Decembernotitie 2022
Tekst van het document
Decembernotitie 2022
21
Grondbeleid diverse projecten waarvan de verdere uitvoering in 2023 doorloopt voor €170.000 (dit betreft o.a. de projecten Noorderwagenplein, Ontwikkeling ABC locatie) . Voorgesteld besluit: 52. De niet bestede middelen van €170.000 in het kader van ‘Faciliterend Grondbeleid -Diverse projecten’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
53
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
8.1
Faciliterend Grondbeleid project Koopmanshof
Bedragen x € 1.000
2022 -60
2023 60
2024 -
2025 -
Transformatie van een leegstaand kantorencomplex naar zorgappartementen voor ouderen in het gebiedsplan Lelycentre, is in 2019 grond verkocht aan de ontwikkelaar voor €80.000. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2019 is besloten deze middelen voor het project in te zetten. Samen met de middelen die beschikbaar waren uit het grootonderhoud budget werd hiermee tegemoet gekomen aan de vele signalen van onvrede die door de omwonenden worden geuit. Concreet gaat het hierbij om het verbeteren/aanpassen van de fietsstructuur vanaf het Stadspark richting Lelycentre, het herindelen en versterken groenstructuur en toevoegen verblijfsfuncties en fietsenstallingen aan de Parkzijde en bij de Marktstraat. Woonzorg Flevoland heeft onlangs kenbaar gemaakt de Uiterton te willen herontwikkelen en inmiddels een eerste massastudie gepresenteerd. Dit heeft, bij daadwerkelijke realisatie, grote consequenties voor de openbare ruimte. De komende maanden wordt hard gewerkt aan het uitwerken van een herinrichtingsplan en herontwikkeling van de Uiterton. De herinrichting van de openbare ruimte kan pas na vaststelling daarvan worden uitgevoerd. De middelen voor de herinrichting van €60.000 worden om deze reden niet besteed in 2022. Voorgesteld besluit: 53.
De niet bestede middelen van €60.000 in het kader van ‘Faciliterend Grondbeleid project Koopmanshof’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
54
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
8.1
Faciliterend Grondbeleid project Maerlant
Bedragen x € 1.000
2022 -1.630
2023 1.630
2024 -
2025 -
In 2022 is na een langdurig proces een anterieure overeenkomst opgesteld die herontwikkeling van het gebied Maerlant mogelijk moet maken. Besluitvorming hierover door college en raad wordt naar verwachting in 2022 genomen. De grondruil (verkoop en aankoop door gemeente met positief resultaat) vindt gefaseerd, samen met het kostenverhaal voor gemeentelijke inzet, aansluitend aan de besluitvorming en het proces van omgevingsvergunning, plaats. Voorgesteld besluit: 54. Onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit de middelen van €1.628.817 in het kader van ‘’Faciliterend Grondbeleid project Maerlant’ door te schuiven (Reserve bestemd resultaat) naar 2023 ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
55
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Gezond in de stad
7.1
Bedragen x € 1.000
2022 -59
2023 59
2024 -
2025 -
Op basis van de septembercirculaire 2021 zijn voor 2022 reeds incidentele middelen in de begroting beschikbaar gesteld in verband met verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad
Decembernotitie 2022
22
(GIDS). In de meicirculaire 2022 is het landelijk beschikbare bedrag verhoogd met €4,6 miljoen, zodat het programma gemeenten extra ruimte geeft om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Daarnaast is de gemeente geïnformeerd over aanvullende middelen die beschikbaar gesteld zullen worden via de decembercirculaire 2022 voor het blijvend kunnen organiseren van 'Kansrijke Start'. Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld de aanvullend ontvangen middelen ter grootte van €21.000 + €38.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022. Via deze bijstelling wordt voorgesteld deze middelen voor besteding door te schuiven naar 2023. Voorgesteld besluit: 55. De niet bestede middelen van €59.000in het kader van ‘Gezond in de stad’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.
56
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.1
Inburgering
Bedragen x € 1.000
2022 -392
2023 392
2024 -
2025 -
In de afgelopen jaren heeft het Rijk incidentele middelen toegekend voor de implementatie van de Wet Inburgering 2021 en de ondersteuning van statushouders. Deze wet is herhaaldelijk uitgesteld waardoor de ontvangen bedragen niet allemaal zijn uitgegeven. Door het bouwen van extra woningen (Lars en Lilly) zijn de achterstanden nu ingelopen en is er zelfs sprake van een voorsprong op de taakstelling 2023. Doordat de geplaatste statushouders hun status nog gekregen hebben in 2020 vallen zij nog niet onder de nieuwe wet inburgering, maar onder de oude. Om hen aan te laten sluiten op de Wet inburgering 2021 is extra begeleiding in 2023 nodig. Daarnaast verwachten we een verhoogde taakstelling waarbij we dan extra begeleiding kunnen inzetten om hen zo goed mogelijk te laten participeren in onze stad. Voorgesteld besluit: 56. De niet bestede middelen van €392.446 in het kader van ‘Inburgering’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
57
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.1
Jongerenbudget
Bedragen x € 1.000
2022 -15
2023 15
2024 -
2025 -
Het Jongerenbudget is voor ideeën van jongeren, wat incidenteel € 48.000 is toegekend vanuit de moties van de Raad in 2018. Het tempo van de uitgaven hangt af van aantal, soort en kosten van de ingediende ideeën. In 2022 is er nog € 15.461 van dit totale budget niet besteed. Het niet bestede bedrag dient beschikbaar te blijven voor de ideeën van jongeren in het volgende jaar/volgende jaren, totdat het budget is uitgeput. Voorgesteld besluit: 57. De niet bestede middelen van €15.461 in het kader van ‘Jongerenbudget’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
58
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Kenniscentrum Nieuwe Natuur
7.4
Bedragen x € 1.000
2022 -20
2023 20
2024 -
2025 -
In de programmabegroting 2022-2025 zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor Impuls kenniscentrum Nieuwe Natuur. Voor het jaar 2022 is €20.000 beschikbaar. Eind 2022 wordt gestart met het proces om te komen tot een visiedocument omtrent kenniscentrum Nieuwe Natuur. De verwachting is dat een deel van het budget doorgeschoven met worden, zodat er aan de verplichtingen voldaan kan worden en het visietraject af te kunnen ronden.
Decembernotitie 2022
23
Voorgesteld besluit: 58. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van ‘Kenniscentrum Nieuwe Natuur’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
59
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.71
Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen
Bedragen x € 1.000
2022 -528
2023 232
2024 296
2025 -
Het Regionaal kader Zorglandschap Wmo gaat over de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Een van de belangrijke randvoorwaarde in het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo is dat elke gemeente de lokale basis op orde brengt. Bijvoorbeeld met een goed welzijnsaanbod, flexibele ondersteuning (ook buiten kantooruren), preventie, vroeg signalering, integratie in de wijken en terugvalvoorzieningen dicht bij huis. In de periode 2020 t/m 2022 stelt de centrumgemeente hiervoor incidentele middelen beschikbaar aan de regiogemeenten (lokaal transformatiefonds beschermd wonen). Voor deze middelen dienen de regiogemeenten lokale projecten uit te voeren gericht op het vormgeven van de best passende ondersteuning voor cliënten die uitstromen en weer (zo veel als mogelijk) zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met deze middelen kunnen gemeenten hiervoor experimenteren met verschillende projecten en werkwijzen. Tot op heden is er geen concreet plan geweest voor de besteding van deze middelen. Ook ontbrak het aan ambtelijke capaciteit om hier met maatschappelijke partners invulling aan te geven. Inmiddels is dit er wel en ligt er een plan om per 2023 hier uitvoering aan te geven en gericht is op outreachend werken in de wijk.
Met het outreachend werken signaleren en bereiken we proactief de inwoners die niet vanuit zichzelf de weg naar allerlei voorzieningen weten te vinden. Ook met de inzet van ervaringsdeskundigen zorgen we voor een zachte landing in de wijken. De inzet is tevens gericht op het voorkomen van Beschermd Wonen om meer gebruik te maken van voorliggende (Wmo) voorzieningen. Daarnaast kennen we vanuit het Bestuurlijk Akkoord Weer Thuis meerdere doelgroepen waarvan de beweging in gang is gezet om mensen uit intramurale instellingen uit te laten stromen naar zelfstandig wonen. Daarmee neemt het aantal kwetsbare mensen dat in de wijk komt wonen toe. Voorgesteld wordt om de (resterende) middelen van de bijdrage van centrumgemeente Almere door te schuiven naar 2023 en 2024 en daarmee beschikbaar te houden voor bovenstaande inzet. Voorgesteld besluit: 59. De niet bestede middelen van €528.173 in het kader van ‘Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen’ door te schuiven naar 2023 (€232.000) en 2024 (€296.173) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
60
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Maatschappelijke Agenda
6.1
Bedragen x € 1.000
2022 -150
2023 126
2024 12
2025 12
In de doorwerking decembercirculaire 2021 heeft de raad voor Impuls integraal werken incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2021 t/m 2023. Maatschappelijke agenda is hier een onderdeel van. De gemaakte afspraken en kosten voor dit onderdeel lopen door over meerdere jaren, om deze toekomstige kosten te kunnen dekken dient de niet bestede middelen van €150.000 budget te worden doorgeschoven naar 2023 (€126.000), (€12.000) en 2024 (€12.000). Voorgesteld besluit: 60. De niet bestede middelen van €150.000 in het kader van ‘Maatschappelijke Agenda’ door te schuiven naar 2023 (€126.000), 2024 (€12.000) en 2025 (€12.000) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Decembernotitie 2022
24
61
0.8
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Motiemarkt 2022
Bedragen x € 1.000
2022 -61
2023 61
2024 -
2025 -
De motiemarkt is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij inwoners / organisaties ideeën kunnen indienen bij de raadsleden, waarbij jaarlijks een structureel budget van € 150.000 voor dit onderdeel wordt toegekend. De raadsleden adopteren deze ideeën en bouwen dit om tot een motie. In 2022 is er nog €61.397 over van dit budget. Dit zal in 2023 ingezet worden. Voorgesteld besluit: 61. De niet bestede middelen van €61.397 in het kader van ‘Motiemarkt 2022’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
62
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Bedragen x € 1.000
6.1
2022 -2,5
Motiemarkt 2022 - M.11 Stichting Ruiltuin
2023 2,5
2024 -
2025 -
In de motiemarkt 2022 is motie M11 Stichting Ruiltuin aangenomen. Gemeente Lelystad is op dit moment nog in gesprek met de stichting Ruiltuin en andere partners over cofinanciering. Om deze reden is deze motie nog niet in uitvoering gebracht. De verwachting is dat in 2023 hier uitvoering aan gegeven wordt. Voorgesteld besluit: 62. De niet bestede middelen van €2.500 in het kader van ‘Motiemarkt 2022 – M11 Stichting ruiltuin’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
63
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.1
Ondersteuning bewonersinitiatieven
Bedragen x € 1.000
2022 -70
2023 70
2024 -
2025 -
Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de Ondersteuning bewonersinitiatieven. Deze incidentele middelen zijn bedoeld voor bijzondere projecten ten behoeve van aanjagen en stimuleren van bewonersinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. De tot nu toe geplande activiteiten hebben nog geen beroep op deze incidentele middelen hoeven doen. Een deel is geannuleerd en niet gerealiseerd vanwege de coronamaatregelen. De bedoeling is het netwerk van bewonersinitiatieven in 2023 verder te versterken en bijzondere projecten van of voor bewonersinitiatieven uit dit budget te financieren. Het niet doorschuiven van het budget zou de doelstelling in gevaar kunnen brengen. Van de beschikbare middelen in 2022 wordt €70.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: 63. De niet bestede middelen van €70.000 in het kader van ‘Ondersteuning bewonersinitiatieven’ door te schuiven naar 2023 (Reserve transitiefonds) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
64
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Preventief armoedebeleid
6.3
Bedragen x € 1.000
2022 -132
2023 132
2024 -
2025 -
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het Rijk voor drie jaar incidentele middelen ter beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. Deze middelen kunnen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. De middelen voor 2019 en 2020 zijn beschikbaar gesteld in de programmabegroting 2019 - 2022. In de nota armoede en schuldhulpverlening 2019-2022 zijn de kaders voor deze incidentele beschikbare middelen
Decembernotitie 2022
25
vastgelegd. In 2022 is nog €132.000 niet besteed. Middelen die in 2022 niet volledig benut zijn, door te schuiven naar 2023. Zodat deze gebruikt worden voor armoedeprojecten die om extra investering vragen, zoals bijvoorbeeld: • • •
Het voorkomen van menstruatie armoede bij kinderen/ jongeren. Extra inzet op het speerpunt ‘geen kind met honger op school’. Eventuele onvoorziene- of nog te ontwikkelen producten/ ontwikkelingen.
Voorgesteld besluit: 64. De niet bestede middelen van €132.000 in het kader van ‘Preventief armoedebeleid’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.
65
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.1
Robuuste rechtsbescherming
Bedragen x € 1.000
2022 -242
2023 242
2024 -
2025 -
In de doorwerking decembercirculaire 2021 heeft de raad Robuuste rechtsbescherming incidentele middelen ter beschikking gesteld van 2021 t/m 2027. Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. In 2022 is €242.000 beschikbaar gesteld die door omstandigheden nog geen uitvoering aan is gegeven. De plannen zijn in ontwikkeling en de verwachting is dat eind 2022, dan wel begin 2023 gestart kan worden met de uitvoering. Voorgesteld besluit: 65. De niet bestede middelen van €242.000 in het kader van ‘Robuuste rechtsbescherming’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
66
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.1
Sociale acceptatie van LHBTI
Bedragen x € 1.000
2022 -10
2023 10
2024 -
2025 -
In de septembercirculaire 2022 is incidenteel €10.000 ter beschikking gesteld voor de sociale acceptatie van LHBTI. Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstellingen de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Als onderdeel van het programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in de wijken voor LHBTI personen. In 2022 zijn deze middelen niet besteed. De verwachting is dat deze in 2023 ingezet worden. Voorgesteld besluit: 66. De niet bestede middelen van €10.000 in het kader van ‘Sociale acceptatie van LHBTI’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
67
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Uitvoeringskosten klimaatakkoord
7.4
Bedragen x € 1.000
2022 -473
2023 473
2024 -
2025 -
In totaliteit wordt er via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag ter grootte van 112,591 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Voor Lelystad gaat het om een
Decembernotitie 2022
26
bedrag van afgerond €473.000 en het beschikbaar stellen van deze middelen voor de uitvoering vindt plaats via de decembernotitie 2022. Voor wat betreft de uitvoeringskosten in de periode 2023 - 2030 wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en de VNG. Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld de ontvangen middelen ter grootte van €473.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022. Via deze bijstelling wordt voorgesteld de middelen voor besteding door te schuiven naar 2023. Voorgesteld besluit: 67. De niet bestede middelen van €473.000 in het kader van ‘Uitvoeringskosten klimaatakkoord’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
68
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
4.2
Ver- en plaatsingskosten noodlokalen
Bedragen x € 1.000
2022 -75
2023 75
2024 -
2025 -
In het kader van de besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP Jaarprogramma 20192020 is een budget van € 75.000 per jaar incidenteel beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2029 voor de kosten van het (ver)plaatsten van tijdelijke voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van het IHP Meerjarenperspectief p.o. Omdat vooraf niet exact kan worden ingeschat in welk jaar de middelen nodig zijn, is in de begroting rekening gehouden met de gemiddelde kosten per jaar in de periode 20202029. Het budget voor 2022 van € 75.000 is niet benut. Voorgesteld besluit: 68. De niet bestede middelen van €75.000 in het kader van ‘Ver- en plaatsingskosten noodlokalen’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
69
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
6.1
Versterken van de basis
Bedragen x € 1.000
2022 -1.716
2023 1.716
2024 -
2025 -
Het Rijk heeft in 2021 incidenteel € 613 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg (o.a. Versterken van de basis). Voor de gemeente Lelystad betekent dit incidenteel een extra bate van € 2,74 miljoen. Daarnaast is recent aanvullend nog € 326.000 ter beschikking gesteld. Met deze aanpak wordt extra ingezet op het ondersteunen van ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden en op (vroeg)signalering en preventie. Het Versterken van de basis is een integrale aanpak, dat samen met lokale partners, kinderopvang en het onderwijs wordt vormgegeven. In 2022 zijn van deze middelen € 1.715.608 niet besteed. De verwachting is dat deze in 2023 en verder ingezet worden. Voorgesteld besluit: 69. De niet bestede middelen van €1.715.608 in het kader van ‘Versterken van de basis’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
70
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven
Versterking ondersteuning wijkteams - SWT
6.2
Bedragen x € 1.000
2022 -240
2023 240
2024 -
2025 -
Voor het versterken ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2027 middelen ter beschikking gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Hiermee is extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de sociale wijkteams (SWT) en voor Jeugd Lelystad (JEL). De middelen met betrekking tot 2021, zijn reeds doorgeschoven naar 2022. Het sprak voor zich dat door de late ontvangst deze middelen niet in hetzelfde
Decembernotitie 2022
27
jaar nog ingezet konden worden. Nu wordt voorgesteld de resterende middelen voor het versterken van de ondersteuning SWT door te schuiven naar 2023. In dit jaar komen we tot een afronding van de evaluatie SWT. Het is de verwachting dat vanuit de evaluatie blijkt dat er kosten gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld organisatorische veranderingen te financieren. Dit laatste ook om de samenwerking tussen SWT en JEL beter te borgen in processen en werkwijzen Voorgesteld besluit: 70. De niet bestede middelen van €240.000 in het kader van ‘Versterking ondersteuning wijkteams SWT’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.
Decembernotitie 2022
28
Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden. 71
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Taakveld
Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad
6.5 6.2
Bedragen x € 1.000
2022 -5 5
2023 -5 5
2024 -5 5
2025 -5 5
Begin 2022 heeft de raad besloten twee leden vanuit het beleidsveld van de Participatiewet toe te voegen aan de Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad en het budget voor de cliëntenraad met €5.000 op te hogen. Voor dit laatste wordt €5.000 van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie overgeheveld naar taakveld 6.2.Wijkteams. Voorgesteld besluit: 71. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 71 aan te passen.
72
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Taakveld
Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022 Formatiewijzigingen 2022
2.1 0.2 0.4 0.61 0.8 1.2 3.3 5.7 7.4 8.1 8.3
Bedragen x € 1.000
2022 -40 -1 5 1 -7 -118 -1 40 79 164 -122
2023 -40 -1 7 1 -9 -118 -1 40 79 164 -122
2024 -40 -1 7 1 -9 -118 -1 40 79 164 -122
2025 -40 -1 7 1 -9 -118 -1 40 79 164 -122
Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is verschoven in 2022 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven. Voorgesteld besluit: 72. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Formatiewijzigingen 2022’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 72 tabel aan te passen.
73
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Taakveld
IGLO IGLO
8.1 6.1
Bedragen x € 1.000
2022
2023 -1.071 1.071
2024 -1.071 1.071
2025 -1.071 1.071
In het verleden is het project Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO) onder het fysiek domein gehangen vanuit de veronderstelling dat het om fysieke ingrepen zou gaan. Inmiddels is het Startplan Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost vastgesteld. Op basis van de daarin geformuleerde doelen is het logischer dat de IGLO budgetten bij het sociaal domein ondergebracht worden. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op thema’s als kansrijk en gezond opgroeien, het benutten van talenten in relatie tot werk en goede diverse buurten (verbonden & veilig). Om deze reden wordt voorgesteld de budgetten van IGLO budgetneutraal te verplaatsen van taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving naar taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Afhankelijk van de exacte uitvoering in 2023 zal op dat moment een verdere verbijzondering plaatsvinden binnen het cluster Sociaal Domein.
Decembernotitie 2022
29
Voorgesteld besluit: 73. De begroting, 2023, 2024 en 2025 en verder (lasten) in het kader van ‘IGLO’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 73 tabel aan te passen.
74
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Taakveld
Indexatie Wmo Indexatie Wmo Indexatie Wmo Indexatie Wmo
6.71 6.2 6.1 6.6
Bedragen x € 1.000
2022 258 45 -439 136
2023 258 45 -439 136
2024 258 45 -439 136
2025 258 45 -439 136
Binnen de vastgestelde budgetten van de Wmo is in totaal €450.000 beschikbaar om budgetten te indexeren. Deze stelpost staat op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Na doorvoering van de indexatie op de verschillende Wmo budgetten vindt een verschuiving plaats van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie naar 6.2 Wijkteams , 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. Voorgesteld besluit: 74. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Indexatie Wmo’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 74 aan te passen.
75
Bedragen x € 1.000
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's Leasauto's
0.2 0.4 1.2 2.1 5.7 6.3 7.2 7.3 7.4 8.3
2022 1 -18 2 28 -58 -14 15 19 7 1
2023 1 -18 2 28 -58 -14 15 19 7 1
2024 1 -18 2 28 -58 -14 15 19 7 1
2025 1 -18 2 28 -58 -14 15 19 7 1
Jaarlijks wisselt de samenstelling en de inzet van de leaseauto's. Hierdoor ontstaat er verschil op diverse taakvelden tussen de begroting en (verwachte) realisatie. Eén keer per jaar wordt de begroting aangepast naar de actuele inzet van de leaseauto's zoals aan het begin van het jaar bepaald is. Voorgesteld besluit: 75. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (lasten) in het kader van ‘Leaseauto’s’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 75 aan te passen.
76
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Taakveld
Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) 6.3 Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) 6.5
Bedragen x € 1.000
2022 -193 193
2023 -
2024 -
2025 -
De raad heeft in de programmabegroting 2022-2025compensatie coronamiddelen beschikbaar gesteld in 2022 op taakveld 6.3 Inkomensregeling. In verband met arbeidstoeleiding zijn deze middelen overgeheveld naar taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie. Voorgesteld besluit: 76. De begroting 2022 (lasten) in het kader van ‘Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 76 aan te passen.
Decembernotitie 2022
30
77
Verschuiving van budgetten tussen taakvelden
Taakveld
Toeristenbelasting Toeristenbelasting
0.64 3.4
Bedragen x € 1.000
2022 -300 300
2023 -300 300
2024 -300 300
2025 -300 300
Met ingang van 2021 is in Lelystad de toeristenbelasting ingevoerd en is onterecht begroot op taakveld 0.64 Overige belastingen. Op basis van de voorschriften uit het BBV horen de inkomsten uit de toeristenbelasting te worden begroot binnen taakveld 3.4 Economische promotie. Voorgesteld besluit: 77. De begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (baten) in het kader van ‘Toeristenbelasting’ conform de tabel in de decembernotitie 2022 beslispunt 77 aan te passen.
Decembernotitie 2022
31
Categorie 4: Overig De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.
78
0.5
Overige wijzigingen
Bijstelling renteomslag 2022
Bedragen x € 1.000
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Het gerealiseerde renteresultaat mag niet meer afwijken dan 0,25% van de daadwerkelijk toe te rekenen rente. Is dit wel het geval dan geldt een verplichte herrekening met terugwerkende kracht van alle kapitaallasten doorgevoerd te worden.
Door de verplichting een zo realistisch mogelijk interne renteomslag percentage te hanteren wordt de kans al wat kleiner dat de gemeente over moet gaan tot nacalculatie, maar dit is niet op voorhand uit te sluiten. Om deze reden wordt de renteomslag begroting bijgesteld naar 25%. Voorgesteld besluit: 78. De renteomslag 2022 bij te stellen naar 0,25% ten behoeve van taakveld 0.5 Treasury.
79
2.2
Overige wijzigingen
Interne doorbelasting
Bedragen x € 1.000
2022 -24
2023 -24
2024 -24
2025 -24
BBV-technisch is het niet toegestaan om interne doorbelastingen te begroten. In het verleden zijn structurele interne doorbelasting tussen taakveld 2.2 Parkeren en 0.4 Overhead. Om te voldoen aan de BBV is wordt deze doorbelasting budgetneutraal structureel uit de begroting gehaald. Voorgesteld besluit: 79. De begroting 2022 en verder in het kader van ‘Interne doorbelasting Parkeren’ bij te stellen naar € 24.237.
80
4.2
Overige wijzigingen
Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen
Bedragen x € 1.000
2022 540
2023 -
2024 -
2025 -
Het Rijk heeft een bijdrage toegekend van € 540.000 voor de inrichting en investering in tijdelijke onderwijshuisvesting voor Oekraïense leerlingen in het VO en huur tijdelijke huisvesting. De investeringskosten moeten conform voorschrift besluit begroting en verantwoording (BBV) verantwoord en geboekt worden ten laste van een investeringskrediet. Het betreft een technische wijziging die past binnen het bedrag dat het rijk heeft toegekend. Voorgesteld wordt vooralsnog een investeringskrediet van totaal €540.000 beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de aanschaf van de inrichting van een buitengebruik gestelde gymzaal, inclusief noodzakelijke inpandige aanpassingen, aanschaf van de 1e inrichting (OLP en meubilair) voor PO en VO - leerlingen alsmede kosten ingevolge ingebruikname en geschikt maken tijdelijke schoolvakantie voor leerlingen. Het betreft een budgetneutraal krediet met volledige dekking van de kosten vanuit de
Decembernotitie 2022
32
specifieke uitkering De kosten worden volledig gedekt uit de hiervoor ontvangen specifieke uitkering voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen. Het niet bestede deel van de bijdrage indien van toepassing kunnen vanaf 2023 besteed worden als een bijdrage een bijdrage in de huurkosten van de tijdelijke voorziening. Voorgesteld besluit: 80. Een investeringskrediet van €540.000 beschikbaar te stellen in het kader van ‘Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen’ voor de bekostiging van de aanschaf van de inrichting van een buitengebruik gestelde gymzaal ten behoeve van taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
Decembernotitie 2022
33