Decembernotitie 2022

Inleiding Voor u ligt de decembernotitie 2022. In de jaarlijkse P&C cyclus wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt. Waar de kadernota, programmabegroting en jaarstukken gaan over gewenste inhoudelijke beleidsdoelen en de daaraan gekoppelde middelen is de decembernotitie een financieel administratief technisch document. Met het vaststellen van de decembernotitie 2022 wordt de begroting 2022 geactualiseerd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de zg. begrotingsrechtmatigheid. Een juridische term die niets meer of minder wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven in de begroting 2022 volledig zijn, op de juiste plek staan en op het juiste niveau geautoriseerd. In de decembernotitie worden dan ook geen inhoudelijke bijstellingen voorgesteld maar gaat het om (categorie 1) volumewijzigingen van de begroting, (categorie 2) Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven. Dit betreft incidentele budgetten die over de boekhoudkundige grens van 31 december heen lopen en (categorie 3) verschuiving van budgetten tussen taakvelden en (categorie 4) Overige wijzigingen. Bij categorie 1 volumewijzigingen gaat het om het formeel in de begroting verwerken van tussentijds vaak door het rijk ontvangen incidentele extra middelen (bijv. de extra middelen in het kader van de energietoeslag).

Categorie 2 gaat over incidenteel door de raad toegekende bedragen waarvan de uitvoering over de datum van 31 december heen gaat. Om er voor te zorgen dat de uitvoering ook direct vanaf 1 januari verder kan gaan moeten in deze situaties (restant)budgetten over de balansdatum heen naar het volgend boekjaar getild worden. Categorie 3 gaat over interne verschuivingen binnen de begroting tussen taakvelden zodat en begroting en realisatie op de zelfde en de inhoudelijk/administratieve goede plek wordt verantwoord. Categorie 4 heeft betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting. Conform de financiële verordening is een raadsbesluit vereist bij al deze vier onderdelen (1. volumewijzigingen, 2. actualisatie van budgetten tussen jaarschijven en 3. bij verschuiving van budgetten tussen taakvelden en 4. Overige wijzigingen). Door het voorleggen van deze (uitgeschreven) voorstellen in de decembernotitie wordt hier gevolg aan gegeven.

Categorie 1. Volumewijzigingen van de begroting 2022 De uitvoering van diverse taken is direct gerelateerd aan een bepaalde geldstroom, vaak gaat het om incidentele bijdragen van het Rijk of provincie. Deze voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat de in de begroting 2022 opgenomen bedragen zuiver zijn. Wanneer de juiste bedragen in de begroting 2022 zijn opgenomen kan er op een eenduidige en overzichtelijke wijze worden verantwoord in de jaarrekening 2022.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten in jaarschijven Met het actualiseren van de budgetten in de jaarschijven wordt de dekking voor de uitvoering van deze taken weer in lijn gebracht met de laatste prognoses. Het is vooraf niet altijd goed in te schatten in welk jaar de kosten precies gemaakt gaan worden en dus verantwoord zullen gaan worden. In een aantal gevallen zijn de in de begroting opgenomen bedragen niet volledig benut in 2022 en heeft de uitvoering een doorloop naar het volgende begrotingsjaar of jaren. Wettelijke verslagleggingsregels schrijven voor dat lasten en baten verantwoord worden in het boekjaar waarin ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De actualisaties binnen deze categorie zijn noodzakelijk om de dekking in de begroting aan te laten sluiten met de geprognosticeerde uitvoering van deze specifieke taken. Op basis van de wetgeving en financiële verordening is hiervoor een formeel raadsbesluit vereist. Kanttekening hierbij is dat het altijd gaat om inschattingen en de werkelijke kosten bij het opmaken van de jaarrekening pas volledig zijn. Dit heeft verder geen resultaateffect, maar kan wel een afwijking geven ten opzichte van de aangepaste begroting.

Decembernotitie 2022

1

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden.

Categorie 4: Overige wijzigingen De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.

Decembernotitie 2022

2

Inhoudsopgave Decembernotitie 2022 INLEIDING .............................................................................................................1 CATEGORIE 1: VOLUMEWIJZIGINGEN VAN DE BEGROTING 2022 ...............................4 CATEGORIE 2: ACTUALISATIE VAN BUDGETTEN TUSSEN JAARSCHIJVEN..................18 CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN .........................29 CATEGORIE 4: OVERIG ........................................................................................32

Decembernotitie 2022

3

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022 Dit zijn budgetneutrale wijzingen waar na de mutatie in de lasten een even zo grote mutatie in de baten (rijksbijdrage, bijdrage van derden, Provinciale subsidie of onttrekking uit reserve) staat. Dat gaat om bedragen die nog niet of deels in de begroting 2022 zijn opgenomen, omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2022 nog niet beschikbaar was.

Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden 1

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

6.71

Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen

Bedragen x € 1.000

2022 187

2023 -

2024 -

2025 -

Het Regionaal kader Zorglandschap Wmo gaat over de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Een van de belangrijke randvoorwaarde in het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo is dat elke gemeente de lokale basis op orde brengt. Bijvoorbeeld met een goed welzijnsaanbod, flexibele ondersteuning (ook buiten kantooruren), preventie, vroeg signalering, integratie in de wijken en terugvalvoorzieningen dicht bij huis. In de regionale begroting 2022 stelt de centrumgemeente hiervoor wederom middelen beschikbaar aan de regiogemeenten (lokaal transformatiefonds beschermd wonen). Voor deze middelen dienen de regiogemeenten lokale projecten uit te voeren gericht op het vormgeven van de best passende ondersteuning voor cliënten die uitstromen en weer (zo veel als mogelijk) zelfstandig in de wijk gaan wonen. Met deze middelen kunnen gemeenten hiervoor experimenteren met verschillende projecten en werkwijzen. Gemeente Lelystad heeft in 2022 €186.797 ontvangen voor Beschermd wonen. Voorgesteld besluit: 1. De ontvangen bijdrage van €186.797 in het kader van ‘Lokaal Transformatiefonds Beschermd Wonen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.

2

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022 Regionale inzet zorglandschap Wmo

6.1

Bedragen x € 1.000

2022 118

2023 -

2024 -

2025 -

Het Regionaal kader Zorglandschap Wmo gaat over de transformatieopgaven van de Flevolandse gemeenten voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang voor de korte en middellange termijn. Het betreft hier een maatschappelijke transitie, die vooral in aard, maar ook in omvang en impact op het functioneren van de samenleving van grote en vooral onbekende omvang is. Gemeente Lelystad heeft vanuit Centrumgemeente Almere een bijdrage van €118.000 in 2022 ontvangen voor het beleidsmatige personele inzet Regionale Zorglandschap. Voorgesteld besluit: 2. De ontvangen bijdrage van €118.000 in het kader van ‘Regionale inzet zorglandschap Wmo’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Decembernotitie 2022

4

Decentralisatie- en integratie uitkering uit het gemeentefonds In de begroting 2022 zijn de ramingen van het gemeentefonds gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2022. In de circulaires die hierna volgden zijn diverse mutaties doorgevoerd die een effect hebben op het bedrag dat de gemeente daadwerkelijk zal ontvangen in 2022. Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

3

6.1

Asiel (inburgering)

Bedragen x € 1.000

2022 91

2023 -

2024 -

2025 -

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk 20, 40 en 30 miljoen euro, waarmee gemeenten in staat worden gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €91.000 ontvangen. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor de jaren 2023 en 2024 gaat via vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026. Voorgesteld besluit: 3. De ontvangen middelen van €91.000 in het kader van ‘Asiel (inburgering)’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

4

6.3

Eenmalige energietoeslag 2022

Bedragen x € 1.000

2022 6.207

2023 -

2024 -

2025 -

In de mei- en septembercirculaire 2022 hebben gemeenten middelen ontvangen van het Rijk om een energietoeslag ter grootte van €1.300 te kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Hier is uitvoering aan gegeven door het college, waarbij de raad is geïnformeerd via twee informatienota's. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €6.207.000 ontvangen. Onder ‘Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven’ in de decembernotitie wordt voorgesteld het niet benutte deel van deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023. Voorgesteld besluit: 4. De ontvangen middelen van €6.207.000 in het kader van ‘Eenmalige energietoeslag 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

5

Eenmalige energietoeslag 2023 en overig

6.3

Bedragen x € 1.000

2022 2.600

2023 -

2024 -

2025 -

Op 4 november 2022 zijn gemeenten via de 'oktoberbrief 2022' geïnformeerd over de verdeling van aanvullende middelen die in het kader van de gestegen energieprijzen aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Het betreft de middelen voor de energietoeslag 2023 (het naar voren halen van €500 miljoen uit het budget 2023) en middelen voor Vroeg signalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand (€35 miljoen) en ondersteuning van uitwonende studenten (€35 miljoen). Voor Lelystad gaat het om de volgende bedragen: • • •

Naar voren halen deel eenmalige energietoeslag van 2023 naar 2022: €2.332.000 Bijzondere bijstand vroeg signalering 2022: €164.000 Bijzondere bijstand studenten 2022: €104.000

Voorgesteld besluit: 5. De ontvangen middelen van €2.600.000 in het kader van ‘Eenmalige energietoeslag 2023 en overig’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

Decembernotitie 2022

5

6

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

1.2

Extra capaciteit BOA's

Bedragen x € 1.000

2022 43

2023 -

2024 -

2025 -

In de openbare ruimte verrichten BOA's belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA's binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer heeft op 23 december 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel €200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk) agenten en BOA's in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel €25 miljoen voor BOA's beschikbaar gesteld, waarvan €13 miljoen ter vergroting van de capaciteit van BOA's in de openbare ruimte. Gemeenten ontvangen elk een aandeel uit deze €13 miljoen via het gemeentefonds en voor Lelystad gaat het om een bedrag van €43.000 structureel. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor de jaren 2023 en verder gaat via vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor jaarschijf 2022 vindt plaats via de decembernotitie 2022. Voorgesteld besluit: 6. De ontvangen middelen van €43.000 in het kader van ‘Extra capaciteit BOA’s’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

7

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

7.1

Gezond in de stad

Bedragen x € 1.000

2022 59

2023 -

2024 -

2025 -

Op basis van de septembercirculaire 2021 zijn voor 2022 reeds middelen in de begroting beschikbaar gesteld in verband met verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS). In de meicirculaire 2022 is het landelijk beschikbare bedrag verhoogd met €4,6 miljoen, zodat het programma gemeenten extra ruimte geeft om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Daarnaast is de gemeente geïnformeerd over aanvullende middelen die beschikbaar gesteld zullen worden via de decembercirculaire 2022 voor het blijvend kunnen organiseren van 'Kansrijke Start'. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €21.000 + €38.000 ontvangen. Onder ‘Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven’ in de decembernotitie wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023. Voorgesteld besluit: 7. De ontvangen middelen van €59.000 in het kader van ‘Gezond in de stad’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

8

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Inburgering en einde lening inburgeringsplicht

6.1

Bedragen x € 1.000

2022 40

2023 -

2024 -

2025 -

De omvang van de integratie-uitkering Inburgering 2022 wijzigt als gevolg van de toevoeging van middelen voor de leefbaarheidstoets, conform de afspraken die in oktober 2021 zijn gemaakt met de VNG. Gemeente Lelystad heeft hiervoor voor het jaar 2022 €30.000 ontvangen. Daarnaast ontvangen gemeente in 2022 een bedrag van €2,625 miljoen voor de ondersteuning van ELIPs (Einde lening inburgeringsplichtige). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtige zijn. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden en ontvangen daar middelen voor. Gemeente Lelystad heeft hiervoor voor het jaar 2022 €10.000 ontvangen. Onder ‘Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven’ in de decembernotitie wordt voorgesteld het niet benutte deel van deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023.

Decembernotitie 2022

6

Voorgesteld besluit: 8. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van ‘Inburgering en einde leninginburgeringsplicht’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

9

8.1

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Invoeringskosten Omgevingswet

Bedragen x € 1.000

2022 746

2023 -

2024 -

2025 -

In de meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk in totaal 150 miljoen euro bijdraagt aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Het gaat in 2022 om een bedrag van afgerond €746.000. In de septembercirculaire 2022 staat vermeld dat gemeenten in de jaren 2023 - 2026 ook nog een beperkt bedrag ontvangen voor de kosten. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €746.000 ontvangen. Deze middelen zullen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2022, aangezien er reeds een bedrag voor invoeringskosten beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad (vanuit de algemene middelen). Voorgesteld besluit: 9. De ontvangen middelen van €746.000 in het kader van ‘Invoeringskosten Omgevingswet’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

10

6.1

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen

Bedragen x € 1.000

2022 40

2023 -

2024 -

2025 -

Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van gevluchte Oekraïense kinderen. Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds een decentralisatie-uitkering als tegemoetkoming van de gemaakte kosten. Het Kabinet heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld, wat voor Lelystad een bedrag van €40.000 betekent. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022 en de bedragen zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit de Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €40.000 ontvangen. Voorgesteld besluit: 10. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van ‘Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

11

6.1

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

Bedragen x € 1.000

2022 327

2023 -

2024 -

2025 -

Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asiel migranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding hiervoor in 2022 zo'n €35 miljoen (14.763 personen x €2.370). Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €327.000 ontvangen. Voorgesteld besluit: 11. De ontvangen middelen van €327.000 in het kader van ‘Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

12

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Meerkosten corona 2022 - Wmo & Jeugdwet

6.71 & 6.72

Decembernotitie 2022

Bedragen x € 1.000

2022 PM

2023 -

2024 -

2025 -

7

Netals 2021 worden gemeenten ook in 2022 gecompenseerd voor alle corona gerelateerde meerkosten die gemeenten aan zorgaanbieders Wmo / Jeugdwet vergoeden. De hoogte van de compensatie wordt door het Rijk vastgesteld op basis van een extern onderzoek en bij de decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten (PM). Voorgesteld besluit: 12. De nog te ontvangen middelen die in de decembercirculaire 2022 wordt ontvangen (PM) in het kader van ‘Meerkosten corona 2022 – Wmo & Jeugdwet’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdwet).

13

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

6.1

Sociale acceptatie van LHBTI

Bedragen x € 1.000

2022 10

2023 -

2024 -

2025 -

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstellingen de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Als onderdeel van het programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in de wijken voor LHBTI personen. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €10.000 ontvangen. Onder ‘Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven’ in de decembernotitie wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023. Voorgesteld besluit: 13. De ontvangen middelen van €10.000 in het kader van ‘Sociale acceptatie van LHBTI’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

14

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

7.4

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Bedragen x € 1.000

2022 473

2023 -

2024 -

2025 -

In totaliteit wordt er via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag ter grootte van 112,591 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van afgerond €473.000 en het beschikbaar stellen van deze middelen voor de uitvoering vindt plaats via de decembernotitie 2022. Voor wat betreft de uitvoeringskosten in de periode 2023 - 2030 wordt nog overleg gevoerd tussen het Rijk en de VNG. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €473.000 ontvangen. Voorgesteld besluit: 14. De ontvangen middelen van €473.000 in het kader van ‘Uitvoeringskosten klimaatakkoord’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

15

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

8.3

Bedragen x € 1.000

2022 122

2023 -

2024 -

2025 -

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. In de periode 2023 – 2026 €10 miljoen per jaar voor uitvoering van de Wkb- taken. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb is voor 2022

Decembernotitie 2022

8

een aanvullende bijdrage van €25 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €122.000 ontvangen. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor de jaren 2023 en verder gaat via vaststelling van de programmabegroting 2023 - 2026. Het beschikbaar stellen van deze middelen voor jaarschijf 2022 vindt plaats via de decembernotitie 2022. Voorgesteld besluit: 15. De ontvangen middelen van €122.000 in het kader van ‘Wet kwaliteitsborging (Wkb)’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

16

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Wet sociale werkvoorziening

6.4

Bedragen x € 1.000

2022 177

2023 -

2024 -

2025 -

Het kabinet heeft gemeenten in 2020 en 2021 een bijdrage verstrekt voor het opvangen van exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend €10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Daarnaast is eveneens de verdeling van de bedragen per gemeente gewijzigd door actualisatie van de Wsw-middelen en de toevoeging van loon- / en prijs compensatie. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €177.000 ontvangen. Voorgesteld besluit: 16. De ontvangen middelen van €177.000 in het kader van ‘Wet sociale werkvoorziening’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.4 Begeleide participatie.

Decembernotitie 2022

9

Ontvangen subsidies Rijk en/of Provincie 17

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

6.1

Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne

Bedragen x € 1.000

2022 9.190

2023 1.714

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeente Lelystad middels twee specifieke regelingen een bijdrage ter beschikking gesteld voor de bekostiging Opvang ontheemden Oekraïne, namelijk: 1) de € 100-regeling, voor dagelijkse kosten opvang en leefgeld. Deze regeling loopt tot 28-2-2023. Op basis van 350 gerealiseerde opvangplekken is de waarde voor 2022 €8.690.850 en voor 2023 €1.713.900. 2) De regeling voor het gereedmaken van de locatie als opvanglocatie. Het voormalige schoolgebouw van de SGL (Scholen Gemeenschap Lelystad) is ingericht voor de opvang van ontheemde Oekraïne. De verwachte kosten worden 100% gedekt door het Rijk en zijn becijferd op €499.000. Deze kosten moeten nog (vooraf) afgestemd worden met het Rijk. Voorgesteld besluit: 17. De te ontvangen middelen van €9.189.850 in 2022 en 1.713.850 in 2023 in het kader van ‘Bekostigingsregeling Opvang ontheemden Oekraïne’ in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en participatie.

18

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

8.1

Doorkijkpanelen NPL

Bedragen x € 1.000

2022 20

2023 -

2024 -

2025 -

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €20.000 voor het ontwerpen van de doorkijkpanelen voor plaatsing binnen of in de directe omgeving van het Nationaal Park Nieuw Land. Voorgesteld besluit: 18. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van ‘Doorkijkpanelen Nationaal Park Nieuw Land’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

19

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

2.1

Eilandbusstation (Middenweg Infra)

Bedragen x € 1.000

2022 93

2023 -

2024 -

2025 -

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van voor verkeer en vervoerbeleid in periode 2018-2021. In verband met een herziening van de subsidieverlening en een herverdeling van de middelen is in 2021 €92.870 niet besteed en beschikbaar in 2022. Voorgesteld besluit: 19. De ontvangen middelen van €92.870 in het kader van ‘Eilandbusstation (Middenweg Infra)’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

20

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Onderzoek verkeersstromen NPL

8.1

Bedragen x € 1.000

2022 50

2023 -

2024 -

2025 -

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €50.000 voor het onderzoek naar verkeersstromen naar en binnen het Nationaal Park Nieuw Land. Voorgesteld besluit: 20. De ontvangen middelen van €50.000 in het kader van ‘Onderzoek verkeersstromen Nationaal Park Nieuw Land’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Decembernotitie 2022

10

21

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

8.1

Ontwerpen familie van rotondes NPL

Bedragen x € 1.000

2022 20

2023 -

2024 -

2025 -

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €20.000 voor het ontwerp van een familie van rotondes voor het Nationaal Park Nieuw Land. Voorgesteld besluit: 21. De ontvangen middelen van €20.000 in het kader van ‘Ontwerpen Familie van rotondes Nationaal Park Nieuw Land’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

22

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

4.3

RMC-VSV 2022

Bedragen x € 1.000

2022 175

2023 -

2024 -

2025 -

Gemeente Lelystad heeft voor de coördinatie van voortijdig schoolverlaters vanuit centrumgemeente Almere een subsidie ontvangen van € 175.000 in 2022. Voorgesteld besluit: 22. De ontvangen middelen van €175.000 in het kader van ‘RMC-VSV 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

23

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

1.1

Spuk A13 - Naleving controle coronatoegangsbew.

Bedragen x € 1.000

2022 82

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de naleving van de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €82.000 ontvangen. Dit bedrag is in deze periode middels aanvraag op grond van de gemeentelijke subsidieregeling werkelijk is door verstrekt aan bedrijven, verenigingen en organisaties die coronatoegangsbewijzen (CTB) moesten controleren. Voorgesteld besluit: 23. De ontvangen middelen van €82.000 in het kader van ‘Spuk A13 – Naleving controle coronatoegangsbewijzen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer.

24

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Spuk B2 - Gem. hulp gedup. toeslagenproblematiek

6.2

Bedragen x € 1.000

2022 54

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Deze regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Doelgroep van de ondersteuning (hulp op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk) zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Het niet bestede deel uit 2021 van € 53.568 wordt ingezet in 2022 voor door het Rijk gestelde doel. Voorgesteld besluit: 24. De ontvangen middelen van €53.568 in het kader van ‘Spuk B2 - Gemeentelijke hulp gedeputeerden toeslagenproblematiek’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.2 Wijkteams.

Decembernotitie 2022

11

25

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

8.3

Spuk C31 - Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Bedragen x € 1.000

2022 108

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft in 2020 aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage van € 2.002.000 ter beschikking gesteld voor de bouw van Midstay woningen en aanleg buitenruimte ten behoeve van huisvesting van spoedzoekers project Lars/Lilly voor de projectperiode 2020 t/m 2022. Deze middelen zijn grotendeels door verstrekt (woningen) aan Centrada als bijdrage om de realisatie mogelijk te maken. De voorziene opleverdatum december 2021 bleek door enige vertraging in de bouw door te lopen naar begin 2022. Het niet bestede deel van deze specifieke uitkering in 2022 bedraagt €108.084. Hiermee is de laatste termijn van de bijdrage na oplevering en vaststelling van de subsidie aan Centrada in 2022 uitbetaald. Voorgesteld besluit: 25. De ontvangen middelen van €108.084 in het kader van ‘Spuk C31 - Huisvesting kwetsbare doelgroepen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

26

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

7.4

Spuk C43 - Reductie energiegebruik woningen

Bedragen x € 1.000

2022 202

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2022 €202.000 ontvangen. Voorgesteld besluit: 26. De ontvangen middelen van €202.000 in het kader van ‘Spuk C43 – Reductie energiegebruik woningen’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

27

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

8.3

Spuk C47 - Herstructurering volkshuisvesting

Bedragen x € 1.000

2022 100

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft gemeente Lelystad middels een specifieke uitkering een eenmalige bijdrage ter beschikking gesteld voor de jaren 2021 t/m 2031 van € 39.211.834 voor de herstructuring volkshuisvesting. De besteding van deze bijdrage vindt plaats binnen de periode 2021 t/m 2031. Ter dekking van de gemaakte voorbereidingskosten in 2022 is ten laste van deze bijdrage een bedrag van € 100.000 begroot. De rest van de bijdrage blijft als vooruit ontvangen subsidie op de balans staan totdat de definitieve uitvoeringsplannen inclusief meerjarenbegroting gereed zijn en geformaliseerd door de raad. Voorgesteld besluit: 27. De ontvangen middelen van €100.000 in het kader van ‘Spuk C47 – Herstructurering volkshuisvesting’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.3 Bouwen en wonen.

28

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Spuk C55 - Middelen aanpak energiearmoede

7.4

Bedragen x € 1.000

2022 624

2023 1.620

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor het aanpak energiearmoede. Gemeente Lelystad ontvangt voor het jaar 2022 €623.818 en het jaar 2023 €1.620.331.

Decembernotitie 2022

12

Voorgesteld besluit: 28. De ontvangen middelen van €623.818 in 2022 en €1.620.331 in 2023 in het kader van ‘Spuk C55 – Middelen aanpak energiearmoede’ in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

29

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

4.3

Spuk D14 - Inhalen COVID-19 ger. ond. wijsvertr.

Bedragen x € 1.000

2022 350

2023 1.330

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen zoals beschreven in artikel 3 van de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Inzet van de middelen vindt plaats conform het vastgestelde nationaal programma onderwijs schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025. Gemeente Lelystad ontvangt voor het jaar 2022 €350.028 en het jaar 2023 €1.330.105. Voorgesteld besluit: 29. De ontvangen middelen van €350.028 in 2022 en €1.330.105 in 2023 in het kader van ‘Spuk D14 – Inhalen COVID 19 gerelateerde onderwijsvertraging’ in de begroting 2022 en 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

30

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

4.3

Spuk D8 - Onderwijsachterstandenbeleid

Bedragen x € 1.000

2022 -

2023 7.607

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeente Lelystad heeft voor het jaar 2023 €7.606.806 (+ het niet bestede deel 2021) ontvangen. Hiermee sluit het beschikbare budget vanaf 1 januari 2023 aan op het subsidieplafond van de subsidieregeling peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid Lelystad 2023 van € 7.606.806. Voorgesteld besluit: 30. De ontvangen middelen van €7.606.806 in het kader van ‘Spuk D8 – Onderwijsachterstandenbeleid’ in de begroting 2023 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

31

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

7.3

Spuk E21 - Circulaire ambachtscentra

Bedragen x € 1.000

2022 40

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeente Lelystad middels een specifieke uitkering een bijdrage van €40.000 in 2022 ter beschikking gesteld Circulaire ambachtscentra. Voorgesteld besluit: 31. De ontvangen middelen van €40.000 in het kader van ‘Spuk E21 – Circulaire ambachtscentrale’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.3 Afval.

32

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Spuk G10 - Wet inburgering 2021

6.1

Bedragen x € 1.000

2022 -432

2023 1.288

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Wet Inburgering 2021. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2022 in de gemeente. Na afloop van het

Decembernotitie 2022

13

uitvoeringsjaar wordt de uitkering van uw gemeente definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten in uw gemeente. Gemeente Lelystad heeft in het kader van deze regeling een uitkering van €514.655 ontvangen vanuit het Rijk in 2022, waarvan € 432.259 niet benut wordt in 2022 maar in 2023. Hiernaast heeft gemeente Lelystad voor het jaar 2023 aanvullende bijdrage ontvangen van €856.000. Hiermee wordt het beschikbare budget in 2023 € 1.287.823. Voorgesteld besluit: 32. De begroting 2022 bij te stellen met - €432. 259 en de begroting 2023 bij te stelen met €1.287.823 in 2023 in het kader van ‘Spuk G10 – Wet inburgering 2021’ (budgetneutraal) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

33

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

7.1

Spuk H12 - Preventieakkoord 2022

Bedragen x € 1.000

2022 53

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Preventieakkoord 2022. De uitkering Lokale preventieakkoorden is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. Gemeente Lelystad heeft in 2022 €40.000 ontvangen. Voorgesteld besluit: 33. De ontvangen middelen van €53.000 in het kader van ‘Spuk H12 – Preventieakkoord 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.1 Volksgezondheid.

34

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

5.2

Spuk H16 - IJsbanen en zwembaden 2022

Bedragen x € 1.000

2022 273

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor IJsbanen en zwembaden. Zwembaden zijn een onmisbaar onderdeel van de lokale sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er door de rijksoverheid voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022 € 46 miljoen vrijgemaakt. In gemeente Lelystad komt het zwembad in het sportcomplex De Koploper voor deze compensatie in aanmerking. Hiervoor is een bedrag van € 273.018 toegekend. Voorgesteld besluit: 34. De ontvangen middelen van €273.018 in het kader van ‘Spuk H16 – IJsbanen en zwembaden 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

35

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Spuk H4 - Sport stimulering aanvulling 2021

5.2

Bedragen x € 1.000

2022 77

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Sportstimulering. Per 1 januari 2019 is het recht op btw aftrek bij de gemeente en het Sportbedrijf komen te vervallen. Dit betekent dat de gemeente en het Sportbedrijf de btw die in rekening wordt gebracht niet meer kunnen aftrekken. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen te kunnen stimuleren heeft de gemeente een incidentele subsidie toegekend gekregen van het Rijk. Deze toekenning was lager dan aangevraagd vanwege het maximaal bereikte landelijke subsidieplafond van 180 mln. Bij toekenning is het verleende bedrag daarom naar rato naar beneden bijgesteld naar 76,93% van het aangevraagde bedrag. De vaststelling naar aanleiding van de verantwoording over 2021 is recent ontvangen en doordat landelijk lager is verantwoord dan beschikt heeft het rijk besloten om 100% van de gerealiseerde btw kosten te vergoeden in plaats van 76,93%. Dit

Decembernotitie 2022

14

betekent dat er voor het Sportbedrijf nog een extra bijdrage in 2022 ontvangen is van € 77.014 en kan worden door verstrekt aan het Sportbedrijf. Voorgesteld besluit: 35. De ontvangen middelen van €77.014 in het kader van ‘Spuk H4 – Sportstimulering aanvulling 2021’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

36

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

5.2

Spuk H4 - Sport stimulering

Bedragen x € 1.000

2022 859

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Sportstimulering. Per 1 januari 2019 is het recht op btw aftrek bij de gemeente en het Sportbedrijf komen te vervallen. Dit betekent dat de gemeente en het Sportbedrijf de btw die in rekening wordt gebracht niet meer kunnen aftrekken. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen te kunnen stimuleren heeft de gemeente een incidentele subsidie toegekend gekregen van het Rijk in 2022 voor een bedrag van € 1.126.034 ter compensatie van de kostprijsverhogende btw. Een groot deel hiervan heeft betrekking op de btw kosten van het Sportbedrijf ter waarde van € 858.568 die dan ook zijn door verstrekt aan het Sportbedrijf. Voorgesteld besluit: 36. De ontvangen middelen van €858.568 in het kader van ‘Spuk H4 – Sportstimulering’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.

37

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

5.1

Spuk H8 - Lokaal Sportakkoord

Bedragen x € 1.000

2022 201

2023 -

2024 -

2025 -

Het Rijk heeft aan gemeenten middels een specifieke uitkering een bijdrage ter beschikking gesteld voor Lokaal Sportakkoord. In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin is de ambitie uitgesproken om de komende jaren voortgang te boeken op zes speerpunten. Gemeente Lelystad heeft in 2022 €200.553ontvangen. Voorgesteld besluit: 37. De ontvangen middelen van €200.553 in het kader van ‘Spuk H8 – Lokaal sportakkoord’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.

38

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Spuk L7B - Poort van Lelystad

8.1

Bedragen x € 1.000

2022 -12

2023 -

2024 -

2025 -

Voor het project Poort Lelystad is een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor realisatie van een volwaardig entreegebied voor het Nationaal Park. Binnen dit project wordt natuur, bos en water uitgebreid en aantrekkelijk gemaakt voor de bezoekers. De grondslag voor dit project is neergelegd in het gebiedsplan Nationaal Park Nieuwland. De provincie Flevoland heeft voor de activiteiten te realiseren door gemeente Lelystad middelen beschikbaar gesteld op basis van onze aanvraag van medio 2021 en een subsidie toegekend voor de periode van 2021 tot en met 2024 van totaal € 1.250.000. Op basis van het bestedingsplan en planning van de uit te voeren activiteiten zijn de verkregen middelen opgenomen binnen de begroting van het project. In 2021 is van deze bijdrage een bedrag van € 12.414 meer besteed dan was begroot. Middels SiSa verantwoording 2021 is dit richting provincie Flevoland verantwoord. Als gevolg hiervan is het budget in 2022 met hetzelfde bedrag lager dan aanvankelijk begroot. Voorgesteld besluit: 38. De begroting 2022 bijgesteld met - € 12.414 in het kader van ‘Spuk L7b – Poort van Lelystad’ ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Decembernotitie 2022

15

39

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

2.1

Verkeerseducatie 2022-2025

Bedragen x € 1.000

2022 38

2023 38

2024 38

2025 38

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €152.000 voor Verkeerseducatie 2022-2025. Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025 €38.000 per jaar. Voorgesteld besluit: 39. De ontvangen middelen van €38.000 in het kader van ‘Verkeerseducatie 2022-2025’ in de begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

40

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

7.4

Warmtetransitie agrarische sector

Bedragen x € 1.000

2022 37

2023 -

2024 -

2025 -

De provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad een subsidie verleent van €37.274. voor de uitvoering van het projectplan netwerk Warmtetransitie Lelystad voor de een inventarisatie van het gebruik van fossiele brandstof, de totale warmtevraag, en het warmteprofiel / de warmtebalans van maximaal 3 agrarische bedrijven in de gemeente Lelystad en omstreken, die dienen als pilotbedrijf. Daarnaast voor de analyse van de mogelijkheden om op de pilotbedrijven per bedrijfsonderdeel/systeem waar fossiele brandstoffen worden ingezet te vervangen door duurzame warmtebronnen. Voorgesteld besluit: 40. De ontvangen middelen van €37.274 in het kader van ‘Warmtetransitie agrarische sector’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

41

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Wet Educatie en beroepsonderwijs 2022

6.5

Bedragen x € 1.000

2022 136

2023 -

2024 -

2025 -

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is een Nederlandse wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs. De wet regelt de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in 44 regionale opleidingscentra, 18 agrarische opleidingscentra, 13 vakscholen (bijvoorbeeld grafische lycea) en 8 overige. Naast het beroepsonderwijs vallen ook de volwassenen (basis)educatie, het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en het cursorisch onderwijs onder de wet. Gemeente Lelystad heeft 2022 € 136.231 ontvangen. Voorgesteld besluit: 41. De ontvangen middelen van €136.231 in het kader van ‘Wet Educatie en beroepsonderwijs 2022’ in de begroting 2022 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.

Decembernotitie 2022

16

Actualisatie begroting op basis van uitvoeringsplannen 42

Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 2022

Anterieure overeenkomsten Faciliterend Grondbeleid

8.1

Bedragen x € 1.000

2022 230

2023 -

2024 -

2025 -

Bij faciliterend grondbeleid bezit een private partij een bouwkavel en ontwikkelt deze ook. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert. Hiervoor moet de gemeente vaak allerlei kosten maken, zoals onderzoek, de aanleg van voorzieningen en dergelijke. Deze kosten moeten op grond van de wet op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Achtergrond van het verplichte karakter van dit kostenverhaal is de wetgeving rondom Staatssteun. Met een aantal ontwikkelaars is een anterieure overeenkomst afgesloten. Het betreft o.a. de projecten Ontwikkeling ABC locatie en Stadhuisplein 51. Voorgesteld besluit: 42. Op basis van de met de ontwikkelende partijen afgesloten anterieure overeenkomsten in het kader van ‘Anterieure overeenkomsten Faciliterend Grondbeleid’ in de begroting 2022 met €229.545 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.

Decembernotitie 2022

17

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven Langere doorlooptijd incidentele projecten 43

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

7.4

Aanpak asbestdaken

Bedragen x € 1.000

2022 -125

2023 125

2024 -

2025 -

Voor de begeleiding van de verwijdering van asbestdaken heeft de raad gedurende 4 jaar een incidenteel budget ter beschikking gesteld. Voor dit project lag oorspronkelijk de focus op de asbestsanering van de daken. Nu verschuift de inspanning naar het combineren van asbestsanering van onder andere daken en gevels met andere investeringen in gebouwen, met name op het gebied van isolatie en energieopwekking. In deze overgangsfase is er minder vraag naar procesbegeleiding. In 2022 is €125.000 beschikbaar. De ambitie voor het verwijderen van asbest(daken) is opgenomen in het raadsakkoord. In 2023 zal de ondersteuning van eigenaren geïntensiveerd worden. Hiervoor wordt dit budget ingezet in 2023. Voorgesteld besluit: 43. De niet bestede middelen van €125.000 in het kader van ‘Aanpak asbestdaken’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

44

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

3.4

Acquisitie website

Bedragen x € 1.000

2022 -35

2023 35

2024 -

2025 -

Voor het operationeel maken van een gezamenlijke acquisitie website met de gemeente Almere is bij de programmabegroting 2019-2022 incidenteel €35.000 ter beschikking gesteld. Inmiddels is gestart met de uitvoering om te komen tot een website ter ondersteuning en geschikt voor acquisitiedoeleinden. Om de integraliteit te borgen zijn daarbij diverse teams uit de organisatie betrokken en heeft het proces door organisatorische factoren vertraging opgelopen. Conclusie is dat bestaande websites niet voldoen (verouderd) en dat er nog steeds behoefte is aan een goed functionerende website ter ondersteuning van acquisitiedoeleinden. Hiervoor zal het gestarte proces doorgezet moeten worden om de verouderde site te actualiseren, waar het budget in 2023 voor ingezet zal worden. Voorgesteld besluit: 44. De niet bestede middelen van €35.000 in het kader van ‘Acquisitie website’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 3.4 Economische promotie.

45

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

Basisniveau Natuurwet- en regelgeving

7.4

Bedragen x € 1.000

2022 -55

2023 55

2024 -

2025 -

In de kadernota 2022-2025 zijn incidentele middelen van €80.000 in 2022 en €40.000 in 2023 ter beschikking gesteld voor Basisniveau natuurwet- en regelgeving. Het budget is toegekend om te komen tot een agenda dat ingaat op de stand van de natuur, inzicht te krijgen in wat Lelystad nodig heeft om toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen en beheren, een uitwerking van een natuur inclusieve verstedelijkings- en beheerkader, het toepasbaar maken van natuur inclusief bouwen en participatie en stevige natuurnetwerken. In het huidige raadsakkoord is binnen de opgave Natuur het opstellen van een Agenda Natuur een belangrijke stap. Dit proces wordt in 2022 opgestart en loopt door tot medio 2023. Hierdoor is een deel van het beschikbaar gestelde budget nodig in 2023 om ook o.a.. te voldoen aan het raadsakkoord.

Decembernotitie 2022

18

Voorgesteld besluit: 45. De niet bestede middelen van €55.000 in het kader van ‘Basisniveau Natuurwet- en regelgeving’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

46

Compensatie coronamaatregelen 2022

Begrotingsjaar

Project taakveld 2022 2023 2024 2025 Raadsbesluit compensatie coronamaatregelen via gemeentefonds (dd 15-12-2020) 46-1 Vrijwilligersorganisaties jeugd 5.1 Sportbeleid en activering -34 34 46-2 Extra kosten verkiezingen 0.2 Burgerzaken -40 40 46-3 Dienstverlening bijstandsgerechtigden 6.3 Inkomensregelingen -136 136 46-4 Gemeentelijk schuldenbeleid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -23 23 Lokale culturele voorzieningen 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie 46-5 en cultuurparticipatie -282 282 Raadsbesluit compensatie coronamaatregelgen via gemeentefonds (dd 22-08-2021) 46-6 Extra begeleiding kwetsbare groepen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -70 70 46-7 Bestrijding eenzaamheid ouderen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -37 37 46-8 Perspectief jeugd en jongeren 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -150 140 10 46-9 Algemeen gemeentelijk schuldenbeleid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -138 138 Cultuurmiddelen 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie 46-10 en cultuurparticipatie -438 438 Raadsbesluit programmabegroting 2022 - 2025 (dd 16-11-2021) 46-11 Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -137 137 46-12 Bijzondere bijstand 2022 6.3 Inkomensregelingen -69 69 46-13 Impuls re-integratie 2022 6.5 Arbeidsparticipatie -170 170 Raadsbesluit decembernotitie 2021 (dd 15-12-2021) 46-14 Jeugd aan zet 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-10 10 46-15 Heroriëntatie zelfstandigen 6.3 Inkomensregelingen -24 24 46-16 Buurt- en dorpshuizen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -52 52 Lokale cultuur 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie 46-17 en cultuurparticipatie -264 264 Raadsbesluit doorwerking decembercirculaire 2021 (dd 17-05-2022) Lokaal cultuuraanbod (covid-19) 5.3 Cultuurpresentatie, Cultuurproductie 46-18 en cultuurparticipatie -181 181 Totaal doorschuif Compensatie coronamaatregelen 2022 -2.254 2.244 10 -

Voorstel

In het bovenstaande tabel zijn de middelen compensatie coronamaatregelen die doorgeschoven worden naar 2023 weergegeven. Voorgesteld besluit: 46. De niet bestede middelen €2.254.000 in het kader van ‘Compensatie coronamaatregelen 2022’ door te schuiven naar 2023 (€2.244.000) en 2023 (€10.000) (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van de bovenstaande taakvelden.

47

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

De Duurzame Gemeente

7.4

Bedragen x € 1.000

2022 -20

2023 20

2024 -

2025 -

Voor het speerpunt Duurzame gemeente zijn incidentele middelen van €215.500 ter beschikking gesteld in het Actieplan duurzaamheid 2021-2024. Een aantal van de projecten hebben in 2022 vertraging opgelopen en zullen in 2023 afgerond worden. Voorgesteld besluit: 47. De niet bestede middelen van €20.000 in het kader van ‘De Duurzame Gemeente’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.

Decembernotitie 2022

19

48

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

6.1

Doorbraakmethodiek

Bedragen x € 1.000

2022 -43

2023 43

2024 -

2025 -

Op 25 januari 2022 heeft de raad besloten kennis te nemen van de resultaten en aanbevelingen van het Actieonderzoek maatwerk sociaal domein dat is uitgevoerd door Verwey Jonker. Hierbij is besloten een maatwerkbudget incidenteel ter beschikking te stellen van € 50.000 en te dekken uit de post “Inzet weerstandsvermogen”. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond, waardoor dit budget ook in 2023 nodig zal zijn voor de beschikbaar gestelde doeleinden. Voorgesteld besluit: 48. De niet bestede middelen van €42.500 in het kader van ‘Doorbraakmethodiek’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

49

Doorschuif reserve ontwikkeling stad (ROS)

Project 49-1 Aanpak energiearmoede daken 49-2 Afvalluikjes uit Kaders reductie afvalbakken 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-3 Uitvoeringsprogramma LNL jaar 2022 49-4 Fietsverkeer 49-5 Onderzoek hoofdwegen 49-6 Onderzoek herinrichting Voorstraat 49-7 Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord 49-8 Verkeersplateau Beukenhof 49-9 Torenvalkweg 49-10 Toekomstkeuzes O&S 49-11 Lelystad Seniorproof 49-12 Wijkvisies bestaande stad 49-13 Wonen gevoelige dossiers 49-14 KNRM Verplaatsen boot 49-15 Lelystad Digitaal 2020-2025 49-15 Lelystad Digitaal 2020-2025 49-15 Lelystad Digitaal 2020-2025 49-15 Lelystad Digitaal 2020-2025 49-16 I-2025 49-17 Luchthavenfonds 49-18 Lelypas 49-19 Oostvaardersoevers kop vd knardijk 49-20 Poort van Lelystad 49-21 Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 49-22 Regionale versterking Vrijetijdseconomie Kust 49-23 Positionering stadshart 49-24 Integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost 49-25 Kader herontwikkeling ziekenhuis 49-26 Ziekenhuis Lelystad 49-27 Versnellingsmiddelen woonmarketing 49-28 Versnellingsmiddelen wonen 49-29 Implementatie omgevingswet 49-30 Doorontwikkeling Omgevingsvisie 49-31 Sportverkiezingen 49-32 Leader uitvoeringskosten 49-33

Implementatie Lely-archief Totaal doorschuif projecten reserve ontwikkeling stad

Voorstel

taakveld 7.4 Milieubeheer 7.3 Afval 0.1 Bestuur 8.1 Ruimtelijke ordening 7.4 Milieubeheer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 3.1 Economische ontwikkeling 8.3 Wonen en bouwen 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 0.4 Overhead 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.4 Overhead 6.2 Wijkteams 6.5 Arbeidsparticipatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 180.4 Overhead 8.1 Ruimtelijke ordening 3.4 Economische promotie 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 7.1 Volksgezondheid 3.4 Economische promotie 8.3 Wonen en bouwen 8.1 Ruimtelijke ordening 8.1 Ruimtelijke ordening 5.1 Sportbeleid en activering 3.1 Economische ontwikkeling 5.5 Cultureel erfgoed

Begrotingsjaar 2022 -265 -160 -262 -444 -65 -172 -106 -262 -244 -41 -32 -10 -150 -25 -100 -40 -29 -50 -80 -50 -43 -113 -25 -33 -150 -165 -109 -30 -733 -104 -98 -75 -800 -72 -65 -59 -49 -250 -250 -12 -50 -20 -5.892

2023 265 160 262 444 65 172 106 262 244 41 32 10 150 25 100 40 29 50 80 50 43 113 25 33 150 165 109 30 733 104 98 75 800 72 65 59 49 250 250 50 20 5.880

2024

2025 -

12 12

Bovenstaand overzicht laat alle lopende projecten met dekking uit reserve ontwikkeling stad (ROS). Voor al deze projecten geldt dat de uitvoering en de gekoppelde uitgaven in de tijd worden verschoven naar 2023 (en 1 project naar 2025). De middelen worden natuurlijk ingezet voor het doel waarvoor de raad deze beschikbaar hebben gesteld.

Decembernotitie 2022

20

Voorgesteld besluit: 49. De niet bestede middelen €5.892.000 in het kader van ‘Doorschuif projecten Reserve ontwikkeling stad (ROS)’ door te schuiven naar 2023 (€5.880.000) en 2025 (€12.000) (Reserve ontwikkeling stad) ten behoeve van de taakvelden en projecten zoals weergegeven in de decembernotitie 2022 beslispunt 49.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

50

6.3

Eenmalige energietoeslag 2022

Bedragen x € 1.000

2022 -886

2023 886

2024 -

2025 -

In de mei- en septembercirculaire 2022 hebben gemeenten incidentele middelen ontvangen om een energietoeslag ter grootte van €1.300 te kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Hier is uitvoering aan gegeven door het college, waarbij de raad is geïnformeerd via twee informatienota's. Voorgesteld wordt de ontvangen middelen ter grootte van €6.207.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022 ten behoeve van het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld deze middelen budgetneutraal in de begroting 2022 te verwerken. De verwachting is dat €886.000 van deze beschikbaar gestelde middelen niet benut wordt in 2022 en ingezet wordt in 2023. Voorgesteld besluit: 50. De niet bestede middelen van €886.000 in het kader van ‘Eenmalige energietoeslag 2022’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

51

6.3

Eenmalige energietoeslag 2023 en overig

Bedragen x € 1.000

2022 -2.600

2023 2.600

2024 -

2025 -

Op 4 november 2022 zijn gemeenten via de 'oktoberbrief 2022' geïnformeerd over de verdeling van aanvullende incidentele middelen die in het kader van de gestegen energieprijzen aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Het betreft de middelen voor de energietoeslag 2023 (het naar voren halen van €500 miljoen uit het budget 2023) en middelen voor Vroeg signalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand (€35 miljoen) en ondersteuning van uitwonende studenten (€35 miljoen). Voor Lelystad gaat het om de volgende bedragen: • • •

Naar voren halen deel eenmalige energietoeslag van 2023 naar 2022: €2.332.000 Bijzondere bijstand vroeg signalering 2022: €164.000 Bijzondere bijstand studenten 2022: €104.000

Eerder in deze decembernotitie is voorgesteld de ontvangen middelen ter grootte van in totaal €2.600.000 budgetneutraal te verwerken in de begroting 2022 ten behoeve van het taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Via dit besluit wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven voor besteding in 2023. Voorgesteld besluit: 51. De niet bestede middelen van €2.600.000 in het kader van ‘Eenmalige energietoeslag 2023 en overig’ door te schuiven naar 2023 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 6.3 Inkomensregeling.

52

Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven

Faciliterend Grondbeleid - Diverse projecten

8.1

Bedragen x € 1.000

2022 -170

2023 170

2024 -

2025 -

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert. Hiervoor moet de gemeente vaak allerlei kosten maken, zoals onderzoek, de aanleg van voorzieningen en dergelijke. Deze kosten moeten op grond van de wet op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Achtergrond van het verplichte karakter van dit kostenverhaal is de wetgeving rondom Staatssteun. Op dit moment lopen binnen de gemeente in het kader van het Faciliterend