][l Tabc af ?]o]_af_ Y^, Ff \al hjgb][l rgj_\] T]drabf Ig[`]e nggj hYkk]f\] gf\]jkl]mfaf_ ge khgjl]f ]f Z]o]_]f af \] oabc]f l] klaemd]j]f, Lgc klYjll]f o] kYe]f e]l eYYlk[`Yhh]dabc] hYjlf]jk YYf `]l

khgjl+* [mdlmmj+ ]f o]drabfkhdYl^gje Ag] J]] af Ig[`]e, Niet uitgevoerd A] dYf[]jaf_ nYf `]l hdYl^gje %Ag] J]] af Ig[`]e% rYd af 0.04 hdYYlknaf\]f, Evaluatie IBOR Uitgevoerd Ff 0./7 ak `]l Ffl]_jYYd ?]`]]jhdYf nggj \] Lh]fZYj] Omael] &F?LO' nYkl_]kl]d\ e]l \] YeZala]k nggj Z]`]]j ]f gf\]j`gm\ Zaff]f \] _]e]]fl] nggj \] h]jag\] 0.0.+0.1., A] _]e]]fl]jYY\ `]]^l `a]jZaff]f _]cgr]f nggj `]l k[]fYjag Ph]d]f* ?]o]_]f ]f Lfleg]l]f, E]l F?LO _YYl ggc mal nYf c]jf_]ja[`l o]jc]f, Ff 0.03 ak \] o]jcoabr]-YYfhYc geëvalueerd* o]dc] af 0.04 l]j af^gjeYla] _]\]]d\ ogj\l e]l \] jYY\, Niet uitgevoerd Jg_]dabc] herijking nYf `]l F?LO+hdYf ngd_l gh \] ]nYdmYla], Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: 13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Wat heeft het gekost?

- = nadeel, bedragen x € 1.000 Taak- Omschrijving taakveld veld Baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

1.055

981

971

-11 +/0

3,/

PhgjlZ]d]a\ ]f Y[lan]jaf_

/72

/71

/6/

3,0

PhgjlY[[geeg\Yla]k

4.0

327

32/

3,3

@mdlmj]]d ]j^_g]\

+/2

3,4

J]\aY

001

0/5

005

3,5

Lh]fZYYj _jg]f ]f &gh]fdm[`l' j][j]Yla]

8.734

10.188

9.363

825

306

4.5

35.

/,425

/,612

/,266

123 6

Belangrijkste afwijkingen: f,n,l, Lasten 3,/

PhgjlZ]d]a\ ]f Y[lan]jaf_

3,0

PhgjlY[[geeg\Yla]k

3,1

@mdlmmjhj]k]flYla]* [mdlmmjhjg\m[la] ]f [mdlmmjhYjla[ahYla]

713

773

765

3,2

Jmk]Y

//1

//7

//3

3,3

@mdlmj]]d ]j^_g]\

0/5

/.2

3,4

J]\aY

703

/,.17

/,.11

3,5

Lh]fZYYj _jg]f ]f &gh]fdm[`l' j][j]Yla]

145

1,13/

1,703

1,335

HYhalYYddYkl]f

075

1.0

072

Iggfcgkl]f

500

/,041

/,01/

Belangrijkste afwijkingen: 5.2

Sportaccommodaties

Sportvoorzieningen: voordeel € 393.000

A] Z]gg_\] afn]kl]jaf_]f nYf \] Ig[`]ek] Eg[c]q[dmZ* Ig[`]ek] Q]ffak[dmZ* IQ@ Dgjkk]d ]f PS?S ?Yj[`]e da]h]f n]jljY_af_ gh ]f rabf fg_ fa]l _]j]]\, Wg\g]f\] ak \] lg]_]c]f\] kmZka\a] Phgjlnggjra]faf_ fg_ fa]l \]^afala]^ nYkl_]kl]d\ ]f fa]l malZ]lYYd\, T] kl]dd]f nggj ge `]l j]klYfl Zm\_]l nYf 127,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Le\Yl \] o]jcrYYe`]\]f Zab IQ@ Dgjkk]d fYYj n]joY[`laf_ af 0.05 rmdd]f hdYYlknaf\]f* kl]dd]f o] nggj `]l j]klYfl Zm\_]l nYf 22,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.05, 5.2

Sportaccommodaties

Gebouw 't Trefpunt: nadeel € 31.000

SYfo]_] \] cgekl nYf \] JC> Dgjkk]d ng]j]f o] Ydd]]f `]l fgg\rYc]dabc] gf\]j`gm\ mal, A] n]jgm\]j\] klYYl nYf \] khgjl`Yd rgj_\] nggj n]jk[`add]f\] fa]l Z]_jgl] o]jcrYYe`]\]f rgYdk `]l n]j`]dh]f nYf \an]jk] d]ccY_]k ]f klgjaf_]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 5.2

Sportaccommodaties

Begeleiden accommodatieplannen: voordeel € 30.000

Ff 0.03 ]nYdm]]j\]f o] `]l Z]klYYf\] >[[geeg\Yla]Z]d]a\ ]f rabf o] _]klYjl e]l `]l gfloacc]d]f nYf ]]f fa]mo] Z]d]a\knaka] nggj \] cge]f\] bYj]f, Ff 0.04 o]jc]f o] \] naka] n]j\]j mal ]f _YYf o] YYf \] kdY_ e]l `]l hYjla[ahYla]ljYb][l e]l khgjln]j]fa_af_]f* Zmmjl`mar]f ]f o]drabfkgj_YfakYla]k, T] kl]dd]f nggj ge `]l j]klYfl Zm\_]l nYf 1.,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Areaaluitbreiding: voordeel € 48.000

Ff 0.03 `]ZZ]f o] _]]f cgkl]f _]eYYcl nggj Yj]YYdmalZj]a\af_, SYfY^ 0.05 ogj\]f cgkl]f \a] _]eYYcl ogj\]f l]f Z]`g]n] nYf Yj]YYdmalZj]a\af_ _]\]cl mal hjgb][l_]d\]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groenbeleid: voordeel € 61.000

B]f \]]d nYf \] ea\\]d]f gh]fZYYj _jg]f ak _]j]k]jn]]j\ nggj `]l gfloacc]d]f nYf fa]mo _jg]fZ]d]a\, E]l o]jc]f e]l ge_]naf_khjg_jYeeY%k ak fa]mo ]f njYY_l ]pljY nggjZ]j]a\af_klab\* o] rabf `a]j af 0.03 e]] _]klYjl ]f cjab_l af 0.04 ]]f n]jngd_, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Duurzaam bomen beheer: voordeel € 211.000

Bj ak n]jljY_af_ gh_]dgh]f af \] o]jcnggjZ]j]a\af_ ]f malng]jaf_ nYf \] ljYb][l]fcYh* ge\Yl ]j l] o]afa_ e]fk]f Z]k[`acZYYj oYj]f Zab @aj[mdmk ge `]l o]jc nggj l] Z]j]a\]f* ]f ge fYlmmjgf\]jrg]c l] \g]f, A] cgkl]f nggj `]l oYl]j _]n]f nYf bgf_] YYfhdYfl hYcl]f dY_]j mal, A] j]_mda]j] kfg]a da]h n]jljY_af_ gh \ggj \] YYfZ]kl]\af_ nYf ]]f fa]mo [gfljY[l Zab @aj[mdmk, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Totaal programma 5

-7.680

-9.206

-8.392

814

15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

6. SOCIAAL DOMEIN 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? Ffogf]jk cmff]f ra[`r]d^ j]\\]f ]f `]dh]f ]dcYYj, F]\]j]]f cYf e]]\g]f* n]ada_ d]n]f ]f ra[` gfloacc]d]f, J]fk]f ng]d]f ra[` fmlla_ ]f _]oYYj\]]j\ ]f f]e]f rgn]]d eg_]dabc \]]d YYf \] kYe]fd]naf_, Sggjra]faf_]f kdmal]f YYf Zab \] Z]`g]^l] nYf \] afogf]jk, Bf kl]dd]f e]fk]f af klYYl ge l] Zdabn]f \]]df]e]f YYf `]l _]ogf] d]n]f* ]dcYYj l] gfleg]l]f ]f l] `]dh]f, Ffogf]jk _]n]f \al kYe]f ngje Ydk `]l cYf, Bf Yf\]jk kYe]f e]l \] _]e]]fl] ]f eYYlk[`Yhh]dabc] gj_YfakYla]k, Ffogf]jk f]e]f kYe]f n]jYfloggj\]dabc`]a\ nggj `mf ge_]naf_* `mf Zmmjl ]f \] e]fk]f ge `]f `]]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Talent Express uitvoeren Uitgevoerd A] QYd]fl Bphj]kk Za]\l [mdlmmjY[lanal]al]f YYf caf\]j]f \a] \YYj fa]l nYfr]d^ e]] af YYfjYcaf_ cge]f, Ff \] nggjbYYjknYcYfla] nYf 0.03 \]\]f gf_]n]]j `gf\]j\ caf\]j]f nYf 5•/0 bYYj e]] YYf ]]f \ja]\YY_k hjg_jYeeY e]l rYf_* \Yfk* lgf]]d ]f [aj[mk, A] Y[lanal]al]f ngf\]f hdYYlk Zab Eg]^dg EYj^k]f, S]jk[`add]f\] dgcYd] hYjlf]jk ]f khgfkgjk `a]dh]f e]] Zab \] malng]jaf_ ]f rgj_\]f nggj ]]f _]rgf\] dmf[`, Niet uitgevoerd + Uitvoering geven aan vastgestelde visie Nieuwkomers A] naka] fa]mocge]jk genYl klYlmk`gm\]jk* Yka]drg]c]jk ]f L]cjYy]fk] gfl`]]e\]f, Uitgevoerd Statushouders Ff 0.03 ng]j\]f o] fYYkl gfr] j]_mda]j] lYc]f ]pljY Y[la]k mal ge afl]_jYla] ]f hYjla[ahYla] l] n]jkf]dd]f, Lgc ak ]]f \]]d nYf \] lYYckl]ddaf_kY[`l]jklYf\ af_]dgh]f, A] _]e]]fl]dabc] ghnYf_dg[Yla] YYf \] Wmlh`]fk]o]_ ak Y^_]jgf\, Ff `]l Z]d]a\ ak cYe]j_]oabr] n]j`mmj eg_]dabc _]eYYcl, AYYj\ggj cmff]f Ydd]]f_YYf\] klYlmk`gm\]jk \a] oY[`l]f gh fYj]ak YdnYkl af Ig[`]e ogf]f ]f klYjl]f e]l `mf afZmj_]jaf_, T] rabf ]]f kYe]fo]jcaf_ _]klYjl e]l ?m\\q lg ?m\\q* oYYj\ggj klYlmk`gm\]jk kg[aYd] [gflY[l]f gh\g]f ]f Z]l]j cmff]f e]]\g]f af \] kYe]fd]naf_, Asielzoekers A] ghnYf_dg[Yla] YYf \] >ehk]fk]o]_ ak YYf_]cg[`l \ggj `]l @L>, A] Ydd]]f_YYf\] eaf\]jbYja_] nj]]e\]daf_]f rabf `a]j`]]f n]j`mak\, Bj ak ]]f Z]klmmjkgn]j]]fcgekl e]l `]l @L> _]kdgl]f ]f \]

Z]`]]j_jg]h ak gh_]klYjl, Oekraïense ontheemden T] j]Ydak]]j\]f \] ghnYf_dg[Yla] Wgff]cYehkljYYl l] Dgjkk]d, L]cjYyf]jk mal \] ?dg]e]fcYeh rabf `a]j`]]f n]j`mak\, T] Zd]n]f afr]ll]f gh `]l e]]\g]f af \] kYe]fd]naf_* gf\]j Yf\]j] \ggj lYYdgf\]joabk* ro]ed]kk]f ]f gf\]jkl]mfaf_ \ggj njaboadda_]jk, 16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Niet uitgevoerd Bj ak _]]f \]j\] _]e]]fl]dabc] ghnYf_dg[Yla] nggj gfl`]]e\]f mal L]cjYyf] _]j]Ydak]]j\ af 0.03, B]f jYY\knggjkl]d nggj \] malng]jaf_ nYf \] naka] ]f \] Z]fg\a_\] ea\\]d]f n]j_l e]]j lab\ ]f ogj\l af 0.04 YYf \] jYY\ nggj_]d]_\, 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wat willen we bereiken? A] _]e]]fl] Ig[`]e klj]]^l nggj `YYj afogf]jk fYYj ]]f \a]fkln]jd]faf_ nYf `g_] coYdal]al \ggj ]]f hjg^]kkagf]d] gj_YfakYla], A]r] \a]fkln]jd]faf_ n]jZ]l]j]f o] \ggj \] n]jk[`add]f\] %dgc]ll]f% af `]l kg[aYYd \ge]af gf\]j l] Zj]f_]f Zab %l ?Yc]f, Lgc cjab_l `a]je]] `]l afr]ll]f nYf \] ]a_]f cjY[`l nYf afogf]jk e]]j YYf\Y[`l, Sggj l ?Yc]f _]d\]f nab^ mal_Yf_khmfl]f8 h]jkh][la]^ nYf \] afogf]j* ]a_]f cjY[`l* \a[`lZab* kYe]f`Yf_ ]f ]^^][lanal]al, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.3 Inkomensregelingen Wat willen we bereiken? B]f _jggl \]]d nYf gfr] afogf]jk ak af klYYl ge* \ggj Z]lYYd\ o]jc ]f gh Yf\]j] eYfa]j]f* r]d^klYf\a_ l] hYjla[ah]j]f af \] kYe]fd]naf_, Bj ak ggc ]]f \]]d nYf gfr] afogf]jk \Yl \al fa]l cYf, Tab gf\]jkl]mf]f `]f &lab\]dabc' e]l ]]f afcge]fkj]_]daf_* ge \a] klYh fYYj hYjla[ahYla] l] cmff]f eYc]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.4 WSW en beschut werk Wat willen we bereiken? T] oadd]f \Yl ]dc] Ig[`]ek] afogf]j ra[` fmlla_ ]f _]oYYj\]]j\ ng]dl, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.5 Arbeidsparticipatie Wat willen we bereiken? T]jc ak \] Z]kl] kg[aYd] r]c]j`]a\, AYYjge oadd]f o] rgn]]d eg_]dabc afogf]jk &\mmjrYYe' YYf `]l o]jc `]dh]f gh \] j]_mda]j] YjZ]a\keYjcl, T] gf\]jkl]mf]f \] afogf]j ge \] `gg_kl `YYdZYj] lj]\] gh \] hYjla[ahYla]dY\\]j nYf `]l kg[aYYd \ge]af l] Z]j]ac]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wat willen we bereiken? Ffogf]jk nYf Ig[`]e cmff]f `mf ogfaf_ fgjeYYd _]Zjmac]f ]f ra[` af \] ogfaf_ g^ \aj][l] ge_]naf_ n]jhdYYlk]f, Ea]j\ggj Zdabn]f rab r]d^j]\rYYe ]f cmff]f rab e]]\g]f af \] kYe]fd]naf_, Tab `]ZZ]f ngd\g]f\] `mdhea\\]d]f, A]r] `mdhea\\]d]f rabf nYf _g]\] coYdal]al, Bf r] hYkk]f Zab \] njYY_+ ]f gf\]jkl]mfaf_kZ]`g]^l], A] afogf]j ak l]nj]\]f gn]j \] YYfhYkkaf_]f* d]n]jaf_ ]f k]jna[] nYf \] `mdhea\\]d]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wat willen we bereiken J]fk]f af ]]f co]lkZYj] kalmYla] rabf rgn]]d eg_]dabc r]d^j]\rYYe ]f cmff]f \]]df]e]f YYf gfr] kYe]fd]naf_, Wab cjab_]f hYkk]f\] gf\]jkl]mfaf_* rgn]]d eg_]dabc af `mf ]a_]f d]]^ge_]naf_ ]f YYfkdmal]f\ gh `mf ]a_]f Z]`g]^l], A] Ig[`]ek] b]m_\ _jg]al _]rgf\ ]f n]ada_ gh, Wg gfloacc]d]f rab ra[` rg _g]\ eg_]dabc, >dk afogf]jk `mdh gh eYYl fg\a_ `]ZZ]f* cjab_]f rab \a] `mdh \a[`lZab, PYe]f`Yf_]f\* nYf _g]\] coYdal]al ]f e]l e]]joYYj\] nggj af\ana\m ]f kYe]fd]naf_, Bj ak ]]f kYe]f`Yf_]f\ ]f lg]_Yfc]dabc f]lo]jc nYf nggjra]faf_]f nggj Ydd] afogf]jk* hjg^]kkagfYdk ]f Yf\]j] Z]ljgcc]f]f,

2. Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Wat willen we bereiken? J]fk]f af ]]f co]lkZYj] kalmYla] rabf rgn]]d eg_]dabc r]d^j]\rYYe ]f cmff]f \]]df]e]f YYf gfr] kYe]fd]naf_, Ig[`]ek] b]m_\ _jg]al _]rgf\ ]f n]ada_ gh, Wg cmff]f rab ra[` rg _g]\ eg_]dabc gfloacc]d]f, Bj ak ]]f kYe]f`Yf_]f\ ]f lg]_Yfc]dabc f]lo]jc nYf nggjra]faf_]f nggj Ydd] afogf]jk* hjg^]kkagfYdk ]f Yf\]j] Z]ljgcc]f]f, >dk rab `mdh gh eYYl fg\a_ `]ZZ]f* cjab_]f rab \a] `mdh \a[`lZab* Z]l]j* kYe]f`Yf_]f\ ]f e]l e]]joYYj\] nggj af\ana\m ]f kYe]fd]naf_, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Stevig lokaal team Jeugd Uitgevoerd Le `]l lg]f]e]f\] YYflYd b]m_\`mdhnjY_]f lab\a_ l] cmff]f Y^`Yf\]d]f* ogj\]f b]m_\[gfkmd]fl]f afl]fka]n]j af_]r]l Zab [gehd]p] [Ykmykla]c, Wab rabf YYfo]ra_ gh k[`gd]f ]f Zab `makYjlk]f* rg\Yl rab \a[`l Zab \] \g]d_jg]h &b]m_\a_]f ]f `mf gm\]jk' o]jc]f ]f `a]j `]l h]\Y_g_ak[`] cdaeYYl n]jkl]jc]f, Lgc ak \] kYe]fo]jcaf_ e]l c]l]fhYjlf]jk n]jkl]jcl, ?ab a]\]j] `mdhnjYY_ ogj\l ]]f Zj]\] YfYdqk] mal_]ng]j\, AYYjfYYkl rabf ]j nYkl] kYe]fo]jcaf_kY^khjYc]f e]l b]m_\Z]k[`]jeaf_* _][]jla^a[]]j\] afkl]ddaf_]f ]f S]ada_ Q`mak, Niet Uitgevoerd + 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Wat willen we bereiken? Pgek ak `mdh gh eYYl fa]l ngd\g]f\] ]f ak ]j lab\]dabc ]]f nYf_f]l fg\a_ nggj \] e]]kl co]lkZYj] afogf]jk, AYYjZab o]jc]f o] nggjYd j]_agfYYd kYe]f, Aal cYf rabf nggj ^afYf[axf g^ ]]f Yf\]j] oggfkalmYla], B]f nYf_f]l gj_Yfak]j]f oab nYfmal `]l h]jkh][la]^ nYf \] afogf]j ]f ]a_]f cjY[`l* \a[`lZab* kYe]f`Yf_]f\ ]f ]^^][la]^ nggj af\ana\m ]f kYe]fd]naf_, Pgek e]l ]]f \oaf_]f\ cYjYcl]j,

2/ Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 6.82 Geëscaleerde zorg 18Wat willen we bereiken? Pgek ak `mdh gh eYYl fa]l ngd\g]f\] nggj \] e]]kl co]lkZYj] afogf]jk, AYf ak ]j lab\]dabc ]]f nYf_f]l fg\a_, E]l j]_]d]f nYf ]]f nYf_f]l _]Z]mjl nYYc af ]]f j]_agfYd] kYe]fo]jcaf_, CafYf[axd] `mdh cYf fg\a_ rabf g^ `mdh Zab ]]f Yf\]j] oggfkalmYla] g^ `]l gm\]jdabc _]rY_, B]f nYf_f]l gj_Yfak]j]f oab nYfmal `]l h]jkh][la]^ nYf \] afogf]j ]f ]a_]f cjY[`l* \a[`lZab* kYe]f`Yf_]f\ ]f e]l ]^^][lanal]al nggj \] h]jkggf ]f \] kYe]fd]naf_, Pgek e]l ]]f \oaf_]f\ cYjYcl]j, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, Overige activiteiten Tegengaan niet-gebruik van regelingen Uitgevoerd T] n]jeaf\]j]f `]l fa]l+_]Zjmac nYf j]_]daf_]f ge \] Z]klYYfkr]c]j`]a\ nYf afogf]jk l] n]j_jgl]f, Ff 0.03 ak Zab afogf]jk e]l ]]f ZabklYf\kmalc]jaf_ gf\]jrg]c _]\YYf fYYj `]l _]Zjmac nYf \] J]]\g]fj]_]daf_ ]f \] Ff\ana\m]d] Ffcge]fklg]kdY_, Aal `]]^l /1. ]pljY lg]c]ffaf_]f gh_]d]n]j\* oYl fYYj n]joY[`laf_ d]a\l lgl kljm[lmj]]d `g_]j] mal_Yn]f, AYYjfYYkl klaemd]j]f o] `]l _]Zjmac nYf j]_]daf_]f naY [gfkmd]fl]f nYf l ?Yc]f* gfr] hYjlf]jk* \] n]j]]fngm\a_\] YYfnjYY_hjg[]\mj] ]f \] afljg\m[la] nYf \] Sggjra]faf_]foabr]j af 0.03, Niet uitgevoerd + Beleidsnota's Het beleid voor dit programma ligt onder andere vast in de beleidsnota’s: Nota’s van het Rijk/provincie Nota’s van de regio: Nota’s van de gemeente: 20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Wat heeft het gekost? - = nadeel, bedragen x € 1.000 Taak- Omschrijving taakveld Baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

16.009

15.749

17.000

1.251

4,/

PYe]fcjY[`l ]f Zmj_]jhYjla[ahYla]

4,641

4,764

5,24/

253

4,0

Qg]_Yf_ ]f ]]jkl]dabfknggjra]faf_]f

/12

4,1

Ffcge]fkj]_]daf_]f

5,436

5,113

5,635

301

4,2

TPT ]f Z]k[`ml o]jc

354

4./

4.6

4,3

>jZ]a\khYjla[ahYla]

4,4

JYYlo]jcnggjra]faf_]f &TJL'

4,5/

JYYlo]jc\a]fkln]jd]faf_ /6)

4,6/Y ?]k[`]je\ ogf]f &TJL'

+/2

047

053

071

312

272

4.1

/.7

Belangrijkste afwijkingen: 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Inburgering: nadeel € 48.000

T] `]ZZ]f eaf\]j ngdoYkk]f klYlmk`gm\]jk &]f e]]j caf\]j]f' _]`makn]kl \Yf n]joY[`l, Sggj \] afZmj_]jaf_ gflnYf_]f o] Ydd]]f Oabckea\\]d]f nggj ngdoYkk]f]f* oYYj\ggj \] afcgekl]f dY_]j malnYdd]f \Yf Z]_jggl, A] dY_]j] afcgekl]f ogj\]f \]]dk _][geh]fk]]j\ \ggj dY_]j] mal_Yn]f, AYYj\ggj ak ]j khjYc] nYf ]]f af[a\]fl]]d fY\]]d nYf 27,..., 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingen Oekraïne: voordeel € 738.000

Ff 0.03 `]ZZ]f o] \] Y^j]c]faf_ gn]j 0.02 nggj \] ghnYf_ nYf gfl`]]e\]f gflnYf_]f & 70.,...', AYYjfYYkl gflnYf_]f o] ]]f dY_]j] fgjen]j_g]\af_ gn]j 0.03 \Yf Z]_jggl, E]l nggj\]]d nYf 516,... ng]_]f o] lg] YYf \] j]k]jn] Lfl`]]e\]f, 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

AZC Ampsenseweg: nadeel € 130.000

21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

A] j]_]d_]naf_ ak n]jYf\]j\* oYYj\ggj \] n]j_g]\af_ nggj \] ghnYf_dg[Yla] kaf\k 0.03 fa]l e]]j YhYjl ogj\l mal_]c]]j\* eYYj Ydk gf\]j\]]d nYf \] >d_]e]f] Ralc]jaf_, Aa] afcgekl]f n]jYfloggj\]f o] gh lYYcn]d\ .,5, Ea]j\ggj gflklYYl ]]f af[a\]fl]]d fY\]]d gh lYYcn]d\ 4,/* eYYj nYdl \al h]j kYd\g o]_ l]_]f ]]f `g_]j] >d_]e]f] Ralc]jaf_, 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

IZA SPUK: voordeel € 97.000

SaY `]l Oabc gflnYf_]f oab ZYl]f nggj \] malng]jaf_ nYf `]l Ffl]_jYYd Wgj_Yccggj\ &FW>', A]r] ea\\]d]f oYj]f fa]l e]]_]fge]f af \] ?]_jglaf_ 0.03, >Yf \] dYkl]fcYfl ak l] ra]f \Yl \] n]jcj]_]f ea\\]d]f o]d ngdd]\a_ rabf mal_]_]n]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Gemeentelijke hulp: voordeel € 36.000

SaY `]l Oabc gflnYf_]f oab ZYl]f nggj \] Zj]\] gf\]jkl]mfaf_ \a] oab _]n]f YYf e]fk]f \a] _]\mh]]j\ rabf \ggj \] caf\]jghnYf_lg]kdY_Y^^Yaj], A]r] ZYl]f Z]klYYf mal ]]f n]j_g]\af_ nggj gfr] _]e]]fl]dabc] malng]jaf_kcgkl]f ]f mal ea\\]d]f nggj `mdh YYf afogf]jk* rg\Yl rab ]]f fa]mo] klYjl cmff]f eYc]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.3

Inkomensregelingen

BUIG: voordeel € 531.000

Ff gclgZ]j 0.03 `]]^l ]j \ggj `]l Oabc ]]f Zabkl]ddaf_ nYf `]l ?RFD Zm\_]l hdYYlk_]ngf\]f, Ea]j klYYf ggc \]]dk `g_]j] mal_Yn]f l]_]fgn]j, Pljm[lmj]]d nggj\]]d, 6.81

D]xk[Yd]]j\] rgj_ /6)

Beschermd Wonen: voordeel € 109.000

A] _]e]]fl] Ig[`]e gflnYf_l nYf \] []fljme_]e]]fl] A]n]fl]j _]ggje]jcl _]d\ nggj \] malng]jaf_ nYf dgcYd] Y[la]k l]f Z]`g]n] nYf &nggjcge]f ]f malng]jaf_' Z]k[`]je\ ogf]f ]f eYYlk[`Yhh]dabc] ghnYf_, Aal ak _]ggje]jcl _]d\ oYl gn]j e]]j\]j] bYj]f af_]r]l cYf ogj\]f, E]l nggj\]]d nYf \] ZYl]f nYdl o]_ l]_]f \] `g_]j] dYkl]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d nYf 26,..., Lgc gflnYf_]f o] nYf \] []fljme_]e]]fl] A]n]fl]j ]]f dgcYd] Zab\jY_] nggj h]jkgf]d] afr]l Z]k[`]je\ ogf]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d nYf 4/,..., Lasten

42.732

46.889

46.613

276

4,/

PYe]fcjY[`l ]f Zmj_]jhYjla[ahYla]

3,354

4,6.1

4,15/

21/

4,0

Qg]_Yf_ ]f ]]jkl]dabfknggjra]faf_]f

334

74.

762

+02

4,1

Ffcge]fkj]_]daf_]f

7,23.

7,362

7,550

+/65

4,2

TPT ]f Z]k[`ml o]jc

1,//1

1,036

1,105

+47

4,3

>jZ]a\khYjla[ahYla]

30.

201

21/

4,4

JYYlo]jcnggjra]faf_]f &TJL'

0,.20

/,4/7

/,277

/0.

4,5/

JYYlo]jc\a]fkln]jd]faf_ /6)

4,227

4,523

5,./7

+052

4,50

JYYlo]jc\a]fkln]jd]faf_ /6+

5,31.

6,/42

6,.37

/.3

4,6/

D]xk[Yd]]j\] rgj_ /6)

0/4

104

14/

+13

D]xk[Yd]]j\] rgj_ /6+

1.1

127

101

HYhalYYddYkl]f

012

070

+36

4,7/.

6,202

6,/52

03/

4,60

Iggfcgkl]f

Belangrijkste afwijkingen: 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Inburgering: voordeel € 94.000

Ff 0.03 rabf o] af_]dgh]f gh gfr] lYYckl]ddaf_, T] `makn]kll]f eaf\]j ngdoYkk]f klYlmk`gm\]jk ]f bmakl e]]j caf\]j]f \Yf n]joY[`l, Le\Yl Ydd]]f ngdoYkk]f]f eg]l]f afZmj_]j]f* na]d]f \] cgkl]f dY_]j mal \Yf Z]_jggl, Ea]j klYYl l]_]fgn]j \Yl o] ggc dY_]j] afcgekl]f gflnaf_]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingen Oekraïne: voordeel € 37.000

T] ra]f \Yl ]j e]]j _]Zjmac ak _]eYYcl nYf lYYdgf\]joabk* eYYj \Yl nYf \] gn]ja_] nggjra]faf_]f eaf\]j _]Zjmac _]eYYcl ak, Ea]j\ggj gflklYYl \YYj ]]f nggj\]]d nYf 15,..., Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Personele lasten opvang ontheemden: voordeel € 136.000

?ab `]l ghkl]dd]f nYf \] Z]_jglaf_ oYk n]joY[`l \Yl ]j e]]j YYfnmdd]f\] h]jkgf]d] afr]l fg\a_ oYk, Aal Zd]]c mal]af\]dabc nggj ]]f _jggl \]]d Zaff]f \] Z]klYYf\] [YhY[al]al mal_]ng]j\ l] cmff]f ogj\]f, Ea]j\ggj rabf ]j eaf\]j cgkl]f _]eYYcl \Yf Z]_jggl, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Visie Asielopvang: voordeel € 72.000

A] naka] >ka]dghnYf_ rgm af 0.03 gh_]d]n]j\ ogj\]f* ][`l]j ak \al n]jljYY_\ fYYj 0.04, A] Z]_jgl] cgkl]f nggj [YhY[al]al nYdd]f \YYj\ggj dY_]j mal af 0.03, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Jeugdhulp uitvoeringskosten: nadeel € 56.000

A] Zab\jY_] YYf \] rgj_j]_ag JFG-LS nYdl `g_]j mal \ggj cgkl]f nggj \] ghja[`laf_ nYf \] D]e]]fk[`Yhh]dabc] O]_]daf_ G]m_\ &]f Teg' ]f \ggj ]]f hjgb][l _]ja[`l gh `]l ]^^][la]n]j ]f Z]l]j gj_Yfak]j]f nYf &`gg_'kh][aYdaklak[`] b]m_\`mdh, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

IZA SPUK: nadeel € 97.000

B]f YYflYd Y[lanal]al]f* rgYdk \] j]YdakYla] nYf \] nggjra]faf_]foabr]j Ig[`]e ]f ghkl]dd]f nYf \] malng]jaf_kY_]f\Y Tgf]f* T]drabf ]f Wgj_ `]ZZ]f o] nYfmal `]l Ffl]_jYYd Wgj_Yccggj\ _]^afYf[a]j\, Q]_]fgn]j \al fY\]]d klYYf _]dabc] afcgekl]f YYf \] ZYl]fcYfl, Ff[a\]fl]]d fY\]]d,

22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

6.3

Inkomensregelingen

Bijzondere bijstand: nadeel € 213.000

A] cgkl]f nggj Zabrgf\]j] ZabklYf\ rabf kl]jc _]kl]_]f, Aal `]ZZ]f o] _]klaemd]]j\ naY `]l hjgb][l %l]_]f_YYf fa]l+_]Zjmac nYf j]_]daf_]f% ]f cgel ggc \ggj `]l `g_]j] YYflYd _]`makn]kl] klYlmk`gm\]jk, Ea]j\ggj fYe `]l YYflYd YYfnjY_]f af\ana\m]d] afcge]fklg]kdY_* e]]\g]fj]_]daf_ ]f Zabrgf\]j] ZabklYf\ nggj ogfaf_afja[`laf_ &d]]fZabklYf\' ]f klg^^]jaf_kcgkl]f lg], Pljm[lmj]]d fY\]]d nYf /32,..., AYYjfYYkl `]ZZ]f o] ]]f \glYla] YYf \] nggjra]faf_ \mZa]mr] \]Zal]mj]f Zabrgf\]j] ZabklYf\ eg]l]f \g]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d nYf 37,..., 6.4

WSW en beschut werk

Nieuw Beschut: nadeel € 154.000

T] n]jYfloggj\]f \] mal_Yn]f nggj Ka]mo ?]k[`ml, Sggj \]r] dYkl]f gflnYf_]f o] Oabckea\\]d]f, A]r] ]pljY ZYl]f ra] b] l]jm_ Zab ?RFD, Pljm[lmj]]d fY\]]d, 6.4

WSW en beschut werk

WSW: voordeel € 123.000

A] mal_Yn]f nggj \] Tko rabf dY_]j ge\Yl af \] lo]]\] `]d^l nYf `]l bYYj ]fc]d] Tko+[gdd]_Y%k rabf mal_]kljgge\* ZabnggjZ]]d\ fYYj j]_mda]j o]jc, Pljm[lmj]]d nggj\]]d, 6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

WRV wonen: voordeel € 128.000

B]f _jgl] ogfaf_YYfhYkkaf_ \a] oYk nggjra]f nggj 0.03 ak _]j]Ydak]]j\ af bYfmYja 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo Begeleiding: nadeel € 225.000

A] `g_]j] mal_Yn]f cge]f \ggj kl]jc _]kl]_]f lYja]n]f nggj Teg ?]_]d]a\af_ af 0.03,Ral ]]f gfY^`Yfc]dabc cgklhjabkgf\]jrg]c Zd]]c \Yl \]r] lYja]n]f fa]l eYjcl[gf^gje oYj]f* oYYjfY \] lYja]n]f rabf n]j`gg_\, Ea]j\ggj gflklYYl af 0.03 ]]f af[a\]fl]]d fY\]]d, SYfY^ 0.04 rabf \] `g_]j] cgkl]f kljm[lmj]]d af \] Z]_jglaf_ n]jo]jcl, 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdhulp: voordeel € 58.000

Bj ak ]]f nggj\]]d nYf 36,... Zaff]f b]m_\`mdh dgcYYd, Pgeea_] dgcYd] b]m_\`mdhY[lanal]al]f kdmal]f YYf Zab \] \g]d]f nYf \] FW>*malc]jaf_ nYf `]l Oabc, AYYjge ak `a]jnggj af[a\]fl]]d FW>*_]d\ _]Zjmacl, Aal d]a\l lgl ]]f af[a\]fl]]d nggj\]]d, 6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Beschermd Wonen: nadeel € 37.000

A] njYY_ fYYj ?]k[`]je\ Tgf]f f]]el lg], AYYjfYYkl \g]f ]j e]]j afogf]jk \Yf n]joY[`l e]] YYf `]l hjgb][l ?]k[`]je\ Q`mak, Ea]j\ggj rabf \] cgkl]f nggj Teg ?]k[`]je\ Tgf]f lg]_]fge]f, Aal Z]lYd]f o] nYf \] _]ggje]jcl] _]d\]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, Totaal programma 6

-26.723

-31.140

-29.613

1.527

23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 7.1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken? Tab `]ZZ]f \] lYYc ge \] _]rgf\`]a\ nYf gfr] afogf]jk l] Z]k[`]je]f* l] Z]oYc]f ]f l] Z]ngj\]j]f, A]r] lYYc `]ZZ]f oab nYfmal \] T]l hmZda]c] _]rgf\`]a\, AYYjnggj ak ]j ]]f kYe]f`Yf_]f\ ]f lg]_Yfc]dabc f]lo]jc nYf nggjra]faf_]f nggj Ydd] afogf]jk* hjg^]kkagfYdk ]f Yf\]j] Z]ljgcc]f]f, Ea]j\ggj cYf \] Ig[`]ek] b]m_\ _]rgf\ ]f n]ada_ gh_jg]a]f ]f ra[` rg _g]\ eg_]dabc gfloacc]d]f, Ea]j\ggj cmff]f ngdoYkk]f]f _]rgf\ ]f rgn]]d eg_]dabc r]d^j]\rYYe* e]]\g]f YYf \] kYe]fd]naf_, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 7.2 Riolering Wat willen we bereiken? E]l Z]`]]j nYf `]l jaggdkl]dk]d ngd\g]l YYf `]l ?]klmmjkYccggj\ TYl]j ]f YYf `]l D]e]]fl]dabc Oagd]jaf_khdYf 0.0/+0.03 &DOM', O]_]f+ ]f Y^nYdoYl]j n]jo]jc]f o] gh ]]f \mmjrYe]* ]^^][la]n] ]f ]^^a[axfl] eYfa]j, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan Uitgevoerd Ff \] ?]_jglaf_ 0.03 `]ZZ]f o] YYf_]_]n]f \Yl o] af 0.03 ]]f fa]mo D]e]]fl]dabc Oagd]jaf_kMdYf 0.04+0.1. _YYf ghkl]dd]f, E]l D]e]]fl]dabc Oagd]jaf_kMdYf &DOM' _YYl af \] lg]cgekl `]l TYl]jQYc]fMdYf &TQM' `]l]f9 Aggj \]r] fYYekoabra_af_ kdmal \] fYYe Z]l]j YYf gh \] gfloacc]daf_]f gh `]l _]Za]\ nYf oYl]j ]f jaggd, T] rabf `a]j af 0.03 e]] _]klYjl ]f nggjra]f \Yl o] `]l fa]mo] TQM af 0.04 cmff]f dYl]f nYklkl]dd]f, A] \ggjn]jlYdaf_ \YYjnYf cjab_l \Yf ]]f hd]c af \] Z]_jglaf_ nYf 0.05, Niet uitgevoerd + 7.3 Afval Wat willen we bereiken?

24 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Baf\ 0.0. kl]d\] \] _]e]]fl]jYY\ `]l >^nYd+ ]f Djgf\klg^^]fhdYf 0.0/+0.03 nYkl, Bf \YYje]] `]l YeZala]fan]Ym nggj \] cge]f\] bYj]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 7.4 Milieubeheer Wat willen we bereiken? T] gf\]jk[`jabn]f \] dYf\]dabc] \g]dkl]ddaf_ cdaeYYlf]mljYYd af 0.3., T] r]ll]f gfk ngdd]\a_ af ]f _YYf mal nYf \jYY_ndYc ]f kYe]fo]jcaf_, T] ra]f n]]d cYfk]f af \] kYe]fo]jcaf_ lmkk]f \] afogf]jk Zaff]f \] n]jk[`add]f\] c]jf]f, WgYdk Zab \] ?mmjlBf]j_a]PljYl]_a], T] Za]\]f `a]jZab gf\]jkl]mfaf_* ^Y[adal]j]f klm\a]k ]f klaemd]j]f c]ffakgn]j\jY[`l, Ff \] _]Zgmo\] ge_]naf_ klYYf o] gh \] dYf_] l]jeabf nggj \] oYjel]ljYfkala] gh o]_ fYYj ]]f YYj\_Yknjab] lg]cgekl, Lh \] cgjl] l]jeabf Z]l]c]fl \al \Yl o] afr]ll]f gh ]f]j_a]Z]khYjaf_, Aal \g]f o] Ydk nggjZ]j]a\af_ gh \] mal]af\]dabc] oYjel]ljYfkala], Le afogf]jk ]f JH? Z]l]j nYf \a]fkl l] cmff]f rabf* gh]f\]f o] `]l Bf]j_a]dgc]lIg[`]e, Ffogf]jk ]f `]l JH? cjab_]f `a]j _jYlak Y\na]k gn]j n]j\mmjrYeaf_ ]f \] eg_]dabc] kmZka\a]j]_]daf_]f, ?aff]f gfr] _]e]]fl]_j]fr]f _YYf o] mal nYf \mmjrYe] gho]c, Lh l]jeabf eg]l Zdabc]f g^ o] rg ngd\g]f\] ]f]j_a] gho]cc]f, L^ \Yl `]l aehgjl]j]f nYf \mmjrYe] ]f]j_a] fg\a_ ak ge cdaeYYlf]mljYdal]al l] Z]j]ac]f, Lgc Zaff]f `]l Z]\jab^kd]n]f ]f \] af\mklja] kh]d]f \] njY_]f jgf\ge ]f]j_a]Z]khYjaf_* ]f]j_a]\]d]f* [aj[mdYaj eYl]jaYYd_]Zjmac* \] oYjel]ljYfkala] ]f `]l Z]h]jc]f nYf \] malklggl nYf Zjg]acYk_Ykk]f, Aal njYY_l ge e]]j kYe]f l] o]jc]f ]f affgnYla]n] hjgb][l]f, ?ab Yd \]r]

afalaYla]n]f _YYf o] mal nYf `]l hjaf[ah] nYf \] ljaYk+]f]j_]la[Y9 /, ?]khYj]f 0, D]Zjmac eYc]f nYf rmafa_] YhhYjYlmmj ]f affgnYla]n] l][`fa]c]f 1, AmmjrYe] gho]c A] _]e]]fl] ak n]jYfloggj\]dabc nggj `]l ghkl]dd]f nYf eada]mZ]d]a\ ]f \] `Yf\`Ynaf_ `a]jnYf, A] Le_]naf_k\a]fkl >[`l]j`g]c &LA>' n]jrgj_l _jgl]f\]]dk \] `Yf\`Ynaf_, J]l \] afo]jcaf_lj]\af_ nYf \] Le_]naf_ko]l* cj]]_ \] _]e]]fl] ggc e]]j afkljme]fl]f ge l] klmj]f gh _]Za]\k_]ja[`l eada]mZ]d]a\, Ff `]l ge_]naf_khdYf hYkk]f o] nggj n]jk[`add]f\] _]Za]\]f eada]mfgje]f _]nYja]]j\ lg], Aal \g]f o] Zaff]f ]]f Z]hYYd\] ZYf\Zj]]\l], A]fc YYf _]dma\* _]mj* Zg\]ecoYdal]al, E]l nYklkl]dd]f nYf \al _]Za]\k_]ja[`l] cY\]j ak vvf nYf \] fa]mo] lYc]f nYf \] _]e]]fl], Lgc eada]m`Yf\`Ynaf_ nggj \] _jgl]j] Z]\jabn]f coYe nYf \] hjgnaf[a] gn]j fYYj \] _]e]]fl], Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? T] `Yf\`Yn]f `]l ZYkakfan]Ym nYf gf\]j`gm\ ]f \] n]ada_`]a\ nYf `]l gh]fZYYj _jg]f gh Z]_jYY^hdYYlk]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Ff 0.01 `]]^l \] _]e]]fl]jYY\ ]]f afn]kl]jaf_kcj]\a]l nYf /03,... Z]k[`acZYYj _]kl]d\ nggj n]jZ]l]jeYYlj]_]d]f gh nab^ _]e]]fl]dabc] Z]_jYY^hdYYlk]f &Ig[`]e* ?Yj[`]e* >de]f+EYj^k]f* IYj]f ]f Dgjkk]d', A] eYYlj]_]d]f rabf af 0.03 mal_]ng]j\ ]f Z]klgf\]f nggjYd mal `]l n]jZ]l]j]f nYf hY\]f* Zg\]e ]f Z]hdYflaf_* e]l YYf\Y[`l nggj malkljYdaf_* lg]_Yfc]dabc`]a\ ]f Zag\an]jkal]al, A] `gg^\hY\]f rabf fm Z]l]j lg]_Yfc]dabc \ggj `Yd^n]j`Yj\af_ ]f \] Z]_jYY^hdYYlk]f `]ZZ]f ]]f jmkla_]j ]f n]jrgj_\]j YYfra[`l _]cj]_]f, Ffogf]jk `]ZZ]f `a]j hgkala]^ gh _]j]Y_]]j\, AYYjfYYkl \jY_]f \] eYYlj]_]d]f Zab YYf cdaeYYlY\YhlYla] ]f Zag\an]jkal]al* gf\]j e]]j \ggj oYl]j\ggjdYl]f\] hY\]f* e]]j _jg]f ]f YYf_]hYkl eYYaZ]`]]j, Bfc]d] o]jcrYYe`]\]f af ?Yj[`]e ogj\]f af 0.04 Y^_]jgf\, A] bYYjdabck] gf\]j`gm\kcgkl]f rabf \ggj \] n]jZ]l]jaf_]f e]l [aj[Y 1,3.. Y^_]fge]f Overige activiteiten Aanpak Samen Minder Suïcide Uitgevoerd Ff 0.03 ak \] YYfhYc Samen minder suïcide _]klYjl, A]r] YYfhYc ja[`l ra[` gh hj]n]fla]* \]kcmf\a_`]a\kZ]ngj\]jaf_ ]f `]l n]jZ]l]j]f nYf \] fYrgj_, Niet uitgevoerd + Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Nationale en provinciale nota’s: 26 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Nota's van de regio: Nota’s van de gemeente: Wat heeft het gekost? Taak- Omschrijving taakveld veld Baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

12.090

12.079

13.400

/00

0.6

0.3

1.322 +1

5,/

Sgdck_]rgf\`]a\

5,0

Oagd]jaf_

4,37/

4,252

4,360

/.6

5,1

>^nYd

2,373

2,3.2

2,7/5

2/1

5,2

Jada]mZ]`]]j

25.

3/7

/,052

533

5,3

?]_jYY^hdYYlk]f ]f [j]eYlgjaY

1/0

151

201

Belangrijkste afwijkingen: 7.2

Riolering

Opbrengst rioolheffing: voordeel € 106.000

T] j]Ydak]]j\]f ]]f `g_]j] ghZj]f_kl \ggj e]l fYe] ]]f `g_]j oYl]jn]jZjmac Zab ogfaf_]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 7.3

Afval

Afvalstoffenheffing: voordeel € 389.000

GYYjdabck klab_]f \] dYkl]f Zaff]f \] \a]fkln]jd]faf_kgn]j]]fcgekl >^nYd e]l @aj[mdmk ]f \]cc]f o] \]r] e]l \] Zab \] Z]_jglaf_ nYkl_]kl]d\] lYja]n]f Y^nYdklg^^]f`]^^af_, ?ab \] Z]_jglaf_ nYf 0.03 rabf \]r] `g_]j] dYkl]f ]f ZYl]f fa]l n]jo]jcl, A] n]jk[`add]f Zab \] bYYjj]c]faf_ oabc]f fYYj n]j`gm\af_ \YYjge fm e]]j Y^, M]j kYd\g ak \] Y^oabcaf_ Zaff]f `]l lYYcn]d\ fa`ad, M]j kYd\g fa`ad Zaff]f `]l lYYcn]d\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 7.4

Milieubeheer

CDOKE subsidie: voordeel € 769.000

Tab cgf\]f af 0.03 e]]j dYkl]f l]f dYkl] nYf \] Qab\]dabc] j]_]daf_ [YhY[al]al \][]fljYd] gn]j`]\]f nggj cdaeYYl+ ]f ]f]j_a]Z]d]a\ &@ALHB' Zj]f_]f \Yf Z]_jggl, Djgl]f\]]dk kljm[lmj]]d nggj\]]d* Zab \] ?]klmmjkjYhhgjlY_] 0.04 cge]f oab e]l ]]f nggjkl]d nggj ]]f Z]_jglaf_koabra_af_, 7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Leges begraafplaatsen: voordeel € 49.000

A]r] Z]_jglaf_khgkl ogj\l _]nmd\ gh ZYkak nYf ]jnYjaf_[ab^]jk, E]l Y^_]dgh]f bYYj rabf ]j fYYj n]j`gm\af_ e]]j njY_]f _]o]]kl fYYj Z]_jYn]f \Yf \] nggj_YYf\] bYj]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Lasten

14.319

14.786

15.145

-358

5,/

Sgdck_]rgf\`]a\

/,234

/,461

/,4/.

5,0

Oagd]jaf_

3,/6/

3,./2

3,0.5

+/72

5,1

>^nYd

1,466

1,4/7

2,.47

+23.

27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Taak- Omschrijving taakveld veld 5,2

Jada]mZ]`]]j

5,3

?]_jYY^hdYYlk]f ]f [j]eYlgjaY

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

/,367

0,/23

0,//7

230

3//

27/

HYhalYYddYkl]f

660

740

66.

Iggfcgkl]f

/,.5/

631

545

Belangrijkste afwijkingen: 7.1

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg: voordeel € 28.000

Bj ak ]]f nggj\]]d nYf 06,... gh b]m_\_]rgf\`]a\krgj_, Pgeea_] Y[lanal]al]f kdmal]f YYf Zab \] \g]d]f nYf \] FW>*malc]jaf_ nYf `]l Oabc, AYYjge ak `a]jnggj ]]feYda_ FW>*_]d\ _]Zjmacl, Aal d]a\l lgl ]]f af[a\]fl]]d nggj\]]d, 7.2

Riolering

Riol.in GRP, kosten onderzoek: nadeel € 75.000

Ff 0.03 eYYcl]f oab ]pljY cgkl]f nggj jaggdj]afa_af_ ]f afkh][la]k* Y\na]k ]f klm\a]k ]f nggjda[`laf_ nggj cdaeYYlY\YhlYla], Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 7.2

Riolering

Riol. In GRP, drukrioolunits en rioolgemalen: nadeel € 130.000

KY [gfljgd] ]f gf\]j`gm\ nYf \] mfalk ]f _]eYd]f `]ZZ]f o] e]]j hgeh]f ]f \an]jk] eYl]jaYd]f eg]l]f n]jnYf_]f, Bf `]ZZ]f e]]j gn]ja_] \an]jk] o]jcrYYe`]\]f eg]l]f malng]j]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 7.2

Riolering

2025 Opstellen nieuw GRP: voordeel € 30.000

Ff 0.03 ak ]]f klYjl _]eYYcl e]l `]l ghkl]dd]f nYf ]]f fa]mo DOM af \] ngje nYf ]]f oYl]jlYc]fhdYf, Aggj h]jkgf]d] oakk]daf_]f ]f [gehd]pal]al nYf \] gh\jY[`l ak e]]j lab\ Z]fg\a_\, E]l hjgb][l dgghl \ggj af 0.04, Tab kl]dd]f nggj \al Zm\_]l gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 7.3

Afval

Huishoudelijk afval: nadeel € 424.000

Milieubeheer

CDOKE subsidie: voordeel € 167.000

A] Zaff]f \] PFP> n]jYfloggj\af_ _]j]Ydak]]j\] mj]f nggj @ALHB ogj\]f _]hj]k]fl]]j\ gf\]j \] h]jkgf]]dkdYkl]f, B]f af[a\]fl]]d nggj\]]d gh \al lYYcn]d\* ]]f af[a\]fl]]d fY\]]d Zaff]f \] dggfkge* h]j kYd\g fa`ad, ?ab \] ?]klmmjkjYhhgjlY_] 0.04 cge]f oab e]l ]]f nggjkl]d nggj ]]f Z]_jglaf_koabra_af_, 7.4

Milieubeheer

Subsidieregeling sterk maken voor zon op dak: voordeel € 31.000

T] `]ZZ]f af 0.03 o]afa_ kmZka\a]YYfnjY_]f gflnYf_]f, E]l cf]dhmfl nYf f]l[gf_]kla] ]f `]l klghh]f nYf \] kYd\]jaf_kj]_]daf_ `Yf_l `a]je]] kYe]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 7.4

Milieubeheer

ODA: nadeel € 242.000

A] j]YdakYla] ak n]]d `g_]j \Yf \] ggjkhjgfc]dabc] Z]_jglaf_, J]l fYe] Zaff]f Qg]ra[`l ]f EYf\`Ynaf_ ]f Ph][aYdaklak[`] >\na]r]f rabf \] cgkl]f `g_]j mal_]nYdd]f \Yf Z]_jggl, A] j]YdakYla] nYf Y\na]r]f ak _jgl]f\]]dk Y^`Yfc]dabc nYf \] \ggj \] _]e]]fl] af_]\a]f\] Y\na]kYYfnjY_]f, S]j\]j rabf ]j ]]f YYflYd dYf_]j dgh]f\] `Yf\`Ynaf_krYc]f ]f ak ]j n]]d o]jc Zab 0 r]]j _jgl] nggjeYda_] hjgnaf[aYd] Z]\jabn]f, E]l YYflYd cd]af]j] `Yf\`Ynaf_krYc]f kl]]_ ggc, 7.4

Milieubeheer

Verlenging coordinatie energiecoaches: voordeel € 30.000

A]r] cgkl]f rabf _]\]cl mal \] @ALHB _]d\]f, Pljm[lmj]]d nggj\]]d \Yl oab `]ZZ]f n]jo]jcl af \] ?]_jglaf_ 0.04, 7.4

Milieubeheer

Duurzaamheid: voordeel € 42.000

A] o]jc]dabc] dYkl]f rabf dY_]j mal_]nYdd]f ge\Yl cgkl]f \a] nggj`]]f gh \al Zm\_]l l]f dYkl] o]j\]f _]d]_\* af 0.03 _]\]cl rabf mal \] @ALHB _]d\]f, Pljm[lmj]]d nggj\]]d \Yl oab `]ZZ]f n]jo]jcl af \] ?]_jglaf_ 0.04, Totaal programma 7

-2.229

-2.708

-1.744

964

3. Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 8.1 Ruimte en leefomgeving Wat willen we bereiken? T] n]j`g_]f \] coYdal]al nYf gfr] d]]^ge_]naf_ \ggj `]l eYc]f nYf fa]mo Z]d]a\ ]f `]l \g]f nYf afn]kl]jaf_]f, T] rgj_]f nggj ]]f ZYdYfk nYf Y[lanal]al]f af \] ^qka]c] d]]^ge_]naf_ e]l ]]f ]n]foa[`la_] lg]\]daf_ nYf ^mf[la]k YYf dg[Yla]k, T] `gm\]f gg_ nggj h]jkggfdabc] o]fk]f, >YfnjY_]f nYf n]j_mffaf_]f* `]l eYc]f nYf Z]d]a\ ]f Z]kdmalngjeaf_ kdmal]f YYf Zab \] Le_]naf_ko]l, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? Opstellen omgevingsplan Uitgevoerd Ff 0.03 cgf fg_ _]Zjmac _]eYYcl ogj\]f nYf \] rg_]fYYe\] Q>J+FJOL hdYff]f, A]r] kqkl]eYla]c ak nggj n]jk[`add]f\] hjgb][l]f lg]_]hYkl, Q>J+FJOL ak ]]f gn]j_Yf_k^Yk] nYf \] "gm\]" Z]kl]eeaf_khdYff]f fYYj \] fa]mo] eYfa]j nYf o]jc]f e]l vvf Le_]naf_khdYf gf\]j \] Le_]naf_ko]l, Niet uitgevoerd >^_]dgh]f bYYj rabf o] fg_ fa]l _]klYjl e]l `]l Le_]naf_khdYf, Le\Yl \] Q>J+FJOL kqkl]eYla]c fa]l e]]j cYf ogj\]f lg]_]hYkl af 0.04 ]f \] rg_]fYYe\] ?mal]fhdYfk] Le_]naf_kY[lanal]al &?LM>' fa]l af Ydd] _]nYdd]f lg]j]ac]f\ ak* rYd af 0.04 ]]f klYjl ogj\]f _]eYYcl e]l `]l h]jeYf]fl Le_]naf_khdYf, Herijken gemeentelijke monumentenlijst Uitgevoerd + Niet uitgevoerd E]l Zm\_]l Herijken gemeentelijke monumentenlijst ak Z]\g]d\ nggj \] Y[lmYdakYla] nYf \] _]e]]fl]dabc] egfme]fl]fdabkl, Aggj Z]h]jcl] YeZl]dabc] [YhY[al]al rabf af 0.03 malkdmal]f\ nggjZ]j]a\af_]f mal_]ng]j\, PYe]f e]l \] ]j^_g]\[geeakka] ak ]]f ]]jkl] k]d][la] nYf l] gf\]jrg]c]f gZb][l]f Z]hYYd\ ]f ]]f ]pl]jf] hYjlab ak _]k]d][l]]j\ nggj \] hjgb][lZ]_]d]a\af_, A] malng]jaf_ klYjl af 0.04, E]l Zm\_]l ogj\l \YYjge gn]j_]`]n]d\ fYYj 0.04, 8.2 Grondexploitatie Wat willen we bereiken? T] hjgZ]j]f lgl ]]f ]n]foa[`la_ YYfZg\ nYf fa]mo] ]f lg]cgeklZ]kl]f\a_] oggfdg[Yla]k l] cge]f* oYYj `]l _g]\ ogf]f ]f d]n]f ak,

3/ Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 8.3 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? T] oadd]f ]]f YYflj]cc]dabc] _]e]]fl] Zdabn]f ge af l] ogf]f, Sggj \] `ma\a_] afogf]jk ]f nggj fa]mo] afogf]jk \a] \] _]e]]fl] Ig[`]e Ydk ]]f YYflj]cc]dabc] oggfhdYYlk ra]f, Aal Z]l]c]fl \Yl o] ]]f Zj]]\ YYfZg\ nYf ogfaf_]f `]ZZ]f8 af n]jk[`add]f\] hjabkcdYkk]f ]f lqh]f, AYYjZab ja[`l]f o] gfk gh ogfaf_Zgmo af Ydd] c]jf]f, PYe]f e]l \] c]jf]f _]n]f o] ngje YYf njYY__]ja[`l] ogfaf_ZgmohdYff]f, Aal \g]f o] \ggj e]l eYYlo]jc YYf l] kdmal]f gh \] njYY_ fYYj ogfaf_]f, Ff \] malng]jaf_ nYf `]l oggfZ]d]a\ _YYl YYf\Y[`l mal fYYj8 \] Z]k[`acZYYj`]a\ ]f Z]lYYdZYYj`]a\ nYf ogf]f d]]^ZYj] c]jf]f ogf]f e]l rgj_ ogfaf_n]jZ]l]jaf_ ]f \mmjrYYe`]a\, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen

Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, Overige activiteiten Omgevingswet - projectleider omgevingsplan Uitgevoerd + Niet uitgevoerd ?ab \] ?]_jglaf_ 0.03 ak \] ^mf[la] nYf hjgb][ld]a\]j ge_]naf_khdYf Ydk kljm[lmj]d] ^gjeYla] gh_]fge]f, Lf\Yfck ]]f afl]fka]n] o]jnaf_kafkhYffaf_ ak \] ^mf[la] fg_ fa]l af_]nmd\, E]l YYfZg\ gh \] YjZ]a\keYjcl nggj \]r] ]f n]j_]dabcZYj] ^mf[la]k ak Z]h]jcl* oYYj\ggj afnmddaf_ dYkla_ Zdab^l, Uitvoering kernvisies wonen Uitgevoerd

30 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

A] _]e]]fl] Ig[`]e klYYl nggj ]]f ^dafc] ogfaf_Zgmogh_Yn], T] oadd]f /,1.. ogfaf_]f Zgmo]f af \] h]jag\] 0.0/ l-e 0.1. gn]j \] n]jk[`add]f\] c]jf]f, Ff 0.0/ l-e 0.02 _jg]a\] \] ogfaf_nggjjYY\ e]l 2/3 ogfaf_]f, Aal Z]l]c]fl \Yl af \] cge]f\] 4 bYYj fg_ rgf 7.. ogfaf_]f _]Zgmo\ eg]l]f ogj\]f, KYYkl j]_mda]j] ogfaf_Zgmo ak ]j ggc ]]f `makn]klaf_knjYY_ nYf L]cjYyf]jk ]f nYfmal \] Yka]dgh_Yn], T] oadd]f ]]f eap nYf cggh+ ]f `mmjogfaf_]f* ogfaf_lqh]f ]f hjabkcdYkk]f, A] c]jfnaka]k Tgf]f Z]k[`jabn]f \] YYflYdd]f h]j c]jf ]f \] Z]gg_\] ogfaf_Zgmodg[Yla]k, A] j]YdakYla] nYf ogfaf_Zgmo ak ]]f ^dafc] mal\Y_af_* \] [gehd]pal]al f]]el lg], E]l Zgmol]ehg ak Y^`Yfc]dabc nYf ]a_]f\ge* Z]k[`acZYYj`]a\* dg[Yla]+kh][a^a]c] njYY_klmcc]f* Z]fg\a_\] gf\]jrg]c]f* ^afYf[axd] jaka[gk* Z]k[`acZYYj`]a\ nYf YjZ]a\ ]f eYl]jaYd]f ]f Z]roYYj+ ]f Z]jg]hkhjg[]\mj]k, AYYjfYYkl rabf ggc f]l[gf_]kla] ]f \] klacklg^hjgZd]eYla]c j]ee]f\, Ff 0.03 ak ]j n]]d afr]l _]o]]kl gh \] malng]jaf_ nYf \] c]jfnaka]k ogf]f, Bj rabf nggj 7 dg[Yla]k klYjlfglala]k nYkl_]kl]d\ * / kl]\]fZgmocmf\a_ hdYf ]f 0 Z]kl]eeaf_khdYff]f nYkl_]kl]d\, A] ogfaf_nggjjYY\ _jg]a\] af 0.03 e]l /35 ogfaf_]f &/36 fa]moZgmo &af[d, rgj_nYkl_g]\'* 05 gn]ja_] lg]ng]_af_]f ]f 06 gfllj]ccaf_]f', KYYkl fa]moZgmo r]ll]f o] af gh ogfaf_khdalkaf_* ogfaf_\]d]f ]f hjv+eYfl]drgj_ogfaf_]f, Ea]jnggj `]]^l \] jYY\ \] Z]d]a\kj]_]dk ?]l]j Z]fmll]f Z]klYYf\]

ogfaf_nggjjYY\ nYkl_]kl]d\ gh /. bmfa 0.03, Niet uitgevoerd Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Nota’s van het Rijk: Nota’s van de provincie: Nota’s van de regio:

Gemeentelijke nota's:

31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Wat heeft het gekost? Taak- Omschrijving taakveld veld Baten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

1.904

3.553

2.188

-1.364

6,/

Omael] ]f d]]^ge_]naf_

01.

040

//5

+/23

6,0

Djgf\]phdgalYla] &fa]l+Z]\jabn]fl]jj]af]f'

33/

/,765

010

+/,533

6,1

Tgf]f ]f Zgmo]f

/,/01

/,1.2

/,617

314

8.1

Ruimte en leefomgeving

Belangrijkste afwijkingen: Vitaal Landschap: nadeel € 114.000

Tab `a]d\]f af gfr] Z]_jglaf_ YZmka]n]dabc j]c]faf_ e]l Zab\jY_]f nYf \]j\] hYjlab]f, Q]_]fgn]j \al fY\]]d klYYl ]]f nggj\]]d YYf \] dYkl]fcYfl, B]f af[a\]fl]]d fY\]]d nYf //2,..., 8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitaties (wonen): nadeel € 1.755.000

>Yf \] ZYl]fcYfl ak ]j ]]f fY\]]d nYf /,533,... ]f YYf \] dYkl]fcYfl ]]f nggj\]]d nYf 6/1,..., M]j kYd\g ]]f af[a\]fl]]d fY\]]d nYf 720,..., Wa] nggj ]]f lg]da[`laf_ h]j [gehd]p \] hYjY_jYY^ Djgf\Z]d]a\, 8.3

Wonen en bouwen

Lokale aanpak isolatie (LAI): nadeel € 368.000

A] o]jc]dabc] ZYl]f nYf \] kh][a^a]c] malc]jaf_ %IgcYd] YYfhYc akgdYla]% &I>F' rabf Y^`Yfc]dabc nYf \] o]jc]dabc] dYkl]f, E]l fY\]]d nYf \] ZYl]f nYdl o]_ l]_]f \] dY_]j] dYkl]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

Startbouwimpuls (SBI): voordeel € 189.000

Ln]j 0.03 gflnYf_l \] _]e]]fl] Ig[`]e ]]f Zab\jY_] nYf /67,... mal \] PlYjlZgmoaehmdk &P?F' nYf `]l Oabc, A] P?F ak Z]\g]d\ ge ogfaf_Zgmohjgb][l]f \a] nYfo]_] klab_]f\] cgkl]f* j]fl]klYf\]f g^ eYjcln]jljY_af_ \j]a_]f klad l] nYdd]f* ^afYf[a]]d ndgl l] lj]cc]f, Q]_]fgn]j \al nggj\]]d klYYl ]]f fY\]]d Zab \] dYkl]f* h]j kYd\g fa`ad, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

Realisatiestimulans: voordeel € 427.000

Ln]j 0.03 gflnYf_l \] _]e]]fl] Ig[`]e 205,... mal \] O]YdakYla]klaemdYfk* ]]f kh][a^a]c] jabckmalc]jaf_ \a] _]e]]fl]f nYfY^ 0.03 l-e 0.07 gf\]jkl]mfl Zab `]l j]Ydak]j]f nYf Z]lYYdZYj] ogfaf_]f, A] O]YdakYla]klaemdYfk n]jklj]cl ]]f nYkl] Zab\jY_] nYf 5,... h]j Z]lYYdZYj] ogfaf_ oYYjnYf \] Zgmo af `]l nggjY^_YYf\] bYYj ak _]klYjl, T] kl]dd]f Zab \] j]kmdlYYlZ]kl]eeaf_ nggj \al af fa]mo] Z]kl]eeaf_kj]k]jn] l] klgjl]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

Omgevingsvergunning bouw: voordeel € 82.000

A] ghZj]f_kl d]_]k ge_]naf_kn]j_mffaf_]f &Zgmo' nYdl af 0.03 60,... `g_]j mal \Yf Z]_jggl, A]r] Y^oabcaf_ ogj\l n]jcdYYj\ \ggj ]]f `g_]j YYflYd n]j_mffaf_YYfnjY_]f, AYYjfYYkl rabf ]fc]d] mal_]kl]d\] YYfnjY_]f mal nggj_YYf\] bYj]f Ydkfg_ af 0.03 af_]\a]f\* oYl `]]^l _]d]a\ lgl ]pljY d]_]kghZj]f_kl]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

2022-2023 Aanpak energiearmoede: voordeel € 227.000

A] o]jc]dabc] ZYl]f nYf \] kh][a^a]c] malc]jaf_ %>YfhYc ]f]j_a]Yjeg]\] 0.00+0.01% rabf Y^`Yfc]dabc nYf \] o]jc]dabc] dYkl]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Lasten

4.052

6.686

5.400

1.287

6,/

Omael] ]f d]]^ge_]naf_

611

442

0/3

227

6,0

Djgf\]phdgalYla] &fa]l+Z]\jabn]fl]jj]af]f'

034

/,16.

345

6/1

6,1

Tgf]f ]f Zgmo]f

313

/,/07

/,.42

HYhalYYddYkl]f

Iggfcgkl]f

0,2.3

1,2/5

1,31/

+//2

Belangrijkste afwijkingen: 8.1

Ruimte en leefomgeving

Startnotitie Programma Vitaal Buitengebied; voordeel € 136.000

Ff 0.03 ak fY nYklkl]dd]f nYf \] klYjlfglala] ]]f Z]_af _]eYYcl e]l `]l Le_]naf_khjg_jYeeY SalYYd ?mal]f_]Za]\* \]r] dgghl \ggj af 0.04, Tab kl]dd]f nggj `]l j]klYfl Zm\_]l Y\ /14,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.1

Ruimte en leefomgeving

2025 Herijken gemeentelijke monumentenlijst: voordeel € 46.000

Ff 0.03 ak ]]f klYjl _]eYYcl ]f `]]^l ]]f ]pl]jf Zmj]Ym gh\jY[`l _]cj]_]f nggj Z]_]d]a\af_ nYf \al hjgb][l, Lhd]n]jaf_ ak Z]gg_\ af 0.04, Tab kl]dd]f nggj `]l j]klYfl Zm\_]l Y\ 24,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.1

Ruimte en leefomgeving

Omgevingswet: voordeel € 77.000

Bj rabf af 0.03 eaf\]j afl]jf] Y[lanal]al]f mal_]ng]j\ gf\]j \] n]jYf\]jaf_ nYf \] ge_]naf_ko]l \Yf Z]_jggl, E]l Z]lj]^l nggjZ]j]a\af_ gh `]l ge_]naf_khdYf ]f nggjZ]j]a\af_ ge_]naf_khjg_jYeeY%k Ydk _]ngd_ nYf Z]h]jcl] [YhY[al]al \ggj\Yl `]l fa]l dmcl] ge nY[Ylmj]k `a]jnggj af l] nmdd]f, Lgc `]]^l ]]f gf\]jrg]c fYYj `]l Yf\]jk afja[`l]f \] d]_]k fg_ fa]l hdYYlk _]ngf\]f* \Yl ngd_l af 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.1

Ruimte en leefomgeving

Bestemmingsplannen: voordeel € 44.000

Aal Zm\_]l ak Z]\g]d\ nggj `]l Y^jgf\]f nYf dgh]f\] Z]kl]eeaf_khdYfhjg[]\mj]k ]f Q>J+FJOL+hdYff]f, B]f YYflYd nYf \]r] hjg[]\mj]k ak af 0.03 fg_ fa]l Y^_]jgf\, Aal cgel gf\]j e]]j \ggj Z]jg]hkhjg[]\mj]k Zab \] jYY\ nYf PlYl] oYYjnggj fg_ _]]f rallaf_k\Ylme ak nYkl_]kl]d\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.1

Ruimte en leefomgeving

Vitaal Landschap: voordeel € 116.000

32 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Taak- Omschrijving taakveld veld

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

Tab `Y\\]f af 0.03 eaf\]j hjgb][l]f \a] af YYfe]jcaf_ coYe]f nggj \] _]e]]fl]dabc] kmZka\a]j]_]daf_ IYf\k[`Yh ]f ?ag\an]jkal]al \Yf Z]_jggl, B]f af[a\]fl]]d nggj\]]d nYf //4,..., 8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitaties (wonen):voordeel € 813.000

Wonen en bouwen

2023 Uitbreiding energiearmoede bestrijding: voordeel € 100.000

Ff 0.03 `]ZZ]f oab _]]f YYfnjY_]f e]]j gflnYf_]f l]f Z]`g]n] nYf `]l n]j\mmjrYe]f nYf `mar]f nYf ]a_]fYj]f Ydk Z]\g]d\ gh ZYkak nYf \] gh 06 fgn]eZ]j 0.00 YYf_]fge]f jYY\kegla]* af `]l cY\]j nYf `]l l]_]f _YYf nYf ]f]j_a]Yjeg]\], Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

SISA LAI Lokale aanpak isolatie: voordeel € 368.000

A] o]jc]dabc] dYkl]f nYf \] kh][a^a]c] malc]jaf_ %IgcYd] YYfhYc akgdYla] &I>F' % rabf dY_]j mal_]nYdd]f, E]l nggj\]]d nYf \] dYkl]f nYdl o]_ l]_]f \] dY_]j] ZYl]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

Startbouwimpuls (SBI): nadeel € 189.000

Ln]j 0.03 gflnYf_l \] _]e]]fl] Ig[`]e ]]f Zab\jY_] nYf /67,... mal \] PlYjlZgmoaehmdk &P?F' nYf `]l Oabc, A] P?F ak Z]\g]d\ ge ogfaf_Zgmohjgb][l]f \a] nYfo]_] klab_]f\] cgkl]f* j]fl]klYf\]f g^ eYjcln]jljY_af_ \j]a_]f klad l] nYdd]f* ^afYf[a]]d ndgl l] lj]cc]f, Q]_]fgn]j \al fY\]]d gh \] dYkl]f klYYl ]]f nggj\]]d Zab \] ZYl]f* h]j kYd\g fa`ad, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 8.3

Wonen en bouwen

2022-2023 Aanpak energiearmoede: nadeel € 163.000

A] o]jc]dabc] dYkl]f nYf \] kh][a^a]c] malc]jaf_ %>YfhYc ]f]j_a]Yjeg]\] 0.00+0.01% rabf `g_]j mal_]nYdd]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, Totaal programma 8

-2.148

-3.134

-3.211

-78

33 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

ALGEMENE BATEN EN LASTEN Algemene dekkingsmiddelen Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s Overzicht baten en lasten Taak- Omschrijving taakveld veld Baten

- = nadeel, bedragen x € 1.000 Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Saldo

2024

2025

74.830

79.292

81.961

.,3

Qj]Ykmjq

/,00/

/,027

506

2.669 +30/

.,5

>d_]e]f] malc]jaf_]f ]f gn]ja_] malc]jaf_]f _]e]]fl]^gf\k

45,134

5/,420

52,527

1,/.5

.,6

Ln]ja_] ZYl]f ]f dYkl]f

/51

.,4/

LW? ogfaf_]f

2,143

2,306

2,310

.,40

LW? fa]l+ogfaf_]f

/,356

/,501

/,5/5

.,41

MYjc]]jZ]dYklaf_

+/.

.,42

?]dYklaf_]f gn]ja_

/00

/01

Belangrijkste afwijkingen: 0.5

Treasury

Toerekening rente: nadeel € 563.000

Aggj\Yl o] e]]j j]fl] `]ZZ]f gflnYf_]f \Yf Z]lYYd\ `]ZZ]f o] rgo]d YYf \] _jgf\]phdgalYla]k Ydk YYf \] lYYcn]d\]f _]]f j]fl] lg]_]j]c]f\, Q]_]fgn]j \al fY\]]d klYYl ]]f nggj\]]d gh \] cYhalYYddYkl]f &j]fl]' nggj `]lr]d^\] Z]\jY_, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 0.5

Treasury

Rente geldleningen: voordeel € 70.000

Ln]j 0.03 `]ZZ]f o] e]]j j]fl] gflnYf_]f \Yf o] `]ZZ]f Z]_jggl gn]j `]l kYd\g af \] k[`Ylcakl, Aggj dY_]j] mal_Yn]f gh afn]kl]jaf_]f `Y\\]f o] af 0.03 _]ea\\]d\ ]]f `g_]j kYd\g af \] k[`Ylcakl* oYYjgn]j j]fl] Z]j]c]f\ ogj\l, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds: voordeel € 3.107.000

Sggj `]l malng]j]f nYf \] _]e]]fl]dabc] o]jcrYYe`]\]f gflnYf_]f oab _]d\ nYf `]l Oabc, Aal `]]l `]l D]e]]fl]^gf\k, Eg]n]]d _]d\ oab cjab_]f klYYl af rg_]fYYe\] [aj[mdYaj]k, Tab gflnYf_]f af e]a* k]hl]eZ]j ]f \][]eZ]j ]]f [aj[mdYaj], E]l Oabc hYkl af a]\]j] [aj[mdYaj] `]l _]d\ \Yl o] gflnYf_]f YYf, Lgc nggj `]l dgh]f\] bYYj, KY gflnYf_kl nYf \] [aj[mdYaj] n]jo]jc]f oab `]l Z]\jY_ af \] _]e]]fl]dabc] Z]_jglaf_, A] k]hl]eZ]j+ ]f \][]eZ]j[aj[mdYaj] cge]f l] dYYl Zaff]f ge fg_ l] n]jo]jc]f af \] Z]_jglaf_, AYYj\ggj gflklYYl ]j ]]f n]jk[`ad af \] bYYjj]c]faf_ ge\Yl `]l Z]_jgl] Z]\jY_ Y^oabcl nYf oYl o] o]jc]dabc gflnYf_]f, Ea]jgf\]j da[`l]f oab \] oabra_af_]f af \] k]hl]eZ]j ]f \][]eZ]j[aj[mdYaj] lg], AYYjfYYkl gflnaf_]f oab fg_ Z]\jY_]f gn]j gm\] bYj]f8 P]hl]eZ]j[aj[mdYaj] 0.03 E]l ]]feYda_] nggj\]]d af 0.03 gflklgf\ gh `gg^\dabf \ggj\Yl `]l Oabc gfk [geh]fk]]jl nggj \] l]cgjl]f G]m_\rgj_ nggj \] bYj]f 0.01 ]f 0.02 nggj /*/ eadbg]f, T] gflnaf_]f \YYjfYYkl ]]f ]]feYda_] n]j_g]\af_ nggj `]l gj_Yfak]j]f nYf \] n]jnjg]_\] 0] HYe]jn]jca]raf_]f nYf .*/ eadbg]f, Bf o] gflnaf_]f ]pljY _]d\ \ggj lg]fYe] nYf \] _jg]a[ab^]jk Zaff]f `]l D]e]]fl]^gf\k [aj[Y .*6 eadbg]f,

0,1.1,...

A][]eZ]j[aj[mdYaj] 0.03 Ff \] \][]eZ]j[aj[mdYaj] gflnaf_]f o] gf\]j Yf\]j] ea\\]d]f nggj \] o]l n]jkl]jcaf_ j]_a] ngdck`makn]klaf_ & /10,...'* ^Y[adal]al]fZ]kdmal ghnYf_[]fljY & //5,...'* [geh]fkYla] e]\]o]jc]jk kg[aYYd gfloacc]dZ]\jabn]f & 31,...' ]f e]]jcgkl]f L]cjYyf] kg[aYYd \ge]af & 40,...', AYYjfYYkl ak `]l nggj\]]d gh `]l ?QT+[geh]fkYla]^gf\k 2..,... `g_]j \Yf _]jYYe\,

472,...

Verrekening 2023 en 2024

//.,...

34 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

Overzicht baten en lasten

- = nadeel, bedragen x € 1.000

We ontvingen in 2025 nog bedragen over eerdere jaren. Totaal voordeel ten opzichte van de begroting 0.8

Overige baten en lasten

€ 3.107.000 Suppletie OB/BCF 2023: voordeel € 95.000

Tab `]ZZ]f \] Zlo n]jo]jcaf_ gh \] afcggh^Y[lmj]f gn]j `]l bYYj 0.01 Z]ggj\]]d\, Ea]jmal Zd]]c \Yl o] ]]f YYfnmdd]f\] YYf_a^l] ?QT [geh]fkYla]^gf\k ]f ger]lZ]dYklaf_ cgf\]f af\a]f]f Zab \] Z]dYklaf_\a]fkl* oYYje]] o] 73,... l]jm_ gflnaf_]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Lasten

1.443

1.880

1.306

574

.,3

Qj]Ykmjq

015

235

0..

035

.,6

Ln]ja_] ZYl]f ]f dYkl]f

441

6/4

30/

073

.,4/

LW? ogfaf_]f

213

26.

242

.,40

LW? fa]l+ogfaf_]f

//6

//2

.,42

?]dYklaf_]f gn]ja_

HYhalYYddYkl]f

Iggfcgkl]f

Belangrijkste afwijkingen: 0.5

Treasury

Rente leningen: voordeel € 253.000

Aggj dY_]j] mal_Yn]f gh afn]kl]jaf_]f af 0.03 \Yf ggjkhjgfc]dabc _]jYYe\* `]ZZ]f o] eaf\]j _]d\ _]d]]f\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.8

Overige baten en lasten

Stelpost saldo jaarrekening: nadeel € 150.000

Ff \] Z]_jglaf_ r]ll]f o] ]dc bYYj ]]f f]_Yla]^ Z]\jY_ nYf /3.,..., Ea]je]] `gm\]f o] Yd j]c]faf_ e]l ]]f hgkala]^ bYYjj]c]faf_j]kmdlYYl &gf\]jmalhmllaf_', A] hjgnaf[a] `]]^l Zab \] Z]ggj\]daf_ nYf \] ?]_jglaf_ 0.04 YYf_]_]n]f \]r] Yd_]e]f] kl]dhgkl fa]l e]]j lg] l] klYYf, Pljm[lmj]]d fY\]]d, 0.8

Overige baten en lasten

Stelpost overhead: voordeel € 252.000

A]r] ea\\]d]f rabf af 0.03 fg_ fa]l af_]r]l, Ff 0.03 ak o]d ]]f hdYf gh_]kl]d\ nggj \] n]jkl]jcaf_ ]f n]j\]j] afja[`laf_ nYf \] ^afYf[axd] ^mf[la], A] malng]jaf_ `a]jnYf naf\l hdYYlk af 0.04* oYYj\ggj \] ZabZ]`gj]f\] ea\\]d]f af \Yl bYYj ogj\]f YYf_]o]f\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.8

Overige baten en lasten

Stelpost werkprogramma 8: voordeel € 150.000

Ff \] Z]_jglaf_ j]k]jn]j]f o] bYYjdabck Zab fa]mo] Y[lanal]al]f \] ZabZ]`gj]f\] Zm\_]ll]f, J]l ]]f jYY\kZ]kdmal kl]dl \] jYY\ \]r] Z]k[`acZYYj, Sggj %Lhkl]dd]f ge_]naf_khdYf% ak _]]f jYY\knggjkl]d YYf_]Zg\]f af 0.03, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Totaal programma 9

73.386

77.412

80.655

3.243

Overhead en VPB Beheer en technisch onderhoud dashboards Uitgevoerd E]l _]Zjmac nYf Y[lm]d] ]f Z]ljgmoZYj] af^gjeYla] njYY_l ge kljm[lmj]]d Z]`]]j ]f l][`fak[` gf\]j`gm\ nYf \Yk`ZgYj\k, Aal ogj\l mal_]ng]j\ \ggj ]]f \YlY+YfYdakl af ]a_]f \a]fkl, Ff 0.03 ak _]o]jcl YYf `]l o]_o]jc]f nYf l][`fak[`] Y[`l]jklYf\]f, AYYje]] ak ]]f klYZa]d] l][`fak[`] ZYkak _]j]Ydak]]j\, Niet uitgevoerd Ff `]l Y^_]dgh]f bYYj ak fa]l af_]r]l gh YYfnmdd]f\] gf\]jkl]mfaf_ ]f `]l n]j\]j gfloacc]d]f nYf \Yk`ZgYj\k* ge\Yl \] ^g[mk dY_ gh `]l o]_o]jc]f nYf l][`fak[`] Y[`l]jklYf\]f, Herinrichting gemeentehuis Uitgevoerd >dd] o]jc]lY_]k rabf `]jaf_]ja[`l, Aal Z]lj]^l k[`ad\]jo]jc* n]jnYf_af_ ndg]jZ]\]ccaf_* e]]j _jg]f gh \] o]jchd]c* Z]k[`mll] gn]jd]_hd]cc]f ]f j]Ydak]jaf_ nYf `qZja\] n]j_Y\]jeg_]dabc`]\]f, Niet uitgevoerd

35 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........

E]l n]jZ]l]j]f nYf \] lg]_Yfc]dabc`]a\ nYf \] []fljYd] `Yd, Ff 0.04 ogj\l \al gh_]hYcl ]f ogj\]f ]j _]d]a\] dabf]f ]f Z]o]_oabr]jaf_ YYf_]ZjY[`l, Lgc ogj\l `]l n]j_Y\]j[]fljme gh \] Z]_Yf] _jgf\ ]f \] ^gq]j Zab \] jYY\krYYd gh_]cfYhl, Toegankelijkheid en arbo-eisen gemeentehuis Uitgevoerd A] n]jnYf_af_ nYf Z]]d\k[`]jeYje]f ]f \] Z]cYZ]daf_ ak mal_]ng]j\, Niet uitgevoerd >Yf \] lg]_Yfc]dabc`]a\ nYf \] []fljYd] `Yd ]f \] j][]hla] ak af 0.03 _]]f malng]jaf_ _]_]n]f, Aal ogj\l af 0.04 gh_]hYcl, Organisatie ontwikkeling Uitgevoerd ?]_af 0.03 rabf \] e]]kl] nY[Ylmj]k nggj l]Yed]a\]j n]jnmd\ ]f ak `]l gfloacc]dljYb][l _]klYjl, Lf\]j Z]_]d]a\af_ nYf ]]f ]pl]jf Zmj]Ym `]ZZ]f \] l]Yed]a\]jk af lo]] _jg]h]f r]k ljYafaf_k\Y_]f _]ngd_\, Niet uitgevoerd + Sturen op arbeidskosten Uitgevoerd Ff 0.03 `]ZZ]f o] kljYc _]klmmj\ gh YjZ]a\kcgkl]f, Le\Yl o] ea\\]f af \] geZma_af_]f rYl]f rabf o] nggjra[`la_ nYf klYjl _]_YYf* oYYj\ggj o] ggc ]]f YYflYd Y[lanal]al]f fa]l `]ZZ]f mal_]ng]j\, T] `]ZZ]f e]]j mj]f cmff]f k[`jabn]f gh _jgf\]phdgalYla]k \Yf o] af \] Z]_jglaf_ `Y\\]f gh_]fge]f, Niet uitgevoerd Toekomstbestendige ICT dienstverlening (functioneel beheer kantoorapplicaties) Uitgevoerd Ff 0.03 fYe]f o] ]]f ^mf[lagf]]d Z]`]]j\]j nggj JP143 YYf, Ea]j\ggj cjab_]f _]Zjmac]jk nYf Q]Yek* Lmldggc* P`Yj]Mgafl ]f Lf]Ajan] Z]l]j] gf\]jkl]mfaf_, Niet uitgevoerd Datalab GO Uitgevoerd GYYjdabck Z]lYd]f oab

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17052931/1