Document · PDF

Jaarverslag en Jaarrekening 2020.pdf

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente LeusdenBij agendapunt: 8: RV Jaarverslag en Jaarrekening 202038.051 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave Aanbieding...................................................................................................................................................................... 4 Jaarverslag..................................................................................................................................................................... 6 Domein Bestuur.............................................................................................................................................................. 6 1.

Samenleving Voorop......................................................................................................................................... 6

Digitale dienstverlening...................................................................................................................................... 7

Samenwerken.................................................................................................................................................... 8

Veiligheid........................................................................................................................................................... 8

Duurzaamheid en milieu.................................................................................................................................. 13

Water en riolering............................................................................................................................................ 15

Wegen en infrastructuur.................................................................................................................................. 16

Accommodaties............................................................................................................................................... 16

Onderhoud buitenruimte.................................................................................................................................. 17

Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee........................................................................21

Terugdringen van eenzaamheid......................................................................................................................22

Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp......................................................................22

Versterken van arbeidsparticipatie..................................................................................................................23

Beperken van (verborgen) armoede................................................................................................................24

Goed omgaan met mensen met verward gedrag............................................................................................25

Leusden is een dementievriendelijke samenleving.........................................................................................26

Ruimte.............................................................................................................................................................. 37

Wonen............................................................................................................................................................. 37

Verkeer en vervoer.......................................................................................................................................... 38

Economie......................................................................................................................................................... 38

Buitengebied.................................................................................................................................................... 40

Cultuurhistorie.................................................................................................................................................. 42

Omgevingswet................................................................................................................................................. 43

Wat heeft het gekost 2020........................................................................................................................................ 43 BBV indicatoren........................................................................................................................................................ 45 Overhead...................................................................................................................................................................... 48 Algemeen................................................................................................................................................................. 48 Wat heeft het gekost 2020........................................................................................................................................ 48 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien................................................................................................................49 Algemeen................................................................................................................................................................. 49 Wat heeft het gekost 2020........................................................................................................................................ 49

BBV indicatoren........................................................................................................................................................ 50 Paragrafen.................................................................................................................................................................... 51 Paragraaf A Lokale heffingen....................................................................................................................................... 52 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing..............................................................................................55 Paragraaf C Kapitaalgoederen en investeringen..........................................................................................................59 Paragraaf D Financiering.............................................................................................................................................. 63 Paragraaf E Bedrijfsvoering.......................................................................................................................................... 65 Paragraaf F. Verbonden Partijen..................................................................................................................................

68 Paragraaf G Grondbeleid.............................................................................................................................................. 79 Paragraaf H Toezicht en verantwoording.....................................................................................................................84 Paragraaf COVID-19..................................................................................................................................................... 90 Jaarrekening 2020........................................................................................................................................................

96 Overzicht van baten & lasten 2020...........................................................................................................................96 Onvoorziene uitgaven algemeen..............................................................................................................................96 Overzicht van baten & lasten per taakveld...............................................................................................................97 Overzicht van incidentele baten & lasten.................................................................................................................98 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)...............................................................................................102 Balans per 31 december 2020.................................................................................................................................... 103 Toelichting op de balans.............................................................................................................................................

105 Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling.............................................................................................105 Toelichting Vaste Activa......................................................................................................................................... 109 Toelichting Vlottende Activa GB............................................................................................................................. 111 Toelichting Vlottende Activa AD............................................................................................................................. 113 Toelichting Vaste Passiva - Eigen vermogen.........................................................................................................114 Toelichting Vaste Passiva – Voorzieningen...........................................................................................................114 Toelichting Vlottende Passiva................................................................................................................................ 115 Niet uit de balans blijkende verplichtingen..................................................................................................................

118 Sisa bijlage.................................................................................................................................................................. 119

Aanbieding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2020. Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. Jaarstukken De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de programmabegroting. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per domein. Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording. Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven. Rekeningresultaat 2020

Lasten en Baten 2020 bedragen x € 1.000 Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Begroting Rekening Primitief Na wijziging 60.260 75.093 76.087 59.872 73.356 76.440 -388 -1.737 353 1.979 7.473 7.595 2.367 9.210 8.843 0 0 1.601

Saldo -993 3.084 2.091 -122 -367 1.601

Voorstel bestemming rekeningresultaat 2020 De jaarrekening 2020 sluit, na de mutaties in de reserves, ten opzichte van de gewijzigde begroting met een voordelig resultaat van € 1.601.000. Van dit resultaat wordt € 542.000 gerealiseerd door de grondexploitatie. Zoals gebruikelijk wordt dit bedrag gestort in de reserve Grondbedrijf. Het overige resultaat wordt beïnvloed door een aantal incidentele mee- en tegenvallers. Een voorbeeld van een tegenvaller was het treffen van een voorziening voor verlofdagen, zijnde € 169.000. De reden hiervoor is het verlofstuwmeer doordat door de coronacrisis minder dagen zijn opgenomen. De meer opbrengsten bouwleges van € 600.000 zijn ook een meevaller, maar geen onderdeel van het resultaat. Dit saldo wordt conform de afspraken met de raad direct gestort in de reserve bouwleges. De vrijval pensioenen wethouders € 360.000 en de lagere bijgestelde kosten op het sociaal domein, zijnde € 763.000 zijn de voornaamste meevallers. Het college stelt voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:         Totaal

Sociaal domein: Fonds Samenlevingsinitiatieven Financiële problemen amateurverenigingen Pensioenen wethouders Nieuwe wet inburgering Afrekening BLNP VTA bomeninspectie Klimaatmiddelen vanuit Algemene uitkering 2019

€ € € € € € € € €

763.000 50.000 36.800 360.000 99.000 44.000 40.000 18.000 1.410.800

Per saldo sluit de Jaarrekening dan met een tekort van € 351.800. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Toelichting op het voorstel bestemming rekeningresultaat: Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2021. Het betreft voornamelijk budgetten die in 2020 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2021 worden deze zaken alsnog uitgevoerd. 



Voorgesteld wordt om een bedrag van € 763.000 te storten in de reserve Sociaal Domein. Dit is volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt. De reden hiervoor is dat binnen het sociaal domein dit bedrag is overgebleven. In 2021 voorzien we een tekort dat onder andere veroorzaakt wordt door het afschaffen van de vereveningsbijdrage. Het voordeel zit vooral op de onderdelen Inkomensregelingen, Arbeidsparticipatie, WMO begeleiding en dagbesteding, Maatwerkdienstverlening 18-, terwijl de Geëscaleerde zorg 18- voor een nadeel zorgt. Een bedrag van € 50.000 wordt bij de resultaatbestemming overgeheveld naar 2021 in verband met minder uitgaven op het fonds Samenlevingsinitiatieven. Dit is volgens de regels die zijn vastgesteld bij de instelling van het fonds.

 



  

Een bedrag van € 36.800 wordt toegevoegd aan de Corona Reserve en is bestemd om de in financiële nood verkerende amateurverenigingen te ondersteunen. Pensioenen wethouders: Door een andere berekening hebben we een voordeel op de pensioenen van de wethouders van € 360.000. De accountant adviseert dit voordeel te reserveren in de reserve pensioenen wethouders. De reden hiervoor is dat er nog veel onduidelijk is met betrekking tot het pensioenakkoord. Daarnaast is de geraamde jaarlijkse storting in de desbetreffende reserve te laag en moet meer worden gestort dan er geraamd wordt. Door het bedrag nu te reserveren wordt dit effect de komende jaren gedempt. De (verwachte) inwerkingtreding van de Wet inburgering is opgeschoven naar begin 2022. Als gevolg hiervan zijn de rijksmiddelen die beschikbaar gesteld zijn ter voorbereiding op de invoering van deze nieuwe wet nog niet benut. Dit geeft een voordeel van € 99.000. De betreffende incidentele middelen worden overgeheveld naar 2021. Voor de afrekening van de samenwerking BLNP 2020 is nog een budget van € 44.000 nodig. In verband met het vertrek van een medewerker is de 3-jarige VTA (Visual Tree Assessment) inspectie niet uitgevoerd. Dit wordt in 2021 gedaan. Hiervoor wordt € 40.000 beschikbaar gesteld. In 2019 zijn in de algemene uitkering specifieke middelen ontvangen voor het uitvoeren van het energieakkoord.

Het nog niet bestede gedeelte van € 18.000 wordt in 2021 beschikbaar gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden, H.W. de Graaf-Koelewijn, Directeur-Secretaris G.J. Bouwmeester, Burgemeester

Jaarverslag Domein Bestuur De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die zich met passie en betrokkenheid openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven. Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen: Ambitie Samenleving Voorop De gemeente wil de waardevolle kracht en kennis van de samenleving benutten en bundelen voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn een overheid die met zich passie en betrokkenheid openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners meer te realiseren. Ambitie dienstverlening De gemeente biedt alle producten en diensten in 2020 digitaal aan op een heldere, eenvoudige en toegankelijke wijze. Inwoners die het gemeentehuis bellen of bezoeken, voelen zich welkom en goed geholpen.

Ambitie samenwerking De gemeente ontwikkelt zich naar een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ambitie veiligheid De gemeente wil de veiligheid vergroten door de dalende lijn van criminaliteit in Leusden voort te zetten en de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren. In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet opgenomen in de jaarstukken. Deze zijn via de Pepperflow Begrotingsapp in de begroting 2020 na te lezen.

1. Samenleving Voorop Wat hebben we bereikt? 1. De gemeente wil een gastvrije en dienstverlenende organisatie zijn, gericht op de mens en de samenleving van Leusden. We werken op basis van ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’, ‘partnerschap’, ‘maatwerk en inleven’, ‘ruimte om te pionieren’ en ‘innovatie en vernieuwing’. In vrijwel iedere opgave kunnen we dat als gemeente niet alleen. De maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak vanuit deze kernwaarden. De ervaringen uit het verleden helpen ons bij de verdere doorontwikkeling in de dagelijkse praktijk. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1.1.1 De kernwaarden Samenleving Voorop dragen we binnen en buiten de organisatie krachtig uit Met het besluit van de gemeenteraad op 12 maart 2020 is de organisatieontwikkeling een feit. Nieuwe teamindeling is gemaakt en teammanagers zijn geworven. Er is in de organisatie gesproken over de missie, visie en de kernwaarden Samenleving Voorop. Ook naar buiten toe worden de kernwaarden uitgedragen. In het najaar 2019 zijn DAVA, Buurkracht Alandsbeek, LeusdenZeT en de dorpsraad Achterveld door het college 'uitgedaagd' om in samenspraak met Achterveld in beeld te brengen of er behoefte is aan een woonconcept dat meerdere doelgroepen in Achterveld verbindt en vervolgens hoe dit er conceptueel uit zou moeten zien. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak.

Andere voorbeelden van het toepassen van de kernwaarden Samenleving Voorop is te zien in de samenlevingsakkoorden (zie onderdeel Samenleving) en de samenwerking met partijen uit de samenleving tijdens de coronacrisis. De gemeente heeft intensief samengewerkt conform de kernwaarden met partijen in de samenleving om de maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

2. Digitale dienstverlening Wat hebben we bereikt? 1. Wij willen de inwoners snel en adequaat helpen om hun producten te krijgen Inwoners kunnen via de website, Twitter en Facebook vragen stellen en klachten melden bij gemeente Leusden. De website wordt regelmatig getoetst op gebruiksvriendelijkheid. Om de inwoners in gelegenheid te stellen digitaal aanvragen te kunnen doen bieden wij meer digitale formulieren aan op onze website. Wat hebben we daarvoor gedaan? B2.1.1 Door i-burgerzaken te gebruiken, zorgen we ervoor dat de burgers tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we effectiever en efficiënter werken door gericht mensen in te zetten Door steeds meer digitale formulieren aan te bieden op onze website, maken we het voor inwoners mogelijk om steeds meer tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons te doen. Er is voor gekozen om niet te werken met IBurgerzaken. Dit omdat op onder andere ICT-gebied afstemming wordt gezocht binnen het BLNPsamenwerkingsverband, en het nieuwe zaaksysteem op dit vlak voldoende mogelijkheden biedt. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.1.2 Efficiënte dienstverlening met goede kwaliteit door slimmer werken met participatieve aanpak In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor het efficiënter inrichten van de dienstverlening, zowel intern als extern.

Dit met het oog op het nieuwe zaaksysteem dat gepland staat voor 2021. Werkprocessen zijn in kaart gebracht, en eisen en wensen vanuit dienstverlening voor een aantal nieuwe applicaties en systemen zijn op papier gezet. Daarnaast zijn de digitale formulieren toegankelijker, en waar nodig eenvoudiger, gemaakt. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.1.3 Stimuleren van Werken op afspraak Als gevolg van de corona-maatregelen is er in een groot deel van 2020 vrijwel alleen op afspraak gewerkt. Alleen in spoedeisende gevallen is hiervan afgeweken. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester 2. Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid We zijn in 2020 verder gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in Leusden door de basis verder op orde te maken. We bieden meer producten online aan, en verbeteren de informatie op de website en andere digitale kanalen. In 2020 heeft de gemeentelijke website het certificaat ‘Drempelvrij’ ontvangen. Om dit certificaat te behouden, wordt de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en de digitale formulieren regelmatig gemonitord en verbeterd worden. B2.2.1 Alle formulieren worden digitaal aangeboden. Wij verminderen het aantal pdf-documenten Om de website toegankelijk te houden zijn alle pdf-formulieren omgezet in digitale formulieren.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.2.2 We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen De digitale communicatie is verbeterd door ongeveer 20 formulieren en transacties extra digitaal aan te bieden. Dit was als gevolg van de corona-aanpak noodzakelijk. Hierdoor kunnen inwoners nog meer vanuit huis regelen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.2.3 Burgers die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de digitale wereld, helpen we daarbij Sinds maart 2020 voldoet de website volledig aan de wettelijk vastgestelde toegankelijkheidseisen. Het webteam zorgt ervoor dat we hier als gemeente ook aan blijven voldoen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen bij het aanschaffen van nieuwe applicaties en systemen. Bijvoorbeeld om het in de toekomst voor alle inwoners makkelijk te maken om een melding openbare ruimte te doen. Om een beeld te krijgen van de behoeften van de verschillende doelgroepen is er in 2020 actief contact met hen gezocht. Inwoners die toch persoonlijk te woord gestaan willen worden zijn op afspraak nog van harte welkom. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.2.4 Met webcare volgen, zenden en reageren we op berichten via sociale media (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn) We reageren op alle vragen die inwoners sturen via social media.

Via monitoring van social media krijgen we als gemeente een beeld van wat er leeft in de samenleving. Dit maakt het mogelijk om inwoners proactief te benaderen. Hiermee proberen we ons bereik te vergroten, en meerdere doelgroepen te bereiken. We hebben ons bereik tevens vergroot door berichten via facebook betaald in te zetten zodat meer inwoners betrokken worden. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

3. Samenwerken Wat hebben we bereikt? 1. We werken samen met partners om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Per (organisatie)onderdeel kiezen we de meest geschikte samenwerkingspartners In 2020 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking bedrijfsvoering BLNP. De 4 teams op de taakvelden (ICT, JZ, HRM en Financiën) werken onder aansturing van het teamhoofd van het betreffende taakveld. Vanuit de pioniersfase zijn we in de fase gekomen van het bestendigen van de samenwerking. Binnen de 4 teams wordt geïnvesteerd in optimalisering van de samenwerking door te sturen op basis op orde, harmonisatie en standaardisatie. In de paragraaf bedrijfsvoering is een verslag opgenomen van wat er per taakveld is gerealiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? B3.1.1. Doorontwikkeling samenwerking bedrijfsvoering met BLNP gemeenten De samenwerking BLNP is in een nieuwe fase beland. Van de pioniersfase van het begin, zijn we dit jaar overgegaan naar het bestendigen van de samenwerking. De teams op de 4 taakvelden (ICT, JZ, HRM en Financiën) werken onder aansturing van het teamhoofd van het betreffende taakveld. Op alle vier de taakvelden hebben we met de invulling van 2 vacatures structurele invulling gevonden in de aansturing. Met het bestendigen van de samenwerking worden deze 4 taakvelden onderdeel van onze reguliere bedrijfsvoering.

Binnen alle teams wordt geïnvesteerd in optimalisering van de samenwerking door te sturen op harmonisatie en standaardisatie. Zo is door HRM gestart met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Dit krijgt in 2021 een vervolg. Op ICT is een overeenkomst samenwerkende licenties afgesloten om zo een efficiencyslag in de kantoorautomatisering te maken. Juridische Zaken heeft ingezet op onderlinge vervangbaarheid bij onder meer de afhandeling van bezwaren en heeft gezorgd voor een breed opleidingsaanbod voor de 4 gemeenten die ook door de juristen zelf wordt verzorgd. Bij Financiën is ingezet op harmonisatie van de P&C cyclus. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B3.1.2 Opstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019- 2022 In afstemming met de regiogemeenten is tot een agenda gekomen en tot een eensluidend voorstel aan de negen gemeenteraden. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

4. Veiligheid Wat hebben we bereikt? 1. De komende jaren pakken we actief de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente aan We hebben intensiever samengewerkt met diverse ketenpartners. Onderdeel hiervan is de start met een ondermijningsoverleg en het opstellen van ondermijningsbeleid. Daarnaast wordt informatie veiliger gedeeld met desbetreffende ketenpartners. Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.1.1 We maken een ondermijningsbeleid voor georganiseerde criminaliteit Door een beperkte capaciteit i.v.m. corona-gerelateerde werkzaamheden, is deze doelstelling doorgeschoven naar 2021. In Leusden zijn we wel gestart met een ondermijningsoverleg met de politie en het RIEC. Eind 2020 is er een start gemaakt met het opstellen van een ondermijningsbeleid. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.1.2 We ontwikkelen een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden De gemeente heeft een nauwe samenwerking met de politie en het RIEC betreffende ondermijning. Dit heeft al tot een aantal acties geleid t.a.v. het tegengaan van ondermijning. Een sluitende aanpak is nog niet gerealiseerd want we gaan deze aanpak in 2021 nog verder uitbreiden door ook binnen onze eigen organisatie meer alert te zijn op ondermijning.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.1.3 We actualiseren het Bibob beleid in Leusden In 2020 is het huidige bibob beleid geëvalueerd en is er ook contact geweest met andere gemeenten over hun bibob beleid. Uit deze evaluatie is gebleken dat de gemeente op meerdere gebieden de bibob toets wil gaan toepassen en daarnaast een "kan" bepaling wil opnemen voor casussen waarbij een gevoel van ondermijning naar voren komt en we deze willen toetsen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

2. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen. In Leusden is gewerkt met de persoonsgerichte aanpak (PGA). Personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken, kunnen het best worden aangepakt met een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) en afspraken. De informatie-uitwisseling over overlastgevers en criminelen is verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.2.1 We integreren de persoonsgerichte aanpak in de sluitende aanpak verwarde personen en de WvGGZ De gemeente heeft met diverse partners een blinde vlekken overleg gevoerd, waarbij een actielijst is opgesteld met blinde vlekken in het samenwerkingsproces tussen o.a. de velden persoonsgerichte aanpak, WvGGZ, huisvesting, etc. De coördinatie over deze actielijst is belegd bij de procesregisseur verwarde personen/WvGGZ van de gemeente. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.2.2 Binnen de randvoorwaarden van de privacywetgeving verbeteren we structureel de informatieuitwisseling over overlastgevers en criminelen, tussen de gemeente en partners zoals politie, Openbaar Ministerie, Lariks, Woningstichting en GGZ De gemeente beschikt over een gecertificeerd systeem om informatie m.b.t.

overlastgevers, criminelen en verwarde personen met partners te delen volgens de richtlijnen zoals deze in convenanten zijn opgenomen (crisissuite). Daarnaast is in 2020 het convenant t.a.v. de persoonsgerichte aanpak aangepast aan de laatste privacywetgeving. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester 3. Het voorkomen en beperken van de gevolgen van branden, crises en rampen. Naast het voorkomen van branden, rampen en crises worden eventuele gevolgen zoveel mogelijk beperkt. De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.3.1 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie In 2020 heeft de VRU vanwege corona alle opleidingen voor crisis/piket functies afgelast. De gemeente vindt het belangrijk dat al haar medewerkers getraind blijven, en we hebben daarom aangedrongen om deze trainingen op een andere wijze in te richten. Inmiddels vinden deze trainingen vooral digitaal plaats en zijn we bezig deze achterstand van 2020 in te halen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.3.2 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer Vanwege de Covid-crisis zijn er in 2020 weinig oefenavonden door gegaan.

Ook de trainingen in het buitenland zijn afgelast en daarnaast hebben opleidingen maandenlang stilgelegen. Inmiddels is de VRU bezig met de achterstand van 2020 in te halen. In 2020 zijn aanzienlijke stappen gezet met het realiseren van de nieuwe brandweer en politiepost. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.3.3 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten Door de extra werkzaamheden rondom de corona crisis is door de VRU de afweging gemaakt om deze activiteiten on hold te zetten. Naast het feit dat het voor deze doelgroep technisch niet mogelijk was om over te schakelen op digitale voorzieningen, willen we ook geen overkill aan informatie geven. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Wat heeft het gekost 2020 Lasten en baten Domein 1 - Bestuur b edragen x € 1.000 Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Begroting Rekening Primitief Na wijziging 4.726 4.872 4.836 439 573 910 -4.287 -4.299 -3.926 0 193 193 25 92 77 -4.262 -4.400 -4.042

Saldo 36 337 373 0 -15 358

Saldo taakvelden b edragen x € 1.000 0.1 0.2 1.1 1.2 0.10

Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Domein Bestuur Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Lasten Baten Begroting Rekening Begroting Rekening 1.526 1.513 0 360 1.043 1.036 362 337 1.740 1.729 193 193 564 558 19 20 4.873 4.836 574 910 193 193 92 77 5.066 5.029 666 987

Saldo 373 -18 11 7 373 -15 358

Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2020. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 0.1 Bestuur € 373.000 (voordeel) De voorziening pensioenen wethouders wordt jaarlijks geactualiseerd. Door het niet meer toepassen van leeftijdsterugstelling bij gepensioneerde wethouders ontstaat er een incidenteel voordeel van € 360.000. De accountant adviseert dit voordeel te reserveren in de reserve pensioenen wethouders. De reden hiervoor is dat er nog veel onduidelijk is met betrekking tot het pensioen akkoord. Daarnaast is de geraamde jaarlijkse storting in de desbetreffende reserve te laag en moeten we meer storten dan er geraamd wordt. Door het bedrag nu te reserveren kunnen we dit effect de komende jaren dempen.

BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt. BBV-indicatoren

Domein Leefomgeving Leusden heeft vergaande ambities in de energietransitie. In 2040 of zo mogelijk eerder is Leusden een energieneutrale gemeente. Maar dit is niet onze enige ambitie. De leefomgeving in Leusden is een gezonde, schone en veilige. Onze inwoners waarderen de beleving van (het onderhoud van) de buitenruimte positief. Onze gemeentelijke accommodaties zijn in hoeveelheid en kwaliteit optimaal afgestemd op de vraag vanuit sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnsgezondheidszorg. Naast 2 multifunctionele centra waarin een aantal scholen en maatschappelijke voorzieningen bij elkaar komen, worden de overige scholen gebundeld in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 is de totale scholenvoorraad vernieuwd in Leusden en Achterveld. Een goed functionerend rioolstelsel draagt bij aan onze ambities voor de leefomgeving en zorgt dat Leusden klaar is voor een veranderend klimaat. Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid, water en riolering, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, onderwijs en accommodaties. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen. Ambitie duurzaamheid Leusden wil in samenwerking met de samenleving de gemeente sneller verduurzamen. Nog voor 2040 energieneutraal zijn, is daarbij een belangrijke ambitie. Minder afval en meer duurzame mobiliteit zijn andere ambities.

Ambitie water en riolering Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat. Ambitie wegen en infrastructuur Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is. Ambitie accommodaties (incl. onderwijs) De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers. We kiezen daarbij voor een integrale benadering van de accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. Dit betekent dat de volgende aspecten integraal worden meegenomen: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, optimale spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid. Ambitie beheer buitenruimte De kwaliteitsbeleving van de openbare buitenruimte verhogen door onderhoud af te stemmen op de behoefte van de samenleving. In samenwerking met de beheerder en de samenleving invulling geven aan het contract voor het onderhoud van de buitenruimte. In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?'.

1. Duurzaamheid en milieu Wat hebben we bereikt? 1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken. In 2020 hebben we de (concept) routekaart naar een energieneutraal Leusden in 2040 opgesteld. Er is 12 % energiebesparing bereikt ten opzichte van doel 2030 30%. Er is een aardgasreductie van 14% bereikt ten opzichte van doel 2030 50%. Er zijn 45.000 zonnepanelen in de gebouwde omgeving in gebruik ten opzichte van doel 2030 87.000. De energiecampagne IkWilWatt met voorlichtingsplatform, vrijwillige energiegidsen en website met bedrijvenportal is volledig ingericht en de naamsbekendheid van het IkWilWatt platform is vergroot. Wat hebben we daarvoor gedaan? L1.1.1 We voeren het Energieakkoord 2.0 en Transitieagenda Energie uit met partijen uit de samenleving. 90% van de boerenbedrijven heeft zich aangesloten bij het energieakkoord buitengebied met als doel een netto energieleverende agrarische sector uiterlijk in 2027. Met de Leusdense duurzaamheidsorganisaties is invulling gegeven aan het energieloket. Ook hebben zij input geleverd voor de Transitievisie Warmte en de RES. Met het Leusdense bedrijfsleven is een traject gestart voor energiebesparing en zonne-energie.

Portefeuillehouder: Erik van Beurden L1.1.2 We stellen een planning op voor het afbouwen van het gebruik van aardgas en bereiden een proces voor, voor een dialoog met de wijken. In de planning geven we per wijk aan hoe de warmtevoorziening wordt verduurzaamd.

In december heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld waarin het pad om het gebruik van aardgas te beëindigen is weergegeven. Portefeuillehouder: Erik van Beurden L1.1.3 We continueren de informatiefunctie van het Energieloket en richten het Energiehuis in In 2020 is de energiecampagne IkWilWatt gecontinueerd en is vanuit de vrijwillige energiegidsen bij inwoners voorlichting gegeven. Energiehuis projecten zijn uitgevoerd gericht op LED buitensportverlichting bij verenigingen en zonnepanelen op bedrijfsdaken. Tevens is een onderzoek naar de mogelijkheden van zonne-energie boven parkings uitgevoerd. Portefeuillehouder: Erik van Beurden L1.1.4 Samen met lokale en regionale stakeholders stellen we een regionale energiestrategie (RES) op. In 2020 is door de regiogemeenten gezamenlijk een RES bod ingediend voor het opwekken van 0,5 TWh aan duurzame energie. We hebben 3 aanvragen voor pilots voor zonnevelden in het buitengebied in behandeling genomen. Er is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden van grootschalige opwek van duurzame energie (zon en wind) langs de a28. We hebben met andere gemeenten en Rijkswaterstaat de afspraak gemaakt om dit verder uit te werken. Portefeuillehouder: Erik van Beurden 2. We stimuleren onze inwoners om hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden, zodat we steeds meer grondstoffen kunnen hergebruiken.

Vanwege corona zijn de routes en mogelijkheden voor het aanbieden van afval aan huis een aantal keren gewijzigd in 2020. Ook de milieustraat en de kringloopwinkel Amersfoort-Leusden hebben de aanbiedregels moeten aanpassen. De wijzigingen zijn uitgebreid gecommuniceerd en de vragen van inwoners zijn beantwoord. Wat hebben we daarvoor gedaan? L1.2.1 We actualiseren het Grondstoffenplan aan de hand van de evaluatie 2019 In 2020 is het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 ontwikkeld. Vaststelling vindt plaats in Q1 van 2021. Portefeuillehouder: Erik van Beurden L1.2.2 We onderzoeken hoe we de papierinzameling kunnen optimaliseren In het nog vast te stellen Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 is de invoering van de minicontainer in de bebouwde kom opgenomen. Portefeuillehouder: Erik van Beurden 3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe Wat hebben we bereikt: Het aantal Leusdenaren met een elektrische auto is toegenomen. Dit kunnen wij o.a. afleiden uit de stroomafname van de openbare oplaadpunten. In 2020 heeft ook de verkoop van de elektrische fiets landelijk een enorme boost gekregen. Wat hebben we daarvoor gedaan? L1.3.1 Uitvoeren maatregelen uit het Mobiliteitsplan op het gebied van duurzame mobiliteit Het aantal laadpalen in de openbare ruimte is uitgebreid. Wij voeren een vraagvolgend beleid en blijven optimaal inspelen op de behoefte.

Portefeuillehouder: Wim Vos 4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze duurzame initiatieven worden zichtbaar gemaakt. Voor de fairtrade week was het thema duurzame kleding. Er is vanuit de fairtrade werkgroep een online film gepresenteerd over duurzame kleding productie die goed is bekeken. Met de GBL in samenwerking met twee ateliers is er een kledingmaakwedstrijd georganiseerd van hergebruikt materiaal. Met veel inzendingen. L1.4.1 Partijen uit de samenleving en de gemeente voeren acties uit die op de herijkte Duurzaamheidsagenda staan Er is door de fairtrade werkgroep en de Groene Belevenis een duurzame kledingweek georganiseerd. Portefeuillehouder: Erik van Beurden L1.4.2 De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven uit de samenleving en zorgt mede voor (digitale) zichtbaarheid van deze initiatieven Door de corona-crisis zijn er geen initiatieven aangevraagd. Portefeuillehouder: Erik van Beurden

2. Water en riolering Wat hebben we bereikt? 1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat. We hebben een actueel beeld van het rioleringssysteem voor onderhoud en vernieuwingen. Op basis hiervan neemt de gemeente maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. We hebben in beeld hoe we dit in de komende paar jaren zo goed mogelijk kunnen doen. En we weten wat dat kost. Wat hebben we daarvoor gedaan? L2.1.1 We stellen het herinrichtingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden. Het inrichtingsplan voor een gescheiden rioolstelsel volgt op het inrichtingsplan van de weg. De verkeerskundige keuze voor de weginrichting is nog in ontwikkeling. Na besluitvorming daarover in 2021 zal dit gecombineerde rioolen wegenproject van start gaan. Portefeuillehouder: Wim Vos L2.1.2 We stellen een herinrichtingsplan op voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid. De projectvoorbereiding heeft aangetoond dat eerst gestart moet worden met de straten Prinses Christinalaan en Prinses Margrietlaan. Dit projectgebied wordt eerst tot uitvoer gebracht en afgerond in 2021. Aansluitend in 2022 tot en met 2024/25 wordt gestart met de projectfases in het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Portefeuillehouder: Wim Vos 2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden.

De gemeente wil het oppervlaktewater schoonhouden. Dit doen we door ons gemengd rioolstelsel te verminderen. Dit wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Hierdoor verkleinen we de kans op het overstorten van het vuilwaterriool op het oppervlaktewater bij hevige regenval. Wat hebben we daarvoor gedaan? L2.2.1 We koppelen de Hessenweg, een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel Het project Hessenweg is afgerond. Het noordelijke deel van Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg wordt opgestart. Portefeuillehouder: Wim Vos L2.2.2 We starten met de werkvoorbereidingen van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doen we in combinatie met lopende ruimtelijke projecten van nieuwbouw- en herinrichtingen. In bijvoorbeeld de nieuwbouwwijk Mastenbroek 2 werken we aan een plan voor een blauw-groen netwerk waar ruimte is voor waterkwaliteit en waterkwantiteit met een gunstige uitwerking voor de wijk zelf en voor Achterveld. Portefeuillehouder: Wim Vos 3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt. Door de ligging van onze gemeente, onderaan de Utrechtse Heuvelrug, hebben we last van kwel, hoge grondwaterstanden en de zeer beperkte infiltratie mogelijkheden in onze bodem. De gemeente zet zich in om de gevolgen van hoge grondwaterstanden zoveel mogelijk te beperken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? L2.3.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Het project Hessenweg is afgerond in 2020. Portefeuillehouder: Wim Vos L2.3.2 We stellen het herinrichtingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg en het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Zie L.2.1.1 en L.2.1.2 Portefeuillehouder: Wim Vos 4. Onze rioolstelsels voeren hevige neerslag goed af. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast Het klimaat verandert. Als gevolg daarvan krijgen we te maken met meer en zwaardere regenbuien. Waar we kunnen, veranderen we het riool tot een gescheiden rioolstelsel om de overlast van deze buien te beperken. Wat hebben we daarvoor gedaan? L2.4.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Het project Hessenweg is afgerond in 2020. Portefeuillehouder: Wim Vos

L2.4.2 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen De bewoners in het plangebied van het project Hessenweg zijn actief benaderd om deel te nemen en ook af te koppelen. Dit afkoppelproject is in december 2020 en naar tevredenheid afgerond. In de projectgebieden in Leusden-Zuid en het project Burg. de Beaufortweg wordt een vergelijkbaar afkoppelproject gestart om de bewoners ook af te afkoppelen. Portefeuillehouder: Wim Vos

3. Wegen en infrastructuur Wat hebben we bereikt? 1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en water robuust ingericht Ons wegennet is adequaat onderhouden voor zowel groot als klein onderhoud. Er zijn geen achterstanden in het wegonderhoud. In enkele gevallen is groenonderhoud en herinrichting gecombineerd, zoals bij een deel van de Landweg. Wat hebben we daarvoor gedaan? L3.1.1 We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten In 2021 starten we met het straten Prinses Christinalaan - Prinses Margrietlaan in Leusden-Zuid. Aansluitend (va. 2022) wordt gestart met de straten in het noordelijke deel van Leusden-Zuid. De projecten Torenakkerweg en Burg. de Beaufortweg wordt opgestart na verkeerskundig uitsluitsel over de te kiezen weginrichting. Portefeuillehouder: Wim Vos

4. Accommodaties Wat hebben we bereikt? 1. De accommodaties van de gemeente Leusden worden gefaseerd verduurzaamd We hebben inzichtelijk gemaakt hoe verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed gerealiseerd kan worden. Daarbij is een tijdpad gemaakt tot 2030. Wat hebben we daarvoor gedaan? L4.1.1 We maken een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties, waarbij we inzetten op de bevordering van minder fossiel energiegebruik en minder CO2 Een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties wordt in 2021 opgesteld. Sportzaal Antares is voorzien van zonnepanelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van zo'n 20 huishoudens. In het door de raad goedgekeurde renovatieplan van de brandweerkazerne in Leusden zijn energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken opgenomen. Portefeuillehouder: Erik van Beurden 2. De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en optimaal in gebruik. Bij de aanbesteding van het onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties is een prestatieovereenkomst voor meerdere jaren gesloten. De aannemer is integraal verantwoordelijk voor het onderhoud aan 23 gebouwen. Hierdoor worden de risico’s voor de gemeente beperkt. Het effect hiervan is dat de gemeente meer gaat sturen op efficiënt, doeltreffend en optimaal gebruik van de accommodaties.

Met Scholen in de Kunst, Fort33 en Lariks zijn hiermee forse slagen gemaakt. Wat hebben we daarvoor gedaan? L4.2.1 We voeren renovatie- of nieuwbouwmaatregelen voor de Korf uit conform het raadsbesluit in 2019 Sporthal de Korf is voorzien van een nieuw ventilatie- en verwarmingssysteem, weer comforttabel en voldoet aan de corona richtlijnen op het gebied van luchtverversing. Eind 2020 is gestart met de aanleg van een klimaatinstallatie in Theater de Tuin. Vóór het nieuwe theaterseizoen is het theater ruim geventileerd en voorzien van koeling. De gevel van het theater is aangepast waardoor de geluidsoverlast tot het verleden behoort. De laatste onderhoudswerkzaamheden aan het activiteitencentrum conform het raadsbesluit zijn voorbereid en worden in 2021 uitgevoerd. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

L4.2.3 We inventariseren de mogelijkheden voor maatwerkhuisvesting van welzijnsorganisaties en verenigingen "De huisvesting van het Centrum Jeugd en Gezin is van Lariks overgedragen aan de gemeente. Er is een start gemaakt met het onderzoek naar alternatieve huisvesting van het consultatiebureau en overige huurders van het Centrum Jeugd en Gezin. Er is een evaluatie uitgevoerd van de in 2017 opgestarte broedplaats de Smederij in de voormalige basisschool aan de Hoefijzer 18. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is het besluit genomen om met ruimte beschikbaar te maken in de Smederij voor collectieve welzijns- of zorgvoorzieningen" Portefeuillehouder: Erik van Beurden L4.2.4 We inventariseren de mogelijkheden om Fort33 intensiever te gebruiken als cultuurpodium en welzijns- en muziekcentrum voor de jeugd en jongeren van Leusden Met Fort33 en Scholen in de Kunst wordt een plan opgesteld om Scholen in de Kunst te verhuizen naar Fort33. De hiervoor benodigde aanpassingen aan het gebouw zijn in kaart gebracht en er is een gezamenlijk businessplan opgesteld. Besluitvorming wordt in 2021 verwacht. Bij een positief besluit over dit voorstel gaan we voor herontwikkeling door sloop van de Muziekschool, des huidige locatie van Scholen in de Kunst, en vrije verkaveling voor nieuwe woningen. Portefeuillehouder: Erik van Beurden 3.

Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing De nieuwe scholen worden gerealiseerd als kindcentrum met een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar, kinderopvang en basisonderwijs. De scholen bieden de gelegenheid voor klassikaal onderwijs, groepswerk en individuele begeleiding. De gebouwen worden niet meer aangesloten op het aardgasnet en zijn energie neutraal door extra warmte-isolatie, de toepassing van warmtepompen en het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Er wordt over de loop van een jaar net zoveel energie opgewekt als de school gebruikt. L4.3.1 Realisatie en ingebruikname van het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk De realisatie van IKC Berkelwijk is voorspoedig en volgens planning opgeleverd. Het nieuwe schoolgebouw is met de ingang van het nieuwe schooljaar in september 2020 in gebruik genomen. Portefeuillehouder: Erik van Beurden L4.3.2 Uitwerken van het ontwerp voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten In 2021 is allereerst het Programma van Eisen (PvE) door de teams van de beide scholen (de Hobbit en het Kompas) en medewerkers van de Kinderopvang Humankind, opgesteld.

Middels een Europese aanbesteding werd een bouwbedrijf geselecteerd die in een bouwteam, bestaande uit de aannemer, een architect, een constructeur, een installatieadviseur en een binnenhuisarchitect, het PvE naar een ontwerp vertaald heeft. Er is veel aandacht geschonken aan de contacten met de buurt om te komen tot een gedragen bestemmingsplanwijziging. Portefeuillehouder: Patrick Kiel L4.3.3 Renovatie van Montessorischool ‘t Ronde In het 4e kwartaal 2020 is de voorbereiding van de renovatie en de uitbreiding met kinderopvang overgegaan in de realisatie. De verwachting is dat het gerenoveerde gebouw direct na het schooljaar in juli 2021 in gebruik genomen zal worden. Portefeuillehouder: Erik van Beurden L4.3.4 Uitbreiding van Multi Functionele Centra (MFC’s) Atria en Atlas De planning was de uitbreiding van MFC Atria in 2020 te realiseren en na de kerstvakantie in januari 2021 in gebruik te nemen. Het is nodig geweest extra gesprekken te voeren met diverse belanghebbenden in het proces om tot een gedragen plan te komen. Als gevolg hiervan is de start van de realisatie doorgeschoven naar 2021. De verwachting is dat de uitbreiding in april 2021 in gebruik genomen kan worden. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

5. Onderhoud buitenruimte Wat hebben we bereikt? 1. Door inwoners actief te betrekken en (groen)voorzieningen veilig en adequaat te onderhouden, zorgen we ervoor dat inwoners de voorzieningen nog meer waarderen Uitgangspunt is dat de uitgevoerde acties positief hebben bijgedragen aan de belevingswaarde. In 2020 is geen meting uitgevoerd, in 2021 moeten metingen hier meer inzicht in geven. Wat hebben we daarvoor gedaan? L5.1.1 We meten in de wijken de tevredenheid c.q. beleving van de buitenruimte

Resultaten van eerdere metingen zijn waar mogelijk geïmplementeerd in het dagelijks onderhoud. Het plan dat de basis vormt voor het nieuwe contract voor het onderhoud van de buitenruimte is gereed. Het actief betrekken van bewoners en het meten van behaalde resultaten is opgenomen in het plan. Portefeuillehouder: Wim Vos L5.1.2 We gaan wijkgericht met bewoners aan de slag om maatregelen te bedenken die bijdragen: biodiversiteit, klimaatadaptatie én belevingswaarde Vanwege beperkte mogelijkheden tot actieve communicatie is vooral ingezet op de invoering van ideeën en maatregelen die in 2019 uit metingen naar voren zijn gekomen. Participatie initiatieven van bewoners zijn gefaciliteerd. Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat heeft het gekost 2020 Lasten en baten Domein 2 - Leefomgeving bedragen x € 1.000 Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Saldo taakvelden b edragen x € 1.000 0.3 2.1 4.2 5.2 5.3 5.7 6.1 7.2 7.3 7.4 7.5 0.10

Begroting Rekening Primitief Na wijziging 15.059 15.779 16.857 8.124 7.773 8.785 -6.935 -8.006 -8.072 1.604 2.129 2.017 1.408 2.793 2.566 -7.131 -7.342 -7.523

Lasten Baten Begroting Rekening Begroting Rekening Beheer overige gebouwen en gronden 439 417 276 313 Verkeer en vervoer 4.611 4.767 689 785 Onderwijshuisvesting 1.208 1.190 205 174 Sportaccommodaties 2.230 2.830 741 1.330 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 10 21 29 31 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.489 1.567 210 277 Samenkracht en burgerparticipatie 29 44 55 61 Riolering 1.297 1.332 1.676 1.696 Afval 3.019 3.275 3.849 4.073 Milieubeheer 1.352 1.316 0 0 Begraafplaatsen en crematoria 94 98 44 47 Domein Leefomgeving 15.778 16.857 7.774 8.787 Mutaties reserves 2.129 2.017 2.793 2.566 Resultaat na bestemming 17.907 18.874 10.567 11.353

Saldo -1.078 1.012 -66 112 -227 -181

Saldo 59 -60 -13 -11 -9 -11 -9 -15 -32 36 -1 -66 -115 -181

Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2020. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden € 59.000 (voordeel) De grondverkoop Lange Akker geeft een voordeel van € 47.000. Het bouwrijp maken van De Fliert is niet in 2020 uitgevoerd wat een voordeel geeft van € 25.000. 2.1 Verkeer en vervoer € 60.000 (nadeel) Straatreiniging valt onder het bestek Onderhoud buitenruimte dat uitgevoerd wordt door Sight. De in rekening gebrachte aanneemsommen zijn in 2020 meer ten laste van het straatreinigen onderverdeeld wat hier een nadeel geeft van € 55.000. 0.10 Mutaties reserves € 115.000 (nadeel)

Door lagere sloopkosten in verband met de realisatie van IKB Berkelwijk, verantwoord bij de realisatie van taakveld 4.2 onderwijshuisvesting, is de geraamde onttrekking uit de algemene bedrijfsreserve ook lager uitgevallen wat een nadeel geeft van € 54.000 in het taakveld mutaties reserves. Lagere kapitaallasten met betrekking tot onderwijs zorgen ervoor dat de geraamde onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten onderwijs ook lager uitvalt wat een nadeel van € 85.000 geeft in het taakveld mutaties reserves. Fasering in de werkzaamheden wegbeheer elementen veroorzaakt een lagere storting vanuit de voorziening egalisatie wegbeheer elementen naar de reserve kapitaallasten wat een voordeel geeft van € 71.000.

Domein Samenleving We streven ernaar dat iedere inwoner optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden en op eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving. Inwoners voelen zich thuis in Leusden en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving, om samen te werken aan een vitale samenleving. Dit is een samenleving waarin kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien en waarin voor mensen (met beperkingen) voldoende mogelijkheden zijn om te participeren. Voor kwetsbare inwoners organiseert de gemeente maatwerk. Onze ambitie is om te investeren in preventie en nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij de zorgvraag. Hierdoor kunnen we, op termijn, op zorgkosten besparen. Door deze gerichte inzet op preventie en passende ondersteuning, willen we de vraag naar ondersteuning waar mogelijk verminderen. Om de volgende stap te zetten in de transformatie binnen het Sociaal Domein, brengen we focus aan in onze opgaven: - Positieve gezondheid Vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid stimuleren we inwoners uit te gaan van eigen kracht en mogelijkheden en de regie op het eigen leven te behouden. - Preventie Door gerichte inzet van preventie en passende voorzieningen willen we de noodzaak voor zorg en ondersteuning waar mogelijk voorkomen.

- In-, door- en uitstroom We nemen maatregelen om waar mogelijk instroom in zorg en/of maatwerk te beperken en mogelijkheden voor duurzame door- en uitstroom te bevorderen, met als doel: passende zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. - Ketensamenwerking We versterken de samenwerking met en tussen partners in de (integrale) keten in het Sociaal Domein. - Monitoring Met het verbeteren van de mogelijkheden voor monitoring, willen we ook onze sturingsmogelijkheden verbeteren. Samenlevingsakkoorden Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen wij niet zonder de kennis, kunde en kracht van de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en, daar waar nodig, te faciliteren bij initiatieven uit de samenleving. Dat doen we door zogeheten samenlevingsakkoorden te sluiten over speerpunten Welzijn en Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie. Met een open en uitnodigende aanpak willen we aansluiten op wat de samenleving belangrijk

vindt. Ambitie Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee We streven naar een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen. Ambitie terugdringen van eenzaamheid We streven naar een samenleving waar oog is voor elkaar. Tegelijkertijd ook de acceptatie dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerende vermogen is vergroot. De ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%. Ambitie versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af. Ambitie versterken van arbeidsparticipatie We willen kansen creëren voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/2963/documents/28555