Concept Jaarstukken 2025
Tekst van het document
Formatie
7,9
7,9
8,2
Aantal FTE per 1.000 inwoners
Bezetting
7,0
7,6
7,6
Aantal FTE per 1.000 inwoners
Apparaatskosten
850
769
853
Kosten (euro) per inwoner
Externe inhuur
17,7
7,7
13,5
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Overhead
13,4
10,1
11,1
Percentage van de totale lasten
Personeel De indicatoren wijken af van de begroting 2025. Dit komt vooral door de krappe arbeidsmarkt, hogere loonkosten door de CAO en het tijdelijk inzetten van inhuur om vacatures, projecten en langdurig verzuim op te vangen. De formatie is hoger dan begroot. In 2025 is formatie toegevoegd vanuit subsidies. Ook zijn functies verschoven naar lagere schalen. Hierdoor stijgt het totaal aantal FTE per 1.000 inwoners. De apparaatskosten liggen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2024, maar hoger dan in de begroting. Dit komt door hogere personele overhead zoals de werkplekkosten. Daarnaast zorgt de CAOverhogingen in combinatie met de hogere formatie voor een hogere apparaatskosten. De externe inhuur is lager dan in 2024, maar hoger dan begroot. De geplande daling is niet gehaald omdat extra inhuur nodig was voor moeilijk vervulbare vacatures, langdurig ziekteverzuim en projectopdrachten. Hierdoor kon de dienstverlening doorgaan. De overhead daalt ten opzichte van 2024, maar ligt wel boven de begroting. Dit komt door dezelfde oorzaken als bij de apparaatskosten: meer formatie en hogere loonkosten. Integriteit De gemeente Lochem vindt integriteit belangrijk. We werken met een actueel integriteitsbeleid. Dit beleid is online beschikbaar en brengen we bij indiensttreding onder de aandacht.
Door regelmatig te communiceren over integriteit blijft het onderwerp levend in de organisatie. In 2026 krijgt dit extra aandacht door presentaties per domein.
87
Inkoop In 2025 werkten we verder aan het professionaliseren van onze inkoopfunctie. We besteedden extra aandacht aan rechtmatigheid en transparantie in het hele inkoopproces. Ook bleven we inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Met aandacht voor duurzaamheid, sociale inclusie en lokale en regionale ondernemers. We rondden de actualisatie af van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid en de Algemene Inkoopvoorwaarden. Hiermee beschikken we vanaf 2026 over een uniform en actueel inkoopstelsel dat past bij de markt en bij de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast verbeterden we onze werkwijze om inkoop beter te positioneren binnen de organisatie. Door het contractenregister te verbeteren en processen te verduidelijken, ontzorgden we de organisatie. En creëerden we meer overzicht, duidelijkheid en efficiëntie. Informatiebeleid In 2025 liep de ontwikkeling van de nieuwe i-visie vertraging op. Dit kwam doordat enkele belangrijke functies, zoals i-adviseur, informatiemanager en teamleider Informatie (Inhoud), nog niet waren ingevuld. Daardoor kon het traject niet eerder starten. De oplevering verwachten we nu in 2026. In 2025 zijn binnen de teams Informatie verschillende nieuwe medewerkers begonnen, zoals een GEO-informatiespecialist, informatieconsulent, data-analist, i-adviseur, functioneel beheerder kantoorapplicaties en een teamleider Informatie (Inhoud).
Met deze functies ontwikkelen en ondersteunen we de informatievoorziening beter. Ook maakten we een start met het vernietigen van het digitaal en fysiek archief. In 2026 volgen verdere stappen om dit proces te verbeteren. Daarnaast brachten we in 2025 een groot deel van het fysieke archief over naar het Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Het programma Digitaal Vitaal is in 2025 onderdeel geworden van de teamontwikkeling. Hierdoor is het geen apart programma meer. Per medewerker bekijken we welke digitale vaardigheden nodig zijn om goed te kunnen werken. Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming ICT voert het informatiebeleid uit. De focus ligt op twee doelen: werken in de cloud en het op orde houden van de informatievoorziening en informatiebeveiliging. Hardware en software vernieuwen we steeds en werken we bij. Met zo min mogelijk impact op medewerkers en dienstverlening. In 2025 werkten we onder meer aan: • verdere uitrol van kantoorautomatisering in de Microsoft-cloud; • ondersteuning bij nieuwe manieren van werken, zoals: 1. hybride werken (thuis en op kantoor); 2. snelle inzet van nieuwe technologie; 3. uitvoering van de Europese richtlijn NIS2. IT-strategie Bij keuzes in de IT-strategie kijken we naar marktontwikkelingen, uitbreidbaarheid, flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid, integratie, betrouwbaarheid, innovatie, wetgeving en standaarden.
We houden ontwikkelingen in de wereld hierbij nauw in de gaten. We konden minder doen in het kader van NIS2 en Privacy wetgeving in 2025 dan we wilden. Dit kwam doordat we hiervoor nog niet al het benodigde personeel in huis hadden. ICT In 2025 vernieuwden we veel systemen. Ook alle laptops gingen over op een nieuw besturingssysteem (Windows 11). Daarnaast vernieuwden we veel systemen en applicaties via aanbestedingen. Daarbij is steeds veel aandacht uitgegaan naar de informatieveiligheid van de systemen.
88
Rechtmatigheidscontrole In de rechtmatigheidsverantwoording licht het college toe in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties financieel rechtmatig zijn. De rechtmatigheidsverantwoording is als afzonderlijk overzicht opgenomen in de jaarrekening. In de rechtmatigheidsverantwoording zijn drie criteria van belang: a. Begrotingscriterium De nota rechtmatigheidsverantwoording 2025 bevat de afspraken op gemeentelijk niveau over de begrotingsrechtmatigheid. Dit heeft invloed op hoe we in de jaarstukken verantwoording afleggen over de besteding van de in de begroting vastgestelde budgetten. Uitgangspunt is dat iedere overschrijding van de begrote lasten onrechtmatig is. Afwijkingen zijn acceptabel in de volgende situaties: a. Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren. b. Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling. c. De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage of afzonderlijk besluit door de raad voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. d. De overschrijding past binnen het bestaande beleid van de raad, is toereikend toegelicht in de jaarrekening en had niet via een eerder raadsbesluit geautoriseerd kunnen worden.
Begrotingsonrechtmatigheden die als acceptabel zijn aangemerkt worden niet toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering, omdat deze al elders in de jaarrekening zijn toegelicht. De rechtmatigheidsverantwoording toont dat begrotingsafwijkingen op de kredieten voor een bedrag van € 889.000 niet acceptabel zijn. Dit betreffen vijf kredieten. Van twee kredieten overschrijdt de afwijking de rapportagegrens. Dit zijn: 761004 - LCH 2023 Verbouwing Zutphenseweg 106 € 266.947 Dit krediet wordt afgesloten per 31-12-2025. De overschrijding komt door het langer dan voorzien gebruik te hebben moeten maken van een tijdelijke elektriciteitsvoorziening. Deze overschrijding wordt gedekt door een extra onttrekking uit de Reserve opvang ontheemden. 761006 - 2025 Flex woonunits Zonnekampstr/Smitskamp Gorssel € 571.020 Dit krediet loopt door in 2026. Verwachte afsluiting is per 31-12-2026. Er is een nadeel ontstaan van € 571.000 vanwege niet verrekenbare BTW. Voor de totale overschrijding volgt met de bestuursrapportage 2026 een voorstel voor het bijstellen van het krediet. In de toelichting op de balans staat een specificatie van de overschrijding op de kredieten. b. Voorwaardencriterium Het voorwaardencriterium gaat over de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving.
Zij hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. De gemeenteraad heeft via de financiële verordening, de nota rechtmatigheidsverantwoording 2025 en het normenkader de kaders vastgesteld. Ten onrechte niet Europees aanbestede inkopen Bij het inkopen van diensten, leveringen of werken met een waarde boven het wettelijk bepaalde drempelbedrag zijn gemeenten volgens het Europees aanbestedingsrecht verplicht om deze opdrachten Europees aan te besteden. In 2025 zijn meerdere inkopen geweest die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. Onder andere vanwege doorlopende contracten uit eerdere jaren. Het betreft leveringen en diensten, waarvan de Europese drempel van € 221.000 (drempelbedrag 2025) is overschreden.
89
Onderstaand lichten wij de geconstateerde individuele fouten groter dan 10% van de verantwoordingsgrens toe. Voor de jaarrekening 2025 bedraagt deze € 230.350. Omschrijving onrechtmatige inkopen Huur tijdelijke elektriciteitsvoorziening Overige leveringen en diensten
Bedrag onrechtmatig € 249.627 € 1.110.419
(individueel beneden verantwoordingsgrens) Totaal bedrag onrechtmatig
€ 1.360.046
Verantwoordingsgrens vastgesteld door de raad
€ 2.303.507
(2% van totaal lasten exclusief toevoegingen aan de reserves) 10% van de verantwoordingsgrens
€ 230.350
(afwijkingen boven deze grens zijn hieronder toegelicht)
Toelichting Huur tijdelijke elektriciteitsvoorziening Vanwege vertraging in de aanleg van een nieuwe elektra aansluiting aan de Zutphenseweg, is er langer gebruik gemaakt van een tijdelijke elektriciteitsvoorziening. Deze aansluiting is eind 2025 gerealiseerd. De huur van de tijdelijke elektriciteitsvoorziening is daarna beëindigd. Toekomstige verbeteracties In 2025 hebben diverse aanbestedingen plaatsgevonden om de geconstateerde onrechtmatigheden op te lossen. Voor 2026 verwachten we een flinke afname van deze onrechtmatigheden. Daarnaast is er een intern project gestart om te zorgen voor procesoptimalisatie van de inkoop en het contractenbeheer. De eerste zichtbare resultaten van dit project verwachten we vanaf 2027. c. Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium Het misbruik en oneigenlijk gebruik gaat over het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en gemeentelijke eigendommen bij financiële beheershandelingen. Uit de (verbijzonderde) interne controle werkzaamheden is geen misbruik en oneigenlijk gebruik naar voren gekomen. Fraude incident phishingmail In 2025 vond een fraude incident plaats. Dit betrof een phishingmail in de categorie CEO fraude. Dit is een oplichtingsvorm waarbij iemand zich voordoet als een hooggeplaatste functionaris in de organisatie. Door snel optreden is het incident geïsoleerd.
Het schadebedrag bedroeg uiteindelijk € 400. De werkwijze met betrekking tot de afwikkeling is geanalyseerd, en verbetervoorstellen zijn opgesteld. Daarnaast komen er bewustwordingscampagnes om nieuwe incidenten te voorkomen.
90
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) De Wet open overheid (Woo) moet zorgen voor meer openheid van de overheid. Stap voor stap moet steeds meer overheidsinformatie openbaar worden. De gemeente Lochem loopt daarin niet voorop, maar veel informatie is al via onze website te vinden. Publicatie Op de website publiceren we Woo-verzoeken, Woo-besluiten, klachten en bezwaren. Ook de besluitvorming van college en raad is daar te raadplegen. Vergaderingen van de Commissie Bezwaarschriften worden op de website bekendgemaakt en in de Berkelbode wijzen we inwoners op de agenda van de commissie. Behandeling van Woo-verzoeken Het verzamelen en ordenen van informatie kost veel tijd. Ondanks software die helpt bij het anonimiseren, vraagt dit proces veel aandacht. Woo-verzoeken vragen daardoor veel ambtelijke inzet. In 2025 ontving de gemeente Lochem 40 Woo-verzoeken. In 2024 waren dat er 45. Sommige verzoeken waren zo uitgebreid dat de behandeling dagen of soms weken duurde. De meest omvangrijke verzoeken komen vaak van inwoners die het niet eens zijn met een besluit van het college of de raad.
91
Verbonden partijen Inleiding Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we dat de gemeente zeggenschap heeft. Of door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld en niet verhaalbaar is. Dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Als alleen sprake is van een financieel of een bestuurlijk belang dan is er geen sprake van een “verbonden partij”. In deze paragraaf staat een opsomming van de partijen waarmee de gemeente (college, dan wel raad) een samenwerking op bestuurlijk én financieel gebied is aangegaan. Partijen waar ontwikkelingen aan de gang zijn of waarbij de gemeente toenemend risico loopt lichten we verder toe. Naast de genoemde verbonden partijen hebben we ook partijen met een subsidierelatie. Overzicht Verbonden Partijen De gemeente Lochem heeft de volgende verbonden partijen:
Naam
Vestigingsplaats
Risico: financieel, maatschappelijk, Bijdrage van de bestuurlijk. gemeente -- vrijwel geen risico Lochem voor - gering risico 2025 + matig risico ++ veel risico Financieel
Maatsch.
Bestuurlijk
Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio NOG
Apeldoorn
GGD – Noord Oost Gelderland
Apeldoorn
Regio Stedendriehoek
Twello
€ 314.000
Stadsbank Oost Nederland
Enschede
€ 292.000
-
-
-
Omgevingsdienst Achterhoek
Hengelo Gld.
€ 1.458.000
-
-
+
Tribuut
Epe
€ 905.000
-
-
-
+
+
+
Vervoerscentrale Stedendriehoek “PlusOV”
Lochem
2.599.000 € 771.000
€ 1.750.000
+
+
-
-
+
-
+
+
Samenwerkingsverbanden Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen
Bornerbroek
€ 77.000
-
--
-
Stichting Achterhoek Toerisme
Borculo
€ 76.000
-
-
-
Stichting bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek
Borculo
€ 15.000
--
--
--
Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland
Apeldoorn
€ 161.000
+
++
-
Stichtingen
Deelnemingen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Den Haag
--
--
--
NV Vitens
Velp
--
--
--
BV Alliander
Amsterdam
--
--
--
Circulus
Apeldoorn
-
+
-
Dienstverleningsovereenkomsten met Circulus (DVO's) Afval BuitenRuimte
DVO Afval € 3.274.000 DVO Buitenruimte € 6.093.000
92
Gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) 2. GR Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Naam Vestigingsplaats
Apeldoorn
Openbaar belang
De veiligheidsregio behartigt de belangen van 22 gemeenten op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Met behoud van de lokale verankering, zoals is beschreven in de Wet veiligheidsregio’s.
Aantal deelnemers
22
Overige 21 deelnemers
Gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen.
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
€ 2.599.000
Terugblik 2025
In 2025 is er veel veranderd op het wereldtoneel en dat heeft ook gevolgen voor de Veiligheidsregio. De noodzaak om cruciale (digitale) infrastructuur goed te beveiligen en goed voorbereid te zijn op een crisis is meer urgent geworden. De VNOG heeft een coördinerende rol in de regio op het gebied van veiligheid en daar is "weerbaarheid" als een speerpunt bijgekomen.
Vermogen 2025
1 januari 2025
31 december 2025
93
Jaarcijfers 2025
Resultaat 2025
Eigen vermogen
€ 22.717.000
€ 25.061.000
Vreemd vermogen
€ 30.501.000
€ 49.898.000
€ 1.342.000
Regio Stedendriehoek 1. GR Regio Stedendriehoek Naam Vestigingsplaats
Twello (gemeente Voorst)
Openbaar belang
De Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsgebied waarin 8 gemeenten werken aan het versterken van het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid, een goede mobiliteit en aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Aantal deelnemers
8
Overige 7 deelnemers
Gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Voorst, Zutphen en Heerde.
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
€ 314.000
94
Terugblik 2025
Vermogen 2025 Jaarcijfers 2025 Resultaat 2025
In 2025 werkten de gemeenten van de Regio Stedendriehoek, samen met het Rijk, de 2 provincies in het gebied en de 3 waterschappen verder aan het Ontwikkelperspectief. Hierbij verkennen we hoe de regio zich richting 2050 kan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid, in balans met de andere ruimtelijke opgaven. De centrale vraag daarbij is hoe de groeiopgave kan worden verbonden met het versterken van de brede welvaart. Het traject vraagt om een integrale, bovenlokale afweging van strategische vraagstukken op het gebied van ruimte en economie. In 2025 zijn onder meer het afwegingskader Regionale Brede Welvaart, de gebiedsbiografie en de variantenstudie uitgewerkt. De besluitvorming hierover is voorzien eind 2026. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda 2030 en de Regio Deal projecten. Het regionaal programma Energievoorziening is vastgesteld, dat geeft richting aan het energiesysteem in de regio voor de toekomst. Verder is gewerkt aan de doorontwikkeling van het regionale verhaal en is een regionale lobbystrategie opgesteld om de belangen van de regio beter te positioneren op nationaal en Europees niveau. Ook is de regionale samenwerking geëvalueerd. Hierbij zijn de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport van 2024 als belangrijk vertrekpunt genomen.
Uit de evaluatie blijkt dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog stappen te zetten zijn is (zie voor meer informatie de bijlage met de terugkoppeling over de status van aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten). 1 januari 2025 31 december 2025 Eigen vermogen € 757.000 € 1.269.000 Vreemd vermogen € 2.424.000 € 2.394.000 € 918.000
Tribuut 6. GR Tribuut Naam Vestigingsplaats
Apeldoorn (zijn in 2025 verhuisd van Epe naar Apeldoorn).
Openbaar belang
Tribuut belastingsamenwerking voert de belastingtaken WOZ, heffing en invordering uit voor haar deelnemers. En zij adviseert over een goed gebruik van het belastinginstrumentarium. Deelname aan Tribuut geeft ons de volgende voordelen: • door bundeling van formatie maken we een schaal die beter in staat is om versnippering en gaten in de capaciteit op te vangen • schaalgrootte maakt specialisatie beter mogelijk • we waarborgen de kwaliteit van uitvoering • innovatie en voldoen aan wijzigende regelgeving is vanwege de schaalvoordelen makkelijker te realiseren.
Aantal deelnemers
6
95
Overige 5 deelnemers
Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en Zutphen
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
De gemeentelijke bijdrage van Lochem aan Tribuut over 2025 bedroeg € 905.000
Terugblik 2025
Tribuut is in 2025 verhuisd van Epe naar een nieuwe locatie in Apeldoorn. In hetzelfde jaar is verder geïnvesteerd in automatisering van uniforme processen. Daardoor konden grote aantallen bezwaren sneller en beter worden verwerkt. Dit zorgde ervoor dat minder extern personeel nodig was. In 2025 zijn voorbereidingen gestart om de twee Achterhoekse gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek per 1 januari 2027 te laten deelnemen aan de GR Tribuut. Het bestuur neemt begin 2026 een besluit over deze deelname.
Vermogen 2025
1 januari 2025
31 december 2025
Eigen vermogen
€ 673.000
€ 1.157.000
Vreemd vermogen
€ 2.007.000
€ 1.883.302
Jaarcijfers 2025
Resultaat 2025
€ 769.000
Omgevingsdienst Achterhoek 5. GR Omgevingsdienst Achterhoek Naam Vestigingsplaats
Doetinchem
Openbaar belang
De regeling is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving dat onderdeel is van het omgevingsrecht (milieu). Onder de belangen van de deelnemers valt ook het belang van een goede samenwerking met de provincie Gelderland.
Aantal deelnemers
11
96
Overige 10 deelnemers
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
Terugblik 2025
Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en de provincie Gelderland
€ 1.458.000
Vermogen 2025
De Omgevingsdienst Achterhoek heeft een bewogen jaar achter de rug. Er begon een nieuwe directeur en de ambtelijke organisatie verhuisde naar een eigen kantoor in Doetinchem. Op 1 april 2026 moet de ODA voldoen aan de door het Rijk gestelde kwaliteitscriteria. Hieraan gaan zij niet voldoen. Onder andere het omzetcriterium is niet haalbaar. De ODA moet een begroting van minimaal € 16,5 miljoen hebben. Om op korte termijn toch aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen, besloot het Algemeen Bestuur (AB) van de ODA op termijn een fusie aan te gaan met Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe). Hiervoor is in 2025 een verkenning gestart. In december 2025 tekende het AB een intentieverklaring voor fusie met de ODVeluwe. Ondanks deze ontwikkelingen ging het normale werk ook door. Het aantal handhavingszaken steeg in 2025. Door de invoering van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een aantal grote bedrijven in de gemeente Lochem van de Provincie naar de gemeente gegaan. Dit betekent extra werk en meer kosten. 1 januari 2025 31 december 2025
Jaarcijfers 2025
Eigen vermogen
€ volgt nog
€ volgt nog
Vreemd vermogen
€ volgt nog
€ volgt nog
Resultaat 2025
€ volgt nog
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD) Naam
4. GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord Oost Gelderland
Vestigingsplaats
Apeldoorn / Warnsveld
Openbaar belang
De GGD behartigt belangen van deelnemers op het terrein van de publieke gezondheidszorg. Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking van de gemeenten in de regio, met speciale aandacht voor jeugd en risicogroepen.
Aantal deelnemers
22
97
Overige 21 deelnemers
Gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen.
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
De gemeentelijke bijdrage bedroeg over 2025 € 771.000.
Terugblik 2025
De GGD gaf uitvoering aan de reguliere taken. In 2025 zijn naast die reguliere taken ook andere taken belegd bij de GGD. Dit zijn taken op basis van twee landelijke akkoorden: Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2025 vervolgden we de uitvoering van deze twee akkoorden in onze regio. In de uitvoering werken we veel samen met anderen gemeenten, zorgpartijen en medische partners. De GGD speelt daarin een belangrijke rol. Ze levert inhoudelijke kennis en kunde op verschillende onderdelen van het IZA en GALA. En ze (mede)organiseert die samenwerking voor ons. Daarmee geven de GGD en de gemeente ook invulling aan de drie organisatorische doelen uit de akkoorden: • het versterken van de kennis- en adviesfunctie van de GGD. • het opzetten van een regionale preventie infrastructuur waarin in ieder geval de GGD en zorgverzekeraar een rol hebben. • de coördinatie van ketenontwikkeling voor ketenaanpakken GALA. Vermogen 2025 obv concept 1 januari 2025 31 december 2025 jaarrekening 2025 Jaarcijfers 2025 Eigen vermogen € 1.921.000 € 3.102.000 Vreemd vermogen € 11.330.000 € 6.969.000 Resultaat 2025 € 1.184.000 Stadsbank Oost Nederland 3. GR Stadsbank Oost Nederland Naam Vestigingsplaats
Enschede
Openbaar belang
GR Stadsbank Oost Nederland (SON) is een samenwerkingsverband voor de uitvoering van schuldhulpverlening.
Overige 20 deelnemers
Gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Montferland, Oldenzaal, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
De gemeentelijke bijdrage bedroeg over 2025 € 292.000
98
Terugblik 2025
Sinds 2023 werkt SON meer klant- en resultaatgericht aan schuldhulpverlening. De klantregisseur en budgetbeheerder voeren het goede gesprek en helpen inwoners om financiële problemen duurzaam aan te pakken. Financiële begeleiding is daarbij belangrijk, onder andere door de regelingen zonder afloscapaciteit en doordat schuldregelingen korter duren. In 2025 is de financiële begeleiding verder uitgebreid. SON helpt inwoners door hun financiële kennis en vaardigheden te verbeteren. Elke donderdag zijn de klantregisseur en budgetbeheerder in Lochem voor individuele gesprekken en het inloopspreekuur. SON sluit maandelijks aan bij het Financieel Adviesteam (FAT). In dit team werken SON, Budgetadviescentrum, Sociaal Raadslieden en gemeente samen aan vroegsignalering, het bespreken van lastige situaties en het inzetten van hulp op alle leefgebieden. Het aantal aanmeldingen voor een adviesgesprek blijft hoog. Dit komt mede door onze inzet op vroegsignalering. Het aantal indicatiestellingen lijkt, na een piek in 2024, weer te stabiliseren. Het aantal schuldregelingen blijft constant. Vermogen 2025 obv concept 1 januari 2025 31 december 2025 jaarrekening 2025 Jaarcijfers 2025
Resultaat 2025
Eigen vermogen
€ 2.236.000
€ 2.186.000
Vreemd vermogen
€ 9.983.000
€ 8.953.000
€ 270.000
Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV)
Naam
7. GR Basismobiliteit (PlusOV)
Vestigingsplaats
Lochem
Openbaar belang
Samenwerking op het gebied van routegebonden- en vraagafhankelijk openbaar vervoer.
Aantal deelnemers
9
Overige 8 deelnemers vraagafhankelijk openbaar vervoer Overige 5 deelnemers routegebonden openbaar vervoer
Gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Voorst, Deventer, Apeldoorn en Zutphen
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
De gemeentelijke bijdrage bedroeg over 2025 € 1.750.000.
Gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst.
99
Terugblik 2025
In 2025 is het ingezette beleid ongewijzigd gebleven voor de inwoner(s) van onze gemeente. De kwaliteit van dienstverlening bleef in 2025 stabiel en scoorde een ruim voldoende. De gemeente Deventer gaf aanvankelijk aan per juli 2027 te willen uittreden, maar besloot in december 2025 hiervan af te zien.
Vermogen 2025 obv concept jaarrekening 2025 Jaarcijfers 2025
Resultaat 2025
1 januari 2025
31 december 2025
Eigen vermogen
€ 90.000
€ 102.000
Vreemd vermogen
€ 1.753.000
€ 3.095.000
0
Stichtingen Stichting Achterhoek Toerisme 9. Stichting Achterhoek Toerisme Naam Vestigingsplaats Openbaar belang
Aantal deelnemers
Doetinchem Regiomarketingorganisatie Achterhoek Toerisme is verantwoordelijk voor de toeristische marketing van de Achterhoek. De toerist moet onze regio weten te vinden. Maar regiomarketing kan niet succesvol zijn, zonder een goed product. Daarom kijkt Achterhoek Toerisme integraal naar het toerisme en pakt daarin samen met diverse andere partijen de volgende rollen op: 1. Regiomarketing vrijetijdseconomie 2. Recreatieve infrastructuur: het routebureau 3. Verbinder in de regio 4. Informatievoorziening en gastheerschap 5. Kennis- en productontwikkeling 11
Overige 10 deelnemers
Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Gemeentelijke financiële bijdrage in 2025
1) Een bijdrage van € 1,82 per inwoner voor destinatiemarketing, management & ontwikkeling en voor ontwikkeling van routestructuren. 2) Een bijdrage van € 0,01 per toeristische overnachting in de gemeente Lochem om projectmatig te kunnen investeren in toeristische innovatie en digitale ontwikkeling in de Achterhoek Een bedrag van circa € 68.000 in 2025. 3) Een jaarlijkse inkoopbijdrage van € 8.000 voor beheer en onderhoud van routestructuren voor fietsen en wandelen.
100