Bijlage CUP 2022-2026.pdf

Met wie werken we samen? Toelichting: Extern: marketingorganisaties binnen de provincie Utrecht, collega beleidsmedewerkers van buurgemeenten, Provincie Utrecht, STIL, Horeca en winkeliersverenigingen Leusden, Intern: RO, Vergunningen, financiën, sport, sociaal domein. Inbreng inwoners: Particulieren en recreatieondernemers, die een bijdrage kunnen leveren om recreatie & toerisme te bevorderen en/of initiatieven willen nemen voor voorzieningen, activiteiten of evenementen.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: • Uitvoeren van de visie op Recreatie en Toerisme met bijzonder aandacht voor: Stimuleren en ontwikkelen van extra verblijfsaccommodatie, w.o. vakantiewoningen en camperplaatsen Bijdragen aan nieuw actueel beleid RO Invoeren digitale inning toeristenbelasting Onderzoek naar alternatieve inning toeristenbelasting • Opstellen criteria voor de inzet van het beschikbare cofinancieringsbudget en behandelen van de inkomende aanvragen. Planning uitvoeringsjaren: 2022: Ontwikkeling en stimulering extra verblijfsaccommodatie, w.o. vakantiewoningen en camperplaatsen totstandkoming van nieuw, actueel beleid RO 2023: Invoering digitale inning toeristenbelasting Onderzoek naar alternatieve inning toeristenbelasting Opstellen criteria voor toekenning/inzet bijdragen uit cofinancieringsbudget Deelname aan verkiezing Fietsstad van het Jaar 2024: 2025:

47

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte:

2022

2023

2024

2025

Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

p.m.

p.m.

p.m.

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

0,50 fte 0

0,50 fte 0

0,50 fte 0

2026

0,50 fte 0

Toelichting: Om Leusden op de kaart te zetten, onder meer door citymarketing en om de visie op recreatie en toerisme te implementeren en uit te voeren, is structurele inzet van formatie recreatie en toerisme noodzakelijk. De incidentele inzet is nodig voor het oppakken van het vraagstuk Van der Valk. Op dit moment is de opgave zelf nog onvoldoende uitgekristalliseerd om de benodigde inzet aan te geven. Daarnaast is voor het implementeren en uitvoeren van de visie inzet nodig vanuit de organisatie. Het daarbij in ieder geval om communicatie en RO en vergunningverlening.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën:

2022

2023

2024

2025

2026

€ 46.000 € 25.000

€ 46.000 € 25.000 + p.m.

€ 46.000 € 25.000 +p.m.

€ 46.000 € 5.000 + p.m.

Incidenteel: Dekking: Structureel: Formatie Werkbudget (instrument cofinanciering) Effect onderzoek toeristenbelasting

Toelichting: Met een budget dat deels bedoeld is als cofinanciering en deels aan aanjaaggeld wordt de komende 4 jaar een extra boost gegeven aan de bekendheid van Leusden. Het onderzoek naar alternatieve inning van toeristenbelasting kan effect hebben op de begrotingspositie en levert mogelijk een dekkingsvraagstuk op.

Aandachtspunten Communicatie: Bij het uitvoeren van de visie zal inzet van communicatie benodigd zijn. De omvang daarvan is op dit moment niet te ramen. Risico’s: Geen. Overige: Geen.

48

Bijlage 1 Toelichting bij 1.2 Robuuste en slagvaardige dienstverlening aan samenleving en politiek Organisatie op orde: achterstallig/direct nodig (structureel): Om op korte termijn niet in serieuze problemen te komen is op enkele taakvelden direct structurele investering nodig. Dit betreft werkzaamheden die verricht moeten worden. Er valt weinig te kiezen. Verder uitstel van deze investeringen leidt tot niet-invulling van taken en/of extra kosten externe inhuur. Deze taakvelden en de fte waar het om gaat zijn in deze bijlage beschreven. Organisatie op orde: achterstallig/direct nodig (incidenteel) Om op korte termijn niet in serieuze problemen te komen is op enkele taakvelden direct incidentele investering nodig. De reden voor het incidentele en dus niet structurele karakter zijn divers: Bij vastgoed wordt nog gewerkt aan een organisatie verbetering; bij WABO en VTH weten we nog niet wat de impact van de WKB en in mindere mate Omgevingswet zullen zijn. Organisatie op orde: ontwikkeling Daarnaast is het nodig om beleidslacunes te vullen op de terreinen visie dienstverlening- en I-visie. We zullen in het licht van de ontwikkelingen opnieuw kijken wat onze visie is op dienstverlening en wat onze I- visie is.

Zonder die (incidentele) investeringen is geen bruikbaar kader voorhanden om investeringsbeslissingen te nemen en te prioriteren over de lange termijn op die grote taakvelden. Ook een eenmalige investering in het beter organiseren van vastgoed/accommodatiebeleid maakt hier deel van uit. APV- en evenementenvergunning Uitbreiding van de formatie met 0,67 fte, schaal 8. De kosten bedragen structureel € 45.000. Er is sprake van onderbezetting bij de evenementenvergunningen. Er is structureel meer werk dan huidige capaciteit. Medewerker publiekszaken Uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 7. De kosten bedragen structureel € 60.000. De bezetting bij burgerzaken is te krap gelet op de taken. Dit wordt nu opgevuld door structureel overwerk en inhuur maar moet structureel goed geregeld worden. Medewerker griffie De huidige bezetting van de griffie is niet voldoende. De griffie is in staat om de minimum dienstverlening te leveren (regelmatig met overwerken), maar eens een stapje meer of dieper lukt niet. Een extra ontwikkeling gaat meteen ten koste van de basis. Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte met kosten van structureel € 39.000 is wel een minimum dat nodig is om de ondersteuning te blijven bieden.

Dit blijkt eveneens op basis van landelijke rapportage, onderzoeken en recente ontwikkelingen: de griffie van Leusden zit in landelijke benchmarks over bezettingsgraad in de lagere regionen (lees: onderbezetting). op basis van rapporten van Raad voor het Openbaar Bestuur, rapporten van Vereniging van Raadsleden in samenwerking met Vereniging van Griffiers zijn verklaringen aangedragen waarom er op de griffies meer bezetting nodig is. Dit heeft te maken met de toegenomen complexiteit in het bestuurlijke speelveld. Er tekent zich een grote aardverschuiving af in het Leusdense raadswerk waardoor de dienstverlening van de griffie onder druk is komen te staan: 1. De raad is gegroeid naar 23 raadsleden per maart 2022; 2. De raad van Leusden wordt bestuurd door 8 fracties sinds maart 2022. In maart 2018 waren dit nog 5 fracties; 3. De gemeenteraad bestaat sinds maart 2022 voor meer dan de helft uit nieuwe raadsleden; 4. Er zijn twee, nieuwe, lokale, fracties in de raad gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat fracties van lokale partijen een groter beroep doen op de ondersteuning van de griffie, omdat zij niet een beroep kunnen doen op een landelijk partijbureau. Uitbreiding formatie dataspecialist SD Uitbreiding van de formatie met 0,17 fte, schaal 11. De medewerker is in dienst voor 32 uur waarvan 6 uur (= 0,17 fte) via een tijdelijk contract.

De formatie is echter structureel van aard. Het meer datagestuurd werken binnen het sociaal domein heeft met de komst van de informatiespecialist in mei 2021 een goede ontwikkeling doorgemaakt. Deze ontwikkeling moet verder doorgezet worden en vraagt ook de komende jaren deze inzet. De kosten bedragen structureel € 20.000. Junior beleidsadviseur SD Uitbreiding van de formatie met 0,33 fte, schaal 9. De medewerker is in dienst voor 36 uur waarvan 12 uur via een tijdelijk contract. De formatie is echter structureel nodig voor het verlenen van subsidies. De kosten bedragen structureel € 26.000.

49

Generalist SD 1 fte Uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 11. De kosten bedragen structureel € 98.000. De gemeente heeft de grote opgave om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven waarbij wij ondersteuning op maat willen bieden voor mensen die het zelf niet kunnen organiseren; zodat zij mee kunnen blijven doen of weer mee kunnen doen in de samenleving. Tegelijkertijd vraagt het om grip te houden op de kostenontwikkeling. De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige formatie erg krap is en geen of weinig ruimte biedt om flexibel en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen die op ons afkomen. Uitbreiding van de formatie weerspiegelt dus de toename van de complexiteit in het SD, en is nodig om het huidige niveau van sociale voorzieningen in Leusden in stand te kunnen houden. Medewerker BAG-GI BGT Uitbreiding van de formatie met 0,5 fte, schaal 8 in verband met structurele toename van wettelijke taken. De kosten bedragen structureel € 34.000. Het belang van de kwaliteit van basisregistraties voor de (digitale) overheid is groot. De gegevens worden gebruikt in onze primaire processen. De samenhang tussen basisregistraties is van essentieel belang omdat gebruikers de gegevens gecombineerd toepassen in processen. De basisregistraties moeten op orde zijn en dat kunnen we nu niet garanderen.

Uitbreiding accountmanagement bedrijven Voor accountmanagement is 34 uur beschikbaar, verdeeld over 2 accountmanagers voor 18 en 16 uur. Een van de accountmanagers is tevens verantwoordelijk voor het economisch beleid (eenpitter). Dat maakt dat accountmanagement uitgevoerd moet worden onder druk van beleidsmatige zaken die bestuurlijk urgente aandacht vragen. Met het toevoegen van 0,2 fte (schaal 10a) kan het accountmanagement pro-actiever uitgevoerd worden, conform de vastgestelde strategie. Verwachte kosten op jaarbasis: € 18.000 structureel. Formatie teamleider financiën BLNP Uitbreiding van de formatie met 0,67 fte, schaal 12. De kosten bedragen structureel € 74.000. Tot najaar 2023 is hier dekking voor; in 2023 zijn de kosten daardoor € 19.000. Zonder deze functie heeft het BLNP teamhoofd financiën een span of control van circa 60 medewerkers uit 4 gemeenten. Dat is niet te doen. De BLNP gemeenten moeten ieder bijdragen aan te leveren teamleiders conform verdeelsleutel. Rechtmatigheidsverantwoording VIC Hoewel de wet nog niet door het parlement is aangenomen mogen we ervan uitgaan dat de rechtmatigheidsverantwoording ingaat vanaf verslagjaar 2022. Het college gaat dan via de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid.

Dit betekent een verschuiving van (controle)werkzaamheden van de externe account naar de VIC functie (Verbijzonderde Interne Controle) onder verantwoordelijkheid van het college. Bij invoering wordt de raad een beleidskader voorgelegd waar een verantwoordinggrens (tussen 1% en 3%) in wordt vastgelegd en ook een ambitieniveau. Het ambitieniveau loopt uiteen van uitsluitend financiële rechtmatigheid tot een brede verantwoording in de vorm van een In Control Statement. De rechtmatigheidsverantwoording is een onderwerp dat in BLNP verband wordt opgepakt. Het sluit aan bij de initiatieven die er zijn op het gebied van interne controle tussen de vier gemeenten. De rechtmatigheidsverantwoording noopt ons om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de uitvoering van de verbijzonderde controles te versterken. BLNP biedt hiertoe wellicht mogelijkheden om te komen tot een controlteam dat min of meer een onafhankelijke positie heeft en werkt voor de BLNP gemeenten. In 2022 gaan we onderzoeken hoe we dit controlteam vorm kunnen geven. Hierbij zal aan de orde komen welke inzet de vier gemeenten op dit moment kunnen leveren op interne controle. In Leusden is dat beperkt. De IC werkzaamheden worden nagenoeg volledig door twee functionarissen uitgevoerd (een deel van hun taken). In de lijnafdelingen is weinig capaciteit en aandacht voor interne controle.

Willen we adequate invulling kunnen geven aan de rechtmatigheidsverantwoording en vorm kunnen geven aan een kwalitatief goede VIC functie zal Leusden (als ook de andere BLNP gemeenten) hierin moeten investeren. De hoogte van de kosten is nog niet goed vast te stellen. Vooralsnog nemen we een stelpost om van structureel € 50.000 die kan worden gebruikt om de formatie uit te breiden dan wel een bijdrage te leveren aan BLNP. Beheer kantoorautomatisering Het betreft een nieuwe functie die voortvloeit uit de implementatie van Microsoft365 als KA omgeving met de applicaties Sharepoint, Power BI en Teams in de Cloud omgeving. Hier moet in Leusden en bij voorkeur vanuit BLNP gezamenlijk uitvoering aan gegeven worden. Momenteel is er geen capaciteit om dit functioneel te beheren. Vanuit Leusden moet er iemand verantwoordelijk worden voor het beheer van de Microsoft365 tenant. Vanuit deze functie moeten functionaliteiten van de Microsoft365 onderdelen goed uitgedragen worden zodat deze optimaal benut kunnen worden. Dit vereist een proactieve benadering. Door de jaren heen is de kantoorautomatisering wat ingewikkelder geworden. Het beheer daarvan is eerder niet meegenomen in de bestaande functies. De werkzaamheden passen niet bij het systeembeheer (andersoortige werkzaamheden) en niet bij de Helpdesk. Hier is geen ruimte voor in de functie.

De kosten van 0,5 fte worden geraamd op € 46.000.

50

BOA Uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 7. De kosten bedragen structureel € 60.000. Boa’s moeten op een steeds breder terrein inzetbaar zijn. Ook neemt de noodzakelijke inzet toe. Er worden prioriteiten gesteld om het meest belangrijke te doen, maar daarmee is er continue te weinig aandacht voor andere onderdelen van de taken. De reden dat deze taak in de CUP-opdracht Robuuste en slagvaardige dienstverlening is opgenomen, is dat er geen sprake kan zijn van “communicerende vaten” in relatie tot eventuele uitbreiding dan wel bezuiniging op politietaken. Het BOA-werkveld gaat over de aanpak van kleine overlast gevende feiten in de openbare ruimte. Dit betreft een ander taakveld dan dat van de politie, die zich richt op openbare orde en veiligheid. Werkvoorbereider civiel Dit betreft uitbreiding van de formatie met 1 fte, schaal 9 met kosten van structureel € 77.000. De gevraagde uitbreiding betreft werkvoorbereiding: het opstellen van bestekken/werkomschrijvingen, maken van bijbehorende tekeningen en kostencalculaties. Dit betekent een medewerker met brede (allround) civiele/groene kennis, die inhoudelijk wordt gevoed door de vakspecialisten per discipline. Met een eigen bestekschrijver/-tekenaar wordt deze taak gemakkelijker en houden we de voortgang op projecten er beter in. Nu wordt voor dit werk regelmatig capaciteit ingehuurd hetgeen minder effectief is en duurder.

De reden dat de huidige bezetting hier nu onvoldoende aan toekomt is enerzijds omdat de organisatie in de loop van de tijd anders is ingericht en we steeds meer taken verschoven hebben naar beheerders. En anderzijds omdat de samenleving steeds meer vraagt aan inzet en juist hier wordt veel op ingezet in het kader van de samenleving voorop. We zien daardoor dat we steeds meer moeite hebben om het werk vanuit de IBOR rapportage tijdig te organiseren en een deel wordt daarom niet meer gedaan. Ook gaat de kwaliteit van het geleverde achteruit en komt op enig moment ook de veiligheid in het gedrang. Met een te krappe bezetting lopen we het risico onze budgetten onvoldoende te kunnen inzetten, daarmee niet te realiseren wat we voor ogen hadden. Met iedere ontwikkeling is er capaciteit nodig in de uitvoering. De capaciteit die wij daar nu op inzetten is te mager om de realisatie voldoende vorm te geven. Inhoudsdeskundige vastgoed Er loopt een onderzoek naar de manier waarop onze organisatie de Vastgoed-kolom heeft georganiseerd. En vooral waar het beter kan. Wat op dit moment al duidelijk is, is dat we op operationeel/tactisch gebied geen bezetting hebben. Er is een medewerker die zich met beheer bezighoudt, en er zijn medewerkers die zijn aangesteld voor het beleid vastgoed.

Wat we niet hebben en ook niet in andere functies hebben georganiseerd of kunnen organiseren de komende twee jaar is inhoudelijk/specialistisch tactisch/operationele inzet. Dit is een hiaat in de organisatie, waarvan we op de diverse dossiers last van hebben. Afgelopen jaren huurden we hier lange tijd voor in. Daarvoor is het inhuurbudget niet toereikend. Met het onderzoek willen we mede investeren in “de goede dingen doen op de goede plek”, maar daar kunnen we met de werkzaamheden op het gebied van Vastgoed niet op wachten. Daarom stellen we voor voorlopig voor 2 jaar iemand aan te nemen die de tactischoperationele taken kan vervullen, waarna we bezien hebben of deze functie ook daadwerkelijk structureel van aard zou moeten zijn. Projectleider gebiedsontwikkeling Bij initiatieven van bewoners ondersteunen wij als gemeente. Het aantal initiatieven en de aard van de ondersteuning heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we extern hebben ingehuurd om dit mogelijk te maken, naast onze eigen formatie. Om de continuïteit te waarborgen willen we de inhuur omzetten naar vaste formatie. Dekking is voorzien vanuit de opbrengsten van de anterieure overeenkomsten en de grondexploitaties.

51

Bijlage 2: Overige uitgangspunten Coalitieakkoord Voor de hieronder genoemde punten uit het Coalitieakkoord 2022 – 2026 zijn in het CUP geen afzonderlijke formulieren opgenomen.

Duurzaamheid Het uitgangspunt is dat het huidige beleid voor kleine erfmolens (tot 25 meter ashoogte) op agrarische bouwpercelen ongewijzigd in stand blijft. Sociaal Domein Regionale samenwerking in het Sociaal Domein is noodzakelijk en die zullen wij ondersteunen waar nodig. De (al ingezette) regionale aanbesteding van specialistische hulp staat niet ter discussie. Wij kiezen voor een constructieve en resultaatgerichte houding en zullen terughoudend zijn bij individuele knelpunten. Wel verwachten wij dat de raad steeds goed en zorgvuldig geïnformeerd wordt over deze ontwikkeling. Financiën Tijdelijke extra financiële ruimte in de begroting 2023 tot 2025 is beschikbaar voor de ambities van de raad als geheel en het coalitieakkoord. De raad maakt daarbij een zorgvuldige en integrale afweging. Wij accepteren dreigende tekorten op middellange termijn (nu vanaf 2026), omdat wij ons niet willen laten leiden door de financieringsvorm van het Rijk. Onze strategie is er daarmee op gericht om het goede en waardevolle voorzieningenniveau in Leusden, Achterveld en Stoutenburg in stand te houden. Wij zetten in op het versterken van de lobbykracht richting de rijksoverheid voor het verkrijgen van realistische en voorspelbare middelen. Daarvoor gebruiken wij onze netwerken, zowel politiek alsook in samenwerking met andere gemeenten en Provincie.

Bij tegenvallers zoeken wij de oplossingen langs de volgende lijn: - eerst kijken wij naar oplossingen binnen het beleidsterrein of het domein waar een tekort ontstaat; - daarna kijken wij naar oplossingen binnen de hele begroting; - pas in laatste instantie kijken wij naar lastenverzwaring door bijvoorbeeld de verhoging van de OZB. Wij hanteren het principe dat bij (raads)voorstellen met structurele lasten ook een voorstel hoort met een structurele dekking. De raad wordt hiermee telkens gevraagd om scherpe keuzes te maken.

52