Kadernota 2022 - 2025 (versie voor raadsbehandeling)

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

36

4.2 Bijstellingen met incidenteel karakter 45

Bijstelling

8.1

Doorontwikkeling omgevingsvisie

Bedragen x € 1.000

2022 -452

2023 -428

2024 -214

2025 -

Het is noodzakelijk de omgevingsvisie door te ontwikkelen naar een kaderstellend geheel. Uitgangspunten hierbij zijn dat de omgevingsvisie passend is bij de ambities die de raad heeft, met integrale afweging van milieu- en omgevingseffecten en digitaal raadpleegbaar. Bij deze doorontwikkeling wordt de ambitie Hoofdstad van de Nieuwe Natuur verder uitgewerkt in een verstedelijkingskader. Deze is onlosmakelijk verbonden met de ambities en (groei) opgaves van de stad, zoals onder andere verwoord binnen Lelystad Next Level. De omgevingsvisie wordt daarmee kaderstellend voor gebiedsontwikkelingen, waarbij het verplicht is conform de Omgevingswet een integrale MER of OER (omgevingseffectrapportage) op te stellen. Ook is een ruimtelijke vertaling van alle beleidsvisies/programma’s verplicht. Zo wordt de ruimtelijke vertaling van de woonvisie, de economische visie, duurzaamheidsvisie en dergelijke opgenomen in de omgevingsvisie. De ruimtelijke vertaling in een verstedelijkingskader is nodig om de verplichte MER te kunnen voeren. Met de nieuwe Omgevingswet is het niet meer mogelijk de milieueffecten met separate Plan- MER’s te onderzoeken, omdat anders de onderlinge samenhang van de verschillende ontwikkelingen niet wordt beMERd.

Met andere woorden: er moet een integrale afweging plaatsvinden van alle afzonderlijke ruimtelijke sectoren, waarbij het geen optelsom mag zijn van: wonen, werken, verkeer voorzieningen et cetera. In deze doorontwikkeling wordt de omgevingsvisie ook conform de Omgevingswet digitaal opgebouwd, zodanig dat vanuit de plankaart gebiedsspecifieke informatie gemakkelijk raadpleegbaar is. Gemeenten hebben nog tot 31 december 2024 de tijd om een omgevingsvisie vast te stellen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet (3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet). Naast het feit dat voldaan moet worden aan de wet is deze doorontwikkeling van de omgevingsvisie ook noodzakelijk om planologische zekerheid te bieden aan bijvoorbeeld marktpartijen die willen investeren. Met deze doorontwikkeling worden op termijn juridische procedures voorkomen. Het gevraagde budget behelst voor 2022, 2023 en 2024 1 fte coördinatie, 1 fte aan diverse disciplinaire inbreng en circa €23.750 per jaar voor participatie/communicatie. In 2022 en 2023 zal er gewerkt worden aan het verstedelijkingskader (€120.000 per jaar), gebiedsuitwerkingen (€47.000 per jaar) en de MER (€47.000 per jaar). Verder zijn er voor 2022 kosten geraamd voor digitalisering (€23.750). Voorgesteld besluit: 45.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorontwikkeling omgevingsvisie’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2024 bij te stellen en daarvoor de volgende bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad: -€452.000 in 2022, -€428.000 in 2023 en -€214.000 in 2024.

46

Bijstelling

8.3

Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging

Bedragen x € 1.000

2022 -660

2023 -580

2024 -450

2025 -320

Deze bijstelling houdt direct verband met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2022. Deze wettelijke veranderingen hebben invloed op diverse aspecten van de uit te voeren werkzaamheden in de aankomende jaren. Daarnaast is er een structureel effect te verwachten op de inkomsten uit bouwleges, zoals wordt toegelicht binnen bijstelling 32. Verandering in werkzaamheden De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen introduceert een onafhankelijke kwaliteitsborger, die een ‘borgingsplan’ op dient te stellen waarin wordt beoordeeld of en hoe het bouwontwerp en de voorgenomen uitvoering daarvan voldoen aan de (bouw)voorschriften. De preventieve toets en het toezicht op de bouw door de gemeente aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit komt daarmee te vervallen. Kort samengevat komt het erop neer dat een deel van het toezicht- en toetswerk van de gemeente verschuift naar de markt. De verandering heeft vooralsnog alleen betrekking op projecten met een lage gevolgklasse (CC1), wat betekent dat niet alle projecten per 1 januari 2022 naar de markt zullen verschuiven.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

37

Een deel van de werkzaamheden komt op termijn te vervallen en om die reden is de capaciteit in de afgelopen jaren op incidentele basis ingevuld. Dekking voor de werkzaamheden is beschikbaar tot en met jaarschijf 2021 – in de jaren daarna zijn er nog geen middelen geraamd, in afwachting van de precieze ontwikkelingen. Dat is in de afgelopen jaren ook steeds zo gecommuniceerd in kadernota en programmabegroting. Na een aantal jaren van uitstel is het nu de verwachting dat beide wetten in zullen gaan per 1 januari 2022. Ook bij een verschuiving van werkzaamheden naar de markt zal de gemeente een preventieve toets moeten uitvoeren voor vergunningen die tot en met 31 december 2021 worden aangevraagd. Vervolgens zal de gemeente het verdere toezicht op de bouw ter hand moeten nemen. Het duurt een paar jaar voordat deze projecten volledig zijn afgerond en dit betekent dat de inzet vanuit de gemeente in de aankomende jaren zal worden afgebouwd. Op die manier is deze bijstelling ook opgebouwd: -€660.000 in 2022, €580.000 in 2023, -€450.000 in 2024 en -€320.000 in 2025, te voorzien van incidentele dekking via de reserve ontwikkeling stad. Uiteindelijk zullen de werkzaamheden dus worden afgebouwd in de overgangstermijn. De organisatie zal in deze periode worden ingericht op de Omgevingswet en het takenpakket dat daarbij van toepassing is. Voorgesteld besluit: 46.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging’ de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 bij te stellen en daarvoor de volgende bedragen te onttrekken aan de reserve ontwikkeling stad: -€660.000 in 2022, -€580.000 in 2023, -€450.000 in 2024 en -€320.000 in 2025.

Bijstelling Lelystad Next Level uitvoeringsprogramma 2021 - 2022

8.1

Bedragen x € 1.000

2021 -1.208

2022 -2.113

2023 -500

2024 -500

2025 -1.000

Op 30 maart 2021 heeft het college de raad het Lelystad Next Level uitvoeringsprogramma 2021 – 2022 ter vaststelling aangeboden. De raad zal over dit stuk in een separate sessie komen te spreken en uiteindelijk tot besluitvorming komen. De raad wordt gevraagd een bedrag van €4.820.500 te beklemmen binnen de Reserve ontwikkeling Stad – in aanvulling op de reeds beklemde €500.000 – ter uitvoering van het totale programma LNL. Vanuit deze totale beklemming van €5.320.500 wordt de raad gevraagd in 2021 €1.207.500 en in 2022 €2.113.000 vrij te geven om in te zetten. Er zal een bedrag van €2.000.000 beklemd blijven binnen de Reserve ontwikkeling stad ter uitvoering van de onderwerpen met een langere doorlooptijd: -

het Kustprogramma (€500.000 in de jaren 2023, 2024 en 2025) het project Oostvaardersoevers (€500.000 in 2025)

Omdat de raad al een concreet besluit is voorgelegd is er in deze kadernota niet opnieuw een besluitpunt opgenomen.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

38

5.

Risico’s en onzekerheden richting begroting

5.1 Risico’s en onzekerheden Coronacrisis In de programmabegroting 2021 - 2024 staan twee economische scenario’s beschreven. Deze scenario’s waren gebaseerd op de macro-economische verkenning (MEV) van het Centraal Economisch Planbureau (CPB) van september 2020. Op dat moment werd uit gegaan van een scenario ‘matig herstel’ en een scenario ‘tweede golf’. Bij het scenario ‘tweede golf’ werd uitgegaan van een nieuwe grote uitbraak van het coronavirus in het derde of vierde kwartaal van 2020 en het op grote schaal herinvoeren van contactbeperkende maatregelen. Het moge duidelijk zijn dat dit laatste scenario zich inmiddels voor doet. Toch blijken de eerder ingeschatte nadelige economische effecten - die samenhangen met dit negatieve scenario – in de praktijk mee te vallen. Zo werd in dit scenario uitgegaan van een werkloosheid van 6% (werkelijk 3,6% in februari) en een krimp van de economie met -5% (werkelijk -3,7%). Dat de gevolgen meevallen komt deels door de uitgebreide steunpakketten van de overheid en deels omdat de economische veerkracht groter blijkt dan vooraf gedacht. Het CPB gaat in het Centraal Economisch Plan 2021 van eind maart uit van een toenemende vaccinatiegraad in het tweede kwartaal, waardoor besmettingen en ziekenhuisopnames afnemen. De consumptie zal sterk toenemen zodra winkels en horeca weer helemaal opengaan.

In het basisscenario van het CPB wordt uitgegaan van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,2% voor 2021. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben de overheidsbestedingen, met name de steunpakketten, er voor gezorgd dat het bbp niet verder terugloopt. Vanaf het 2e kwartaal wordt herstel verwacht en dit herstel zal versnellen in het tweede half jaar. Voor 2022 wordt een groei van 3,5% van het bbp verwacht. De werkloosheid loopt dit jaar op van gemiddeld 3,8% in 2020 naar 4,4%. Voor 2022 loopt dit op naar 4,7%, omdat het herstel van de werkloosheid altijd wat achter loopt op het herstel van de economie. De verwachting is dat door de laag blijvende rente en de aantrekkende economie ook de huizenprijzen blijven stijgen en de krapte op de woningmarkt aanhoudt. Het CPB heeft ook nog 2 alternatieve scenario’s in beeld gebracht. Een pessimistisch scenario en een optimistisch scenario. In het pessimistische scenario wordt er vanuit gegaan dat nieuwe coronavarianten voor nieuwe uitbraken zorgen. Nieuwe beperkende maatregelen moeten worden genomen, waardoor er opnieuw een economische terugval komt. In dit scenario daalt het bbp met 0,8% in 2021 om in 2022 met 0,8% te stijgen. De werkloosheid loopt in dit scenario op tot 6,1% in 2022. In het optimistische scenario wordt een sneller herstel verwacht.

Door een groter vertrouwen in de toekomst gaan huishoudens hun overbesparingen sneller besteden en bedrijven schalen hun investeringen op, mede door de lage rente. In dit scenario komt de groei van het bbp uit op 2,6% in 2021 en 5,1% in 2022. De werkloosheid neemt in dit scenario af tot 4,2%. Hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen is op dit moment nog niet in te schatten. De hierboven beschreven scenario’s laten in ieder geval een positiever beeld zien in vergelijking met eerdere scenario’s. In de huidige verwachtingen zal het economisch herstel spoedig inzetten en wordt het virus onder controle gebracht. Voor gemeenten geldt dat de Rijksoverheid tot dusver in afdoende mate heeft gecompenseerd voor toegenomen kosten en wegvallende inkomsten. In de tussentijd wordt er hard doorgewerkt om inwoners ondersteuning te bieden. Het uitvoering geven aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is daarbij een recent voorbeeld. Ook op diverse andere terreinen worden dit jaar middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Denk aan de begeleiding van kwetsbare groepen, de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en aanvullende inzet op re-integratie en schulddienstverlening. Daarnaast worden er ook middelen beschikbaar gesteld voor diverse initiatieven ter verbetering van het toekomstperspectief voor jongeren.

In de programmabegroting 2021 – 2024 heeft het college al aangegeven deze bedragen die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar komen als compensatie leidend zullen zijn. In het tweede kwartaal van dit jaar zal de raad gevraagd worden deze middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering in het lopende

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

39

begrotingsjaar. Er lijkt gelukkig licht te zijn aan het einde van de tunnel. Voor de jaren 2022 en verder houdt het college vast aan het eerdere standpunt, waarbij de compensatie vanuit de Rijksoverheid leidend blijft voor de lokale inzet.

Herijking gemeentefonds In februari 2021 hebben de beheerders van het gemeentefonds een adviesaanvraag gedaan bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het herijkte verdeelmodel dat in moet gaan per 1 januari 2023 laat op basis van concept uitkomsten – op basis van cijfers uit 2017 - een nadeel zien voor Lelystad van op termijn €1,75 miljoen structureel. Deze adviesaanvraag is nog niet afgerond en in een tussentijds bericht eind maart geeft de ROB aan dat de uitkomsten van de herverdeelvoorstellen onvoldoende lijken aan te sluiten bij de ervaren kosten van gemeenten. Onduidelijk is in hoeverre de oorzaak ligt in de methode, de gehanteerde veronderstellingen of dat het beeld van de werkelijke kosten is vertekend. Het beeld dat ontstaat is dat relatief ‘arme’ gemeenten met een sociaal zwakkere structuur geconfronteerd worden met de nadelige herverdeeleffecten. De ROB heeft inmiddels aanvullende vragen gesteld aan de minister. Nadat de ROB een advies heeft uitgebracht zal de VNG om advies worden gevraagd, waarbij gebruik zal worden gemaakt van cijfers uit 2019 in plaats van 2017. Vanuit de VNG zijn ook al kritische geluiden merkbaar ten aanzien van deze nieuwe verdeling. Los van inhoudelijke kritiek op onderdelen van de voorgestelde herijking heeft de VNG het standpunt ingenomen dat er éérst middelen bij moeten, alvorens er tot herverdeling overgegaan kan worden.

De kans bestaat dat het herijkte verdeelmodel nog wordt aangepast naar aanleiding van de adviezen vanuit de ROB en de VNG. Wat het uiteindelijke effect is voor de gemeente Lelystad is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. In afwachting van meer informatie wordt er niet op voorhand gerekend met een structureel nadelig effect: de herverdeeleffecten kunnen nog wijzigen, maar ook de totale omvang van het te verdelen bedrag kan nog wijzigen.

Aanvullende middelen jeugdzorg In verband met de grote gemeentelijke tekorten bij de uitvoering van de Jeugdzorg heeft het Rijk enkele jaren terug aanvullend €300 miljoen per jaar toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze incidentele bijdrage loopt tot en met jaarschijf 2022, maar gemeenten werd bij hoge uitzondering toegestaan dit bedrag als structureel dekkingsmiddel in te boeken. Het Rijk erkent inmiddels dat er sprake is van een groter financieel probleem. Onafhankelijk onderzoek door AEF bevestigt dit beeld en geeft aan dat er een structureel tekort is ter grootte van €1,7 miljard. Tot op heden heeft het demissionaire kabinet geen uitsluitsel willen geven en heeft de VNG arbitrage ingeroepen. Rond 1 mei moet er meer duidelijkheid komen vanuit een advies dat voor de formatietafel wordt opgesteld (mix van middelen en maatregelen teneinde het structurele tekort te kunnen dekken). In hoeverre het nieuwe kabinet gemeenten tegemoet zal komen zal definitief bekend worden bij een nieuw regeerakkoord. In het geval het Rijk besluit tot het beschikbaar stellen van aanvullend budget – bovenop de €300 miljoen waar reeds mee wordt gerekend – betekent dit voor de gemeentebegroting van Lelystad een voordelig effect.

Opschalingskorting en overige door gemeenten ervaren financiële knelpunten De opschalingskorting is een aantal jaren geleden ingevoerd met de gedachte dat gemeenten op grote schaal moesten gaan herindelen. Vooruitlopend daarop is de algemene uitkering uit het gemeentefonds gekort met een bedrag dat uiteindelijk oploopt tot €975 miljoen per jaar in 2025. Uiteindelijk is deze grote herindelingsoperatie niet doorgegaan, maar de korting is blijven staan. Gemeenten willen van deze opschalingskorting af en zien dit als één van de vele voorbeelden waardoor de financiële situatie zo nijpend is geworden. Deze discussie wordt momenteel in de volle breedte gevoerd. Het demissionaire kabinet zegt aandacht te hebben voor de financiële positie van gemeenten. Het is onduidelijk in hoeverre een nieuw kabinet gemeenten hierin tegemoet zal komen. In het geval het Rijk besluit tot het (gedeeltelijk) schrappen van de opschalingskorting betekent dit voor de gemeentebegroting van Lelystad een voordelig effect.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

40

5.2 Op weg naar de programmabegroting 2022 - 2025 Zoals gezegd laat het huidig financieel perspectief 2022 – 2025 een beperkt structureel tekort zien met ingang van 2023. In hoeverre het noodzakelijk zal zijn om bezuinigingen door te voeren in de programmabegroting 2022 - 2025 is op dit moment nog niet te zeggen. Veel zal afhangen van de kabinetsformatie en de besluiten die daar genomen worden – zie toelichting in hoofdstuk 5. Het uitgangspunt is dat er een programmabegroting 2022 – 2025 aan de raad wordt voorgelegd die structureel en reëel in evenwicht is. Deze kadernota 2022 – 2025 is taakstellend sluitend gemaakt met een aantal zoekrichtingen tot bezuinigingen. Een voorbeeld is de huisvestingskosten van de bibliotheek, na afloop van het huidige huurcontract. Wellicht dat huisvesting elders een de huidige hoge huurlasten kan terugbrengen. Een ander voorbeeld is het beheer van de openbare ruimte, waarbij er wordt gekeken naar mogelijkheden het bermbeheer in het buitengebied efficiënter in te richten. Bij de riolering en de afvalstoffenheffing zal nog worden gekeken naar onbenutte doorbelastingsmogelijkheden. Ook zal inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre er sprake is van structurele onderbesteding op een aantal specifieke budgetten binnen iedere portefeuille.

Het budget ‘college onvoorzien’ is hierbij een voorbeeld: dit budget ter grootte van €100.000 is het afgelopen jaar niet ingezet. Ook zal er in de kadernota nadrukkelijk worden gekeken naar de verstrekking van subsidies, in relatie tot de te realiseren maatschappelijke effecten.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

41

Bijlage 1: Niet opgenomen wenselijke voorstellen Zoals in hoofdstuk 3 uiteen is gezet laat het financieel perspectief 2022 – 2025 een beperkt structureel tekort ziet met ingang van 2023. In hoeverre er daadwerkelijk bezuinigd moet worden om dit tekort op te lossen is op dit moment – gezien alle onzekerheden die in hoofdstuk 5 worden beschreven – nog niet met volle zekerheid te zeggen. Financiële ruimte zou eventueel kunnen ontstaan in het geval er door het Rijk besloten wordt gemeenten tegemoet te komen. Een andere mogelijkheid is dat de uitgewerkte bezuinigingsrichtingen genoeg aanknopingspunten bieden om de benodigde dekking vrij te spelen. In de afgelopen programmabegroting 2021 – 2024 heeft de raad ingrijpende keuzes moeten maken binnen onder andere het sociaal domein. Wat het college betreft is het doorvoeren van nieuwe ingrijpende bezuinigingsronde op dit moment niet opportuun. Op onderdelen is het college echter van mening dat er wel degelijk beleidsvelden zijn waarop (aanvullende) inzet wenselijk is. Onzekerheden maken dat er op dit moment echter geen duidelijkheid is over de financiële ruimte die er zal zijn om wenselijke voorstellen met een structureel karakter te honoreren en van dekking te voorzien. In de voorbereiding op deze kadernota heeft het college daarom kritisch gekeken naar de wenselijke voorstellen en besloten daar een knip in te maken.

In deze bijlage staan de wenselijke voorstellen opgenomen waar, wat betreft het college, geen dekking voor beschikbaar is: Taakveld

Meerjarenraming 2022 - 2025 2022 2023 2024 2025

Niet opgenomen wenselijke voorstellen / geen dekking voor

1.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.1 3.1 5.7 6.1 7.1 7.4 7.4 8.3 8.3

Aanpak Cybercriminaliteit Aanpassing fietspad Neringweg Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord Herinrichting Voorstraat Uitrit Kempenaar 01 Verkeersplateau Beukenhof Lelystad Airport Versterking ondernemingsklimaat Skatebaan Jongerenconsultatie Wegvallen landelijke subsidie Gezond In De Stad (GIDS) impuls kenniscentrum nieuwe natuur Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid Lelystad Seniorproof Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging

-25 PM -10 -25 -60 -100 -100 -31 PM -40 -50 -50 -150

-25 -18 PM PM -60 -100 -31 PM -80 -50 -150

-25 -17 PM -100 -31 PM -80 -50 -150

-25 -17 PM -100 -31 PM PM -50 -150

Totaal niet opgenomen wenselijke voorstellen / geen dekking voor

-641

-514

-453

-373

In de hoofdstuk 3.5 staan de wenselijke voorstellen, waar op dit moment ook geen dekking voor is, maar die in de prioritering door het college als ‘meest wenselijk’ worden beschouwd. Mocht de financiële ruimte richting de programmabegroting 2022 – 2025 aanwezig zijn zullen die wenselijke voorstellen ter besluitvorming - in de daar getoonde volgorde - aan de raad worden voorgelegd. Die voorstellen komen in volgorde dus eerder voor dekking in aanmerking dan de voorstellen die onderdeel uitmaken van deze bijlage. Voor de volledigheid worden deze voorstellen hieronder wel van een toelichting voorzien.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Aanpak Cybercriminaliteit

1.2

Bedragen x € 1.000

2022 -25

2023 -25

2024 -25

2025 -25

Steeds meer mensen worden slachtoffer van een vorm van digitale criminaliteit. De coronamaatregelen leiden tot een uitbreiding en gedeeltelijke verschuiving in de cybercriminaliteit in 2020. Landelijk was er in 2020 een forse toename van cybercrime en daarvan zijn in 2020 127 procent meer gevallen geregistreerd. Het aantal fraudegevallen met onlinehandel steeg landelijk het afgelopen jaren met 31% en het aantal online betaalfraude, zoals phishing of skimming, steeg met 67%. Dit is een gevolg van de steeds verdergaande digitalisering. Deze digitalisering biedt ons veel voordelen, maar over het algemeen wordt er onvoldoende nagedacht over de risico’s en kwetsbaarheden en het nemen van beschermende

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

42

maatregelen. Burgers weten tegenwoordig hun fysieke huis goed te beveiligen, maar de ramen en deuren van hun digitale huis laten ze noch vaak open staan. In 2021 wordt een plan van aanpak Cyberveiligheid opgesteld met daarin 10 actiepunten, die we in de perioden 2021 - 2023 uit gaan voeren. Cybercriminaliteit is volop in ontwikkeling en mutabel. Criminelen spelen snel in op de veranderende maatschappij, betere beveiliging en zoeken kwetsbare slachtoffers. Dit betekend dat de aanpak flexibel moet zijn en snel moet kunnen inspelen op de aard en omvang van cybercriminaliteit en de diversiteit aan slachtoffers. Hiervoor zijn extra structurele financiële middelen noodzakelijk. Wat willen we doen: Meerdere pilotprojecten: We willen concreet aan de slag en op zoek naar wat werkt. Onderstaande is een indicatie van acties, die opgenomen kunnen worden in het plan van aanpak 2021 - 2023. 1. 2. 3. 4.

Doorgaan met weerbaarheidstrainingen voor ondernemers. Testen van de netwerken van ondernemers door bijvoorbeeld legal hacking Bewustwording onder slachtoffergroepen verhogen. Doelgroep gerichte aanpak bijvoorbeeld door voorlichting af te stemmen op ouderen, jongeren ondernemers ed.. 5. Cyberveiligheid in de buurt verhogen. Door een soort cyberexperts in de wijk/buurt in te zetten. 6. We willen voorkomen dat jongeren worden ingezet als zogenaamde moneymules. In samenwerking met politie, OM en de rijksoverheid wordt een serie verhalende podcasts over slachtoffers en daders van digitale criminaliteit ontwikkeld. 7. Het tegen gaan van cyberpesten: 8. Informatieveiligheid: Gemeenten zijn kwetsbaar als het gaat om de digitale dienstverlening en het beheer van persoonsgegevens. Jaarlijks wordt er met de ENSIA-methodiek verantwoording aan raad en landelijke toezichthouder afgelegd. Elk nieuw informatiesysteem waarop gemeentelijke informatie verwerkt wordt, wordt voorzien van een classificatie met de daarbij behorende beschermende maatregelen. 9. Inzetten van HackShield onder kinderen tussen de 8 en 12 jaar. HackShield leert kinderen zich spelenderwijs wapenen tegen cybercriminaliteit. Via een spannend spel leren ze over de gevaren van internet en ontwikkelen ze skills, waarmee ze deze gevaren tegen kunnen gaan.

Het spel is ontwikkeld met het doel dat zij hun kennis van (de gevaren op) het internet uitleren aan hun (groot) ouders, tantes en ooms. 10. De gevaren en risico’s van sexting onder jongeren kenbaar maken. Digitale Veiligheid maakt deel uit van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Lelystad. Echter in de begroting van Veiligheid zijn hier geen financiële middelen voor opgenomen. Mede omdat bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid er nog onvoldoende zicht was op de problematiek rondom dit onderwerp en een mogelijke aanpak. Dit is afgelopen jaren doorontwikkeld. Vanuit dat perspectief komt er nu een verzoek om te kijken of er ten behoeve van de aanpak Cybercriminaliteit €25.000 vrij gemaakt kan worden.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Aanpassing fietspad Neringweg

2.1

Bedragen x € 1.000

2022 -

2023 -18

2024 -17

2025 -17

De Neringweg is aangelegd op een wijze die voor veel verkeersdeelnemers niet duidelijk is. Het smalle eenrichtingsfietspad wordt in twee richtingen gebruikt. Ook de oversteek tussen de Neringtunnel en de Muntstraat wordt als onveilig ervaren. Er worden regelmatig klachten over deze straat ingediend en op 11 september 2020 heeft een delegatie van de gemeenteraad op de fiets onderzoek gedaan naar mogelijk onveilige situaties voor fietsers in Lelystad. Ook hierin kwam de Neringweg naar voren. Het college heeft daarom een herinrichting van de Neringweg laten uitwerken. De aanpassing wordt geraamd op een bedrag van €500.000. Deze investering wordt over een termijn van 40 jaar afgeschreven en de kapitaallasten dienen met ingang van 2023 in de begroting te worden opgenomen. Mogelijk kan voor een deel van deze kosten bij het Rijk subsidie SPV verkeersveiligheid aangevraagd worden. Voor deze subsidie is minimaal 50% gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk. Daarnaast zullen niet alle onderdelen van een herinrichting subsidiabel zijn.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

43

Niet opgenomen wenselijk voorstel

2.1

Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord

Bedragen x € 1.000

2022 -

2023 PM

2024 -

2025 -

Fietsers ervaren de oversteek over de Geldersedreef bij Nienoord als gevaarlijk. Het fietspad is enkele jaren geleden verlegd om de situatie te verbeteren, maar nog steeds ervaren de fietsers de oversteek als gevaarlijk. Dit komt mede doordat de oversteek voor voetgangers wel met verkeerslichten geregeld is. Onderzocht wordt welke maatregelen hier nog mogelijk zijn. Een optie is het plaatsen van verkeerslichten op de gehele kruising. De kosten hiervan bedragen circa €150.000. Een goedkopere maar waarschijnlijk minder effectieve oplossing is het plaatsen van waarschuwingslichten voor de fietsoversteek.

Niet opgenomen wenselijk voorstel

2.1

Herinrichting Voorstraat

Bedragen x € 1.000

2022 PM

2023 PM

2024 PM

2025 PM

De Voorstraat is een straat waar regelmatig verkeersongevallen voorkomen. Deze route scoort qua veiligheid slechter dan andere wijkontsluitingswegen. Er worden regelmatig klachten over deze straat ingediend. Op 11 september heeft een delegatie van de gemeenteraad op de fiets onderzoek gedaan naar mogelijk onveilige situaties voor fietsers in Lelystad. Ook hierin kwamen onveilige locaties op de Voorstraat naar voren. Het is mogelijk om in 2021 een verkeersvisie op de Voorstraat te ontwikkelen. Maatregelen uit deze visie kunnen in 2022 uitgevoerd worden, mits daarvoor budget beschikbaar gesteld is. Bekeken wordt of een aanvraag voor de Rijkssubsidie SPV verkeersveiligheid mogelijk is. Voor deze subsidie is 50% gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk. Daarnaast zullen niet alle onderdelen van een herinrichting subsidiabel zijn. Omdat de maatregelen nog niet bekend zijn, is nog niet duidelijke welk budget met de herinrichting gemoeid zou zijn. Dat zal moeten blijken uit eventueel nog uit te voeren onderzoek. Investeringen in de openbare ruimte worden over 40 jaar afgeschreven en dienen in de meerjarenraming van dekking te worden voorzien.

Niet opgenomen wenselijk voorstel

2.1

Uitrit Kempenaar 01

Bedragen x € 1.000

2022 -10

2023 -

2024 -

2025 -

De verkeerssituatie bij het fietspad Kempenaar 01 is onveilig. Fietsers zijn hier uit de voorrang gehaald met haaientanden, maar veel fietsers rijden toch de weg op omdat ze de auto's niet zien. Aanpassing van deze locatie met een inritconstructie en betere zichtlijnen verbetert de verkeersveiligheid.

Niet opgenomen wenselijk voorstel

2.1

Verkeersplateau Beukenhof

Bedragen x € 1.000

2022 -25

2023 -

2024 -

2025 -

Inwoners van de Beukenhof hebben geklaagd over verkeersonveilige situaties door te hard rijdend verkeer. Deze klachten zijn terecht. Er wordt hard gereden en er zijn over een te lang traject geen snelheidsremmende maatregelen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de aanleg van een verkeersplateau aan het begin van de wijk nodig. Voor de aanleg van dit plateau kan een aanvraag ingediend worden bij het Rijk voor de subsidie SPV verkeersveiligheidsmaatregelen. 50% van de kosten zal de gemeente zelf als cofinanciering beschikbaar moeten hebben ten behoeve van de subsidieaanvraag. Voor een dergelijk verkeersveiligheidsproject is geen budget in de gemeentebegroting opgenomen en dit kan ook niet gedekt worden uit onderhoudsbudgetten.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Lelystad Airport

3.1

Bedragen x € 1.000

2022 -60

2023 -60

2024 -

2025 -

De ontwikkeling van de luchthaven zal, naast de lange termijn effecten op de sociaal economische ontwikkeling van Lelystad, door het vergroten van de verdiencapaciteit een substantiële bijdrage leveren om zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen. Voorzien wordt dat de luchthaven in 2022 operationeel is en zich geleidelijk en gefaseerd verder zal ontwikkelen. Helaas zal een beslissing over of en wanneer de luchthaven zal worden opengesteld over de (kamer) verkiezingen van maart 2021 heen worden getild. Het bestendigen en vergroten van het draagvlak voor de luchthaven is belangrijker dan ooit.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

44

Ook na besluitvorming over de luchthaven is het essentieel dat de gemeente initiatieven neemt en samen met partners en anderen initiatieven ontwikkelt. Om de inmiddels gerealiseerde luchthavenfaciliteiten ten volle te benutten voor het vergroten van de verdiencapaciteit en de sociaal economische ontwikkeling van Lelystad. Om ten behoeve van de gemeentelijke doelen en belangen positie te kunnen nemen. Proactieve en productieve wisselwerking met de (bestaande) partners en actieve burgers is noodzakelijk. Bij het nemen en ondersteunen van initiatieven, het faciliteren van informatiemarkten, uitvoeren van incidentele onderzoeken etc. Voorgesteld wordt om tot en met 2023 op incidentele basis een budget van €60.000 beschikbaar te stellen om ten behoeve van de gemeentelijke doelen en belangen positie te kunnen nemen.

Niet opgenomen wenselijk voorstel

3.1

Versterking ondernemingsklimaat

Bedragen x € 1.000

2022 -100

2023 -100

2024 -100

2025 -100

Lelystad heeft als stad een groeiambitie met bijbehorende werkgelegenheidsgroei. Die groei van werkgelegenheid komt door aantrekken van nieuwe bedrijven (acquisitie), maar ook uit de bestaande bedrijven. Door deze goed van dienst te kunnen zijn blijven deze behouden voor de stad en kunnen ze doorgroeien. Ook in het Raadsprogramma staat als speerpunt: Vestigingsklimaat optimaliseren - Om ondernemers maximaal te kunnen faciliteren wordt er continu meegedacht en waar mogelijk worden de groeibelemmeringen weggenomen. Dit werd ‘vroeger’ ook wel de Haarlemmer smeerolie genoemd, zorgen dat dingen gesmeerd lopen. Daar speelt accountmanagement een belangrijke rol in als spil in het web. Onderdeel van ‘basis op orde’ door goede dienstverlening naar bedrijven toe optimaliseren van ondernemersklimaat. Zorgt voor doorgroei bestaande bedrijven, maar ook positieve impuls aan imago als vestigingsplaats. De gemeente Lelystad ziet voor zichzelf een belangrijke rol in de ontsluiting van beschikbare kennis- en ondersteuningsfaciliteiten voor ondernemers. Dit vraagt een verdere intensivering van onze huidige activiteiten op het gebied van accountmanagement. Permanente uitbreiding van de formatie is een logische stap, temeer vanwege het feit dat inzet vanuit accountmanagement inmiddels ook groot nut heeft bewezen in de organisatorische uitdagingen in het Stadshart.

Daarnaast is ook een belangrijke rol weggelegd voor het ondernemersplein in de verdere vervlechting met accountmanagement (in het streven naar optimale dienstverlening) en als loketfunctie. Om ook toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit hiervan te optimaliseren is een professionaliseringsslag noodzakelijk. Optimalisering van medewerkerskwaliteit (volwaardig gesprekspartner), strakke jaarprogrammering voor ondernemersevents en doorontwikkeling naar kenniscentrum op gebied van ondernemersregelingen, economische trends & ontwikkelingen + samenwerking met Horizon Flevoland, BKL en KvK. Voorgesteld wordt om komende periode jaarlijks een bedrag van €75.000 beschikbaar te stellen voor aanstellen van extra accountmanager. Tevens wordt voorgesteld om komende periode jaarlijks een bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het ondernemersplein.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Skatebaan

5.7

Bedragen x € 1.000

2022 -100

2023 -

2024 -

2025 -

Naar aanleiding van motie 33 uit de motiemarkt "Vergroten skatebaan stadshart" heeft afstemming plaatsgevonden met de initiatiefnemer en met gebruikers. Zoals in de motie aangegeven kan inderdaad, na afstemming maar ook op basis van eigen waarneming, de conclusie worden getrokken dat de skatebaan te lijden heeft onder het eigen succes. Het intensieve gebruik leidt soms tot gevaarlijke situaties. Vooral in het middengedeelte ontbreekt de ruimte voor de gewenste extra onderdelen om te kunnen grinden. Iets wat binnenkort een Olympische discipline is en nu alleen op andere plekken in de stad kan worden gedaan. Dit levert daar overlast op en past niet op een veilige manier in het huidige skatepark. Een geheel nieuw park kost tonnen en is ook niet nodig. De wens van de jongeren is uitbreiding zodat daar rails kunnen worden geplaatst. Dit zou kunnen worden opgelost door de huidige baan door te zagen en het kleine deel op te schuiven. Hiermee wordt de baan vergroot en kan deze op een veilige wijze uitgebreid worden met de gewenste voorzieningen.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

45

Met de initiatiefnemers is er ook gekeken naar landelijke fondsen en Lelystadse organisaties of die een bijdrage kunnen leveren. Om dit probleem op te lossen is er echter meer nodig dan de beperkte bijdrage die verschillende partijen kunnen/willen leveren. De huidige voorziening in het stadhart heeft bij realisatie ongeveer €300.000 gekost. Als de gemeente Lelystad de uitbreiding van het park in de basis kan financieren kunnen bijdragen van derden vooral besteed worden aan het realiseren van extra skatevoorzieningen. Voor de eerste rail is door de jongeren al een sponsor gevonden (€5.000).

Niet opgenomen wenselijk voorstel

6.1

Jongerenconsultatie

Bedragen x € 1.000

2022 -31

2023 -31

2024 -31

2025 -31

Vanuit de motiemarkt is de motie ‘Jongeren betrekken bij beleidsvorming’ door de raad aangenomen (M36 bij Programmabegroting 2019 – 2022). De motie heeft het college opgedragen om een inventarisatie te maken van onder andere de meest passende vorm van het betrekken van jongeren bij beleid. Hiervoor is intern onderzoek verricht waarbij vrijwel alle Lelystadse jongerenorganisaties en verschillende gemeenten zijn geïnterviewd. Tijdens de brainstormsessie op 12 januari 2021 hebben de raadsleden om een voorstel gevraagd voor het betrekken van jongeren bij beleid. Het college heeft toegezegd om met een voorstel te komen gebaseerd op de input van de respondenten en de raadsleden. Voor het betrekken van jongeren bij beleid is geen budget beschikbaar (gesteld) en er is geen dekking gevonden. De raad is hiervan op de hoogte gesteld. Aangezien continuïteit essentieel is en de gemeente het zich niet kan veroorloven om tijdelijk een nieuwe structuur op te bouwen voor jongerenconsultatie, vraagt het project om een structureel budget. Om uitvoering te geven aan het project en om te voldoen aan de wensen en voorwaarden van respondenten en raadsleden – waaronder onafhankelijkheid –, is €31.000 per jaar nodig. Door dit bedrag beschikbaar te stellen worden jongeren betrokken bij beleid en is het mogelijk om ervaringen en perspectieven van jongeren structureel te benutten bij beleidsontwikkeling.

Daarnaast heeft de raad ook de wens om een kinderburgemeester en kinderraad te organiseren. Ook de uitvoering van dat project vraagt ook om structureel budget en ook daarvoor geldt dat er op dit moment géén dekking voor beschikbaar is (voor de volledigheid - de middelen daarvoor maken geen onderdeel uit van de hierboven benoemde €31.000).

Niet opgenomen wenselijk voorstel

7.1

Wegvallen landelijke subsidie Gezond In De Stad (GIDS)

Bedragen x € 1.000

2022 PM

2023 PM

2024 PM

2025 PM

Staatssecretaris Van Rijn heeft de vormgeving van het lokale gezondheidsbeleid gestimuleerd via de uitkering Gezond In De Stad (GIDS) en het stimuleringsprogramma GezondIn. De uitkering van die gelden liep van 2017 tot en met 2021. Dat betekent voor gemeente Lelystad vanaf 2022 een bedrag van €88.000 voor lokaal gezondheidsbeleid wegvalt. Op dit moment worden daar onder meer de kosten voor het programma Gezonde Wijkaanpak (activiteitenbudget) en OZO verbindzorg (instrument om de verbinding tussen preventie- en zorgactiviteiten rond inwoners beter af te stemmen én mantelzorgers te ontlasten) mee gefinancierd. Het stopzetten van de uitkering GIDS gelden valt samen met de stimulering vanuit landelijke overheid tot het ontwikkelen van een zogenaamd 'lokale preventie akkoord'. Indien een gemeente een lokaal preventie akkoord heeft, kan daarop uitvoeringsbudget worden aangevraagd. Ondersteuning bij de aanvraag verloopt via VNG, honorering verloopt via VWS. Het wegvallen van de GIDSgelden kan gedeeltelijk (€40.000 per jaar) worden opgevangen door een aanvraag uitvoeringsbudget preventie akkoord, mits deze wordt toegekend. Op dit moment wordt er aan een lokaal preventie akkoord gewerkt, verwachting is deze in maart/april 2021 af te ronden.

Het verzoek is om een PM post op te nemen in verband met het wegvallen dit deel van het budget voor lokaal gezondheidsbeleid en de onzekerheid van toekenning uitvoeringsbudget.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Impuls kenniscentrum nieuwe natuur

7.4

Bedragen x € 1.000

2022 -40

2023 -80

2024 -80

2025 PM

Lelystad is lang het (kennis)centrum van biologische landbouw geweest, met bezoekers uit heel Europa. Via de proeven met nieuwe landbouwsystemen, gericht op agro-ecologie, kan Lelystad het kenniscentrum voor natuur inclusieve landbouwsystemen worden.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

46

Nieuwe natuurgebieden, de per ongeluk ontstane Oostvaardersplassen en de bewust aangelegde Marker Wadden, zijn uniek in de wereld. We maken en herstellen ecosystemen met bestaande kennis, maar via de onderzoeksprogramma’s wordt er ook heel veel nieuwe kennis opgedaan. Lelystad is hiermee het wereldkenniscentrum op het gebied van nieuwe natuur. De kennis ligt momenteel bij onderzoeksinstituten die niet in Lelystad gevestigd zijn. Er bevinden zich veldstations en kleine informatiecentra bij de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden. Het Natuurpark met fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten kan hier ook nog bijgerekend worden. Ontwikkel met partners een kenniscentrum waar onderzoek gedaan kan worden en vooral waar het publiek betrokken wordt bij de unieke natuur en natuurprojecten in Lelystad.

Niet opgenomen wenselijk voorstel

7.4

Participatieinstrumenten warmtetransitie en duurzaamheid

Bedragen x € 1.000

2022 -50

2023 -50

2024 -50

2025 -50

De transitie naar een aardgasvrij Lelystad duurt langer dan een generatie. Vanwege de complexiteit en de omvang van de verandering zullen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voldoende ruimte moeten krijgen om te participeren. Er wordt al met verschillende stakeholders samengewerkt, maar er moet meer gebeuren om de ambities van het Klimaatakkoord en de gemeenteraad te realiseren. Met het gereedmaken van de participatievisie ligt er een stabiele basis om het participatieplan voor de warmtetransitie verder uit te werken en uit te voeren. De instrumenten uit het plan kunnen ook gebruikt worden voor andere duurzame speerpunten als bijvoorbeeld de circulaire economie en klimaatadaptatie. We hebben meer dan 80.000 Lelystedelingen en 2.675 bedrijven die zich kunnen inzetten en samenwerken voor een duurzame leefomgeving. Om hen voldoende mogelijkheden en aanmoediging te geven, is er behoefte aan toegankelijke participatie instrumenten waaronder 'Lelydeals' en een 'regeling buurtinitiatieven'. Lelydeals zijn afspraken over duurzame doelstellingen (bijvoorbeeld energiebesparing) die tussen verschillende partijen (buurtcollectieven, bedrijven en organisaties) in de stad worden gesloten, en die praktisch en financieel ondersteund worden door de gemeente (tot maximaal 5.000 euro voor de vergoeding van materialen en benodigde services).

Bijvoorbeeld een Lelydeal met het onderwijs. Aan de hand van een regeling buurtinitiatieven worden inwoners financieel beloond (tot maximaal 500 euro) voor de tijd en inzet die zij leveren om een duurzaam initiatief te organiseren in hun buurt. De instrumenten hebben een hefboomeffect waardoor de investering vele malen lager is dan de uiteindelijke opbrengsten. Tevens hebben ze een vliegwielfunctie; een goed werkend buurtinitiatief en/of Lelydeal kan duizenden mensen inspireren om te handelen en te veranderen voor de warmtetransitie en duurzaamheid (bijvoorbeeld buurtinitiatief Gas Terug in Overijssel). Door een duurzame leefomgeving gezamenlijk op te pakken worden er windows of opportunities gecreëerd om de sociale cohesie in Lelystad te versterken. Via de instrumenten wordt er onder andere ingezet op verduurzaming van het onderwijs. Door jongeren actief te betrekken en eigenaarschap te geven, inspireren ze volwassenen in het geven van het goede voorbeeld. Tevens worden ze verleidt om duurzame studie- en carrièrekeuzes te maken, wat belangrijk is om Lelystad economisch te versterken. De intensivering van participatie door het college en de raad wordt als zeer wenselijk beschouwd. 'De relatie met inwoners, bedrijven en organisaties in de stad wordt samen met hen vorm gegeven. De gemeentelijke overheid staat midden in de samenleving en brengt belangen samen'.

Via Lelydeals en een regeling buurtinitiatieven ontstaat er een betere samenwerking tussen de gemeente en de samenleving en kan de gemeente een verbindende rol spelen tussen inwoners, bedrijven, organisaties, en duurzame initiatieven. De instrumenten sluiten aan op bestaande participatie instrumenten als de 'Ideeënmakelaar' en 'Mensen maken de buurt'.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Lelystad Seniorproof

8.3

Bedragen x € 1.000

2022 -50

2023 -

2024 -

2025 -

In 2020 is het project Lelystad Seniorproof van start gegaan. Hierbij wordt samen met zorgpartijen, woningbouwcorporatie, ouderenbonden e.d. in beeld gebracht wat er nodig is om een bepaalde wijk seniorproof te maken. Wat is daarvoor nodig wat betreft wonen, woonomgeving en voorzieningen? De belangrijkste uitkomsten hiervan worden meegenomen in de nieuwe woonvisie die eind 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Het is de bedoeling samen met partijen, onder regie van de gemeente, voor alle

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

47

wijken in beeld te brengen voor welke mogelijke opgave we staan in de komende 10 jaar en wat de partijen hieraan, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan bij kunnen dragen. Hiervoor is zowel onderzoekscapaciteit als regiecapaciteit nodig. Voor het invullen van de regiefunctie is capaciteit nodig. De inhoudelijke regie kan/zal vanuit de reguliere formatie opgepakt worden. Voorgesteld wordt voor de procesregie extra capaciteit aan te trekken zodat het proces met de externe partijen efficiënt kan verlopen. De kosten hiervan zijn berekend op circa € 35.000 (50 weken x 8 uur per week x € 90). Daarnaast is er extra onderzoekscapaciteit nodig om op basis van relevante informatie voor alle wijken in beeld te brengen in hoeverre een wijk seniorproof is. De kosten hiervan worden ingeschat op €15.000.

Niet opgenomen wenselijk voorstel Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging

8.3

Bedragen x € 1.000

2022 -150

2023 -150

2024 -150

2025 -150

Met het vaststellen van het Koersdocument door de gemeenteraad is een stevige koers uitgezet en een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Lelystad en biedt een handvat voor nog op te stellen visiedocumenten. Het streven naar aantrekkelijke woonbuurten is nadrukkelijk benoemd als prioriteit in het document. Door middel van de nota Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging heeft de gemeente een aanzet gedaan om de leefbaarheid in de jaren 70 wijken in de stad aan te pakken. Door gemaakte keuzes in het verleden is er namelijk veel versnipperd bezit, verouderde woningen, te hoog afgesloten hypotheken en particuliere eigenaren met een te laag inkomen (en vaak ook nog problemen achter de voordeur). In het kader van Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging worden partijen en bewoners uitgenodigd om te participeren in het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk. Om de participatie vorm te geven en de voorstellen ook uit te kunnen voeren is budget nodig.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

48

Bijlage 2: Varianten stadsmarketing Stadmarketing

Variant A

Variant B

Variant C

Variant D

Varianten

(conform amendement)

(minimale basis = huidig kadernotavoorstel)

(basis)

(compleet inclusief imago)

Totaal budget marketing - waarvan personeel

€ 160.000

€ 450.000

€ 740.000

€ 1.785.000

0 fte marketing = €0

3 fte marketing = €290.000

3 fte marketing = €290.000

5 fte marketing = €485.000

€ 160.000

€ 450.000

€ 1.300.000

- waarvan out of pocket

€ 160.000

Kwalificaties fte's

-

Online marketeer, marketeer, Online marketeer, marketeer, Variant C + sr brand manager, marketing communicate marketing communicate brandmanager online Campagnes inrichten en aansturen op Campagnes inrichten en aansturen op Variant C+ Campagnes aansturen, domeinen werken, wonen recreatie, domeinen werken, wonen recreatie, inrichten en uitvoeren domein imago, uitvoerende werkzaamheden. Het zeer uitvoerende werkzaamheden merkmanagement beperkte budget voor out of pocket kosten kan desgewenst worden aangevuld vanuit specifieke projecten.

Werkzaamheden

-

Noodzaak

Af en toe een kleine inzet

Voordelen

Bedrag in principe beschikbaar vanuit Klein en wendbare basis, zowel in de amendement A8. In aanvulling daarop uitvoering als opdrachtgeverschap. geen extra formatie en kosten.

Nadelen

Niet toereikend gezien de doelstellingen en groeiambities van Lelystad. Geen opdrachtgeverschap en lastig uitvoerbaar in verband met ontbreken capaciteit.

Het betreft hier de minimale basis. Op Deze variant vraagt om aanvullend het moment dat projecten ondersteund budget en fte's in een tijd van moeten worden zal daarvoor ook bezuinigingen. Wel betreft hier de specifiek budget beschikbaar gesteld magere basis, en gevoed vanuit de moeten worden. Deze insteek is beperkte middelen. gekozen vanuit de huidige context van bezuinigingen.

Deze variant vraagt om aanvullend budget en fte's in een tijd van bezuinigingen.

Beoordeling

Afgeraden keuze, omdat er in de praktijk vrijwel geen (gestructureerde) marketing plaatsvindt.

Voorgestelde keuze met inachtneming Dit is het advies vanuit adviesbureau van inhoud, ambities en de The Post voor een minimale variant. bezuiningsopdracht zoals die voorligt.

Dit is het advies vanuit adviesbureau The Post voor de complete variant in aansluiting op de ambities van Lelystad met extra nadruk ook op het imago

Waakvlam aanhouden

Wanneer de financiële noodzaak om te bezuinigen niet aanwezig is zou variant C of D de voorkeur hebben.

Kadernota 2022 – 2025 vóór raadsbehandeling

Gemeente Lelystad

Lelystad zichtbaar maken

Stadsmarketing, merk, imago, ambities mbt inwoners & huizen

Klein en wendbare basis, zowel in uitvoering en opdrachtgeverschap + ruimer campagnebudget voor meer stevige bijdrage aan ambities Lelystad.

Actieve en serieuze bijdrage aan de ambitieuze doelstellingen van Lelystad. Ruim campagnebudget om echt het verschil te maken.