Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025.
Tekst van het document
de oprichting van een werkgeversvereniging een nieuwe CAO voor de veiligheidsregio's, verhoging van ABP pensioenpremies en diverse projecten die ook in de weerstandsparagraaf van de jaarrapportages opgenomen zijn. Tevens liggen er nog vraagstukken omtrent het vervangen rijksmaterieel, taakdifferentiatie brandweer, strategische huisvesting en informatiebeleid. De brandweerkazerne is het eigendom van de gemeente Lelystad, wat maakt dat de bijbehorende lasten ook onderdeel uitmaken van dit taakveld. De beïnvloedbaarheid van deze lasten is vrij beperkt, aangezien het de uitvoering van wettelijke taken betreft.
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De veiligheidsregio Flevoland investeert in veiligheid en draagt bij aan een redzame samenleving. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied crisisbeheersing rampenbestrijding en brandweerzorg. Beschikken over een parate en professionele meldkamer, brandweerorganisatie en crisisorganisatie die dag en nacht klaar staan om hulp te verlenen. Zij adviseren organisaties, bedrijven en burgers over (brand)veiligheid. In eerste instantie over het (minimaal) voorschrijven van de wettelijke regels (regelgericht), proactief meedenkend over het verminderen van de risico’s. Voor 2022 en verder: - Ontwikkelt de Veiligheidsregio zich verder tot een netwerkorganisatie. Veiligheidsvraagstukken van burgers, bedrijven en gemeenten worden centraal gesteld. - De samenleving neemt steeds vaker zelf initiatieven om tot een veilige leefomgeving te komen. Aan deze initiatieven wordt zoveel als mogelijk bijgedragen en ondersteunt. - De veiligheidsregio Flevoland sluit aan bij het integraal veiligheidsplan en richt zich op het verminderen van risico’s in de wijk. Via bestaande lokale structuren en specifieke projecten wordt aandacht voor brandveiligheid gegenereerd. Voorbeelden hiervan zijn; Buurt AED’s/buurtpreventie, Wijkbrandweer & voorlichting na brand, wijkgerichte post/maatschappelijke benutting kazernes.
- Deskundigen gaan ervan uit dat het coronavirus komende jaren blijft circuleren. Dat er in 2022 nog extra inzet noodzakelijk is van de GGD en Veiligheidsregio's staat vast, maar welke inzet dat precies is, moet de toekomst uitwijzen. - Indien besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn we voorbereid op de opening van Lelystad Airport (ongevallen met vliegtuigen). Training en oefening van de gezamenlijke hulpdiensten, Lelystad Airport, gemeente en rijksoverheid staat dit jaar centraal.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022
Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
23
Bedrag x €1.000
1.2
Openbare orde en veiligheid
Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): A.E.H. Baltus Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 -2.700 110
2023 -2.700 110
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -2.700 110
2025 -2.700 110
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ons beleid is vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad. Wat doen we binnen dit taakveld? Voor 2022 ligt het accent op: 1) Het opstellen van het nieuwe integraal veiligheidsplan (IVP) voor de komende vier jaar. 2) Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan veiligheid 2021-2022 met daarin focus op ondermijning, jeugd en veiligheid en veilige wijken. 3) Verbinding blijven leggen tussen zorg en veiligheid (personen met verward gedrag, mensenhandel, zorgfraude, PGA) en de verbinding tussen veiligheid en het fysieke domein (Omgevingswet, illegale kamerverhuur, sloop en sanering). 5) Omgaan met nieuwe uitdagingen op gebied van digitale veiligheid, de schaarste in politiecapaciteit en de gevolgen van coronacrisis. 6) Veiligheid als onderdeel van de gebiedsaanpak in Lelystad Oost. Veiligheid is veelomvattend beleidsveld.
Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, aanpak drugsoverlast, mensenhandel, prostitutiebeleid, huiselijk geweld en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het veiligheidsplan beschrijft meer dan honderd activiteiten. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. Het percentage inwoners ‘dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt’ willen we verlagen. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft. In het Uitvoeringsplan 2021-2022 staan tal van concrete doelstellingen en onderliggende indicatoren om te kunnen bepaken of de doelstellingen straks behaald zijn. Zo moet het aantal misdrijven uiteindelijk onder de 4.000 per jaar komen, willen we van onze inwoners een rapportcijfer voor de veiligheid krijgen van tenminste een 7,2 en moet het aantal meldingen jeugdoverlast onder de 250 per jaar komen.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche
Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio Omgevingsdienst
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
24
BBV indicatoren Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.1 Bron: Bureau Halt
Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Winkeldiefstallen 6,0 5,0 4,0
3,0 2,0 1,0 -
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Flevoland
2,9
3,3
3,5
3,1
3,0
3,5
2,9
Lelystad
3,7
3,8
3,7
4,3
3,6
5,2
4,6
Nederland
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
Geen nieuwe cijfers beschikbaar.
Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:
"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
25
Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Geen nieuwe cijfers beschikbaar.
Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
26
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2. Verkeer, vervoer en waterstaat (Bedragen x €1.000)
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal
2022
2023
2024
2025
-16.781 -2.324 -231 -126 -19.462
-17.858 -2.312 -231 -51 -20.452
-17.937 -2.313 -228 -51 -20.529
-18.016 -2.297 -227 -51 -20.592
601 502 80 27 1.210 -18.252
511 513 80 27 1.131 -19.321
511 524 80 27 1.142 -19.387
511 536 80 27 1.154 -19.438
De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
27
Bedrag x €1.000
2.1
Verkeer en vervoer
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 2023 2024 2025 -16.781 -17.858 -17.937 -18.016 601 511 511 511
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.
Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur: - Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen) - Civiele kunstwerken (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) - Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) - Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig verwijderen van (zwerf)vuil en onkruid) - Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) - Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) - Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke) - Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB). De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.
Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het doel is om de bereikbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. De wens om de bereikbaarheid te verbeteren kan voortkomen vanuit ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport (Businesspark), Flevokust, Warande of het Stadshart - waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen. Voor investeringen als de Verlengde Westerdreef, verkeersveiligheidsprojecten Wold, Larserdreef wordt per project een voorstel aan de raad voorgelegd. In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2022.
Gerelateerde beleidsnota's Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Visie fietsen in Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
28
Bedrag x €1.000
2.2
Parkeren
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -2.324 502
2023 -2.312 513
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -2.313 524
2025 -2.297 536
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld.
Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid). Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie.
Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart met gebruiksgemak en achteraf betaald parkeren (ook bij het ABC-terrein). Wenselijk is dat de verschillende beschikbare parkeerlocaties goed vindbaar zijn met een dynamische vol/vrij-verwijzing. Het betaald parkeren leidt tot uitwijkgedrag; waar bewoners dit willen, wordt een draagvlakmeting voor invoering van vergunningparkeren uitgevoerd. Aandachtsgebieden zijn o.a. Hanzepark, Botter, Saerdam, Bastion, Boeier en Punter. Met ProRail, NS en provincie wordt gewerkt aan plannen voor verbetering en uitbreiding van het fietsparkeren bij het station. Het rijk stelt naar verwachting 40% cofinanciering voor de realisatiekosten beschikbaar. In het Theaterkwartier is een fietsenstalling voorzien voor winkelpubliek en uitgaanspubliek van het stadshart die de stalling Dukaatpassage na 2021 vervangt.
Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
29
Bedrag x €1.000
2.3
Recreatieve havens
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -231 80
2023 -231 80
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -228 80
2025 -227 80
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven
Bedrag x €1.000
2.4
Economische havens en waterwegen
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2023 -
2024 -
2025 -
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment nog geen lasten en baten zijn gekoppeld. Wel wordt op verzoek van de raad de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. Wat doen we binnen dit taakveld? Het proces voor de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf is begin 2019 in gang gezet. De raad heeft toen onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven (43 hectare binnendijks en 5 hectare buitendijks). Het streven was om eind 2020 of begin 2021 de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Op basis van een heroverweging heeft de gemeente Lelystad nu verdere besprekingen voor de vorming van een juridische entiteit in de toekomst opgeschort tot begin 2023. Daarmee wordt de vorming van een entiteit vooralsnog echter niet geheel uitgesloten. Op basis van een voorstel is voor het havenbedrijf vanaf 2021 op taakveld 0.8 structureel €100.000 gereserveerd in de programmabegroting.
De recente ontwikkelingen met betrekking tot het opschorten van de vorming van een juridische entiteit maken dat deze €100.000 in ieder geval voor 2022 incidenteel geheel kan vrijvallen. Over de gevolgen voor de reservering in de periode na 2022 kan pas een besluit genomen worden zodra begin 2023 meer bekend is inzake de toekomst van een juridische entiteit. Tot nader besluit wordt invulling gegeven aan gezamenlijke profilering en planontwikkeling rond het thema van een logistieke hub, echter voor gemeente en provincie binnen de voor deze partijen eigen afzonderlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Een goed functionerende samenwerking tussen gemeente en provincie bij ontwikkeling en exploitatie van de logistieke hub Flevokust. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
30
Bedrag x €1.000
2.5
Openbaar vervoer
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -126 27
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2023 -51 27
2024 -51 27
2025 -51 27
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie had de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd en de gemeente ontving op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage. De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar vervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. De gemeente heeft vanaf deze datum een adviesrol. De gemeente blijft daarnaast bevoegd gezag voor de wegbeheerderstaken met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals het aanwijzen, realiseren en toegankelijk maken van haltes, busstation, het aanwijzen van (mogelijke) laadlocaties in de openbare ruimte en doorstromingsmaatregelen. Hiervoor zijn de bestuurlijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport, de concessie Airport Express, de concessie IJssel-Vecht (vanaf december 2023) en dynamische reisinformatiepanelen bepalend. Hiervoor zijn vanaf 2022 (ten opzichte van eerdere jaren ongewijzigde) ambtelijke uren begroot. Wat doen we binnen dit taakveld? Deze ambtelijke inzet omvat structureel het grootste deel van de lasten in het taakveld vanaf 2022.
Het overige budget is voorzien als dekking van een deel van de kapitaallasten van (haltemeubilair op) het nieuwe busstation. In 2022 is incidenteel een bedrag van 75.000 euro - aanvullend op 31 december 2021 nog resterend budget van de provinciale bijdrage uit voorgaande jaren opgenomen voor de nabetaling aan Arriva over de periode t/m 3 september 2021. De exacte hoogte van de nabetaling aan Arriva kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de nog landelijk vast te stellen LBI (Landelijke Bijdrage Index) openbaar vervoer 2021, waarin brandstofprijzen en salarisontwikkelingen met subsidieverstrekkers verrekend worden. De baten binnen dit taakveld hebben betrekking op de reclame-opbrengsten (abri's en europanels). De huidige overeenkomst met ExterionMedia loopt tot eind december 2023. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het doel van de gemeentelijke inzet is gericht op het goed bereikbaar houden van de wijken, de economische kerngebieden van Lelystad en de omliggende grotere kernen, waarbij haltes toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
31
3. Economie
3. Economie (Bedragen x €1.000)
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal
2022
2023
2024
2025
-328 -11.435 -379 -1.071 -13.213
-328 -9.379 -379 -1.071 -11.157
-328 -10.488 -379 -1.001 -12.196
-328 -7.835 -379 -1.001 -9.543
25 11.437 308 50 11.820 -1.394
25 9.381 308 50 9.764 -1.393
25 10.490 308
25 7.837 308
10.823 -1.373
8.170 -1.373
De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
32
Bedrag x €1.000
3.1
Economische ontwikkeling
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 -328 25
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2023 -328 25
2024 -328 25
2025 -328 25
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden. Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op de deelregionale (MRA) samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van. In het MRA Journaal wordt twee keer per jaar een overzicht gegeven van alle Lelystadse inspanningen in de MRA. Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie 2016-2026. Dit budget is vooralsnog alleen voor de periode 2017 - 2021 toegekend, met een doorloop van de besteding in 2022. In 2021 vindt er op basis van de uitgevoerde evaluatie een herijking plaats voor de komende 5 jaar. In deze programmabegroting wordt budget aangevraagd voor de periode 2022 - 2026.
De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd. Binnen de MRA wordt door Lelystad voorgesorteerd op het accommoderen van economische activiteiten die de komende jaren door de woningbouwvoornemens in de kern van de MRA een nieuw heenkomen zullen gaan zoeken. Daarnaast wordt inzet gepleegd op de Verstedelijkingsstrategie MRA. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Evaluatie UVP Vrijetijdseconomie en actieplan 2021 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
33
Bedrag x €1.000
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 -11.435 11.437
2023 2024 -9.379 -10.488 9.381 10.490
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2025 -7.835 7.837
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst. Wat doen we binnen dit taakveld? De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen.
Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Door het tijdig beschikbaar hebben van bouwrijpe grond een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Lelystad. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling
Gerelateerde verbonden partijen OMALA N.V. OMAGC C.V.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
34
Bedrag x €1.000
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Nee
Lasten Baten
2022 -379 308
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2023 -379 308
2024 -379 308
2025 -379 308
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.
Vanuit de gemeente ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
35
Bedrag x €1.000
3.4
Economische promotie
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 -1.071 50
2023 -1.071 50
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -1.001 -
2025 -1.001 -
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van acquisitie kan op basis van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel bedrijven aantoonbaar in de lift zit. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktbewerking. Ook de vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).
De partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad is beëindigd en daarmee is ook de structurele financiering van deze stichting voor een jaarlijks bedrag van 580.000 euro stopgezet. De city marketing of stadspromotie van Lelystad moet worden vormgegeven vanuit de ambtelijke organisatie met een resterend bedrag van 160.000 euro. In deze programmabegroting wordt het wenselijke voorstel gedaan om aanvullend €290.000 beschikbaar te stellen voor stadsmarkteting. Het doel isj te komen tot een stadspromotie in samenhang, die de verbinding maakt tussen de verschillende thema's (wonen, werken, recreëren) en de gemeenschappelijke boodschap onderschrijft. Daarbij wordt vanuit data en analyse een strategie ontwikkeld die bijdraagt aan de ambitie van Lelystad op de lange termijn, en daarbij de specifieke doelen en doelgroepen onderscheidt. De bekendheid van Lelystad wordt vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het voeden van stadstrots en het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast vallen ook de werkzaamheden die worden verricht binnen het Informatieplein Wonen & Ondernemen onder dit taakveld. Zo worden geïnteresseerde woningzoekenden van binnen - en buiten Lelystad geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Lelystad te bieden heeft.
Het gaat dan om het verstrekken van documentatie en folders, het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad. Gerelateerde beleidsnota's Strategisch acquisitiebeleid 2014
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
36
BBV indicatoren Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)
Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).
Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Bron: CBS / EBB
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
37
Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar. Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horecarecreatieve sector. Bron: Provincie werkgeversonderzoek.
Flevoland,
Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieellogistiek profiel. Bron: Provincie werkgeversonderzoek.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
Flevoland,
38
4. Onderwijs
4. Onderwijs (Bedragen x €1.000)
Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal
2022
2023
2024
2025
-12.364 -3.964 -16.328
-12.563 -3.951 -16.514
-12.423 -3.951 -16.374
-12.621 -3.951 -16.573
2.440 146 2.587 -13.741
2.453 146 2.600 -13.915
2.453 146 2.600 -13.774
2.453 146 2.600 -13.973
De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
39
Bedrag x €1.000
4.1
Openbaar basisonderwijs
Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2023 -
2024 -
2025 -
0% 0% 0%
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
40
Bedrag x €1.000
4.2
Onderwijshuisvesting
Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 2023 2024 2025 -12.364 -12.563 -12.423 -12.621 2.440 2.453 2.453 2.453
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs, zowel bijzonder als openbaar. Naast de kapitaallasten die voortvloeien uit de (initiële) investeringen in schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de onderhoudslasten en exploitatielasten en -baten opgenomen van gymzalen en MFA’s met een schoolfunctie waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers van de MFA's. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting.
Investeringen in schoolgebouwen resulteren in lasten die voor langere periode vastliggen. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang). De planning van nieuwe onderwijshuisvestingsvoorzieningen verloopt via het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). De schoolbesturen kunnen via het IHP aanvragen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Het betreft voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of waarvoor de gemeente beleid heeft vastgesteld. Het IHP wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2022 wordt daarnaast ook verdere uitvoering gegeven aan het in 2019 door de raad vastgestelde IHP meerjarenperspectief voor het basisonderwijs.
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het IHP Meerjarenperspectief is het investeringsprogramma voor de gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de verouderde basisschoolgebouwen uit de jaren ’70 en begin jaren ’80 in de stad. De raad heeft er voor gekozen de vernieuwing van deze schoolgebouwen te realiseren op basis van het ambitieniveau ‘groen en onderscheidend’. Daarmee wordt beoogd schoolgebouwen te realiseren die toekomstbestendig zijn: zowel voor wat betreft de (gebruiks)kwaliteit en de uitstraling, als ten aanzien van het duurzaamheidsniveau. Met de voorbereidingen voor de eerste projecten uit het meerjarenperspectief, de vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Tjalk en De Schakel, is vorig jaar al aangevangen. De planvorming voor deze projecten is in de afrondende fase, zij het met vertraging. Beoogd is om in 2022 te kunnen aanvangen met de bouw. Gelijktijdig wordt in 2022 gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen in Atol-Oost (Regenboog en Wingerd) en De Kring. De voorafgaande vaststelling door de raad van de (financiële) kaders voor deze projecten is gepland voor eind 2021. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2021-2022 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
41
Bedrag x €1.000
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
2022 -3.964 146
2023 -3.951 146
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -3.951 146
2025 -3.951 146
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Onderwijsachterstandenbeleid De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad een aantal van 22 scholen met in meer of mindere mate achterstanden (gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van (taal)achterstand bij kinderen. In mei 2020 is de nieuwe kadernota Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Logopedie primair onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst van St. SchOOL. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. De gemeente voert OOGO met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van onderwijs op (jeugd)zorg. Samen gaan we op zoek naar onderwijs-zorg-arrangementen.
Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het programma om opgelopen vertraging/achterstanden doro corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk, tot en met schooljaar 2022-2023. Gemeenten worden geacht dit in te zetten in aansluiting en aanvulling op de inzet van het onderwijs. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen. Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen.
Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Peuteropvang De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuteropvangplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school. Een belangrijke bottleneck voor het kunnen verbeteren van het onderwijs vormt het lerarentekort. Een intensivering van de bestrijding hiervan ligt voor de hand.
Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt aan de invulling van het Kompas Onderwijs en Jeugd, in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
42
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De huidige periode van onderwijsachterstandenbeleid loopt tot en met 2022 en kent een hogere rijksbijdrage dan de periode hiervoor. Uit deze middelen wordt, naast de wettelijk verplichte Voorschoolse Educatie ook ingezet op het tegengaan van achterstanden bij leerlingen in de opschoolse periode in het basisonderwijs, soms op cluster-/wijkniveau. Daarvoor is in mei 2020 een nieuw beleidskader vastgesteld. De begroting wordt op dit onderdeel jaarlijks budgetneutraal geactualiseerd bij de decembernotitie. De inzet van de NPO-gelden moet op een verantwoorde wijze, liefst met structureel resultaat, in afstemming met het onderwijs vorm krijgen. Via de Lea willen we een verdere kwaliteitsimpuls van het onderwijs teweegbrengen. De bestrijding van het lerarentekort is een belangrijke rode draad, waarvoor extra inspanningen nodig zijn. Via een bijstelling van het actieplan geven we dit extra kracht. In Lelystad Next Level wordt gewerkt aan o.a. onderscheidend onderwijs. De komende periode wordt een strategische agenda ontwikkeld en start de uitvoer van het programma. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
43
BBV indicatoren Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten. Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Geen nieuwe cijfers beschikbaar
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
44
5. Sport, cultuur en recreatie
5. Sport, cultuur en recreatie (Bedragen x €1.000)
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Baten Eindtotaal
2022
2023
2024
2025
-172 -3.740 -4.794 -2.334 -8.710 -19.750
-172 -3.740 -4.541 -2.309 -8.710 -19.472
-147 -3.740 -4.426 -2.309 -8.710 -19.332
-147 -3.740 -4.424 -2.309 -8.710 -19.330
293 264 557 -19.193
293 264 557 -18.915
293 264 557 -18.775
293 264 557 -18.772
De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccomodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2022 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
45
Bedrag x €1.000
5.1
Sportbeleid en activering
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -172 -
2023 -172 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -147 -
2025 -147 -
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat doen we binnen dit taakveld? Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma’s op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Aangezien de cijfers laten zien dat Lelystad hierin nog stappen te maken heeft willen we richting 2030 gaan werken aan een visie en plan om dit te bewerkstelligen. Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022
Gerelateerde verbonden partijen -
Bedrag x €1.000
5.2
Sportaccommodaties
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -3.740 -
2023 -3.740 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -3.740 -
2025 -3.740 -
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten. De groei van de stad, die onder andere binnen LNL aandacht krijgt, is ook voor sport en bewegen een belangrijke factor om vooruit te kijken.
Tevens loopt de houdbaarheid van een aantal accommodaties op zijn eind en is vervanging noodzakelijk, waarbij ook de duurzaamheid en andere nieuwe inzichten een rol gaan spelen. De ontwikkeling van een visie op sport en bewegen in brede zin moet een rode draad gaan vormen richting 2030 zodat al deze uitdagingen daarin een antwoord kunnen krijgen. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022
Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
46
Bedrag x €1.000
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -4.794 293
2023 -4.541 293
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -4.426 293
2025 -4.424 293
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding. De impact van de coronacrisis op het culturele leven is deels nog onzeker, en het daadwerkelijke effect zal nog op de langere termijn moeten blijken. Duidelijk is dat de sector zich eerst zal moeten herpakken. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van de actieve en passieve cultuurdeelname van inwoners en bezoekers op het gebied beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater, het gebouw De Kubus en poppodium Corneel, bestaan de lasten voornamelijk uit het verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, en letteren De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten.
Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien. Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikk-ling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners. Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.
Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het gaat zowel om instandhouding, ontwikkeling en spreiding van kunst en cultuur op lokaal niveau, en om het stimuleren van de betrokkenheid daarbij onder brede lagen van de bevolking. Nevendoelstellingen zijn hierbij dat de inwoners zich individueel kunnen ontplooien en maatschappelijke kunnen participeren, en dat Lelystad zich positief kan ontwikkelen èn onderscheiden tot een aantrekkelijke woon- en leefstad. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020
Gerelateerde verbonden partijen -
Bedrag x €1.000
5.4
Musea
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -
2023 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -
2025 -
0% 0% 0%
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Wat doen we binnen dit taakveld? E zijn in Lelystad geen door de gemeente gesubsidieerde musea of presentatieinstellingen op het gebied beeldende kunst, archeologie, heemkunde of historische archieven. Er worden wel incidentele subsidies verleend voor tijdelijke presentaties en manifestaties op het gebie dvan beeldende kunst en vormgeving, maar die vallen buiten het kader van museaal beleid. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation
Ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025
47
Bedrag x €1.000
5.5
Cultureel erfgoed
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee
Lasten Baten
2022 -
2023 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2024 -
2025 -
0% 0% 0%
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). Wat doen we binnen dit taakveld? Financiering van de wettelijke taken op het gebied van erfgoed zoals de gemeentelijke erfgoedcommissie. Subisidering van activiteiten of evenementen op het gebied van erfgoed, zoals Open monumentendagen e.d. Het erfgoedbeleid is onderdeel van het gemeentelijk ecultuurbeleid. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien.
Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikkeling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden besteeds aan een verdere ontwikkeling van het gemeentelijke beleid op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Grotere bewustwording van de (cultuur)historische ontwikkeling van Lelystad bij inwoners en bezoekers. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020