Document · PDF

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 (32391) (3.0).Pdf

Raadsvergadering 30 juni 2022, gemeente LeusdenBij agendapunt: 9: RV Jaarstukken 2021 Gemeente Leusden39.865 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Daarnaast is ruimte gegeven aan enkele specifieke wooninitiatieven of het doorontwikkelen van bestaand aanbod naar "meer toekomstgericht en vraaggericht" aanbod. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

2. Terugdringen van eenzaamheid Wat hebben we bereikt? 1. Voorkomen en beperken van eenzaamheid. Vanwege COVID maatregelen waren in 2021 voorliggende voorzieningen gericht op ontmoeting en verbinding niet toegankelijk voor inwoners. Op creatieve wijze, veelal een op een, of in kleine groepjes, zijn er op kleinschalige manier activiteiten uitgevoerd om eenzaamheid te voorkomen. Het platform Leusden heeft een bijdrage geleverd aan het verbinden van formele en informele zorg. Wat hebben we daarvoor gedaan? S2.1.1 We normaliseren eenzaamheid Door Corona is het thema Eenzaamheid een veel besproken onderwerp geworden. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte S2.1.2 We vergroten het vermogen om eenzaamheid te herkennen en te signaleren Het signalerend vermogen is vergroot omdat het onderwerp is genormaliseerd. Ten tijde van Corona en het sluiten van algemene voorzieningen is de samenleving actief gaan signaleren en rust er minder taboe op eenzaamheid. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte S2.1.3 We verbinden (ondersteuning)vraag en aanbod rondom eenzaamheid Het digitale Platform Leusden Voor Elkaar bracht vraag en aanbod bij elkaar. Ook de wijk - en buurtverenigingen, kerken , De Bron, buurtcontactpersonen hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte S2.1.4 We zetten in op eigen regie van inwoners Lariks, wijk- en buurtverenigingen, algemene voorzieningen hebben ingezet op behoud, versterken of herpakken van de eigen regie. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte S2.1.5 We bereiken effect met onze aanpak rondom eenzaamheid en brengen dit in beeld Eenzaamheid is bespreekbaar en de taboe erop is doorbroken. Inwoners weten beter de weg naar buurt en wijkverenigingen te vinden om in contacten aan te gaan. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

3. Versterken voorzieningen jeugdhulp Wat hebben we bereikt?

1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien. Vanwege COVID-maatregelen waren in 2021 nog niet alle voorliggende voorzieningen geheel toegankelijk voor de jeugd. Kinderopvang, onderwijs, sport- en cultuurverenigingen hebben ondanks maatregelen zoveel mogelijk naar continuïteit van het aanbod gestreefd. Wat hebben we daarvoor gedaan? S3.1.1 We versterken de mentale weerbaarheid van de jeugd door afspraken te maken met scholen, kinderopvang, sportverenigingen, Lariks, GGD. Door de Coronasituatie stond de mentale weerbaarheid van de jeugd (nog) meer onder druk. Er is wel gestart met weerbaarheidstrainingen op de Leusdense basisscholen. Sportactiviteiten werden afhankelijk van de geldende COVID-maatregelen opgepakt waar mogelijk. Er zijn extra activiteiten ingezet voor en door de jeugdigen georganiseerd vanuit de rijksmiddelen Jeugd aan Zet. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S3.1.2 We zorgen voor voldoende toegankelijke basisvoorzieningen voor alle jeugd in Leusden Door de corona maatregelen zijn de basisvoorzieningen voor de jeugd in 2021 gedeeltelijk minder toegankelijk geweest. Door kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang is in 2021 opnieuw noodopvang voor de jeugd gerealiseerd. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. 2.

Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor. Na een eerdere inventarisatie van het aanbod is gekeken naar mogelijke hiaten en is het aanbod voor kinderen en jongeren met een risicofactor uitgebreid. Wat hebben we daarvoor gedaan? S3.2.1. We versterken het aanbod aan voorliggende voorzieningen De pilot Get Stronger voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met een risicofactor is gedraaid door Lariks en een lokale zorgaanbieder. We hebben kwetsbare ouders extra ondersteund door hen ondersteuning te bieden vanuit vrijwilligersorganisaties. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S3.2.2. We voeren het hernieuwde beleid rond voor- en vroegschoolse educatie bij onderwijsachterstand uit. Het beleid voor Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie 2022 is vastgesteld en uitgevoerd. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S3.2.3. We organiseren nauwere samenwerking tussen kinderopvang, scholen, Lariks en GGDrU. Scholen, kinderopvang, BSO’s, GGD, verloskundigen, SWV De Eem en Lariks, hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd in het Convenant ‘Samen zorgen voor de jeugd'. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S3.2.4. We versterken het jeugd- en jongerenwerk door te investeren in aanbod dat aansluit bij de vraag en verbreden de doelgroep.

Lariks heeft zich met het jeugd- en jongerenwerk meer vraaggericht op specifieke doelgroepen met een risicofactor gericht en trainingen om hen te ondersteunen. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. 3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien. We hebben meer ouders in kwetsbare positie kunnen ondersteunen door de inzet van professionals en vrijwilligersorganisaties. Wat hebben we daarvoor gedaan? S3.3.1. Bij de toegang tot zorg- en ondersteuning sturen we op veerkracht en het normaliseren van problemen bij opvoeden en opgroeien. Consulenten van Lariks hebben training normalisering gevolgd om dit in hun werkproces vorm te geven. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S3.3.2. De gemeente Leusden start in regionaal verband een campagne om normaliseren van gedrag te bevorderen. Vanwege de COVID-maatregelen is dit uitgesteld. Portefeuillehouder: Patrick Kiel.

4. We organiseren kostenbewustzijn in de hele (jeugdhulp)keten. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen. In 2021 is gestuurd op kostenbewustzijn in combinatie met normaliseren en het versterken van het voorliggende veld. Daarmee is geprobeerd de afvlakking van de groeicurve in de zorgkosten voor de jeugd, zoals zichtbaar in 2019 en 2020, door te zetten in 2021. Dit is in 2021 niet gelukt mede door de gewijzigde risicoverevening, waarbij het aandeel van Leusden in de totale regionale kosten gespecialiseerde jeugdzorg op basis van de geactualiseerde verdeelsleutel is gestegen, en de finale kwijting 2021 BSA.

Wat hebben we daarvoor gedaan? S3.4.1. We versterken en monitoren de triage bij Lariks en (huis)artsen als belangrijkste verwijzers naar de geïndiceerde zorg. Lariks heeft de triagefunctie verder doorontwikkeld en versterkt. Daarnaast is er op elke basisschool in Leusden een consulent van Lariks aanwezig, voor ouders (inloop) en leerkrachten (sparringsmoment). Vanwege lange wachttijden bij de POH JGGZ is er een derde POH aangenomen waardoor de wachtlijst bij de POH is afgenomen. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S3.4.2 Gemeente en verwijzers nemen de regie op het proces van de inzet van geïndiceerde zorg door te monitoren en te sturen. Er zijn regelmatig overleggen tussen gemeente en de POH-/SOH-JGGZ en huisartsen. Er zijn dashboards Jeugd ontwikkelt waarmee datagedreven gestuurd kan worden. Portefeuillehouder: Patrick Kiel.

4. Versterken van arbeidsparticipatie Wat hebben we bereikt? 1. In nauwe samenwerking met ons lokale bedrijfsleven, verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever. Het Werkgevers Servicepunt (WSP) is bekend bij ongeveer 4.000 werkgevers en heeft momenteel regelmatig contact met 2.000 werkgevers in deze regio. "Leusden werkt samen" draagt bij aan het bereik van WSP in Leusden. Wat hebben we daarvoor gedaan? S4.1.1. We zorgen voor persoonlijke en lokale matching tussen werkzoekende en werkgevers in Leusden Het project "Leusden werkt samen" heeft geleid tot een groter netwerk van Leusdense werkgevers en het WSP. De overleggen hebben geleid tot een beter begrip van de Leusdense arbeidsmarkt. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. S4.1.2 In regionaal verband voeren we activiteiten uit, gericht op werkzoekenden die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. In het kader van Perspectief Op Werk zijn 11 nieuwe oriëntatiemogelijkheden en scholings- en leerwerktrajecten ontwikkeld door het Leerwerkloket. Het totale aanbod van het Leerwerkloket omvat nu 65 trajecten met een scholingscomponent in met name de kansrijke sectoren. In 2021 zijn in onze arbeidsmarktregio meer kandidaten dan vooraf verwacht.

Op diverse manieren zijn inwoners geïnformeerd over de mogelijkheden rondom her- / bijscholing, is gewerkt aan het koppelen van werkgevers en werknemers of het vergroten van het netwerk van werkgevers. Portefeuillehouder: Patrick Kiel.

5. Beperken (verborgen) armoede Wat hebben we bereikt? 1. We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning Inwoners krijgen vroegtijdig bij betalingsachterstanden een belletje, brief of huisbezoek van Stadsring51. Hierdoor zijn de hulpmogelijkheden vroeg bekend en lopen schulden minder hoog op. Wat hebben we daarvoor gedaan? S5.1.1 We versterken de samenwerking rondom armoede op vindplaatsen. Door deelname aan het convenant vroegsignalering is er nu een uitgebreid netwerk aan instanties, verhuurders, nutsbedrijven en verzekeraars die achterstanden meldt bij Stadsring51. Deze signalen worden gebundeld en er wordt passend contact opgenomen. Ook is in 2021 meermaals overleg geweest tussen Stadsring51, WSL en de gemeente om in de gaten te houden of de nieuwe werkwijzen leiden tot goede resultaten. Deze signalen waren

positief. Portefeuillehouder: Patrick Kiel.

6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag Wat hebben we bereikt? 1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken. De oorspronkelijke ambitie uit het beleidskader, om het aantal meldingen bij politie en het aantal PGA’s te laten dalen, is met name door corona in een ander licht komen te staan. Het aantal PGA’s is toegenomen van 11 in 2018 naar 19 in 2021. Ook het aantal meldingen bij politie is toegenomen, van 103 in 2018 naar 194 in 2021. Daarbij moet wel vermeld worden dat dit meldingen zijn over alle mensen ‘die niet reageren zoals verwacht’, en meerdere meldingen ook over één persoon of casus kunnen gaan. Wat hebben we daarvoor gedaan? S6.1.1 We voeren een bewustwordingscampagne uit en organiseren gesprekken met ervaringsdeskundigen. Reeds in 2020 is een bewustwordingscampagne ingezet, maar i.v.m. covid-19 beperkt uitgevoerd. Daar is ook vastgesteld dat bewoners het meldpunt weten te vinden. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 2. We werken vanuit een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag We hebben onze inwoners met verward gedrag beter ondersteund middels de werkwijze van de sluitende aanpak Wat hebben we daarvoor gedaan? S6.2.1 We voeren onze sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit De (basis) sluitende aanpak voor inwoners met verward gedrag is georganiseerd.

In onze sluitende aanpak, zitten we om tafel met politie, woningstichting en Lariks. Afgelopen jaar is verslavingszorg hier standaard ook bij uitgenodigd. Zorgaanbieders worden in een eerder stadium aangehaakt, en ook de huisarts wordt regelmatig betrokken en staat daar open voor. Dit is een dynamisch aanpak waaruit ook steeds onderwerpen komen om (beter) te organiseren. Daar waar er nog onvoldoende handelingsrepertoire was of zaken nog niet goed gingen (zogenaamde blinde vlekken) is er gewerkt aan het organiseren of verbeteren hiervan: “het sluiten van de aanpak”. Daarmee is de werkwijze ook vanuit deze werkgroep geëvalueerd. 2 concrete onderwerpen die lokaal zijn opgepakt zijn: Bemoeizorg en huisvesting van deze doelgroep. Regionaal sluiten we aan bij regionale projecten om 1. een herstelnetwerk op te zetten voor mensen met GGZ/gedragsproblematiek 2. het lokale en regionale onderzoek naar onze SBI of BIS voor de GGZ/BW doelgroep. Hieruit kunnen we leren welke elementen we nodig hebben in onze gemeente (als aanvulling op onze sluitende aanpak/ handelingsrepertoire) Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

7. Dementievriendelijke samenleving Wat hebben we bereikt? 1. Leusden is een dementievriendelijke samenleving De verschillende vormen van dementie hebben een gezicht gekregen en daarmee is het signaleren vermogen vergroot en kunnen we aansluiten bij de behoefte van inwoners en hun mantelzorgers. Wat hebben we daarvoor gedaan? S7.1.1 We geven uitvoering aan het keurmerk dementievriendelijke gemeente. Het lokale netwerk dementie geeft uitvoering aan een dementievriendelijke samenleving door dementie een gezicht te geven , de samenwerking in de keten te versterken, hiaten zichtbaar te maken en mantelzorgers op passende wijze te ondersteunen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte S7.1.2 We werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers Deskundigheidsbevordering is continue onder te aandacht gebracht via social media. Digitale trainingen zijn ten tijde van Corona doorgegaan. Fysieke trainingen konden geen doorgang vinden vanwege Corona. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

8. Grip op de uitvoering Wat hebben we bereikt? 1. We zetten in op een sterke informatievoorziening die de transformatie faciliteert We hebben basis KPI (key performance indicators) met Lariks afgesproken voor triage en lokaal team. Met Lariks zijn we in gesprek om de informatie m.b.t. welzijn te verbeteren zodat dit betere sturingsinformatie gaat opleveren. Het lokale dashboard is verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? S8.1.1 We realiseren een sturingsinstrument dat inzicht biedt in de trends en kosten van het gebruik van zorg en ondersteuning Het lokale dashboard in PowerBI is sterk verbeterd zodat we beter stuurinformatie hebben op het zorg domein. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 2. Met maatregelen zetten we in op het besparen en beheersen van kosten Door het beter uitvoeren van de controle op woonplaatsbeginsel verwachten we incidenteel zorgkosten te kunnen terugvorderen bij andere gemeenten. Er is structureel bespaard in voorliggende voorzieningen waar dat mogelijk was. Bij Lariks heeft de nieuwe manier van werken in normaliseren en sterkere triage geleid tot minder groei van de zorgkosten. S8.2.1 We versterken het accountmanagement met (zorg)aanbieders en verwijzers Met Lariks hebben we een verbetertraject op de samenwerking gedaan. Met 5 lokale jeugdzorgaanbieders hebben we een accountgesprek gevoerd.

We sluiten aan bij de accountgesprekken van de RISB (Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau) voor de voor ons belangrijke lokale zorgaanbieders. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte S8.2.2 We vergroten het kostenbewustzijn in de keten Bij nieuwe projecten werken we met businesscases en maken we vanaf de start monitoringsafspraken met de aanbieder zodat we sneller kunnen bijsturen en grip houden op de resultaten. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

9. Inburgering en statushouders Wat hebben we bereikt? 1. We zorgen ervoor dat inburgeringsplichtige statushouders met succes hun inburgeringstraject afronden en deel gaan uitmaken van de samenleving van Leusden De basis is gelegd voor een nieuwe manier van inburgeren waarin inburgeraars een uitgebreider en integraal aanbod aan ondersteuning krijgen van stichting Integratiewerk, de sociale dienst en de gemeente Leusden. De gemeente Leusden is in de positie de doelgroep, hun uitdagingen en kansen, in beeld te brengen. Wat hebben we daarvoor gedaan? S9.1.1. We maken afspraken met gecertificeerde taalscholen en maken afspraken met (boven)lokale partners voor ondersteunend en informeel taalonderwijs In 2021 is gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe manier van samenwerken met stichting Integratiewerk waarbij de gemeente en Integratiewerk samen optrekken voor de begeleiding en het taalonderwijs van statushouders. Deze afspraken zijn in december 2021 vastgesteld door het college. Portefeuillehouder: Patrick Kiel S9.1.2 We maken regionaal afspraken over de toeleiding naar werk en (boven)lokaal over de toeleiding naar vrijwilligerswerk Samen met stichting Integratiewerk, arbeidsintegratie Amersfoort is gewerkt aan nieuwe afspraken over toeleiding naar (vrijwilligers)werk.

We hebben een coördinator inburgering aangesteld die een beter beeld kan schetsen van hoe het met statushouders in Leusden gaat en die in contact staat met partijen die vrijwilligerswerk (willen bieden). Portefeuillehouder: Patrick Kiel S9.1.3 We stellen een uitgebreid aanbod voor de maatschappelijke begeleiding samen De nieuwe horizontale samenwerking borgt maatschappelijke begeleiding in de eerste twee jaar van de inburgering. Statushouders krijgen uitgebreider begeleiding wat betreft huishoud financiën. Portefeuillehouder: Patrick Kiel S9.1.4 We zorgen dat kinderen gebruik maken van de kindregelingen, kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontplooien

We hebben een uitgebreid pakket aan kindregelingen. De geplande evaluatie daarvan is uitgesteld naar 2022. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat heeft het gekost 2021

Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2021. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 117.000 (voordeel) Vanwege Corona en een daling van het aantal leerlingen werd in 2021 minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Voordeel € 95.000. Voor een deel is dit structureel en wordt bij de voorjaarsnota 2022 verwerkt in de begroting. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 161.000 (voordeel) Mede vanwege corona blijft er in het Fonds Samenlevingsinitiatieven € 97.000 over. Van dit voordeel wordt bij de resultaatbestemming een bedrag van € 82.000 conform de regels gereserveerd ten gunste van 2022. Dit is volgens de regels van het fonds. Een deel van dit bedrag € 32.500 wordt in 2022 gebruikt voor een aanvullende bijdrage voor de zendmachtiging lokale omroepen (zie raadsvoorstel L282215). Van het budget voor 75-jaar vrijheid bleef € 16.000 over en van het budget voor de cultuurkoepel € 34.000

(onderdeel van coronasteunpakket). Deze laatste 2 bedragen zijn daardoor ook niet onttrokken uit de reserves en vallen dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 149.000 (voordeel) Dit voordeel bestaat uit meer kleinere voordelen. Er blijft € 47.000 over aan CUP-middelen over. Mede door corona zijn veel voornemens vanuit het CUP slechts voor een deel van de grond gekomen. Hiervan wordt € 30.000 meegenomen naar 2022. De resterende € 17.000 werd gedekt door onttrekking uit de reserves. Dat laatste is nu niet gebeurt waardoor dat voordeel hier weg valt tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. In het kader van coronasteun is voor wijkkamers, het maatjesproject, jongerenprojecten € 28.000 nog niet uitgegeven. Dit voordeel hier valt weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. Van het beschikbare flexbudget voor externen sociaal domein (o.a. voor informatie specialist) is € 27.000 over gebleven. Op het budget voor chronisch zieken bleef € 20.000 over. Dit is een open einde regeling en minder inwoners dan bedacht deden een aanvraag. Op het budget van de mantelzorgcomplimenten bleef € 15.000 over. 6.3 Inkomensregelingen € 138.000 (voordeel) Op de bijzondere bijstand blijft € 74.000 over.

Het betreft voor € 61.500 de aan corona gerelateerde extra bijstandslasten en TONK-middelen (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Het laatste bedrag werd gedekt uit de reserve corona en dus valt het voordeel hier weg tegen het nadeel bij de reserves. Er resteert € 35.000 van het budget voor sportvouchers voor minima (onderdeel van corona ondersteuningspakket). In verband met de coronabeperkingen is de uitvoering van deze regeling naar 2022 verschoven. Ook dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de reserves (lagere onttrekking aan de Egalisatiereserve Corona). Daarnaast is van het budget voor het Kindpakket (Klijnsma middelen) een bedrag van € 32.000 over gebleven. Er is minder aanspraak gedaan op deze regeling in 2021. 6.4 Begeleide participatie € 118.000 (voordeel) De afrekening van de gemeentelijke bijdrage 2021 Regionaal sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) geeft een voordeel van € 113.000 en is het gevolg van een hogere uitstroom, lagere kosten een Corona compensatie. 6.5 Arbeidsparticipatie € 83.000 (voordeel) Op arbeidsparticipatie blijft € 38.000 over. Van het restantbudget uit 2020 voor de implementatiekosten Nieuwe wet Inburgering resteert in 2021 € 45.600. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente structurele middelen voor de uitvoering van de wet.

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) € 71.000 (nadeel) Dit betreft een nadeel op Woonvoorzieningen (€ 20.000), Vervoersvoorzieningen (€ 33.000) en Rolstoelen (€ 13.000). Het budget WVR wordt grotendeels op basis van voorschotbedragen betaald, de feitelijke realisatie in 2021 liep achter en daarom zijn de budgetten bij de voor- en najaarsnota 2021 naar beneden bijgesteld. We constateren nu dat ze iets te veel zijn bijgesteld. Als gevolg van diverse redenen blijven de maatwerkvoorzieningen lastig te ramen. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 229.000 (voordeel) Op de huishoudelijke hulp is € 220.000 overgebleven. Bij de aanbesteding van de huishoudelijke hulp medio 2021 was een flinke volumestijging zichtbaar in aantal cliënten en kosten. Hiervoor is het budget bij de najaarsnota dan ook verhoogd. Het toepassen van het financiële zelfredzaamheidscriterium bleek uiteindelijk toch succesvoller en het effect groter dan aanvankelijk ingeschat (ook mede omdat we de eerste proeffase van een half jaar hebben verlengd). 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € 470.000 (nadeel) Dit nadeel wordt veroorzaakt door de stijgende zorgkosten van de jeugdhulp. Voornamelijk op het onderdeel Ambulante Behandeling Jeugd is een forse stijging te zien. Er zijn meer kinderen die ondersteuning hebben ontvangen (een toename van 5 % ten opzichte van 2020).

Daarnaast is de kostenstijging van 14 %, naast de loon- en prijsstijgingen, deels verklaarbaar door een zogenaamd hoger verzilveringspercentage: er is meer en in langere trajecten zorg ingezet. We zien landelijk en regionaal eigenlijk hetzelfde beeld. De ontwikkeling in 2020 was redelijk stabiel, maar vanaf het tweede kwartaal 2021 zien we de aantallen cliënten en kosten constant stijgen. Daarnaast is het effect van de finale kwijting 2021 (ad. € 229.000) bij de Breed Spectrum Aanbieders (BSA) verwerkt. Dit maakt dat de kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ € 65.000 (voordeel) Op het uitvoeringsbudget van de WvGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, aanpak verward gedrag) bleef € 29.000 over. Vanwege beperkte personele capaciteit, is dit budget niet ingezet voor het versterken van de basisinfrastructuur. Kosten € 16.000 voor het maatjesproject voor volwassenen met GGZ achtergrond (corona ondersteuningspakket) zijn niet uitgegeven. De dekking uit de coronareserve was daarmee ook niet nodig. Het voordeel hier valt daarmee weg tegen het nadeel bij de reserves.

6.82 Geëscaleerde zorg 18- € 101.000 (voordeel) Dit voordeel wordt voor € 140.000 veroorzaakt door lager uitgevallen kosten voor LTA jeugd. Deze hoog-complexe zorg is lastiger om te prognosticeren en wordt ook relatief beperkt ingezet. Maar deze ondersteuning is wel duurder dan regulier gecontracteerde zorg. Het aantal kinderen dat is geholpen is gelijk gebleven maar zorgtrajecten hebben een ander verloop gehad. Daarentegen heeft de regionale risicoverevening een negatief effect. Voor SAVE en Veilig Thuis zijn de kosten met € 42.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting. Bij het opstellen van die begroting was het nog onduidelijk wat de exacte bedragen zouden zijn die wij van het Rijk krijgen voor extra bekostiging van Veilig Thuis. Die verhoging is wel al doorberekend in de subsidie c.q. de bevoorschotting. Daarnaast hebben we moeten anticiperen op een hogere (en snellere) stijging van meldingen en adviezen.

0.10 Mutaties reserves € 209.000 (nadeel) € 16.000 nadeel; 75-jaar vrijheid; taakveld 5.3 € 34.000 nadeel; cultuurkoepel – corona ondersteuningspakket; taakveld 5.3 € 17.000 nadeel; middelen samenkracht en burgerparticipatie; taakveld 6.1 € 18.000 nadeel; wijkkamers en maatjesproject dementie – corona ondersteuningspakket; taakveld 6.1 € 10.000 nadeel; diverse kleinere corona gerelateerde projecten; taakveld 6.1 € 61.500 nadeel; corona gerelateerde extra bijstand en TONK; taakveld 6.3 € 35.000 nadeel; vouchers sportverenigingen voor minima – corona ondersteuningspakket; taakveld 6.3 € 16.000 nadeel; maatjesproject GGZ achtergrond – corona ondersteuningspakket; taakveld 6.81

BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. Op de website kunnen ook vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten. Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners

560

580

640

520

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

178,7

172,3

338,9

221,6

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr

270,1

145,3

160,3

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

1,1

1,4

% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren

% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin

% Werkloze jongeren (16-22 jr)

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

11,5

10,9

10,0

% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)

0,6

1,0

% Niet-sporters % Netto arbeidsparticipatie Indicator:

70,4

71,0

70,6

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners

Bron:

Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Centraal Bureau voor de Statistiek - Monitor Sociaal Domein WMO

Indicator:

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Toelichting:

Toelichting: Bron: Indicator:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek - Participatiewet Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr

Toelichting:

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek - Participatiewet

Indicator:

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen (gegevens niet beschikbaar)

Toelichting: Bron:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. DUO/Ingrado

Indicator:

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Toelichting: Bron:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. DUO/Ingrado

Indicator:

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar

Toelichting: Bron:

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Stichting Halt

Indicator:

Bron:

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het betreft zowel deelnemers aan VO als MBO onderwijs. DUO/Ingrado

Indicator:

% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

Toelichting:

Het percentage jongeren 12 tot en met 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron:

CBS Jeugd

Indicator:

% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren (gegevens niet beschikbaar)

Toelichting:

Toelichting: Bron:

Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot en met 22 jaar). CBS Jeugd

Indicator:

% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin

Toelichting:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron:

CBS Jeugd

Indicator:

% Werkloze jongeren (16-22 jr)

Toelichting: Bron:

Het percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar. CBS Jeugd

Indicator:

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

Toelichting: Bron:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. CBS Jeugd

Indicator:

% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)

Toelichting: Bron:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. CBS Jeugd

Indicator:

% Niet-sporters (gegevens niet beschikbaar)

Toelichting: Bron:

Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Gezondheidsmonitor volwassenen GGD, CBS en RIVM

Indicator:

% Netto arbeidsparticipatie

Toelichting: Bron:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Centraal Bureau voor de Statistiek - Arbeidsdeelname

Domein Ruimte Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte, wonen, verkeer & vervoer, economie, buitengebied, cultuurhistorie en de implementatie van de omgevingswet. Voor al deze programmaonderdelen hebben we ambities opgesteld en doelstellingen geformuleerd. Ze dragen stuk voor stuk bij aan onze overall ambitie: Leusden is een vitale, dynamische en groene gemeente die, met behoud van haar identiteit, ruimte biedt aan nieuwe opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en groei. Daar waar in de volgende teksten gesproken wordt over Leusden, bedoelen we de gemeente Leusden. Het Domein Ruimte is niet los te zien van de andere domeinen. Er bestaan over en weer raakvlakken. Bijvoorbeeld met het Domein Leefomgeving waar duurzame mobiliteit raakt aan verkeer & vervoer, of het Domein Samenleving, waar de inzet op arbeidsparticipatie raakt aan economische zaken en bestuur waar het de regionale agenda betreft. Ambitie Ruimtelijke Ontwikkeling Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen. Ambitie Wonen We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Ambitie Verkeer en Vervoer De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. Ambitie Economie Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers. Ambitie Buitengebied Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Ambitie Cultuurhistorie Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd. Ambitie Omgevingswet Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet en benut die voor de samenleving voorop, uitnodigingsplanologie en werken vanuit de bedoeling

1. Ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we bereikt? 1. Bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leusden en de regio voor de periode 2030 – 2040. In november/december 2021 is het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 - 2040 door de regiogemeenten en de provincie Utrecht vastgesteld. Hiermee is een eerste stap voor de borging van de woningaantallen en -locaties voor na 2025 gezet. Gesprekken over de verdere planologische borging van deze bouwlocaties vinden plaats. Ook de voorbereidingen voor een programma van eisen voor de bouwlocaties zijn gestart. Wat hebben we daarvoor gedaan? R1.1.1 We stellen met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland een Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 – 2040 op. Samen met de regiogemeenten en de provincie Utrecht is gewerkt aan het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 2040. De zoeklocaties voor woningbouw na 2025zijn hierin ingebracht. Portefeuillehouder: Wim Vos. 2. Gemeente Leusden creëert voldoende ruimte voor woningbouw - en werklocaties na 2025 Middels het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 -2040 is de woningbouw na 2025 voor nu voldoende geborgd. Tussen de regiogemeenten en de provincie Utrecht is nog discussie over de uitbreidingsruimte voor bedrijven. Wat hebben we daarvoor gedaan?

R1.2.1 We borgen (juridisch) de ontwikkeling van woningbouw- en werklocaties voor na 2025 in de Omgevingsvisie Landelijk Gebied (daarna mogelijk bestemmingsplan/ Omgevingsplan). De aangewezen zoekgebieden voor woningbouw na 2025 zijn ingebracht in de gesprekken over het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 - 2040 en hebben daar een plek gekregen. Voor werklocaties vindt een discussie plaats met de provincie over de mate waarin er in de regio en daarmee Leusden plaats is voor uitbreiding van bedrijventerreinen. Portefeuillehouder: Wim Vos

2. Wonen Wat hebben we bereikt? 1. Leusden voldoet kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte door nieuwe projecten en herprogrammering van bestaande projecten. In juni 2021 is door de gemeenteraad een update van de Woonvisie vastgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? R2.1.1 We actualiseren de Woonvisie Na een woningbehoefteonderzoek en een verdieping hiervan d.m.v. enquêtes en gesprekken en input van WSL is een update van de Woonvisie voor de periode na 2025 opgesteld. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R2.1.2 We werken mee aan nieuwbouwprojecten. Meerdere projecten zijn in aanbouw genomen zoals Maanwijk, Hof van Liz, Bouwdriest. Aan nieuwe initiatieven als bijv. in Princenhof wordt meegewerkt. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R2.1.3 We introduceren een methodiek voor afstemming van woningbouwprogramma’s. In 2021 is samen met de regiogemeenten en de provincie een eerste regionaal programma wonen opgesteld. Daarin zijn spelregels vastgelegd voor afstemming van projecten. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R2.1.4 We evalueren de regels voor urgentie bij woonruimteverdeling. In 2021 is door de regiogemeenten afgesproken te onderzoeken op welke wijze de harmonisering van urgentieregels inhoud kan worden gegeven.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R2.1.5 We onderzoeken de effectiviteit van het instrumentarium voor doorstroming op de woningmarkt en doen zo nodig verbetervoorstellen. Het onderzoek heeft (nog) niet plaatsgevonden. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

3. Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt? 1. Leusden streeft naar afname van het aantal (letsel) ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel De ongevallencijfers zijn nog niet bekend. Aangenomen mag worden dat het ongevallenbeeld door corona ook in 2021 een vertekend beeld geeft. Wat hebben we daarvoor gedaan? R3.1.1 We blijven intensief samenwerken de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) Ook in 2021 is VVN diverse keren ingeschakeld bij het vinden van oplossingen voor verkeersproblemen in woonbuurten. Portefeuillehouder: Wim Vos. 2. We krijgen meer mensen op de fiets en uit de auto Door de oproep om tijdens de coronapandemie zoveel mogelijk thuis te werken kan hier weinig zinnigs over worden gezegd. Wat wel duidelijk is, is dat veel vaste ov-reizigers de overstap hebben gemaakt naar de auto en of de fiets. Wat hebben we daarvoor gedaan?

R3.2.1 We haken aan op een brede gedragscampagne die namens de provincie Utrecht wordt opgezet: Ik fiets De brede gedragscampagnes zijn door corona-maatregelen niet of nauwelijks uit de verf gekomen. Portefeuillehouder: Wim Vos. R3.2.2. We zorgen dat de bestaande fietsinfrastructuur in goede conditie is. Dit is een continue proces. Portefeuillehouder: Wim Vos. R3.2.3 We zoeken naar kansrijke doorfietsroutes De verbinding tussen Woudenberg en Leusden/Amersfoort wordt nader onderzocht. Portefeuillehouder: Wim Vos. 3. We verbeteren de doorstroming op het hoofdwegennet Door de forse afname van het verkeersaanbod als gevolg van het aanbevolen thuiswerken was de doorstroming op ons wegennet in 2021 geen issue Wat hebben we daarvoor gedaan? R3.3.1 We optimaliseren de werking van onze verkeersregelinstallaties De afstelling van de verkeerslichten wordt periodiek tegen het licht gehouden. Om het fietsgebruik te stimuleren worden/zijn de vri's in het voordeel van de fietsers afgesteld. Portefeuillehouder: Wim Vos.

4. Economie Wat hebben we bereikt? 1. Leusden realiseert duurzame, vitale werklocaties We hebben ondernemers ruimte geboden om te ondernemen (bijv. verkoop bedrijfskavels, meewerken aan transformatie, faciliteren bij uitbreidingsvraagstukken, voorzien van gewenste informatie). Wat hebben we daarvoor gedaan? R4.1.1 We bieden bedrijfskavels aan in Noordwest Leusden Zowel op de Plantage, Larikslaan als Buitenplaats zijn in 2021 bedrijfskavels verkocht. De resterende ruimte is nog zeer beperkt (0,5 hectare). Portefeuillehouder: Patrick Kiel. R4.1.2 Regio Amersfoort stelt met de provincie Utrecht een regionale programmering voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen op. In de regionale programmeringsafspraken tussen regio Amersfoort en provincie Utrecht is ruimte gecreëerd voor bedrijfskavels door de kantorenstrook op de Plantage om te zetten naar een bedrijvenbestemming. Een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Ambachtsweg fungeert als pilot locatie om na te gaan of intensivering van het ruimtegebruik hier mogelijk is. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. R4.1.3 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden We geven uitvoering aan de vastgestelde transformatiestrategie, die toekomstperspectief geeft aan de Horst: dit blijft een belangrijke werklocatie waar geen transformatie naar wonen plaatsvindt. Een grote nieuwkomer in 2021 is hier ECI software solutions.

Portefeuillehouder: Patrick Kiel. 2. We versterken de economische positie en ondernemerscultuur Intensieve regionale samenwerking heeft geleid tot regionale programmeringsafspraken ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hiermee wordt onze economische positie versterkt. Daarnaast heeft het afgelopen jaar (ook a.g.v. corona) in het teken gestaan van veelvuldig contact met en tussen ondernemers, waardoor de netwerken verstevigd en meer gekoppeld zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? R4.2.1 We verbinden het accountmanagement bedrijven aan arbeidsparticipatie en energietransitie In gesprekken met ondernemers wordt structureel gesproken over arbeidsparticipatie (contacten gelegd met het WSP, project "Leusden werkt samen"). Helder is dat het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel, bedrijven in hun groei belemmert. We ondersteunen daarom initiatieven als Utrecht Talent Alliantie en Bouwcampus Amersfoort, waarmee vraag en aanbod beter gekoppeld worden. Op het gebied van energietransitie is de

samenwerking met Bedrijvenkring versterkt. Zij hebben een Energieportal ingericht voor ondernemers. Daarnaast hebben we een eerste project "zon op bedrijfsdaken" uitgevoerd. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. 3. Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies We hebben gewerkt aan sterke en levendige centrumgebieden. Het afgelopen jaar is de aandacht uitgegaan naar het onderhouden van contacten, het creëren van kansen en mogelijkheden voor winkeliers en horecaondernemers (binnen de geldende coronaregels) en ondersteunen waar nodig. Dit zijn immers de dragers van onze centra en daarmee van belang voor het voorzieningenniveau van Leusden. Wat hebben we daarvoor gedaan? R4.3.1 Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren ronden we de visie op de doorontwikkeling van de Hamershof af en starten we de uitvoering op. De coronacrisis bemoeilijkte de voortgang van de visie op de doorontwikkeling van de Hamershof. Prioriteiten van ondernemers en vastgoedeigenaren lagen begrijpelijkerwijs bij "overleven". Ondanks de vertraging in het proces zijn zowel ruimtelijke visie als brancheringsplan voor de Hamershof in concept gereed. Voor (een deel van) de uitvoering is reeds proactief subsidie aangevraagd bij de provincie Utrecht. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. 4.

We zetten Leusden op de kaart De visie voor recreatie en toerisme zet in op het benutten van de kansen van een prachtig en afwisselend buitengebied. Met deze visie hebben we aangesloten bij de ambities in CUP 9.5 (Leusden op de kaart) en CUP 7.3 (Omgevingsvisie landelijk gebied) Wat hebben we daarvoor gedaan? R4.4.1 We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme. We zijn bezig met de uitvoering van de visie, ondanks de ingrijpende gevolgen en beperkingen door de coronacrisis. Er is gewerkt aan de verbinding met en tussen ondernemers en stakeholders. Samen met de regio is er geparticipeerd in het landelijke wandelknooppuntennetwerk, is meegewerkt aan de totstandkoming van het Provinciale programma Recreatie & Toerisme 2022-2025 en het ontwikkelen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is de toeristische informatieverstrekking (de VVV Leusden) in een eigen, zelfstandige stichting ondergebracht en is een digitaal reserveringsplatform voor logies en evenementen ontwikkeld. Tenslotte wordt er gewerkt aan het actualiseren van de bestaande regelgeving in het belang van meer ruimte voor logiesaccommodaties. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. R4.4.2 We verbeteren de toeristische informatievoorziening en aansturing van VVV Leusden We hebben de VVV ondergebracht in een eigen stichting, STIL. Deze is in januari 2021 gestart.

Medio 2021 is het online platform live gegaan, een samenwerkingsproject met STIA (de Amersfoortse VVV), ook wel het ‘Digitaal Gastheerschap’ genoemd, waarmee we de online vraag naar informatie, arrangementen en logies beter kunnen beantwoorden. Tenslotte is een nieuwe fysieke winkellocatie gevonden in De Hamershof, waarmee het vertrek uit de Bibliotheek definitief zal zijn (verwachting maart 2022). De locatie wordt gedeeld met DownTown Leusden. Portefeuillehouder: Patrick Kiel.

5. Buitengebied Wat hebben we bereikt? 1. We behouden en versterken de kernkwaliteiten van ons buitengebied. De omgevingsvisie buitengebied zet in op het behoud en de versterking van de groene kernkwaliteiten van ons buitengebied. Dit werkt door in de plannen die wij maken voor het buitengebied en de beoordeling van plannen van initiatiefnemers. Natuur en landschap zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is in het belang van ons agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden en cultuurhistorische elementen zoals de Grebbelinie. Wat hebben we daarvoor gedaan? R5.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en passen deze visie waar nodig aan. We hebben samen met betrokken partijen de uitvoering van de omgevingsvisie landelijk gebied voortgezet. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.1.2 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing We bieden meer mogelijkheden voor hergebruik van stallen die leeg komen te staan. In het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) willen we meer sturen op de bijdrage van nieuwe functies aan de groene kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.1.3 We voeren het uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit. Dit voor behoud van biodiversiteit en het versterken van natuur en landschap. Voor de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan worden bloemenstroken over een lengte van 6 kilometer gerealiseerd, zes poelen gegraven en een ijsvogelwand geplaatst. De natuur (biodiversiteit) en landschap worden hiermee versterkt. Ondertussen wordt gezocht naar meer plekken voor het plaatsen van een ijsvogelwand. Op landgoed De Horst is een gerestaureerde tankkering geplaatst als onderdeel van Grebbelinie. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.1.4 We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen. Dit jaar hebben wij onze kennis gedeeld met Stichting De Boom voor het maken van een groen inrichtingsplan voor het Langesteeggebied. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.1.5 We geven, samen met onze partners, uitvoering aan de samenwerkingsagenda voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het college heeft het Nationaal Park gemeld na 2021 geen vaste bijdrage meer te leveren. Dit op basis van een eerder raadsbesluit en het meerjarenperspectief in de vastgestelde Kadernota.

De gemeente wil wel aan de Deelnemersvergadering blijven meedoen en de mogelijkheid openhouden om aan concrete projecten mee te doen. In 2022 neemt de Deelnemersvergadering een besluit over de Leusdense betrokkenheid. Wanneer onze vaste financiële betrokkenheid bij de werkorganisatie eindigt dan moet iets worden geregeld voor het beheer en onderhoud van de wandel- en fietspaden die binnen ons grondgebied zijn gelegen. Hiervoor betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan het Nationaal Park, die dit namens nog 12 andere gemeenten regelt. Een groot deel van deze paden ligt binnen het landgoed Den Treek-Henschoten. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 2. Leusden werkt aan duurzaam economisch perspectief voor de landbouw. De omgevingsvisie buitengebied zet in op toekomstbestendige en duurzame landbouw. Vitale landbouw vormt de voorwaarde voor het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap. Wat hebben we daarvoor gedaan? R5.2.1 We geven, samen met de betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en ondersteunen de Regiodeal Food Valley, voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. We hebben samen met betrokken partijen de uitvoering van de omgevingsvisie buitengebied voortgezet en ondersteunen de Regiodeal Food Valley en de inzet van plattelandscoaches, dit voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief. We ondersteunen de landbouw door in onze plannen ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief. De agrarische gronden behouden zoveel mogelijk een agrarische functie en we gaan meer ruimte bieden voor nevenactiviteiten in vrijkomende stallen. LTO Noord afdeling Gelderse Vallei heeft een omgevingsvisie opgesteld die de gemeente zal betrekken in haar overleg met LTO en in haar planvorming. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 3. We behouden en versterken onze natuur en ecologie. De omgevingsvisie buitengebied zet in op het behoud en de versterking van de groene kernkwaliteiten van ons buitengebied, waaronder het Natuurnetwerk Nederland. Dit komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede. Wat hebben we daarvoor gedaan? R5.3.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie landelijk gebied We hebben samen met betrokken partijen de uitvoering van de omgevingsvisie buitengebied voortgezet. We zijn aangehaakt bij het provinciale initiatief Groen Groeit Mee wat kansen biedt voor de natuur en recreatie in Leusden en voor verbrede landbouw (agrotoerisme, agrarisch natuurbeheer).

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.3.2 We adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van de omzetting van 55 hectare grond in nieuwe natuur Dit jaar heeft Stichting De Boom een aanzienlijk deel van de 55 ha nieuwe natuur gerealiseerd door landbouwgrond om te zetten naar natuur, bijvoorbeeld in het gebied rondom Groot Zandbrink en bij de Modderbeek. Daar is de voedselrijke toplaag verwijderd om de natuur meer kans te geven.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R5.3.3 We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen. Dit jaar hebben wij onze kennis gedeeld met Stichting De Boom voor het maken van een groen inrichtingsplan voor het Langesteeggebied. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 4. We benutten en versterken de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied. De visie voor recreatie en toerisme zet in op het benutten van de kansen van een prachtig en afwisselend buitengebied. Met deze visie hebben we aangesloten bij de ambities in CUP 9.5 (Leusden op de kaart) en CUP 7.3 (Omgevingsvisie landelijk gebied) Wat hebben we daarvoor gedaan? R5.4.1 We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme. We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme, ondanks de ingrijpende gevolgen en beperkingen door de coronacrisis. Er is gewerkt aan de verbinding met en tussen ondernemers en stakeholders. Samen met de regio is er geparticipeerd in het landelijke wandelknooppuntennetwerk, is meegewerkt aan de totstandkoming van het Provinciale programma Recreatie & Toerisme 2022-2025 en het ontwikkelen van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast is de toeristische informatieverstrekking (de VVV Leusden) in een eigen, zelfstandige stichting ondergebracht en is een digitaal reserveringsplatform voor logies en evenementen ontwikkeld. Tenslotte wordt er gewerkt aan het actualiseren van de bestaande regelgeving in het belang van meer ruimte voor logiesaccommodaties. Portefeuillehouder: Patrick Kiel. R5.4.2 We onderzoeken, samen met Defensie, de mogelijkheden voor gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide. We verkennen met Defensie of delen van de Leusderheide beperkt kunnen worden opengesteld/beter beleefbaar kunnen worden gemaakt, rekening houdend met de natuurwaarden. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

6. Cultuurhistorie Wat hebben we bereikt? 1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Door het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed en de cultuurhistorische waardenkaart als verbeelding hiervan, is er aandacht voor het erfgoed. Hierdoor is behoud en instandhouding meer op het netvlies komen te staan. Wat hebben we daarvoor gedaan? R6.1.1 We gaan werken met het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed en de daarmee samenhangende waardenkaart, om cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. We werken met het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed. Hierdoor worden bij activiteiten in de fysieke ruimte de waarden (h)erkend en beter beschermd. Bij ingrepen in de fysieke leefomgeving wordt het erfgoed en haar waarden gezien en meegenomen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R6.1.2 We verbinden duurzaamheid en cultureel erfgoed. We adviseren op vragen met betrekking tot duurzaamheid. In 2021 is bij twee objecten advies gegeven over verduurzaming. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Door de ontsluiting van de cultuurhistorische waardenkaart voor alle belangstellenden via de gemeentelijke website, is duidelijk zichtbaar waar zich binnen de gemeentegrenzen de monumenten bevinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? R6.2.1 We gaan door met het aanwijzen van gemeentelijk monumenten. We hebben geen gemeentelijk monumenten aangewezen in 2021. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R6.2.2 We ontsluiten de cultuurhistorische waardenkaart digitaal voor bewoners en belangstellenden. We hebben de cultuurhistorische waardenkaart gepubliceerd op de website. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte R6.2.3 We ondersteunen eigenaren van monumenten actief. We geven eigenaren advies op hun vragen met betrekking tot het monument. In het afgelopen jaar is de eigenaar van een ingestort rijksmonument door de gemeente van advies voorzien over de te bewandelen weg naar herbouw. Kamp Amersfoort wordt eveneens begeleid bij aanvragen. Bij de schaapskooi en tuinmuur van Den Treek Henschoten wordt het traject van verplaatsing en consolidatie begeleid. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

7. Omgevingswet Wat hebben we bereikt? 1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet. De invoering van de omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Wat hebben we daarvoor gedaan? R7.1.1 We voeren het programma “invoering omgevingswet” en alle onderliggende deelprojecten in samenhang uit. Het programma is conform planning uitgevoerd (en zal dat in 2022 blijven). Waar nodig is bijgestuurd in planning en activiteiten. Portefeuillehouder: Wim Vos.

Wat heeft het gekost 2021

Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2021. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 3.4 Economische promotie € 57.000 (voordeel) Van het coronasteunpakket voor de ondernemers en lokale economie is € 41.000 niet uitgegeven dit jaar. De dekking uit de reserve corona was daardoor ook niet nodig. Het voordeel hier valt dus weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. 8.1 Ruimtelijke ordening € 103.000 (voordeel) Dit voordeel bestaat voornamelijk (€ 100.000) uit nog niet uitgegeven inhuur en formatie voor (implementatie van) de omgevingswet en voor anterieure overeenkomsten. De dekking van deze uitgaven uit de reserve met aangewezen bestemming was daardoor ook niet nodig. Het voordeel hier valt dus weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. 8.3 Wonen en bouwen € 124.000 (voordeel) Hogere baten omgevingsvergunningen (meer leges -/- extra kosten inhuur) geven een voordeel van € 106.000 Dit voordeel is conform afspraak in de egalisatiereserve bouwleges (reserve aangewezen bestemming) gestort en valt dus weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.

Grondbedrijf € 363.000 (voordeel inclusief mutaties reserves) Na mutaties in de reserve blijft er per saldo een voordeel over van € 374.000 -/- € 11.000 = € 363.000 Dit resultaat is het saldo van: Tussentijdse winstnemingen uit twee grondexploitaties van in totaal € 214.000 (voordeel) Verlaging van de verliesvoorziening De Buitenplaats van € 114.000 (voordeel) Vrijval gereserveerde middelen in voorziening afgesloten complexen van € 19.000 (voordeel) Baten strategische gronden ter hoogte van € 16.000 (voordeel) 0.10 Mutaties reserves AD € 242.000 (nadeel) € 41.000 nadeel; minder onttrokken coronasteunpakket ondernemers en lokale economie € 100.000 nadeel; minder onttrokken inhuur en formatie omgevingswet en anterieure overeenkomsten € 106.000 nadeel; extra storting hogere netto baten omgevingsvergunningen

2018

2019

2020

2021

Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

825,5

819,1

821,2

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar

169,6

174,9

182,7

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

19,2

8,2

11,3

% Functiemenging

54,7

54,1

% Demografische druk

79,1

80,7

81,7

83,2

Indicator:

Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

Toelichting: Bron:

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. LISA Vestigingenregister

Indicator:

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar

Bron:

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA Vestigingenregister

Indicator:

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

Toelichting: Bron:

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)

Indicator:

% Functiemenging

Toelichting:

Bron:

De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. LISA Vestigingenregister

Indicator:

% Demografische druk

Toelichting:

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 15 tot 65 jaar. Centraal Bureau voor de Statistiek - Bevolkingsstatistiek

Toelichting:

Bron:

Overhead Algemeen De kosten van overhead worden niet onder de beleidsprogramma's (domeinen) verantwoord maar onder een afzonderlijk taakveld overhead. Het BBV geeft de definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat heeft het gekost 2021

BBV indicatoren Omschrijving Formatie (FTE) per 1.000 inwoners

2018

2019

2020

2021

4,8 fte

4,9 fte

Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners

4,6 fte

4,5 fte

4,8 fte

Apparaatskosten per inwoner Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.

€ 494,97

€ 513,15

€ 507,92

€ 551,33

20,9 %

24,0 %

20,9 %

18,1 %

Overhead (% van de totale lasten)

11,9 %

10,1 %

9,7 %

11,3 %

Indicator:

Formatie (FTE) per 1.000 inwoners

Toelichting:

Bron:

Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan gedurende het jaar. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek. Eigen gegevens

Indicator:

Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners

Toelichting:

Bron:

Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend. Eigen gegevens

Indicator:

Apparaatskosten per inwoner

Toelichting:

Bron:

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Eigen rekening

Indicator:

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.

Toelichting:

Het betreft onder andere inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerkend is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.

Bron:

Indicator: Toelichting: Bron:

Eigen rekening Overhead (% van de totale lasten) Dit betreft de verantwoorde overheadkosten (exclusief reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). Eigen rekening

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Algemeen In de vier programma’s van deze jaarstukken zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, de onvoorziene uitgaven, de stelposten en de vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Wat heeft het gekost 2021

Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2021. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds € 820.000 (voordeel) Er is een aanvullen bedrag van € 136.000 ontvangen als gevolg van afrekeningen voorgaande jaren. Daarnaast is door de verdeelmaatstaven € 267.000 meer ontvangen. Tot slot is het effect van de decembercirculaire € 408.000 voordeliger. Voorgesteld wordt om dit voordeel mee te nemen in de resultaatsbestemming van deze jaarrekening waarbij: De ontvangen compensatiemiddelen 6e ondersteuningspakket Corona ad € 161.000 worden gereserveerd in de reserve corona De ontvangen bedragen voor participatie en inburgering ad € 52.000, in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen, worden gereserveerd in de algemene reserve met aangewezen bestemming. De ontvangen middelen € 139.000 als gevolg van het rapport ongekend onrecht (de toeslagenaffaire) te reserveren in de reserve aangewezen bestemming. De ontvangen bijdrage € 14.000 voor de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Kwaliteitsborging Bouw- en Woningtoezicht te reserveren in de reserve met aangewezen bestemming.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3159/documents/33539