Meerjarenonderhoudsplan openbare ruimte 2025 -2036.pdf
Tekst van het document
3.5.7
Openbare verlichting
Uitgaven onderhoud OVL (x € 1.000) Stabiliteitsmeting Totaal onderhoud OVL
2029
Uitgaven OVL Masten
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
€ 271.060
€ 344.636
€ 53.157
€ 113.867
€ 53.106
€ 94.951
€ 48.468
€ 101.005
€ 130.764 €0 € 401.824
€ 32.434 €0 € 377.070
€ 177.946 €0 € 231.103
€ 54.960 €0 € 168.827
€ 37.353 €0 € 90.459
€ 88.753 €0 € 183.704
€ 41.915 €0 € 90.383
€0 €0 € 101.005
vervanging
Armaturen Telemanagment Totaal investering OVL
2030 €0 €0
€ 13 € 13
2031
2032
€0 €0
2033
€0 €0
2034
€0 €0
€0 €0
2035
2036
€ 13 € 13
€0 €0
De kosten voor openbare verlichting zal de komende jaren stijgen als gevolg van aanpassing in de vervangingstermijnen armaturen en lichtmasten, areaaluitbereiding van woonwijken en gestegen materiaal prijzen.
3.5.8
Gebouwen
Uitgaven onderhoud gebouwen (x € 1.000) Zwembad de Octopus Parkeerdekken Smidse + Twijnderij Overige panden in eigendom Totaal onderhoud gebouwen
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
€ 210 € 34
€ 204 € 28
€ 546 € 34
€ 1.242 € 28
€ 145 € 34
€ 145 € 28
€ 248 € 34
€ 206 € 28
€ 322
€ 1.038
€ 318
€ 280
€ 1.040
€ 375
€ 445
€ 2.513
€ 567
€ 1.270
€ 898
€ 1.550
€ 1.220
€ 549
€ 728
€ 2.747
b l a d z i j d e 24 | 26
De kosten voor gebouwen zal de komende jaren stijgen als gevolg van de leeftijd die de objecten met zich meebrengen.
3.5.9
Buitensportaccommodaties
Uitgaven onderhoud sport (x € 1.000) Onderhoud sportvelden Onderhoud sport inrichting Onderhoud ov inrichting Totaal onderhoud sport
Uitgaven vervanging sport (x € 1.000) Vervangen sportvelden Vervangen sport inrichting Vervangen ov inrichting Totaal investering sport
3.6
2029 €0 €0 €0 €0
2029 €0 €0 €0 €0
2030 €1 €0 €0 €1
2030 €0 €0 €0 €0
2031
2032
€ 199 €0 €0 € 199
2031 €0 € 21 €0 € 21
€ 718 €4 €0 € 728
2032 €0 € 140 €0 € 140
2033 € 376 €0 €0 € 376
2033 €0 € 87 €0 € 87
2034
2035
€ 386 €0 €0 € 386
2034 €0 € 32 €0 € 32
2036
€0 €0 €0 €0
2035
€8 €0 €0 €8
2036 €0 €0 €0 €0
€0 €0 €0 €0
Verschillen ten opzichte van voorgaande jaren
De (deels) opnieuw doorgerekende uitvoeringsplannen geven voldoende houvast om een goede uitgavencalculatie te maken voor de komende 4 jaar (2025-2028) en een doorrekening op basis van modellen voor de langere termijn (2029-2036). De BBV (2017) verplicht ons tot een duidelijke splitsing tussen onderhoud en vervanging. Voor vervanging geplande uitgaven dienen geclassificeerd te worden als investering, die ook op die manier in de gemeentelijke begroting gebracht moeten worden. Ten opzichte van het vorige plan stijgen de kosten voor het groot onderhoud in lijn met de marktprijsontwikkelingen. Het uitgevoerde onderhoud van de afgelopen jaren laar zien dat de onderhoudsstaat van het areaal in betere staat is dan verwacht in het vorige plan. Uitzondering hierop is op de beheerdiscipline gebouwen. Dit heeft te maken met de oudere leeftijd van de gebouwen binnen de vastgoed portefeuille. Deze worden met de doorkijk tot en met 2036 zichtbaar. Voor een aantal panden komen vanaf 2032 significante uitgave qua groot onderhoud naar voren. Gezien de leeftijd is de vraag of dit onderhoud uitgevoerd moet worden of dat er nagedacht moet worden over renovatie, nieuwbouw of andere afwegingen. Deze afwegingen moeten de komende jaren meer vorm gaan krijgen door de verschillende beleidsontwikkelingen die er spelen.
Wel is er een significante toename te zien in vervangingsinvesteringen voor de openbare ruimte. Dat is onder andere terug te zien bij wegen. Dit komt doordat er in dit plan wordt voorgesteld om bij vervanging van asfalt wegen deze om te vormen naar stenen ( van gesloten naar open verharding). Deze investering is in aanvang duurder maar gaat qua levensduur langer mee en is daarmee over de gehele looptijd goedkoper. Verder zien we een toename in kosten bij speelvoorzieningen. Er wordt voor gekozen om niet het areaal te versoberen maar in stand te houden. In het oude beheerplan werd hier niet in voorzien en om die reden worden hier extra financiële middelen voor gevraagd. Door een verouderd bomenbestand en aanzienlijke slechtere condities van de bomen zijn er extra investeringen nodig voor het vervangen van bomen de komende jaren. Doordat de kwaliteit van lichtmasten en armaturen dusdanig slecht is en er onveilige situatie ontstaan, is versnelde vervanging hiervan noodzakelijk. Die resulteert voor de openbare verlichting voornamelijk de periode van 2025 – 2028 in aanzienlijke investeringen.
b l a d z i j d e 25 | 26
Klimaatverandering, energie transitie, circulariteit en andere ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid hebben grote invloed op het beheer van de openbare ruimte. Al deze ontwikkelingen vinden immers plaats in de bestaande omgeving waar geleefd, gewoond en gewerkt wordt en die moet worden beheerd. De druk op de openbare ruimte neemt daardoor toe.
b l a d z i j d e 26 | 26