Jaarstukken 2022 gemeente Lelystad d.d. 26 juni 2023 GEWAARMERKT
Tekst van het document
Integratie
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van
€ 233 -€ 317
De begroting voor het onderdeel Maatschappelijke begeleiding is gebaseerd op T-1, daarnaast zijn er op het product minder lasten verantwoord voor kosten inburgering. De baten worden verantwoord op het product gemeentefonds, maar begroot op taakveld 6.1 hierdoor ontstaat een nadeel op de baten.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
75
6.2
Bedrag x €1.000
Wijkteams
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -6.691 -6.514 54 272
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 177 219
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van d W Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Jeugd Lelystad (JEL) Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de jeugdzorg te beleggen bij een gemeentelijke BV. Deze taken zijn per 1 juli 2021 belegd bij JEL. In 2022 heeft JEL haar opdracht Toegang en regie naar specialistische jeugdhulp uitgevoerd. Sociaal Wijkteams We hebben inwoners ondersteund zodat zij mee kunnen blijven doen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. De Sociaal Wijkteams kijken daarbij naar het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden en de algemene voorzieningen (basis).
Als het nodig is is er daarnaast een individuele maatwerkvoorziening ingezet. Toeslagenaffaire MDF voert de extra ondersteuning voor gedupeerden van de toeslagen affaire in de gemeente Lelystad uit. Zij bieden ondersteuning op vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk) met als doel de kwaliteit het leven van de slachtoffers te herstellen en ze een frisse start te bieden. De kosten die hiervoor gemaakt worden worden achteraf verantwoor via de SiSa. Het Rijk stelt dat de gemeente volledig zal worden gecompenseerd voor de gemaakte kosten. Het te ontvangen bedrag van 2022 wordt eind 2023 verwacht. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2020 Programmaplan Sociaal Domein 2022 Aanpak Sociaal Domein Financiële verschillen: 6.2 Wijkteam s naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Jeugd Lelystad (JEL)
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Eerstelijnsloket
I
-1.960
-1.922
38 V
-
43
43 V
81 V
Bedrijfsvoering Sociaal Domein
I
-1.107
-1.076
31 V
-
-
-
31 V
Jeugd - Toegang en regie jeugdzorg
S
-3.540
-3.240
300 V
-
-
-
300 V
Toeslagenaffaire
I
-84
-276
192 N
54
229
175 V
17 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
0
-0
0
-1
1V
-6.691
-6.514
177 V
54
272
219 V
396 V -
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Wmo - Eerstelijnsloket
I
-240
-240
-
31
31
-
-240
-240
-
31
31
-
-
-6.931
-6.754
177 V
84
303
219 V
396 V
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
€ 38 € 43
Binnen de Wmo zijn middelen gereserveerd voor eerstelijnsvoorzieningen zoals de sociaal wijkteams en allerlei basisvoorzieningen. Deze (met name subsidies) zijn in lijn met de begroting aangewend. Voor twee subsidies was het bestede bedrag lager dan de verleende subsidie zodat hier middelen terug zijn ontvangen. Dit tezamen zorgt voor een afwijking van €71.000 voordelig. Daarnaast worden voor de uitvoering van de Wmo kosten gemaakt waaronder ambtelijke inzet en de cliëntenraad. Op het onderdeel cliëntenraad is sprake van een positieve afwijking van ca. €10.000 voordelig, zodat de totale afwijking op dit onderdeel uitkomt op €81.000. De ambtelijke inzet is toegelicht onder het kopje 'Bedrijfsvoering sociaal domein' (€31.000 voordelig).
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
76
Bedrijfsvoering Sociaal domein
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 31
Het beroep op het ambtelijk apparaat is zowel kwalitatief als kwantitatief omvangrijk. Het raadsakkoord omvat grote ambities en opgaven voor de stad waaraan in 2022 uitvoering is gegeven. Ondanks de grote spanning op de arbeidsmarkt waardoor (tijdelijke) inhuur soms onontkoombaar is, wordt de bedrijfsvoering van het gehele Sociaal Domein ongeveer neutraal afgesloten in 2022. De bedrijfsvoering staat wel onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaalt in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een positieve afwijking van € 31.000.
Jeugd - Toegang en regie jeugdzorg
Structureel voordeel op de lasten van
€ 300
Het voordeel op de toegang en regie jeugdzorg is behaald door een optimalisatie van de bedrijfsvoering en door lagere personeelskosten. JEL heeft door de overgang van onderneming meerdere contracten op bedrijfsvoering over moeten nemen van voormalig Jeugd en Gezinsteam. In 2022 heeft JEL deze contracten onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Er is bijv. een nieuw clientregistratiesysteem geïmplementeerd en afscheid genomen van leaselaptops. Wat betreft de lagere personeelskosten, de medewerkers uit het zijinstroom traject zijn ingeschaald in lagere periodieken en er is geen personeel meer ingezet op detacheringsbasis.
Toeslagenaffaire
Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
-€ 192 € 175
De verantwoording van de gemaakte kosten en opbrengsten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag vindt via dit taakveld plaats. Het saldo op het product toeslagenaffaire wordt veroorzaakt doordat een klein deel van de gemaakte kosten niet onder de compensabele bedragen valt.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
77
6.3
Bedrag x €1.000
Inkomensregelingen
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
Begroting Gerealiseerd -53.822 -52.123 37.996 34.139
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 1.700 -3.857
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. - Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Bijstandsuitkeringen - Participatiewet Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2022 is gemiddeld aan 2.060 klanten (exclusief Loonkostensubsidie) een uitkering Participatiewet verstrekt. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk (re-integratie) en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Deze inzet maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'. De verwachte sterke instroom als gevolg van coronacrisis is beperkt gebleven. Vanaf begin 2021 hebben we te maken met een sterk aantrekkende arbeidsmarkt die zich in 2022 heeft doorgezet waardoor veel mensen begeleid zijn naar werk. Het macrobudget BUIG is door het Rijk gedurende het jaar naar beneden bijgesteld. Het aantal verstrekte uitkeringen in Lelystad vertoonde ook een dalende lijn.
Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Vanuit het ZLF is o.a. uitvoering gegeven aan de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als onderdeel van de corona steunpakketten. Er is geen corona-steunpakket meer, echter de komende jaren zal het ZLF ingezet worden op het beheer en terugvordering van de verstrekte Tozo-kredieten. Ook voor de Bbz geldt dat de verwachte sterke instroom als gevolg van corona-crisis beperkt is gebleven. Armoedebeleid Inwoners kunnen (financiële) ondersteuning krijgen wanneer zij rond moeten komen van een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Daarnaast is vanuit het armoedebeleid ingezet op het voorkomen van overerving van armoede. Dit is gedaan door extra in te zetten op het bestrijden van risicofactoren van armoede, waaronder gezondheidsachterstanden en onderwijsachterstanden.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2022
78
Financiële verschillen: 6.3 Inkom ensregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Armoedebeleid
I
-9.650
-10.173
523 N
394
749
356 V
167 N
BUIG - Rijksbijdrage
I
-
-
-
34.379
30.809
3.570 N
3.570 N 1.079 V
BUIG - Bijstandsuikeringen
I
-33.259
-32.179
1.079 V
-
-
-
Terugvorderingen (bijz.bijstand, BUIG, BBZ)
I
-
-
-
1.619
1.481
138 N
138 N
Overige kleine verschillen
I
-908
-611
297 V
-
-
-
297 V
BBZ - Bijstand zelfstandigen
I
-1.280
-938
342 V
125
-88
213 N
129 V
ZLF - Zelfstandigen loket
I
-980
-448
532 V
1.873
1.454
419 N
113 V 224 V
Kw ijtscheldingen
I
-1.504
-1.306
198 V
-
26
26 V
Personele lasten taakveld 6.3
I
-5.906
-5.986
81 N
-
-
-
81 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-336
-481
145 N
-394
-292
102 V
43 N
-53.822
-52.123
1.700 V
37.996
34.139
3.857 N
2.157 N 152 V
Totaal exploitatie Reserves
-3.692
-3.530
162 V
359
349
10 N
Totaal reserves
Niet toegelichte kleine verschillen
-3.692
-3.530
162 V
359
349
10 N
152 V
Totaal
-57.514
-55.653
1.861 V
38.354
34.488
3.867 N
2.005 N
Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
-€ 523 € 356
Armoedebeleid
I
Inidenteel nadeel op het product armoedebeleid wordt veroorzaakt door extra uitgaven (€422.000) leefgeld voor Oekraiense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang. De inkomsten zijn verantwoord op taakveld 6.1, waardoor daar een incidenteel voordeel ontstaat en hier een incidenteel nadeel.
BUIG - Rijksbijdrage
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 3.570
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS). In oktober 2022 is het definitieve macrobudget voor 2022 vastgesteld, deze valt lager uit in vergelijking met eerdere inschattingen. Dit als gevolg van de doorwerking van de landelijke realisatiecijfers over 2021, nieuwe inzichten in de conjuncturele ontwikkelingen, de effecten van het rijksbeleid en de doorgevoerde correctie voor loon- en prijsbijstelling. In de afgelopen jaren bleek in de praktijk dat voor Lelystad de rijksbijdrage gemiddeld hoger lag dan de gerealiseerde uitkeringslasten. Een uitschieter was het jaar 2020 waarin per saldo een voordeel van circa €4 mln op de samenhangende taakvelden 6.3 t/m 6.5 is gerealiseerd. Dit heeft geleid tot het scherper gemeentelijk begroten van de baten en lasten van de BUIG. Op basis van de laatste nader voorlopige rijksbijdrage over 2022 valt echter op dat het aandeel dat Lelystad ontvangt uit het landelijke macrobudget lager ligt in vergelijking met 2021 (0,512% in 2022 tegenover 0,528% in 2021). Het objectieve verdeelmodel dat hierachter ligt is zeer complex en voor een individuele gemeente niet te beïnvloeden. Het landelijke macrobudget bedraagt iets meer dan €6 miljard.
Het lagere aandeel voor de gemeente Lelystad komt neer op zo'n €1.015.000; een effect dat als structureel beschouwd moet worden en om die reden is betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2023 - 2026. Het uiteindelijke verschil tussen de werkelijke Rijksbijdrage (€30,8 mln) en de werkelijk gerealiseerde uitkeringslasten inclusief loonkostensubsidie (€32,2 mln) is €1,3 mln. De gerealiseerde uitkeringslasten worden hieronder verder toegelicht.
BUIG - Bijstandsuikeringen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 1.079
In de begroting 2022 werd uitgegaan van een gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden van 2.160 (algemene bijstand, loonkostensubsidie, IOAW, IOAZ en de BBZ) met een gemiddelde prijs van circa €15.345 per klant (bron: Ministerie SZW). Dit resulteerde in een begroot totaalbedrag aan verwachte uitkeringslasten ter grootte van €33,2 mln. Gedurende 2022 is reeds gemeld dat het aantal klanten lager uit zou gaan vallen in vergelijking met de begroting. De uiteindelijke realisatie over heel 2022 laat zien dat het gemiddeld klantenaantal 100 lager uit is gekomen, de gemiddelde prijs is echter gestegen naar circa €15.600 per klant wat per saldo resulteert in een voordeel ter grootte van €1,7 mln. We hebben in 2022 te maken gehad met een verhoogde instroom van statushouders mede als gevolg van het inlopen Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
79
van de taakstelling. Hier wordt, onder de nieuwe wet inburgering extra ingezet op begeleiding, taalscholing en werkervaringsplaatsen om voor komende jaren duurzame uitstroom en hiermee besparingen op de uitkeirngslasten te realiseren. Veelal via duale trajecten. In 2022 is er €1,9 mln. aan loonkostensubsidie (LKS) verstrekt, wat resulteert in het nadeel ten opzichte van de begroting ad €0,7 mln. Vanaf 2022 wordt de LKS over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde uitgaven. Hiermee wordt het voor de gemeente financieel aantrekkelijker om dit instrument meer te gebruiken. De Rijksfinanciering gaat echter uit van het principe t-1. Dit houdt in dat de extra uitgaven aan LKS eerst in het volgende jaar leiden tot een hogere BUIG uitkering met dat bedrag. Per saldo eindigen we over 2022 met een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van €1 mln.
Terugvorderingen (bijz.bijstand, BUIG, BBZ)
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 138
Incidenteel nadeel op de baten ter grootte van €0,1 mln op het vlak van de terugvorderingen op bijzonderde bijstand, uiterkingen BUIG en uitkeringen BBZ. Er is minder teruggevorderd dan eerder verwacht.
Middelen tbv TOZO en Coronacompensatie
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 297
Incidenteel voordeel op de lasten ter grote van €0,3 mln. De kosten in 2022 zijn lager uitgevallen dan de begroting doordat , doordat een deel van de kosten kon worden toegerekend aan incidentele budgetten zoals TOZO en de coronacompensatie (en de reguliere budgetten daardoor konden worden ontzien).
BBZ - Bijstand zelfstandigen
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van
€ 342 -€ 213
Incidenteel voordeel op de lasten van €0,3 mln, de hoge instroom die we hadden verwacht na de beëindiging van de TOZO is uitgebleven. De Tozo-werkzaamheden worden vergoed uit de voorziening Tozo.
ZLF - Zelfstandigen loket
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van
€ 532 -€ 419
Het incidentele voordeel hangt samen met het incidentele nadeel. In 2022 heeft het Zelfstandigenloket Flevoland inzet gepleegd op beheer en terugvordering van de Tozo-kredieten. Deze Tozo-gerelateerde kosten worden onttrokken uit de voorziening Tozo.
Kwijtscheldingen
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 198
Incidenteel voordeel omdat het aantal mensen wat een beroep op deze regeling heeft gedaan lager ligt dan waar bij het opstellen van de begroting van uit is gegaan.
Personele lasten taakveld 6.3
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 81
Het raadsakkoord omvat grote ambities en opgaven voor de stad waaraan in 2022 uitvoering is gegeven. Ondanks de grote spanning op de arbeidsmarkt waardoor (tijdelijke) inhuur soms onontkoombaar is, wordt de bedrijfsvoering van het gehele Sociaal Domein ongeveer neutraal afgesloten in 2022. Het beroep op het ambtelijk apparaat is zowel kwalitatief als kwantitatief omvangrijk. De bedrijfsvoering staat wel onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaalt in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een negatieve afwijking van €81.000.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
80
6.4
Bedrag x €1.000
Begeleide participatie
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -6.644 -6.600 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 44 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening) Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen.
Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In het kader van de GR Ijsselmeergroep, een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wsw van de gemeenten Urk, NOP en Lelystad, voert Concern voor Werk NV de benodigde activiteiten uit. In 2022 hebben Lelystedelingen die vallen onder de Wsw een goede werkplek gevonden. Ook inwoners met een indicatie 'beschut werk' vonden een werkplek. Concern voor Werk biedt daarnaast (leer-)werkplekken voor verschillende werkzoekenden in de vorm van een traject in opdracht van het Werkbedrijf Lelystad en o.a. Reclassering. Een nieuwe activiteit was de inzet van energiecoaches. Gerelateerde beleidsnota's Implementatie plan Social Firm Businessplan Social Firm Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024 Financiële verschillen: 6.4 Begeleide participatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -6.644
-6.600
-44
-
-
-
44 V
Totaal exploitatie
Niet toegelichte kleine verschillen
-6.644
-6.600
44 V
-
-
-
44 V
Totaal
-6.644
-6.600
44 V
-
-
-
44 V
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
I
Jaarverslag 2022
81
6.5
Bedrag x €1.000
Arbeidsparticipatie
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
Begroting Gerealiseerd -7.101 -6.452 136 816
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 649 680
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening) Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet ) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 hebben geleid tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding. Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.4 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen.
Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. Uitstroom naar werk vanuit de bijstand kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten. Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. In 2022 heeft de groeiende vraag naar personeel op de arbeidsmarkt zich voortgezet. Inmiddels is sprake van een tekort aan menskracht in bijna alle sectoren en in veel beroepen. Dit maakt uiteraard dat er meer arbeidsplaatsen beschikbaar komen voor werkzoekenden maar het kent ook een keerzijde.
Werkgevers hebben minder tijd en gelegenheid om de gewenste begeleiding aan werkzoekenden te kunnen bieden die dat wel nodig hebben om succesvol in te stromen in het werk. Ondanks de grote druk en de nasleep van de corona zien we in Lelystad zeer veel betrokken werkgevers. Binnen het Lelystad Akkoord hebben zij zich, samen met het onderwijs en gemeente / Werkbedrijf verbonden om handen en voeten te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Binnen dit netwerk zijn ook in 2022 weer veel mensen aan het werk geholpen. Het aantal succesvolle plaatsingen door het Werkbedrijf ligt met 362 ruim 13% boven de taakstelling van 320. In 2022 zijn in totaal 1.037 cliënten gestart met een re-integratievoorziening (581 in een traject richting werk en 456 in een coachingstraject). Per 31 december 2022 zitten 701 cliënten in een re-integratievoorziening (532 in een traject richting werk en 169 in een coachingstraject). Hoewel de uitstroom naar regulier werk ruim 10% boven de taakstelling is uitgekomen, constateren we dat er een groeiende mismatch is tussen de openstaande vacatures en werkzoekenden die nog niet arbeidsfit zijn of niet beschikken over de juiste kwalificaties om direct uit te stromen naar werk.
Naast het matchen van werkzoekenden bij werkgevers wordt extra aandacht besteed aan de voorkant van dit proces door middel van scholing/praktijkleren, trainingen en het bieden van leerwerkplekken bij leerwerkbedrijven. De aanpak Work First wordt voortgezet en het bijstandsbestand is volledig gescreend waarbij gesprekken zijn gevoerd over het perspectief op werk en de benodigde interventies. Deze gesprekken worden, voor diegenen die nog niet in aanmerking komen voor directe plaatsing in regulier werk, periodiek vervolgd. In samenwerking met het MBO en werkgevers uit verschillende branches is ingezet op de ontwikkeling van wijk- en werkleerbedrijven voor de sectoren Zorg, Kinderopvang, Techniek, Bouw- infrastructuur en Logistiek. Voor de installatietechniek zetten we, samen met het MBO en de brancheorganisatie en lokale werkgevers, in op kwalificerende opleidingen (diploma, certificaat, praktijkverklaring). Met de wijk-/werkleerbedrijven gebruiken we hierbij de methodiek “nieuwe banen” waarbij de vraag van werkgevers uitgangspunt is voor het begeleiden en toerusten van de werkzoekenden. We kunnen hiermee beter inspelen op het wegwerken van de mismatch van een groeiende vraag en een toenemend aantal kraptesectoren enerzijds en de mogelijkheden en capaciteiten van de werkzoekenden anderzijds.
Ook voor de groenvoorziening/agro wordt ingezet op trajecten die leren en werken combineren voor een bepaalde groep inwoners waarvoor we meer en langduriger moeten investeren om ze te begeleiden naar een reguliere baan. Voor de leerwerktrajecten groen maakt Werkbedrijf Lelystad gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk, het Groenbedrijf. Dit geldt overigens ook voor de schoonmaaksector waarbij gebruik gemaakt wordt van Schoonmaakservice Flevoland. De coronamiddelen zijn onder andere ingezet voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid. In samenwerking tussen de vsv-/RMC-consulenten van de gemeente en het Werkbedrijf Lelystad zijn jongeren tot 27 jaar zonder werk en zonder onderwijs in beeld gebracht en benaderd.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
82
6.5
Bedrag x €1.000
Arbeidsparticipatie (vervolg)
Lasten Baten
Gerelateerde beleidsnota's Nota Nieuwe Banen 2016 Programmaplan sociaal domein 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024 Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2022 Financiële verschillen: 6.5 Arbeidsparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Begroting Gerealiseerd -7.101 -6.452 136 816
Gerelateerde verbonden partijen Werkbedrijf Lelystad BV
Lasten begroting
Afwijking 649 680
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Werkbedrijf Lelystad
I
-3.931
-3.803
128 V
-
-
-
Garantiebanen
I
-113
-39
74 V
-
-
-
74 V
Talentmanagers
I
-110
-
110 V
-
-
-
110 V
128 V
Coronamiddelen
I
-453
-232
221 V
-
-
-
221 V
ESF subsidie
I
-
-
-
-
700
700 V
700 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-2.493
-2.378
-115
136
116
20
96 V
-7.101
-6.452
649 V
136
816
680 V
1.329 V 198 N
Reserves Cornamiddelen
I
-
-
-
431
232
198 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-996
-996
-
1.078
1.078
-
-
-996
-996
-
1.509
1.310
198 N
198 N
-8.097
-7.448
649 V
1.645
2.127
482 V
1.130 V
Totaal reserves Totaal
Werkbedrijf Lelystad
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 128
Incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van in totaal €128.000. Het Werkbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een bedrag voor de re-integratieactiviteiten; het bedrag is niet volledig benut waardoor er een beperkte terugbetaling heeft plaatsgevonden.
Garantiebanen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 74
De begeleiding van de garantiebanen worden uitgevoerd door Het Werkbedrijf Lelystad. De garantiebanen zelf vallen onder het P-budget (voorschotbedrag). Deze verantwoording is zuiverder (loonkosten en begeleidingskosten gescheiden). In 2022 is er op de lasten een incidenteel voordeel van €74.000.
Talentmanagers
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 110
Het inhuurbudget voor de talentmanagers is in 2022 niet volledig benut. Als gevolg hiervan is er een voordeel van €110.000.
Coronamiddelen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 221
In 2022 is er een incidenteel voordeel op de coronamiddelen van €211.000. Een deel van het budget is doorgeschoven naar 2023 aangezien niet alle activiteiten in 2022 in zijn volledigheid zijn uitgevoerd, onder meer ten aanzien van de activiteiten in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.
ESF subsidie
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 700
Dit heeft betrekking op de ESF subsidie 2017-2022. Na een langdurig traject is begin 2023 de definitieve vaststelling van de ESF (Europees Sociaal Fonds) periode over de periode 2017-2022 ontvangen. Na verantwoording en controle van de ESF-administratie die is gevoerd, is met terugwerkende kracht een bedrag toegekend van €0,7 mln. als cofinanciering van de re-integratieacitviteiten over deze periode. Hierdoor is een financieel voordeel van €0,7 mln. ontstaan op dit taakveld. Omdat de reintegratieactiviteiten (en de bekostiging daarvan) reeds hebben plaatsgevonden leidt dit tot een incidenteel voordeel voor de gemeentebegroting.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
83
6.6
Bedrag x €1.000
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -4.912 -4.035 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 877 -
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er zijn in 2022 individuele Wmo maatwerkvoorzieningen verstrekt zoals rolstoelen en scootmobielen en andere hulpmiddelen. Ook zijn er diverse woningaanpassingen gedaan. De betrokkenen zijn hierdoor in staat (langer) zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving.
Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Sociaal Domein 2022 Aanpak Sociaal Domein Financiële verschillen: 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
verschil
realisatie
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -4.912
-4.035
877 V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-4.912
-4.035
877 V
-
-
-
877 V
Totaal
-4.912
-4.035
877 V
-
-
-
877 V
Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzienin I Niet toegelichte kleine verschillen
I
Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, e.d.
Incidenteel voordeel op de lasten van
877 V
€ 877
De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, vervoersvoorzieningen (w.o. scootmobielen), woningaanpassingen, woondiensten en overige hulpmiddelen zijn verdeeld over taakveld 6.6 en 6.71 opgenomen i.v.m. de splitsing tussen pgb en zin. Op totaalniveau (zin en pgb) is er sprake van een voordeel van afgerond €399.000. Dit voordeel is voor het grootste gedeelte te herleiden naar het onderdeel woningaanpassingen (€339.000 voordelig). De woningaanpassingen betreft zowel incidentele woningaanpassingen als structurele kosten, zoals huur voor badplanken, tilliften etc.. Gezien de grote mate van fluctuaties in het uitgavenpatroon doordat bijvoorbeeld het aantal (grotere) woningaanpassingen verschilt, zijn exacte prognoses lastig en fluctueert het resultaat over de jaren heen. Op de overige onderdelen is tezamen een resultaat gerealiseerd van ca. €103.000 voordelig. Tot slot was er over 2021 sprake van een afwikkelingsverschil van ca. €43.000 nadelig, zodat per saldo een voordelig resultaat van ca. €399.000 ontstaat.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
84
Bedrag x €1.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Lasten Baten
Nee
Begroting Gerealiseerd -17.057 -16.117 754 934
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 941 181
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Er is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam ingesteld dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het triageteaum heeft, in het verlengde van de Aanpak Sociaal Domein, in 2022 kritisch gekeken naar de toekenningen van de onderstaande maatwerkwerkvoorzieningen. 1. Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' is er huishoudelijke ondersteuning geboden aan inwoners. 2. Ondersteuning thuis Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren.
Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid. 3. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte. 4. Kortdurend verblijf / respijthuis zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Verder kon er in 2022 nog gebruik worden gemaakt van het respijthuis/logeerhuis . Het Respijthuis is eind 2022 dicht gegaan. 5. Aanvullende ziektekostenverzekering Inwoners met een laag inkomen konden in 2022 tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 6. Regiotaxi Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer hebben gebruik kunnen maken van de regiotaxi. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Sociaal Domein Programmaplan sociaal domein 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2022
85
Financiële verschillen: 6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, e.d. Wmo - Huishoudelijke ondersteuning Wmo - Ondersteuning thuis en dagbesteding Wmo - Regiotaxi
I
-
-480
480 N
-
2
2V
478 N
I
-7.047
-5.704
1.343 V
-
-
-
1.343 V
S
-7.788
-7.689
99 V
-
-
-
99 V
-741
-603
138 V
117
101
16 N
122 V
I
Wmo - Eigen bijdragen
I
-
-
-
450
540
90 V
90 V
Wmo - Collectieve zorgverzekering
I
-687
-619
68 V
-
-
-
68 V
Wmo - Taakstelling
S
300
-
300 N
-
-
-
300 N
Wmo - Coronacompensatie
I
-61
-40
21 V
-
-
-
21 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
I
-971
-919
52 V
187
291
105 V
156 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-63
-62
-1
-
-
-
1V
-17.057
-16.117
941 V
754
934
181 V
1.121 V
-187
-187
-
419
419
-
-
-187
-187
-
419
419
-
-
-17.244
-16.304
941 V
1.173
1.353
181 V
1.121 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, e.d.
Incidenteel nadeel op de lasten van
Wordt toegelicht onder taakveld 6.6, onderdeel rolstoelen, e.d.".
Wmo - Huishoudelijke ondersteuning
-€ 478
"Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen,
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 1.343
In de afgelopen jaren was een aanzienlijke stijging van het gebruik van huishoudelijke ondersteuning zichtbaar als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. In 2021 is deze stijging iets afgevlakt. Het aantal cliënten is daardoor in 2022 wat lager dan medio 2021 (bij het opstellen van de programmabegroting 2022) nog werd verwacht. Dit leidt tot een voordeel van ca. €1.040.000 in 2022. Daarnaast is er bij de jaarrekening 2021 een veilige inschatting gemaakt voor nakomende kosten met betrekking tot 2021, waardoor een incidenteel voordeel van €303.000 ontstaat. Per saldo is hiermee sprake van een resultaat van €1.343.000 voordelig.
Wmo - Ondersteuning thuis en dagbesteding
Structureel voordeel op de lasten van
€ 99
Voor ondersteuning thuis en dagbesteding gelden zgn. lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. In 2022 heeft een dergelijke dialoog plaatsgevonden en is besloten om - in verband met lagere cliëntaantallen - de indexatie van budgetten 2022 niet door te zetten naar de hoofdaannemers. Hierdoor ontstaat een resultaat van ca. €86.000 voordelig. Aanvullend is sprake van incidentele afwikkelingsverschillen uit voorgaande jaren (ca. €13.000 voordelig).
Wmo - Regiotaxi
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
€ 138 € 16
In het eerste kwartaal golden nog corona gerelateerde maatregelen waarmee zowel het gebruik als de kosten op een relatief laag niveau lagen. De overige kwartalen van het jaar bleef het gebruik van de regiotaxi eveneens lager. Per saldo ontstaat hierdoor - inclusief een klein nadelig afwikkelingsverschil 2021 - een resultaat van ca. €122.000 voordelig.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
86
Wmo - Eigen bijdragen
Structureel voordeel op de baten van
€ 90
Het CAK stelt de eigen bijdragen op grond van de Wmo vast en int deze voor gemeenten. De realisatiecijfers 2022 van de ontvangen eigen bijdragen liggen boven de begroting met een resultaat van €89.000 voordelig.
Wmo - Collectieve zorgverzekering
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 68
Het gebruik van de collectieve zorgverzekering ligt iets lager dan het beschikbare budget (ca. €68.000 voordelig). In lijn met het raadakkoord wordt er meer aandacht gegeven aan minimaregelingen waaronder de collectieve zorgverzekering 2023.
Wmo - Taakstelling
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 300
Deze taakstelling hangt samen met de eerder door de raad gewenste invoering van een draagkrachttoets binnen de Wmo en is ingevuld binnen het totale Wmo-resultaat (zie taakveld 6.1).
Wmo - Coronacompensatie
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 21
De corona compensatie die via de decembercirculaire 2022 door het rijk is toegekend komt neer op een extra bijdrage van €61.000 voor meerkosten Wmo. In 2022 zijn de vergoedingen over 2021 afgehandeld (ca. €5.000 voordelig). Er zijn op dit moment nog geen meerkosten over 2022 toegekend. Per saldo ontstaat hiermee voor nu een voordeel van €21.000.
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
€ 52 € 105
Andere onderdelen waar binnen de Wmo afwijkingen te melden zijn betreft: kortdurend verblijf/respijthuis, het project ggz in de wijk en het budget voor specifieke maatwerkoplossingen. Doordat er geen gebruik is gemaakt van Wmo kortdurend verblijf, een terugvordering over 2020 van een deel van de (niet gebruikte) subsidie voor het respijthuis en een bijdrage vanuit de gemeente Dronten, is hier een incidenteel resultaat van ca. €75.000 voordelig. Vervolgens hebben de maatregelen met betrekking tot Covid-19 sterke invloed gehad op alle activiteiten van het project ggz in de wijk. De beperkingen gedurende 2021 van het fysiek ontmoeten waren een belangrijke beperking bij het realiseren van doelen waardoor een deel van de subsidie over 2021 niet is gebruikt en daarom teruggevorderd (ca. €44.000 voordelig). Tot slot was niet het volledige budget nodig dat gereserveerd is voor oplossingen in specifieke situaties die niet binnen het reguliere pakket passen (specifieke maatwerkoplossingen). Hier ontstaat een resultaat van ca. €37.000 voordelig.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
87
Bedrag x €1.000
Begroting Gerealiseerd -29.688 -32.013 164
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -2.325 164
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de Aanpak Sociaal Domein. Hieronder gaan we in op de uitgevoerde activiteiten per onderdeel van dit taakveld. 1. Jeugdhulp met verblijf Jeugdhulp met verblijf is regionaal ingekocht door de zes Flevolandse gemeenten in 2019. Het contract is geëindigd per 1 januari 2023. Het Samenwerkingsverband Jeugdhulp met Verblijf heeft volgens dit contract in 2022 de zorgvormen pleegzorg, residentiële jeugdhulp, jeugdzorgplus en intensief ambulant/volledig pakket thuis geboden. In 2022 is een claim op basis van een risicodossier over 2021 ingediend. De afhandeling is nog niet gereed. Er is regionaal in de vorm van een pilot Versnellingsaanpak ingezet op het stimuleren en faciliteren van de transformatie naar meer intensief ambulante hulp thuis en in de eigen omgeving in plaats van elders wonen of behandeling op een woongroep. Gericht op minder instroom in verblijf en een kortere duur van het verblijf. De pilot loopt door in 2023. Voor jeugdigen ouder dan 18 jaar die onder het jeugdstrafrecht zijn berecht (en daarmee onder de jeugdwet vallen) is jeugdhulp (met verblijf) bekostigd via maatwerkcontracten.
In 2022 is naar aanleiding van de moeilijke financiële omstandigheden van een van de systeempartners uit het Samenwerkingsverband extra geïnvesteerd in een begeleid traject (inhuur expertise) om de zorgcontinuïteit voor jeugdigen in Flevoland te behouden. De acties rondom het herstelplan voor Triade Vitree lopen door in 2023. 2. Hoogspecialistische hulp (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie, zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar gebruik af. 3. Jeugd GGZ Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De essentiele/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht. De lokale jeugd GGZ is voor wat betreft het perceel 3a. vrijgevestigden uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomst per 1 juli 2021. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het perceel 3b. jeugd GGZ voor instellingen. Deze aanbesteding was vanwege een uitspraak van het kort geding opgeschort. Voor de jeugdhulp van dit gedeelte zijn de huidige overeenkomsten langer gecontinueerd tot 1 juli 2023. Daarnaast is er geworven voor de uitbreiding Jeugdprofessional bij de huisarts (JPH). 4.
Begeleiding en behandeling In 2022 is de lokale jeugdhulp uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2021. De vormen van lokale jeugdhulp die dit betreffen zijn: 1. Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd; 2. Langdurige dagbehandeling of -besteding; 4a. Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging; 4b. Vaktherapie; 4d. MST (Multi Systeem Therapie) (volgens Open House); en 4e. MDFT (Multidimensionale Familietherapie) (volgens Open House). Verder zijn in 2022 voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding voor perceel 4c. FACT (Flexible Assertive Community Treatment). Deze aanbesteding was opgeschort i.v.m. bezwaar en zijn de huidige contracten langer gecontinueerd tot 1 juli 2023. 5. Niet gecontracteerde zorg In sommige individuele situaties biedt de ingekochte zorg niet de passende zorg die nodig is. Dan is er de mogelijkheid om hulp in te zetten van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. 6. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura. 7.
Regie en administratie De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2022
88
Financiële verschillen: 6.72 Maatw erkdienstverlening 18naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Jeugd - Ambulante zorg (ZIN + PGB)
S
-15.997
-18.187
2.189 N
-
-4
4N
2.193 N
Jeugd - Verblijf
S
-12.413
-12.094
319 V
-
-
-
319 V
Jeugd - Regie en administratie
S
-669
-850
181 N
-
-
-
181 N
Jeugd - Regie en administratie
I
-
-
-
-
168
168 V
168 V
Jeugd - Personele kosten
I
Totaal exploitatie
-609
-882
273 N
-
-
-
273 N
-29.688
-32.013
2.325 N
-
164
164 V
2.160 N
Reserves -2.000
-2.000
-
2.976
2.976
-
-
Totaal reserves
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.000
-2.000
-
2.976
2.976
-
-
Totaal
-31.688
-34.013
2.325 N
2.976
3.141
164 V
2.160 N
Jeugd - Ambulante zorg (ZIN + PGB)
Structureel nadeel op de lasten van en een structureel nadeel op de baten van
-€ 2.189 -€ 4
Lagere lasten ambulante hulp (ZIN en PGB) door een kritische toegang (JEL en Jeugdprofessional bij de huisarts) en de nieuwe aanbesteding per 1 juli 2021.Daarnaast waren er incidentele nagekomen lasten voor Kinderbehandelcentrum 2020 /2021 (Triade Vitree € 1.320.000) en FACT over 2019/2020 (Pluryn € 1.029.000). De structurele doorwerking van de lagere lasten is betrokken bij de actualisatie budgetten jeugdzorg voor de begroting 2023.
Jeugd - Verblijf
Structureel voordeel op de lasten van
€ 319
Er is sprake van structureel hogere lasten verblijf door meer cliënten (woonplaatsbeginsel) en hogere prijzen. Deze konden nog voor € 1.027.500 worden onttrokken aan - een 2021 gevormde - voorziening risicodossier waardoor sprake van een incidenteel voordeel. De structurele doorwerking is betrokken bij de actualisatie budgetten jeugdzorg voor de begroting 2023.
Jeugd - Regie en administratie
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 181
Hogere lasten met name door inhuur contractmanagement, externe deskundigheid herstelplan Triade Vitree en professionalisering Aankoopcentrale; totaal € 181,000. De structurele doorwerking is betrokken bij de actualisatie budgetten jeugdzorg voor de begroting 2023.
Jeugd - Regie en administratie
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 168
In 2022 is als gevolg doorbelasting personele inzet herstelplan Triade Vitree aan de regio en de verrekening van de huurlasten Jeugd B.V. een voordeel van €168.000.
Jeugd - Personele kosten
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 273
Het raadsakkoord omvat grote ambities en opgaven voor de stad waaraan in 2022 uitvoering is gegeven. Het beroep op het ambtelijk apparaat is zowel kwalitatief als kwantitatief omvangrijk. Ondanks de grote spanning op de arbeidsmarkt waardoor (tijdelijke) inhuur soms onontkoombaar is, wordt de bedrijfsvoering van het gehele Sociaal Domein ongeveer neutraal afgesloten in 2022. De bedrijfsvoering staat wel onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaalt in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een negatieve afwijking van €0,3 miljoen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
89
Bedrag x €1.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -505 -384 450 1.143
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 121 693
Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]
Context van het taakveld Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang. Dak -en thuislozenopvang Het bieden van ondersteuning aan dak -en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden grotendeels door de centrumgemeente bekostigd. Vanuit het door het rijk opgelegd kader Nationaal plan dakloosheid hebben we eind 2022 de opdracht gekregen dat er voor iedereen een dak boven het hoofd moet zijn. Dit zal in 2023 verder invulling krijgen door middel van oa de pilot Housing first. Vrouwenopvang en huiselijk geweld De ketensamenwerking huiselijk geweld is gecontinueerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden.
Beschermd Wonen Met ingang van 2015 is Beschermd Wonen een gemeentelijke taak geworden waarvoor de centrumgemeenten een Rijksbijdrage ontvangen. Het gaat hierbij niet alleen meer om huisvesting en begeleiding binnen een intramurale instelling. Met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen zijn er ook tussenvormen (semi murale voorzieningen) aan het Beschermd Wonen toegevoegd, evenals de mogelijkheid van intensievere thuisbegeleiding waardoor mensen (langer) thuis kunnen blijven wonen / eerder uit een intramurale voorziening kunnen uitstromen. De komende jaren worden middelen met een nieuw verdeelmodel overgeheveld naar de individuele gemeenten, inclusief de invoering van het woonplaatsbeginsel. Wat de financiele effecten hiervan gaan worden is nog onzeker. We zijn in afwachting op nadere berichtgeving van het Rijk. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Sociaal Domein 2022 Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Financiële verschillen: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Opvang & Beschermd Wonen
I
-163
-188
25 N
450
1.107
657 V
632 V
Maatschappelijke opvang
I
-254
-142
112 V
-
36
36 V
148 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-88
-54
34 V
-
-
-
34 V
-505
-384
121 V
450
1.143
693 V
814 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
I
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
50
50
-
-
-505
-384
121 V
500
1.193
693 V
814 V
Jaarverslag 2022
90
Over 2021 is een afrekening ontvangen van centrumgemeente Almere. Dit betreft een overschot op het regionale Wmo onderdeel Beschermd Wonen. Ultimo 2021 is voor de omvang hiervan een inschatting gemaakt, maar de uiteindelijke afrekening was ca. €7.000 hoger. Ook voor de afrekening over het jaar 2022 is een inschatting gemaakt. Deze verwachte ontvangst van ca. €1.100.000 is een stuk hoger dan initieel verwacht en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Hier staan geen uitgaven tegenover zodat per saldo een resultaat van €657.000 voordelig wordt verwacht aan de batenkant. Aan de lastenkant wordt een relatief klein nadeel van ca. €25.000 verwacht. Enerzijds worden niet aangewende middelen dak- en thuislozen (ca. €20.000 voordelig) betrokken bij het totaalresultaat van de Wmo. Anderzijds zijn onvoorziene kosten gemaakt voor specifieke maatwerkoplossingen Beschermd Wonen van ca. €45.000 nadelig.
Maatschappelijke opvang
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van
€ 112 € 36
De financiële afwijking bij het onderdeel maatschappelijke opvang heeft drie hoofdoorzaken. Ten eerste heeft de GGD in 2022 minder werkzaamheden gehad in het kader van de Wvggz dan verwacht was. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de benodigde formatie, waardoor minder kosten zijn gemaakt (voordeel: ca. €70.000). Ten tweede is de subsidie voor het Eropaf team niet volledig besteed en daarmee teruggevorderd (voordeel: ca. €36.000). Ten derde zijn de beschikbare middelen voor de opvang van jonge moeders niet volledig besteed (voordeel: ca. €47.000). Tezamen met enkele kleine afwijkingen van ca. €5.000 nadelig, zorgt dit voor het uiteindelijke resultaat.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
91
Bedrag x €1.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:
Begroting Gerealiseerd -3.795 -3.646 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 149 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen: 1. Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR) Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter en worden uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Voor 2022 zijn de afspraken uit 2019 opnieuw verlengd: Samen Veilig Midden Nederland heeft een subsidie ontvangen. Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger de Heils Jeugdbescherming), die in onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren. 2. Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Voor de bekostiging van Veilig Thuis zijn regionale afspraken gemaakt met de zes Flevolandse gemeenten. Veilig Thuis Flevoland ontvangt jaarlijks een subsidie voor de uitvoering van de taken. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit de middelen jeugdhulp. De overige dekking komt uit de regionale Wmo-middelen. 3.
Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV) Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten deze taken in bij Vitree via een jaarlijkse subsidie. ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veiligheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.
Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Jeugdzorg 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein Financiële verschillen: 6.82 Geëscaleerde zorg 18naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Jeugd - Jeugdbescherming / jeugdreclassering
S
-3.000
-2.960
40 V
-
-
-
40 V
Jeugd - ACH/THV (Crisis en tijdelijk huis verbod)
I
-180
-53
127 V
-
-
-
127 V
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen
I
-615
-632
17 N
-
17 N
Totaal exploitatie
-3.795
-3.646
149 V
-
-
-
149 V
Totaal
-3.795
-3.646
149 V
-
-
-
149 V
Jeugd - Jeugdbescherming / jeugdreclassering
Structureel voordeel op de lasten van
€ 40
Het voordeel bij het onderdeel jeugdbescherming / jeugdreclassering wordt veroorzaakt door een lagere instroom dan verwacht op basis van het woonplaatsbeginsel. Daarnaast zat de dalende landelijke tendens, die we nu zien, niet in de begroting. Overigens is in 2022 ook minder gebruik gemaakt van participerend consult en begeleiding wat door SAVE wordt aangeboden.
Jeugd - ACH/THV (Crisis en tijdelijk huis verbod)
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 127
De lasten van ACH/THV zijn in 2022 €127.000 lager door vrijval van te hoog ingeschatte, nog te verwachten, kosten in 2021.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023
Jaarverslag 2022
92
BBV indicatoren
Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar. Bron: LISA De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS (vanaf 2015)*
De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS (vanaf 2015)* De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.