Programmabegroting 2024-2027

91

Risicobeheer

ENDVBEND

92

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn: Een mogelijke nieuwe opleving van de corona-pandemie. Het is met name onduidelijk hoe het reisgedrag zich zal ontwikkelen en wat dat op termijn betekent voor de gecontracteerde vervoerders. Wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers. In de toekomst wordt het zone-systeem losgelaten en wordt het vervoer per kilometer berekend. Deze omrekening heeft mogelijk gevolgen voor de kosten en inkomsten van Omnibuzz. De evaluatie van de huidige verdeelsleutel. Gemeenten hebben gevraagd om een evaluatie van de huidige verdeelsleutel ( 50% inwoners / 50% pashouders) voor de afrekening van de verschillende kosten tussen gemeenten. De verwachting is dat dit leidt tot een eerlijkere verdeling van kosten. Het resultaat van de scenario’s die Omnibuzz hiervoor zal uitwerken heeft door COVID-19 vertraging opgelopen. Taakstelling sociaal domein Bij de begroting van de Omnibuzz 2021-2024 zijn de voordelen ten gunste van de taakstelling sociaal domein gebracht. Indien zich tekorten voordoen, dienen deze gelet op een bestendige gedragslijn ook toegerekend te worden aan de taakstelling. Dit vormt een risico, waardoor het van belang is om in de toekomst zowel voor-, als nadelen naar de begrotingsruimte worden gemuteerd.

Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord Vestigingsplaats

Roermond

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

http://www.rudlimburgnoord.nl/

Doelstelling

Het doel van de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is om een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken.

Belang in verbonden partij Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in het AB.

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 100

Financieel Eigen vermogen

01-01-2023

€

181

Vreemd vermogen

01-01-2023

€ 1.150

Eigen vermogen

31-12-2023

€

144

Vreemd vermogen

31-12-2023

€ 1.150

Resultaat Ontwikkeling 2024

- De RUD en haar deelnemers hebben samen een nieuw VTH-systeem ingekocht dat werken onder de nieuwe omgevingswet mogelijk maakt. Inmiddels is de laatste versie van dit systeem (Rx-Mission) operationeel. In 2024 zal de focus liggen op de doorontwikkeling van de functionaliteiten van de applicatie en het ontwikkelen van dashboards en rapportages (sturings- en monitoringsinformatie). Bij onderstaande thema’s zijn in 2024 grote veranderingen.: - Regionale probleem- en risicoanalyse: Vanuit het Interbestuurlijk programma VTH (IBP VTH) staat de ontwikkeling van een landelijke PRA op de planning in 2023. Wij volgen deze ontwikkelingen en zullen onze eigen PRA in 2024 daarop worden aangepast. - De Omgevingswet treedt nu echt in werking, op 1 januari 2024 januari. Dit heeft ook gevolgen voor het basistakenpakket, hierin worden onder meer provinciale bodemtaken overgebracht naar de gemeenten. Daarnaast wordt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer losgelaten en onder de Omgevingswet vervangen door een regulering per (milieubelastende) activiteit (MBA). Verder komen enkele nieuwe milieubelastende activiteiten onder het basistakenpakket. Deze wijzigingen worden in 2023 voorbereid om deze te vertalen in de bedrijfsvoering van de RUD LN (risicoanalyse, PDC, uitvoeringsprogramma etc.).

- De impact van de Wet Kwaliteitborging voor het bouwen op de begroting van de RUD Limburg Noord is beperkt, behalve in de ondersteunende, faciliterende en organiserende rol bij de bevoegde gezagen. - Energie. Het Klimaatakkoord verlangt dat de inspanningen van bedrijven op het gebied van energiebesparing en het toezicht geïntensiveerd wordt. Dit komt tot uitdrukking in de inzet die gemeenten via het RUP plegen. Belangrijk is dat energietoezicht in 2024 een basistaak is.De toename van regelgeving op klimaataspecten leidt tot meer werk op het gebied van energietoezicht - Bodem, overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen taken en bevoegdheden vanuit de huidige Wet bodembescherming van provincies naar gemeenten verschuiven. Om efficiency en kwaliteit te borgen is samen met de provincie een rapport opgesteld (OW Bodemtaken NML, Pouderoyen en Tonnaer, 10 juli 2020) om zorg te dragen dat er een “warme overdracht” zal plaatsvinden. Voor deze “warme overdracht” binnen de RUD LN zal

93

incidenteel (voor 2 jaar) 2 fte extra beleidscapaciteit nodig zijn. Structureel is er voor de uitvoering van de nieuwe bodemtaken een gezamenlijke inzet van 5 fte extra capaciteit berekend. In 2023 zal op basis van voorgenoemd rapport gezamenlijk met de provincie projectmatig een koersbepaling uitgewerkt worden. Er ontstaat dan een goed beeld van de consequenties voor de gemeenten en de RUD LN en de benodigde aanpassingen in 2024. - Bodem en één gezamenlijk bodeminformatiesysteem Squit IBIS. Alle gemeenten binnen de RUD LN hebben de wens uitgesproken te willen gaan werken in één gezamenlijk bodeminformatiesysteem Squit IBIS. Enkele gemeenten hebben dit gerealiseerd en werken al gezamenlijk in Squit IBIS. De aanschaf en implementatie van Squit IBIS voor de overige gemeenten gaan we zoveel mogelijk gezamenlijk concretiseren en organiseren. -Zeer zorgwekkende stoffen. De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De overheid heeft diverse maatregelen om de uitstoot ZZS te verminderen bij bedrijfsmatige activiteiten. Met behulp van het uitvoeringsprogramma zal de nieuwe regelgeving bijdragen tot vermindering van de uitstoot ZZS. -Asbest. Er heerst nog steeds onduidelijkheid over mogelijke nieuwe subsidies en versoepelingen van geldende regels omtrent asbestsanering.

Mogelijke versoepeling van de regelgeving betekent dus meer werk voor de toezichthouder aangezien zij vaak als eerste op locatie zijn en middels toezicht de fouten in werkzaamheden herkennen en een halt toeroepen. Nieuwe toezichthouders zullen deelnemen aan een Asbestdeskundige cursus en de RUD zal zelf een driejarige herhalingscursus te organiseren. - Geluid. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. En daaronder vallen ook de nieuwe regels voor geluid. De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) vormt hiervoor het digitale systeem. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken de CVGG om geluidgegevens aan te leveren, te raadplegen en af te nemen. - Stikstofwetgeving. De stikstofregelgeving is een actueel onderwerp in Nederland. De overheid wil stikstofuitstoot verminderen en kwetsbare natuurgebieden herstellen en versterken. Middels het uitvoeringsprogramma van de RUD LN kan wel indirect invloed op de uitstoot stikstof worden uit geoefend door het controleren van bedrijven op het voldoen aan de opgelegde emissienormen stikstof (ammoniak). - IPPC Veehouderijen. De actualisatie wordt in RUD-verband nu projectmatig opgepakt en is naar verwachting eind 2024 afgerond. Risicobeheer ENDVBEND

94

Reinigingsdienst Maasland Vestigingsplaats

Haelen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

https://www.rdmaasland.nl/

Doelstelling

De reinigingsdienst Maasland voert taken uit op het gebied van inzameling huishoudelijke afvalstoffen, verwijderen van veegvuil, afvalslib en inzameling van bedrijfsafvalstoffen en levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in programma 4.

Belang in verbonden partij Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigd in zowel het DB als AB.

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 2.730

Financieel Eigen vermogen

01-01-2024

1.038

Vreemd vermogen

01-01-2024

7.833

Eigen vermogen

31-12-2024

1.038

Vreemd vermogen

31-12-2024

7.515

Resultaat

€0

Ontwikkeling 2024

Speerpunten 2024:  Beleid op vermindering van huishoudelijk restafval  Invoering PMD huis-aan-huis inzameling met doorzichtige PMDzakken  Monitoring: uitbouwen monitoringssysteem inzamelwagens, uitvoeren sorteeranalyses  Verduurzaming inzameling en verwerking huishoudelijk afval: meer nadruk op hergebruik en circulariteit  Updaten dienstverleningsovereenkomst met RD Maasland, o.a. rechtstreekse afrekening containerwisselingen  Bewustwording: communicatie, voorlichting en educatie scholen  Aandacht voor afvalinzameling bij appartementencomplexen en seniorenhofjes  Samenwerking met Limburgse gemeenten (ASL) en overheidsgedomineerde afvalbedrijven.

Risicobeheer

De gemeenschappelijke regeling biedt voldoende mogelijkheden om het functioneren van de organisatie te optimaliseren en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. De kosten van de gemeenschappelijke regeling zijn inzichtelijk waardoor de risico's beperkt en voldoende beheersbaar zijn. Risicomanagement is voor deze organisatie permanent een agendapunt.

ENDVBEND

95

Veiligheidsregio- Limburg Noord Vestigingsplaats

Venlo

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

http://vrln.nl/

Doelstelling

• De veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen aan programma 1 • De GGD maakt ook onderdeel uit van de veiligheidsregio. De GGD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke taak bij de realisatie van doelstellingen in programma 1 • Verder voert de veiligheidsregio taken uit op het gebied van de WMO (maatschappelijke opvang, verslaving- en bemoeizorg). Daarmee wordt een bijdrage aan programma 1 geleverd

Belang in verbonden partij Bestuurlijk belang

Alle deelnemende gemeenten hebben 1 stem in het algemeen bestuur. Afvaardiging burgemeester namens Leudal

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 4.672

Financieel Eigen vermogen

01-01-2024

€

6.047 Vreemd vermogen

01-01-2024

€ 51.830

Eigen vermogen

31-12-2024 €

5.603 Vreemd vermogen

31-12-2024

€ 60.916

Resultaat

0

Ontwikkeling 2024

Speerpunten 2024:  Uitvoeren wettelijke taken brandweer conform visie Brandweer 2030  Samenwerking met buurregio's en informatie gestuurd werken  maatregelen uitvoeren toekomstbestendig maken repressieve inzet brandweer  Bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezond en veilige woonomgeving  Het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico's  Informatie laten werken voor publieke gezondheid  Borging publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen van de VRLN is bepaald dat de VRLN een weerstandsvermogen aanhoudt op grond van het vastgestelde risicoprofiel. Het risicoprofiel wordt om de drie jaar geactualiseerd. De berekende weerstandscapaciteit is bepaald op € 1.250.000. Uit de jaarverantwoording 2022 blijkt dat de VRLN eind 2022 beschikt over een algemene reserve € 533.000 en een vrij beschikbare reserve van € 1.436.000,-. Dit is een weerstandsvermogen van € 1.969.000,-. Dit is hoger dan de benodigde capaciteit.

Risicobeheer

ENDVBEND

96

Westrom Vestigingsplaats

Roermond

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Website

http://www.westrom.nl/

Doelstelling

 Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (WsW)  Zoveel mogelijk inwoners arbeid bieden in een beschutte werkomgeving. In de komende jaren wordt de  sociale werkvoorziening afgebouwd

Belang in verbonden partij Bestuurlijk belang

De 5 gemeenten in Midden-Limburg zijn eigenaar van Westrom. In het dagelijks bestuur is Leudal vertegenwoordigd door 1 wethouder. In het algemeen bestuur door 2 wethouders.

Financieel belang

Verdeelsleutel in gemeenschappelijke regeling

Bijdrage

€ 229

Financieel Eigen vermogen

01-01-2022

€ 4.151 Vreemd vermogen

01-01-2022

€ 4.072

Eigen vermogen

31-12-2022

€ 4.176 Vreemd vermogen

31-12-2022

€ 4.549

Resultaat

- € 1.269

Ontwikkeling 2024

Voor de komende jaren wordt een nieuwe strategische visie opgesteld. Thans wordt de variant van beëindiging van Westrom en overheveling van de taken naar de Centrumgemeente uitgewerkt. In 2024 worden de hogere kosten (ivm inflatie en hogere energielasten) opgevangen met een deel van de reserves.

Risicobeheer ENDVBEND

97

Overig Ijzeren Rijn Vestigingsplaats

Venlo

Rechtsvorm

Overig

Website

https://www.prorail.nl/projecten/ijzeren-rijn

Doelstelling

Gemeenten en instanties werken samen aan het creëren van zo veel mogelijk beïnvloedingsruimte om veiligheidsrisico's en aantasting van de leefbaarheid vanwege heringebruikname van het historische tracé van de IJzeren Rijn zo veel mogelijk te verminderen.

Belang in verbonden partij

Afhankelijk gesteld van gevergde noodzaak

Bestuurlijk belang Financieel belang Bijdrage Financieel Eigen vermogen

01-01-2023

n.v.t.

Vreemd vermogen

01-01-2023

n.v.t.

Eigen vermogen

31-12-2023

n.v.t.

Vreemd vermogen

31-12-2023

n.v.t.

Resultaat Ontwikkeling 2024

Risicobeheer ENDVBEND

98

Op 6 juni 2023 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Nederland, België en Duitsland. Daarin is getracht meer beïnvloedingsruimte te creëren ten aanzien van de 3RX-variant.

Samenwerking Midden-Limburg Vestigingsplaats

Roermond

Rechtsvorm

Overig

Website Doelstelling

Per 1-1-2015 is de Samenwerkingsovereenkomst Midden-Limburg van start gegaan middels een bestuursovereenkomst tussen de 7 MiddenLimburgse gemeenten. Doel van de bestuursovereenkomst SML is: • Het organiseren van een netwerkstructuur die voor bundeling en coördinatie zorgt van projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek terrein • Het in de overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en de bevoegdheden van overheden onverlet

Belang in verbonden partij

€ 0,60 per inwoner; proces en organisatiekosten

Bestuurlijk belang Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage aan Roermond die de budgetten namens de regio beheert.

Bijdrage

€ 58

Financieel Eigen vermogen

01-01-2022

€ 66

Vreemd vermogen

nvt

Eigen vermogen

31-12-2022

€ 194

Vreemd vermogen

nvt

Resultaat

€ 128

Ontwikkeling 2024

De eerder vastgestelde visie “Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg” is vertaald in een investeringsagenda 2022-2032. We beschikken nu over een ambitieuze, op de maat van onze regio toegesneden Investeringsagenda Midden-Limburg, die ons gaat helpen om de brede welvaart in onze regio op een hoger peil te brengen. De agenda is niet minder dan het visitekaartje van SML en een uitnodiging aan provincie, rijk en Europa om aan te haken. Samen met Keyport, OML, Ons WCL en andere organisaties zetten we Midden-Limburg op de kaart! Op basis van de investeringsagenda gaan we ons opnieuw inspannen om voor Midden-Limburg een zogeheten Regiodeal binnen te halen, nadat de aanvraag in 2022 werd afgewezen. Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan proces- en organisatiekosten. 1 euro extra voor proceskosten ivm regiodeal-aanvraag.

Risicobeheer

ENDVBEND

99

Stichting / Vereniging Keyport Vestigingsplaats

Weert

Rechtsvorm

Stichting / Vereniging

Website

www.keyport.nl

Doelstelling

Keyport is de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs (triple helix), een manier van werken om de economische structuur in en voor de regio te versterken. Keyport bundelt en regisseert de krachten van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen en fungeert als de centrale visie waarin de drie partijen zich herkennen.

Belang in verbonden partij

bijdrage € 2,47 per inwoner

Bestuurlijk belang Financieel belang

Verdeelsleutel in de regeling

Bijdrage

€ 88

Financieel Eigen vermogen

01-01-2022

€

95

Vreemd vermogen

01-01-2022

€ 1.303

Eigen vermogen

31-12-2022

€

16

Vreemd vermogen

31-12-2022

€ 1.259

Resultaat

€ 16

Ontwikkeling 2024

De voor de uitvoering van het Routeplan 2021-2024 gevraagde bijdrage per inwoner blijft ook voor de jaren 2023-2024 gehandhaafd op € 2,47. Er zijn weer diverse nieuwe projecten opgestart door Keyport. Steeds meer Leudalse bedrijven nemen deel aan een of meer projecten.

Risicobeheer

Het financieel risico is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan proces- en uitvoeringsmiddelen.

ENDVBEND

100