Document · PDF

Jaarstukken 2022 gemeente Lelystad d.d. 26 juni 2023 GEWAARMERKT

Raadsvergadering 27 juni 2023, gemeente LelystadBij agendapunt: 150. Jaarstukken 2022 incl. gesprek met accountant36.882 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

3.4

Bedrag x €1.000

Economische promotie

Lasten Baten

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Begroting Gerealiseerd -1.177 -869 350 483

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking 307 133

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit totaalbudget is bedrijfsacquisitie een klein bestanddeel (€ 66.000). De acquisitie-inspanningen van de afgelopen jaren hebben in 2022 geresulteerd in een recorduitgifte op de bedrijventerreinen (67 ha). Daarnaast is in 2022 aan verschillende beurzen/congressen deelgenomen zoals de Provada, de Hiswa en Expo Real in München. Verder zijn terzake acquisitie de contacten met Amsterdam Airport Area (AAA) en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (Horizon) geïntensiveerd. In 2022 is gestart met de verbinding tussen de verschillende thema’s (wonen en recreëren) en de onderlinge samenhang in stadspromotie. Ook is gestart met visie ontwikkeling op marketing van Lelystad. Deze ontwikkeling zal in 2023 verder plaatsvinden, in lijn met de programmabegroting 2023 en vandaaruit zullen uitgaven voor promotionele doeleinden te verwachten zijn. In lijn met het memo 'Woningbouw in de vijfde versnelling' en rekening houdend met de herijking van het merk Lelystad wordt er gewerkt aan de werkwijze en planvorming op (woon)marketing. De eerste zichtbaarheden daarvan zullen zijn: overleggen met marktpartijen waaronder OBL, actualisatie woonwebsite en een visievorming op woonmarketing. De aanslagen toeristenbelasting 2022 zijn in 2023 opgelegd aan de ondernemers die verblijf bieden.

De aanslag is gebaseerd op de aangifte van de ondernemer. Een groot deel van de ondernemers zijn bezocht en hebben uitleg en ondersteuning gekregen over de registratie en het doen van aangifte. Gerelateerde beleidsnota's Strategisch acquisitiebeleid 2014 Financiële verschillen: 3.4 Econom ische prom otie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Personele kosten taakveld 3.4

-81

81 V

Woonmarketing

-145

-4

142 V

46 N

95 V

Toeristenbelasting

300

480

180 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

81 V

-951

-866

-85

85 V

-1.177

-869

307 V

350

483

133 V

441 V

-35

-1.212

-904

307 V

386

518

132 V

440 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Personele kosten taakveld 3.4

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 81

De dekking voor de inzet van een van de medewerkers binnen taakveld 3.1 staat op dit taakveld. In 2023 zullen de dekking en de kosten aan elkaar gekoppeld worden.

Woonmarketing

Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van

€ 142 -€ 46

Voor woonmarketing wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe werkwijze. Hierdoor is in 2022 minder uitgegeven. In 2023 zal deze werkwijze gepresenteerd worden en worden de eerste uitgaven verwacht.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Toeristenbelasting

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 180

Met ingang van 2021 is in Lelystad toeristenbelasting ingevoerd. De opbrengst voor 2021 werd met het oog op de invloed van Corona op het toerisme lager ingeschat dan begroot. De feitelijk opgelegde aanslagen bleken op basis van de aangiften in 2022 echter een stuk hóger dan begroot. Hierdoor is over 2021 een positief resultaat behaald van €130.000. Met de ervaring van 2021 is de verwachte opbrengst over 2022 daarom hoger ingeschat dan begroot: +€50.000.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

BBV indicatoren

Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA). De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Aanvullende lokale indicatoren

Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Bron: CBS / EBB

Definitie: Het aantal verkochte

hectaren bedrijventerrein per jaar. Bron: Gemeente Lelystad

De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horecarecreatieve sector. Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieellogistiek profiel. Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

4. Onderwijs 4. Onderwijs Bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Wijzigingen

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

-12.364

-12.292

-13.918

-1.626

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.964

-6.890

-10.854

-7.958

2.896

Totaal lasten

-16.328

-6.818

-23.146

-21.876

1.270

4.2 Onderwijshuisvesting

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal baten Totaal 4. Onderwijs

2.440

331

2.771

2.828

146

6.525

6.672

4.385

-2.287

2.587

6.856

9.443

7.212

-2.230

-13.741

-13.704

-14.664

-960

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2022 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Duiding taakvelden binnen dit cluster Jaarstukken 2022

4.1 Openbaar basisonderwijs

Cluster:

4.1

4. Onderwijs

Bedrag x €1.000

Openbaar basisonderwijs

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

Begroting

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Gerealiseerd -

Afwijking

0 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

4.2

Bedrag x €1.000

Onderwijshuisvesting

Lasten Baten

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Begroting Gerealiseerd -12.292 -13.918 2.771 2.828

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking -1.626 57

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Met de vaststelling van het IHP jaarprogramma 22-23 is voldaan aan de wettelijke taak van de gemeente taak om jaarlijks een huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen. Via het IHP geeft de gemeente concrete invulling aan de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair- speciaal- en voortgezet onderwijs in de stad. Schoolbesturen hebben voor het jaarprogramma 2223 aanvragen kunnen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Deze zijn getoetst aan de wettelijke kaders, de gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, leerlingenprognoses en het beleidskader onderwijshuisvesting.

In 2022 is daarnaast gewerkt aan de uitvoering van het IHP jaarprogramma 22-23 en het IHP meerjarenperspectief. Zo is het gebouw van Kindcentrum Het Mozaïek uitgebreid met tijdelijke lokalen en zijn verdere vorderingen gemaakt met de vervangende nieuwbouw voor basisscholen De Tjalk en De Schakel. Verwacht wordt dat in 2023 kan worden aangevangen met de bouw van beide scholen. Voor de vervangende nieuwbouw voor basisscholen De Regenboog en De Wingerd (Kindcentrum Voorhof) hebben zowel de aanbesteding van het ontwerpteam als de uitvoerend aannemer plaatsgevonden. Ook voor de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Kring is inmiddels een architect geselecteerd. Het voorlopig ontwerp voor de renovatie van het gebouw van basisschool Timotheüs is ook gereed. Verwacht wordt dat de werkzaamheden t.b.v. de renovatie eind 2023 starten. Verder is in 2022 nabij Porteum een tijdelijke onderwijsvoorziening gerealiseerd voor ISK onderwijs voor v.o. leerlingen, waaronder leerlingen uit Oekraïne. In algemene zin hebben de gestegen energiekosten op dit taakveld invloed gehad. De uitgaven hiervoor zijn daardoor hoger dan begroot. De gestegen bouwkosten zijn meegenomen bij de actualisering van het IHP. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsprogramma 2022-2023 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Financiële verschillen: 4.2 Onderw ijshuisvesting naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Lasten begroting

Baten

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Hogere energielasten onderw ijshuisvesting

-445

-1.114

670 N

Belastingen heffingen en leges

-581

-1.254

673 N

Storten voorziening onderhoud Kofschip

-294

294 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-11.266

-11.255

-11

2.771

2.828

-57

68 V

-12.292

-13.918

1.626 N

2.771

2.828

57 V

1.569 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-75

-12.367

-13.993

1.626 N

2.846

2.903

57 V

1.569 N

Hogere energielasten onderwijshuisvesting

Structureel nadeel op de lasten van

-€ 670

Binnen dit taakveld is er sprake van een nadelig effect als gevolg van de stijgende energieprijzen. Hierdoor zijn de energielasten voor de onderwijshuisvesting €670.000 hoger uitgevallen dan begroot. Op basis van het gerealiseerd stroomverbruik in 2021 is een prognose opgesteld voor 2023. De programmabegroting 2023 – 2026 is hierop aangepast.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Belastingen heffingen en leges

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 673

Door een verhoging van de OZB en taxatiewaardes is er een overschrijding op de budgetten belastingen op de onderwijshuisvesting gebouwen. Daarnaast is er voor het Porteum nog geen OZB in de begroting geraamd, voor 2023 wordt de begroting bijgesteld.

Storten voorziening onderhoud kofschip

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 294

Per 1 januari 2022 is de sporthal 't Kofschip vanuit het schoolbestuur overgedragen aan de gemeente. Tot die datum lag de verantwoordelijkheid voor het adequaat onderhouden ervan bij uw schoolbestuur. Ten behoeve van de overname van het beheer en onderhoud van Kofschip 10, is een staat van onderhoud van het gebouw opgemaakt. Deze onderhoud bedraagt € 293.898.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

4.3

Bedrag x €1.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

Begroting Gerealiseerd -10.854 -7.958 6.672 4.385

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking 2.896 -2.287

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverzuim (VSV) Frequent verzuim van school is vaak een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten, van school gaan zonder adequaat schooldiploma. Onze gemeente zet stevig in op de het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim. In het preventieve kader worden jongeren en ouders geïnformeerd over rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en mogelijke gevolgen van verzuim. De gemeente heeft met het gehele onderwijsveld afspraken over doorlopende leerlijnen tussen de verschillende sectoren, om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen. Doel is hierbij het aantal thuiszitters te minimaliseren. Naast preventie zetten we ook in op bestrijding van vsv. Jongeren die vsv’er geworden zijn, wordt een traject geboden gericht op vervolgen van de schoolloopbaan, toeleiding naar een leerwerktraject of toeleiding naar werk. Met maatschappelijke partners werken we aan verschillende arrangementen rondom passend onderwijs en onderwijszorgarrangementen, waarbij inzet plaats vindt op: - Terugleiden en opbouwen, kinderen gaan na een (soms langdurige) onderbreking d.m.v. een apart programma weer naar school - Versterken van jeugdhulp in scholen - Aanpassen van het onderwijs vb.

arrangementsklassen, waarbij leerlingen extra intensieve ondersteuning ontvangen - Doorleiden naar arbeid, een combinatie van werken en leren (bijv. Lelytalent) of een vorm van arbeidsmatige dagbesteding als voortraject. In 2021 is het percentage voortijdige schoolverlaters (vsv-ers) van het totaal aantal leerlingen in Lelystad 3,2% en in Nederland 2,5%. In 2018 lag het percentage vsv-ers in Lelystad nog op 3,9%. Het percentage laat dus een dalende trend zien. Vanaf 2020 is het percentage voortijdige schoolverlaters stabiel (Onderwijsmonitor maart 2023). Leerlingenvervoer Leerlingen, die door een structurele handicap niet in staat zijn om zelfstandig of onder begeleiding te reizen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of eventueel aangepast vervoer). Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school niet verder weg mag zijn dan 6 kilometer. Is dat wel zo, dan is er ook in die situatie recht op leerlingenvervoer. Met externe partners zijn afspraken over de vormgeving hiervan. Lokale educatieve agenda en overig lokaal onderwijsbeleid In samenwerking met het gehele onderwijsveld (van VVE t/m MBO) in Lelystad streeft de gemeente naar een verdere verbetering van het onderwijs in onze stad.

Ondanks vele stappen en maatregelen scoort de Lelystadse leerling op veel punten gemiddeld nog altijd onder het gemiddelde in Nederland. Er zijn derhalve extra inspanningen nodig om de ambitie om dit gemiddelde te bereiken. Het onderwijsveld heeft daarbij veelal een eigen verantwoording. De gemeente ondersteunt, faciliteert, stimuleert en subsidieert waar nodig. Binnen de LEA gaat het hierbij niet om structurele subsidies, maar om zogenoemde aanjaaggelden om te helpen ontwikkelingen in gang te zetten op het gebied van de kwaliteit van onderwijs, de doorlopende leerlijn en ondersteuning in en om de school. We noemen dit de LEA Werkagenda. Deze werkagenda liep van 2019 tot 2022 en is in de loop van het afgelopen jaar verlengd met een jaar. Belangrijke kanttekening bij realisering van de plannen is de zorg over het nog altijd groeiende lerarentekort. Lelystad heeft hiervan veel hinder bij het uitvoeren van gewenste ontwikkelingen. Als onderdeel van het reguliere LEA overleg voert de gemeente OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de samenwerkingsverbanden PO en VO over de aansluiting van passend onderwijs en de aansluiting en aanvulling van onderwijs en jeugdhulp op elkaar. Met elkaar is gezocht naar zinvolle Onderwijs-zorg-arrangementen, met als doel dat elke leerling in Lelystad het onderwijs en de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Om in samenwerking met het onderwijs, als onderdeel van de kwaliteitsimpuls, te komen tot vernieuwing van ons onderwijs is in 2022 Kennisland als externe partner aangetrokken. Kennisland heeft als opdracht om samen met het onderwijs de breedte van het Lelystadse onderwijs in kaart te brengen en voorstellen te doen, opnieuw in samenwerking met de partners, de rijkheid en diversiteit van het onderwijs in Lelystad zichtbaar te maken en te achterhalen waar ontwikkeling, groei en uitbreiding wenselijk en mogelijk is. We verwachten dat dit gaat leiden tot een verrijking van het onderwijspalet in Lelystad.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

4.3

Bedrag x €1.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (vervolg)

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -10.854 -7.958 6.672 4.385

Afwijking 2.896 -2.287

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het NPO is ontstaan uit de wens om scholen te ondersteunen in het inhalen en wegwerken van achterstanden ontstaan vanwege Corona. Zowel Gemeenten als scholen ontvangen hiertoe geld van het rijk. Het ontvangen geld dient uiterlijk in 2025 uitgegeven te zijn. In juni 2022 zijn de kaders vastgesteld waarbinnen deze gelden besteed kunnen worden. Scholen en gemeente werken hierbij nauw samen, waarbij de gelden vanuit het Rijk nauw aansluiten op de inzet binnen het onderwijs zelf. Peuteropvang De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren en instandhouden van voldoende peuteropvangplekken voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen voor kinderen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad een ruim aantal scholen waarop een groter of kleiner aantal leerlingen zit met taalachterstanden. Deze voorscholen en scholen worden ondersteund, middels het verstrekken van een subsidie, in het nemen van maatregelen om te komen tot het verminderen van de taalachterstanden, voorkomen van segregatie en bevorderen van integratie en om te komen tot de vergroting van ouderbetrokkenheid hierbij.

In oktober 2022 heeft de Raad besloten kadernota onderwijsachterstandenbeleid ook vast te stellen voor 2023. Logopedie Primair onderwijs Onze gemeente heeft wettelijk de taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door specialisten verbonden aan Stichting School. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023

Financiële verschillen: 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Voortijdig schoolverlaten

-386

-104

283 V

298

279

19 N

264 V

Leerlingenvervoer

-1.010

-887

123 V

23 N

100 V

Lokaal onderw ijsbeleid

-1.221

-983

238 V

Peuteropvang

-361

-641

279 N

147

147 V

132 N

Onderw ijs achterstanden beleid

-6.350

-3.956

2.395 V

6.350

3.948

2.402 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.525

-1.388

-137

-10

147 V

-10.854

-7.958

2.896 V

6.672

4.385

2.287 N

609 V

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Voortijdig schoolverlaten

320

318

320

318

-10.854

-7.958

2.896 V

6.991

4.703

2.288 N

608 V

Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van

€ 283 -€ 19

De ontvangen Rijkssubsidie in het kader van coördinatie voortijdig schoolverlaters wordt ingezet voor diverse projecten, maar ook voor ambtelijke inzet. Op ambtelijke inzet is in 2022 geïntensiveerd. De kosten voor ambtelijke inzet zijn elders verantwoord waardoor hier een voordeel ontstaat dat gecompenseerd wordt door kosten elders. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat.

Leerlingenvervoer

Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van

€ 123 -€ 23

Het voordeel op leerlingenvervoer heeft enerzijds te maken met een (eenmalige) btw correctie terwijl anderzijds door een betere controle vooraf minder een beroep gedaan hoeft te worden op duurder (taxi)vervoer.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Lokaal onderwijsbeleid

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 238

Op diverse onderdelen zijn minder subsidies uitgegeven dan vooraf is begroot als het gevolg van het uitstellen van aanvragen.

Peuteropvang

Structureel nadeel op de lasten van en een structureel voordeel op de baten van

-€ 279 € 147

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk de opvang van peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (niet KOT-peuters). De gemeente subsidieert, voor deze groep peuters, rechtstreeks aan de betreffende kinderopvangorganisatie de zogenoemde 'peutertoeslag', die vergelijkbaar is met de hoogte van de kinderopvangtoeslag die werkende ouders van de Belastingdienst ontvangen. Voor het organiseren van opvang voor deze peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangt Lelystad een decentralisatie-uitkering. Deze uitkering is normatief en loopt niet mee met aantallen peuters die het betreft. Door een forse toename van het aantal peuters waar deze regeling voor geldt, zijn de afgelopen jaren de uitgaven voor de peuteropvang sterk gestegen. De oorzaak van de stijging van het aantal peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (niet KOT-peuters) is op dit moment niet te geven. Aanvullend is sinds medio 2020 het aantal uren voorschoolse educatie verplicht uitgebreid. Vanwege gemengde groepen betekent dit ook een uitbreiding van uren voor de peuteropvang. Het eenmalige voordeel van €147.000 heeft betrekking op het terugvorderen van subsidie over het jaar 2019 bij een van de aanbieders.

Onderwijs achterstanden beleid

Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van

€ 2.395 -€ 2.402

Incidenteel voordeel op de lasten en een daarmee samenhangend bijna even groot nadeel op de baten op de specifiek voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangen Rijksbijdrage. Omdat OAB een specifieke uitkering betreft zijn de baten en lasten saldoneutraal en hebben geen invloed op het resultaat.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

BBV indicatoren Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten. Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

5. Sport, cultuur en recreatie Primitieve begroting

5. Sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000

Wijzigingen

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering

-172

-370

-542

-690

5.2 Sportaccomodaties

-3.740

-1.286

-5.026

-5.018

-148 8

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-4.794

-68

-4.862

-5.125

-263

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

-20

5.6 Media

-2.334

-87

-2.421

-2.387

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-8.710

-56

-8.766

-9.397

-631

Totaal lasten

-19.750

-1.866

-21.616

-22.637

-1.021

201

194

-6

Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccomodaties

1.209

293

600

307

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

264

-17

247

269

557

1.392

1.949

2.272

323

-19.193

-474

-19.667

-20.365

-698

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal baten Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2022 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Duiding taakvelden binnen dit cluster

5.1

Bedrag x €1.000

Sportbeleid en activering

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -542 -690 201 194

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking -148 -6

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is uitvoering gegeven aan de Kadernota Lelystad in Beweging. Er zijn in totaal 23 begrotings- of projectsubsidies verleend aan lokale sportverenigingen en en stichtingen om sport en bewegen onder onze inwoners te stimuleren. Daarnaast ontving Sportbedrijf Lelystad een begrotingssubsidie voor sportstimulering. Verder stond 2022 in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie tot 2030, zoals ook beschreven in de programmabegroting. In dit proces zijn sportorganisaties en maatschappelijke partners nauw betrokken geweest, bijvoorbeeld met de organisatie van een sportcafé. De nieuwe sportvisie wordt begin 2023 aangeboden aan de raad ter besluitvorming. De gemeente heeft actief deelgenomen aan de samenwerkingsverbanden van het Sport- en Vitaliteitsakkoord, Gezonde Sportomgeving en de Dikke Banden Race. Ook heeft de gemeente zitting genomen in regionale overleggen.

Besluit over skatepark is door de raad uitegsteld om meer inzicht te geven in locatieonderzoek en participatietraject. Dit vraagt zorgvuldigheid en is nog niet afgerond in 2022. In samenwerking met BOR is er gewerkt aan de hereiking van het speelbeleid, wat ook in 2023 ter besluitvorming naar de raad gaat. De pilot rondom het het volwassenenefonds is gestart in juni 2022 en is een succes. Raad heeft aangegeven structureel middelen daarvoor in te zetten. In de openabre ruimte zijn er ook ontwikkelingen met de komst van een calesthenicsvoorziening in het Woldpark, beweeg- en beelftuin Langevelderslag en het Routeplatform. Vanuit sport en bewegen is men ook nadrukkelijk betrokken bij stedelijke ontwikkelingen zoals Warande en Stadshart. In 2022 is ook gekeken naar de positie van Sportbedrijf Lelystad en de financiën voor uitvoering van het sportbeleid. De conclusie van dit onderzoek is opgenomen in het raadsakkoord . Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Financiële verschillen: 5.1 Sportbeleid en activering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

Lasten begroting

Baten verschil

realisatie

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-542

-690

148

201

194

155 N

-542

-690

148 N

201

194

155 N

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

136

161

-24

24 V

136

161

24 V

-542

-690

148 N

337

355

18 V

130 N

Jaarverslag 2022

5.2

Bedrag x €1.000

Sportaccommodaties

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -5.026 -5.018 1.209 1.209

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking

8 0

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is uitvoering gegeven aan de Kadernota Lelystad in Beweging. De gemeente heeft subsidie verstrekt aan Sportbedrijf Lelystad, als bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccommodaties en sportvelden. Diverse acties zijn uitgevoerd om het niveau van voorzieiningen op peil te houden. In het raadsakkoord is de bouw van een nieuwe sporthal opgenomen. Ook is besloten dat in de tussenliggende fase wordt onderzocht hoe we tijdelijk de behoefte aan binnesportruimte in de wintermaanden kunnen opvangen. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Financiële verschillen: 5.2 Sportaccom m odaties naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

Lasten begroting

realisatie

Baten begroting

verschil

realisatie

Saldo verschil

Exploitatie -5.026

-5.018

-8

1.209

-0

Totaal exploitatie

-5.026

-5.018

1.209

Totaal

-5.026

-5.018

1.209

Niet toegelichte kleine verschillen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

5.3

Bedrag x €1.000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -4.862 -5.125 293 600

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking -263 307

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding. De impact van de coronacrisis op het culturele leven is deels nog onzeker, en het daadwerkelijke effect zal nog op de langere termijn moeten blijken. Duidelijk is dat de sector zich eerst zal moeten herpakken. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is uitvoering gegeven aan de beleidsvisiecultuur 2017 - 2020. Hierbij zijn 31 begroting- of projectsubsidies verleend aan verschillende organisatie voor hun activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en cultuureducatie in Lelystad. De kunst- en cultuuractiviteiten vonden vooral in de tweede helft van 2022 plaats omdat vanwege de coronamaatregelen in het voorjaar van 2022 het nog niet toegestaan was culturele activiteiten met publiek uit te voeren. Op basis van een tijdelijke incidentele subsidieregeling kon in 2022 aan culturele organisaties aanvullende financiële ondersteuning worden verleend ter dekking van de coronaschade die op grond van de coronamaatregelen in 2022 is opgetreden. In het kader van art.

213a is onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuureducatie. Er is uitvoering gegeven aan het traject dat heeft geleid tot de verzelfstandiging van het poppodium Corneel vanaf 1 januari 2023. In het kader van de voorbereiding op een nieuwe poppodium is tevens een werkbezoek aan het poppodium in Heerlen uitgevoerd. In 2022 heeft de raad de Keuzenota voor de Cultuurvisie vastgesteld. Vervolgens is de Kadernota en het Uitvoeringsprogramma voor de nieuwe cultuurvisie voorbereid. Op 30 november 2022 heeft in dat kader met de cultuurinstellingen en andere belangstellenden een stadsgesprek over het cultuurbeleid plaats gevonden. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een externe initiatiefnemer voor de inrichting van een laagdrempige muziekeducatieprogramma in de wijken vanaf 2023. De collectie kunstwerken van de gemeenten - in depot en in de openbare ruimte - is beheerd en onderhouden. In 2022 heeft het ministerie OCW middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van cultuurprojecten voor jongeren. Samen met diverse lokale cultuur- en welzijnorganisaties zijn plannen opgesteld om hier vanaf 2023 uitvoering aan te geven. Voor een goede regionale afstemming van het cultuurbeleid heeft op provinciaal en MRA-niveau periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden.

Er is uitvoering gegeven aan de geselecteerde moties van de motiemarkt. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020 Financiële verschillen: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

Saldo

realisatie

begroting

verschil

Exploitatie Kunst- en cultuurbeleid

-3.357

-3.654

297 N

329

329 V

32 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.505

-1.471

-33

293

271

12 V

-4.862

-5.125

263 N

293

600

307 V

44 V

-180

-50

50 V

-180

50 V

-5.042

-5.305

263 N

324

682

357 V

94 V

Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van

-€ 297 € 329

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Kunst- en cultuurbeleid

Lelystad heeft €300.000 ontvangen vanuit het herstelplan Cultuur ten behoeve van jongeren. Dit is vervolgens via subsidieverstrekking impuls jongeren en cultuur aan de Lelystadse cultuursector ten goede gekomen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

5.4

Bedrag x €1.000

Musea

Lasten Baten

Begroting

Gerealiseerd -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking

0 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Ten behoeve van het behoud van de collectie van de stichting Cornelis Lelystad in Lelystad, is in overleg getreden met Het Flevolands Archief (HFA) om de mogelijkheden te verkennen dat HFA de collectie van de stichting gaat beheren. Hiervoor worden tussen de stichting Cornelis Lely en het HFA onderling nadere afspraken voor gemaakt. De uitvoering van het archeologiebeleid is onderdeel van het ruimtelijk beleid. Gerelateerde beleidsnota's -

5.5

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation

Bedrag x €1.000

Cultureel erfgoed

Lasten Baten

Begroting

Gerealiseerd -20 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking -20 -

0 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is subsidie verleend ten behoeve van de advisering op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed door de gemeentelijke Erfgoedcommissie. In afstemming met het gemeentelijk beleid op het gebied van vrijetijdseconomie is de uitvoering gegeven aan de inrichting van een toeristische informatiepunt aan Oostvaardersdijk 15 betreffende de geschiedenis van het Werkeiland. Dit wordt in 2023 geopend. Hierbij is de samenwerking aangegaan met Batavialand. In het kader van de voorbereiding op de Erfgoednota is de Startnota voorbereid en ter besluitvorming aan de gemeenteraad gestuurd. In het licht van de komst van de Omgevingswet is onderzocht op welke wijze de Erfgoedcommissie en de Welstandscommissie kunnen worden geïntegreerd.

Er is in het kader van ruimtelijk beleid een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd van de wijken in Lelystad uit de zogenaamde Post 65 periode, dat wil zeggen de jaren 1965-1990. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Financiële verschillen: 5.5 Cultureel erfgoed naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie -

-20

20 N

Totaal exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen

-20

20 N

Totaal

-20

20 N

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

5.6

Bedrag x €1.000

Media

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -2.421 -2.387 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking 34 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2022 is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Samen met de vier andere gemeenten die zijn betrokken bij de FlevoMeer Bibliotheeek, is met de stichting FlevoMeer Bibliotheek een nieuwe convenant aangegaan voor de periode tot en met 2028.

In het convenant staan algemene afspraken over de taken van de FlevoMeer Bibliotheek en de subsidieverlening. Dit convenant is het vervolg van de vorige convenanten die vanaf 2010 met de FlevoMeer Bibliotheek zijn aangegaan. Er is in 2022 een begrotingssubsidie verleend aan de stichting Radio Lelystad vanuit de wettelijke instandhoudingstaak voor de lokale publieke omroep. Er zijn voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor de aanwijzingsprocedure voor de vergunningverlening voor de lokale publieke omroep door het Commissariaat voor de Media in 2023.

Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Financiële verschillen: 5.6 Media naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie -2.421

-2.387

-34

34 V

Totaal exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.421

-2.387

34 V

Totaal

-2.421

-2.387

34 V

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

5.7

Bedrag x €1.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -8.766 -9.397 247 269

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2022: Nee

Afwijking -631 22

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP).

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Afgelopen jaar zijn is op basis van onafhankelijke kwaliteitsmetingen aan het gewenste kwaliteitsbeeld is voldaan. In 2022 heeft de overlast op het gebied van de eikenprocessierups zich redelijk gestabiliseerd. In 2022 zijn het bomenbeleidsplan, bomenbeheerplan en bosbeheerplan na actualisatie in 2021, vast gesteld. Als gevolg van de coronacrisis is na eerder in 2021 ook in 2022 besloten niet structureel te maaien in het Bovenwater. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Maar onvoldoende om blauwalgproblemen te voorkomen. De provincie is voornemens de zwemwaterfunctie van het strand aan het bovenwater te beëindigen. Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (2019) Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002) Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015) Financiële verschillen: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten verschil

realisatie

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Openbaar groen

-4.584

-5.250

666 N

Personeels lasten taakveld 5.7

-1.946

-1.858

88 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.236

-2.289

247

269

-22

31 N

-8.766

-9.397

631 N

247

269

22 V

609 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Openbaar groen

11 N

-8.766

-9.397

631 N

258

269

11 V

620 N

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 666

Eind 2021 zijn de integrale onderhoudsbestekken Groen en Reiniging opnieuw aanbesteed en heeft geleid tot een nadeel. Het resultaat van deze aanbestedingen is in de begroting verwerkt vanaf 2023.

Personeels lasten taakveld 5.7

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 88

Incidenteel voordeel als gevolg van vacatureruimte.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

BBV indicatoren Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Bron: RIVM – Zorgatlas Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.

De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. De cijfers 2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen. Bron: Cultuur-peiling Lelystad.

Gemeente

De cijfers 2020/2021/2022 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

6. Sociaal Domein Primitieve begroting

Wijzigingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-10.541

-11.465

-22.007

-22.100

-93

6.2 Wijkteams

-5.700

-992

-6.691

-6.514

177

6.3 Inkomensregelingen

-48.757

-5.066

-53.822

-52.123

1.700

6.4 Begeleide participatie

-6.363

-281

-6.644

-6.600

6.5 Arbeidsparticipatie

-6.396

-705

-7.101

-6.452

649 877

6. Sociaal domein Bedragen x €1.000

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-4.175

-737

-4.912

-4.035

6.71 Maatwerkdienstverlening18+

-15.847

-1.210

-17.057

-16.117

941

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-25.468

-4.220

-29.688

-32.013

-2.325

-449

-56

-505

-384

121

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-3.345

-450

-3.795

-3.646

149

-127.042

-25.180

-152.222

-149.983

2.239

9.412

9.452

9.676

224

272

219

6.3 Inkomensregelingen

39.062

-1.066

37.996

34.139

-3.857

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

136

816

680

Totaal lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening18+

546

208

754

934

181

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

164

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

450

1.143

693

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal baten

40.098

8.743

48.841

47.146

-1.695

Totaal 6. Sociaal domein

-86.944

-16.437

-103.381

-102.837

544

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2022 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Duiding taakvelden binnen dit cluster

6.1

Bedrag x €1.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2022:

Lasten Baten

Nee

Begroting Gerealiseerd -22.007 -22.100 9.452 9.676

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -93 224

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen: Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl) Welzijn Lelystad heeft inwoners op tal van terreinen gefailiteerd en onderteund. Daarnaast organiseerde Welzijn Lelystad diverse activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken, op scholen en in MFA's. Mensen Maken de Buurt Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooien die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten is niet alleen ruimte geboden maar tevens zijn deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen, van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie.

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg en een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook is de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd. Hiermee hebben we inwoners dichtbij kunnen ondersteunen vanuit het eigen netwerk en is er minder inzet van professionals nodig. Maatschappelijke dienstverlening / schuldhulpverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. MDF verzorgt algemeen maatschappelijke werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching en ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet. Preventieve inzet jeugd In 2022 hebben de jeugdpreventie partners met hun inzet informatie, advies en lichte ondersteuning geboden aan kinderen en gezinnen.

Het gaat onder andere om de preventieve dienstverlening vanuit MDFlevoland, Icare jgz, GGD jgz, Welzijn Lelystad en MEE IJsseloevers. De partners ontvangen voor de uitvoering hiervan een begrotingssubsidie. Voor jongerenwerk is een opdracht verstrekt aan Welzijn Lelystad. In 2022 is verder uitvoering gegeven aan het Versterken van de basis uit de Aanpak Sociaal Domein. Op basis van het vastgestelde subsidiekader Versterken van de basis 2022 is gewerkt aan de volgende opgaven: - Laagdrempelig informatie en advies voor opvoed- en opgroeivragen (Lisa) - Versterken van de basisondersteuning in en rondom voorschoolse voorzieningen - Versterken van de basisondersteuning in en rondom het primair onderwijs - Versterken van de basisondersteuning in en rondom het voortgezet onderwijs - Vrij toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare gezinnen In juni 2022 is het subsidiekader geactualiseerd en vastgesteld voor 2023 en 2024. De instellingen hebben in het najaar 2022 projectaanvragen ingediend voor 2023 en 2024. Oorlog Oekraïne De oorlog in de Oekraïne heeft er toe geleid dat er een grote stroom van ontheemde Oekraïners naar Nederland is gekomen. Per 24-22022 is er gestart met het gereed maken van de locatie SGL als opvanglocatie voor de Oekraïense vluchtelingen. Initieel een ingroei gehad naar 280 plaatsen, later uitgebreid naar 350 plaatsen.

Inrichtingskosten voor het gereedmaken van de locatie worden via een aparte subsidie gedekt. De subsidie vanuit het Rijk voor “bed, bad, brood” bedroeg tot 16 okt 2022 100,- per bed per dag, na 16 oktober 2022 is dit 83,- per bed per dag geworden. De kosten voor de opvang van Oekraïners in Lelystad vallen daar ruim binnen. Gerelateerde beleidsnota's Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Programmaplan Sociaal Domein 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - algemene voorziening Wmo

-1.537

-1.561

24 N

Personeels lasten taakveld 6.1

-1.169

-1.535

365 N

118

286

168 V

197 N

Toezicht Kinderopvang

-268

-121

147 V

Vluchtelingen

-9.230

-9.293

63 N

9.190

9.433

244 V

181 V

Integratie

-833

-599

233 V

-234

317 N

83 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-8.970

-8.991

190

-129

107 V

-22.007

-22.100

93 N

9.452

9.676

224 V

131 V 51 V

Totaal exploitatie Reserves

-2.253

-2.107

-147

1.482

1.386

Totaal reserves

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.253

-2.107

147 V

1.482

1.386

96 N

51 V

Totaal

-24.260

-24.206

54 V

10.934

11.062

128 V

182 V

Wmo - algemene voorziening Wmo

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 24

Op de algemene Wmo voorzieningen waaronder enkele uitvoeringskosten is de afwijking ten opzichte van de begroting relatief gering met afgerond €24.000 nadelig. Door extra inspanningen voor bijvoorbeeld het Eigen Kracht onderzoek liggen de uitvoeringskosten hoger dan begroot (€116.000 nadelig). Daarentegen wordt er geen beroep gedaan op de post onvoorzien binnen ditzelfde onderdeel (ca. €92.000) waarmee er per saldo een resultaat van ca. €24.000 nadelig ontstaat. Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71 en 6.81 en bedraagt ca. €2.5 miljoen positief. Dit voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door een hogere regionale afrekening Beschermd Wonen vanuit centrumgemeente Almere (taakveld 6.81 - voordeel: ca. €0,65 miljoen), een voordeel op de huishoudelijke ondersteuning (taakveld 6.71 - voordeel: ca. €1,1 miljoen) met daar tegenover een Wmo taakstelling (taakveld 6.71 - nadeel: €300.000) en lagere kosten voor woningaanpassingen en andere hulpmiddelen (taakveld 6.71 - voordeel: ca. €0,4 miljoen). Aanvullend zijn er binnen met name de maatwerkdienstverlening Wmo (taakveld 6.71) diverse kleinere afwijkingen. Zo is er minder gebruik gemaakt van de regiotaxi (voordeel: ca. €0,15 miljoen) en de collectieve ziektekostenverzekering (voordeel ca. €0,1 miljoen).

Er zijn meer eigen bijdragen voor de Wmo ontvangen (voordeel: €0,1 miljoen) en door dalende cliëntaantallen ondersteuning thuis en dagbesteding is op basis van de huidige contracten besloten de indexatie 2022 niet één-op-één door te zetten aan de hoofdaannemers (voordeel: ca. 0,1 miljoen). Tot slot is er op de post kort durend verblijf / respijthuis (taakveld 6.71) een beperkt beroep gedaan gedurende 2022 (voordeel: ca. €0,1 miljoen) en is het resultaat inclusief de extra rijkmiddelen voor compensatie meerkosten Corona (ca. €0,1 miljoen) die in december 2022 beschikbaar zijn gekomen.

Bedrijfsvoering Sociaal domein

Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van

-€ 365 € 168

Het beroep op het ambtelijk apparaat is zowel kwalitatief als kwantitatief omvangrijk. Het raadsakkoord omvat grote ambities en opgaven voor de stad waaraan in 2022 uitvoering is gegeven. Ondanks de grote spanning op de arbeidsmarkt waardoor (tijdelijke) inhuur soms onontkoombaar is, wordt de bedrijfsvoering van het gehele Sociaal Domein ongeveer neutraal afgesloten in 2022. De bedrijfsvoering staat wel onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaalt in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een negatieve afwijking van €0,3 miljoen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2023

Jaarverslag 2022

Toezicht Kinderopvang

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 147

Sommige nadere onderzoeken van de GGD bij de gastoudergezinnen zijn bewust doorgeschoven naar het voorjaar 2022 vanwege de corona crisis en de onderbezetting destijds. Hierdoor is de afrekening van de GGD voor het toezicht op de kinderopvang over 2021 voordeliger uitgevallen dan verwacht. Daarnaast heeft het rijk ter ondersteuning van gemeenten bij de intensivering van toezicht en handhaving in de kinderopvang het budget structureel verhoogd.

Vluchtelingen

Incidenteel nadeel op de lasten van en een incidenteel voordeel op de baten van

-€ 63 € 244

De kosten van de opvang van ontheemde Oekraïners in de opvanglocatie SGL wordt doormiddel van 2 regelingen bekostigd door het rijk. De transitiekosten, voor het gereedmaken van de locatie als opvanglocatie en de €100-regeling. De kosten voor het gereedmaken van de locatie worden volledig gedekt door de rijksbijdrage en dienen afgerekend te worden. De €100-regeling is een vaste vergoeding per gerealiseerd bed in de opvanglocatie en hoeft niet te worden afgerekend. In eerste instantie heeft het rijk €100 per bed beschikbaar gesteld, maar heeft na onderzoek is dit bedrag naar beneden bijgesteld naar € 83 per 16 oktober. De uitgaven passen binnen de baten van de regeling, waardoor er voor 2022 een klein voordeel op dit taakveld is ontstaan. Op taakveld 6.3 worden de verstrekkingen leefgeld verantwoord, in totaal €100.000.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=66e4a4cc-4e4c-4bf1-803d-012c8b28f646