Zomernota 2023 - 2026 (concept)

22

Zomernota 2023-2026

ook degene die integrale ondermijningsacties organiseert. Bij deze acties kunnen situaties aangetroffen worden waarop gehandhaafd dient te worden. Denk hierbij aan illegale bewoning, illegale bouwconstructies, xtc of hennep etc. De afgelopen jaren zijn structureel twee BOA’s ingehuurd om binnen Leudal met vijf BOA’s te kunnen handhaven. Omdat we vanuit het gemeentefonds structureel geld voor 0,58 FTE ontvangen, is 1,42 FTE extra nodig om onze handhavingstaken in brede zin uit te voeren. Hiermee hangt samen dat ongewenste situaties ook juridisch opgepakt dienen te worden. Hiervoor is extra capaciteit van een handhavingsjurist nodig (zie onder punt 37). 36. 0,7 FTE beleidsmedewerker veiligheid Binnen de bestaande capaciteit op het gebied van veiligheid bestaan bij het opstellen van beleid, de realisatie van gestelde ambities, crisismanagement en onderlinge vervangbaarheid.. Indien deze formatie niet wordt toegevoegd zullen er keuzes gemaakt moeten worden over welke taken wel of niet worden uitgevoerd en zullen ambities (met name op het gebied van ondermijning) niet gerealiseerd kunnen worden. In geval van crisissituatie wordt de noodzaak voor het maken van keuzes verder versterkt. Een veilige leefomgeving is een belangrijke pijler binnen de sociale basis en is een voorwaarde om andere ambities binnen het sociaal domein te realiseren. 37.

1 FTE Handhavingsjurist Mede vanuit de aanpak van ondermijning is het organiseren van extra ondermijningsacties en handhaving noodzakelijk. Om deze acties ook juridisch op te kunnen pakken, is extra capaciteit van een handhavingsjurist nodig. Op dit moment maken we gebruik van structurele inhuur van handhavingsjuristen omdat de bestaande formatie de aantallen en de complexiteit van de handhavingsdossier niet kunnen afhandelen. Dit is onwenselijk want het betreft structurele taken. Derhalve is extra capaciteit onontkoombaar. 38. Capaciteit sociaal domein Om zowel beleidsmatig als uitvoerend de uitdagingen in het Sociaal domein het hoofd te kunnen bieden is een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit nodig van € 400.000. Beleid/ontwikkeling: Het sociaal domein staat voor een grote uitdaging; het waarborgen van duurzame, betaalbare zorg. Hiervoor wordt een proactieve rol van de beleidsmedewerkers belast met ontwikkeling en sturing op maatregelen om kosten te besparen en het realiseren van de beoogde transformatie door te investeren in pilots om de beweging op gang te brengen, het doen van nieuwe aanbestedingen, intensiever samenwerken met maatschappelijke partners (waaronder het onderwijs), doorontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid, preventie, etc.

De bestaande capaciteit, zowel beleidsmatig als uitvoerend, op het gebied van het sociaal domein (Wmo, Participatie Jeugd/Onderwijs) is te krap om deze uitdagingen proactief aan te gaan. De functies zijn kwetsbaar door de solistische aard van de functies. Dit zorgt voor niet alleen voor kwetsbaarheid in de vervangbaarheid maar ook voor een gebrek aan ontwikkelkracht en sturend vermogen op (ingezette) ontwikkelingen. Daarom worden voor de drie beleidsterreinen binnen het sociaal domein aanvullende middelen gevraagd, om de sociale basis te versterken, duurzaam het hoofd te kunnen bieden aan ontwikkelingen en het voeren van regie op ingezette maatregelen, deze te monitoren en daar tijdig op bij te sturen. Indien deze formatie (deels tijdelijk en deels structureel) niet wordt toegevoegd zal de gemeente keuzes moeten maken in de hoogte en haalbaarheid van haar ambities, waarbij we in de reactieve rol blijven. Hierdoor kan onvoldoende gestuurd worden op het waarborgen van duurzame, betaalbare zorg. Uitvoering: De samenleving veranderd en de samenstelling van de bevolking verandert mee. Daardoor zien we een verandering in de hoeveelheid aanvragen van onze inwoners met name in de WMO. Gesteld mag worden dat de aard van de bevolkingsopbouw aantoonbaar en voorspelbaar tot meer aanvragen leidt en dat ook in de toekomst zal blijven doen.

Het is van belang dat onze inwoners op de juiste manier en tijdig geholpen worden door de juiste persoon. Om deze reden willen we de formatie voor de uitvoeringstaken binnen sociaal domein versterken.

23

Zomernota 2023-2026

39. 1 FTE beleidsmedewerker landbouw Het buitengebied in de gemeente Leudal is groot qua oppervlakte en uniek in haar bestaan. Op dit moment is geen formatie aanwezig die zich bezighoud met het buitengebied. Dit is ondenkbaar in een landbouwgemeente als Leudal. Mede door de opgaven die zich in het buitengebied en met betrekking tot de landbouw voordoen, is het noodzakelijk om hiervoor een formatieplaats te creëren. Indien deze formatie niet wordt toegevoegd kan de gemeente de aandacht die nodig is voor het buitengebied niet garanderen. 40. 1 FTE beleidsmedewerker natuur/klimaat De klimaatverandering en de opgaven met betrekking tot de natuur (hitte, droogte) maken dat er steeds meer uitdagingen komen voor gemeenten. Om een goede invulling te geven aan het oplossen van de deze veranderingen is het van belang hiervoor een formatieplaats te creëren. Indien deze formatie niet wordt toegevoegd kan de gemeente geen actieve rol nemen in het proces tot de aanpak van de veranderingen met betrekking tot het klimaat en de natuur. 41. 1 FTE Groene BOA De groene boa is van essentieel belang voor handhaving en toezicht in de landelijke (natuur)gebieden en daarmee voor orde, veiligheid en natuurbehoud in het buitengebied.

De groene boa levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het buitengebied dat daardoor een uitstekende plaats voor natuurbehoud en voor recreatie en ontspanning blijft. In het buitengebied nemen overlast en criminaliteit zienderogen toe. Meer toezicht is nodig om het buitengebied veilig te houden. Met de huidige capaciteit kunnen we deze taak momenteel namelijk niet uitvoeren. 42. 0,67 FTE klantcontactcentrum Voor de dagelijkse bezetting van het callcenter is minimaal 1,44 FTE nodig. Dit wordt nu gerealiseerd met behulp van een tijdelijke kracht. Om de basis bezetting en de bijbehorende dienstverlening te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk dat we het de tijdelijke formatie voor 24 uur per week om zetten naar een structurele formatie. Indien de formatie niet wordt toegevoegd, dient het dienstverleningsniveau aangepast te worden binnen het callcenter. Daarnaast zal in geval van calamiteiten, keuzes gemaakt moeten worden in de dienstverlening. Bovenstaande staat los van de momenten van piekbelasting zoals bij hoog water, opvang Oekraïense vluchtelingen en wijzigingen op het gebied van afval. 43. 1 FTE medewerker frontoffice burgerzaken Met het inzetten van de transformatie Burgerzaken leiden we medewerkers op om backoffice werkzaamheden te kunnen verrichten.

Daarnaast merken we dat het werk steeds complexer wordt en dat er daardoor een verschuiving plaatsvindt van frontoffice werkzaamheden naar backoffice werkzaamheden. Tot nu toe hebben we interne verschuivingen van het werk opgelost door medewerkers de kans te geven in de backoffice, door overheveling van de formatie van de frontoffice naar de backoffice. Hierdoor is er een knel ontstaan in de frontoffice. Om deze knel op te lossen wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur. Als we naar de praktijk kijken, kunnen we concluderen dat we de omvang van het werk ook op termijn niet kunnen verzetten zonder één extra fte. Dit komt mede doordat de werkzaamheden van de frontoffice niet afnemen zoals verwacht. Door de tijdelijke formatie structureel te maken krijgen we de mogelijkheid om de transformatie verder vorm te geven. Indien deze uitbreiding niet plaats vindt zullen we onze dienstverlening moeten aanpassen, zoals de openingstijden van het gemeentehuis, dit zodat we onze kwaliteit kunnen blijven garanderen tijdens de uren dat de gemeentelijke publieksbalie geopend is. 44. 2 FTE Trainee organisatie breed Op dit moment hebben we geen aparte traineeformatie meer waar we de instroom van trainees uit kunnen betalen. Op dit moment worden trainees gefinancierd uit bestaande formatie.

Als aparte formatie beschikbaar wordt gesteld kunnen we investeren in verjonging van de organisatie en jonge medewerkers een kans geven om te groeien binnen de gemeente Leudal, waarbij we ondersteuning kunnen bieden vanuit de andere functies.

24

Zomernota 2023-2026

In het verleden zijn we gestart met het werven van trainees en is hen de kans geboden om door te groeien op interne functies. Gelet op de krappe arbeidsmarkt is dit een lijn die we graag willen doorzetten om zo zelf personeel vaardig te maken en minder afhankelijk te zijn van wat de arbeidsmarkt te bieden heeft. Daarnaast is dit ook een factor die we kunnen inzetten in onze Employer Branding. Het wordt zeker door jonge medewerkers als aantrekkelijk ervaren als er doorgroei potentieel wordt geboden. Met deze extra formatie wordt op twee manieren voordeel behaald. 45. Dakpanconstructie pensionering In het verleden is weinig rekening gehouden met de overdracht van werkzaamheden in het kader van pensionering. Hierbij werd als uitgangspunt gehanteerd, dat de formatie beschikbaar moest zijn, voordat de vacature uitgezet kon worden. Dit heeft met name te maken met het feit dat er voor een dergelijke overlap geen budget voorhanden is. Het gevolg hiervan is dat er heel veel kennis en ervaring verdwijnt zonder dat dit aan iemand is overgedragen. Hierbij wordt gedacht aan een overlap van maximaal 6 maanden. Gelet op het belang van een goede overdracht is een dergelijk budget meer dan wenselijk. 46. Knelpunten personele capaciteit Binnen de huidige formatie zijn personele knelpunten aanwezig.

Op dit moment is er te weinig formatie voorhanden om te voldoen aan alle taken en ambities, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Derhalve worden op dit moment vooral reactief taken opgepakt. Om de basis binnen formatie op orde krijgen is een bedrag benodigd, waarna deze omgezet kan worden in formatie. Hierbij zal worden gekeken op welke manier en bij welke afdelingen deze middelen ingezet gaan worden op basis van de aanwezige knelpunten. Indien niet wordt voorzien in de aansterking van het ambtelijk apparaat zullen de gestelde doelen niet binnen de daarvoor gestelde termijn gehaald kunnen worden. 47. Nieuwe voorziening APPA De eerdere dienstverlener met betrekking tot het APPA pensioenplan is gestopt met het aanbieden van haar diensten. Derhalve is gezocht naar een nieuwe partij die de pensioenen kan berekenen en uitbetalen. Het beheer van de voorziening is echter geen onderdeel van de diensten van de nieuwe partij. Om deze reden dient de gemeente een eigen voorziening te vormen voor de pensioenen van (oud) wethouders. De uitbetalingen zullen in de toekomst direct ten laste gaan van de voorziening, waardoor de exploitatiebudgetten verlaagd kunnen worden. 48.

Realisatie taakstelling strakker sturen De taakstelling die is opgenomen aan de hand van het aangenomen amendement 4.3 bij de begrotingsvergadering voor de jaren 2021 – 2024, zal op basis van collegebesluit van 26 juli jl. deels worden ingevuld. Het voorstel is om een bedrag van € 41.774 niet in te vullen. 49. Realisatie taakstelling sociaal domein De vertraging van de verwerving heeft er toe geleid dat de taakstelling voor 2022 volledig is afgeraamd (raadsbesluit 21 december 2021 septembercirculaire). Binnen het sociaal domein resteert een taakstelling van circa € 1.600.000 structureel. Middels collegevoorstel 3559 is een bedrag van € 213.224 structureel bespaard. Dit bedrag komt met name door het strenger indiceren van aanvragen in het kader van de WMObegeleiding waarbij het afschalen van maatwerk ten opzichte van inzet in het voorliggend veld de nadruk heeft. Op het gebied van Jeugdhulp kan structureel een bezuiniging van € 650.000 ingeboekt worden. Hierdoor is de taakstelling van 2023 en 2024 gerealiseerd. Dit is het gevolg van een “cocktail” van maatregelen (onder andere het normaliseren en demedicaliseren van de jeugdzorg)uit het Plan van aanpak Duurzaam evenwicht in het Sociaal Domein en het doorvoeren van het “woonplaatsbeginsel”.

Om realistische maatregelen voor te kunnen leggen voor het resterende deel van de taakstelling wordt met inzet van de gevraagde additionele capaciteit gewerkt aan een structuur en aanpak waarmee een invulling gegeven kan worden aan de (bezuinigings)opgaven in het Sociaal Domein. Als ‘zoekgebied voor besparingen’ zal ook de regionale samenwerking (bijv. CJG en samenwerking Midden-Limburg West) worden meegenomen.

25

Zomernota 2023-2026

50. Realisatie taakstelling griffie Aan deze taakstelling dient met ingang van 2022 nog invulling gegeven te worden. 51. Taakstelling accommodaties Naar verwachting wordt de taakstelling in 2022 niet gerealiseerd en dient structureel vanaf 2023 nog ingevuld te worden.

26

Zomernota 2023-2026

5.

Bijlage 1 Totaaloverzicht acties uit coalitieakkoord i.r.t. Strategische visie

Nieuw (en vraagt om extra capaciteit) Geen nieuw beleid (en kan uitgevoerd worden binnen beschikbare capaciteit)

27

Zomernota 2023-2026

28

Zomernota 2023-2026

29

Zomernota 2023-2026

30

Zomernota 2023-2026

31