Jaarstukken 2025 (gewaarmerkte versie)
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
INHOUDSOPGAVE @gf[]hl GYYjklmcc]f 0.03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / Ff`gm\kgh_Yn] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 >YfZa]\af_kZja]^ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 Ffd]a\af_ ]f Z]kdakhmfl]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 Q`]eY HdaeYYl ]f Bf]j_a] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Q`]eY D]rgf\ ]f nalYYd d]n]f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /.
Q`]eY I]]^ZYj] c]jf]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /0 Mjg_jYeeYn]jYfloggj\af_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /2 ., ?]klmmj ]f gf\]jkl]mfaf_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /3 /, S]ada_`]a\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /7 0, S]jc]]j* n]jng]j ]f oYl]jklYYl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/ 1, B[gfgea],,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04 2, Lf\]joabk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07 3, Phgjl* [mdlmmj ]f j][j]Yla] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 4, Pg[aYYd Age]af ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16 5, Sgdck_]rgf\`]a\ ]f
eada]m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24 6, Sgdck`makn]klaf_* jmael]dabc] gj\]faf_ ]f kl]\]dabc] n]jfa]moaf_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3/ >d_]e]f] ZYl]f ]f dYkl]f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34 MYjY_jY^]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40 IgcYd] `]^^af_]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41 T]]jklYf\kn]jeg_]f ]f jaka[gZ]`]]jkaf_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47 Lf\]j`gm\ cYhalYYd_g]\]j]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60 CafYf[a]jaf_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 64 ?]\jab^kng]jaf_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 66
Lh]fZYYj`]a\khYjY_jYY^,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70 S]jZgf\]f hYjlab]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 71 Djgf\Z]d]a\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /.2 TYYj\]jaf_k_jgf\kdY_]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /04 ?YdYfk h]j 1/ \][]eZ]j 0.03 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /1/ Qg]da[`laf_ gh \] ZYdYfk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /11 Ln]jra[`l ZYl]f ]f dYkl]f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /31 O][`leYla_`]a\kn]jYfloggj\af_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /40 Ln]jra[`l kh][a^a]c] malc]jaf_]f &PFP>' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /42 Ln]jra[`l lYYcn]d\]f
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /7/ @gfljgd] n]jcdYjaf_ Y[[gmflYfl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /73 ?abdY_]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /74 ?abdY_] / 8 Ln]j l] `]n]d]f Zm\_]ll]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, /75 ?abdY_] 08 Hj]\a]l]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.0 ?abdY_] 18 PmZka\a]gn]jra[`l 0.03 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.7 ?abdY_] 28 S]jkdY_ gh `]l `Yf\]d]f nYf \] _]e]]fl] af bmja\ak[`] hjg[]\mj]k ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/2 ?abdY_] 38 PljYl]_ak[`] _jgf\]f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/3 ?abdY_] 48 BKPF> n]jYfloggj\af_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/4 ?abdY_] 58 ?]d]a\kaf\a[Ylgj]f ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/5 ?abdY_] 68
>YfZ]n]daf_]f nYf \] j]c]fcYe]j[geeakka] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 001
0 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
AANBIEDINGSBRIEF Ea]jZab Za]\]f oab m \] bYYjklmcc]f 0.03 YYf, Ff \]r] Zja]^ nYll]f o] \] Z]dYf_jabckl] gfloacc]daf_]f ]f j]kmdlYl]f nggj m kYe]f, Een nieuwe coalitie Ff 0.03 ak ]j ]]f fa]mo] kYe]fo]jcaf_ lgl _]cge]f klYf\ lmkk]f D]e]]fl]Z]dYf_]f* J]]\]fc]f e]l Ig[`]e ]f A44, A] [gYdala] hj]k]fl]]j\] `]l Mdmkhmfl]fYccggj\* Ydk YYfnmddaf_ gh `]l [gYdala]Yccggj\ 0.00+0.04, J]l \YYjaf Y[[]fl]f \a] lgl YYf \] _]e]]fl]jYY\kn]jca]raf_]f af eYYjl 0.04 ra[`lZYYj cgf\]f ogj\]f, Veel ambities waargemaakt Lgc af `]l dYYlkl] ngdd]\a_] bYYj nYf \]r] Z]klmmjkh]jag\] ng]j\]f o] gfk [gdd]_]hjg_jYeeY PYe]f af Ig[`]e n]j\]j mal, PYe]f e]l gfr] afogf]jk ]f gfr] eYYlk[`Yhh]dabc] hYjlf]jk cj]_]f o] n]]d nggj ]dcYYj, Wg cgf\]f khg]\rg]c]jk `mf aflj]c f]e]f af fa]mo_]Zgmo\]* lab\]dabc] `mar]f, Lf\Yfck f]l[gf_]kla] cgf\]f o] \ggj kdaee] ghdgkkaf_]f \]r] 13 ogfaf_]f Zgmo]f, A] nggjZ]j]a\af_ nYf ogfaf_Zgmo af \] n]jk[`add]f\] hdYff]f ngj\]j\] _]klYY_, R kl]d\] \YYjnggj f]_]f klYjlfglala]k nYkl, Lgc eYYcl]f o] Z]d]a\kj]_]dk nggj ogfaf_khdalk]f* ogfaf_\]d]f ]f eYfl]drgj_, AYYje]] cmff]f ggc Z]klYYf\] `mar]f ]]f jgd kh]d]f af `]l n]jeaf\]j]f nYf `]l ogfaf_l]cgjl, Lgc eYYcl]f o] klYhh]f af \] &n]j'fa]moZgmo nYf \] ro]eZY\]f ]f \] fa]moZgmo nYf `]l emdla^mf[lagf]d] _]Zgmo af Dgjkk]d &JC> Dgjkk]d', Sggj \] ro]eZY\]f da_l ]j ]]f \]^afala]^ gflo]jh ]f nggj \] JC> ]]f nggjdgha_ gflo]jh, Ff \][]eZ]j 0.03
gh]f\]f o] `]l Bf]j_a]`mak Ig[`]e, Ea]j cmff]f gfr] afogf]jk YYfcdghh]f nggj hjYclak[` Y\na]k* Z]ljgmoZYj] af^gjeYla] ]f h]jkggfdabc] `mdh, Wg o]jc]f o] kYe]f YYf ]f]j_a]rmafa_] `mar]f, PYe]f e]l eYYlk[`Yhh]dabc] hYjlf]jk klYjll]f o] ]]f YYfhYc kmy[a\]hj]n]fla]* rg\Yl e]flYd] _]rgf\`]a\ eYcc]dabc]j Z]khj]]cZYYj ogj\l, T]jc]f\] eYfl]drgj_]jk cj]_]f ]pljY gf\]jkl]mfaf_ naY T]drabf Ig[`]e ]f \] Z]k[`acZYj] \a_alYd] Yhhk, AYYjfYYkl oYj]f ]j fY \] nYd nYf `]l cYZaf]l af gclgZ]j Qo]]\] HYe]jn]jca]raf_]f, E]l hjg[]k nYf \]r] n]jca]raf_]f ak _g]\ n]jdgh]f* eYYj `]]^l o]d n]]d afr]l _]njYY_\ nYf \] gj_YfakYla], Ook een jaar in het teken van ombuigingen 0.03 klgf\ nggj ]]f \]]d ggc af `]l l]c]f nYf \] geZma_af_]f, CafYf[axd] gfr]c]j`]a\ nggj K]\]jdYf\k] _]e]]fl]f eYYcl] \Yl o] ]af\ 0.02 ]]f rgj_nmd\a_ hjg[]k klYjll]f ge \j]a_]f\] l]cgjl]f gh l] nYf_]f, Ral_Yf_khmfl oYk ge _]]f gfgec]]jZYj] klYhh]f l] f]e]f ]f ge ^afYf[a]]d _]rgf\ l] Zdabn]f* ggc af \] lg]cgekl, T] khj]c]f gfr] _jgl] oYYj\]jaf_ mal nggj \] eYfa]j oYYjgh \] gj_YfakYla] \al `]]^l gh_]hYcl ]f mal_]ng]j\, Hgjl nggj \] Z]`Yf\]daf_ nYf \] HY\]jfglY 0.04 Zd]]c mal \] e]a[aj[mdYaj] 0.03 nYf `]l Oabc \Yl \] ^afYf[axd] kalmYla] hgkala]n]j oYk \Yf n]joY[`l, AYYj\ggj `g]^\]f o] eaf\]j l] Z]rmafa_]f \Yf _]\Y[`l, Qgl \Yl ege]fl rabf o] l]jm_`gm\]f\ _]o]]kl, TYl b] fa]l mal_]]^l* `g]^ b] dYl]j ggc fa]l l] Z]rmafa_]f, J]\] \YYj\ggj
kdmal]f o] \al bYYj Y^ e]l ]]f hgkala]n]j ^afYf[a]]d j]kmdlYYl \Yf nggjra]f, R ra]l \al l]jm_ Zab \] afd]a\af_ ]f Zab \] gn]jra[`l]f %oYl `]]^l `]l _]cgkl%* \a] gf\]j \] \]kZ]lj]^^]f\] hjg_jYeeY%k rabf gh_]fge]f, Sluitende begroting 2026 R njg]_ gfk fY \] Z]c]f\ogj\af_ nYf \] ]^^][l]f nYf \] e]a[aj[mdYaj] ge ]]f fa]mo \]ccaf_knggjkl]d nggj \] ?]_jglaf_ 0.04* e]l \YYjaf eaf\]j geZma_af_keYYlj]_]d]f, J]l mo mal_Yf_khmfl]f ]f \] fa]mo] [ab^]jk kl]d\]f o] ]]f e]]jbYja_ kdmal]f\] ?]_jglaf_ gh, >dd] mal_Yn]f cmff]f Z]lYYd\ ogj\]f mal gfr] afcgekl]f, J]l \]r] dYYlkl] Z]_jglaf_ nYf \]r] Z]klmmjkh]jag\]* \jY_]f o] ]]f ^afYf[a]]d _]rgf\] _]e]]fl] gn]j, J]l jmael] nggj c]mr]k nggj `]l ngd_]f\] Z]klmmj, T] cabc]f e]l ljglk fYYj oYl o] `]ZZ]f Z]j]acl ]f oYYj_]eYYcl mal PYe]f af Ig[`]e, J]l \Yfc YYf ggc \] afr]l nYf afogf]jk* gf\]jf]e]jk ]f eYYlk[`Yhh]dabc] hYjlf]jk,
1 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
INLEIDING EN BESLISPUNTEN We realiseerden een voordelig saldo in 2025 Lfk j]kmdlYYl ak 2*1 eadbg]f nggj\]da_]j \Yf o] Z]_jggll]f, E]l hgkala]n] j]kmdlYYl af 0.03 cgel nggjYd \ggj ]]feYda_] ^afYf[axd] ]^^][l]f, T] gflnaf_]f ]pljY afcgekl]f nYf `]l Oabc* oYYjgf\]j ]]f `g_]j] Yd_]e]f] malc]jaf_ nYf 1*/ eadbg]f ]f /*7 eadbg]f YYf kh][a^a]c] malc]jaf_]f, A]r] kh][a^a]c] ea\\]d]f Z]klYYf mal \] ?mf\]daf_ Ralc]jaf_]f Ffcge]fknggjra]faf_]f D]e]]fl]f &?RFD'* \] lab\]dabc] j]_]daf_ nggj ]pljY malng]jaf_k[YhY[al]al gh `]l _]Za]\ nYf cdaeYYl ]f ]f]j_a] &@ALHB' ]f \] j]YdakYla]klaemdYfk ogf]f, Bj rabf ggc ]fc]d] fY\]d]f* rgYdk 02.,... Zab \] Le_]naf_k\a]fkl >[`l]j`g]c* 22.,... Zab \] afcggh af `]l kg[aYYd \ge]af ]f /,.0/,... nggj \] h]fkag]fnggjra]faf_ nYf &gm\+'Z]klmmj\]jk, Lgc rabf ]j e]]nYdd]jk* gf\]j Yf\]j] 103,... Zab \] lg]jakl]f+ ]f ^gj]fk]fZ]dYklaf_ ]f 03.,... Zab \] j]fl] gh d]faf_]f, Le\Yl ]]f \]]d nYf \] Y[lanal]al]f af 0.03 fg_ fa]l ngdd]\a_ cgf ogj\]f mal_]ng]j\* kl]dd]f o] nggj ge 0*1 eadbg]f \ggj l] k[`man]f fYYj 0.04, M]j kYd\g d]a\l \al lgl ]]f hgkala]^ j]kmdlYYl nYf kljm[lmj]d] gfloacc]daf_]f,
5 eadbg]f* nggjYd n]jggjrYYcl \ggj af[a\]fl]d] ]f fa]l+
Sggj ]]f fY\]j] lg]da[`laf_ gh \] Y^oabcaf_]f n]joabr]f oab m _jYY_ fYYj \] gn]jra[`l]f %oYl `]]^l `]l _]cgkl%* \a] gf\]j \] \]kZ]lj]^^]f\] hjg_jYeeY%k rabf gh_]fge]f, Totaaloverzicht baten en lasten A] YfYdqk] nYf \] Y^oabcaf_]f lmkk]f \] Z]_jglaf_ ]f \] j]c]faf_[ab^]jk h]j hjg_jYeeY f]e]f oab gh af \] n]jYfloggj\af_ h]j hjg_jYeeY &ra] bYYjn]jkdY_* h]j hjg_jYeeY* YfYdqk]', Tab ca]r]f `a]jnggj nYfo]_] nYf \] d]]kZYYj`]a\ nYf \] n]jYfloggj\af_, KYYkl \] af`gm\]dabc] Z]d]a\kn]jYfloggj\af_ ak af `]l bYYjn]jkdY_ \YYje]] ggc h]j hjg_jYeeY afra[`l]dabc oYl ]j gh ^afYf[a]]d _]Za]\ kh]]dl, A] ^afYf[axd] YfYdqk] eYYcl gf\]j\]]d mal nYf \] Y[[gmflYflk[gfljgd],
2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Totaaloverzicht baten en lasten
- = nadeel, bedragen x € 1.000 Werkelijk 2024
Begroting na wijziging 2025
Werkelijk
Saldo
2025
2025
BATEN . + ?]klmmj ]f gf\]jkl]mfaf_
62/
516
630
/ + S]ada_`]a\
1.
231
205
+04
0 + S]jc]]j* n]jng]j ]f oYl]jklYYl
431
352
643
07/
/,507
0,0.2
0,707
503 +/5
1 + B[gfgea] 2 + Lf\]joabk
//2
3.1
431
414
3 + Phgjl*@mdlmmj ]f O][j]Yla]
/,.33
76/
75/
+//
4 + Pg[aYYd \ge]af
/4,..7
/3,527
/5,...
/,03/
5 + Sgdck_]rgf\`]a\ ]f Jada]m
/0,.7.
/0,.57
/1,2..
/,100
6 + Sgdck`makn]klaf_* Omael]dabc] Lj\]faf_ ]f Pl]\]dabc] n]jfa]moaf_
/,7.2
1,331
0,/66
+/,142
Totaal baten programmas
34.814
36.983
39.268
2.285
>d_]e]f] malc]jaf_
45,134
5/,420
52,527
1,/.5
IgcYd] `]^^af_]f
3,315
3,572
3,6.3
//
Qj]Ykmjq
762
570
305
+042
Ln]ja_] ZYl]f ]f dYkl]f
+27.
+6//
+205
162
Totaal algemene dekkingsmiddelen
73.386
77.417
80.655
3.238
TOTAAL BATEN
108.200
114.400
119.923
5.523
. + ?]klmmj ]f gf\]jkl]mfaf_
2,.53
2,/55
3,/.7
+710
/ + S]ada_`]a\
1,5/4
1,214
1,210
2
0 + S]jc]]j* n]jng]j ]f oYl]jklYYl
4,/02
/0,14/
/.,652
/,265
1 + B[gfgea]
/,056
0,..7
/,231
335
2 + Lf\]joabk
1,334
2,/24
1,621
1.0
3 + Phgjl*@mdlmmj ]f O][j]Yla]
6,512
/.,/66
7,141
603
4 + Pg[aYYd \ge]af
20,510
24,667
24,4/1
054
5 + Sgdck_]rgf\`]a\ ]f Jada]m
/2,1/7
/2,564
/3,/23
+136
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
LASTEN
6 + Sgdck`makn]klaf_* Omael]dabc] Lj\]faf_ ]f Pl]\]dabc] n]jfa]moaf_
2,.30
4,464
3,2..
/,065
Totaal lasten programmas
88.587
104.678
101.230
3.448
Ln]j`]Y\
/2,.53
/1,1/0
/0,667
200
E]^^af_ SM?
+0.
.
+65
65
Lfnggjra]f
.
3
.
3
?]_jglaf_kkYd\g
.
.
.
.
102.643
117.995
114.033
3.962
QLQ>>I P>IAL S>K ?>QBK BK I>PQBK
3,335
+1,372
3,67/
7,263
JmlYla]k j]k]jn]k
+/,516
4,013
/,.40
+3,/51
GEREALISEERD RESULTAAT
3.819
2.640
6.952
4.312
TOTAAL LASTEN
Beslispunten Het voordelige saldo voegen we toe aan de reserves 3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
A] bYYjj]c]faf_ 0.03 kdmal e]l ]]f nggj\]]d nYf 4,730,..., Sgd_]fk \] nggjk[`ja^l]f Z]hYd]f o] hYk fY nYklkl]ddaf_ nYf \] bYYjj]c]faf_ oYl o] e]l \al kYd\g \g]f, Tab kl]dd]f nggj `]l nggj\]da_ j]kmdlYYl lg] l] ng]_]f YYf \] Yd_]e]f] j]k]jn], Ff 0.03 ak ]j ]]f fY\]da_ kYd\g gflklYYf gh \] Y^nYdklg^^]f`]^^af_ nYf 20,..., Tab kl]dd]f nggj ge ]]f Z]\jY_ nYf 20,... l] gfllj]cc]f YYf \] j]k]jn] Y^nYdklg^^]f`]^^af_, Een aantal budgetten dat niet is besteed in 2025 nemen we mee naar 2026 F]\]j bYYj _]n]f oab af \] bYYjj]c]faf_ YYf o]dc] Zm\_]ll]f o] oadd]f e]]f]e]f fYYj `]l ngd_]f\] bYj]f, Aal _YYl ge Y[lanal]al]f \a] fg_ \ggjdgh]f g^ dYl]j ogj\]f mal_]ng]j\, Paf\k / bYfmYja 0.01 _]d\l \] Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2023, AYYjge gflnYf_l \] jYY\ bYYjdabck mal]jdabc af eYYjl nYf a]\]j bYYj ]]f e]eg e]l ]]f gn]jra[`l nYf \] Zm\_]ll]f oYYjnYf oab nggjkl]dd]f \]r] gn]j l] `]n]d]f, Wg _]n]f o] \] jYY\ lab\a_ afra[`l af o]dc] ea\\]d]f o]dc] ogj\]f \ggj_]k[`gn]f ]f oYYj \]r] af `]l fa]mo] bYYj nggj ogj\]f af_]r]l, A] ^gje]d] Z]kdmalngjeaf_ gn]j \] Zm\_]lgn]j`]n]daf_ naf\l • rgYdk _]Zjmac]dabc • hdYYlk Zab \] nYklkl]ddaf_ nYf \] bYYjklmcc]f, Ff eYYjl 0.04 `]ZZ]f oab \] jYY\ Yd _]yf^gje]]j\ gn]j \] nggj_]fge]f gn]j`]n]daf_ nggj 0.04, Voorstel voor dekking Ff 0.03 oadd]f oab af lglYYd 0,037,...
YYf Zm\_]ll]f Z]k[`acZYYj kl]dd]f nggj gn]j`]n]daf_ fYYj 0.04, Tab kl]dd]f nggj \]r] Z]\jY_]f Ydk ngd_l l] \]cc]f8 O]k]jn] khgjlnggjra]faf_]f8 171,... O]k]jn] jgf\o]_ Ig[`]e8 32,... Sggjra]faf_ n]jnYf_af_ jagd]jaf_8 1.,... >d_]e]f] j]k]jn]8 /,560,... Specificatie in de bijlage Ff ZabdY_] / naf\l m ]]f gn]jra[`l e]l lg]da[`laf_ nYf Ydd] Zm\_]ll]f \a] oab nggjkl]dd]f gn]j l] `]n]d]f, De raad stelt de jaarstukken vast aan de hand van beslispunten A] nYkl_]kl]d\] bYYjj]c]faf_ e]l [gfljgd]n]jcdYjaf_ nYf \] Y[[gmflYfl d]n]j]f oab nzzj /3 bmda nYf `]l bYYj ngd_]f\ gh `]l Z]lj]^^]f\] bYYj Zab \] hjgnaf[a] YYf, AYYje]] ngd\g]f oab YYf vvf nYf \] nggjoYYj\]f ge gf\]j `]l j]hj]kka]^ lg]ra[`l l] Zdabn]f nYdd]f, Het krediet voor audio visuele middelen raadzaal af te sluiten en het restant over te hevelen Ff \] jYY\krYYd rabf \] Ym\agnakm]d] ea\\]d]f n]jnYf_]f, T] kl]dd]f nggj ge `]l cj]\a]l Y^ l] kdmal]f rg\Yl o] nYfY^ 0.04 cmff]f Z]_aff]f e]l Y^k[`jabn]f gh \]r] afklYddYla]k, T] kl]dd]f nggj ge `]l j]kl]j]f\] Z]\jY_ nYf 5.,...
gn]j l] r]ll]f fYYj ]]f fa]mo cj]\a]l, AYYje]] ogj\]f \] \ak[mkka] afklYddYla]k nYf \] n]j_Y\]jrYd]f n]jnYf_]f, E]l [gdd]_] kl]dl \] jYY\ nggj af l] kl]ee]f e]l8 Beslispunt 1: A] bYYjklmcc]f 0.03 nYkl l] kl]dd]f* Z]klYYf\] mal8 `]l bYYjn]jkdY_ &hjg_jYeeYn]jYfloggj\af_ ]f hYjY_jY^]f' bYYjj]c]faf_ &ZYdYfk* gn]jra[`l ZYl]f ]f dYkl]f* j][`leYla_`]a\kn]jYfloggj\af_ ]f gn]jra[`l kh][a^a]c] malc]jaf_]f', Beslispunt 2: A] ngd_]f\] emlYla]k nYf \] j]k]jn]k nYklkl]dd]f8 `]l nggj\]da_] kYd\g nYf 4,730,... lg] l] ng]_]f YYf \] Yd_]e]f] j]k]jn]9 20,... l] gfllj]cc]f YYf \] j]k]jn] >^nYdklg^^]f`]^^af_,
4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Beslispunt 3: Ff l] kl]ee]f e]l `]l Z]k[`acZYYj kl]dd]f nYf ]phdgalYla]Zm\_]ll]f \a] gn]j_]`]n]d\ ogj\]f fYYj 0.04* nggj ]]f Z]\jY_ nYf 0,037,...* l] \]cc]f mal8 Y, \] j]k]jn] Phgjlnggjra]faf_]f nggj ]]f Z]\jY_ nYf 171,...9 Z, \] j]k]jn] Ogf\o]_ Ig[`]e nggj ]]f Z]\jY_ nYf 32,...9 [, \] nggjra]faf_ n]jnYf_af_ jagd]jaf_8 1.,...9 \, \] Yd_]e]f] j]k]jn] nggj ]]f Z]\jY_ nYf /,560,..., Beslispunt 4: A] cj]\a]l]f oYYjnYf \] Y[lanal]al]f rabf Y^_]jgf\ Y^kdmal]f* rgYdk gh_]fge]f af ZabdY_] 0, Beslispunt 5: Ff l] kl]ee]f e]l `]l fa]mo] cj]\a]l nggj \] Ym\agnakm]d] ea\\]d]f nYf \] jYY\&n]j_Y\]j'rYd]f nYf 5.,...,
5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Klimaat en energie Wat willen we bereiken? HdaeYYl ]f Bf]j_a] Zdab^l ]]f l`]eY \Yl afogf]jk* gf\]jf]e]jk* eYYlk[`Yhh]dabc] gj_YfakYla]k ]f \] _]e]]fl]dabc] gj_YfakYla] jYYcl, A] Z]h]jcaf_]f gh `]l ]d]clja[al]alkf]l &f]l[gf_]kla]' ]f \] oakk]d]f\] ]f]j_a]hjabr]f eYc]f \Yl `]l gf\]jo]jh %]f]j_a]% d]]^l af \] eYYlk[`Yhhab, E]l [gdd]_] kdmal ra[` YYf Zab \] dYf\]dabc] \g]dkl]ddaf_ ge cdaeYYlf]mljYYd l] rabf af 0.3., A] jgml]k fYYj cdaeYYlf]mljYdal]al cmff]f dYf_k n]jk[`add]f\] ljYfkala]hY\]f dgh]f, Ea]jZab `ggjl `]l gho]cc]f nYf \mmjrYe] ]f]j_a]* eYYj ggc `]l Z]h]jc]f nYf ]eakka]k nYf Zjg]acYk_Ykk]f, Aal cYf \ggj YYfhYkkaf_]f af \] Z]\jab^kng]jaf_ nYf \] af\mklja]* n]jeaf\]jaf_ nYf \] malklggl nYf Zjg]acYk_Ykk]f af \] dYf\Zgmo ]f `]l dYf\_]Zjmac* ]f `]l Z]khYj]f nYf ]f]j_a] ]f _jgf\klg^^]f, O]_]dk nYf `]l Oabc ]f nYfmal BmjghY _]n]f `a]j klmjaf_ YYf, AYYjfYYkl ak [aj[mdYjal]al ggc ]]f Z]dYf_jabc gf\]jo]jh af \] jgml] fYYj cdaeYYlf]mljYdal]al, Ajgg_l] ]f oYl]jgn]jdYkl eYc]f `]l Z]omklrabf _jgl]j \Yl o] gfr] gh]fZYj] jmael] af 0.3. cdaeYYlZ]kl]f\a_ eg]l]f `]ZZ]f af_]ja[`l, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Zwembaden Gorssel-Almen Uitgevoerd PYe]f e]l `]l ro]eZY\Z]klmmj eYYcl]f o] `]l \]^afala]n] gflo]jh nggj \] fa]mo] ro]eZY\]f, A] cYhalYYddYkl]f nYf cgkl]f nggj \] j]YdakYla] nYf \al gflo]jh d]a\]f lgl ]]f f]llg l]cgjl &bYYjdYkl' nYf 217,... h]j bYYj, Aal Z]\jY_ ak gh_]fge]f af \] Z]_jglaf_ Ydk \] bYYjdabck] _]e]]fl]dabc] Zab\jY_], T] klYjll]f \] nggjZ]j]a\af_]f nggj \] j]YdakYla]* rgYdk `]l afcgghljYb][l nggj ]]f YYff]e]j* \] n]j_mffaf_n]jd]faf_ ]f \] hdYffaf_ nYf Ydd] o]jcrYYe`]\]f, Niet uitgevoerd + Modernisering en verduurzaming De Beemd Uitgevoerd PYe]f e]l `]l Z]klmmj ]f e]\]o]jc]jk nYf `]l ro]eZY\ eYYcl]f o] `]l nggjdgha_ gflo]jh ]f kl]d\]f o] \al nYkl, >dd] Y[lanal]al]f ge l] cge]f lgl j]YdakYla] rabf _]hdYf\, T] njg]_]f \] ARJ>S> kmZka\a] + ]]f kmZka\a] nggj `]l n]j\mmjrYe]f nYf eYYlk[`Yhh]dabc nYkl_g]\ + YYf ]f cj]_]f \]r] lg]_]c]f\, Niet uitgevoerd + 6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Overige activiteiten Terugblik thema A] _]e]]fl] o]jcl Yd bYj]f \g]d_]ja[`l YYf ]]f \mmjrYe]* lg]cgeklZ]kl]f\a_] d]]^ge_]naf_, HdaeYYlY\YhlYla] ]f \] ]f]j_a]ljYfkala] rabf _jgl] eYYlk[`Yhh]dabc] gh_Yn]f, Lgc \al bYYj r]ll] \] _]e]]fl] Z]dYf_jabc] klYhh]f ja[`laf_ ]]f cdaeYYlf]mljYd] _]e]]fl] af 0.3.* e]l YYf\Y[`l nggj Z]lYYdZYYj`]a\* dgcYd] afalaYla]n]f ]f jmael]dabc] coYdal]al, Mjgb][l]f ]f Y[lanal]al]f \a] af 0.03 rabf mal_]ng]j\ ]f hgkala]^ Zab\jY_]f YYf cdaeYYl $ ]f]j_a] rabf8 E]l YYfkdmal]f Zab \] 1.+1.+1. \]Yd nggj ZagZYk]\ &n]j'Zgmo]f8 Zab fa]moZgmo g^ j]fgnYla]hjgb][l]f ogj\l af 0.1.* gh 1.# nYf \] dg[Yla]k nggj eafaeYYd 1.# _]Zjmac _]eYYcl nYf ZagZYk]\ eYl]jaYd]f, E]l nYklkl]dd]f nYf `]l O]_agfYYd Mjg_jYeeY Bf]j_a]nggjra]faf_* oYYjaf njYY_* YYfZg\* ljYfkhgjl* ghkdY_ ]f ^d]paZadal]al af `]l ]f]j_a]kqkl]]e YYf Zg\ cge]f, Aal hjg_jYeeY Za]\l `Yf\nYll]f nggj gfk Le_]naf_khjg_jYeeY Bf]j_a]nggjra]faf_, E]l nYklkl]dd]f nYf \] klYjlfglala] nggj `]l TYjel]hjg_jYeeY, A] j]YdakYla] nYf lab\]dabc] `makn]klaf_ nggj khg]\rg]c]jk, K]l[gf_]kla] ngjel nggj njabo]d Ydd] gfloacc]daf_]f ]]f gZklYc]d, Aggj kdae _]Zjmac l] eYc]f nYf ghkdY_* gho]c* \mmjrYe] n]joYjeaf_ ]f kdaee] YhhYjYlmmj* cgf\]f o] 13 ogfaf_]f j]Ydak]j]f, T] gh]f\]f Bf]j_a]`mak Ig[`]e* ge afogf]jk l] `]dh]f Zab `mf n]j\mmjrYeaf_kj]ak, A] cdaeYYl[YehY_f] af Ig[`]e ak mal_]Zj]a\, T] `]ZZ]f 0
Zmmjln]j_jg]faf_kY[la]k _]\YYf e]l YYf\Y[`l nggj Z]omklogj\af_ ]f [gf[j]l] eYYlj]_]d]f nggj cdaeYYlY\YhlYla], Ff kYe]fo]jcaf_kn]jZYf\ ak ]]f Zgn]fj]_agfYd] klj]kkl]kl nggj \] >[`l]j`g]c mal_]ng]j\, Aal ngje\] \] YYfd]a\af_ nggj jaka[g\aYdg_]f ]f cjab_l \ggjo]jcaf_ af n]ada_`]a\khdYff]f, A] ka_fYd]jaf_kcYYjl oYl]j $ Zg\]e klmj]f\ ak gh_]d]n]j\, Aal `]dhl gfk Zab `]l gf\]jk[`]a\]f nYf \] bmakl] dg[Yla]k ge l] Zgmo]f ]f `]l `]dhl gfk ggc Zab `]l eYc]f nYf Z]l]j] c]mr]k nggj ]]f jgZmmkl oYl]jkqkl]]e, HdaeYYlY\YhlYla] ]f \] ]f]j_a]ljYfkala] njY_]f ge rgj_nmd\a_] c]mr]k nggj gfk dYf\k[`Yh, PYe]fo]jcaf_ ak fgg\rYc]dabc ge\Yl n]]d eYYlj]_]d]f fa]l af \] gh]fZYj] jmael] hdYYlknaf\]f* eYYj Zab \] e]fk]f l`mak* Y[`l]j \] nggj\]mj g^ af \] lmaf, AYYjge o]jc]f o] e]l ]]f _jgl] \an]jkal]al YYf [gdd]_Yk kYe]f ]f o]jc]f o] rgn]]d eg_]dabc kYe]f e]l ]pl]jf] hYjlf]jk, WgYdk Ig[`]eBf]j_a]* \] ogfaf_[gjhgjYla]k* T]drabf Ig[`]e* FHI ]f Z]dYf_]fn]j]fa_af_]f, Lgc `]ZZ]f o] n]]d [gflY[l e]l afogf]jk,
7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
THEMA GEZOND EN VITAAL LEVEN Gezond en vitaal leven Wat willen we bereiken? T] oadd]f ]]f _]rgf\ ]f nalYYd d]n]f eYcc]dabc]j eYc]f, D]rgf\`]a\ ak gfk cYhalYYd* Ydk e]fk ]f Ydk kYe]fd]naf_, D]rgf\`]a\ ak Zj]\]j \Yf \] Y^o]ra_`]a\ nYf ra]cl] ]f cdY[`l]f, E]l nggjcge]f nYf _]rgf\`]a\khjgZd]e]f \jYY_l Zab YYf nalYdal]al ]f \] coYdal]al nYf d]n]f, A] afr]l nYf n]jk[`add]f\] &d]]^klabd' afl]jn]fla]k ak ggc Z]dYf_jabc ge \] coYdal]al* lg]_Yfc]dabc`]a\ ]f `gm\ZYYj`]a\ nYf `]l K]\]jdYf\k] rgj_kl]dk]d af \] lg]cgekl l] oYYjZgj_]f, E]l rgj_l ggc nggj ]]f &n]]j'cjY[`la_] Ig[`]ek] kYe]fd]naf_ e]l kl]jc] f]lo]jc]f, A] Z]o]_af_ \a] o] nYfmal Ig[`]e eYc]f ogj\l gf\]jk[`j]n]f \ggj \] SKD \a] nggj \] cge]f\] bYj]f \ja] _jgl] c]jfgh_Yn]f Z]k[`jab^l af `]l kg[aYYd \ge]af8 Z]klYYfkr]c]j`]a\ &ogf]f* o]jc]f* afcge]f'* _]rgf\ d]n]f ]f cYfk]f_]dabc`]a\ &gh_jg]a]f* gf\]joabk* Yjeg]\]', B]f Zj]\] Zdac gh _]rgf\`]a\ ]f `]l Z]ngj\]j]f nYf _]rgf\`]a\ fg]e]f o] %D]rgf\`]a\ af Ydd] Z]d]a\k\ge]af]f%, SYfmal n]jk[`add]f\] afnYdk`g]c]f* ZabnggjZ]]d\ nYfmal \] _]rgf\`]a\krgj_* `]l kg[aYYd \ge]af ]f \] ^qka]c] d]]^ge_]naf_* o]jc]f o] YYf _]rgf\`]a\ ]f nalYdal]al nYf gfr] afogf]jk, Lgc af \] Le_]naf_ko]l cgel _]rgf\`]a\ Ydk gf\]j\]]d l]jm_, A] Pg[aYYd B[gfgeak[`] OYY\ &PBO' Z]fY\jmcl af rabf jYhhgjl D]rgf\ gh_jg]a]f* ogf]f ]f o]jc]f &PBO* \][]eZ]j 0.01' `]l Z]dYf_ nYf _]rgf\`]a\kZ]ngj\]jaf_, Ffr]l gh
_]rgf\`]a\kZ]ngj\]jaf_ eYYcl afogf]jk n]]jcjY[`la_]j ]f kl]dl `]f af klYYl e]]j l] \g]f YYf \] kYe]fd]naf_ ]f \] YjZ]a\keYjcl* fm ]f af \] lg]cgekl, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Verbreding inzet welzijnscoördinatoren Uitgevoerd Ff 0.03 ak `]l o]jc_]n]jk[`Yh nYf \] o]drabfk[g{j\afYlgj]f \ggjgfloacc]d\, Aal `]]^l _]d]a\ lgl \] gn]j\jY[`l nYf `]l ^gje]d] o]jc_]n]jk[`Yh YYf T]drabf Ig[`]e h]j 0.04, A] c]jf]f Zdabn]f af`gm\]dabc ]af\n]jYfloggj\]dabc nggj `]l o]jc nYf \] [g{j\afYlgj]f, ?aff]f `]l Z]k[`acZYj] Zm\_]l ak \YYjfYYkl ]]f mj]fmalZj]a\af_ _]j]Ydak]]j\, Niet uitgevoerd IYj]f ak af 0.03 fg_ fa]l _]klYjl e]l ]]f o]drabfk[g{j\afYlgj, T]d rabf ]j nggjZ]j]a\af_]f _]\YYf, Ea]j\ggj cYf IYj]f nYfY^ eYYjl 0.04 ggc ]]f ]a_]f o]drabfk[g{j\afYlgj afr]ll]f, Stimuleren fietsen Uitgevoerd Ff 0.03 `]ZZ]f o] n]jk[`add]f\] Y[la]k mal_]ng]j\ ge ^a]lk]f l] klaemd]j]f* rgYdk ]]f ^a]lkkha]_]dY[la] ]f ]]f hjg]^Y[la] nggj o]jc_]n]jk e]l d]]f^a]lk]f, Niet uitgevoerd Ff 0.04 Zj]f_]f o] \] cf]dhmfl]f gh ^a]lkjgml]k af Z]]d\ ]f klYjl]f o] e]l `]l j]Ydak]j]f nYf cd]af] n]jZ]l]jaf_]f gh ]f jgf\ \] ^a]lkhY\]f,
/. Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Inzet coördinator Sport en Preventie Uitgevoerd Baf\ 0.03 `]ZZ]f o] \] fa]mo] @g{j\afYlgj Phgjl ]f Mj]n]fla] _]ogjn]f, Ff 0.04 klYjl rab e]l `]l [g{j\af]j]f nYf Y[lanal]al]f \a] afogf]jk fg_ Z]l]j af Z]o]_af_ Zj]f_]f ]f \a] `]f `]dhl ]dcYYj l] gfleg]l]f, Lgc Z]_gff]f o] af 0.03 e]l \] ]nYdmYla] nYf `]l IgcYYd PhgjlYccggj\, A] @g{j\afYlgj Phgjl ]f Mj]n]fla] rYd \al af 0.04 Y^jgf\]f, Niet uitgevoerd SYfo]_] \] geZma_af_]f oYk `]l gf\ma\]dabc g^ ]j nggj 0.04 ]f 0.05 fg_ ea\\]d]f Z]k[`acZYYj rgm\]f rabf nggj \] afr]l nYf \] @g{j\afYlgj Phgjl ]f Mj]n]fla], Ea]j\ggj Z]kdgl]f o] l] oY[`l]f e]l \] o]jnaf_ lgl ]af\ 0.03, Terugblik thema D]rgf\ ]f nalYYd d]n]f cmff]f o] Ydk _]e]]fl] fa]l Ydd]]f Z]j]ac]f, AYl \g]f o] kYe]f e]l afogf]jk ]f gfr] hYjlf]jk, EmakYjlk]f* o]drabfkgj_YfakYla]k* k[`gd]f* khgjln]j]fa_af_]f* rgj_YYfZa]\]jk* ]]jkl]dabfkrgj_ ]f ra]c]f`mar]f kh]d]f \YYjZab ]]f Z]dYf_jabc] jgd, Wab `]dh]f afogf]jk dYf_]j r]d^klYf\a_ l] Zdabn]f* n]j_jgl]f Z]omklogj\af_ ]f ka_fYd]j]f hjgZd]e]f njg]_* rg\Yl roYYj\]j] rgj_ cYf ogj\]f nggjcge]f, Lgc af 0.03 r]ll]f o] Y[la]^ af gh \]r] kYe]fo]jcaf_, Aal Zdab^l \] cge]f\] bYj]f Z]dYf_jabc, B]f ghkgeeaf_ nYf hjgb][l]f ]f Y[lanal]al]f \a] af 0.03 rabf mal_]ng]j\ ]f hgkala]^ Zab\jY_]f YYf ]]f _]rgf\] ]f nalYd] kYe]fd]naf_8 T] gf\]jkl]mf\]f afalaYla]n]f \a] khgjl]f ]f Z]o]_]f klaemd]j]f rgYdk ]]f Z]o]]_jgml] af ?Yj[`]e ]f ]]f Z]o]]_hYj[gmjk af
Dgjkk]d, J]l hYjlf]jk o]jcl]f o] YYf `]l fa]mo] hdYl^gje Ag] J]] af Ig[`]e* \Yl khgjl+ [mdlmmj+ ]f o]drabfkYYfZg\ Zmf\]dl, A] dYf[]jaf_ ngd_l af 0.04, %T]drabf gh j][]hl% ak n]j\]j mal_]Zj]a\ af kYe]fo]jcaf_ e]l `makYjlk]f ]f T]drabf Ig[`]e, A] YYfhYc %SYdhj]n]fla]% ak _]klYjl* kYe]f e]l T]drabf Ig[`]e ]f \an]jk] ^qkagl`]jYha] hjYclabc]f af \] _]e]]fl], T] `]ZZ]f ]pljY gf\]jkl]mfaf_ _]Zg\]f YYf o]jc]f\] eYfl]drgj_]jk* gf\]j Yf\]j] naY `]l YYfZg\ nYf T]drabf Ig[`]e ]f \] \a_alYd] Yhh* SYdl]k* \a] h]jkggfdabc] af^gjeYla] ]f `mdhea\\]d]f Za]\l, Ffdggh`mak A] Pl]c oYk ]j nggj afogf]jk e]l Z]`g]^l] YYf gf\]jkl]mfaf_ g^ dmakl]j]f\ ggj, A] [g{j\afYla] ak af 0.03 gn]j_]\jY_]f YYf Sja]f\]f\a]fkl]f A]n]fl]j ]f FplY KgY, A] Pl]c Zdab^l ]]f gfleg]laf_khd]c nggj e]fk]f \a] hkq[`ak[` co]lkZYYj rabf g^ ]]f n]jkdYnaf_ `]ZZ]f, PYe]f e]l eYYlk[`Yhh]dabc] hYjlf]jk ak ]]f YYfhYc kmy[a\] hj]n]fla] gh_]r]l ge e]flYd] _]rgf\`]a\ Z]khj]]cZYYj l] eYc]f ]f gf\]jdaf_] n]jZaf\af_ l] n]jkl]jc]f, T] `]ZZ]f 0 Z]d]a\khdYff]f _]k[`j]n]f \a] ja[`laf_ _]n]f8 D]rgf\ ]f nalYYd gm\]j ogj\]f ]f `]l Mj]n]fla]+ ]f `Yf\`Ynaf_khdYf Yd[g`gd* \jm_k ]f lYZYc, ?]a\] hdYff]f rabf Z]_af 0.04 l]j Z]kdmalngjeaf_ YYf_]Zg\]f YYf \] jYY\,
// Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
THEMA LEEFBARE KERNEN Leefbare kernen Wat willen we bereiken? I]]^ZYj] c]jf]f rabf `]]d Z]dYf_jabc nggj `]l o]drabf nYf \] e]fk]f \a] ]j ogf]f ]f o]jc]f, E]l _YYl ge Ykh][l]f Ydk Z]j]acZYj] nggjra]faf_]f* ngd\g]f\] _jg]f* ]f jmael] ge l] Z]o]_]f ]f l] gfleg]l]f, T] rgj_]f nggj ]]f _]nYja]]j\ ogfaf_YYfZg\, AYYjaf cmff]f n]jk[`add]f\] d]]^lab\]f ]f \g]d_jg]h]f fYYkl ]dcYYj ogf]f, Aal Za]\l ]]f ZYkak nggj n]jkl]jc]f nYf `]l c]fe]jc]f\] fYgZ]jk[`Yh* ]f `]l o]drabf nYf gfr] afogf]jk, S]]d gh_Yn]f cmff]f o] Ydk _]e]]fl] fa]l Ydd]]f ghdgkk]f, PYe]fo]jc]f e]l eYYlk[`Yhh]dabc] hYjlf]jk ak `a]jZab fgg\rYc]dabc, A]fc YYf ogfaf_Zgmo[gjhgjYla]k* gf\]joabkafkl]ddaf_]f* rgj_n]jr]c]jYYjk* \gjhkjY\]f* dgcYd] gf\]jf]e]jkn]j]fa_af_]f* eYYj ggc \] j]_ag Pl]\]f\ja]`g]c* hjgnaf[a] ]l []l]jY, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Uitbreiding mobiliteitshubs Uitgevoerd T] `]ZZ]f ]]f gf\]jrg]ckZmj]Ym ]]f eYjcln]jc]ffaf_ dYl]f malng]j]f ]f \YYjfYYkl ]]f YfYdqk] nYf eg_]dabc] dg[Yla]k dYl]f eYc]f, Lgc ak ]j ]]f Y^klm\]]jgf\]jrg]c _]\YYf fYYj `g] egZadal]alk`mZk af `]l dYf\]dabc _]Za]\* ]f kh][a^a]c af Ig[`]e* `]l Z]kl] cmff]f ogj\]f af_]ja[`l, Niet uitgevoerd A] YfYdqk] ]f nggjZ]j]a\af_ `]ZZ]f af 0.03 hdYYlk _]ngf\]f* \] j]YdakYla] fg_ fa]l, Ff 0.04 _YYf o] YYf \] kdY_ e]l \] j]YdakYla] nYf \] egZadal]alk`mZk gh n]jk[`add]f\] dg[Yla]k, Multifunctionele accommodatie (MFA) Gorssel Uitgevoerd PYe]f e]l \] lg]cgekla_] _]Zjmac]jk kl]d\]f o] `]l nggjdgha_ gflo]jh nYf `]l _]Zgmo ]f \] Zmal]fjmael] gh, T] gj_Yfak]]j\]f lo]] Zab]]fcgekl]f nggj afogf]jk nYf Dgjkk]d oYYjaf o] \] hdYff]f \]]d\]f, Qab\]fk \] lo]]\] Zab]]fcgekl _Yn]f o] ]]f j]Y[la] gh \] km__]kla]k ]f njY_]f nYf geogf]f\]f gn]j `]l gflo]jh, Niet uitgevoerd + Nieuw accommodatiebeleidsplan Uitgevoerd Ff 0.03 ]nYdm]]j\]f o] `]l Z]klYYf\] >[[geeg\Yla]Z]d]a\ ]f klYjll]f o] e]l `]l gfloacc]d]f nYf ]]f fa]mo] Z]d]a\knaka] nggj \] cge]f\] bYj]f, Niet uitgevoerd A] n]j\]j] malo]jcaf_ nYf \] naka]* af[dmka]^ `]l hYjla[ahYla]ljYb][l e]l Z]dYf_`]ZZ]f\]f rgYdk khgjln]j]fa_af_]f* Zmmjl`mar]f ]f o]drabfkgj_YfakYla]k hYcc]f o] af 0.04 gh ]f o]jc]f o] n]jngd_]fk mal lgl malng]jaf_khdYff]f,
/0 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Terugblik thema I]]^ZYj] ]f nalYd] c]jf]f `]ZZ]f `]l bYYj jgf\ gfr] YYf\Y[`l Zab `]l ghkl]dd]f nYf Z]d]a\ ]f malng]jaf_ `a]jnYf, Lh n]d] eYfa]j]f ak ggc af 0.03 af_]r]l gh d]]^ZYj] c]jf]f, Bfc]d] nggjZ]]d\]f hjgb][l]f ]f Y[lanal]al]f \a] af 0.03 rabf mal_]ng]j\ ]f hgkala]^ Zab\jY_]f YYf \] d]]^ZYYj`]a\ nYf gfr] c]jf]f rabf8 E]l n]jZ]l]j]f nYf \] lg]_Yfc]dabc`]a\ nYf \] c]jf]f* \ggj \] YYfhYc nYf \] afja[`laf_ nYf o]_]f ]f \] dgghjgml]k fYYj nggjra]faf_]f9 E]l malng]jaf_ _]n]f YYf &nggjZ]j]a\af_ nYf' \] ogfaf_Zgmodg[Yla]k af \] n]jk[`add]f\] c]jf]f9 Ff 0.03 rabf \] klYjlfglala]k nYf \] gf\]jklYYf\] ogfaf_Zgmodg[Yla]k \ggj \] jYY\ nYkl_]kl]d\ ]f ogj\l n]j\]j _]o]jcl YYf \] hdYfngjeaf_ nggj \]r] dg[Yla]k8 + EYj^k]f T]kl ]f Wma\o]kl + IYj]f Kggj\ + PealkcYeh Dgjkk]d + Aa]ceYf+Lgkl Bhk] + Dgjkk]d Kggj\ggkl + O]]n]jo]_ + Lgkl EYj^k]f + Ig[`]e+Lgkl) + Eg_]cYeh Dgjkk]d + E]kk]fo]_ Ig[`]e Sggj IYj]f Wma\ ak `]l kl]\]fZgmocmf\a_ hdYf nYkl_]kl]d\ ]f nggj >de]f Wma\ 0Z ak `]l Z]kl]eeaf_khdYf nYkl_]kl]d\ af 0.03, KYYkl \] afr]l gh fa]moZgmo `]ZZ]f o] Z]d]a\kj]_]dk gh_]kl]d\ nggj ogfaf_khdalk]f* ogfaf_\]d]f ]f hj]+eYfl]drgj_, Lh \]r] eYfa]j _]n]f o] jmael] ge \] Z]klYYf\] ogfaf_]f Z]l]j l] Z]fmll]f ]f _]Zjmac]f, ?gmo nYf ]]f fa]mo k[`ggd_]Zgmo af IYj]f9 E]l ghkl]dd]f nYf ]]f YYfhYc nggj `]l []fljme nYf IYj]f ]f Ig[`]e kYe]f e]l \] gf\]jf]e]jk ]f nYkl_g]\]a_]fYj]f e]l Ydk \g]d
Z]`gm\ nYf Z]klYYf\] nggjra]faf_]f ]f afr]l gh n]jkl]jcaf_ nYf \] kYe]fo]jcaf_, PYe]fo]jc]f af \] O]_ag Pl]\]f\ja]`g]c YYf \] n]jkl]\]dabcaf_kgh_Yn] ja[`laf_ 0.3.* oYYjZab `]l l`]eY Zj]\] o]dnYYjl []fljYYd klYYl, Djg]a af ZYdYfk,
/1 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
PROGRAMMAVERANTWOORDING Inleiding A] hjg_jYeeYn]jYfloggj\af_ _]]^l ]]f Z]d]a\keYla_] ]f ^afYf[axd] n]jYfloggj\af_ gn]j `]l bYYj 0.03, E]l [gdd]_] d]_l `a]je]] n]jYfloggj\af_ Y^ gn]j \] malng]jaf_ nYf \] Y[lanal]al]f \a] af \] ?]_jglaf_ 0.03 rabf gh_]fge]f, M]j Y[lanal]al klYYl oYl o]d ]f fa]l ak _]j]Ydak]]j\ ]f o]dc] ^afYf[axd] Y^oabcaf_]f ra[` `]ZZ]f nggj_]\YYf, KY hjg_jYeeY 6 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ngd_l ]]f lg]da[`laf_ gh \] Yd_]e]f] ZYl]f ]f dYkl]f* oYYjgf\]j \] gn]j`]Y\, De financiële analyse geeft de belangrijkste afwijkingen weer Aal Z]l]c]fl \Yl `]l lglYYd nYf \] Z]\jY_]f af \] lg]da[`laf_ fa]l af Ydd] _]nYdd]f YYfkdmal gh `]l lglYYd h]j hjg_jYeeY, A] lg]da[`laf_ gh \] ]n]flm]d] Y^oabcaf_]f af \] dggfcgkl]f ]f cYhalYYddYkl]f ngd_]f fY \] hjg_jYeeYk, A]r] lg]da[`laf_ ak gh `]l lglYYd nYf Ydd] hjg_jYeeYk, A] lg]da[`laf_]f naf\]f hdYYlk gh \] Y^oabcaf_]f nYf rgo]d \] ZYl]f Ydk \] dYkl]f, Aal ak o]ll]dabc nggj_]k[`j]n]f, J]l ]]f Y^rgf\]jdabc] ZabdY_] / kl]dd]f oab nggj ge Zm\_]ll]f \a] af 0.03 fa]l ngdd]\a_ rabf Z]kl]]\ ]f ngd\g]f YYf \] nggjoYYj\]f nYf gn]j`]n]daf_ e]] l] f]e]f fYYj 0.04 ]f n]j\]j, We geven inzicht in de indicatoren Sggj `]l j]Ydak]j]f nYf gfr] YeZala]k ak `]l Z]dYf_jabc l] e]l]f g^ oab gh \] _g]\] o]_ rabf, Aal \g]f oab e]l af\a[Ylgj]f af \] Z]_jglaf_ ]f bYYjj]c]faf_ ]f e]l _]_]n]fk mal Yf\]j] Zjgff]f* rgYdk
Waar staat je gemeente* \] Mjgnaf[a] D]d\]jdYf\* `]l @?P ]f @LBIL, AYYjfYYkl _]Zjmac]f oab ]a_]f c]f_]lYdd]f ]f malcgekl]f mal \] Zmj_]jh]adaf_, A] Y^_]dgh]f bYj]f ak _]Zd]c]f \Yl n]]d af\a[Ylgj]f fa]l e]]j ngd\g]f, Lh n]]d hmfl]f cYf \] jYY\ fa]l klmj]f* \]^afala]k rabf _]oabra_\ g^ e]laf_]f naf\]f fg_ eYYj Z]h]jcl hdYYlk, Ea]j\ggj ak \] j]d]nYfla] Y^_]fge]f ]f ak \] n]jZaf\af_ e]l \] Z]d]a\k\g]d]f nYYc o]__]nYdd]f, J]l \] gfloacc]daf_ nYf \] l`]eYk ]f \] o]j]d\\g]d]f _jg]al \] Z]`g]^l] YYf Z]l]j] egfalgjaf_, Ff 0.02 rabf \] eg_]dabc`]\]f Z]khjgc]f e]l \] Ym\al[geeakka], E]l nggjZ]j]a\]f\] o]jc ak _]klYjl, Ff 0.03 `]ZZ]f oab n]j\]j _]o]jcl YYf `]l n]jZ]l]j]f nYf egfalgjaf_ ]f `]l ghf]e]f \YYjnYf af \] M$@+[q[dmk, Ea]jZab Z]lj]cc]f oab ggc Yf\]j] egfalgj]f* rgYdk \] jYY\kegfalgj Pg[aYYd Age]af ]f \] Tggfegfalgj, Qgl \a] lab\ k[`Yd]f oab `]l _]Zjmac nYf \] `ma\a_] af\a[Ylgj]f Y^, SYfY^ \] bYYjj]c]faf_ 0.01 f]e]f oab Ydd]]f \] n]jhda[`l] ]f dgcYd] af\a[Ylgj]f gh af ]]f ZabdY_]* e]l `aklgjak[`] oYYj\]f* rgf\]j lg]da[`laf_ g^ YeZala]k, Lgc \] j][]fl] Zmj_]jh]adaf_ ogj\l `a]jaf gh_]fge]f, Wg Zdab^l \] af^gjeYla]oYYj\] gh h]ad* l]joabd \] Z]dYklaf_ nggj \] gj_YfakYla] Z]h]jcl Zdab^l,
/2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING 0.1 Bestuur Wat willen we bereiken? Tab oadd]f ]]f cjY[`la_] ]f Z]ljgcc]f kYe]fd]naf_, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Veteranen Lochem Uitgevoerd Ff 0.03 klgf\ \] ]phgkala] “E]de]f ngd n]j`Yd]f” af `]l _]e]]fl]`mak nYf Ig[`]e, S]l]jYf]f mal Ig[`]e* Wmlh`]f ]f ?jmee]f oYj]f `a]jnggj mal_]fg\a_\, A] ]phgkala] da]l gh af\jaf_]f\] oabr] `]l d]n]f nYf n]jk[`add]f\] n]l]jYf]f ra]f, AYYje]] khjYc \] _]e]]fl] `YYj oYYj\]jaf_ nggj n]l]jYf]f mal, E]l gfleg]laf_k[]fljme af B]^\] cj]]_ ]]f Zab\jY_] ge af^gje]d] gfleg]laf_]f lmkk]f n]l]jYf]f af ]]f n]jljgmo\] ge_]naf_ eg_]dabc l] `gm\]f, A] _]e]]fl] Wmlh`]f gj_Yfak]]j\] kYe]f e]l Ig[`]e ]f ?jmee]f ]]f \af]j nggj n]l]jYf]f, E]l oYk ]]f _]kdYY_\] Yngf\ oYYj ggc n]l]jYf]f mal Ig[`]e YYf \]]dfYe]f, Niet uitgevoerd + 0.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? Tab oadd]f ]]f cdYfl_]ja[`l]* \a]fkln]jd]f]f\] gj_YfakYla] rabf, Tab rabf \] lg]_Yf_ fYYj \] gn]j`]a\ nggj afogf]jk* Z]\jabn]f ]f afkl]ddaf_]f, Ffogf]jk* Z]\jabn]f ]f afkl]ddaf_]f e]jc]f \Yl oab cdYfl_]ja[`l o]jc]f ]f _g]\ lg]_Yfc]dabc rabf* rgo]d ^qka]c* l]d]^gfak[` Ydk \a_alYYd, T] `]ZZ]f c]ffak nYf rYc]f ]f o]jc]f \g]dlj]^^]f\, >dk _]e]]fl] rabf o] nggj a]\]j]]f \ma\]dabc `]jc]fZYYj, T] o]jc]f n]j\]j YYf ]]f gj_YfakYla] \a] kf]d ]f ]^^][la]^ `Yf\]dl ]f \a[`lZab \] afogf]jk klYYl, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, AYYjfYYkl gj_Yfak]]j\]f oab ]pljY dYf\]dabc] n]jca]raf_]f,
/3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? ?aff]f \] hgjl]^]madd] Ln]ja_] _jgf\]f ]f _]Zgmo]f Z]naf\]f ra[` ]a_]f\gee]f \a] o] nYYc nYfmal kljYl]_ak[`] gn]jo]_af_]f af ]a_]f\ge `gm\]f, >dk `]l ]a_]f\ge fa]l dYf_]j fg\a_ ak* gf\]jrg]c]f o] g^ o] \]r] cmff]f n]jcgh]f, T] gf\]j`gm\]f gfr] ]a_]f\gee]f ]f n]j`mj]f g^ n]jhY[`l]f \]r], Wg `gm\]f r] `mf oYYj\], AYl ak _mfkla_ Ydk o] r] dYl]j lg[` n]jcgh]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, Overige activiteiten Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: | | | | |
/4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Wat heeft het gekost?
- = nadeel, bedragen x € 1.000 Taak- Omschrijving taakveld veld Baten .,/
?]klmmj
.,0
?mj_]jrYc]f
.,1
?]`]]j gn]ja_] _]Zgmo]f ]f _jgf\]f
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Saldo
2024
2025
2025
2025
841
738
4
/
852
114
55/
470
546
54
42
23
62
2.
+/
Belangrijkste afwijkingen: 0.2
Burgerzaken
Reisdocumenten: voordeel € 93.000
T] `]ZZ]f e]]j j]ak\g[me]fl]f n]jd]]f\ \Yf _]jYYe\, Ea]j\ggj nYdd]f \] d]_]kghZj]f_kl]f nggj j]ak\g[me]fl]f `g_]j mal, M]j kYd\g klYYf l]_]fgn]j \] `g_]j] ZYl]f ggc `g_]j] dYkl]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
Restgronden: voordeel € 43.000
Ff 0.03 `]ZZ]f o] _jgf\]f n]jcg[`l YYf ]]f j]_agfYd] f]lZ]`]]j\]j, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Lasten
4.075
4.177
5.109
-932 +/,.10
.,/
?]klmmj
/,211
/,015
0,047
.,0
?mj_]jrYc]f
531
433
435
+0
.,1
?]`]]j gn]ja_] _]Zgmo]f ]f _jgf\]f
41
12
47
+12
HYhalYYddYkl]f Iggfcgkl]f
07 /,605
0,00/
07 0,//2
/.5
Belangrijkste afwijkingen: 0.1
Bestuur
Pensioenvoorziening oud-bestuurders: nadeel € 1.021.000
A] nggjra]faf_ nggj \] >MM>+j]_]daf_ ak af 0.03 n]j`gg_\ e]l /,.0/,..., Aggj \] nggj_]fge]f gn]j\jY[`l nYf \] >MM>+ h]fkag]f]f YYf ]]f h]fkag]f^gf\k eg]l]f \] lg]cgekla_] n]jhda[`laf_]f gh ]]f Yf\]j] eYfa]j ogj\]f Z]j]c]f\, Ral \]r] fa]mo] Z]j]c]faf_ Zdabcl \Yl \] _]e]]fl] e]]j eg]l j]k]jn]j]f ge YYf \] lg]cgekla_] h]fkag]f+ ]f fYZ]klYYf\]fn]jhda[`laf_]f nggj &nggjeYda_]' hgdala]c] YeZlk\jY_]jk l] cmff]f ngd\g]f, J]l \]r] klgjlaf_ Zdab^l \] _]e]]fl] ^afYf[a]]d nggjZ]j]a\ gh \]r] gn]j\jY[`l ]f ngd\g]l rab YYf `YYj o]ll]dabc] n]jhda[`laf_]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 0.1
Bestuur
Jaarverslaglegging: nadeel € 53.000
Ff \]r] [gfljgd]h]jag\] rabf ]j e]]j mj]f Z]kl]]\ \Yf nggjY^ _]jYYe\, Aal cgel nggjYd \ggj\Yl af \] \gkka]j[gfljgd] ]pljY Z]naf\af_]f ]f [gjj][la]k fYYj ngj]f coYe]f ]f \ggj\Yl ]j kl]]\k [gehd]p]j] PFP>*n]jYfloggj\af_ ge ]]f n]j\a]h]f\] [gfljgd] njY_]f, Aggj \]r] [geZafYla] nYf ^Y[lgj]f nYdd]f \] lglYd] [gfljgd]cgkl]f `g_]j mal \Yf Z]_jggl, Pljm[lmj]]d fY\]]d, 0.1
Bestuur
College van B&W: nadeel € 28.000
Sgd_]fk `]l O][`lkhgkala]Z]kdmal hgdala]c] YeZlk\jY_]jk `]ZZ]f n]jlj]cc]f\] Z]klmmj\]jk j][`l gh ]]f ljYb][l nggj dgghZYYfgjaxflYla], Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 0.1
Bestuur
Bestuurlijke samenwerking: voordeel € 25.000
Ff 0.03 gflnaf_]f o] nYfmal \] O]_ag Pl]\]f\ja]`g]c ]]f j]klalmla]Zab\jY_] e]l Z]lj]ccaf_ lgl `]l bYYj 0.02, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.1
Bestuur
Uitvoeringsprogramma college: voordeel € 100.000
E]l Z]k[`acZYj] Zm\_]l oYk _]j]k]jn]]j\ nggj afalaYla]n]f oYYjYYf `]l [gdd]_] ]]f af`gm\]dabc] ]f ^afYf[axd] Zab\jY_] oad\] d]n]j]f, Ff \] Z]lj]^^]f\] h]jag\] rabf ][`l]j _]]f afalaYla]n]f af_]\a]f\ \a] YYfkdgl]f Zab \] _]kl]d\] \g]dkl]ddaf_]f, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.2
Burgerzaken
Reisdocumenten rijksleges: nadeel € 73.000
T] `]ZZ]f e]]j j]ak\g[me]fl]f n]jd]]f\ \Yf _]jYYe\, Ea]j\ggj nYdl \] Y^\jY[`l YYf `]l Oabc `g_]j mal, M]j kYd\g klYYf l]_]fgn]j \] `g_]j] dYkl]f ggc `g_]j] ZYl]f, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 0.2
Burgerzaken
Surplus digitale agenda: voordeel € 84.000
E]l Z]k[`acZYj] Zm\_]l oYk Z]\g]d\ nggj \] malng]jaf_ nYf n]jk[`add]f\] \]]dhjgb][l]f Zaff]f \] Aa_alYd] >_]f\Y, E]l _YYl ge o]ll]dabc] n]jhda[`laf_]f* rgYdk \] T]l ]d]cljgfak[` Z]klmmjdabc n]jc]]j* Z]ljgmoZYj] c]jfj]_akljYla]k* \a_alYd] lg]_Yfc]dabc`]a\ nYf gfr] o]Zkal]k* \] T]l gh]f gn]j`]a\ ]f `]l ghd]a\af_khjg_jYeeY \a_alYd] nYYj\a_`]\]f, T] kl]dd]f nggj ge `]l j]klYfl Zm\_]l nYf 62,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
Restgronden: nadeel € 27.000
T] eYYcl]f ]pljY cgkl]f nggj da[]fla]cgkl]f ]f gn]ja_] cgkl]f nggj _jgf\ljYfkY[la]k, Ff[a\]fl]]d fY\]]d, Totaal programma 0
-3.234
-3.438
-4.257
-818
/5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
/6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
1. VEILIGHEID 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? B]f n]ada_] oggf+ ]f d]]^ge_]naf_, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Tab oadd]f ]]f rg n]ada_ eg_]dabc] d]]^+ ]f o]jcge_]naf_ nggj afogf]jk ]f Z]\jabn]f, S]ada_`]a\ ak ]]f j]dYla]^ ]f eg]adabc Z]_jah, O]dYla]^* ge\Yl a]eYf\ ]]f gfn]ada_ _]ng]d cYf `]ZZ]f l]joabd `]l lg[` ][`l o]d n]ada_ ak* g^ ge_]c]]j\, Jg]adabc* ge\Yl ]j n]]d rYc]f rabf \a] ]]f n]ada_] ge_]naf_ ]f ]]f n]ada_ _]ng]d cmff]f Z]yfndg]\]f, Le ]]f rg n]ada_ eg_]dabc] _]e]]fl] l] cmff]f rabf* o]jc]f o] kYe]f, SYkl] hYjlf]jk rabf Mgdala]* Lh]fZYYj Jafakl]ja]* Zmmj_]e]]fl]f* S]ada_`]a\k`mak* S]ada_ Q`mak* EYdl* T]drabf Ig[`]e* l ?Yc]f* San]jagf* FGkk]d\Yd Tgf]f* DDA ]f \] S]ada_`]a\kj]_ag Kggj\+ ]f Lgkl+D]d\]jdYf\ &SKLD', J]l \] SKLD o]jc]f o] nggjYd kYe]f gh `]l _]Za]\ nYf \] ^qka]c] n]ada_`]a\ ]f [jakakZ]`]]jkaf_, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Regionale samenwerking ondermijning Uitgevoerd A] kYe]fo]jcaf_ ak lgl klYf\ _]cge]f* af ]]jkl] afklYfla] nggj ]]f h]jag\] nYf lo]] bYYj, A] ]nYdmYla] ngd_l Zaff]fcgjl, Aggj kYe]f l] o]jc]f kdmal]f o] YYf Zab j]_agfYd] ]f dYf\]dabc] gn]jd]__]f gn]j gf\]jeabfaf_, Wg Zdabn]f o] _g]\ gh \] `gg_l] nYf fa]mo] gfloacc]daf_]f, A] hjgb][ld]a\]j ngd_l \]r] gn]jd]__]f ]f n]jlYYdl \] af^gjeYla] nggj \] na]j FGkk]dklj]]c_]e]]fl]f, Aal ak _]dmcl8 \] _]e]]fl]f rabf Z]l]j YYf_]kdgl]f \Yf nggj`]]f, Niet uitgevoerd +
/7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Overige activiteiten Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Wat heeft het gekost? - = nadeel, bedragen x € 1.000 Taakveld
Omschrijving taakveld
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
2024
2025
2025
Baten /,/
@jakakZ]`]]jkaf_ ]f ZjYf\o]]j
/,0
Lh]fZYj] gj\] ]f n]ada_`]a\
Saldo 2025
30
453
427
-26
02
2/0
2/7
5
3
2/
6
+11
Belangrijkste afwijkingen: 1.2
Openbare orde en veiligheid
Leges evenementen: nadeel € 35.000
T] _af_]f ]jnYf mal \Yl o] d]_]k cgf\]f `]^^]f nggj ]n]f]e]fl]f, Ff \] hjYclabc Zdabcl \al fa]l malng]jZYYj, Pljm[lmj]]d fY\]]d, Lasten
3.716
3.436
3.432
4
/,/
@jakakZ]`]]jkaf_ ]f ZjYf\o]]j
0,471
0,55.
0,536
/0
/,0
Lh]fZYj] gj\] ]f n]ada_`]a\
/7/
/76
005
+1.
HYhalYYddYkl]f
56
63
52
//
Iggfcgkl]f
532
162
151
//
-2.983
-3.006
-22
Belangrijkste afwijkingen: f,n,l, Totaal programma 1
-3.687
0. Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 2.1 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Ff 0.03 nYdd]f \ggj n]jc]]jkn]ada_`]a\keYYlj]_]d]f eaf\]j n]jc]]jkkdY[`lg^^]jk, E]l gffg\a_ _]Zjmac nYf Ymlgk \jaf_]f o] l]jm_, T] klaemd]j]f ^a]lkn]jc]]j &oggf+o]jc ]f j][j]Yla]^', T]__]Zjmac]jk ng]d]f ra[` n]ada_ ]f-g^ rabf ra[` Z]omkl nYf ]]f gfn]ada_] kalmYla], AYl \g]f o] \ggj ]]f _g]\] o]_afja[`laf_ \a] hYkl Zab \] ^mf[la] nYf \] o]_, Bj ak ]]f _g]\] Y^oacc]daf_ nYf dgcYYd ]f j]_agfYYd n]jc]]j gh _]e]]fl]dabc] ]f hjgnaf[aYd] o]_]f* e]l eafaeYd] Z]d]ee]jaf_]f, T] `]ZZ]f n]jc]]jkn]ada_] o]_]f* e]l Zjm__]f* lmff]dk ]f naY\m[l]f, E]l gf\]j`gm\ hYkl Zab \] afl]fkal]al nYf `]l o]__]Zjmac ]f \] kf]d`]a\ \a] e]fk]f ]j eg_]f jab\]f, A] gh]fZYj] n]jda[`laf_ ngd\g]l YYf `]l \a_alYd] Z]d]a\khdYf Ia[`l af \] gh]fZYj] jmael], Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Vervanging verkeersregelinstallaties N348 Uitgevoerd Bj ak ]]f kYe]fo]jcaf_kgn]j]]fcgekl e]l \] hjgnaf[a] D]d\]jdYf\ _]l]c]f\, Ea]jaf rabf \] Y^khjYc]f jgf\ge \] nggjZ]j]a\af_* j]YdakYla] ]f `]l Z]`]]j ]f gf\]j`gm\ nYf \] n]jc]]jkj]_]dafklYddYla]k &SOF' l]j `gg_l] nYf \] Egg^\kljYYl ]f \] J]lljYqo]_ &dYf_k \] K126' nYkl_]d]_\, Niet uitgevoerd A] hjgnaf[a] `]]^l \] afkhYffaf_kn]jhda[`laf_ ge \] o]jcrYYe`]\]f YYf \] SOF J]lljYqo]_ mal]jdabc ]af\ 0.04 _]j]]\ l] `]ZZ]f ]f \] o]jcrYYe`]\]f YYf \] SOF Egg^\kljYYl mal]jdabc ]af\ 0.05 _]j]]\ l] `]ZZ]f, Beheerplan wegen 2025 - 2030 Uitgevoerd Tab o]jc]f kaf\k 0.03 ngd_]fk `]l ?]`]]jhdYf T]_]f 0.03•0.1., Tab `]ZZ]f \al Z]`]]jhdYf gh_]kl]d\ Zaff]f \] nYkl_]kl]d\] Z]d]a\kcY\]jk ]f _]Zjmac]f `]l Ydk ZYkak nggj `]l kljm[lmj]]d Z]`]]j ]f gf\]j`gm\ nYf Ydd] _]e]]fl]dabc] o]_]f, A] fY\]j] n]jYfloggj\af_ klYYl af \] hYjY_jY^]f HYhalYYd_g]\]j]f, Niet uitgevoerd + Beheerplan civiele kunstwerken 2025 - 2030 Uitgevoerd Tab o]jc]f kaf\k 0.03 ngd_]fk `]l ?]`]]jhdYf @ana]d] Hmfklo]jc]f 0.03+0.1., Tab `]ZZ]f \al Z]`]]jhdYf gh_]kl]d\ Zaff]f \] nYkl_]kl]d\] Z]d]a\kcY\]jk, Aal Za]\l \] ZYkak nggj `]l kljm[lmj]]d Z]`]j]f ]f gf\]j`gm\]f nYf Ydd] o]_]f af \] _]e]]fl], A] fY\]j] n]jYfloggj\af_ klYYl af \] MYjY_jY^]f gf\]j HYhalYYd_g]\]j]f Niet uitgevoerd + 0/ Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Formatie bij de beheerplannen wegen en civiele kunstwerken Uitgevoerd ?ab \] Z]_jglaf_ 0.03 rabf ea\\]d]f Z]k[`acZYYj _]kl]d\ nggj malZj]a\af_ nYf ^gjeYla] ge malng]jaf_ l] _]n]f YYf \] Z]`]]jhdYff]f o]_]f ]f [ana]d] cmfklo]jc]f, A] ^gjeYla] ak af \] dggh nYf `]l bYYj af_]nmd\, Niet uitgevoerd Aggj `]l malZdabn]f nYf ]]f _]k[`acl] cYf\a\YYl ak \] ]pljY ^mf[la] nYf o]_Z]`]]j _]\mj]f\] f]_]f eYYf\]f fa]l af_]nmd\, Ea]j\ggj cgf fa]l `]l ngdd]\a_] gf\]j`gm\kgh_Yn]f o]_]f ]f [ana]d] cmfklo]jc]f nggj 0.03 ogj\]f mal_]ng]j\, 2.2 Parkeren Wat willen we bereiken? SggjYd af gm\]j] oggfoabc]f ]f oafc]d_]Za]\]f cge]f hYjc]]jhjgZd]e]f nggj, >dk e]]j \Yf 7.# nYf \] hYjc]]jhdYYlk]f af _]Zjmac ak* ak \] hYjc]]j\jmc `gg_, Tab `gm\]f j]_]deYla_ hYjc]]jgf\]jrg]c]f, Ea]je]] kl]dd]f o] \] hYjc]]j\jmc nYkl ]f cmff]f o] Zabklmj]f ge _]fg]_ Z]j]acZYj] hYjc]]jhdYYlk]f l] `gm\]f, S]j\]j kl]dd]f oab hYjc]]j]ak]f Zab jmael]dabc] gfloacc]daf_]f, Wg cge]f ]j _]]f fa]mo] hYjc]]jhjgZd]e]f, Tab r]ll]f af gh `]l Z]ngj\]j]f nYf ]d]cljak[`]+ ]f \]]dYmlgk, T] Zgmo]f YYf ]]f \]cc]f\ f]lo]jc nggj dYY\af^jYkljm[lmmj, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Parkeerroutering centrum Lochem Uitgevoerd Ig[`]e ak Ydk gf\]j\]]d nYf \] Pl]\]f\ja]`g]c ]]f kYe]fo]jcaf_kgn]j]]fcgekl YYf_]_YYf nggj `]l _]Zjmac nYf ]]f K]lo]jc JYfY_]e]fl Pqkl]]e, Aal ak fg\a_ nggj `]l Z]`]]j ]f YYfklmj]f nYf hYjc]]jk]fkgj]f ]f hYjc]]jn]joabkkqkl]e]f, Niet uitgevoerd Ff 0.01 rabf ]j gh \] _jgl] hYjc]]jl]jj]af]f af `]l []fljme nYf Ig[`]e hYjc]]jk]fkgj]f YYf_]ZjY[`l l]j nggjZ]j]a\af_ gh `]l hYjc]]jn]joabkkqkl]]e, Ff 0.03 _af_ \] hYjlab \a] \] k]jna[]* gf\]j`gm\ ]f `]l d]n]j]f nYf \] \YlY mal \] hYjc]]jk]fkgj]f n]jrgj_l ^Yadda]l, B]f _jggl \]]d nYf \] hYjc]]jk]fkgj]f eg]kl n]jnYf_]f ogj\]f ge\Yl r] \ggj `]l ^Yaddakk]e]fl l] dYf_ Zmal]f _]Zjmac oYj]f _]o]]kl, AYYjfYYkl eg]kl ]j ]]f fa]mo gf\]j`gm\k[gfljY[l ogj\]f Y^_]kdgl]f, Ffea\\]dk ak ]j ]]f fa]mo [gfljY[l Y^_]kdgl]f ]f ogj\]f ]j Z]_af 0.04 fa]mo] hYjc]]jk]fkgj]f _]hdYYlkl, AYYjfY cmff]f o] n]j\]j e]l \] nggjZ]j]a\af_ nggj `]l hYjc]]jn]joabkkqkl]]e, 2.3 Recreatieve havens Wat willen we bereiken? Tab rgj_]f nggj _g]\] nggjra]faf_]f nggj j][j]Yfl]f af \] hYkkYfl]f`Yn]f nYf Ig[`]e, Ea]je]] ^Y[adal]j]f o] e]]j gn]jfY[`laf_]f ]f Z]rg]c]jk, Lgc hYkkYfl]f cmff]f _g]\ _]Zjmac eYc]f nYf `]l Qo]fl]cYfYYd,
00 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 2.4 Economische havens en waterwegen Wat willen we bereiken? Tab rabf _g]\ Z]j]acZYYj gn]j oYl]j, A] `Yn]fk YYf `]l Qo]fl]cYfYYd ogj\]f nYYc _]Zjmacl, Aal ak _g]\ nggj \] ][gfgeak[`] gfloacc]daf_* \] o]jc_]d]_]f`]a\ ]f \] d]]^ZYYj`]a\, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? Walstroomkasten Uitgevoerd + Niet uitgevoerd A] oYdkljggecYkl]f rabf fg_ fa]l _]j]Ydak]]j\ af 0.03, >YfZ]kl]\af_ dgghl ]f malng]jaf_ ak Z]gg_\ af 0.04, 2.5 Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? Tab kl]ee]f dgcYYd ]f j]_agfYYd \] n]jk[`add]f\] eYfa]j]f nYf gh]fZYYj n]jng]j _g]\ gh ]dcYYj Y^, T] r]ll]f gfk af nggj _g]\] gh+ ]f gn]jklYhnggjra]faf_]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal,
01 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Overige activiteiten Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Nota’s van de provincie: Nota’s van de regio Stedendriehoek: Nota's Havenbedrijf: Nota’s van de gemeente: Wat heeft het gekost? - = nadeel, bedragen x € 1.000 Taak- Omschrijving taakveld veld Baten
Werkelijk
Begroting
2024
Werkelijk
2025
Saldo
2025
2025
653
574
865
291
214
127
47/
120 /0
0,/
S]jc]]j ]f n]jng]j
0,1
O][j]Yla]n] `Yn]fk
.
/
/1
0,2
B[gfgeak[`] `Yn]fk ]f oYl]jo]_]f
/31
/4.
/4/
/
0,3
Lh]fZYYj n]jng]j
42
42
.
+42
Belangrijkste afwijkingen: 2.1
Verkeer en vervoer
Vergunningen nutsbedrijven: voordeel € 166.000
Aggj n]]d o]jcrYYe`]\]f \ggj fmlkhYjlab]f ]f e]]j n]jd]]f\] n]j_mffaf_]f af\]f oab e]]j d]_]k ]f \]_]f]jYla]n]j_g]\af_]f, B]f \]_]f]jYla]n]j_g]\af_ ak ]]f n]j_g]\af_ nggj \] n]jeaf\]jaf_ nYf \] d]n]fk\mmj nYf \] n]j`Yj\af_ Ydk _]ngd_ nYf _jYY^o]jcrYYe`]\]f, Pljm[lmj]]d nggj\]]d* oab `a]d\]f `a]j Yd j]c]faf_ e]] Zab \] ?]_jglaf_ 0.04, 2.1
Verkeer en vervoer
Subsidie Koele kernen: voordeel € 178.000
Ff 0.02 kdgl]f oab \] cj]\a]l]f MYjc]]jl]jj]af JYmjalko]_ ]f JYjcl Ig[`]e Y^, Sggj \]r] hjgb][l]f gflnaf_]f oab af 0.03 fg_ \] kmZka\a] %Hg]d] c]jf]f* oYje] `Yjl]f%, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Lasten
6.124
12.361
10.874
1.487
0,/
S]jc]]j ]f n]jng]j
2,176
/.,..3
7,.3/
733
0,0
MYjc]j]f
43
22
1/
/1
0,1
O][j]Yla]n] `Yn]fk
/
4
5
+/
0,2
B[gfgeak[`] `Yn]fk ]f oYl]jo]_]f
/43
/4/
/53
+/1
02 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
0,3
Lh]fZYYj n]jng]j
/64
/6.
/30
06
HYhalYYddYkl]f
233
/,/4/
5.4
232
Iggfcgkl]f
632
6.2
531
3/
Belangrijkste afwijkingen: 2.1
Verkeer en vervoer
Aanleg fietsroute F348 bijdrage aan provincie: voordeel € 782.000
T] d]n]j]f ]]f ^afYf[axd] Zab\jY_] YYf \] hjgnaf[a] nggj \] YYfd]_ nYf \] ^a]lkjgml] C126, O]YdakYla] naf\l hdYYlk af ^Yk]k gn]j \] h]jag\] 0.05+0.07, Tab d]n]j]f gfr] ^afYf[axd] Zab\jY_] af 0.04* Zab \] klYjl nYf `]l hjgb][l, Tab kl]dd]f nggj \]r] ea\\]d]f gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
2024 Actualiseren wegenlegger: voordeel € 30.000
?]lj]^l ]]f o]ll]dabc] lYYc, Lh\jY[`l nggj \] o]_]fd]__]j ogj\l af 0.04 n]jklj]cl, Tab kl]dd]f nggj `]l Zm\_]l Y\ l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
1.,... gn]j
Openbare verlichting: nadeel € 64.000
Ff 0.03 hYkl] IaYf\]j \an]jk] ea\\]fkhYffaf_kjmael]k YYf ]f Zj]a\\] \]r] mal af n]jZYf\ e]l f]ln]jroYjaf_, AYYjZab o]j\]f YYfkdmalaf_]f nggj \] gh]fZYj] n]jda[`laf_ n]jfa]mo\ ]f mal_]Zj]a\* oYYjnggj fa]mo] kdaee] e]l]jk o]j\]f _]hdYYlkl* oYl lgl `g_]j] cgkl]f d]a\\], Ff[a\]fl]]d fY\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
Versterken looproutes: voordeel € 35.000
Aal hjgb][l o]j\ mal_]kl]d\ af Y^oY[`laf_ nYf \] []fljmenaka] Ig[`]e ]f ogj\l af 0.04 gh_]klYjl, Tab kl]dd]f nggj `]l j]klYfl YYf ea\\]d]f* Y\ 13,...* gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
2025 Stimuleren fietsen: voordeel € 62.000
Ff 0.03 ak `]l klaemd]j]f nYf ^a]lk]f nggjYd _]ja[`l _]o]]kl gh _jgl]j] af^jY hjgb][l]f ]f _]\jY_k[YehY_f]k, Ff 0.03 ak ]j gf\]j \al Zm\_]l ]]f ^a]lkkha]_]dY[la] mal_]ng]j\, Ff 0.04 _YYf o] n]j\]j e]l `]l malng]j]f nYf &cd]af]' af^jYkljm[lmj]d] YYfhYkkaf_]f, Tab kl]dd]f nggj `]l j]klYfl Zm\_]l Y\ 40,... gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
2016 VRI Goorseweg en Kwinkweerd: voordeel € 54.000
E]l hjgb][l \] Ogf\o]_ ak n]jljYY_\ \ggj `]l gf_]nYd, T] d]n]j]f ]]f ^afYf[axd] Zab\jY_] YYf \] hjgnaf[a] nggj `]l Z]`]]j ]f gf\]j`gm\ nYf \] fa]mo l] hdYYlk]f n]jc]]jkj]_]dafklYddYla] gh \] Dggjk]o]_ ]f Hoafco]]j\ af Ig[`]e, T] Z]lYd]f \]r] Zab\jY_] fY hdYYlkaf_- Y^jgf\af_ hjgb][l Ogf\o]_, >^jgf\af_ jgf\o]_ ak nggjra]f af 0.04, Tab kl]dd]f nggj `]l Zm\_]l gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
2022 Voorkeursontwerp Goorseweg verbinding station: voordeel € 26.000
E]l hjgb][l \] Ogf\o]_ ak n]jljYY_\ \ggj `]l gf_]nYd, A] `]jafja[`laf_ nYf o]_]f jgf\ge \] fa]mo] jgf\o]_ ak ]]f n]jYfloggj\]dabc`]a\ nYf \] _]e]]fl] Ig[`]e, Ea]jgn]j rabf Y^khjYc]f _]eYYcl e]l \] hjgnaf[a] D]d\]jdYf\, Tab kl]dd]f nggj `]l Zm\_]l gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
Aanpak bermbeheer buitengebied: voordeel € 51.000
Sggj `]l Z]jeZ]`]]j Zmal]f_]Za]\ o]j\]f af 0.03 \] afn]flYjakYla]k mal_]ng]j\ ]f ngf\]f lgl e]\ag 0.03 _]khj]cc]f hdYYlk* oYYjfY \] malng]jaf_ nYfY^ e]\ag 0.03 cgf klYjl]f e]l afr]l nYf \] _]j]k]jn]]j\] ea\\]d]f, Tab kl]dd]f nggj `]l j]klYfl YYf ea\\]d]f* Y\ 3/,...* gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04 rg\Yl `]l hjgb][l \Yf n]jngd_\ ogj\l, 2.1
Verkeer en vervoer
Klein onderhoud civiel kunstwerken: voordeel € 150.000
Aggj `]l malZdabn]f nYf ]]f _]k[`acl] cYf\a\YYl ak \] ]pljY ^mf[la] nYf o]_Z]`]]j _]\mj]f\] f]_]f eYYf\]f fa]l af_]nmd\, Ea]j\ggj cgf \] ngdd]\a_] gf\]j`gm\kgh_Yn] nggj 0.03 fa]l ogj\]f mal_]ng]j\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 2.1
Verkeer en vervoer
Gladheidbestrijding: nadeel € 445.000
Ff 0.02 `]]^l @aj[mdmk \] _]e]]fl]dabc] kljggajgml]k ghfa]mo eg]l]f YYfZ]kl]\]f* ge\Yl \]r] fa]l dYf_]j gf\]j\]]d rabf nYf `]l hjgnaf[aYd] Z]kl]c nYf \] Mjgnaf[a] D]d\]jdYf\, Ea]j\ggj n]jnYdd]f k[`YYdnggj\]d]f ]f klab_]f \] afk[`jab^hjabr]f, AYYjfYYkl ak \] [gfka_fYla]\a]fkl dYf\]dabc e]l na]j o]c]f n]jd]f_\, PYe]f d]a\l \al af 0.03 lgl ]]f cgkl]fgn]jk[`jab\af_ nYf [aj[Y /..,... e]l l]jm_o]jcaf_ gn]j 0.02 ]f ]]f kljm[lmj]d] cgkl]fklab_af_ nYf gf_]n]]j 13.,... h]j bYYj, Sggj `]l kljm[lmj]d] \]]d cge]f oab e]l ]]f nggjkl]d Z]_jglaf_koabra_af_ Zab \] ?]klmmjkjYhhgjlY_] 0.04, 2.1
Verkeer en vervoer
2025 Vervanging VRI N348 Hoofdstraat en Mettrayweg: voordeel € 276.000
J]l \] hjgnaf[a] D]d\]jdYf\ ak af \][]eZ]j 0.03 ]]f kYe]fo]jcaf_kgn]j]]fcgekl _]kdgl]f gn]j \] n]jnYf_af_ nYf \]r] SOF, Ea]jaf ak gh_]fge]f \Yl \] hjgnaf[a] \] afkhYffaf_kn]jhda[`laf_ `]]^l ge mal]jdabc ]af\ 0.04 \] SOF l] n]jnYf_]f, Tab kl]dd]f nggj `]l Zm\_]l gn]j l] `]n]d]f fYYj 0.04, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, Totaal programma 2
-5.471
-11.787
-10.009
1.779
03 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
3. ECONOMIE 3.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? T] r]ll]f gfk af nggj _g]\] geklYf\a_`]\]f nggj gf\]jf]e]jk* rg\Yl gf\]jf]e]jk l]nj]\]f cmff]f gf\]jf]e]f, J]l ]]f _jg]a]f\ YYflYd YjZ]a\khdYYlk]f ]f e]fk]f \a] e]] cmff]f \g]f, Aal \g]f o] \ggj `]l malng]j]f nYf \] B[gfgeak[`] Y_]f\Y ]f \ggj affgnYla] l] gf\]jkl]mf]f, T] `]ZZ]f fY\jmcc]dabc YYf\Y[`l nggj Y_jYjak[` gf\]jf]e]jk ]f Z]\jabn]f \a] `a]jYYf n]joYfl rabf, Lfloacc]daf_]f jgf\ klacklg^* fYlmmj ]f dYf\k[`Yh eYc]f \Yl \]r] Z]\jabn]f gf\]j \jmc klYYf, A] dYf\Zgmo ak Z]dYf_jabc nggj Ig[`]e Ydk hdYll]dYf\k_]e]]fl] ]f `]]^l ]]f Z]dYf_jabc] jgd af `]l dYf\k[`Yh, AYl eYYcl \Yl o] e]]j lab\ ]f _]d\ Z]kl]\]f YYf \] dYf\Zgmok][lgj ]f \] gf\]jf]e]jk, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen
Wat hebben we ervoor gedaan? Onderzoek circulaire economie Uitgevoerd + Niet uitgevoerd Aggj oabra_af_]f af \] ^gjeYla] `]]^l `]l gf\]jrg]c fYYj [aj[mdYaj] ][gfgea] n]jljY_af_ gh_]dgh]f, Aal Zm\_]l ogj\l gn]j_]`]n]d\ fYYj 0.04, 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat willen we bereiken? T] oadd]f dgcYd] ]f j]_agfYd] Z]\jabn]f rg _g]\ eg_]dabc ^Y[adal]j]f af `mf ][gfgeak[`] gfloacc]daf_, Aal \g]f o] \ggj `]l Za]\]f nYf jmael], Wg\Yl rab Zab _jg]a \] cYfk `]ZZ]f ge af Ig[`]e Y[la]^ l] Zdabn]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Wat willen we bereiken? E]l rg _g]\ ]f _]eYcc]dabc eg_]dabc `]dh]f nYf gf\]jf]e]jk \ggj8
nYkl] YYfkhj]]chmfl]f Zaff]f gfr] gj_YfakYla] \g]d_]ja[`l l] gf\]jkl]mf]f
04 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
`mdh l] Za]\]f Zab `]l rg]c]f fYYj fmlla_] j]_]daf_]f nggj `]l Z]\jab^ &rgYdk kmZka\a]k* ^gf\k]f* j]_]d_]naf_',
Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 3.4 Economische promotie Wat willen we bereiken? T] oadd]f ]]f malkl]c]f\ nggjZ]]d\ rabf nggj j][j]Yla] ]f lg]jake] af K]\]jdYf\, T] oadd]f e]]j gn]jfY[`laf_]f ]f ]n]f]e]fl]f, Bf o] oadd]f ]]f _jg]a]f\] fYYekZ]c]f\`]a\ \a] Zab\jYY_l YYf ]]f hgkala]^ _]ng]d, AYYjge hjgegl]f o] \] _]e]]fl] Ig[`]e gh `]l _]Za]\ nYf ][gfgea]* j][j]Yla] ]f lg]jake], Aal \g]f o] kYe]f e]l \] Yf\]j] _]e]]fl]f af \] >[`l]j`g]c, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, Overige activiteiten Beleidsnota's Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s: Nota’s van het Rijk: Nota’s van de provincie: Nota’s van de regio: Gemeentelijke nota’s: 05 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
Wat heeft het gekost? Taak- Omschrijving taakveld veld Baten
Werkelijk
Begroting
2024
Werkelijk
2025
Saldo
2025
2025
1.729
2.204
2.929
725
1,/
B[gfgeak[`] gfloacc]daf_
10
/.
/16
/07
1,0
Cqka]c] Z]\jab^kaf^jYkljm[lmmj
1.2
723
/,/67
022
1,1
?]\jabn]fdgc]l ]f Z]\jab^kj]_]daf_]f
1,2
B[gfgeak[`] hjgegla]
3.1
Economische ontwikkeling
11
43
70
05
/,14/
/,/62
/,3.7
103
Belangrijkste afwijkingen: 2021-2023 De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): voordeel € 92.000
E]l Z]lj]^l `a]j \] Y^j]c]faf_ nYf \] MLM1 kmZka\a], A] cgkl]f nYf \al hjgb][l rabf \ggj Ig[`]e nggj_]k[`gl]f, Baf\ 0.02 ak \] ^afYf[axd] n]jYfloggj\af_ af_]\a]f\ Zab \] OSL ]f af 0.03 ak \] Zab\jY_] lg]_]c]f\ ]f mal_]c]]j\, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitaties (bedrijven): voordeel € 244.000
>Yf \] ZYl]fcYfl ak ]j ]]f nggj\]]d nYf 022,... ]f YYf \] dYkl]fcYfl ]]f nggj\]]d nYf 135,..., M]j kYd\g ]]f af[a\]fl]]d nggj\]]d nYf 4./,..., Wa] nggj ]]f lg]da[`laf_ h]j [gehd]p \] hYjY_jYY^ Djgf\Z]d]a\, 3.4
Economische promotie
Toeristen- en forensenbelasting: voordeel € 326.000
Eg_]j] ghZj]f_kl lg]jakl]f+ ]f ^gj]fk]fZ]dYklaf_ \Yf nggjY^ af_]k[`Yl, J]\] \ggj Y^j]c]faf_]f ]]j\]j] bYj]f, A]]d kljm[lmj]]d ]f \]]dk af[a\]fl]]d, E]l kljm[lmj]d] \]]d fYe]f oab gh Zaff]f `]l \]ccaf_khdYf Zab \] ?]_jglaf_ 0.04, Lasten
1.278
2.009
1.453
557
1,/
B[gfgeak[`] gfloacc]daf_
040
05.
/47
/.0
1,0
Cqka]c] Z]\jab^kaf^jYkljm[lmmj
/30
645
312
112
1,1
?]\jabn]fdgc]l ]f Z]\jab^kj]_]daf_]f
4.
//1
47
21
1,2
B[gfgeak[`] hjgegla]
12/
107
075
10
HYhalYYddYkl]f
27
34
3/
3
Iggfcgkl]f
2/2
152
110
2/
Belangrijkste afwijkingen: 3.1
Economische ontwikkeling
Cofinanciering Leader (2023-2027): voordeel € 105.000
Ff 0.03 `]ZZ]f ra[` _]]f afalaYla]n]f mal Ig[`]e YYf_]e]d\ nggj ]]f ^afYf[a]d] Bmjgh]k] IB>ABO Zab\jY_], Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 3.1
Economische ontwikkeling
2025 Onderzoek circulaire economie: voordeel € 35.000
E]l gf\]jrg]c fYYj \] [aj[mdYaj] ][gfgea] ak fa]l mal_]ng]j\ af 0.03, Ff[a\]fl]]d nggj\]]d, 3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitaties (bedrijven): voordeel € 357.000
>Yf \] ZYl]fcYfl ak ]j ]]f nggj\]]d nYf 022,... ]f YYf \] dYkl]fcYfl ]]f nggj\]]d nYf 135,..., M]j kYd\g ]]f af[a\]fl]]d nggj\]]d nYf 4./,..., Wa] nggj ]]f mal_]Zj]a\] lg]da[`laf_ \] hYjY_jYY^ Djgf\Z]d]a\, Totaal programma 3
451
194
1.476
1.282
06 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d.: .03-06-2026 ...........
4. ONDERWIJS 4.1 Openbaar basisonderwijs Wat willen we bereiken? A] Ig[`]ek] b]m_\ cYf _]rgf\ ]f n]ada_ gh_jg]a]f, Wg gfloacc]dl rab ra[` rg _g]\ eg_]dabc, T] oadd]f ]]f hYkk]f\ gf\]joabkYYfZg\ nggj d]]jdaf_]f gh n]jk[`add]f\] fan]Ymk, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 4.2 Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? T] oadd]f \Yl _g]\] gf\]joabknggjra]faf_]f \a[`lZab Z]k[`acZYYj rabf nggj \] b]m_\ af \] _]e]]fl], Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:
Wat hebben we ervoor gedaan? T] ng]j\]f gfr] j]_mda]j] o]jcrYYe`]\]f mal, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat willen we bereiken? A] Ig[`]ek] b]m_\ _jg]al _]rgf\ ]f n]ada_ gh* rg\Yl rab ra[` rg _g]\ eg_]dabc cYf gfloacc]d]f, Bj ak ]]f hYkk]f\ gf\]joabkYYfZg\ nggj d]]jdaf_]f gh n]jk[`add]f\] fan]Ymk, S]j\]j ak ]j eaf\]j gf_]ggjdgg^\ n]jrmae ]f e]]j bgf_]j]f `]ZZ]f ]]f klYjlcoYda^a[Yla] &]]f `Yng+* nog+ g^ eZg0+ \ahdgeY g^ `g_]j', E]l d]]jdaf_]fn]jng]j ngd\g]l YYf \] Y^_]khjgc]f ]ak]f, Lgc oadd]f o] \Yl e]]j e]fk]f cmff]f d]r]f ]f k[`jabn]f, Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen: