Document · PDF

Bijlage 2 VRU ontwerpbegroting 2023, geactualiseerde conceptbegroting 2022.Pdf

Raadsvergadering 19 mei 2022, gemeente LeusdenBij agendapunt: 7: RV Veiligheidsregio Utrecht – ontw.begroting 2023, wijz.begroting 2022, jaarstukken 202125.186 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Pagina

Financiële begroting – baten en lasten 2022 en 2023 De in het programmaplan opgenomen programmaonderdelen vormen tezamen het begrotingsprogramma Veiligheidsregio Utrecht.

Baten en lasten per categorie Tabel 39 Baten en lasten per categorie Bedragen x € 1.000

Cat.

Rekening 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

LASTEN L1

Personele kosten

75.906

78.426

79.578

80.070

Kapitaallasten

6.909

11.703

11.851

12.118

Materiële kosten

11.753

12.809

15.691

13.635

Totaal Lasten

94.568

102.939

107.120

105.823

89.836 9.716 1.469

91.790 9.718 385

BATEN B1

Bijdragen en vergoedingen gemeenten

87.723

Rijksbijdrage

9.726

Overige baten

2.623

89.589 9.501 1.021

Totaal Baten

100.073

100.111

101.022

101.892

Saldo van baten en lasten

5.505

- 2.828

- 6.099

- 3.931

Storting reserves

4.292

1.337

1.366

522

Onttrekking reserves

1.889

4.165

7.465

4.453

Resultaat

3.102

De volgende mutaties zijn verwerkt: 



Mutaties met effect op de gemeentelijke bijdragen: - Toepassing financieel kader (zie paragraaf 2.1) - Ontwikkelingen op bestaand beleid (zie paragraaf 2.2) Mutaties zonder effect op de gemeentelijke bijdragen11: - Mutaties in de reserves - Overige technische saldo-neutrale mutaties binnen en tussen categorieën

Overzicht van baten en lasten Op basis vanartikel 17 van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) is in de financiële begroting het volgende overzicht van baten en lasten opgenomen waarbij de kosten van overhead apart inzichtelijk worden gemaakt.

11 Nog niet alle technische mutaties zijn in deze ontwerpbegroting verwerkt. Zo wordt de berekening van de

kapitaallasten voor 1 juli nogmaals geactualiseerd en verwerkt in de geactualiseerde begroting 2022 en begroting 2023

Pagina

Tabel 40 Overzicht baten en lasten per programma Bedragen x € 1000

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Overzicht van baten en lasten

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Veiligheidsregio Utrecht

71.764

100.057

28.292

81.320

100.870

19.550

80.694

101.892

21.198

Overhead

22.804 94.568

17 100.073

-22.787

25.801 107.120

152 101.022

-25.649 -6.099

25.128 105.823

101.892

-25.128

5.505

Mutaties in reserves

lasten

baten

saldo

dotatie

onttrekking

saldo

dotatie

onttrekking

saldo

Veiligheidsregio Utrecht

3.510

602

4.112

1.366

6.529

5.163

522

4.121

3.599

Overhead

782 4.292

1.287 1.889

505 -2.403

1.366

936 7.465

936

Saldo mutaties in reserves

6.099

522

331 4.453

3.931

Totaal

98.860

101.962

3.102

108.486

106.345

Saldo van baten en lasten

-3.931

331

Incidentele basten en lasten Tabel 41 Incidentele baten en lasten Financieel effect GBTP

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten Invoering omgevingswet (1) Harmonisering arbeidsvoorwaarden

(1)

Subtotaal incidentale baten en lasten via bijdrage GBTP Meldkamer

(2)

Hervorming OMS-stelsel (3) CAO 2021-2022 (4) Totaal incidentele baten en lasten

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

100

45 145

704

1.052

-203

203

1.756

1.698

1.959

1) Doorgeschoven activiteiten uit 2021 2) Ten laste van incidentele bijdragen derden 3) Ten laste van resultaatbestemming 2020 4) Incidenteel opvangen structurele mutatie m.i.v. 1-4-2022

Pagina

Financiële begroting – meerjarenraming 2023-2026 Meerjarenraming 2023-2026 Tabel 42 Meerjarenraming 2023-2026 Bedragen x € 1.000

Cat.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

LASTEN L1

Personele kosten

80.070

79.724

78.758

78.596

Kapitaallasten

12.118

12.078

12.057

Materiële kosten

13.635

13.847

13.800

Totaal Lasten

105.823

105.649

104.615

104.453

93.038 9.718 385

92.610 9.718 395

92.610 9.718 279

BATEN B1

Bijdragen en vergoedingen gemeenten

Rijksbijdrage

Overige baten

91.790 9.718 385

Totaal Baten

101.892

103.140

102.722

102.606

- 3.931

- 2.509

- 1.893

- 1.847

Saldo van baten en lasten R1

Storting reserves

Onttrekking reserves Resultaat

522

397

4.453

2.906

2.290

2.244

Pagina

Stand en meerjarig verloop reserves Tabel 43 Meerjarig verloop reserves Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 31-12-2021

Resultaatbestemming 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Boekwaarde 31-12-2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Boekwaarde 31-12-2023

Toevoeging 2024

Onttrekking 2024

Boekwaarde 31-12-2024

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

Boekwaarde 31-12-2025

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Boekwaarde 31-12-2026

Bedrijfsvoeringsreserve

1.409

Algemene reserves

1.409

Egalisatiereserve kapitaallasten

12.871

4.215

8.679

1.616

7.063

1.572

5.491

1.570

3.921

1.581

2.340

Egalisatiereserve FLO- overgangsrecht

1.302

748

554

366

188

154

Egalisatiereserve tweede loopbaan

577

390

377

590

397

577

410

397

563

244

397

563

397

663

-188

Ontwikkel- en egalisatiereserve

527

250

932

627

125

363

389

165

224

Bestemmingsreserve meldkamer

1.204

782

704

423

1.485

432

1.053

441

612

112

500

Bestemmingsreserve omgevingswet

142

Bestemmingsreserve hervorming OMS-stelsel

2.104

1.052

Bestemmingsreserves

18.727

782

1.366

7.811

13.064

522

4.453

9.133

397

2.895

6.635

397

2.279

4.753

397

2.244

2.906

Totaal reserves

20.136

782

1.366

7.811

14.473

522

4.453

10.542

397

2.895

8.044

397

2.279

6.162

397

2.244

4.315

Het verloop van de reserves kan in aanloop naar de actualisatie van de begroting 2022 en de begroting 2023 nog wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting o.a. als gevolg van de herberekening van de kapitaallasten. Dit zal geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het basistakenpakket.

Gemeentelijke bijdrage 2023-2026 In tabel 44 zijn de mutaties opgenomen die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP). Tabel 44 Mutaties gemeentelijke bijdrage basistakenpakket (GBTP) 2023-2026 Bedragen x € 1.000

Bijdrage GBTP

2023

2024

2025

2026

Bi jdra ge GBTP va s tges tel de begroti ng 2022

85.819

86.872

Fi na nci eel ka der begroti ng 2023

2.988

Inci dentel e dekki ng ui twerki ng CAO 2021-2022

-203

Eva l ua ti e col l ecti eve AED-ta a k

-115

Bijdrage GBTP begroting 2023

88.489

89.744

In tabel 45 is een meerjarenraming opgenomen voor de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket en vergoedingen voor het individueel gemeentelijk pluspakket 2023 t/m 2026.

Pagina

Tabel 45 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage en vergoedingen 2023-202612 Bedragen x € 1.000

Gemeente

GBTP 2023

IGPP 2023

Bijdrage 2023

GBTP 2024

IGPP 2024

Bijdrage 2024

GBTP 2025

IGPP 2025

Bijdrage 2025

GBTP 2026

IGPP 2026

Bijdrage 2026

Renswoude Eemnes

369

583

613

373

590

621

373

590

621

373

590

Oudewater

599

619

607

627

607

621

627

607

Woudenberg

721

731

627

731

Montfoort

838

849

731

849

Lopik

897

909

849

909

Bunnik

967

981

909

981

Bunschoten

1.162

1.181

1.178

981

1.197

1.178

1.197

1.178

1.197

Rhenen Wijk bij Duurstede

1.188

1.438

1.522

1.204

1.458

1.540

1.458

1.539

1.458

Baarn

1.587

1.538

1.612

1.609

1.633

1.609

1.633

1.609

Leusden

1.684

1.633

1.684

1.708

IJsselstein

1.708

1.775

1.792

1.800

1.816

1.800

1.816

1.800

1.816

De Bilt

2.713

2.750

De Ronde Venen

2.697

2.734

Soest

2.750

2.829

2.787

2.866

2.787

2.866

2.787

2.866

Houten

2.409

2.473

2.448

2.510

2.448

2.509

2.448

2.508

Utrechtse Heuvelrug

3.161

102

3.263

3.203

101

3.304

3.203

3.303

3.203

3.301

Woerden

3.092

144

3.236

3.135

144

3.279

3.135

144

3.279

3.135

144

3.279

Vijfheerenlanden

3.580

164

3.744

3.626

164

3.790

3.626

164

3.790

3.626

164

3.790

Stichtse Vecht

3.951

4.004

Nieuwegein

3.884

3.940

Veenendaal

3.302

3.372

3.359

3.426

3.359

3.418

3.359

3.418

Zeist

4.212

936

5.148

4.269

936

5.206

4.269

936

5.206

4.269

936

5.206

Amersfoort

10.189

472

10.661

10.330

472

10.803

10.330

472

10.803

10.330

472

10.803

Utrecht

28.741

1.011

29.752

29.162

1.011

30.173

29.162

642

29.804

29.162

642

29.804

3.237

91.727

3.230

92.975

2.850

92.594

2.847

92.591

Nog toe te rekenen Totaal

88.489

89.744

12 De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan met betrekking tot de looncomponent nog iets gaan wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als

gevolg van de doorwerking van de CAO 2022. In de kadernota 2023 is voor de loonontwikkeling rekening gehouden met een stelpost van +3,6% voor 2022 en +2,0% vanaf 2023. Bij uitwerking van de CAO 2022 wordt rekening gehouden met incidenteel per saldo +3,3% voor 2022 door een gefaseerde loonontwikkeling en voor het meerjarenbeeld structureel +3,9% vanaf 2022 en +2% vanaf 2023

Pagina

Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie Geprognosticeerde balans Tabel 46 Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans

Rekening

Actualisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa:

45.997

65.245

85.843

77.939

Financiële vaste activa:

125

115

105

38.152

12.467

3.975

4.419

Liquide middelen:

428

500

Overlopende activa:

1.243

2.000

Totaal activa

85.945

80.327

92.423

84.952

VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:

Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve: Bestemmingsreserves: Gerealiseerde resultaat:

Rekening

Actualisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

1.409

18.726 3.102 23.237

13.064

9.133 10.542

6.635 8.044

14.473

Voorzieningen

Langlopende schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar:

45.777

52.804

68.831

63.858

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar:

3.977

4.250

Overlopende passiva:

12.954

8.800

Totaal passiva

85.945

80.327

92.423

84.952

Toelichting: De ramingen van de materiële vaste activa en de langlopende schulden zijn ontleend aan de meerjareninvesteringsplanning en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De VRU heeft alleen investeringen met economisch nut, geen investeringen met maatschappelijk nut. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de investeringskredieten voor 2022 en 2023. Het verloop van het eigen vermogen is ontleend aan de staat van reserves (zie paragraaf 6.2). De kortlopende activa en passiva worden constant verondersteld.

Pagina

EMU-saldo In de begroting moet volgens artikel 20 lid 1c van het BBV ook het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. Het EMU-saldo is van belang voor de berekening van het totale begrotingstekort of –overschot van de Nederlandse overheid. Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld (Wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016). De geraamde EMU-saldi voor 2022, 2023 en 2024 zijn als volgt: Tabel 47 EMU-saldo Bedragen x € 1.000

EMU-saldo

2022

2023

2024

-3.156

-16.037

4.963

Het negatieve EMU-saldo wordt met name veroorzaakt door de financiering van de investeringen in 2022 en 2023 (toename vaste schulden).

Pagina

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) Tabel 48 Bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket t.o.v. begroting 2022 en kadernota 2023 Bedragen x € 1.000

Gemeente

Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket Begroting Actualisatie Kadernota 2022 2022 2023

Begroting 2023

Renswoude

358

361

369

Eemnes

554

570

583

Oudewater

596

587

600

599

Woudenberg

697

706

722

721

Montfoort

816

821

839

838

Lopik

872

879

898

897

Bunnik

947

948

969

967

Bunschoten

1.126

1.136

1.163

1.162

Rhenen

1.155

1.163

1.190

1.188

Wijk bij Duurstede

1.393

1.410

1.440

1.438

Baarn

1.557

1.554

1.589

1.587

Leusden

1.634

1.648

1.687

1.684

IJsselstein

1.723

1.737

1.778

1.775

De Bilt

2.641

2.658

2.717

2.713

De Ronde Venen

2.632

2.640

2.701

2.697

Soest

2.685

2.692

2.754

2.750

Houten

2.329

2.351

2.413

2.409

Utrechtse Heuvelrug

3.091

3.096

3.166

3.161

Woerden

3.010

3.027

3.097

3.092

Vijfheerenlanden

3.471

3.509

3.585

3.580

Stichtse Vecht

3.920

3.871

3.957

3.951

Nieuwegein

3.765

3.797

3.890

3.884

Veenendaal

3.183

3.214

3.308

3.302

Zeist

4.100

4.123

4.218

4.212

Amersfoort

9.870

9.972

10.204

10.189

Utrecht

27.693

28.099

28.786

28.741

Totaal

85.819

86.568

88.624

88.489

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de geactualiseerde bijdrage 2022 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2022.

Pagina

Tabel 49 Bijstelling geactualiseerde bijdrage GBTP 2022 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 Bedragen x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2022

Structureel

Incidenteel

Totaal

86.871

-1.052

85.819

Mutaties financieel kader 2022 Mutatie ijkpuntscores gemeentefonds Mutatie loon- en prijsaanpassing Mutatie lasten FLO-overgangsrecht

1.235

-203

1.032

-216 1.067

-203

-216

-115 -115

-115

Subtotaal mutaties actualisatie 2022 beleidsbijstellingen Totaal mutatie bijdrage GBTP actualisatie 2022

952

-203

749

Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting 2022

87.823

-1.255

86.568

Mutatie rijksbijdrage BDuR Subtotaal mutaties actualisatie 2022 financieel kader

864

Mutaties bijstellingen bestaand beleid 2022 Evaluatie collectieve uitvoering AED-taak

-115

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de prijsaanpassing (die overeenkomt met de prijsontwikkeling van het gemeentefonds) is het financieel effect van de CAO 2022 verwerkt en verrekend met de opgenomen stelpost. De incidentele verlaging van € 203K is het gevolg van een gefaseerde invoering van de structurele salarisverhoging per 1 april 2022. Daarnaast is een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2022 met € 749K ten opzichte van de primaire begroting 2022. Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2023 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kadernota 2023. Tabel 50 Bijstelling bijdrage GBTP 2023 ten opzichte van de kadernota 2023 Bedragen x € 1.000

Structureel

Incidenteel

Totaal

89.676

-1.052

88.624

Mutatie loonaanpassing

203

-203

Mutatie rijksbijdrage BDuR

-20 183

-203

-20 -20

-115 -115

-115

-203

-135

89.744

-1.255

88.489

Mutatie bijdrage GBTP Bijdrage GBTP kadernota 2023 Mutaties financieel kader 2023

Subtotaal mutaties begroting 2023 financieel kader Mutaties bijstellingen bestaand beleid 2023 Evaluatie collectieve uitvoering AED-taak Subtotaal mutaties begroting 2023 beleidsbijstellingen Totaal mutatie bijdrage GBTP begroting 2023 Bijdrage GBTP begroting 2023

-115

De structurele bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 68K. Hierin is ook het structureel financieel effect van de CAO 2022 verwerkt en verrekend met de opgenomen stelpost. De structurele verhoging van € 203K wordt incidenteel gedekt uit het incidenteel voordeel van 2022 op de loonontwikkeling. Daarnaast is een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket 2023 met € 135K ten opzichte van de kadernota 2023.

Pagina

Bijlage 2: Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente Tabel 51 Bijdrage en vergoeding per gemeente13 Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Gemeente

GBTP 2022

Renswoude Eemnes

Actualisatie 2022

IGPP 2022

Bijdrage 2022

GBTP 2022

358

554

594

Oudewater

596

Woudenberg

697

Montfoort

Begroting 2023

IGPP 2022

Bijdrage 2022

GBTP 2023

IGPP 2023

Bijdrage 2023

361

570

610

369

583

615

587

613

606

599

716

706

619

725

721

816

721

821

838

Lopik

872

838

872

879

897

Bunnik

947

897

947

948

967

Bunschoten

1.126

967

1.146

1.136

1.156

1.162

1.181

Rhenen Wijk bij Duurstede

1.155

1.163

1.188

1.393

1.484

1.410

1.495

1.438

1.522

Baarn

1.557

1.581

1.554

1.578

1.587

1.612

Leusden

1.634

1.648

1.684

IJsselstein

1.723

1.739

1.737

1.753

1.775

1.792

De Bilt

2.641

2.658

2.713

De Ronde Venen

2.632

2.640

2.697

Soest

2.685

2.761

2.692

2.769

2.750

2.829

Houten

2.329

2.394

2.351

2.414

2.409

2.473

Utrechtse Heuvelrug

3.091

102

3.193

3.096

102

3.198

3.161

102

3.263

Woerden

3.010

129

3.139

3.027

139

3.166

3.092

144

3.236

Vijfheerenlanden

3.471

163

3.634

3.509

163

3.672

3.580

164

3.744

Stichtse Vecht

3.920

3.871

3.951

Nieuwegein

3.765

3.777

3.797

3.884

Veenendaal

3.183

3.252

3.214

3.283

3.302

3.372

Zeist

4.100

911

5.011

4.123

911

5.034

4.212

936

5.148

Amersfoort

9.870

455

10.326

9.972

455

10.427

10.189

472

10.661

Utrecht

27.458

1.261

28.718

28.099

977

29.077

28.741

1.011

29.752

236

-236

534

85.819

3.770

89.589

86.568

3.178

89.746

88.489

Utrecht invulling URE* Nog toe te rekenen Totaal

3.237

91.727

13 De berekening van de vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan met betrekking tot de looncomponent nog iets gaan wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als

Pagina

Bijlage 3: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2023-2026 Tabel 52 Meerjarenraming bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) 2023-2026 per gemeente Bedragen x € 1.000

Gemeente

Bijdrage GBTP Begroting 2023

Bijdrage GBTP Begroting 2024

Bijdrage GBTP Begroting 2025

Bijdrage GBTP Begroting 2026

Renswoude

369

373

Eemnes

583

590

Oudewater

599

607

Woudenberg

721

731

Montfoort

838

849

Lopik

897

909

Bunnik

967

981

Bunschoten

1.162

1.178

Rhenen

1.188

1.204

Wijk bij Duurstede

1.438

1.458

Baarn

1.587

1.609

Leusden

1.684

1.708

IJsselstein

1.775

1.800

De Bilt

2.713

2.750

De Ronde Venen

2.697

2.734

Soest

2.750

2.787

Houten

2.409

2.448

Utrechtse Heuvelrug

3.161

3.203

Woerden

3.092

3.135

Vijfheerenlanden

3.580

3.626

Stichtse Vecht

3.951

4.004

Nieuwegein

3.884

3.940

Veenendaal

3.302

3.359

Zeist

4.212

4.269

Amersfoort

10.189

10.330

Utrecht

28.741

29.162

Totaal

88.489

89.744

Pagina

Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit de een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de begroting. Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2021, 2022 en 2023 is als volgt: Tabel 53 Taakvelden BBV Bedragen x € 1000

Taakvelden volgens BBV

Rekening 2021 lasten

Actualisatie 2022

baten

lasten

0. 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1. 1.1 8.

Bestuur en ondersteuning Bestuur 425 Overhead 22.926 55 Treasury -89 Overige baten en lasten 236 79 Vennootschapsbelasting 4 Mutaties in reserves 4.292 1.889 Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer 68.895 99.874 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.3

Wonen en bouwen

Totaal

Begroting 2023

baten

lasten

baten

211 25.801 720 1.366

152 96.461 7.465

215 25.128 944 522

98.425 4.453

77.863

4.287

77.061

3.445

2.171

2.526

122

2.474

98.860

101.962

108.486

106.345

De kosten van het taakveld 0.1 bestuur betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning. Voor de berekening van de lasten van het taakveld 0.4 overhead wordt verwezen naar het programmaonderdeel Algemeen. De baten en lasten van het taakveld 0.5 treasury worden toegelicht in de paragraaf Financiering, onderdeel renteschema. De doorbelaste rente aan de taakvelden 0.4 overhead en 1.1 crisisbeheersing en brandweer is hierbij als negatieve last opgenomen op taakveld 0.5 treasury. Verdeling van de taakvelden over de programma-onderdelen: De lasten van het taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer zijn opgenomen in de inhoudelijke programmaonderdelen Risicobeheersing, GHOR, Crisisbeheersing en Brandweer. De kosten van 8.3 Bouwen en Wonen komen volledig ten laste van het programmaonderdeel Risicobeheersing. Dit betreft met name preventiemedewerkers Vergunningverlening en Advies. De gemeentelijke bijdragen voor het GBTP en het IGPP, de uitkering BDuR en de opbrengst van het Openbaar Meldsysteem zijn volledig als baten opgenomen op het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer.

Pagina

Bijlage 5: Tarieventabel 2022 en 2023 Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2022 en 2023. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven. Tabel 54 Tarieventabel 2022 en 2023 Bedragen x €1

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht

Nr.

Omschrijving

Inzet van personeel en materieel

Eenheid

Tarief 2022*

Tarief 2022a*

Tarief 2023*

1.1 1.1.1

Inzet operationeel personeel Inzet opera ti oneel pers oneel voor opera ti onel e Per uur, per pers oon werkza a mheden (gemi ddel d uurta ri ef bezetti ng)

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Inzet van materieel Ta nka utos pui t Redvoertui g Autol a dder/Hoogwerker Groot ma teri eel Kl ei n ma teri eel

49,07

49,27

50,55

Per uur Per uur Per uur Per uur

203,89 310,47 104,94 35,64

207,56 316,06 106,83 36,28

211,50 322,06 108,86 36,97

Overige dienstverlening

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Ademlucht Rei ni gen en tes ten Pa nts er Rei ni gen en tes ten gel a a ts s tuk Ci l i nder Hervul l en Keuren a deml uchtci l i nder

Per s tuk Per s tuk Per s tuk Per s tuk

22,56 16,90 10,29 50,88

22,96 17,21 10,47 51,80

23,40 17,54 10,67 52,78

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

Inzet niet operationeel personeel*** Medewerker I Medewerker II Medewerker III Medewerker IV Medewerker V Medewerker VI Medewerker VII Medewerker VIII Medewerker IX

Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon

109,71 103,54 97,40 91,50 85,59 77,07 68,16 60,06 54,72

110,15 103,96 97,79 91,86 85,93 77,38 68,43 60,30 54,94

113,01 106,66 100,33 94,25 88,17 79,39 70,21 61,87 56,37

2.3 2.3.1

Deelname VRU-opleiding Deel na me VRU-opl ei di ng externe

Per deel nemer per curs us . Meerkos ten worden i n rekeni ng gebra cht**

2.4 2.4.1

Openbaar Meld Systeem Conces s i evergoedi ng

per s tuk

2.5 2.5.1

Overig Werkza a mheden ui tgevoerd door derden

2.5.2

Sta l l i ngs kos ten

228,41

230,69

233,00

Gefa ctureerde kos ten l evera nci er** per m2

* Ta ri even zi jn opgenomen zonder omzetbel a s ti ng (BTW). ** Werkel i jke kos ten pl us ops l a g ha ndel i ngs fee (2%) *** Bi j i nzet ni et-opera ti oneel pers oneel voor deta cheri ng gel dt geen overhea dta ri ef ma a r wel de ha ndl i ngs fee a 2%

Pagina

Bijlage 6: Vergoedingentabel 2022 en 2023 De vergoedingen voor het IGPP zoals opgenomen in paragraaf zijn gebaseerd op onderstaande tarieven voor 2022 en 2023. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven. Tabel 55 Vergoedingentabel 2022 en 2023 Bedragen x €1.000

Vergoedingentabel VRU IGPP 2022-2023

Nr.

Omschrijving

Personeel en materieel

1.1 1.1.1

Inzet operationeel personeel Inzet operationeel personeel hulpverlening

1.2 1.2.1 1.2.2

1.2.3 1.2.4

Inzet niet-operationeel personeel Postcommandant Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A Postcommandant B Tunneladviseur Medewerker Risicobeheersing*

1.3 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.8

Inzet van materieel Tankautospuit: exploitatielasten Tankautospuit: kapitaallasten Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten Motorspuitaanhanger Bergingsvoertuig Haakarmvoertuig: exploitatielasten Haakarmvoertuig: kapitaallasten Voertuig bestrijding olievlekken Aanhanger noodstroom Scooter:exploitatielasten Scooter:kapitaallasten

Gebouwen

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Eenheid

Tarief 2022

Tarief 2022a

Tarief 2023

persoon per jaar

66.433

66.732

68.454

0,2 fte (270 uur)

19.166

19.242

19.743

persoon per jaar persoon per jaar 0,2 fte (270 uur) persoon per jaar

4.458 4.949 21.702 werkelijke lasten

4.476 4.969 22.092 werkelijke lasten

4.592 5.098 22.512 werkelijke lasten

stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk

10.848 werkelijke lasten 3.614 werkelijke lasten 2.321 8.845 8.845 werkelijke lasten 3.614 4.597 1.086 werkelijke lasten

11.043 werkelijke lasten 3.679 werkelijke lasten 2.363 9.004 9.004 werkelijke lasten 3.679 4.680 1.105 werkelijke lasten

11.253 werkelijke lasten 3.749 werkelijke lasten 2.407 9.175 9.175 werkelijke lasten 3.749 4.769 1.126 werkelijke lasten

Beheerpakketten repressieve huisvesting Vastgoedbeheer tactisch Vastgoedbeheer operationeel Energie en Water Schoonmaak compleet Gezondheid en Veiligheid

kazerne kazerne kazerne kazerne kazerne

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

2.2 2.2.1 2.2.2

Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU kapitaallasten: rente en afschrijving overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen)

kazerne kazerne

werkelijke lasten werkelijke lasten

Overige plustaken

3.1

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

3.2

Overige taken

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

*Toelichting 1.2.4 medewerker Risicobeheersing: Voor elke gemeente is in overleg met de gemeente een jaarplan opgesteld, met daarin vastgelegd de activiteiten die Risicobeheersing dat jaar gaat uitvoeren. Met de gemeente wordt tijdens het jaar de voortgang van de uitvoering van het jaarplan gemonitord, zowel op productie als – daarmee samenhangend- de ingezette capaciteit. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan er –binnen de gemeentelijk beschikbare capaciteit- een herprioritering van de jaarplanactiviteiten plaatsvinden, wat leidt tot nieuwe jaarplanafspraken tussen de VRU en de gemeente. Daar waar sprake is van een vraag van de gemeente die leidt tot extra benodigde capaciteit (bovenop de binnen de voor die gemeente beschikbare capaciteit), dan maakt de VRU de afweging; -of de werkzaamheden alsnog kunnen worden uitgevoerd zonder inhuur. Dit is in principe alleen mogelijk als er werkzaamheden bij andere gemeenten wegvallen en er dus restcapaciteit beschikbaar is. -of de VRU hiervoor moet gaan inhuren. In dit laatste geval wordt de aanvullende afspraak vastgelegd, gebaseerd op een offerte waarin de werkelijke kosten zijn opgenomen.

Pagina

Bijlage 7: Compensatiebedragen Jaarlijks wordt het te compenseren nadeel berekend in het financieringsmodel. In de berekening van de compensatiebedragen per gemeente zijn de volgende compensatiebedragen per gemeente opgenomen: Tabel 56 Compensatiebedragen 2022 en 2023 per gemeente Bedragen x €1.000

Gemeente

Compensatie 2022

Compensatie 2023

Renswoude

-21

Eemnes

-23

Oudewater

-32

Woudenberg

-29

Montfoort

-42

Lopik

-43

Bunnik

-21

-22

Bunschoten

-13

Rhenen

-5

Wijk bij Duurstede

-69

Baarn

-40

Leusden

IJsselstein

De Bilt

-99

De Ronde Venen

-49

Soest

-77

Houten

338

Utrechtse Heuvelrug

-161

Woerden

-30

Vijfheerenlanden

-177

Stichtse Vecht

-159

Nieuwegein

173

175

Veenendaal

782

Zeist

-114

Amersfoort

-75

-74

Utrecht

-65

-66

Totaal

Pagina

Bijlage 8: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket Tabel 57 Verdelingsgrondslag van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP): bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding per gemeente Bedragen x € 1.000

Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding

Gemeente

2020

2021

2022

2023

Renswoude

366

387

403

408

Eemnes

575

622

649

656

Oudewater

617

633

660

667

Woudenberg

726

770

804

813

Montfoort

846

888

926

936

Lopik

906

953

993

1.004

Bunnik

1.010

1.056

1.101

1.112

Bunschoten

1.205

1.277

1.332

1.348

Rhenen

1.252

1.320

1.376

1.390

Wijk bij Duurstede

1.444

1.528

1.593

1.609

Baarn

1.652

1.724

1.799

1.819

Leusden

1.791

1.901

1.984

2.006

IJsselstein

1.912

2.011

2.098

2.121

De Bilt

2.770

2.915

3.041

3.073

De Ronde Venen

2.811

2.951

3.078

3.112

Soest

2.837

2.978

3.108

3.143

Houten

2.883

3.055

3.187

3.222

Utrechtse Heuvelrug

3.203

3.348

3.494

3.532

Woerden

3.238

3.412

3.559

3.598

Vijfheerenlanden

3.490

3.692

3.851

3.893

Stichtse Vecht

4.121

4.233

4.416

4.462

Nieuwegein

4.213

4.515

4.710

4.763

Veenendaal

4.323

4.549

4.745

4.797

Zeist

4.330

4.563

4.761

4.814

Amersfoort

10.615

11.266

11.752

11.882

Utrecht

31.517

33.624

35.058

35.433

Totaal

94.655

100.172

104.478

105.611

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

Pagina

Bijlage 9: Investeringen 2022-2023 Tabel 58 Investeringen 2022 en 2023 14

2022

2022a

2023

Voertuigen

16.448

12.023

23.075

Materiaal

5.403

5.969

2.967

802

2.541

1.514

Inventaris en installaties

4.950

3.704

538

Totaal investeringen

27.603

24.236

28.094

Bedragen x € 1.000

Categorie investering:

Automatisering/ ICT

Tabel 59 verloop egalisatiereserve kapitaallasten14 Bedragen x € 1.000

kapitaallasten Verwachte realisatie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

11.851

12.118

12.078

12.057

Begroot

9.799

10.307

Verschil

-2.052

-1.811

-1.771

-1.750

saldo incidentele stortingen/ onttrekkingen

-2.140

196

199

180

169

12.871

8.679

7.063

5.491

3.921

2.340

Verloop egalisatiereserve

De hoogte en fasering van de investeringen en het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten kunnen in aanloop naar de actualisatie van de begroting 2022 en de begroting 2023 nog wijzigen ten opzichte van deze ontwerpbegroting als gevolg van de herberekening van de kapitaallasten in mei 2022. Dit zal geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het basistakenpakket.

Pagina

Bijlage 10: Begrippen en afkortingen AB ABP AC AED AOW ARBO BBP BBV BCF BDuR BHV BIO BNG B&W BPV BRZO BZK Caco CAR CdK COH CoPI COT CPB CvD DB DIV DT DVO EHBO EMU EVPB EV FIDO FLO GBTP GGDrU GHOR GMK GMU GR GRIP IFV IGPP I&I IV&E JDE J&V KING LCMS GZ LMO

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen commandant Automatische externe defibrillator Algemene Ouderdomswet Arbeidsomstandigheden Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Btw compensatiefonds Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bedrijfshulpverlening Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Burgemeester & Wethouders Besluit personeel veiligheidsregio’s Besluit risico’s zware ongevallen Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Calamiteiten-Coördinator Collectieve arbeidsregeling Commissaris der Koning Commando haakarmbak Commando plaats incident Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) Centraal Plan Bureau Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Dagelijks bestuur Documentaire informatievoorziening Directieteam Dienstverleningsovereenkomst Eerste Hulp Bij Ongelukken Europese Monetaire Unie Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer Externe veiligheid Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Gemeentelijk basistakenpakket GGD regio Utrecht Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke meldkamer Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure Instituut Fysieke Veiligheid

(Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)) Individueel gemeentelijk pluspakket Informatiemanagement & ICT Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JD Edwards (systeem voor Financiën) Ministerie van Justitie en Veiligheid Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg Landelijke Meldkamer Organisatie

Pagina

LMS MKA MKD MIP MT NBB NIFV NVBR NCTV NWB OCML OL OLO OM OMS OR Osio OTO OvD PPMO Prevap PvA RAC RAVU RBT RCDV RI&E RISC ROT SIS SVS T&H TPOW TSC-test TUO Twmc UBV UMCU UML/TD VC V&A VIC VNG VPB VR VRU VTH Wabo WBA Wkb WKR WNRA WO

Landelijke Meldkamer Samenwerking Meldkamer Ambulance Meldkamerdomein Meerjareninvesteringsplanning Managementteam Natuurbrandbestrijding Nederlands instituut fysieke veiligheid Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederlandse Waterschaps Bank Operationeel Centrum Midden Nederland Operationeel leider Omgevingsloket online Openbaar Ministerie Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen Opleiden, trainen en oefenen Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Preventief periodiek medisch onderzoek Preventieactiviteitenplan Plan van aanpak Regionale Alarmcentrale Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht Regionaal beleidsteam Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio Risico inventarisatie & evaluatie Database regionaal risicoprofiel Regionaal operationeel team Slachtoffer informatie systematiek Slachtoffervolgsysteem Toezicht & Handhaving Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken Taakspecifieke conditietest Taakuitvoeringsovereenkomst Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Utrechtse Bosbrandweer vereniging Universitair medisch centrum Utrecht Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst Verbindingscommandowagen Vergunningverlening & Advisering Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging Nederlandse

Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Banenafspraak Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Werkkostenregeling Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Waterongevallen

Pagina

WOB WNT Wvr WVSV

Wet openbaarheid van bestuur Wet Normering Topinkomens Wet Veiligheidsregio’s Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Pagina

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3158/documents/33175