Jaarstukken 2021

Voor de overige maatregelen moet de voorbereiding nog starten. Uitvoering is gepland voor 2023. 27

't Maasveld Op 30 juni 2020 besloot de gemeenteraad om een investeringskrediet van € 1.570.000 beschikbaar te stellen voor het 't Maasveld. Dit krediet bestaat uit een subsidiebijdrage van de provincie ten bedrage van € 750.000 en een investeringsbijdrage van de gemeente van € 820.000 inclusief btw. Dit onder voorbehoud van de toekenning van de subsidiebijdrage door de provincie voor de realisatie van de Veilige Wieleromgeving als onderdeel van het Sportpark 't Maasveld in Neer. Voorheen (12 december 2017) besloot de gemeenteraad om een krediet van € 1,5 miljoen inclusief btw beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Open Club-gedachte en de renovatie van de bestaande spantenhal. De verbouwing van de spantenhal is in 2021 binnen budget afgerond. Daarnaast zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de Open Club-gedachte en de wielerbaan. Eén daarvan is de bestemmingsplanprocedure. In 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De stukken zijn nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad in verband met vertraging van de provinciale subsidie. Wel is er in 2021 een kapvergunning verleend voor het kappen van enkele bomen op het Maasveld. Onderdeel van deze kapvergunning is een natuurcompensatieplan. Eind 2021 heeft Provinciale Staten van de Provincie Limburg besloten financiële middelen ter beschikking te stellen voor de subsidie van de wielerbaan.

Vervolgens heeft de provincie aanvullende en actuele gegevens opgevraagd voor het subsidiedossier. Sport DFO '20 Het nieuwe sportpark ’t Ven in Kelpen-Oler is dit jaar door de fusievereniging DFO’20 in gebruik genomen. De oude accommodaties van de voormalige voetbalverenigingen in Kelpen-oler, Hunsel, Ell en Grathem zijn allen gesloopt. Begin 2022 wordt de landschappelijke inpassing rondom het sportpark aangebracht en er worden nog aanpassingen aan de beregeningsinstallatie uitgevoerd. Aanvullende verkeersmaatregelen DFO '20 De maatregelen voor een veilige fietsverbinding zijn nagenoeg voor 100% gerealiseerd. • •

Oranjestraat in Kelpen-Oler is geschikt gemaakt voor het beoogd gebruik. De verkeerslichtinstallatie op de Vosbergbrug en Ellbrug zijn aangebracht.

• •

De komremmer in de Grathemerweg nabij de Oranjestraat is gerealiseerd. Om het sluipverkeer naar de nieuwe accommodatie ’t Ven van DFO’20 te weren zijn er

•

tractorsluizen in Kaufven en Leemvenweg in Kelpen-Oler gerealiseerd. De uitbreiding van de openbare verlichting vanuit Ell, Hunsel en Grathem richting het nieuwe sportcomplex ’t Ven is grotendeels aangelegd. Enkele masten moeten nog geplaatst worden. Hiervoor moet Enexis een nieuwe hoofdvoedingskabel aanbrengen.

Open club Roggel Open Club Roggel betreft een samenwerkingsverband tussen 13 verenigingen uit Roggel. De volgende verenigingen vormen de Open Club: Voetbalclub S.V. Roggel, tennisvereniging T.V. Wimbledonck, handboogverenigingen HBV Ons Genoegen en HBS Roos in Bloei, schutterij St. Paulus en schutterij St. Petrus, stichting Kindervakantiewerk Roggel en carnavalsvereniging C.V. De Sjansemaekers, Jeugdsjansemaekers, VC Accretos, Harmonie Amicitia, Seniorenvereniging Roggel en Zanggroep Eige Wies. Samenwerken is het belangrijkste streefpunt van de Open Club. Samen willen zij het sportpark toekomstbestendig maken en houden. Ook willen ze samen zorgen voor een maatschappelijke functie voor Roggel en de omgeving. In 2021 heeft de Open Club Roggel het toezicht op en de organisatie van het gebruik van het evenemententerrein in Roggel op zich genomen. In verband met een dreigende sluiting van gemeenschapshuis La Rochelle heeft de Open Club Roggel initiatief genomen en overleg met gemeente en betrokken partijen geïnitieerd. Mede door hun inzet is La Rochelle nog steeds geopend voor de lokale gemeenschap. 28

Lokale projecten Fietspad spoorbrug Buggenum Op 10 november 2020 stelde het college de projectopdracht ‘Fietsbrug Buggenum – Leeuwen’ vast. In 2021 vonden diverse overleggen plaats met de stakeholders en schreef adviesbureau Tauw een inkoopstrategie. Aan de hand van deze strategie kan het benodigde voorbereidingskrediet bepaald worden en de planning geactualiseerd worden. De resultaten uit deze overleggen en de inkoopstrategie hebben nog niet geleid tot een projectplan. Het vaststellen van een projectplan door de gemeenteraad is de volgende stap in het proces met een nieuw go / no go - moment. De provincie heeft de toegezegde financiële middelen voor deze fietsbrug nog steeds gereserveerd. Er vinden periodiek overleggen plaats met de provincie over deze subsidie. De fietsbrug is onderdeel van de Hoogwaardige Fietsverbinding Midden-Limburg. Hiervoor is in 2021 een intentieverklaring ondertekend met gemeenten Nederweert, Leudal, Roermond, Roerdalen en provincie Limburg voor het gezamenlijk uitvoeren van een verkennende tracéstudie. Fietspad Heldenseweg Op 1 juli 2020 is het fietspad Heldenseweg officieel geopend en in gebruik genomen. In de periode na de opening zijn nog openstaande restpunten afgewerkt en in de loop van 2021 is het project ook intern financieel afgerond.

De uitgevoerde werkzaamheden en de uitgaven zijn inmiddels door een accountant gecontroleerd en ligt voor bij de provincie Limburg voor de eindafrekening van de in het vooruitzicht gestelde subsidie. Herinrichting Napoleonsweg Neer De Napoleonsweg (N273) in de kern Neer is een Provinciale weg. Enkele jaren geleden wisselden de provincie en gemeente met elkaar van gedachten over een mogelijke toekomstige inrichting. Uitgangspunt was een 50 km/uur inrichting met gescheiden rijbanen. Ingevolge het besluit van Provinciale Staten (PS) in februari 2020 vond een herschikking van Provinciale middelen ten behoeve van mobiliteitsdoeleinden plaats. Aan het project N273 Neer is ingevolge dit besluit binnen de provincie geld toegekend voor de technische vervanging van de weginfrastructuur. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de door Provinciale Staten (PS) toegekende middelen de initieel voorgenomen herinrichting mogelijk maakt. Voor de herinrichting van de Napoleonsweg in Neer ligt de regierol bij de provincie Limburg. Vanuit de provincie is er afgelopen jaar geen actie richting gemeente ondernomen ten aanzien van de herinrichting van de Napoleonsweg in Neer. Wel heeft de provincie afgelopen jaar noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek.

Binnen de begroting van de gemeente Leudal zijn vooralsnog geen financiële middelen opgenomen voor de herinrichting van de Napoleonsweg in Neer. Afhankelijk van toekomstige herinrichtingsplannen en onze wensen in deze plannen moeten we wel rekening houden met een gemeentelijk aandeel in de herinrichtingskosten. Herinrichting oude kern Baexem Op 14 februari 2020 vond besluitvorming in de Provinciale Staten plaats inzake de realisatie van de N280-wegvak Leudal. Naar aanleiding daarvan wordt een nieuwe planning opgesteld voor de voorbereiding en realisatie van de N280. De herinrichting van de kern Baexem is pas aan de orde na de realisatie van de N280.

29

Fietspad ontbrekende schakel Horn N280 De werkzaamheden startten in september 2021 en worden naar verwachting medio mei 2022 afgerond. Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden in 4 fases uitgevoerd. Fase 1 t/m 3 zijn gereed en fase 4 is in uitvoering. • •

Fase 1, de Waterstraat is als fietsstraat ingericht. Fase 2, de fietspaden vanaf de Waterstaat tot aan de rotonde Haelerweg, Rijksweg en

•

Beegderweg zijn verbeterd. Fase 3, de fietspaden vanaf de Maaslandstraat tot aan de aansluiting met de N280 zijn aangepast en verbeterd. In deze fase is ook het asfalt in de rijweg van de Rijksweg vervangen.

•

Fase 4, het ombouwen van de Rijksweg tussen de rotonde en de Maaslandstraat inclusief de aanleg van de vrij liggende fietspaden is momenteel in uitvoering.

Aanvullende verkeersmaatregelen Zevenellen Naar aanleiding van een extern advies besloot het college in 2019 om de aanleg van twee rotondes op de Roermondseweg na te streven. Via de samenwerking in het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) is er gewerkt aan een goede bereikbaarheid en maximale verkeersveiligheid. Een subsidie (€ 175.000) van de provincie Limburg is ontvangen via het RMO voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Zevenellen. Daarnaast ontving de gemeente eind 2020 nog een subsidie van € 525.000 van het Rijk. In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden voortgezet en zijn er kleine wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Het akoestische onderzoek is nog niet afgerond. In afwachting van die resultaten vond er in november 2021 wel een informatieavond plaats voor de direct omwonenden.

30

2 Programmaplan

31

2.1 Veiligheid Wat hebben we bereikt? In 2021 was er voor veiligheid voor een groot gedeelte van 2021 een 1 fte minder beschikbaar. Daarnaast was er in verband met COVID-19 en de crisis hoogwater Maas juli 2021 extra capaciteit nodig. Hierdoor moest er noodzakelijkerwijs een keuze gemaakt worden welke voorgenomen activiteiten uitgevoerd werden. De focus is hierbij gelegd op de doorgang van reguliere werkzaamheden en de uitvoering van het plan aanpak ondermijning buitengebied. In het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 van gemeente Weert, gemeente Nederweert en gemeente Leudal, is er per veiligheidsprobleem vermeld wat er is gedaan. Totaal programma

Veiligheid

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten

3.442

4.579

3.776

-803

Baten

-332

-415

-401

14

Mutatie reserves

-25

-415

-51

364

3.085

3.748

3.324

-424

Resultaat

2.1.1 Ondermijnende criminaliteit

2.1.1.1 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? •

De informatiepositie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit is versterkt door meldingen online meldpunt, het aansluiten van de gemeente bij Meld Misdaad Anoniem, preventieve controles en controles van leegstaande woningen.

•

•

Door middel van voorlichtingsacties zoals de Bijtende Bende en VR game Eenheid 75, zijn inwoners attent gemaakt op de gevaren en signalen van ondermijnende criminaliteit. Ook werd men geïnformeerd waar ze signalen kunnen melden. Er is gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers van de gemeente door het onderwerp te bespreken in teamoverleggen. Ook zijn gerichte trainingen gegeven. Bijvoorbeeld de training mensenhandel voor medewerkers Burgerzaken en verschillende webinars crimecourses (balie, op straat, vergunningverlening/vastgoed en sociaal domein) aan medewerkers.

•

Er zijn diverse subjecten nader bekeken. Diverse controles en BIBOB-toetsen vonden plaats. Waar nodig is het bestuursrechtelijk traject in gang gezet.

32

Wat heeft dat gekost?

Voorkomen en terugdringen georganiseerde criminaliteit

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Ondermijning

226

329

204

-125

Totale Lasten

226

329

204

-125

Ondermijning

-217

-217

-217

0

Totale Baten

-217

-217

-217

0

Mutatie reserves

0

-95

24

119

Resultaat

9

17

11

-6

Baten

Ondermijning Voor de aanpak ondermijning in het buitengebied ontvangt de gemeente versterkingsgelden. Door allerlei keuzes gedurende het project en door beperkingen in het kader van COVID-19 is er minder geld uitgegeven dan geraamd. De restant versterkingsgelden van afgerond € 118.600 worden via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2022. Door deze versterkingsgelden wordt er minder gebruik gemaakt van het reguliere budget ondermijning.

2.1.2 Sociale veiligheid

2.1.2.1 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? •

Er is uitvoering gegeven aan de aanpak van High Impact Crimes. Hieronder vallen woninginbraken en cybercriminaliteit. Het aantal woninginbraken was in 2021 laag. Daarom is er niet geïnvesteerd in een campagne om de bewustwording te vergroten. Wel is de persoonsgerichte aanpak van daders gecontinueerd. Preventieactiviteiten gericht op bewustwording van cybercriminaliteit vonden minimaal plaats. Samen met de gemeente Weert en Nederweert is gekeken hoe hierin gezamenlijk kan worden opgetrokken en hoe we elkaar hierin kunnen versterken.

•

Voor het onderwerp Jeugd en Veiligheid is monitoring gericht op het vroegtijdig signaleren van radicalisering, polarisering, extremisme. De aanpak van jeugdoverlast heeft doorlopend de aandacht door de samenwerking tussen team veiligheid, de boa’s, de jongerenwerkers en wijkagenten.

•

Binnen het thema veilige leef- en woonomgeving hebben personen met verward gedrag in de gemeente Leudal de aandacht. Met alle gemeenten in Midden-Limburg en ketenpartners wordt samengewerkt bij de aanpak voor personen met verward gedrag. Binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt op het gebied van leefbaarheid casussen integraal samengewerkt. Door deze samenwerking worden er betere resultaten geboekt in langdurige casussen.

•

Burgerparticipatie heeft in 2021 stilgelegen door het coronavirus en een personele wisseling.

33

Wat heeft dat gekost?

Integrale en gebiedsgerichte aanpak

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Veiligheidsmaatregelen specifiek Totale Lasten

181

477

222

-255

181

477

222

-255

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves

-25

-288

-44

244

Resultaat

156

189

178

-11

Baten Veiligheidsmaatregelen specifiek Totale Baten

Bommenregeling In het verleden zijn gelden ontvangen in het kader van niet gesprongen explosieven. Het restant van € 244.700 is via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2022.

2.1.3 Crisisbeheersing 2.1.3.1 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente werkte mee aan verschillende thema’s binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Veel capaciteit is gestoken in werkzaamheden in het kader van COVID-19 en de crisis hoogwater Maas juli 2021 en de evaluatie hiervan. Wat heeft dat gekost?

Crisisorganisatie is voorbereid

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Veiligheidsmaatregelen algemeen Totale Lasten

3.035

3.773

3.350

-423

3.035

3.773

3.350

-423

-115

-198

-184

14

-115

-198

-184

14

0

-32

-32

0

2.919

3.543

3.134

-409

Baten Veiligheidsmaatregelen algemeen Totale Baten Mutatie reserves Resultaat

34

Hoogwater algemeen Dit budget is opgevoerd naar aanleiding van crisis hoogwater Maas juli 2021. Hieruit zijn kosten betaald zoals opbouw, ondersteuning, opruimen nooddijk, afvoer puin, tijdelijke opvang evacués. In 2022 lopen enkele kosten door. Vooraf was niet in te schatten hoe hoog deze kosten zouden uitvallen en is € 750.000 begroot. Bij de jaarrekening resteert op dit budget € 383.000. XTC dumpingen Voor dumpingen drugsafval in openbaar gebied is subsidie aangevraagd. 75% van deze kosten zijn vergoed. Deze vergoeding was ten tijde van de 2e rarap nog niet bekend, waardoor er € 15.900 meer baten zijn dan geraamd.

2.1.4 Reserves (bedrag x 1.000) T/ O

Reserve

T

Gecommitteerde reserve

O

I/ Omschrijving S

Gecommitteerde reserve

I

I

Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Overhev. budgetten

363

-363

Totaal toevoegingen

363

-363

Overhev. budgetten

-415

-415

Totaal onttrekkingen

-415

-415

2.1.5 Indicatoren Indicator

Eenheid

Winkeldiefstal

aantal per 2020 1.000 inwoners

0,6

CBS Het aantal winkeldiefstallen per Geregistreerde 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmisdrijven aantal per 2020 1.000 inwoners

3,8

CBS Het aantal geweldsmisdrijven, per Geregistreerde 1.000 inwoners. Voorbeelden van criminaliteit & geweldsmisdrijven zijn seksuele Diefstallen misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning aantal per 2020 1.000 inwoners

1

CBS Het aantal diefstallen uit woningen, Geregistreerde per 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen

Vernieling en beschadiging

aantal per 2020 1.000 inwoners

4,5

CBS Het aantal vernielingen en Geregistreerde beschadigingen, per 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen

Verwijzingen Halt

per 10.000 2020 inw.

2

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

1

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Jongeren met delict % voor rechter

Jaar Waarde Bron

2020

Beschrijving

2.1.6 Verbonden partijen ● Veiligheidsregio- Limburg Noord

35

2.2 Leefomgeving Visie De gemeente Leudal is economisch vitaal en de leefomgeving wordt als prettig ervaren. Dit willen wij zo houden en waar dat kan, versterken en verbeteren. Dit is een hele uitdaging, want door bovenlokale trends en ontwikkelingen zijn de opgaven voor de fysieke leefomgeving in Leudal groot. Denk aan de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, transitie van de agrarische sector, circulaire economie of het anders kijken naar afval en grondstoffen, bereikbaarheid en woningbouw. Dit biedt kansen, maar vraagt ook om het maken van zorgvuldige keuzes. Onze opgaven en keuzes worden vervat in de Omgevingsvisie. Hierbij bieden wij het raamwerk voor de juiste functies op de juiste plek en zetten we enkele opgaven om in kansen. Het combineren van de opgaven en het verzilveren van de kansen, vraagt om een andere manier van werken. Dit betekent een andere rol van de overheid bij het maken van beleid voor de fysieke leefomgeving. Beleid wordt niet opgelegd, maar komt in goede samenwerking tussen andere overheden, ondernemers, onderwijs, (keten)partners, maatschappelijke organisaties en inwoners tot stand.

De effecten die uit het beleid moeten volgen, kunnen niet worden gerealiseerd zonder een goede basisorganisatie op het gebied van projectrealisatie en beheer van de openbare ruimte en de eenheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De (werk)processen voor deze taakvelden zijn op elkaar aangesloten en zorgen voor een goede dienstverlening naar onze ondernemers en inwoners en toezicht en handhaving op het naleefgedrag van regels in onze gemeente. COVD-19 heeft ons daarbij laten zien dat wij meer dan ooit flexibel moeten en kunnen zijn. Daarnaast is van belang dat (waarschijnlijk) in 2022 de Omgevingswet in werking treedt en dat ook na die datum de implementatie van de Omgevingswet doorgaat. In dit programma staan onze opgaven geformuleerd vanuit de drie pijlers; economie, wonen en klimaat. Wat hebben we bereikt? Binnen het Programma Leefomgeving komen wonen, werken en klimaat bijeen. Via subdoelen op deze thema’s wordt gestuurd op de gewenste effecten en het bereiken en behouden van een ‘duurzame en vitale fysieke leefomgeving’. Als rode draad door het programma loopt de implementatie van de Omgevingswet en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en partners op het gebied van de fysieke leefomgeving. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet werd in 2021 opnieuw uitgesteld.

Inmiddels is de verwachting dat de wet op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking treedt. Het uitstel wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een onvoldoende stabiele landelijke voorziening voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is fundamenteel voor het goed functioneren van de wet en het kunnen werken met die wet. Alle informatie voor de fysieke leefomgeving wordt hier ontsloten en iedereen kan eenvoudig die informatie ophalen, controleren en aanvragen of meldingen doen. Doordat de landelijke voorziening niet (goed) werkt, konden softwareleveranciers aan gemeenten geen stabiele softwarepakketten bieden. Dit betekent dus ook dat systemen niet ingericht konden worden (de informatie moet de gemeente er zelf inzetten) en dat er niet mee geoefend wordt. Ook Leudal heeft hier last van. De aanschaf van applicaties is nu voorzien in het tweede kwartaal van 2022.

36

Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt daarnaast gekoppeld aan de druk op de gemeentelijke organisaties (verkiezingen, toename in reguliere vergunningen en verzoeken, krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe bevoegdheden). Dit is ook in Leudal herkenbaar. Onder ‘meldingen, vergunningen en bestemmingsplannen’ wordt dit nader toegelicht. Ondanks de hiervoor geschetste kanttekeningen bij de implementatie van de Omgevingswet is in 2021 gewerkt aan diverse deelprojecten en heeft dit het volgende opgeleverd: 1. Initiatieventafel in werking In een vroeg stadium toetsen wij plannen en ideeën aan visies en beleidsdoelstellingen, op die manier weet de initiatiefnemer sneller waar hij of zij aan toe is en is aanpassing en verbetering mogelijk. De initiatieventafel is één van de stappen die ervoor zorgt dat de beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning wordt verkort van 26 naar 8 weken. Andere stappen hiervoor zijn de implementatie van de Omgevingstafel en het optimaliseren van de processen. 2. Regels opgeschoond en bijeen gebracht Alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en (beleidsneutraal) verbeterd. Dit heeft geleid tot één Algemene Verordening waarin alle regels zijn opgenomen. Dit is overzichtelijk en transparant.

De Algemene Verordening, de regels uit de zogenaamde Bruidsschat (landelijke regels die onder de Omgevingswet lokaal maatwerk worden) en de bestemmingsplannen vormen onder de Omgevingswet het nieuwe Omgevingsplan. 3. Wet kwaliteitsborging voorbereid De Wet kwaliteitsborging (Wkb) legt de verantwoordelijkheid over de bouwkwaliteit bij marktpartijen (bouwers) neer en de gemeente krijgt een andere bevoegdheid. Medewerkers zijn opgeleid om met de wet te werken en processen zijn aangepast. Via diverse communicatiemiddelen wordt de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bouwers op niveau gehouden. 4. Omgevingsplan vraagt meer tijd De voorbereidingen voor het Omgevingsplan zijn getroffen, maar hebben niet tot resultaat geleid. Er zijn geen deskundigen beschikbaar die binnen het tijdspad de inzet en inhoud kunnen leveren die nodig is om het tijdelijk Omgevingsplan in te richten en het nieuwe Omgevingsplan voor te bereiden. Ook kon de vereiste software niet worden aangekocht. Het uitstel van de wet biedt enige extra tijd om alsnog de vereiste stappen te zetten. 5. Omgevingsvisie verder opgebouwd Via zogenaamde ‘bouwstenen’ wordt stap voor stap en laag voor laag gebouwd aan de nieuwe Omgevingsvisie. De lagen cultuurhistorie, landschappelijke kwaliteiten (landschappelijk raamwerk), duurzame energie, toerisme & recreatie, wonen en mobiliteit zijn vastgesteld.

Een belangrijke – en voorwaardelijke – stap in 2021 was de vaststelling van de Strategische Visie. De Strategische visie biedt immers de gemeentebrede en domein overstijgende richting voor de ontwikkeling van Leudal.

37

Meldingen, vergunningen en bestemmingsplannen De gemeente heeft de wettelijke taak meldingen op ontvankelijkheid te beoordelen, op aanvragen en verzoeken te besluiten en bestemmingsplannen in procedure te brengen. Deze werkzaamheden dragen bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen op wonen, werken en klimaat. Er zijn 176 sloopmeldingen ingekomen, hetgeen een lichte daling is ten opzichte van 2020. De meldingen brandveilig gebruik zijn daarentegen met 50% gestegen (van 10 naar 15 meldingen). Het aantal conceptaanvragen en het aantal aanvragen omgevingsvergunning is nagenoeg gelijk gebleven (172 ten opzichte van 174 respectievelijk 289 ten opzichte van 288). Dit is wel een substantiële toename ten opzichte van 2019. Dit wordt – in hoofdzaak – door COVID-19 veroorzaakt en is een landelijke trend. Deze toename is ook zichtbaar in de wijzigingsplannen en bestemmingsplannen (6 ten opzichte van 1 respectievelijk 19 ten opzichte van 9).

38

De bestemmingsplannen hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat mens en dier in de kernrandzones meer zijn gescheiden; intensieve veehouderijen zijn omgevormd naar reguliere bedrijfslocaties, zonneweide of burgerbestemmingen. Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Bedrijventerrein Ittervoort vierde fase’ biedt de basis voor de uitgifte van bedrijfskavels en biedt lokale ondernemers de kans in Leudal te blijven ondernemen en hun onderneming toekomstbestendig(er) te maken. Verbetering omgevingskwaliteit Afgelopen jaren zijn diverse veehouderijen gestopt. Veelal door gebruik te maken van landelijke beëindigingsregelingen (Saneringsregeling varkenshouderij, Stoppersregeling actieplan Ammoniak en Veehouderij en Subsidieregeling voor sloop- en ombouwkosten van pelsdierhouderijen), maar ook buiten deze regelingen om. Dit heeft positieve effecten gehad op de leefomgeving en de natuur. De belangrijkste in de periode 2016-2021 zijn: •

Forse verbetering van de leefomgevingskwaliteit in de kernen Heibloem en Baexem door afname van ruim 207.000 odeurunits (geureenheden).

• •

Daling van het aantal veehouderijen van 334 naar 311 (met name varkenshouderijen). Daling van emissie van ammoniak en stikstofdepositie op Natura 2000 met 13 %.

Totaal programma

Leefomgeving

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten

19.719

21.852

22.345

493

Baten

-9.800

-11.115

-12.081

-966

-767

-866

-153

713

9.152

9.870

10.111

241

Mutatie reserves Resultaat

2.2.1 Economie

2.2.1.1 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? COVID-19 Het behouden en creëren van een goed vestigingsklimaat voor werkgevers is een doelstelling ingegeven door de situatie voor COVID-19. De laatste twee jaar is het accent vooral gelegd op de vitaliteit van de economie en het terugkomen op het groeipad van voor de crisis.

39

Bij de uitbraak van de coronacrisis begin 2020 is daarom een zogeheten Taskforce Corona MiddenLimburg opgericht. Om de herstart van de economie te faciliteren en problemen aan te pakken, besloten gemeenten UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs in de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg hun krachten te bundelen. In maart 2021 is het plan “Met veerkracht uit de crisis” vastgesteld. Het plan bestrijkt de periode 2021-2023 en beoogt MiddenLimburg terug te brengen op het groeipad van vóór de coronacrisis. Het plan zet in op zes speerpunten: • Circulaire economie • •

Leven Lang Ontwikkelen Mobiele arbeidsmarkt

• •

Aantrekken en behoud van jong talent Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid

• Steun voor ondernemers Met de uitvoering van het plan is een budget van meer dan € 10 miljoen gemoeid. Economische agenda Lokaal zetten we in op de economische agenda. De economische agenda legt de focus op het vinden en binden van arbeidskrachten, maar doet meer. Uitgangspunt in de agenda is dat wij aansluiten bij het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen en (boven)regionale overheden en dat wij verbinding zoeken met bestaande programma’s en projecten op lokaal niveau. De economische agenda heeft een dynamisch karakter: voor een deel van de onderwerpen geldt dat de uitvoering al begonnen is of op het punt staat te beginnen. De verschillende onderwerpen worden in eigen tempo worden uitgevoerd en doorontwikkeld. Dit tempo wordt bepaald door de betrokken partners. Zij moeten ook de tijd en ruimte hebben om aan de slag te zijn met deze projecten. Niet alles kan tegelijk. Het realiseren van de agenda is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, ondernemers en onderwijs in Leudal en omgeving. In 2021 is de financiële ruimte gecreëerd om als gemeente de economische ontwikkeling van Leudal te versterken. Door het creëren van duidelijke kaders en financiële ruimte nemen wij onze verantwoordelijkheid. Via gerichte plannen, die aansluiten op de economische agenda en in samenwerking met inwoners, ondernemers of partners tot stand komen, wordt dit verder uitgewerkt.

Accountmanagement In 2021 werd via accountmanagement meer en beter samengewerkt met ondernemers. Via de omgevingsdialoog wordt daarbij ook de omgeving betrokken. Doelen van de ondernemers en wensen van inwoners worden zo gekoppeld aan gemeentelijke beleidsambities. Deze werkwijze staat nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen, maar biedt de opmaat naar een gedeeld toekomstbeeld voor een omgeving of een sector. Dat het Leudal’s vestigingsklimaat aantrekkelijk is voor bedrijven blijkt uit de verkoop van bedrijfskavels. Nagenoeg alle bedrijfskavels op de bedrijventerreinen zijn verkocht.

40

Wat heeft dat gekost?

Aantrekkelijk voor werkgevers

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Infra bedrijven

302

333

394

61

Ondersteuning bedrijvigheid

214

237

205

-32

Totale Lasten

516

570

599

29

Infra bedrijven

-217

-315

-310

5

Ondersteuning bedrijvigheid

-44

-110

-99

11

Totale Baten

-261

-425

-409

16

Mutatie reserves

-21

69

76

7

Resultaat

233

213

265

52

Baten

Economische samenwerking Het budget voor onder andere onderzoekskosten Zevenellen. Betreft betaling in het kader van het geurbeleid. Er is € 14.000 minder aan kosten geweest dan begroot. Markten De baten van de marktgelden zijn lager dan begroot, namelijk € 10.000. Dit is te verklaren doordat bij de aanslagoplegging abusievelijk de tarieven 2020 zijn gehanteerd. Vanwege het ontbreken van een nieuw feit (artikel 16 Algemene wet inzake rijksbelastingen) is het niet mogelijk om navorderingsaanslagen op te leggen.

2.2.1.2 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? Op basis van het economisch profiel ligt de focus op het zoeken, vinden en binden van 4.200 arbeidskrachten. Dit doen wij niet zelf; de gemeente heeft een faciliterende rol. Die rol heeft geleid tot de vaststelling van het beleidskader voor de huisvesting van internationale werknemers. Het beleidskader geeft mogelijkheden voor de huisvesting van internationale werknemers op kleinschalige basis binnen de kernen en op grootschalige basis op daarvoor geschikte locaties. Belangrijk uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor een goed beheer en een veilige woonomgeving bij de ondernemers wordt gelegd. Het beleidskader leidde tot aanvragen, waarmee slaapplaatsen kunnen worden gecreëerd.

41

Wat heeft dat gekost?

Weerstand tegen personeelskrimp

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Ambtelijke samenwerking

347

312

306

-6

Bestuurlijke samenwerking

0

50

7

-43

347

362

313

-49

Ambtelijke samenwerking

0

0

0

0

Bestuurlijke samenwerking

0

0

0

0

Totale Baten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

-50

-7

43

347

312

305

-7

Totale Lasten Baten

Resultaat

Bestuurlijke samenwerking Het restant budget van € 43.335 voor het opstellen van de strategische visie 2020, wordt via gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2022 voor traject Mooi Leven in Leudal.

2.2.1.3 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? Deze sector is buitengewoon zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Dit kunnen wij als gemeentelijke overheid niet veranderen. Wel kunnen wij de randvoorwaarden bieden om te blijven ondernemen, groeien en ontwikkelen na afschaf van de maatregelen. Dit hebben wij ook gedaan. Wij hebben het uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme vastgesteld, dat uitvoering geeft aan de visie “Uitnodigend landschap” (2020). Daarbij zijn ook de financiële middelen verzekerd. Om de sector verder te helpen zijn ook de subsidieregelingen Recreatie en Toerisme, Evenementen en Kunst en Cultuur vastgesteld.

42

Wat heeft dat gekost?

Toerisme en recreatie

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Conserveren cultuurhistorische waarde

219

206

233

27

Openluchtrecreatie

30

30

39

9

Recreatie op water

0

0

0

0

Aantrekkingskracht op burgers

264

411

457

46

Totale Lasten

513

647

729

82

-14

-14

-16

-2

Openluchtrecreatie

0

0

-1

-1

Recreatie op water

0

0

0

0

Aantrekkingskracht op burgers

-103

-103

-103

0

Totale Baten

-117

-117

-120

-3

Mutatie reserves

-400

-539

-501

38

-4

-10

108

118

Baten Conserveren cultuurhistorische waarde

Resultaat

Monumenten De uitgaven zijn lager dan begroot. Jaarlijks worden de niet uitgegeven subsidiegelden gestort in de reserve Monumentenzorg. In 2021 is een bedrag van € 37.827 gestort in de reserve. Op onderdeel uitbestede werkzaamheden is € 10.000 minder uitgegeven. Er zijn in 2021 weinig nieuwe initiatieven geweest, mede door COVID-19.

2.2.2 Wonen

2.2.2.1 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? Toevoeging nieuwe woningen In Leudal is in 2021 wederom geïnvesteerd in nieuwbouw en verbouw. Oplevering van een aantal plannen liep wel vertraging op (bouwmaterialen later leverbaar, krapte arbeidsmarkt). Hierdoor vinden een aantal realisaties in januari / februari 2022 plaats, in plaats van in 2021. Dit vertekent het beeld enigszins. In totaal zijn 97 nieuwe woningen gerealiseerd. Het betrof projecten in onder andere Baexem (14 woningen in diverse segmenten), Ell (8 koopwoningen), Haelen (10 sociale huurwoningen en 2 overige), Heythuysen (30 woningen in diverse segmenten) en Kelpen-Oler (18 woningen in diverse segmenten). Vrijwel alle woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor alle leeftijdsgroepen.

43

Bij iets minder dan de helft van de woningen is zelfs nultreden uitgevoerd en specifiek zorggeschikt voor de groeiende doelgroep ouderen. In deze bungalows of appartementen met lift is de toegankelijkheid gewaarborgd bij gebruik van een rolstoel, rollator of scootmobiel. Daarnaast zijn drie (onzelfstandige) mantelzorgwoningen gerealiseerd. Zelfbouw blijft populair in Leudal; een op de vijf gerealiseerde woningen betreft een particuliere kavel. Er zijn tien sociale huurwoningen gebouwd (46 in januari 2022 opgeleverd). Per 1 januari 2022 zijn zo’n 80 woningen in aanbouw.

Beleidsruimte gecreëerd Daarnaast creëerden we beleidsruimte voor de versnelling van woningbouw in Leudal. Op 12 januari 2021 stelde de gemeenteraad voor het eerst een lokaal Uitvoeringsprogramma Wonen vast. Dit UP Wonen 2021 bood onder voorwaarden (en voor een beperkte termijn) extra woningbouwmogelijkheden bij de transformatie van publieksfuncties naar wonen. Het doel was om zowel bij te dragen aan de leefbaarheid in de kernen (voorkomen leegstand) als om specifieke doelgroepen te ondersteunen (middels gerichte sturing op betaalbare woonruimte). Het UP Wonen 2021 heeft 6 initiatieven opgeleverd voor zo’n 30-35 extra (huur)woningen en draagt daarmee bij aan de doelstelling om het aanbod en de beschikbaarheid van (sociale en middeldure) huurwoningen te vergroten. De positieve ervaringen met het UP Wonen 2021 hebben geleid tot een doorontwikkeling en verruiming van het uitvoeringsprogramma voor 2022. Deze verruiming werd op 14 december 2021 vastgesteld. De Versnellingsagenda Wonen 2022 is een lokale uitwerking binnen de algemene uitgangspunten van de regionale Structuurvisie Wonen, met als doel om te komen tot versnelling van woningbouw in het belang van de leefbaarheid en om specifieke doelgroepen te ondersteunen. De Versnellingsagenda Wonen 2022 bevat een gerichte aanpak voor de inzet van nieuwe bouwmogelijkheden.

44

Het onderdeel ‘Uitvoeringsprogramma Wonen’ spitst zich toe op ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw in vrijkomend of leegstaand vastgoed in de kernen. Vanuit de wens om te bouwen voor én door inwoners zet het onderdeel ‘Projectmatige woningbouw’ in op (collectieve) burgerinitiatieven en samenlevingsvormen met een conceptgedachte. Voor 2022 zijn concrete criteria benoemd waarvoor deze nieuwe bouwmogelijkheden gelden, zoals indieningstermijn, locatie en kwaliteitseisen. Via de jaarlijkse prestatieafspraken wordt daarnaast concreet vastgelegd welke rol en bijdrage de woningcorporaties aan bovenstaande doelstellingen leveren. De corporaties zijn een belangrijke partner bij burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld in Ell en Kelpen-Oler. Om het bouwen in kleine kernen te faciliteren is in de Prestatieafspraken 2022 (ondertekend december 2021) afgesproken een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een totaalplan “bouwen in kleine kernen”. Startersleningen verstrekt De startersregeling is voor het derde jaar op rij verruimd. Vanwege de stijgende huizenprijzen is de maximale koopsom en het leenbedrag opnieuw verhoogd. Leudal volgt hierbij de provinciale richtlijnen. Het aantal aanvragen was veel hoger dan het gemiddelde van rond de 15 per jaar. In 2021 zijn 25 startersleningen verstrekt, met een totale waarde van € 1.037.822. De gemeentelijke bijdrage daarvan is 25% (€ 259.455,50).

Daarnaast zijn er drie lopende aanvragen. Oudere startersleningen worden regelmatig afgelost. Deze aflossingen zetten we opnieuw in om nieuwe starters te helpen bij hun eerste stap op de koopwoningmarkt. In 2021 zijn 10 startersleningen afgelost en vier deelaflossingen gedaan. In totaal zijn inmiddels 175 startersleningen verstrekt. Ongeveer de helft van de starters gebruikt de starterslening voor de aankoop van een woning binnen de eigen woonkern en een kwart koopt elders binnen Leudal. Daarnaast vestigen jongeren, die niet woonachtig waren in Leudal, zich in de gemeente.

45

Wat heeft dat gekost?

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Toepassing APV

388

388

483

95

Afval

2.697

3.098

3.293

195

Milieubeheer

1.110

1.160

1.265

105

Bestemmingsplannen

1.153

1.154

1.168

14

Handhaving RO

180

225

265

40

Grex wonen

44

564

1.009

445

Omgevingsvergunningen

776

891

1.125

234

Buitengebied in beweging

215

464

131

-333

Toezicht en handhaving bouwen

602

602

661

59

Volkshuisvesting

389

505

557

52

Totale Lasten

7.554

9.051

9.957

906

-2

0

0

0

-3.243

-3.736

-3.886

-150

0

-12

-63

-51

-38

-68

-99

-31

0

0

0

0

Grex wonen

-49

-68

-460

-392

Omgevingsvergunningen

-743

-907

-1.191

-284

Buitengebied in beweging

0

0

0

0

Toezicht en handhaving bouwen

0

0

0

0

Volkshuisvesting

-200

-219

-231

-12

Totale Baten

-4.275

-5.010

-5.930

-920

-39

-268

-168

100

3.241

3.773

3.862

89

Baten Toepassing APV Afval Milieubeheer Bestemmingsplannen Handhaving RO

Mutatie reserves Resultaat

Buitengebied in beweging Het restant bedrag voor Buitengebied in Beweging ad € 333.000 wordt via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2022.

46

Bestemmingsplannen In 2021 is er minder gebruik gemaakt van externe expertise met betrekking tot bestemmingsplannen. Hierdoor is een bedrag van € 20.000 niet uitgegeven. We hebben afgelopen jaar een forse toename gezien in bestemmingsplannen en wijzigingsplannen (25 in 2021 en 10 in 2020). Hierdoor is een bedrag van € 24.000 meer ontvangen dan aanvankelijk begroot. Omgevingsvergunning Er is een bedrag van € 284.000 meer aan leges ontvangen. In 2021 is er tijdelijk een piek ontstaan in het aantal aanvragen ten gevolge van de op handen zijnde nieuwe omgevingswet. In de categorie van de hogere bouwkosten zijn er 74 gerealiseerd ten opzichte van 46 begroot. Daarnaast is er een hogere gemiddelde bouwsom gerealiseerd dan begroot. De verwachting is dat na het invoeren van de omgevingswet de baten gaan dalen omdat dit gaat leiden tot wijzigingen in het te innen legesbedrag. De hogere legesinkomsten zijn gedurende het jaar gebruikt voor de inzet van extra personeel om de pieken op te vangen. Derhalve is de kostendekkendheid van titel 2 87%.

2.2.2.2 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? De openbare ruimte is onderhouden op gemiddeld niveau B. Dit blijkt uit een onafhankelijke beleidsmeting uitgevoerd eind 2021. Deze kwaliteitsmeting, op B-kwaliteit, is gebaseerd op de beeldsystematiek ontwikkeld door CROW (landelijk kennisplatform voor Infrastructuur, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer). Bij het inrichten, uitvoeren en analyseren van de meetresultaten is gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR2018) van CROW. Er is gekozen voor een set van 66 beeldmeetlatten die samen een integraal beeld geven van de kwaliteit van de openbare ruimte. Er zijn 189 meetlocaties beoordeeld. 93,6 procent van de meetresultaten valt binnen het ambitieniveau B. Op beheergroepniveau is de beheercategorie beplanting en bomen voor zowel dagelijks onderhoud als technische staat een aandachtspunt in de gehele gemeente. Vanuit klachten en meldingen is adequaat klein onderhoud aan rioleringen uitgevoerd. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft dit geresulteerd in 519 opdrachten ten opzichte van 593 in 2020. Projectmatig zijn in 39 straten hoofdrioleringen plaatselijk van binnenuit gerepareerd. Hierdoor is de levensduur met ongeveer tien jaar verlengd. Verder zijn het gemeentelijk rioleringsplan Leudal 2022-2026 (GRP) en Waterketenplan 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad.

De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn hierin opgenomen. Door het uitvoeren van het GRP wordt achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging voorkomen.

47

Wat heeft dat gekost?

Openbaar gebied adequaat onderhouden

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Natuurbescherming en onderhoud Gebruik openbaar groen

2.280

2.374

2.411

37

233

233

155

-78

Riolering

3.510

3.644

3.731

87

17

17

15

-2

Infrastructuur wegen

2.583

2.526

2.455

-71

Vastgoed

1.086

1.195

715

-480

918

921

883

-38

10.627

10.910

10.365

-545

-6

-12

-20

-8

0

0

0

0

-4.945

-4.992

-5.025

-33

-7

-7

-10

-3

Infrastructuur wegen

-116

-203

-190

13

Vastgoed

-25

-120

-143

-23

Verkeersveiligheid

-42

-42

-49

-7

Totale Baten

-5.141

-5.376

-5.437

-61

Mutatie reserves

-311

-83

442

525

5.174

5.450

5.370

-80

Begraafplaatsen

Verkeersveiligheid Totale Lasten Baten Natuurbescherming en onderhoud Gebruik openbaar groen Riolering Begraafplaatsen

Resultaat

Openbare verhardingen Het aantal beschadigingen aan wegen en bebordingen door onder andere ongevallen of vandalisme waren in 2021 wederom hoog. Een gedeelte van deze schades worden in verband met leveringsproblemen, onder andere wegmeubilair en verkeersborden, pas in 2022 definitief hersteld. Daarnaast zijn door de werkzaamheden van de netbeheerders, onder andere WML en Enexis doorsteken in de weg gecreëerd, deze herstellingen worden normaliter in het lopende jaar hersteld. De herstelkosten zijn gelijk aan de baten (de degeneratiekosten). In 2021 zijn de baten reeds ontvangen. Een deel van de werkzaamheden wordt echter uitgevoerd in 2022. Door bovenstaande redenen zijn de baten hoger dan de gemaakte herstelkosten in 2022. Doordat er nog borden geleverd moeten worden in 2022 en doorsteken in 2022 hersteld worden is er een positief saldo tussen kosten en baten ad € 84.000.

48

Vastgoed Een bedrag van € 500.000 wordt via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2022. De reden is gelegen in het feit dat de onderhoudskosten samenhangen met mogelijke kansen ten aanzien van de verduurzaming van deze panden. Panden in de verkoop In 2021 is pand Bruggerhof Hunsel verkocht. Dit heeft geleid tot een boekverlies van € 217.000. Tegenover deze extra afschrijving staat een onttrekking uit de reserve verkoop vastgoed van € 217.000. Reguleren openbare ruimte Er zijn weinig kosten geweest voor duurzame goederen en inhuur van diensten, waardoor er €30.000 minder is uitgegeven dan begroot. Speelvoorzieningen In 2022 wordt een start gemaakt met het opstellen van het speeltuinenbeleid. Het gereserveerde en niet bestede bedrag van €50.000 wordt daartoe overgeheveld naar de gecommitteerde reserve. Ook zijn er in 2021 minder onderhoudskosten aan speeltoestellen geweest. Landschapsbescherming De projecten voor landschapsbeheer zijn nog niet geborgd binnen de gemeente Leudal. Hierover vindt nog overleg plaats met de provincie. In 2021 zijn er derhalve geen kosten gemaakt waardoor een voordeel ontstaat van €25.000.

2.2.2.3 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) van de gemeente Leudal inclusief uitvoeringsprogramma is vastgesteld in 2015 en liep in 2020 af. Vanwege de einddatum van het Uitvoeringsprogramma en de vaststelling van een Mobiliteitsvisie in 2022 is ter overbrugging van deze periode uitvoering gegeven aan een programma van infrastructurele projecten in het kader van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Denk hierbij aan het landbouwroutenetwerk, de Beegderweg in Horn, het kruispunt Parallelweg-Bosstraat-Schoorstraat in Baexem, kruispunt Staldijk-Boerderijweg in Heibloem en nieuwe bushaltes aan de Oude Trambaan in Heythuysen. Het nieuwe Mobiliteitsplan is opgesteld, omdat volgens de Planwet Verkeer en Vervoer de gemeente moet zorg dragen voor het voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid, dat richting geeft aan de te nemen besluiten aangaande verkeer en vervoer. De Mobiliteitsvisie geeft hier richting aan. De visie draagt uit dat mobiliteit meer moet zijn dan een set aan infrastructurele maatregelen. Mobiliteit is (een van) de sleutel(s) tot leefbare kernen en een vitale economie.

Daarbij is mobiliteit en het mobiliteitsbeleid geen sluitstuk van een ruimtelijke ontwikkeling (op basis van aantallen of CROW-normen), maar een randvoorwaarde voor een succesvolle ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent ook dat mobiliteit eerder en nadrukkelijker wordt meegewogen in het ruimtelijk proces. Hierbij wordt geput uit de uitgangspunten van de Mobiliteitsvisie, namelijk het verminderen van de auto-afhankelijkheid. Daarbij is de auto niet uit het straatbeeld verdwenen, maar zijn er veilige andere alternatieven voor handen. De Mobiliteitsvisie sluit (voorts) aan bij de wens een duurzame gemeente te zijn en te blijven. Dit betekent dat in het bijzonder aandacht bestaat voor duurzame vervoersvormen. De Mobiliteitsvisie is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

49

Wat heeft dat gekost?

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Parkeren

0

1

1

0

Infrastructuur water

39

9

9

0

Openbaar vervoer

22

22

23

1

Totale Lasten

61

32

33

1

Parkeren

0

0

0

0

Infrastructuur water

-5

-5

-5

0

Openbaar vervoer

0

0

0

0

Totale Baten

-5

-5

-5

0

Mutatie reserves

5

5

5

0

62

32

33

1

Baten

Resultaat

2.2.3 Klimaat

2.2.3.1 Vergroten zelfredzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? (uitvoeringsgericht) beleid Vanuit het Nationale Klimaatakkoord moet iedere gemeente een bijdrage leveren aan de grote opgave om in 2030 49% CO2 te besparen en in 2050 95%. De gemeenten van Noord- en Midden Limburg hebben net als provincie, het waterschap en Enexis de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld. De RES is een strategisch document waarin de regio aangeeft op welke wijze de klimaatdoelen als het gaat om het opwekken van elektriciteit door zon en wind en energiebesparing in 2030 gehaald kunnen worden. De uitvoering van het klimaatbeleid en de RES zal de komende jaren een grote opgave zijn. Daarom is er ook een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd om verder te blijven werken aan de opgave. Windmolens gerealiseerd De drie windmolens van windpark ‘De Kookepan’ zijn gerealiseerd. De openstellingsronde voor zonnevelden in deze omgeving heeft niet tot resultaat geleid. In overleg met een raadswerkgroep wordt in 2022 opnieuw gekeken naar de criteria van de openstellingsronde waarna – mogelijk – een nieuwe opstelling plaatsvindt. In dit kader is verder van belang dat Enexis gemeenten waarschuwt voor schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Enexis is begonnen met het verzwaren van het netwerk maar dat gaat nog wel een aantal jaren duren.

50

Besparing stimuleren Wat niet verbruikt wordt, hoeft niet te worden opgewekt. Daarom wordt (ook) ingezet op bewustwording van besparing van energie. Tegen het einde van 2021 werd dit extra belangrijk gelet op de snel stijgende energielasten. In het najaar was het dan ook druk in de pop-up bespaarstore in Heythuysen. En zijn er 400 gratis energiebespaarpakketten uitgereikt. De subsidieregeling voor het aanvragen van gratis energiescan of pv scan is nog steeds van kracht. Een nieuwe Rijksbijdrage is ontvangen van €160.000 om in 2022 de campagne verder te kunnen zetten. In 2021 is de campagne ‘Energie besparen, waarom niet’ voortgezet. Naar een aardgasloos Leudal In 2021 is ook de Leudalse Transitievisie warmte vastgesteld. Dit is de eerste stap om te komen tot een aardgasloos Leudal in 2050. Er is een participatietraject gestart om buurtteams te vormen in iedere kern om mee te denken en mee te doen. In een aantal kernen zijn al buurteams van start gegaan. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met de woningcorporaties. Ter voorbereiding daarop hebben de corporaties tot en met 2021 de energielabels verbeterd naar minimaal B (90% van de woningen). Niveau B is nodig voor een aardgasloze woning.

Wat heeft dat gekost?

Hernieuwbare energie bovengemeentelijk

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2021 2021

Geboekt 2021 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Duurzaamheid

100

281

349

68

Totale Lasten

100

281

349

68

Duurzaamheid

0

-181

-181

0

Totale Baten

0

-181

-181

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

100

100

168

68

Baten

Resultaat

2.2.3.2 Openbare ruimte bestand tegen klimaatverandering Wat hebben we ervoor gedaan? Maatregelen in de openbare ruimte tegen klimaatverandering vallen uiteen in diverse deelfacetten, van mobiliteitsmaatregelen, tot vergroening / biodiversiteit, maar ook het tegengaan van afval en de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie.

51

Openbare ruimte In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt door het afkoppelen van regenwater meer ruimte voor water gerealiseerd. Wij koppelen verhard oppervlak in de openbare ruimte daarom af. Onder andere de Vlasstraat, Doctor Poelslaan, Pastoor Van Crugtenlaan en een gedeelte van het fietspad langs Op de Bos in Heythuysen en Brümkeshof, Haffmanstraat en de Bosstraat in Heibloem zijn aangepakt. Dit heeft geresulteerd in ca. 26.000 m² afgekoppeld oppervlak. Om particuliere huishoudens te stimuleren ook hun regenwater af te koppelen is in 2021 wederom een gemeentelijke subsidie ter beschikking gesteld. Dit heeft geresulteerd in ca. 8.000 m² afgekoppeld verhardoppervlak. Om klaar te staan voor toekomstige uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en dit een gemeentegrens overstijgende aangelegenheid is, steken wij sterk in op de samenwerking in de regio’s Limburgse Peelen en Venlo-Venray. In deze samenwerking zijn al meerdere projecten gerealiseerd onder andere het Waterketenplan en het grondwatermeetnet. Deelmobiliteit In 2021 heeft de gemeente Leudal de eerste twee elektrische auto’s in gebruik genomen. Naast dat deze gebruikt kunnen worden voor dienstreizen is het de bedoeling om deze ook in te zetten voor een pilot voor autodeling.

Afval Met het vaststellen van het nieuwe beleid met betrekking tot de afvalinzameling is koers gezet naar het uiteindelijke doel: de reductie van restafval naar 100 kg restafval per inwoner in 2023 en zelfs 80 kg restafval per inwoner uiterlijk in 2025. Door onder andere de inzamelfrequentie van het restafval te verlagen naar één keer per vier weken, de ingevoerde afrekening per keer dat inwoners de restafvalcontainer aan de straat zetten en de toepassing van communicatie en diverse flankerende maatregelen, is gebleken dat de inwoners van Leudal meer bewust zijn als het gaat om het scheiden van afval. In de voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid is gebleken dat 8.500 ruilingen (van de 15.000 huishoudens) van minicontainers heeft plaatsgevonden. Ook ondernemers werken bewust aan een omslag naar afvalreductie. Circa 30 bedrijven namen deel aan een project van Keyport om afval van het ene bedrijf in te zetten als grondstof voor het andere in het kader van circulaire economie. Denk aan het scheiden van koffiedrab die gebruikt wordt voor de kweek van bijvoorbeeld oesterzwammen. De koffiedrab is dan geen afvalstof meer, maar een grondstof voor een ander.

52

2.2.4 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve

I/S Omschrijving

T

Onderh. Jachthaven Hanssum

S

Erfpachtscanon

T

Openbare verlichting

S

T

Openbare verlichting

T

Verschil 2021

Begroting 2021

Realisatie 2021

5

5

MIP (van BKW Essent)

203

203

S

Beleidsplan 2018-2022

129

129

Groenfonds

I

Div.kwaliteitsbijdragen

15

15

T

Grondexploitatie

I

Herontw.Haelen-Horn

15

15

T

Grondexploitatie

I

Overige grondverkopen

79

86

-7

T

Monumentenzorg

I

Niet uitgegeven subsidiegelden

38

-38

T

Dek.res. Centrumvisie HH

I

Overh. alg. reserve

T

Gecommitteerde reserve

I

Overh. budgetten Totaal toevoegingen

651

651 926

-926 -971

1.097

2.068

-36

-36

O

Algemene reserve

I

Extra afschrijving centrumvisie

O

Algemene reserve

I

Overh. naar dek.res Centrumvisie HH

-651

-651

O

Boekwinst Essent

S

MIP naar reserve O.V

-203

-203

O

Openbare verlichting

S

Afschrijvingen

-18

-18

O

Dekk.reserve Infrastructuur

S

Afschrijvingen

-148

-148

O

Dekk.reserve BMV Roggel

S

Afschrijvingen

-10

-10

O

Egalisatiereserve Gem.fonds

I

Taakmutaties

-8

-8

O

Gecommitteerde reserve

I

Overh. budgetten

-299

-299

O

Groenfonds

S

kapitaallasten

-11

-11

O

Grondexploitatie

I

Diversen

O

Grondexploitatie

I

Kapittelstraat (na afsluiting plan)

-5

-5

O

Grondexploitatie

I

Boekverlies BT Laak

-4

-4 -26

26

-217

217

-15

15

O

Vastgoed

I

Dekking tekort VG in verkoop

O

Verkoop vastgoed

I

Boekverlies verkoop Bruggerhof

O

Onderh.overweg Napoleonsweg S

Jaarlijkse bijdrage

-30

-30

O

Monumentenzorg

I

Aframing overschot

-400

-400

O

Meeropbrengst Toeristenbel.

I

Terugbetalingen

-138

-139

1

-1.961

-2.220

259

Totaal onttrekkingen

53

2.2.5 Investeringen (bedrag x 1.000) Nummer

Investeringen

70051000 Transformatie Soerendonck Maasfront Bijdrage provincie 70051000 Transformatie Soerendonck Maasfront

Begroting Realisatie 345

345

-172

-172

173

173

Restant Afvoeren

70050004

Projecten regionale samenwerking (overheveling GOML)

-2

-65

63

70536016

Vervanging gladheidsmaterieel; MIP2015

94

89

5

70536018 Vervanging gladheidsmaterieel; MIP2016

63

72010102

Beleidsplan openbare verlichting

72010103

63

211

210

1

Realisatie fietspad Heldenseweg Neer

2.075

1.903

172

Bijdrage provincie

-658

-593

-65

1.417

1.310

107

6

212

72010103

Realisatie fietspad Heldenseweg Neer

72010104

Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2020

218

72010105

Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2021

203

72010106

Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan; MIP 2221

347

13

72010201 Reconstructie burg. Huybenstraat Horn

300

300

72010206

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan

325

325

72010209

Reconstructie Maaslandstraat Horn

366

299

67

Bijdrage Stg Wonen Zuid

-299

-183

-116

67

116

-49

197

174

23

203 334

72010209

Reconstructie Maaslandstraat Horn

72010211

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020

72010212

Infrastructurele werken 2020; groen

72010214

Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak

353

353

72010215

Reconstructie BT Soerendonck/ged. Hoogstraat Neer

300

300

72010216

Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten

160

154

6

72010217

Infrastructurele projecten GVVP 2020 (uit MIP 2021)

189

123

66

72010218

Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn

1.597

526

1.071

Bijdrage provincie

-608

-451

-157

72010218

Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn

989

75

914

72010219

Reconstructie Hoogstraat Horn

87

87

72010221

Verkeersmaatregelen HEG-KO

756

753

72010223

Reconstructie Koppelstraat ROG en Park.plaats Neeritter

123

123

72010224

Infrastructurele werken; wegen MIP 2021

147

72010225

Reconstructie B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH

200

192

8

72010226

Reconstructie Vlasstraat

354

202

152

Bijdrage specifieke uitkering stimulering verkeersmaatr.

-54

72010226

Reconstructie Vlasstraat

300

202

98

72010227

Reconstructie fietspad BA-HH en Koelenstraat HH

565

426

139

72010228

Reconstructie Haffmanstraat e.o.

350

282

68

72010229

Voorbereidingskrediet reconstr. diverse projecten

100

7

7

3

147 8

-54

100

54

(bedrag x 1.000) Nummer

Investeringen

72050101 Realisatie centrale bushalte Haelen

Begroting Realisatie

Restant Afvoeren

160

180

-80

-80

72050101 Realisatie centrale bushalte Haelen

80

100

-20

72100117 Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri

350

67

283

Bijdrage provincie

Bijdrage provincie 72100117 Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri

-175

-20

-175

175

67

108

4.700

65

4.635

195

195

50

103

-53

1.449

1.430

19

-812

-812

72210001 Maasfront Hanssum

637

618

19

72210004 Herinrichting jachthaven Hanssum Neer

865

878

-13

-865

-865

72100123 Realisatie N 280 west 72100024

Aanleg wandelplaats Maasoever

72110014 Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum 72210001 Maasfront Hanssum Bijdrage derden

Bijdrage derden 72210004 Herinrichting jachthaven Hanssum Neer

13

-13

72210005 Ontwikkeling Maasfront

150

158

-8

73020103 Aankoop transportbedrijf Huskens

440

428

12

Opbrengst verkoop

-20

-350

-350

73020103 Aankoop transportbedrijf Huskens

90

428

-338

73040101 Kwaliteitsimpuls routestructuren

159

76

83

14

75070003

Reconstructie Hoogstraat ged.Horn; groen

14

75070004

Infrastructurele werken; groen MIP 2021

138

75070005

Reconstructie B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH

15

15

75070006

Reconstructie Vlasstraat

35

35

75070007

Omvorming plantsoenen

51

47

75070008

Reconstructie Haffmanstraat e.o.

10

10

75600001 Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN)

75

57

18

75600012 Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal

77

3

74

138

4

75600015

Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016

103

103

77020116

Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn

180

95

85

Bijdrage Stg Wonen Zuid

-147

-172

25 110

77020116

Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn

33

-77

77020118

Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak

339

339

77020119

Reconstructie BT Soerendonk/ged. Hoogstraat Horn

244

244

77020120

Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten

160

159

77020121

Reconstructie gedeelte Hoogstraat Horn

430

430

77020123

Aanpassing riolering gemaal Winkelmolen Neer

165

165

77020124

GRP 2017-20220; Vrijvalriolen MIP 2021

444

77020128

Uitvoering diverse rioolwerkzaamheden

100

100

77020129

Reconstructie B.v.Crugtenlaan en Dr.Poelslaan HH

200

200

1

444

55

(bedrag x 1.000) Nummer

Investeringen

Begroting Realisatie

77020130

Reconstructie Vlasstraat

290

288

2

77020131

Diverse rioleringswerkzaamheden

134

88

46

77020132

Reconstructie Haffmanstraat e.o.

350

252

98

77020133

Uitvoering aanleg KRW berging Kelpen-Oler

340

2

338

77020134

Voorbereidingskrediet reconstructie diverse projecten

100

100

77030101

Aanschaf container KCA

32

32

77040101

Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won

84

86

77040101

Bijdrage rijk

-84

-84

77040101

Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won

77040102

Voorbereiding geluidsanering N 280

17

Bijdrage rijk

-17

2

-2

-2

100

77220119 GRP 2017-2020 drukriolering (raamkrediet 2018)

216

77230006 Project geluidsanering B-lijst woningen

116

48

-116

-116

17

100 216 68

-68

68

78030302

Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 woonwagens

520

395

125

78030303

Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 standplaatsen

284

425

-141

197

182

15

78100001 Regeling ruimte voor ruimte (HE) Bijdrage provincie 78100001 Regeling ruimte voor ruimte (HE) 78100011 Kst. financ problemen projectontw woningbouw 78220011 Centrumvisie Heythuysen

-40

-40

157

182

68

68

1.327

1.228

99

-85

85

Bijdrage provincie

-25

78220011 Centrumvisie Heythuysen

1.327

1.143

184

78229000 Invoering startersleningen

1.375

1.125

250

Aflossingen leningen

-1.375

78229000 Invoering startersleningen Totaal

21.026

-2

-17

77220097 Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR)

77230006 Project geluidsanering B-lijst woningen

2

17

-17

Rijksbijdrage

Restant Afvoeren

-1.375 1.125

-1.125

13.270

7.756

-12

72010103 Realisatie fietspad Heldenseweg Neer Subsidieverantwoording van dit project moet nog plaatsvinden aan de provincie. Dit dient te gebeuren voor juli 2022. Het krediet wordt na de afronding hiervan afgevoerd. 73040101 Projectplan kwaliteitsimpuls routestructuur De uitvoering heeft forse vertraging opgelopen ten gevolge van de corona epidemie. Verder is in 2020 R&T beleid vastgesteld en in 2021 een uitvoeringsprogramma R&T opgesteld wat gevolgen heeft voor de praktische uitvoering van het programma Leudal 2016. Deels zijn de activiteiten uit het programma 2016 uitgevoerd. De laatste twee activiteiten, realiseren MTB-route en verbetering start- en rustpunten routenetwerk, zijn in Q3 2021 opgestart en er wordt naar gestreefd deze voor eind 2022 af te ronden.

56

75600012 Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal Dit bedrag staat gereserveerd voor de modernisering van het Bezoekerscentrum Leudal. Door Corona heeft dit project in 2020 en 2021 vertraging opgelopen. Vooralsnog wordt dit krediet gehandhaafd, zoals ook besloten bij de 1e raadsrapportage 2021. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden. 75600015 Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 In 2020 is het nieuwe beleid recreatie en toerisme vastgesteld. Als vervolg hierop is in 2021 een (gewijzigd) uitvoeringsprogramma uitgewerkt waar eind 2021 mee is gestart. Voor uitvoering van dit programma is het noodzakelijk het budget van het uitvoeringsprogramma 2016 hiervoor in te zetten. Naar de toekomst toe zijn dit budgetten die eerder vrij dienen te vallen en bij een nieuw project of nieuwe ontwikkeling opnieuw aangevraagd kunnen worden. 78100011 Kosten financiële problemen projectontwikkeling woningbouw Voor faillissement-en andere kosten projectontwikkelaars is per 1 januari 2021 het restant bedrag ad. € 86.641 geoormerkt in de reserve grondexploitatie.

2.2.6 Indicatoren Indicator

Eenheid Jaar Waarde Bron

Beschrijving

Huishoudelijk restafval

kg

2019

136

CBS

De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar (kg)

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

23,7

Rijkswaterstaat Hernieuwbare elektriciteit is Klimaatmonitor elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Nieuwbouw woningen

aantal per 2020 1.000 woningen

10,6

ABF - Systeem Het aantal nieuwbouwwoningen, Woningvoorraad per 1.000 woningen.