Document · PDF

Bijlage CUP 2022-2026.pdf

Raadsvergadering 10 november 2022, gemeente LeusdenBij agendapunt: 5: RV Programmabegroting 2023-202621.041 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Inwoners worden bij de groene vormgeving van uitleggebieden voor woningbouw betrokken. Via het proces voor actualisatie omgevingsvisies kunnen de inwoners inbreng hebben t.a.v. versterken groene buffer Valleikanaal.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: 1. Duurzaamheid: Een vervolg geven aan Duurzaam Doen Leusden met partijen uit de samenleving. 2. Klimaatadaptatie: het opstellen van Klimaatadaptatieplan van Leusden voor de onderwerpen hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen en het aantrekken van een Beleidsadviseur Klimaatadaptatie; 3. Versterken Groene Kwaliteit: Het formuleren van een nieuw bomenbeleidsplan en een groenbeleidsplan. Het instellen van een stimuleringsregeling / subsidie voor groene daken en koele gevels. Het stimuleren van het ontstenen en vergroenen van de buitenruimte in (her-)inrichtingsprojecten van de gemeente. Het mede uitvoering geven aan het Groen Groeit Mee Pact. Aan GGM is een claim op nieuw beleid gekoppeld. Voor versterken groene buffer Valleikanaal: actualiseren omgevingsvisies en vertalen naar de plannen met juridische rechtskracht (o.a. het omgevingsplan). Planning uitvoeringsjaren: 1. Duurzaamheid 2022: Jaarlijks worden acties uitgevoerd i.h.k.v. Duurzaam Doen Leusden. 2023: Update van de agenda en uitvoeren Duurzaam Doen Leusden. 2024: Uitvoeren Duurzaam Doen Leusden 2025: Uitvoeren Duurzaam Doen Leusden. 2. Klimaatadaptatie 2022: Uitdoen van een vacature voor een ‘Beleidsadviseur Klimaatadaptatie’. 2023: Opstellen Klimaatadaptatieplan 2024: Uitvoeren Klimaatadaptatieplan 2025: Uitvoeren Klimaatadaptatieplan en evaluatie. 3.

Versterken Groene Kwaliteit 2022: Bij alle projecten in de openbare ruimte de aanplant van extra bomen stimuleren en uitvoering geven aan het Groen Groeit Mee Pact; 2023: Actualisatie en evaluatie Bomenbeleidsplan en Groenbeleidsplan en het vernieuwen van beide plannen. 2023: Instellen subsidieregeling. Uitvoering geven aan Groen Groeit Mee Pact. Vastleggen groene bufferzone via actualiseren omgevingsvisies; 2024: Uitvoeren subsidieregeling. Uitvoering geven aan Groen Groeit Mee Pact. Vastleggen groene buffer Valleikanaal via actualiseren omgevingsvisies en het daarna opnemen van deze zone in plannen met juridische rechtskracht. Werk maken van groene versterking bufferzone voor zover daar draagvlak voor is en benodigde financiën beschikbaar zijn (dit loopt door in 2025). 2025: Evalueren aanplant extra bomen en de subsidieregeling. Uitvoering geven aan Groen Groeit Mee Pact.

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte: Incidenteel: Versterken groene buffer Valleikanaal

2022

2023

2024

2025

2026

p.m.

Structureel: 1. 2.

Duurzaamheid Bestaande capaciteit

0,20 fte -

Klimaatadaptatie Extra formatie Dekking: 50% GRP/rioolheffing

0,20 fte

1,00 fte -0,50 fte

0,10 fte

Versterken Groene Kwaliteit Actualisatie bomen- en groenbeleid. Bestaande capaciteit Groen Groeit Mee (GGM) Bestaande capaciteit

0,30 fte 0,10 fte

0,10 fte

Toelichting: 1. Voor de uitvoering van de Duurzaam Doen Leusden is op dit moment structureel 0,2 fte ambtelijke capaciteit beschikbaar. De benodigde capaciteit hangt af van het ambitieniveau en de invulling van het vervolg hiervan. Met deze beschikbare capaciteit kan beperkt een impuls worden gegeven aan Duurzaam Doen Leusden. 2. De dekking voor 1 fte wordt voor 50% gedekt vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) daar waar het raakt aan onze wettelijke watertaken. 3. Voor uitvoering geven aan Groen Groeit Mee Pact (GGM), nieuw beleid, is geen formatie gereserveerd. Versterken groene buffer Valleikanaal: benodigde inzet wordt geleverd binnen exercitie voor actualiseren omgevingsvisies. P.m.-posten voor het geval er draagvlak is voor projecten met als inzet het versterken van de kwaliteit van de groene bufferzone.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën: Incidenteel: 1.Duurzaamheid Dekking: bestaand budget

2022

2023

€ 15.000 -€ 15.000

€ 30.000

2.Klimaatadaptatieplan incl. hitteplan Dekking: 50% GRP Dekking: 50% Reserve TOR

€ 80.000 -€ 40.000 -€ 40.000

3. Versterken Groene Kwaliteit Actualisatie bomen- en groenbeleid Dekking: Versterken groene buffer Valleikanaal Dekking:

2024

2025

2026

n.t.b.

p.m.

€ 37.000

Structureel: 1.Duurzaamheid Dekking:

€ 15.000 -

2.Klimaatadaptatie Formatie, 1 fte Dekking: 50% GRP, uit rioolheffing

€ 92.000 -€ 46.000

3 Versterken Groene Kwaliteit Inhuur capaciteit Groen Groeit Mee

€ 15.000

€ 50.000 -€ 50.000

€ 50.000

-€ 50.000

-€50.000

Subsidieregeling groene daken Dekking: GRP 2019-2023 Dekking: GRP 2024-2029

Toelichting: 1. Voor Duurzaam Doen Leusden is tot en met 2022 € 15.000 per jaar beschikbaar. Bij nieuw beleid is voor het jaar 2023 € 30.000 aangevraagd voor het actualiseren en uitvoeren van de agenda. Zie inventarisatie nieuw beleid 2.13. Voor 2024 en volgende jaren was nog geen budget gevraagd, omdat dit afhankelijk is van de invulling van Duurzaam Doen Leusden. Vooralsnog wordt in dit formulier voorgesteld om minimaal € 15.000 per jaar te reserveren voor de uitvoering van Duurzaam Doen Leusden. Uit de uitwerking van de agenda moet blijken of dit budget voldoende is of dat een bijraming nodig is. 2. Voor klimaatadaptatie is voor 2023 € 80.000 benodigd om een klimaatadaptatieplan op te stellen met als onderdeel daarvan het Hitteplan. 50% van dit bedrag wordt gedekt vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) uit verhoging rioolheffing daar waar het raakt aan onze wettelijke watertaken. Daar waar het raakt aan de koeling van de groene fysieke buitenruimte en gebouwen wordt het gedekt vanuit het reserve ‘Toekomstbestendige Openbare Ruimte’ (TOR). 3. - Een belangrijk deel van de middelen wordt gevonden in het terugbrengen van de hoeveelheid aan verhard oppervlak van wegen. De besparing die daaruit voortkomt wordt ingezet voor de vergroening/koeling van de openbare ruimte.

- De subsidieregeling voor het onderdeel groene daken is gerelateerd aan de wettelijke watertaken van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en kan daaruit worden gefinancierd. Het huidige GRP 2019-2023 heeft geld hiervoor beschikbaar. In het nieuwe GRP 2024-2029 wordt een nieuwe reeks ondergebracht. Eind 2023/begin 2024 wordt het nieuwe GRP ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. - Versterken groene buffer Valleikanaal: p.m.-posten voor het geval er draagvlak is voor projecten met als inzet het versterken van de kwaliteit van de groene bufferzone.

Aandachtspunten Communicatie: Diverse communicatiemiddelen worden ingezet om doelgroepen te bereiken. De gemeentelijke website, social media, communicatiekanalen van partners. Hiervoor zal inzet van het webteam en team communicatie of inhuur hierop benodigd zijn. De omvang daarvan is op dit moment niet te ramen. De groene bufferzone was ook in het vorige coalitieakkoord opgenomen. De besluitvorming van de raad in oktober 2020 over mogelijke woningbouwlocaties was mede gebaseerd op het college haar interpretatie van de ligging van deze zone die daarvoor ook op kaart is geteld, maar waar op zich geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Risico’s: 1. Een deel van de activiteiten i.h.k.v. Duurzaam Doen Leusden wordt uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties. Het risico is aanwezig dat er onvoldoende vrijwilligers zijn. 2. Bij het niet toekennen van de “Fte-Klimaatadaptatie”, het “Opstellen van een Klimaatadaptatieplan inclusief Hitteplan” komt dit onderdeel van de CUP-opdracht onderdruk te staan. 3. Bij het niet toekennen van de “Uitvoering van het Groen Groeit Mee Pact” komt ook dit onderdeel van deze CUP-opdracht ook onder druk te staan. Versterken groene buffer Valleikanaal: voortgang omgevingswet/omgevingsvisies is van invloed op planning uitvoeringsjaren.

Het is de vraag of er animo is onder de grondeigenaren om werk te maken van projecten voor de groene versterking van de bufferzone en of daarvoor benodigde gelden (subsidies) beschikbaar zullen komen. Overige: Geen.

Ambitie: 2.3 Beleid maatschappelijk vastgoed Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: n.v.t.

Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: • In 2023 wordt beleid opgesteld voor sport, cultuur en Sociaal Domein. Dit vormt de basis -aangevuld met relevant overig beleid- voor een visie op en integraal beleid voor het gemeentelijk vastgoed. Het doel hiervan is onder meer om toepasbaar beleid op te stellen t.b.v. de projecten De Korf en Burg. Buiningpark/Jan Banninkpark, inclusief financiële consequenties; • Omdat gemeentelijk vastgoed (zowel maatschappelijk als onderwijsaccommodaties) faciliterend is voor diverse functies, wordt ook Onderwijshuisvesting - op basis van een op te stellen strategisch integraal huisvestingsplan (SIHPL) - in de integrale visie en het beleid geïntegreerd. • Het vastgoedbeleid wordt mede gevormd met betrokkenheid van de diverse stakeholders en de inwoners van Leusden. Afbakening: • Om het vastgoedbeleid te kunnen formuleren, zijn eerst de belangrijkste contouren van het beleid voor sport en cultuur noodzakelijk. Uitgangspunten voor onderwijs zijn al bepaald. Het SIHPL wordt als afzonderlijke opgave opgepakt en daarna geïntegreerd. • Dit formulier gaat over een visie en beleid en een uitvoeringsprogramma-/plan. De uitvoering zelf is als een p.m. meegenomen. • Om het beleid te kunnen opstellen, moet de basis op orde zijn. Het gaat hierbij onder meer om relevante data. De inzet die hiervoor benodigd is, is niet in dit formulier meegenomen.

Met wie werken we samen? Toelichting: Voor het opstellen van het beleid werken we samen met een breed scala aan stakeholders die betrokken zijn bij zowel het maatschappelijk vastgoed als de onderwijsaccommodaties. Het gaat daarbij onder meer om de scholenorganisaties (Voilá, schoolbesturen, gebruikers en exploitanten van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente (sportclubs, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen etc.)). Inbreng inwoners: De inbreng vanuit inwoners vindt primair plaats via de gebruikers van het vastgoed. Omdat het vastgoed faciliterend is, is de betrokkenheid van de inwoners in brede zin georganiseerd via het op- en vaststellen van beleid van de verschillende functies.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: Betrokkenheid bij het opstellen van cultuur- en sportbeleid (capaciteit opgenomen via afzonderlijke CUPformulieren); Opstellen plan van aanpak, inhuren extern bureau op basis van offerte met PvA; Inventarisatie en evaluatie: wat is er op het terrein van vastgoed, wie maken daar gebruik van, hoe wordt dit beoordeeld, welke algemene ontwikkelingen zijn er bij vastgoed, overzicht relevante uitgangspunten op diverse beleidsterreinen, welke kansen en bedreigingen zijn er; Formuleren visie en beleid t.a.v. vastgoed (incl. onderwijshuisvesting); Toetsen en vaststellen visie en beleid t.a.v. vastgoed (incl. onderwijshuisvesting); Opstellen uitvoeringsprogramma en Implementeren beleid. Planning uitvoeringsjaren: 2023: opstellen PvA vastgoed beleid en inhuren extern bureau, inventariseren en evalueren 2024: opstellen integraal vastgoedbeleid 2025: vaststellen vastgoedbeleid/ opstellen en implementeren uitvoeringsprogramma

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte:

2022

Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

2023

2024

2025

2026

0,20 fte n.t.b.

0,13 fte n.t.b.

0,26 fte n.t.b.

p.m. p.m.

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

p.m. p.m.

Toelichting: Het opstellen van beleid vraagt naast inzet van de betreffende beleidsadviseur(s) (0,28 fte) ook de nodige inzet van communicatie (0,06). Tevens is verbinding met andere beleidsterreinen noodzakelijk, waardoor een brede inzet nodig is (0,25 fte).

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën:

2022

Incidenteel: Formatie intern of inhuur/inzet andere afdelingen Inhuur participatie Dekking:

2023

2024

2025

2026

€ 16.000

€ 10.000

€ 21.000

p.m.

€ 15.000

p.m.

Structureel: Dekking: Toelichting: Externe inzet is nodig voor het opstellen van het beleid en het begeleiden van het participatieproces. Voor de integrale visie en beleid op vastgoed is € 30.000 geraamd. Er is hierbij vanuit gegaan dat het organisatorische traject een aantal basisbenodigdheden oplevert. Benodigde middelen voor het uitvoeringsprogramma zijn p.m., omdat deze afhankelijk zijn van de beleidsvorming. Op basis van het uitvoeringsplan wordt duidelijk om wat voor type inzet (structureel of incidenteel) het gaat. Daarbij ligt ook een relatie met de organisatorische opgave om vastgoed goed in te richten.

Aandachtspunten Communicatie: Communicatie vormt, zoals hiervoor al aangegeven, een belangrijk onderdeel van de opgave. Risico’s: De beleidsvorming is van belang voor een aantal projecten die ook in het CUP zijn opgenomen en waarvan er één in het coalitieakkoord staat (De Korf). Het is van belang dat de beleidsvorming voortvarend wordt opgepakt om andere projecten niet te veel te vertragen. Inzet in- en extern en het kunnen inhuren van de juiste externe expertise vormen hierbij een risico. Voor vastgoed in het bijzonder speelt ook de (voldoende snelle) beschikbaarheid van relevante data en accountmanagement een rol. Hier wordt aan gewerkt binnen de organisatorische opgave voor vastgoed. Daarnaast moet deze ontwikkeling ook qua capaciteit en organisatie van vastgoed een goede basis opleveren. Overige: Geen.

Ambitie: 2.4 Beleid sport Portefeuillehouder: Patrick Kiel Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: n.v.t.

Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: • Beleid voor sport wordt primair opgesteld om antwoord te kunnen geven op opgaven die voortkomen uit een aantal belangrijke komende projecten, zoals de herontwikkeling van De Korf, visie Burg. Buiningparken Jan Banninkpark en MFC Achterveld. • Dit betekent dat het beleid ook richting geeft aan het beleid voor sportaccommodaties en daarmee het vastgoedbeleid. • Waar nodig wordt het beleid gevormd met betrokkenheid van de diverse stakeholders. Afbakening: Het is van belang dat het beleid zodanig wordt geformuleerd dat dit toepasbaar is voor andere beleidsterreinen en projecten. Het gaat over meer dan een globale visie en geeft ook richting aan combinaties van functies en locaties en inzet van middelen. Dit formulier richt zich op het opstellen van een visie en beleid en een uitvoeringsprogramma/-plan. De uitvoering zelf is als p.m. meegenomen.

Met wie werken we samen? Toelichting: Voor het opstellen van het beleid werken we samen met betrokken stakeholders in dit beleidsvelden. Inbreng inwoners: Zie voorgaande.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: • Opstellen plan van aanpak, inhuren extern bureau • Inventarisatie en evaluatie: wat is er op het terrein van sport, wie maken daar gebruik van, hoe wordt dit beoordeeld, hoe is de ontwikkeling daarin, welke kansen en bedreigingen zijn er; • Formuleren visie en beleid t.a.v. sport • Toetsen en vaststellen visie en beleid t.a.v. sport • Opstellen uitvoeringsprogramma en Implementeren beleid Planning uitvoeringsjaren: 2022:opstellen PvA’s cultuur en inhuur extern bureau 2023:inventarisatie/evaluatie en formuleren beleid en visie t.a.v. sport 2024:vaststellen beleid/opstellen en implementeren uitvoeringsprogramma sport

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte: Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

2022

2023

2024

2025

2026

0,04 fte 0,04 fte

0,25 fte 0,03fte+ntb

0,29 fte 0,03fte+ntb

p.m.

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

Toelichting: Het opstellen van beleid vraagt naast inzet van de betreffende beleidsadviseur (0,28 fte) ook de nodige inzet van communicatie (0,06 fte). Tevens is verbinding met andere beleidsterreinen noodzakelijk, waardoor een brede inzet nodig is (0,25fte). In de raming van de formatie is alleen rekening gehouden met het vaststellen van beleid en het opstellen van een uitvoeringsplan. Het formatieve beslag capaciteit t.b.v. de implementatie is p.m. omdat deze afhankelijk is van het uitvoeringsplan zelf.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën:

2022

Incidenteel: Formatie intern of inhuur/inzet andere afdelingen Inhuur participatie Dekking:

2023

2024

2025

2026

€ 18.000

€ 21.000

p.m.

€ 15.000

€ 5.000

p.m.

Structureel: Dekking: Toelichting: Externe inzet is nodig voor het opstellen van het beleid en het begeleiden van het participatieproces. Hiervoor is € 20.000 geraamd. Benodigde middelen voor uitvoeringsprogramma’s zijn p.m., want afhankelijk van de beleidsvorming. Dan ook wordt duidelijk om wat voor type inzet (structureel of incidenteel) het gaat.

Aandachtspunten Communicatie: Communicatie vormt, zoals hiervoor al aangegeven, onderdeel van de opgave. Risico’s: De beleidsvorming is van belang voor een aantal projecten die ook in het CUP zijn opgenomen en waarvan er één in het coalitieakkoord staat (De Korf). Het is van belang dat de beleidsvorming voortvarend wordt opgepakt om andere projecten niet te veel te vertragen. Inzet in- en extern en het kunnen inhuren van de juiste externe expertise vormen hierbij een risico. Een ander risico vormt het al dan niet (voldoende snel) voorhanden zijn van de benodigde data. Overige: Geen.

Ambitie:

2.5 De Korf

Portefeuillehouder:

Alexandra Kolkman

Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: De samenleving waardeert De Korf in grote mate. De hieraan verbonden voorzieningen willen wij voor onze gemeente behouden. Daarom maken wij een plan voor De Korf en zal de uitvoering van dat plan voor het eind van deze bestuursperiode starten. Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: • We willen graag snel beginnen aan de herontwikkeling van De Korf. Echter constateren we ook dat essentiële bouwstenen voor een succesvol heronwikkelingstraject nog ontbreken. Het betreft gemeentelijk vastgoedbeleid, (strategie m.b.t. vastgoedportefeuille, inzicht in huidige en toekomstige ruimte behoeftes, kosten en opbrengsten, rol van de gemeente en de wijze waarop de gemeente hier invulling aan geeft). Ook het cultuurbeleid op basis waarvan keuzes rondom cultuuraccommodaties gemaakt moeten worden ontbreekt. Hetzelfde geldt voor beleid en inzicht op en in sportaccommodaties, beleid m.b.t. horeca & leisure en alle financiële parameters. • Vanuit de wens om op korte termijn een start te maken met de herontwikkeling van De Korf en dit project in samenhang te zien met de gehele Leusdense situatie op het vlak van vastgoed, sport en cultuur wordt een tweesporenbeleid voorgesteld.

Dit houdt in dat enerzijds (de planvorming voor) het Programma De Korf wordt geïnitieerd, terwijl anderzijds tegelijkertijd de voor De Korf benodigde beleidsvorming op sportaccommodaties, cultuur en vastgoed wordt opgestart. • Er wordt een Programmamanager aangesteld, die verantwoordelijk is voor de sturing, voortgang en communicatie op het gehele programma richting college en de ambtelijke organisatie. • De taken van de programmanager zijn dus ook het in samenhang laten opstellen en vaststellen van de benodigde onderliggende beleidsinhoudelijke en financiële kaders (vastgoed, sport, cultuur, horeca & leisure) en de ruimtelijke kaders (economisch, parkeren, stedenbouw, Hamershof, woningbouw). Ook een nog nader te kaderen participatietraject met belanghebbenden en samenleving behoort hiertoe. • Opstellen van een visie voor het gebied rondom De Korf. Mogelijk kunnen ook wensen en ontwikkelingen elders in Leusden passend in de aard van het gebied worden meegewogen. • Formuleren van de ambitie voor De Korf. • Formuleren Programma van Eisen voor De Korf. • Uitwerken van business cases t.b.v. besluitvorming. • Besluitvorming over herontwikkeling en deze concreet in gang zetten. Afbakening: De herontwikkeling van het gebied De Korf raakt verschillende beleidsterreinen.

Om te kunnen starten met het formuleren van de ambitie voor De Korf is het daarom van belang om eerst helderheid te krijgen op onderliggend beleid dat van toepassing is op de herontwikkeling van De Korf. Dit moet samenkomen in een integraal Programma van Eisen voor De Korf. Voor een groot deel betreft het onderliggend beleid, dat de komende tijd nog moet worden ontwikkeld en/of geactualiseerd. Denk hierbij o.a. aan: -

Kaders t.a.v. de aard en omvang van de toekomstige benodigde sportvoorziening (sportaccommodatiebeleid), mede in relatie tot de ontwikkelingen in Burg. Buiningpark/J. Banninkpark en MFC Achterveld Vaststellen van de gemeentelijke rol in het voorzien in/betalen van theateraccommodatie en overige culturele voorzieningen (cultuuraccommodatiebeleid) Inventarisatie ontwikkelingen en wensen vanuit het gebied en in Leusden (economisch, stedenbouw, woningbouw) Actueel beleidskader t.a.v. het gemeentelijk vastgoed Positiebepaling t.a.v. het huidige en toekomstige beheer & exploitatie van De Korf Ruimtelijk kader m.b.t. horeca, leisure, parkeerbeleid, woonprogramma, stedenbouwkundige randvoorwaarden Financiële kaders

De constatering dat het essentieel is om voor herontwikkeling van De Korf eerst de randvoorwaarden te bepalen werd in het voorjaar van 2022 bevestigd door de planeconomische analyse van Bureau Stadskwadraat, die n.a.v. een motie van de raad adviseerde om eerst de onderliggende pijlers voor de herontwikkeling van de Korf te formuleren en pas daarna een opdracht uit te zetten bij (een) marktpartij(en) om scenario’s uit te werken.

Het ontwikkelen van de onderliggende pijlers van de herontwikkeling van De Korf is niet mogelijk binnen de beschikbare capaciteit van de organisatie. Extra inzet is in elk geval nodig op de terreinen cultuur, sport en vastgoed/accommodatiebeleid. Het is nog onzeker of de benodigde inzet voor verkeer, parkeren, wonen, civiel, duurzaamheid, EZ (horeca & leisure) al dan niet binnen bestaande formatie geleverd kan worden. Procesmanagement, participatie/communicatie en ondersteuning zijn 100% extern in te huren of nieuw te werven. Tijdens het proces zal steeds aandacht moeten zijn voor prioriteren in inzet, middelen en tijd.

Met wie werken we samen? Toelichting: Intern: beleidsadviseurs vastgoed, sport, cultuur, maatschappelijk, gebouwenbeheer, verkeer, communicatie, projectleiding, RO, EZ, Civiel, wonen, financiën, strategisch adviseurs Extern: belanghebbenden rondom De Korf zoals de exploitant/beheerder, Stichting Theater De Tuin, Zonnecoöperatie De Korf, sportverenigingen, cultureel-maatschappelijke instellingen (bibliotheek, Fort33, SidK), omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren van de Hamershof, marktpartijen/ontwikkelaar Inbreng inwoners: Participatie bij de beleidsontwikkeling die aan de kaderstelling vooraf gaat en ook in de kaderstelling voor De Korf zelf.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: Intern: Per team in kaart brengen welk onderliggend beleid voor De Korf moet worden opgesteld of geactualiseerd Formuleren van/afstemmen met/vaststelling van onderliggend beleid Intern en extern: Formuleren van een integrale visie voor de gebiedsontwikkeling van De Korf Formuleren van de integrale ambitie voor De Korf Formuleren van het Programma van Eisen Uitwerken van business cases t.b.v. besluitvorming Communicatie met de raad en samenleving Planning uitvoeringsjaren: 2022: Per team in kaart brengen welk onderliggend beleid moet worden opgesteld of geactualiseerd. Tegelijkertijd opstarten van de bestuurlijke oriëntatie op herontwikkeling van De Korf. 2023: Formuleren van/afstemmen met/vaststelling van onderliggend beleid en uitgangspunten gebiedsontwikkeling 2024: Formuleren van een integrale visie voor de gebiedsontwikkeling van De Korf 2025/2026: Formuleren van Programma van Eisen en uitwerken van business cases t.b.v. besluitvorming

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte: Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit: Formatie voor beleid cultuur

2022

2023

2024

2025

2026

1,00 fte 1,00 fte

2,00 fte 1,40 fte 0,22 fte

1,50 fte 1,00 fte 0,26 fte

1,20 fte 0,80 fte

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

Toelichting: 1: Ramingen benodigde capaciteit zijn slechts indicatief. 2: Deze raming betreft alleen de voorbereidende kosten. De investeringen in en ook opbrengsten van vastgoed zijn nog onbekend en niet meegenomen. 3: Vanaf een nader te bepalen moment kunnen planontwikkelingskosten (POK) ten laste van het project gebracht worden. Er moet dan wel meer zekerheid zijn dat er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden. De inzet van team communicatie of inhuur hierop zal benodigd zijn. De omvang daarvan is op dit moment niet te ramen.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën: Incidenteel:

2022

2023

2024

2025

2026

€ 95.000

€ 152.000

€ 125.000€ 150.000 € 5.000 € 21.000

€ 100.000€ 125.000

€ 90.000€ 125.000

Inhuur voor beleid cultuur Formatie voor beleid cultuur

€ 15.000 € 18.000

Structureel: Toelichting: Kosten bestaan uit inzet beleidsmedewerkers en adviseurs vanuit de diverse teams (o.a. projectleiding, stedenbouw etc.) en inhuur externe deskundigheid voor o.a. procesmanagement, maar ook bijv. opstellen van een visie.

Aandachtspunten Communicatie: Communicatie is een belangrijk en intensief onderdeel van deze opdracht. Er zijn veel belanghebbenden in en rond het gebied. Het is belangrijk om deze mee te nemen in het proces. Risico’s: Er is op dit moment geen beleid op een aantal voor de opdracht belangrijke beleidsvelden, te weten sport, cultuur en vastgoed. Beleidsvorming moet voldoende zijn uitgekristalliseerd om volgende fase van de opdracht te kunnen starten. De snelheid waarin het programma en de beleidsvorming plaats kunnen vinden, is mede afhankelijk van de voortgang van de samenspraak met de samenleving. Vraagstukken op het gebied van cultuur, sport en vastgoed zijn van belang voor de herontwikkeling van De Korf, en beïnvloeden daarmee het proces. De spanning tussen de gewenste snelheid en gewenste zorgvuldigheid is groot. Eerst een helder beeld creëren wat de gemeente wil en waar we geld voor over hebben is nodig om faalkosten en vastlopers later in de planvorming te voorkomen. De financiële risico’s en onzekerheden van dit type project zijn per definitie groot. Er zijn veel en zeer diverse stakeholders. Het is onwaarschijnlijk dat die allemaal tevreden gesteld kunnen worden. Het optreden van weerstand is dus te verwachten.

Tot slot is de overspannen arbeidsmarkt, en de daarmee samenhangende beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen een risico voor de voortgang en snelheid van realisatie. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van externe inhuur, maar ook de inzet van adviesbureaus of andere bedrijven. Overige: De complexiteit van de opgave wordt in belangrijke mate bepaald door de te verwachten dynamiek in het gebied, de mate waarin ontwikkelingen met elkaar te verenigen zijn en de ruimte die zou kunnen ontstaan voor nieuwe functies.

Ambitie: 2.6 Burgemeester Buiningpark en Jan Banninkpark Portefeuillehouder: Alexandra Kolkman Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: n.v.t. Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: • Opstellen van een visie voor het gebied dat sturing geeft aan keuzes voor het gebied voor de korte en middellange termijn. • Visie wordt gebaseerd op beleidsmatige uitgangspunten op het gebied van sport, cultuur en vastgoedbeleid én ontwikkelingen en wensen vanuit het gebied. • Er is onder meer duidelijkheid over de parkeerbehoefte en gewenste oplossing, positie Fort33 en de mogelijkheid om functies toe te voegen aan het gebied w.o. een evenemententerrein. Afbakening: De visie richt zich op het gebied tussen de Groene Zoom, Heiligenbergerweg, landgoed Lockhorst en de PONspoorlijn. Als er ruimte ontstaat in het gebied kunnen ook wensen en ontwikkelingen, passend in de aard van het gebied worden meegewogen. Dit formulier richt zich op het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma/-plan. De feitelijke uitvoering en de kosten er van zijn niet meegenomen maar als p.m. opgenomen.

Met wie werken we samen? Toelichting: Intern: • Beleidsadviseurs sport, cultuur, vastgoed, RO, financiën, communicatie, verkeer, IBOR, SD, projectleiding Extern: • Belanghebbenden in het gebied, zoals sportverenigingen, SRO, Academas, Fort33 (en eventueel SidK) Inbreng inwoners: De inbreng van inwoners is vooral aan de orde bij het opstellen van de beleidsmatige uitgangspunten. Daarnaast is het in de fase van planvorming vooral van belang de inwoners die aan de andere kant van de Groene Zoom wonen te betrekken. Dit neemt niet weg, dat het gebied ook een functie heeft voor heel Leusden en dat daar aandacht voor nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: • Inventariseren actuele beleidsuitgangspunten, ontwikkelingen en wensen belanghebbenden en formuleren uitgangspunten voor de visie • Opstellen concept-visie, plan van aanpak en globale financiële gevolgen • Vaststellen visie, plan van aanpak en budget Planning uitvoeringsjaren: 2024: opstellen opdracht en PvA, inventariseren ontwikkelingen en wensen belanghebbenden en samen met beleidsuitgangspunten formuleren uitgangspunten voor de visie 2025: opstellen concept-visie, plan van aanpak en globale financiële gevolgen, vaststellen visie, plan van aanpak en budget 2026: uitloop opstellen vaststellen visie en start uitvoeren plan van aanpak

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte:

2022

2023

Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

2024

2025

2026

0,38 fte 0,23-0,46fte n.t.b. n.t.b.

0,06 fte uitvoering p.m.

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

Toelichting: In dit project is inzet nodig van: betreft een optelsom van alle hiervoor genoemde functies. Accenten in uren bij: projectleiding, communicatie en financiën. Inzet voor de uitvoering afhankelijk van de visie en plan van aanpak.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën:

2022

Incidenteel: Formatie intern of inhuur/inzet andere afdelingen Inhuur participatie Uitvoering Dekking:

2023

2024

2025

2026

€ 30.000

€ 37.000

€ 5.000

€ 20.000

p.m.

Structureel: Dekking: Toelichting: Inzet van visievormgever is afhankelijk van intensiteit van het project. Inzet voor de uitvoering afhankelijk van de visie en plan van aanpak.

Aandachtspunten Communicatie: Communicatie is een belangrijk en intensief onderdeel van deze opdracht. Er zijn veel belanghebbenden in en rond het gebied en het is belangrijk om deze een goede plek te geven in het proces. Risico’s: Er is op dit moment geen beleid op een aantal voor de opdracht belangrijke beleidsvelden, te weten sport, cultuur en gemeentelijke accommodaties. Beleidsvorming moet voldoende zijn uitgekristalliseerd om de opdracht te kunnen starten. Om die reden wordt voorgesteld de opdracht niet eerder dan in 2024 te starten en er vanuit te gaan, dat in dat jaar alleen fase 1 kan worden afgerond. Overige: De complexiteit van de opgave wordt in belangrijke mate bepaald door de te verwachten dynamiek in het gebied, de mate waarin ontwikkelingen met elkaar te verenigen zijn en de ruimte die zou kunnen ontstaan voor nieuwe functies.

Ambitie:

2.7 Toekomst zwembad Octopus

Portefeuillehouder:

Wim Vos

Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: Wij vinden dat het algehele niveau van sociale voorzieningen in Leusden, Achterveld en Stoutenburg op dit moment goed is. Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: • Een verkenning t.b.v. besluitvorming door de raad over de toekomst voor het gebouw Octopus en de exploitatie vanaf 2030. • Bij deze verkenning worden scenario’s in beeld gebracht die o.m. inzicht geven in: o consequenties voor het zwembeleid versus financiën; o voortzetting exploitatie en onderhoud versus nieuwbouw (incl. gevolgen voor energiegebruik); o behouden versus beëindigen voorziening. Afbakening: De huidige exploitatieovereenkomst met SRO loopt tot eind 2029. De verkenning richt zich op de periode na 2030.

Met wie werken we samen? Toelichting: We werken samen met stakeholders, relevante doelgroepen en Participatieraad.

Inbreng inwoners: Dit wordt te zijner tijd bepaald. Duidelijk is, dat het zwembad een belangrijke voorziening is voor de Leusdense inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: • Plan van aanpak en inhuren externe expertise • Bepalen scenario’s en opstellen ervan (incl. consequenties) • Besluitvorming voorkeursscenario • Uitwerking in plan van aanpak vervolg Planning uitvoeringsjaren: 2024: PvA en inhuren externe expertise, opstellen scenario’s 2025-26: vaststellen voorkeursscenario en uitwerking in plan van aanpak vervolg

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte:

2022

2023

Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

2024

2025

2026

0,29 fte n.t.b.

p.m.

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit: Toelichting: Het opstellen van de scenario’s vraagt naast de inzet van een beleidsadviseur/trekker (0,28 fte) ook de nodige inzet van andere beleidsterreinen, zoals financiën, vastgoed, sport, communicatie (0,30 fte). De benodigde inzet voor het vervolg kan nog niet geraamd worden en is erg afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Dit geldt ook de vraag of in 2026 al inzet nodig is.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën:

2022

2023

2024

2025

2026

€ 15.000

€ 10.000

Incidenteel: Dekking: Structureel: Toelichting: Betreft de inhuur van externe expertise. Te zijner tijd moet worden bekeken of ook ten behoeve van capaciteit die niet in bestaande formatie kan worden gevonden, extra moet worden ingehuurd. De benodigde middelen voor het vervolg kunnen nog niet geraamd worden en zijn erg afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Dit geldt ook de vraag of in 2026 al financiële middelen nodig zijn.

Aandachtspunten Communicatie: Zorgvuldige communicatie is belangrijk. Veel Leusdenaren zien het zwembad als een waardevolle voorziening in Leusden. Risico’s: Als de energieprijzen nog verder stijgen dan wel het aantal bezoeken achterblijft bij de situatie voor 2020, kan het vraagstuk over de toekomst van Octopus mogelijk al eerder aan de orde zijn én een andere invulling krijgen . Overige: Geen.

Ambitie:

3.1 Beleidskader Sociaal Domein

Portefeuillehouder:

Patrick Kiel

Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: Het Sociaal Domein is nog steeds in beweging en op zoek naar een gezonde balans. Wij willen niet nu al, als coalitie, specifieke speerpunten in het beleid vastleggen. Wij vinden het belangrijk dat experts, maatschappelijke partners en samenleving medebepalend zijn in die keuzes. Op basis van hun inbreng willen wij vervolgens de hele raad betrekken bij verdere keuzes en kaderstelling binnen het Sociaal Domein. Randvoorwaarden die hierbij zijn aangegeven: • Wij vinden dat het algehele niveau van sociale voorzieningen in Leusden, Achterveld en Stoutenburg op dit moment goed is. Wij willen dat niveau in stand houden. • Op het moment dat de financiële kaders moeten leiden tot maatregelen, willen wij de minder draagkrachtigen ontzien. Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: De keuzes en kaderstelling binnen het Sociaal Domein werken we uit in een nieuw Beleidskader Sociaal Domein. Het huidige beleidskader loopt eind 2022 af. Het nieuwe beleidskader wordt voor de jaren 2023 en verder de basis van onze inzet binnen het Sociaal Domein. Afbakening: Het nieuwe beleidskader betreft de kaders voor het Sociaal Domein in brede zin, waaronder o.a. Wmo, Volksgezondheid, Jeugd en Onderwijs, Werk en Inkomen en Integratie, Sport en Cultuur.

Naast de wettelijke taken die wij hierin als gemeente hebben, zal ook een (politieke) keuze moeten worden gemaakt voor waar we als gemeente de komende jaren met name op zullen inzetten.

Met wie werken we samen? Toelichting: De gemeente neemt de regie in het ontwikkelen van het nieuwe kader. Als gemeente werken we hierin samen met Lariks als grootste uitvoeringsorganisatie. Input voor het nieuwe kader wordt opgehaald bij inwoners, specifiek ervaringsdeskundigen, en bij maatschappelijk partners. Ook Participatieraad en Cliëntenraad worden betrokken. Na vaststelling van het beleidskader door de gemeenteraad, werkt de gemeente in de uitvoering samen met onze uitvoeringsorganisaties, vele maatschappelijk partners en vrijwilligers(groepen). Inbreng inwoners: Zie boven.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: Tot en met september 2022 halen we input op voor het nieuwe beleidskader bij genoemde partijen. Begin november volgt een Uitwisseling met de raad, waarin de opgehaalde input gepresenteerd en besproken wordt. Het college voert dan ook graag de dialoog met de raad over mogelijke prioriteiten en aandachtspunten voor het nieuwe kader. Het streven is om het concept beleidskader voor behandeling aan de raad voor te leggen in het voorjaar van 2023. Na vaststelling zal uitvoering gegeven worden aan het kader. Planning uitvoeringsjaren: 2022: Ophalen input voor beleidskader bij inwoners en maatschappelijk partners 2023: Besluitvorming over beleidskader SD in gemeenteraad + Uitvoering geven aan beleidskader 2024: Uitvoering geven aan beleidskader 2025: Uitvoering geven aan beleidskader

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte: Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

2022

2023

0,24 fte 0,24 fte

0,43 fte 0,43 fte

2024

2025

2026

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit: Toelichting: Het opstellen van beleid vraagt naast inzet van de betreffende beleidsadviseur(s) ook de nodige inzet van financiën en communicatie. Tevens is verbinding met andere beleidsterreinen noodzakelijk, waardoor een brede inzet nodig is. Voor 2022 betreft het de inzet die nog nodig is vanaf eind september voor het opstellen van het beleid. In 2023 betreft het ook de inzet die nodig is om het beleid te vertalen naar afspraken met onze samenwerkingspartners.

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën: Incidenteel: Dekking: bestemmingsreserve jeugdmiddelen 2021

2022

2023

2024

2025

2026

€ 5.000 -€ 5.000

€ 150.000 -€ 150.000

€ 35.000 -€ 35.000

Structureel: Dekking: Toelichting: Om uitvoering te geven aan de nog te benoemen speerpunten in het nieuwe beleidskader is een ontwikkelbudget nodig. Daarvoor bestemmen we ten minste de middelen die reeds bij de Najaarsnota 2021 zijn gereserveerd ten gunste van de Algemene reserve met aangewezen bestemming, voor het Sociaal Domein vanuit het restant Rijksmiddelen Jeugd jaarschijf 2021. De totale benodigde middelen voor uitvoering van het nieuwe beleidskader zullen in het voorjaar van 2023 bekend zijn en onderdeel zijn van het voorstel aan de raad.

Aandachtspunten Communicatie: In het proces richting een nieuw beleidskader vindt op verschillende manieren communicatie plaats met de inwoners en maatschappelijk partners die worden betrokken bij de totstandkoming ervan. Participatieraad en Raad voor Cliëntenparticipatie informeren we over de voortgang. In de Raadswerkgroep Sociaal Domein zal de stand van zaken ook worden gedeeld. In het nog op te stellen beleidskader zal ook de wijze van communiceren over het kader en de opgenomen doelen staan vermeld. Hiervoor zal inzet van team communicatie of inhuur hierop benodigd zijn. De omvang daarvan is op dit moment niet te ramen. Risico’s: In afwachting van de nog te maken beleidskeuzes uit het nieuwe beleidskader – nu in ontwikkeling, maart 2023 pas ter besluitvorming - reserveren we tenminste bovengenoemde resterende incidentele middelen uit 2021. Dit betekent dat ‘tegenvallers’ die eventueel zouden kunnen ontstaan binnen de begroting van het Sociaal Domein, niet met deze middelen kunnen worden opgevangen. Er zal daarvoor dan een beroep worden gedaan op de Reserve Sociaal Domein. Mochten de inhoudelijke wensen bij Nieuw Beleid niet geaccordeerd kunnen worden, dan ontstaat de situatie dat we niet de middelen hebben om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Overige: Geen.

Ambitie: 4.1 Bouwen en wonen Portefeuillehouders: Patrick Kiel, Wim Vos Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: 1. Woonzorgvisie • Er komt een woononderzoek om zo de woonbehoefte van onze senioren inzichtelijk te krijgen. Dit document en de visie Wonen Welzijn Zorg worden de basis waarop wij onze woningvoorraad aanpassen. • Er komt een visie waarin de domeinen Wonen, Welzijn en Zorg met elkaar verbonden worden. Met deze visie willen wij bereiken dat ouderen en kwetsbare groepen in Leusden, Achterveld en Stoutenburg volwaardig deel kunnen uitmaken van de samenleving en zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving. Indien nodig kunnen zij terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg. Hierdoor vergroten wij de mogelijkheid van inwoners om regie te (blijven) voeren over hun eigen leven. 2.

Wooninnovatie • Wij willen bouwen voor iedereen die zich sociaal of economisch verbonden weet met Leusden, Achterveld en Stoutenburg en leveren een bijdrage aan de regionale woonbehoefte. • Starters krijgen extra aandacht. Om hen extra te helpen denken wij bijvoorbeeld aan instrumenten zoals Koopgarant of de premie-A woningen van vroeger. • Wij ondersteunen concepten als kangoeroe-wonen/zorgwonen en willen deze concepten verbreden om jongvolwassenen de gelegenheid te bieden (deels) op zichzelf te gaan wonen. • Wij willen diversiteit en bijzondere woonvormen faciliteren. Voorbeelden zijn: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Tiny Houses en Knarrenhofjes. Uiteraard willen wij andere initiatieven voor bijzondere of experimentele woonvormen helpen mogelijk te maken. Randvoorwaarde is dat wij de groene kwaliteit van het buitengebied behouden.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Verdichting in bestaande wijken en kernen is nodig en wenselijk, maar niet ten koste van de groene woonkwaliteit. Wij ontwikkelen beleid voor het optoppen en/of splitsen van woningen.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Wij willen een actieve rol voor de gemeente bij de transformatie van kantoren en bedrijven naar woningen.

Visie Wvg gebieden n.v.t.

Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: Met het woononderzoek wordt de vraag naar de specifieke woningbehoefte van ouderen zichtbaar. Daarnaast worden de uitkomsten van de Woonvisie geüpdatet voor zover het betreft de huisvesting van kwetsbare groepen als mensen met een beperking, mensen met een zorgvraag, statushouders, mensen in een relatiebreuk, LHBTQ+. De in het onderzoek te beschrijven “nul situatie” en de data over de woningbehoefte worden samen met het nog vast te stellen beleidskader sociaal domein gebruikt als basis voor een woonzorgvisie. In deze visie worden de huisvestingskant en de sociale kant van dit vraagstuk in samenhang opgepakt, zodat effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning bij ‘woonproblematiek’ c.q. hulpvragen van inwoners kan worden geboden. Doelstelling is dat mensen zich welbevinden in hun woning en eenzaamheid wordt voorkomen. De oplossing van de woonproblematiek kan worden gevonden in zowel de nieuwbouw, doorstroom naar passende woningen als aanpassen van de huidige woning. De inzet is mede gericht op het voorkomen en/of zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van meervoudige problemen. Afbakening: 1. Woonzorgvisie In 2021 heeft de gemeenteraad de update van de Woonvisie vastgesteld.

De in dit kader genomen besluiten blijven in stand, tenzij uit het woononderzoek een nadrukkelijk grotere behoefte aan woningen voor ouderen en kwetsbaren blijkt. Het onderzoek zal in hoofdzaak gaan over de instrumenten die we kunnen inzetten om aan de behoeften van de genoemde groepen te voldoen en leiden tot een duidelijk afwegingskader over een gemeentelijke rol bij initiatieven c.q. realisatie. 2.

Wooninnovatie In de update van de Woonvisie (raadsbesluit juni 2021) is aangeven hoeveel en voor welke doelgroepen woningen na 2025 wordt gebouwd. Het onderzoek naar de woningbehoefte is de basis voor adviezen over

nadere inkleuring van de woningdifferentiatie. De totaal tot 2040 te realiseren woningaantallen zijn geborgd in het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 – 2040. Dit zijn gemiddeld 105 woningen per jaar. 3.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen In de Omgevingsvisie stedelijk gebied is aangegeven dat het met het oogmerk van inspelen op veranderende woonwensen noodzakelijk is beleid te formuleren op samenvoegen, splitsen, optoppen en aanbouwen van woningen.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen In de Omgevingsvisie stedelijk gebied en “het afwegingskader transformatie kantorenlocaties, 2020” zijn de locaties benoemd en de kaders voor de mogelijke functieverandering en stedenbouwkundige randvoorwaarden geschetst.

Visie Wvg gebieden De visie moet voor oktober 2023 zijn vastgesteld. Dat betekent dat gezocht wordt naar de meest abstracte vorm waarin dit kan plaatsvinden, teneinde aan de hiervoor aangegeven doelstelling te voldoen. In 2022 wordt de besluitvorming over de kaders en randvoorwaarden voor de zoekgebieden Tabaksteeg-Zuid en Achterveld- Noordoost voorbereid en voorzien. De vertaling daarvan in een stedenbouwkundig plan en een bestemmings/- of omgevingsplan en de update van de Omgevingsvisie vindt naar verwachting na 2023 plaats.

Met wie werken we samen? Toelichting: 1. Woonzorgvisie Woningstichting Leusden, Lariks, Duwgroep/SOL/HuiskamervanLeusden, HVLE, projectontwikkelaars, zorgaanbieders, initiatiefnemers in het kader van het versterken van wonen met zorg. 2.

Wooninnovatie Met (vertegenwoordigers) van de verschillenden doelgroepen wordt tot een afweging gekomen welke instrumenten het meest bijdragen aan de hiervoor geschetste doelstellingen.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Voor het onderzoek wordt externe stedenbouwkundige expertise ingehuurd. Voor een check op haalbaarheid wordt samengewerkt met WSL en een klankbordgroep van woningeigenaren.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Eigenaren en omwonenden van de herontwikkelingslocaties.

Visie Wvg gebieden Stakeholders als WSL, grondeigenaren

Inbreng inwoners: 1. Woonzorgvisie Daar waar de woonzorgvisie bedoeld is als een antwoord op uit de Leusdense samenleving voortkomende vragen zal voor de visie gebruik worden gemaakt van input uit de samenleving. 2.

Wooninnovatie Zie hiervoor bij “toelichting”.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Zie hiervoor bij “toelichting”.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Zie hiervoor bij “toelichting”.

Visie Wvg gebieden Geen.

Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting: 1. Woonzorgvisie • Onderzoek naar de “nul situatie” en de woonbehoeften van Leusdense ouderen en kwetsbare groepen. • Vertalen van de uitkomsten van het onder 1 bedoelde onderzoek naar een woonzorgvisie, waarin de woningbehoefte wordt gekoppeld aan enerzijds fysieke mogelijkheden waar de woningen te realiseren en anderzijds (waar nodig) de zorgcomponent. De visie gaat vergezeld van een uitvoeringsagenda, waarin is aangegeven welke instrumenten ter ondersteuning van zowel de woon- als de zorgbehoefte kunnen worden ingezet. 2.

Wooninnovatie • Onderzoeken hoe betaalbaar wonen te ondersteunen. Welke instrumenten zijn er, hoe effectief zijn ze en welke zetten we in? • Onderzoeken van passende instrumenten om starters te ondersteunen bij de koop van hun woning. • Verdiepend onderzoek doen naar de kwalitatieve behoefte aan woningen, inclusief de vraag naar bijzondere woonvormen als CPO, Tiny Houses en Knarrenhofjes). • Initiatieven voor bijzondere woonvormen worden door de gemeente actief ondersteund in de zoektocht naar mogelijkheden en naar realisatie van het project.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen • Onderzoek, zoals beschreven bij ‘Doelstelling en kwaliteit van het resultaat’. • Verwerken van de uitkomsten van het onderzoek in de Omgevingsvisie, o.a. omdat op dit moment de Omgevingsvisie stedelijk gebied tegenstrijdig is welke gebieden in aanmerking komt voor “(kleine) herstructureringen op gespecificeerde plekken”. De Omgevingsvisie wijst daar expliciet enkel ‘Hamersveld-Oud’ als mogelijk gebied voor aan. In het onderzoek wordt meegenomen welke gebieden in aanmerkingen komen. • Daar waar dit van toepassing is wordt het planologisch instrumentarium aangepast om de beoogde kleinschalige ingrepen mogelijk te maken, of in te perken, dan wel aan de hand van beleidskeuzes/uitgangspunten maatwerkoplossingen te bieden. • Uitkomsten actief promoten. • Initiatiefnemers voor verdichtingsplannen actief begeleiden

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Voor nader te identificeren kansrijke objecten worden (mede op basis van het onderzoek naar de woonbehoeften van ouderen) de stedenbouwkundige en programmatische mogelijkheden voor herbouw aangegeven. De gemeente gaat op basis hiervan proactief met de eigenaren om de tafel en kijken wat losgetrokken kan worden. Hiermee wordt nader inhoud gegeven aan het in de Omgevingsvisie stedelijk gebied instrument van “uitnodigingsplanologie”. De inspanningen betreffen de hiervoor genoemde locaties en zijn incidenteel van aard. Als de locaties zijn getransformeerd of duidelijk is dat dit niet of anders gebeurd is de rol van de gemeentelijk “aanjager” uitgespeeld.

Visie Wvg gebieden Zoekgebieden voor woningbouw inbrengen in het kaartbeeld en de tekst van de Omgevingsvisie landelijk gebied.

Planning uitvoeringsjaren: 1. Woonzorgvisie 2022: onderzoek 2023: opstellen woonzorgvisie en besluitvorming. Ontwikkeling en raadsbesluit instrumenten. Inzet instrumenten 2024: Ontwikkeling en raadsbesluit instrumenten Inzet instrumenten 2025: Ontwikkeling en raadsbesluit instrumenten Inzet instrumenten 2.

Wooninnovatie 2022-Q1 2023: onderzoek betaalbaar wonen/ onderzoek instrumenten starters/ onderzoek kwantitatieve behoefte aan woningen 2023: besluitvorming over in te zetten instrumenten/ondersteuning betaalbaar wonen / bijzondere woonvormen 2024: besluitvorming over in te zetten instrumenten ondersteuning betaalbaar wonen / bijzondere woonvormen 2025: ondersteuning betaalbaar wonen / bijzondere woonvormen

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen 2022: onderzoek 2023: onderzoek/vertalen onderzoek naar Omgevingsvisie / aanpassen bestemmingsplan dan wel Omgevingsplan / promoten uitkomsten/ begeleiden initiatieven 2024: promoten uitkomsten/ begeleiden initiatieven 2025: promoten uitkomsten/ begeleiden initiatieven

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Voordat de inhoudelijke gesprekken met de betreffende eigenaren kunnen starten is eerst inzicht in de woningbehoefte en stedenbouwkundige randvoorwaarden nodig. Daarom wordt hiermee, afhankelijk van de ter beschikking te stellen extra formatieve ruimte, z.s.m. na de besluitvorming over de CUP opdrachten gestart. 2022: woonbehoeftenonderzoek/ stedenbouwkundige randvoorwaarden 2023: woonbehoeftenonderzoek; gesprekken over herontwikkeling 2024: gesprekken over herontwikkeling 2025: gesprekken over herontwikkeling

Visie Wvg gebieden 2022: 2023: besluitvorming over visie Wvg-gebieden 2024: 2025:

Wat gaat het kosten? (ambtelijke capaciteit) Raming fte: 1. Woonzorgvisie Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

2022

2023

2024

2025

2026

0,25 fte -

Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

0,20 fte -

0,70 fte -

0,30 fte 0,05 fte +p.m.

0,30 fte + p.m. 0,05 fte

0,10 fte

0,50 fte 0,25 fte

0,25 fte

1,00 fte +p.m.

1,00 fte + p.m.

2. Wooninnovatie Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit: Structureel: Waarvan uit bestaande capaciteit: 3.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Incidenteel: Structureel: 4.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Incidenteel: 5. Visie Wvg gebieden Incidenteel: Waarvan uit bestaande capaciteit:

0,50 fte 0,50 fte

Toelichting: 1.

Woonzorgvisie Voor het domein “wonen” is nu netto circa 0,4 fte beschikbaar. Dit is nodig voor de reguliere werkzaamheden. Voor beleidsvoorstellen is (inclusief de capaciteit van met het sociaal domein) aanvullend 0,25 fte incidenteel noodzakelijk.

Daarnaast is voor de uitvoering van de in te zetten instrumenten aanvullend uitvoerende capaciteit nodig. Omdat nog niet duidelijk is welke instrumenten wanneer worden ingezet is dit vooralsnog geraamd op 0.2 fte. Voor begeleiding van woningzoekenden en wooninitiatieven wordt aan wooncoach aangesteld. Deze kan meedenken over de in te zetten instrumenten. Hiervoor wordt structureel 0,5 fte geraamd. 2.

Wooninnovatie Voor een deel kan de incidentele ambtelijke inzet worden gevonden in de bestaande capaciteit binnen. Boven op de bestaande formatie voor wonen is 0,3 fte (en nog nader te bepalen aantal fte voor andere betrokken disciplines. De structurele ondersteuning van initiatieven als CPO’s, Tiny Houses en Knarrenhofjes is een nieuwe taak en vraagt aanvulling van de formatie. Omdat dit een nieuwe rol van de gemeente is wordt de ambtelijke capaciteit voorzichtig ingeschat op 0,1 fte. Ook de structurele uitbreiding is aanvullend nodig op de bestaande formatie.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Zowel voor het onderzoeken van de mogelijkheden tot op- en aanbouwen, splitsen en samenvoegen, de “vertaling” van het onderzoek naar een bestemmingsplan of omgevingsplan als de begeleiding van de initiatieven daartoe is de bestaande capaciteit niet toereikend en moeten middelen voor aanvullende formatie beschikbaar worden gesteld.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen De ambtelijke kosten betreffen de begeleiding van het onderzoek en overigens het accounthouderschap van het aanjagen en begeleiden van de initiatieven voor herontwikkeling. Voor de 0,5 fte wordt uitgegaan van alleen het voeren van de gesprekken met de eigenaren van de verschillende locaties. Als daar ook het projectleiderschap van de daaruit voortvloeiende transformaties of herontwikkelingen onder wordt verstaan moet een extra 0,5 fte aan de formatie worden toegevoegd. Het onderzoeken van de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedoelde locaties vraagt meer en andere capaciteit dan alleen ruimtelijke ontwikkeling, maar ook bijv. verkeer, civieltechnisch, planeconomie, duurzaamheid, communicatie, etc. Afhankelijk van het al dan niet doorgaan van projecten zal deze inzet nodig zijn. Mede daarom is deze betrokkenheid p.m. geraamd.

Visie Wvg gebieden De vertaling van de zoekgebieden voor woningbouw naar de Omgevingsvisie is (als het wordt beperkt tot de hiervoor bedoelde “technische” inbedding in de Omgevingsvisie) relatief eenvoudig

Wat gaat het kosten? (geld) Raming financiën: 1. Woonzorgvisie Incidenteel: Extern bureau voor ondersteuning Inhuur tijdelijke formatie Dekking: reserve volkshuisvesting

2022

2023

2024

2025

2026

€ 30.000 € 20.000 -€ 50.000

€ 20.000 -€ 20.000

€ 50.000

€ 8.000

€ 20.000

Structureel: Formatie voor uitvoering 2. Wooninnovatie Incidenteel: Stedenbouwkundig onderzoek Interne begeleiding stedenbouwkg onderzoek

€ 10.000 € 20.000

€ 30.000 € 20.000

Structureel: Extra formatie

€ 8.000

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Incidenteel: Stedenbouwkundige verkenning Formatie

€ 35.000 € 40.000

€ 15.000 € 40.000

Structureel: Dekking:

€ 20.000

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Incidenteel: Stedenbouwkundig onderzoek Dekking: reserve volkshuisvesting

€ 25.000 -€ 25.000

Tijdelijke formatie tot aanjaagfunctie klaar is

€ 80.000

5. Visie Wvg gebieden Incidenteel: Visie opstellen Dekking: Uitvoeringskosten omgevingsvisie

€ 80.000

€ 20.000 -€ 20.000

Toelichting: Incidentele kosten kunnen deels worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve “volkshuisvestingsdoeleinden” (stand per 1-1-2022 € 223.876). 1.

Woonzorgvisie • 2022 extern bureau ter ondersteuning woonzorgvisie, € 30.000 • Middelen voor (inhuur) incidentele capaciteit, € 20.000 • 2023-2025 middelen t.b.v. inzet ter uitwerking/uitvoering van de woonzorgvisie, € 50.000

Wooninnovatie De incidentele kosten zijn voor stedenbouwkundig onderzoek en het ambtelijk begeleiden daarvan.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Voor de stedenbouwkundige verkenning van de binnenstedelijke op- en aanbouwmogelijkheden c.a. wordt een bedrag van € 35.000 ingeschat. Voor de vertaling van het onderzoek naar bestemmingsplan of omgevingsplan wordt € 15.000 ingeschat.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen De kosten van het stedenbouwkundig onderzoek kunnen in beginsel worden gedekt uit de voor de herontwikkeling te sluiten anterieure overeenkomsten.

Visie Wvg gebieden Voor de dekking van de kosten zijn nog middelen beschikbaar voor de uitvoeringskosten van de Omgevingsvisie.

Aandachtspunten Communicatie: Algemeen: Voor deze opgaven zal inzet van team communicatie of inhuur hierop benodigd zijn. De omvang daarvan is op dit moment niet te ramen. 1.

Wooninnovatie Het onderzoek naar de kwalitatieve woningbehoefte vindt plaats in samenspraak met deskundigen en natuurlijk met betrokkenheid van de (potentiële) doelgroepen.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Zie hiervoor.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Communicatie vindt per locatie en mogelijk project met eigenaren/initiatiefnemers en omwonenden plaats.

Visie Wvg gebieden Omdat het vooralsnog “slechts” een technische vertaling van de zoekgebieden betreft en geen concrete invulling van de gebieden zelf is geen communicatie in de vorm van participatie nodig.

Risico’s: 1. Woonzorgvisie Vanwege de toenemende vergrijzing en wonen met zorg verwachting moet een uitgekiend pakket aan maatregelen worden uitgedacht. De uitvoeringskosten hiervan worden geschat op € 50.000. Om woningzoekenden en behoeften bij elkaar te brengen zou een “wooncoach” kunnen worden aangesteld. Hiervoor is structureel 0,5 fte ingeschat. Mogelijke locaties waar nieuwe voorzieningen voor ouderen en zorgbehoevenden een plaats kunnen krijgen zijn bij 4. transformeren kantoren en bedrijven aangegeven. Voor het kunnen uitvoeren van deze CUP-opdracht is het van belang dat er voldoende capaciteit om deze opgave inhoud te geven. 2.

Wooninnovatie Geen.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Geen.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Het betreft een onderzoek van de gemeente en het bieden van herontwikkelingsmogelijkheden voor eigenaren. Maar wel op basis van gemeentelijke stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden. Binnen deze context en alleen daarbinnen werkt de gemeente mee aan herontwikkeling. Als eigenaren hierin geen sluitende business case zien, komt er geen herontwikkeling van de grond en geen dekking van de kosten.

Visie Wvg gebieden Niet tijdig inbrengen van de zoekgebieden in de vorm van (tenminste) een visie leidt tot het vervallen van de Wvg.

Overige: 1. Woonzorgvisie Zonder de uitkomsten in te kaderen wordt nu gedacht aan een variatie van onderwerpen die in een visie kunnen landen. a. b.

Het benutten van de bestaande voorraad door bijvoorbeeld woningdeling, woningsplitsing, optoppen, etc. Stimuleren van nieuw aanbod, zoals bijvoorbeeld: Flexwoningen Knarrenhofjes Groepswonen Meergeneratiehuizen Thuishuizen Kamerwoningen Time-out woningen Naast de ‘reguliere’ markt voor huurders en kopers wordt aandacht besteed aan doelgroepen met een ondersteuningsvraag zoals bijvoorbeeld: (Toekomstig) kwetsbare ouderen Statushouders Mensen die uitstromen uit een woonvorm van wonen gekoppeld aan zorg (- en voorkomen van instroom) Jongeren die uitstromen naar een woning gekoppeld aan jeugdzorg (- en voorkomen van instroom) Mensen met een lichamelijke of een licht verstandelijke beperking

Wooninnovatie. Geen.

Optoppen en splitsen van woningen in bestaande wijken en kernen Geen.

Transformeren kantoren/bedrijven naar woningen Geen.

Visie Wvg gebieden Geen.

Ambitie:

4.2 Leusden op de kaart

Portefeuillehouder:

Gerolf Bouwmeester

Wat willen we bereiken? Omschrijving in Coalitieakkoord 2022-2026: Leusden op de Kaart blijft belangrijk. Niet alleen voor inwoners, ondernemers en toeristen, maar ook om in de regio, bij de Provincie en bij het Rijk onze kwaliteiten zichtbaar te maken. Om die reden maken wij uit eenmalige middelen een bedrag als cofinancieringsinstrument vrij. Doelstelling en kwaliteit van het resultaat: • Uitvoeren van de door de raad vastgestelde visie op Recreatie en Toerisme wat inhoudt: voor ondernemers, particuliere initiatiefnemers en beleidsmakers bij buurgemeenten, Provincie en landelijke overheid willen wij een serieuze gesprekspartner zijn, die zich actief inzet om recreatie en toerisme te stimuleren, waardoor Leusden een aantrekkelijke (verblijf)plaats is om te recreëren en/of meerdere dagen te verblijven. Onderdeel hiervan vormt citymarketing; • Structureel beschikbaar stellen van 0,50 fte beleid R&T om de visie te kunnen uitvoeren; • Initiatieven of evenementen die bijdragen aan de (regionale of nationale) bekendheid van Leusden, haalbaar maken of aanjagen door cofinanciering beschikbaar te stellen. Het is duidelijk waarvoor cofinanciering wordt ingezet. Afbakening: • Het gaat om initiatieven en evenementen die regionaal of landelijk meer bekendheid voor Leusden opleveren. • Het gaat om incidentele ondersteuning waarbij ook andere middelen of inzet beschikbaar komen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3162/documents/34679