Programmabegroting 2022 - 2025 (versie na raadsbehandeling)

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

47

5.5

Cultureel erfgoed

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 -

2023 -

Bedrag x €1.000

2024 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -

0% 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5) Wat doen we binnen dit taakveld? Financiering van de wettelijke taken op het gebied van erfgoed zoals de gemeentelijke erfgoedcommissie. Subisidering van activiteiten of evenementen op het gebied van erfgoed, zoals Open monumentendagen e.d. Het erfgoedbeleid is onderdeel van het gemeentelijk ecultuurbeleid. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien.

Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikkeling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden besteeds aan een verdere ontwikkeling van het gemeentelijke beleid op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Grotere bewustwording van de (cultuur)historische ontwikkeling van Lelystad bij inwoners en bezoekers. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

48

5.6

Media

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 -2.386 -

2023 -2.361 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2024 -2.361 -

2025 -2.361 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep. De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft.

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een subsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad. Het mediabeleid is onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien. Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikk-ling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners. Op grond van de wettelijk instandhoudingsplicht die de gemeente heeft voor de lokale publieke omroep, ontvangt de stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie van de gemeente.

De gemeentelijke bijdrage is lager dan het landelijke richtsnoerbedrag van 1,25 euro per huishouden. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

49

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 -8.667 247

2023 -8.667 247

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2024 -8.717 247

2025 -8.717 247

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het onderhoud van openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om het onderhoud van openbaar groen in stedelijk gebied, het onderhoud aan kades, loswallen, vijvers, watergangen, bossen (inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen) en speelvoorzieningen. De kwaliteitsniveaus die worden nagestreefd zijn vastgelegd in het KSP. Periodiek wordt het kostenniveau herijkt in de 'Meerjarenraming' (MJR). De MJR is de financiële onderbouwing voor zowel het dagelijks onderhoud (exploitatie) als het groot onderhoud (voorzieningen). Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het 'Integraal groot onderhoud openbare ruimte' (IGOR) welke jaarlijks wordt geactualiseerd. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met de nagestreefde beeldkwaliteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2022. Onderzocht wordt of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven. Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (2019) Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002) Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015)

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

50

BBV indicatoren

60

Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

50

Bron: RIVM – Zorgatlas

40

Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM).

Niet-sporters

30 20 10 0

2012

2016

Flevoland

51,5

51,9

Lelystad

52,8

56,0

Nederland

46,6

48,7

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

Aanvullende lokale indicatoren

Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreeëren is in Lelystad 60

Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

50 40 30 20

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

10 0 Lelystad

2013

2016

2018

41

32

48

Percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt

Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

60 50 40 30 20 10 0 Lelystad

Geen nieuwe cijfers beschikbaar 2012

2015

2018

39

36

50

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

51

Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen. Bron: Gemeente Lelystad: Cultuurpeiling De Cultuurpeiling wordt elke 4 jaar uitgevoerd. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

52

6. Sociaal domein

Lasten per taakveld cluster: 6. Sociaal domein -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 -0

2022

6. Sociaal domein

(Bedragen x €1.000)

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.3 Inkomensregelingen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

-11.004 -3.162 -47.987 -6.467 -6.383 -4.776 -16.704 -32.970 -449 -3.605 -133.507

-10.720 -3.162 -47.341 -6.347 -5.402 -4.881 -16.209 -29.784 -451 -3.459 -127.756

-10.505 -3.162 -47.270 -6.186 -5.454 -4.959 -16.474 -29.363 -451 -3.469 -127.291

-10.495 -3.162 -47.486 -5.899 -5.438 -5.035 -16.701 -28.994 -451 -3.460 -127.121

40 37.762 567 450 38.819 -94.688

40 37.714 567 450 38.771 -88.985

40 37.730 567 450 38.787 -88.504

40 37.730 567 38.337 -88.785

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

53

Bedrag x €1.000

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 2023 2024 2025 -11.004 -10.720 -10.505 -10.495 40 40 40 40

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen: Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl) Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken, op scholen en in MFA's. Mensen Maken de Buurt Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooien die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om het buurtbudget en het activiteitenbudget van de Ideeënmakelaar per 1 januari 2021 te halveren. Dit leidt ertoe dat inwoners ook andere financieringsbronnen moeten gaan vinden voor hun initiatieven.

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg en een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd. Hierdoor denken we inwoners dichtbij te kunnen ondersteunen vanuit het eigen netwerk om de inzet van professsionals en dus duurdere vormen van ondersteuning uit te stellen. In de aanpak Sociaal Domein 2021 ev wordt het budget voor de begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers fors verminderend waardoor minder ondersteuning en begeleiding geboden zal worden vanaf 2021. Maatschappelijke dienstverlening / schuldhulpverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. MDF verzorgt algemeen maatschappelijke werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching, ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op de verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet.

In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om te bezuinigen op het algemeen maatschappelijk werk. Preventieve inzet jeugd In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens zijn er lichte vormen van (opvoedings)ondersteuning beschikbaar zoals schoolmaatschappelijk werk, extra inzet vanuit jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen en dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt. De jaren 2021 en 2022 staan in het teken van het versterken van de basis rondom kind, gezin en school/opvang. Dit is een van de pijlers uit de Aanpak Sociaal Domein. Er wordt gekeken naar het bestaande geheel aan voorzieningen en in aanvulling daarop zullen de preventieve jeugdpartners hun inzet uitbreiden of vernieuwen. Ook zal er de voorliggende periode uitvoering worden gegeven aan de verschillende Corona-steunpakketten. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Door in te zetten op goede basisvoorzieningen en faciltering van initiatieven worden inwoners in staat gesteld om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen. Eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet kunnen inwoners zelfstandig participeren in de maatschappij, waarmee tegelijkertijd het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning uitgesteld - of in sommige gevallen voorkomen kan worden. Verder is de inzet gericht op positieve ontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Gerelateerde beleidsnota's Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Programmaplan Wmo 2020 Programmaplan Sociaal Domein 2019/2020 onderdeel Jeugd

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

54

6.2

Wijkteams

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 -3.162 -

2023 -3.162 -

Bedrag x €1.000

2024 -3.162 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -3.162 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van de Wmo. Ook de loketvoorziening voor de Jeugdwet valt onder dit taakveld. Per 1 juli 2021 is de regie en toegang naar de specialistische jeugdhulp belegd bij Jeugd Lelystad (JEL). Omdat JEL niet zelf hulp verleent is het budget voor JEL overgeheveld van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- naar dit taakveld 6.2 Wijkteams. Wat doen we binnen dit taakveld? Tot dit taakveld behoren de Wmo basisvoorzieningen en de loketvoorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen) Wmo en Jeugdwet. Het gaat hierbij o.a. om de Sociaal Wijkteams en JEL. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen Wmo e.d.

valt onder dit taakveld. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. In dat kader is een aantal maatregelen genoemd die ertoe moeten leiden dat de uitgaven van de Wmo en Jeugdwet weer meer in evenwicht komen met de beschikbare dekkingsmiddelen. Een van de maatregelen is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam in te stellen dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat de kosten van dit triageteam gedekt worden uit het budget voor de Sociaal Wijkteams. De Sociaal Wijkteams zullen aldus iets moeten inkrimpen. Ook is bepaald dat er binnen de Wmo basis met ingang van 2021 een aantal versoberingen/aanpassingen wordt doorgevoerd. Een andere maatregel uit de Aanpak Sociaal Domein is dat een stevige toegang en regie jeugdhulp belegd wordt bij een gemeentelijke BV per 1 juli 2021. Dit is Jeugd Lelystad (JEL) geworden. JEL is de opvolger van het JGT (Jeugd- en Gezinsteam Lelystad). JEL gaat ervoor zorgen dat de jeugdhulp efficiënter wordt ingericht in de gemeente Lelystad de komende jaren. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? We willen dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen participeren in de maatschappij. Voor bepaalde inwoners zal extra ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

We willen een aantal versoberingen doorvoeren binnen de basis maar gaan ervan uit dat we ondanks deze bezuinigingen toch een voldoende sterke basis houden zodat inwoners zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden. De Sociaal Wijkteams hebben een belangrijke rol wat betreft het benutten van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen (basis) en het eventueel, als het nodig is, inzetten van aanvullende individuele maatwerkvoorzieningen. Met het instellen van een stedelijk triageteam willen we bereiken dat er sprake van een stevige, kritische toegang tot de Wmo maatwerkvoorzieningen. Daarnaast willen we dat ieder kind zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ouders zijn hiervoor het eerste verantwoordelijk. JEL ondersteunt indien nodig bij het opvoeden en opgroeien. De focus is het welzijn en de veiligheid van het kind / de jeugdige binnen zijn eigen sociale context, in samenspraak met ouders en het kind of jeugdige zelf. De regie wordt zoveel mogelijk bij het gezin gelaten en de begeleiding bij het zoeken naar een oplossing en de eigen kracht en normaliseren staan hierbij centraal.

Als het nodig is zorgt JEL voor toeleiding naar passende zorg middels een individuele voorziening, waarbij JEL zich richt op doelmatigheid (kostenefficiënt) en zorgt voor goede kwaliteit binnen de financiële kaders. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen Jeugd Lelystad (JEL)

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

55

Bedrag x €1.000

6.3

Inkomensregelingen

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 2023 2024 2025 -47.987 -47.341 -47.270 -47.486 37.762 37.714 37.730 37.730

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld staan de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inkomensregelingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: Bijstandsuitkeringen - Participatiewet Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2022 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2.240 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel). Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen.

De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en re-integratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'. Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Het ZLF is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Lelystad. Het ZLF heeft in het kader van de crisismaatregelen COVID inkomensondersteuning voor ondernemers, de TOZO, uitgevoerd. In de nasleep van de COVID crisis is het de verwachting dat er door ondernemers in 2022 een groter beroep op de BBZ zal moeten worden gedaan. Armoedebeleid Het betreft hier de (financiële) ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het armoedebeleid.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer volledig meedoen niet mogelijk blijkt. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

56

6.4

Begeleide participatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 -6.467 -

2023 -6.347 -

Bedrag x €1.000

2024 -6.186 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -5.899 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening) Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld wordt de sociale werkvoorziening uitgevoerd. De infrastructuur van Concern voor Werk NV wordt tevens benut voor de uitvoering van reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten via het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder. Hier staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds'. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De social firm moet het Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die in nauwe samenwerking met het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

Gerelateerde beleidsnota's Implementatie plan Social Firm Businessplan Social Firm Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

57

6.5

Arbeidsparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 -6.383 -

2023 -5.402 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2024 -5.454 -

2025 -5.438 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening) Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet ) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 hebben geleid tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding. Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.4 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen.

Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op arbeidstoeleiding. Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. Naast mensen met een bijstanduitkering zijn dit mensen met een dienstverband in het kader van de banenafspraak of beschut werken, niet-uitkerings gerechtigden werkzoekenden en jongeren tot 27 jaar. Het intakeproces is herijkt volgens het “Work First” principe. Idee is dat in beginsel iedereen die zich meldt voor een uitkering krijgt (passend) werk in welke vorm dan ook aangeboden. Doelstelling is tweeledig: via werk blijven c.q. krijgen mensen aansluiting bij de arbeidsmarkt waarmee voorkomen wordt dat door langdurige inactiviteit mensen in een steeds kwetsbaarder positie terechtkomen. Met de ontwikkeling van de leerwerkbedrijven logistiek, zorg, techniek, bouw- en installatietechniek wordt de arbeidstoeleiding versterkt door kwalificerende opleidingen in samenwerking met het MBO.

Het waar mogelijk versnellen van initiatieven voor de ontwikkeling van alternatieve vormen van werk. Een eerste pilot Maatschappelijke Banen is inmiddels gestart. Het Werkbedrijf heeft de additionele opdracht gekregen voor het voeren van de regie gericht op arbeidstoeleiding van de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt groter dan twee jaar. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De gemeente is verantwoordelijk om waar het mogelijk is mensen toe te leiden naar werk. Hierbij wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Door de individuele capaciteiten en vaardigheden per cliënt in kaart te brengen, wordt het mogelijk om maatwerk te leveren en vindt alleen ondersteuning plaats waar het nodig is. Gerelateerde beleidsnota's Nota Nieuwe Banen 2016 Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2022 Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen Werkbedrijf Lelystad BV

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

58

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 -4.776 -

2023 -4.881 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2024 -4.959 -

2025 -5.035 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Medio 2020 is in dit kader de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Op basis hiervan zal er met ingang van 2021 binnen dit taakveld een aantal versoberingen worden doorgevoerd. Een aantal voorzieningen zal als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt en niet meer vanuit de Wmo worden gefinancierd. Ook zullen zullen we het aantal gebruikers terugbrengen en deze maatwerkvoorzieningen alleen nog inzetten voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen.

Deze verstrekkingen op basis van de Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Er is een sober pakket van woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen beschikbaar. Dit stelt inwoners in staat, ondanks hun fysieke beperkingen, toch zoveel mogelijk te blijven participeren in de maatschappij. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

59

Bedrag x €1.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 2023 2024 2025 -16.704 -16.209 -16.474 -16.701 567 567 567 567

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Dit betekent dat er een versobering plaats zal vinden. Deze maatwerkvoorzieningen alleen nog worden ingezet voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Hiermee zal (een verdere groei van) het aantal gebruikers teruggebracht worden. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. 1. Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning. 2. Ondersteuning thuis Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid. 3. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte. 4. Kortdurend verblijf / respijthuis Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis dat in 2017 is geopend. 5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken Inwoners met een laag inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 6. Regiotaxi Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer kunnen gebruik maken van de regiotaxi. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Een sterke basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid.

Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis waarbij de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra ondersteuning nodig. We willen dat er voor deze inwoners passende ondersteuning beschikbaar is zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Sociaal Domein Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

60

Bedrag x €1.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 2023 2024 2025 -32.970 -29.784 -29.363 -28.994 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt . Het gaat daarbij om: 1. Jeugdhulp met verblijf Voor het beschikbaar hebben van deze zorg (pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Jeugdhulp met verblijf is aanbesteed op basis van een taakgerichte opdracht en bekostiging. Onderdeel van de opdracht is een ombouw van 50% van de residentiele groepen behandeld wonen naar betere en goedkopere vormen, zoals gezinshuizen en intensieve ambulante hulp per eind 2021. 2. Hoogspecialistische hulp (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie. 3. Jeugd GGZ Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in.

De essentiele/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht. De lokale jeugd GGZ zou opnieuw worden aanbesteed per 1 juli 2021. Deze aanbesteding is vanwege uitspraak op kort geding opgeschort. 4. Begeleiding en behandeling Deze lokale jeugdzorgvormen zijn opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein. 5. Niet gecontracteerde zorg In sommige individuele situaties biedt de ingekochte zorg niet de passende zorg die nodig is. Dan is er de mogelijkheid om hulp in te zetten van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. 6. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura. 7. Regie en administratie De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met taakveld 6.2 Wijkteams en 6.82 Geescaleerde zorg 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Inmiddels heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van deze tekorten. De raad heeft eind september 2021 een uitgewerkt voorstel ontvangen voor de inzet van de aanvullende middelen in 2021 en 2022. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

61

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 -449 450

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -451 450

Bedrag x €1.000

2024 -451 450

2025 -451 -

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Context van het taakveld Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het binnen dit taakveld om de volgende zaken: Dak- en thuislozenopvang Het bieden van ondersteuning aan dak- en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden deels door de centrumgemeente bekostigd. Vrouwenopvang en huiselijk geweld De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden. Beschermd wonen Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage ontvangen.

Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. Per 1 januari 2022 start de inhoudelijke doordecentralisatie van beschermd wonen en in de aankomende jaren worden de middelen met een nieuw verdeelmodel overgeheveld naar de individuele gemeenten, waarbij op dit moment door het Rijk en de VNG wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit zal worden doorgevoerd. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is er een regionaal beleidsplan (Regionaal Kader Zorglandschap Wmo) opgesteld, waarin het beleid voor de komende periode is vastgelegd. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt in een dynamisch uitvoeringsplan.

Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsplan Wmo 2020 Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

62

6.82 Geëscaleerde zorg 18Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

2022 -3.605 -

2023 -3.459 -

Bedrag x €1.000

2024 -3.469 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -3.460 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.

Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Het gaat daarbij om: 1. Jeugdbescherming en - reclassering (JB/JR) Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. JB/JR wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen. Komende periode blijven we inzetten op begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVEtrajecten) om zo het aantal en duur van dwangmaatregelen JB/JR terug te dringen. 2. Veilig Thuis Lelystad draagt bij aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis' Flevoland. Er wordt ingezet op een effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie. Vanaf 1 januari 2019 zijn de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid met onder andere de radarfunctie. 3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV) Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten ACH en THV in bij Vitree via een subsidie.

ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veiligheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met taakveld 6.2 Wijkteams en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zo veilig mogelijk opgroeien en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Inmiddels heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van deze tekorten. De raad heeft eind september 2021 een uitgewerkt voorstel ontvangen voor de inzet van de aanvullende middelen in 2021 en 2022. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Jeugdzorg 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

63

BBV indicatoren Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar. Bron: LISA

Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Jonker Instituut – Kinderen in Tel

*Tot en met 2015 Verwey

Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS (vanaf 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

64

Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS (tot 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Bron: CBS - Participatiewet

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

65

Definitie: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS – Participatiewet

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

66

Definitie: Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Bron: CBS Jeugd

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Bron: CBS – Domein Wmo

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

Monitor

Sociaal

67

Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam. Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het sociaal wijkteam goed vindbaar is. Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

68

Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Bron: CEO Wmo

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

69

7. Volksgezondheid en milieu Lasten per taakveld cluster: 7. Volksgezondheid en milieu -12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

-0 7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering 2022

7. Volksgezondheid en milieu

(Bedragen x €1.000)

Lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Eindtotaal

7.4 Milieubeheer

7.3 Afval 2023

2024

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

2025

2022

2023

2024

2025

-3.943 -5.665 -10.002 -4.647 -272 -24.529

-3.848 -5.665 -10.001 -4.372 -272 -24.158

-3.850 -5.665 -10.001 -4.182 -272 -23.969

-3.850 -5.665 -10.000 -4.102 -272 -23.889

6.678 12.088 349 19.115 -5.414

6.678 12.337 349 19.364 -4.794

6.678 12.575 349 19.602 -4.368

6.678 12.574 349 19.601 -4.288

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

70

7.1

Volksgezondheid

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 -3.943 -

2023 -3.848 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2024 -3.850 -

2025 -3.850 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de wettelijke basistaken op het gebied van volksgezondheid. Als gemeente zorgen we ervoor dat deze taken door de aangewezen partners worden uitgevoerd en de continuïteit wordt gewaarborgd. Het is ook wettelijk bepaald dat de gemeente een GGD in stand dient te houden. De meeste wettelijke taken zijn voor onze gemeente taken worden op basis van een gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door GGD Flevoland, waaronder: Monitoring, signalering en advisering Inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking (onderzoek, monitoring), vroegtijdige signalering gezondheidsrisico's, beleidsadvisering publieke gezondheid, advisering over effectieve preventieprogramma's en gezondheidsbevordering.

Uitvoering taken gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van tuberculose en preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Met de opkomst van Corona heeft dit een geheel nieuwe lading gekregen; de taken van GGD zijn hierdoor (tijdelijk) aangepast. Advisering en toezicht op het gebied van Technische hygiënezorg (THZ) en Milieu en Gezondheid (MMK). Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises Op basis van de Wet Veiligheidsregio's is er een GGD Rampen Opvang Plan (GROP) opgesteld. Het gaat hierbij om zaken als infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen. Jeugdgezondheidszorg Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ en wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding en dergelijke). Naast de diverse wettelijke taken wordt binnen dit taakveld ingezet op de lokale invulling van het gezondheidsbeleid.

In co creatie met partners is er een Lelystadse visie op gezondheid, preventie welzijn en zorg ontwikkeld, die de basis vormt van het lokale gezondheidsbeleid (nota 2020-2024). Een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en het verbinden van preventie en zorg staan hierin centraal. Focus ligt hier op het gezond & vitaal ouder worden, leven met een chronische aandoening en een gezonde leefstijl ontwikkelen. In een uitvoeringsprogramma zijn meer concrete gezamenlijke ambities geformuleerd. Omdat oplossingen o.g.v. gezondheid vaak buiten het gezondheidsdomein liggen (denk aan armoede, onderwijs, fysieke leefomgeving) is het integraal werken met diverse beleidsterreinen een belangrijke focus. Daarnaast wordt er via de Flevolandse Zorgtafel ingezet op het optimaliseren van het (medische) zorglandschap en de aansluiting daarvan op het sociaal domein. Het belang van een goede, toekomstbestendige inrichting van zorg en preventie is van belang voor Lelystad; niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor de stad als geheel (in termen van vestigingsklimaat en leefbaarheid). De Flevolandse Zorgtafel biedt de gemeente kans om daar invloed op uit te oefenen. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Door in te zetten op goede jeugdgezondheidszorg wordt gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren bevordert.

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt ingezet op normalisering van beginnende zorgen en problemen, zowel op het gebied van ontwikkeling als op het gebied van opvoeding. Gerelateerde beleidsnota's GGD begroting 2019 Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024)

Gerelateerde verbonden partijen GR GGD Flevoland

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025

71

7.2

Riolering

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Lasten Baten

2022 -5.665 6.678

2023 -5.665 6.678

Bedrag x €1.000

2024 -5.665 6.678

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -5.665 6.678

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing). Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met de taken op het gebied van afvalwater en waterhuishouding. Het gaat hierbij om de opvang, transport en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater. Naast het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van inspecties gaat het hierbij ook om het voorzien van kosten die horen bij het groot onderhoud. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing, die geheven wordt bij particulieren. De bijdrage voor het riool vanuit de bedrijven c.q. de niet-woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de indirecte kosten zoals kwijtscheldingen rioolheffing, de toerekenbare BTW, een deel van de reinigingskosten en de bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2022 zal een actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd waarin, minus de ICL-bijdrage op dit taakveld, 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast onstaat voor bewoners en gebruikers. Gerelateerde beleidsnota's Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022 Rioolbeheerplan 2020 - 2025 Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)