Document · PDF

Concept Jaarverslag 2021 versie 13 april

Raadsvergadering 17 mei 2022, gemeente LelystadBij agendapunt: 155. Jaarverslag 2021 aan gemeenteraad37.330 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

257 V

Totaal

-1.240

-1.521

281 N

11.389

11.927

539 V

257 V

Financiële verschillen: 0.62 OZB niet-w oningen naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Inkomsten OZB niet-w oningen

13.454

13.157

298 N

Gevolg van bezw aar- en beroepprocedures

-608

608 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-1

Totaal exploitatie

13.454

12.550

905 N

Totaal

13.454

12.550

905 N

Inkomsten OZB woningen

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 477

Er zijn meer woningen gerealiseerd dan waar op basis van de verwachte groei van de stad de raming van de OZB woningen op is gebaseerd. De start en datum oplevering van woningen is van invloed op in welke mate deze woningen meegenomen worden in de realisatie van de opbrengst OZB. Door het verschil tussen het begrote en gerealiseerde aantal woningen en de hoogte van de waarden waarover de OZB wordt berekend is een voordeel op de baten ontstaan.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Invoering nieuw belastingsysteem

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 138

Op de Europese aanbesteding voor de belastingapplicatie en de digitale belastingbalie zijn geen inschrijvingen ontvangen, waardoor de belastingapplicatie niet in 2020, maar in 2021 is vervangen. Zowel de kosten voor de bestaande applicatie als de kosten voor de nieuwe applicatie dienden te worden voldaan, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Kosten bezwaar en beroep

Structureel nadeel op de lasten van

-€ 115

Het afgelopen jaar is weer een fors aantal bezwaar- en beroepschriften door no cure, no pay-bedrijven ingediend tegen de bepaling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Daarmee zijn ook de uitvoeringskosten gestegen. Via de kadernota 2022 – 2025 is hierop geanticipeerd door het beschikbaar stellen van aanvullend budget.

Rijksvergoeding Toeslagenproblematiek

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 55

In het kader van de toeslagenproblematiek ontvangt de gemeente een rijksvergoeding als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten.

Inkomsten OZB niet-woningen

Incidenteel nadeel op de baten van

-€ 298

De verwachte toename van het aantal nieuwe bedrijfspanden is lager uitgevallen dan vooraf werd ingeschat. De begrote extra inkomsten op basis hiervan de zijn daardoor ook niet volledig gerealiseerd.

Gevolg van bezwaar- en beroepprocedures

Incidenteel nadeel op de baten van

-€ 608

In verband met bezwaar- en beroepprocedures uit het verleden – en de als gevolg daarvan noodzakelijke ambtshalve verminderingen - is een nadelig effect ten opzichte van de begroting ontstaan.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Bedrag x €1.000

0.63 Parkeerbelasting

Lasten Baten

Begroting

2.190

Gerealiseerd 1.460

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Afwijking

-730

Gemeentelijk [0%] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In de jaarlijks te actualiseren verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld staan de opbrengsten voor het innen van parkeerbelastingen, het verlenen van parkeervergunningen en abonnementen en het uitschrijven van naheffingen, zie ook taakveld 2.2 Parkeren Door het thuiswerken en sluiten van winkels en horeca is er minder bezoek aan het stadshart en Lelycentre geweest, hierdoor zijn de parkeerinkomsten lager uitgevallen. Echter is er wel een stijgende lijn te zien ten opzichte van 2020. De verwachting is dat deze lijn zich in 2022 verder door zal zetten. Het is de verwachting dat er in de loop van 2022 óók zal worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten over 2021. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad Financiële verschillen: 0.63 Parkeerbelasting naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

realisatie

Saldo verschil

Exploitatie -

2.190

1.460

730 N

Totaal exploitatie

2.190

1.460

730 N

Totaal

2.190

1.460

730 N

Opbrengst parkeren

Incidenteel nadeel op de baten van

-€ 730

De coronamaatregelen hebben opnieuw de parkeeropbrengsten sterk beïnvloed. Door sluiting van horeca, theater en winkels zijn er aanzienlijk minder bezoekers in het Stadshart geweest. Daarnaast zijn er door het thuiswerkadvies ook minder parkeeracties door werknemers van bedrijven in het Stadshart en forenzen die parkeren en verder per trein reizen. De gemeente heeft inmiddels over 2020 een compensatie ontvangen met betrekking tot de gederfde inkomsten, zie toelichting onder taakveld 0.7. Het is de verwachting dat er in de loop van 2022 óók zal worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten over 2021.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.64

Bedrag x €1.000

Belastingen overig

Lasten Baten

Begroting

2.711

Gerealiseerd 2.698

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Afwijking

-13

Gemeentelijk [0%] [ 100 % ]

Context van het taakveld Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de Gemeentewet de ruimte om nog een aantal belastingen te heffen. In Lelystad is daaraan uitvoering gegeven door het heffen van: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en precariobelasting (artikel 228). Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Precario belasting De precariobelasting op kabels en leidingen is conform de verordening opgelegd. Hiervoor zijn de aangiften verwerkt en gecontroleerd. Het aantal strekkende meters kabels en leidingen waarover precariobelasting geheven kon worden, is in 2021 toegenomen. Belastingjaar 2021 is het laatste jaar dat deze precariobelasting geheven mocht worden. Toeristenbelasting Met ingang van 2021 is de toeristenbelasting ingevoerd. Betrokken ondernemers zijn in beeld gebracht en aangeschreven. De verordening is vastgesteld, ondernemers zijn hierbij betrokken en geïnformeerd over de invoering van de toeristenbelasting.. Een aangifteportaal toeristenbelasting is geïmplementeerd. De aanslagen toeristenbelastingen worden aan de hand van de aangiftes in 2022 opgelegd. Hondenbelasting De aanslagen hondenbelasting zijn gecombineerd met de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden.

De huis-aanhuiscontroles op het bezit van honden heeft ivm de coronamaatregelen in de tweede helft van het jaar plaatsgevonden. Gerelateerde beleidsnota's Legesverordening Lelystad Verordening precariobelasting Lelystad Financiële verschillen: 0.64 Belastingen overig naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

realisatie

Saldo verschil

Exploitatie -

2.711

2.698

13 N

Totaal exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen

2.711

2.698

13 N

Totaal

2.711

2.698

13 N

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.7

Bedrag x €1.000

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten Baten

Begroting

167.924

Gerealiseerd 172.821

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Ja

Afwijking

4.898

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen, waarbij de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds veruit de grootste is. Over de inzet van deze middelen hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de Rijksoverheid, maar de gemeente heeft uiteraard wel de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de wettelijke taken die in de overige taakvelden staan beschreven. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld worden de baten verantwoord die de gemeente ontvangt vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds. Het gaat hierbij om de algemene uitkering en diverse integratie- en decentralisatie uitkeringen. De middelen die overkomen vanuit het gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan een specifiek beleidsterrein daar ook voor worden ingezet. Gerelateerde beleidsnota's Financiële verschillen: 0.7 Algem ene uitkering en overige uitkeringen gem eentefonds naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie AU - Ontw ikkeling algemene uitkering

139.571

DU - Compensatie inkomstenderving coronamaatregelen 2020

DU - ICL uitkering

14.402

13.951

AU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021 DU / IU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021 Niet toegelichte kleine verschillen

2.142 V

723

723 V

15.061

659 V

902

902 V

14.397

446 V

141.713

-26

26 V

Totaal exploitatie

167.924

172.821

4.898 V

Totaal

167.924

172.821

4.898 V

AU - Ontwikkeling algemene uitkering

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 2.142

Nadat de begroting 2021 is opgesteld op basis van de septembercirculaire 2020 zijn er nog een drietal circulaires gepubliceerd met daarin nieuwe informatie over de hoogte van de te ontvangen algemene uitkering (AU) uit het gemeentefonds. De voordelige afwijking wordt voornamelijk verklaard door een positievere ontwikkeling van het accres (de ontwikkeling van de totale omvang van de algemene uitkering is via de trap op / trap af systematiek gekoppeld aan de ontwikkeling van de Rijksuitgaven). Andere factoren die een rol spelen zijn een voordelige afrekening van de ruimte onder het BTW compensatiefonds en de feitelijke ontwikkeling van de lokale maatstafeenheden gedurende het jaar.

DU - Compensatie inkomstenderving coronamaatregelen 2020

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 723

Voor Lelystad gaat het primair om de gemiste inkomsten op het vlak van parkeren. In de decembercirculaire 2021 is - op basis van het feitelijke verschil tussen de begrote en gerealiseerde inkomsten in 2020 - een definitieve berekening gemaakt van de inkomstenderving. Dit resulteert voor Lelystad in een compensatie in de vorm van een decentralisatie uitkering (DU) ter grootte van €723.000. DU - ICL uitkering

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 659

Lelystad ontvangt al geruime tijd deze zogeheten Interdepartementale Commissie Lelystad- bijdrage. De evaluatie van deze bijdrage is afgerond en het formele besluit van de minister is gepubliceerd op 1 juni 2018. De bijdrage die de gemeente over 2021 ontvangt zou volgens deze beschikking uitkomen op €14.401.964 en dit is ook als zodanig in de begroting verwerkt. Het bedrag dat is ontvangen ligt €659.000 hoger in verband met toegekende compensatie voor inflatie. In verband met de stijging van het inwoneraantal zal de ICL bijdrage die de gemeente in de komende jaren ontvangt nog naar beneden toe worden bijgesteld.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

AU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 902

De decembercirculaire 2021 bevat een aantal mutaties die gerateerd zijn aan de uitvoering van bepaalde taken. Zo stelt het kabinet middelen beschikbaar voor de ondersteuning van wijkteams en wordt een bijdrage ontvangen voor het in stand houden van het lokale cultuuraanbod, als compensatie voor de geldende coronamaatregelen. Het spreekt voor zich dat deze middelen niet in 2021 ingezet konden worden. Aangezien deze middelen niet begroot zijn in 2021 - en ook niet zijn uitgegeven in 2021 - zal er sprake zijn van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. De raad heeft inmiddels een separaat voorstel ontvangen op basis waarvan het principebesluit is genomen om deze middelen - via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 - vrij te geven voor de uitvoering in 2022.

DU / IU - Taakgerelateerde mutaties decembercirculaire 2021

Incidenteel voordeel op de baten van

€ 446

Op basis van de decembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente middelen in het kader van de Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost. Het spreekt voor zich dat deze middelen niet in 2021 ingezet konden worden. Aangezien deze middelen niet begroot zijn in 2021 - en ook niet zijn uitgegeven in 2021 - zal er sprake zijn van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. De raad heeft inmiddels een separaat voorstel ontvangen waarmee het principebesluit is genomen om deze middelen - via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 - vrij te geven voor de uitvoering in 2022.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.8

Bedrag x €1.000

Overige baten en lasten

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -4.078 -1.146 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Afwijking 2.932 -

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de volgende concernbrede begrotingsonderdelen: Stelposten en taakstellingen Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te concretiseren bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden en om die reden centraal worden geadministreerd. Onvoorzien Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar van €200.000. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit. Frictie, hervorming en personele calamiteiten Om de continuïteit te bevorderen is het noodzakelijk als organisatie aan te sluiten op de steeds veranderende verwachtingen en tegelijkertijd kunnen opvangen van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel. Dit maakt dat er middelen nodig zijn die niet vooraf zijn gespecificeerd.

Door deze middelen als stelpost te begroten is het mogelijk om binnen alle taakvelden de meest noodzakelijke opvang en mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie als totaal te kunnen organiseren. Naast het opvangen van de kosten van (langdurige) uitval bij ziekte betreft dit bijvoorbeeld ook de om, her of bijscholing van medewerkers om de mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen. Daarnaast wordt ingezet op het pro actiever omgaan met het invullen van toekomstige vacatures, waardoor een bepaalde periode gebruikt kan worden voor kennis- en taakoverdracht, maar hierdoor ook sprake is van “dubbele” kosten. Voormalig personeel De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW- uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en verplicht zijn hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van de overige taakvelden en maken om die reden eveneneens onderdeel uit van dit taakveld. De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en hebben een min of meer onontkoombaar karakter. Gerelateerde beleidsnota's -

Financiële verschillen: 0.8 Overige baten en lasten naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Onvoorzien

-70

70 V

Loon- en prijscompensatie

-1.338

-1.025

313 V

Vrijval diverse stelposten

-1.080

1.080 V

Kapitaallasten

-1.119

1.119 V

Frictie, hervorming en personele calamiteiten

-154

154 V

Voormalig personeel

-364

-224

141 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

103

-56

56 V

-4.078

-1.146

2.932 V

Reserves -11.468

-11.468

8.587

-0

Totaal reserves

Niet toegelichte kleine verschillen

-11.468

8.587

Totaal

-15.546

-12.614

2.932 V

8.587

2.932 V

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Onvoorzien

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 70

Er is een onderbesteding op het budget college onvoorzien. Dit budget is bedoeld voor het opvangen van onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten die ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 nog niet konden worden voorzien. Met ingang van 2022 is dit budget naar beneden toe bijgesteld, zodat er structureel een bedrag van €50.000 beschikbaar is. Loon- en prijscompensatie

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 313

De gereserveerde middelen voor loon- en prijscompensatie zijn niet volledig ingezet. De voornaamste oorzaak is dat de stijging van de salarissen op basis van CAO afspraken lager is uitgevallen dan bij het opstellen van de begroting werd ingeschat. Vrijval diverse stelposten

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 1.080

Het voordeel is ontstaan als gevolg van de vrijval van diverse stelposten. Op basis van de programmabegroting 2021 - 2024 zijn er middelen geraamd voor: -

het opvangen van autonome effecten van de coronacrisis in 2021 (€450.000). Deze middelen stonden gereserveerd als tegenhanger voor eventueel optredende nadelen als gevolg van de coronacrisis. Fietspakhuis Theaterkwartier (€60.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken; Havenbedrijf Flevokust Haven (€100.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken. Voor de jaren erna heeft de raad besloten de gereserveerde middelen structureel te laten vrijvallen; Verbetering bestaande stad (€300.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken. De raad heeft inmiddels de kaders voor de besteding van deze middelen in de toekomst vastgesteld. Communicatietaken (€160.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken, onder meer doordat er gedurende het jaar gewerkt is aan een aantal varianten over hoe in de toekomst om te gaan met de taken die voorheen door City Marketing Lelystad werden uitgevoerd. Kapitaallastenruimte investeringen bestaande stad (€10.000). In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken. Kapitaallasten

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 1.119

De stelpost kapitaallasten valt jaarlijks vrij bij de jaarrekening. Het totale niveau van kapitaallasten is afhankelijk van diverse factoren zoals het precieze moment van oplevering. Per saldo is er sprake van een incidenteel voordeel ter grootte van €1.119.000. Frictie, hervorming en personele calamiteiten

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 154

Er was afgelopen jaar sprake van onderbesteding op het budget frictie, hervorming en personele calamiteiten. Voormalig personeel

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 141

De kosten met betrekking tot voormalig personeel zijn afgelopen jaar lager uitgevallen in vergelijking met de begroting.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Bedrag x €1.000

Lasten Baten

Begroting

Gerealiseerd -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad zelf (cijfers t/m 2020) en Omala C.V. (cijfers t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de tekomst, de gemeente per 2021 vennootschapsbelasting verschuldigd is. Medio 2022 zal duidelijk worden hoeveel vennootschapsbelasting betaald moet worden tot en met 2021. Deze zal worden gedekt uit het resultaat grondexploitaties 2022. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Per 1 januari zijn gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van de vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties. Op basis van deze activiteiten zijn voor de boekjaren 2016 (verlies van € 1,6 mln.), 2017 (verlies van € 6,4 mln.), 2018 (winst van € 3,8 mln.) en 2019 (winst van € 3,0 mln.) de aangiftes ingediend.

Gebaseerd op de ingediende aangiftes, daarbij uitgaande van de toekomstig verwachte resultaten en rekening houdend met met de opgebouwde compensabele verliezen ( € -1,2 mln.), is de verwachting dat vanaf 2021 feitelijk vennootschapsbelasting betaald moet worden. Op de tot nu toe ontvangen aanslagen (t/m 2018) is bezwaar aangetekend tegen de belastbaarheid van reclame inkomsten. Wij zijn van mening dat het bij deze activiteit gaat om normaal vermogensbeheer en om die reden niet als belaste activiteit in de aangifte thuishoort. Meerdere gementen hebben evenzo gehandeld. In samenwerking met de VNG zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of reclame een belaste activiteit betreft. Rechtzekerheid hierover kan enkele jaren op zich laten wachten. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen -

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.10

Bedrag x €1.000

Mutaties reserves

Lasten Baten

Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Nee Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Begroting Gerealiseerd -16.157 -16.166 23.482 21.436

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -9 -2.046

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De financiële mutaties op de reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de betrefffende lasten en / of baten worden veroorzaakt. Gerelateerde beleidsnota's Nota reserves en voorzieningen 2019

Gerelateerde verbonden partijen -

De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer. De reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten worden veroorzaakt.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld Bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Wijzigingen

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten 0.8 Overige baten en lasten

-1.350

-10.118

-11.468

-35

-225

225

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-819

-711

108

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-11

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-679

-1.022

-342

1.2 Openbare orde en veiligheid 2.2 Parkeren

-0

6.3 Inkomensregelingen

-449

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.617

-431

-2.047

6.71 Maatwerkdienstverlening18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-374 -50

-373 -50

1 -

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-116

116

-3.307

-12.850

-16.157

-16.166

-9

268

119

387

321

-66

156

182

0.4 Overhead

134

167

301

188

-113

0.5 Treasury

3.246

-0

3.246

0.8 Overige baten en lasten

2.551

6.036

8.587

Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

1.2 Openbare orde en veiligheid

-15

2.1 Verkeer en vervoer

323

-82

241

107

-134

2.2 Parkeren

241

-240

2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

338

176

514

382

-132 -0

2.203

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-35

-1

3.4 Economische promotie

118

403

521

134

-387

4.2 Onderwijshuisvesting

-75

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

109

-80

5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.5 Cultureel erfgoed

-12

520

217

-303

-20

-591

-546

6.3 Inkomensregelingen

261

129

-131

6.5 Arbeidsparticipatie

1.000

115

1.115

1.127

6.71 Maatwerkdienstverlening18+

387

221

608

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

505

467

-38

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.1 Volksgezondheid

-72

7.4 Milieubeheer

100

249

349

304

-45

8.1 Ruimtelijke ordening

669

432

1.101

912

-188

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.312

2.328

598

605

402

-202

Totaal baten

10.221

13.261

23.482

21.436

-2.046

Totaal 0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld

6.914

411

7.325

5.270

-2.055

8.3 Wonen en bouwen

CONCEPT - Jaarverslag 2021

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Bedrag x €1.000

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -37 -23.951 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -23.914 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met het saldo van de gehele jaarrekening (alle overige taakvelden).

CONCEPT - Jaarverslag 2021

BBV indicatoren Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners. Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.

Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner. Bron: Gemeente Lelystad

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen). Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. De relatieve stijging in de periode 2016 – 2018 hangt samen met de gewijzigde BBV voorschriften, waardoor een groter deel van de kosten als overhead wordt gerekend. Bron: Gemeente Lelystad

CONCEPT - Jaarverslag 2021

1. Veiligheid 1. Veiligheid Bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Wijzigingen

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-6.268

-6.265

-6.452

1.2 Openbare orde en veiligheid

-2.661

-311

-2.971

-2.956

-187 16

Totaal lasten

-8.929

-308

-9.236

-9.407

-171

Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

101

213

112

1.2 Openbare orde en veiligheid

287

363

162

-201

177

287

464

375

-89

-8.752

-20

-8.772

-9.032

-260

Totaal baten Totaal 1. Veiligheid

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

1.1

Bedrag x €1.000

Crisisbeheersing en brandweer

Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): A.E.H. Baltus Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -6.265 -6.452 101 213

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking -187 112

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Corona De crisis en rampenbestrijding stond in 2021 voornamelijk in het teken van Covid-19 (corona) crisis. Deze langdurige crisis vraagt om een gezamenlijke aanpak en coördinatie vanuit de Veiligheidsregio om de ziekenhuizen te ontlasten en zoveel als mogelijk (dodelijke) slachtoffers te voorkomen. Inzet is gepleegd op de volgende taken en onderwerpen; Naleving en handhaving van de nieuwe Noodwet, Quarantaine en isolatie, Feestdagen en jaarwisseling, (Commerciële) teststraten, demonstraties, we hebben ingezet op de ondersteuning van organisaties en ondernemers die het CTB moesten controleren, het verhogen van de vaccinatiegraad, vaccinatie en voorlichting dicht bij de inwoners organiseren. Samen met de sociale wijkteams, bibliotheek, moskeeën ed.

hebben we doelgroepen benaderd om informatie over de pandemie te verstrekken, die voor hun begrijpelijk is, bijvoorbeeld in hun eigen taal. Dit heeft een mooie dynamiek tot stand gebracht. De GGD is in 2021 gestart met voorlichting in wijk en buurtcentra over Covid-19, wat nu naast Covidvragen resulteert in vragen over gezondheid in het algemeen, andere vaccinatieprogramma’s, maatschappelijke gezondheidsproblemen, zoals obesitas, opvoedkundige problemen ed. Lokale crisibeheersing Ondanks de Corona crisis hebben we lokaal aandacht kunnen besteden aan het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen. Naast de bestuurlijke trainingen is er ook aandacht geweest voor trainen van de Teamleiders Acute Bevolkingszorg, de medewerkers van ICT en de medewerkers van Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast hebben we het incident van de Punter geëvalueerd. Aan de hand van gesprekken en ervaringen van betrokken medewerkers zijn verbeterpunten vastgelegd en afgestemd waar nodig met de Veiligheidsregio. Ook binnen de eigen organisatie zijn verbeterpunten opgepakt. Samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s; In 2019 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen de VR Gooi en Vechtstreek en Flevoland afgesloten. Deze is in 2021 geëvalueerd. De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken intensief samen.

Door deze intensieve samenwerking is de kwaliteit verhoogd en zijn de organisatorische en financiële kwetsbaarheid gereduceerd. Lelystad Airport Afgelopen jaar zijn alle plannen aangepast aan de nieuwe handreiking van het IFV en wetgeving. Ondanks dat de opening meerdere keren is uitgesteld is achter de schermen afgelopen jaar gewerkt aan het updaten van het rampenbestrijdingsplan, de oefenplannen en een start gemaakt met een mobiliteitsplan. Het daadwerkelijk oefenen (multidisciplinair) heeft door uitstel van besluitvorming en mede door corona dit jaar niet plaatsgevonden. Brandveiligheid In 2020 en 2021 zijn alle brandkranen gecontroleerd en is het achterstallige onderhoud rondom de kranen weggewerkt. Hierbij moet gedacht worden aan kleine reparaties, het wegsnoeien van bosschages, het voorzien van bebording en op hoogte brengen van de kranen na verzakking ed.

Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Hogere energielasten

-70

-117

47 N

Dagelijks onderhoud kazerne

-882

-1.025

143 N

Niet toegelichte kleine verschillen

116 V

-5.313

-5.309

-3

101

213

-112

Totaal exploitatie

-6.265

-6.452

187 N

101

213

112 V

74 N

Totaal

-6.265

-6.452

187 N

101

213

112 V

74 N

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Hogere energielasten

Structureel nadeel op de lasten van

-€ 47

Binnen dit taakveld is er sprake van een nadelig effect als gevolg van de stijgende energieprijzen. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026 zal er gekeken worden naar de structurele doorwerking van de stijgende energieprijzen en de doorwerking op de totale gemeentebegroting. Dagelijks onderhoud kazerne

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 143

De brandweerkazerne en ambulancepost hebben tijdens de coronaperiode een volledige bezetting gehad, waardoor de schoonmaakintensiteit hier aanzienlijk omhoog is gegaan. Daarnaast zijn er verschillende storingen geweest in zowel de klimaatbeheersing als warmwatervoorziening.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

1.2

Bedrag x €1.000

Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten

Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): A.E.H. Baltus Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Begroting Gerealiseerd -2.971 -2.956 363 162

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking 16 -201

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ons beleid is vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 daalde de criminaliteit in Lelystad met 6% ten opzichte van 2020. Opvallende dalers zijn de traditionele vormen van onveiligheid, zoals woninginbraken, geweldsdelicten en vernielingen. Daarentegen steeg het aantal meldingen jeugdoverlast en zagen we een stijging van digitale criminaliteit en online fraude. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen. Het percentage slachtoffers van cybercrime is in Lelystad gestegen naar 18%. Verder was 2021 het jaar van de avondklok (januari - april), lockdowns, versoepelingen, oplopende besmettingen en coronatoegangsbewijzen. Dit had een grote impact op de samenleving en op de inzet van handhavers (boa’s en politie). De burgemeester besprak maandelijks de coronamaatregelen met de politie.

Ook was er een toename van protesten, betogingen en maatschappelijke tegenstellingen. Andere bijzondere momenten vanuit het gemeentelijke veiligheidsbeleid: erkenning thuiswerkende sekswerkers (februari), grote drukte bij schaatsen Oostvaardersplassen (feb), Lelystad werft junior Cyberagents voor weerbaarheid cybercrime (maart), aansluiting Lelystad op Meld Misdaad Anoniem (maart), campagne Senioren en veiligheid gaat van start (april), doorontwikkeling Persoonsgerichte Aanpak (april), project tegen Ondermijning in het buitengebied (mei), geslaagde acties van Burgernet (mei), handtekening onder de Flevolandse norm in de strijd tegen Ondermijning (mei), aanpak zinloos geweld (mei), grote inzet hulpdiensten na verdachte stof in het riool bij de Punter (mei), burgemeester Baltus wordt geïnstalleerd (juni), KVO Flevokust krijgt certicifaat (juni), gebiedsplan Oost krijgt 39 miljoen (juli), Benelux Tour vergt zeer veel voorbereiding vanuit veiligheid (augustus), gifschepen zorgen voor onrust (aug), Porteum opent de deuren (aug), Tweede Kamer bezoekt Lelystad Airport (okt), hercertifcering van KVO Lelystad Airport Businesspark (okt), Veiligheidsmarkt druk bezocht (okt), Week van de Veiligheid (okt), inleveractie messen en wapens (okt), inzet gemeentelijk cameratoezicht in Waterwijk (dec), meldpunt Vuurwerkoverlast (dec) en tenslotte veel schade aan straatverlichting tijdens de

jaarwisseling 2021-2022. Gerelateerde beleidsnota's Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 Evenementenbeleid 2018-2021 Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Baten

Lasten begroting

verschil

realisatie

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie OOV beleid Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

254

196 N

-2.971

-2.956

-16

110

105

11 V

-2.971

-2.956

16 V

363

162

201 N

186 N

196 N

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

OOV beleid

-35

-3.006

-2.991

16 V

398

197

201 N

186 N

Incidenteel nadeel op de baten van

-€ 196

De gemeente heeft voor de tijdelijke ondersteuning op het gebied van toezicht & handhaving in verband met coronamaatregelen een rijksbijdrage ontvangen. Het declarabele uurtarief van het Rijk ligt op 1/3e van het werkelijke uurtarief voor inhuur van BOA's, waardoor er per saldo sprake is van een nadelig effect.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

BBV indicatoren

Definitie: het aantal verwijzingen Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. 1 Bron: Stichting Halt

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:

"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Primitieve begroting

Wijzigingen

2.1 Verkeer en vervoer

-17.082

-68

-17.151

-16.703

2.2 Parkeren

-2.419

-2.391

-234

-0

-234

-287

-52

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten

2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen

447

2.5 Openbaar vervoer

-1.781

-290

-2.071

-2.076

-4

Totaal lasten

-21.517

-358

-21.875

-21.456

418

2.1 Verkeer en vervoer

640

321

961

494

-467

2.2 Parkeren

492

425

-67

2.3 Recreatieve havens

Baten

2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.737

270

2.007

1.921

-86

2.948

591

3.539

2.922

-617

-18.569

233

-18.336

-18.535

-199

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

2.1

Bedrag x €1.000

Verkeer en vervoer

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -17.151 -16.703 961 494

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Afwijking 447 -467

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Op hoofdlijnen is hier aan voldaan. Uitzonderingen zijn er op het gebied van machinaal vegen en bestrijding van onkruid op verhardingen. Hier is niet altijd het gewenste kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Dit is vooral veroorzaakt door de overstap van chemische naar mechanische bestrijding van onkruid op verharding, het uitblijven van innovatieve ontwikkelingen op dit terrein en afstemming met de aannemer over de uitvoering. In april 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitwerking van de varianten herijking MJR KSP Openbare ruimte, waarmee de taakstelling van € 2 miljoen in de bedrijfsvoering is geborgd. Het effect van dit besluit is dat groot onderhoud aan de verhardingen later wordt uitgevoerd. Dit effect is meegenomen in de actualisatie van het IGOR 2022 - 2026. Als gevolg van een aaneengesloten periode met relatief veel sneeuw en stuifsneeuw is er meer inzet geweest op het gebied van gladheidbestrijding dan voorzien. In 2021 zijn minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie door de coronamaatregelen. Gerelateerde beleidsnota's Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Visie fietsen in Lelystad

Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Onderzoek hoofdw egen

-143

143 V

Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid

-321

321 V

321

321 N

Waterschapslasten

-272

-130

142 V

142 V 281 N

143 V

Gladheidbestrijding

-467

-748

281 N

Energie

-373

-428

55 N

Baten openbare verlichting

157

124 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-15.574

-15.397

-177

483

461

156 V

-17.151

-16.703

447 V

961

494

467 N

19 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Onderzoek hoofdwegen

241

107

134

134 N

241

107

134 N

-17.151

-16.703

447 V

1.202

601

601 N

153 N

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 143

Bij de decembernotitie was de verwachting dat €35.000 aan budget zou overblijven in 2021. Dit bedrag is om deze reden dan ook doorgeschoven naar 2022, omdat dit project dan naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgerond. Omdat er sprake is van een mogelijk te activeren investering zijn alle reeds gerealiseerde kosten naar 2022 verplaatst. Hierdoor is het bedrag dat in de definitieve doorschuif zal worden meegenomen naar 2022 hoger dan in eerste instantie geprognosticeerd in de decembernotitie 2021.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Incidenteel voordeel op de lasten van € 321 en een incidenteel nadeel op de baten van € 321 De subsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid is in 2021 niet besteed, doordat de verantwoordingstermijn door het ministerie van I&W is opgeschoven naar 31-12-2022. De subsidie zal worden besteed en worden verantwoord in 2022, wat maakt dat er in 2021 sprake is van een voordeel op de lasten en een dienovereenkomstig nadeel op de baten. Subsidie strategisch plan verkeersveiligheid

Waterschapslasten

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 142

De jaarlijks af te dragen waterschapslasten zijn in de begroting gebaseerd op de ‘Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019’. Inmiddels is er een nieuwe toedeling van toepassing en aangezien de kosten over verschillende taakvelden zijn verdeeld sluit het niet volledig meer aan bij de begroting. Bij de decembernotitie 2022 zal een voorstel worden gedaan de begroting van 2022 en verder aan te passen zodat een en ander weer aansluit bij de vigerende verordening. Gladheidbestrijding

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 281

Door een aaneengesloten periode met relatief veel sneeuwval en stuifsneeuw is meer inzet gepleegd op het gebied van gladheidbestrijding dan in de begroting van 2021 was voorzien. Energie

Structureel nadeel op de lasten van

-€ 55

Incidenteel nadeel op de baten van

-€ 124

Als gevolg van corona zijn de reclame inkomsten lager dan begroot. Daarnaast is er minder een beroep gedaan op het waarborgfonds voor het verhalen van schades aan openbare verlichting.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

2.2

Bedrag x €1.000

Parkeren

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -2.419 -2.391 492 425

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Afwijking 28 -67

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De activiteiten in 2021 waren gericht op het comfortabel en gastvrij parkeren in het Stadshart. Voor de ABC-locatie is gestart met de planvorming voor de toekomstige inrichting van deze (parkeer-)locatie. Voor de nieuwe fietsenstalling onder het station is het voorlopig ontwerp opgesteld en heeft de raad de kapitaallasten voor het investeringskrediet ter beschikking gesteld. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Toegerekende rentelasten taakveld 2.2

-282

-124

158 V

DO parkeergarages

-752

-883

131 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.385

-1.384

-2

492

425

65 N

-2.419

-2.391

28 V

492

425

67 N

39 N 16 N

Totaal exploitatie Reserves Storting en onttrekking reserve parkeren kust

-225

225 V

241

241 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-1

-225

225 V

241

240 N

16 N

-2.643

-2.391

252 V

733

426

307 N

55 N

Totaal reserves Totaal

Toegerekende rentelasten taakveld 2.2

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 158

Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2021 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,44%. Door de verplichte aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €158.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Ook binnen diverse andere taakvelden ontstaat door deze aanpassing een voordeel ten opzichte van de begroting. Binnen taakveld ‘0.5 Treasury’ ontstaat vervolgens een nadelig effect, dat in omvang gelijk is aan het totaal van deze voordelen. Met ingang van 2022 is het intern rentepercentage vastgesteld op 0,5%. DO parkeergarages

Incidenteel nadeel op de lasten van

-€ 131

Incidenteel nadeel op de lasten door hogere schoonmaakkosten door corona van onder meer de liften en parkeerautomaten. Daarnaast zijn er onvoorziene herstelkosten geweest door lekkages naar ondergelegen (winkel-) panden, of vanuit bovengelegen panden.

Structureel voordeel op de lasten van € 225 en een structureel nadeel op de baten van € 241 In de nota reserves en voorzieningen 2019 is besloten om deze reserve in 2021 op te heffen. De administratieve afhandeling van het opheffen van deze reserve vindt plaats in 2022. In verband met het opheffen van deze reserve is er in 2021 geen storting en onttrekking uitgevoerd. Storting en onttrekking reserve parkeren kust

CONCEPT - Jaarverslag 2021

2.3

Bedrag x €1.000

Recreatieve havens

Lasten Baten

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Begroting Gerealiseerd -234 -287 80 82

Afwijking -52 2

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De exploitatie van de haven is verzorgd door de stichting Bataviahaven op basis van de DVO 2019 t/m 2023. Met het raadsbesluit het zomertarief van de liggelden voor de Bruine vloot te verlagen naar het wintertarief heeft de gemeente besloten de Stichting Batavia te compenseren voor de gederfde inkomsten. Het project aanlichting Bataviahaven wordt begin 2022 inhoudelijk afgerond. De HISWA te water vond door COVID19 niet plaats. Gerelateerde beleidsnota's Financiële verschillen: 2.3 Recreatieve havens naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie -234

-287

-2

50 N

Totaal exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen

-234

-287

52 N

50 N

Totaal

-234

-287

52 N

50 N

Bedrag x €1.000

Begroting

2.4

Economische havens en waterwegen

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Gerealiseerd -

Afwijking

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment nog geen lasten en baten zijn gekoppeld. Wel is er op verzoek van de raad in 2021 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

2.5

Bedrag x €1.000

Openbaar vervoer

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -2.071 -2.076 2.007 1.921

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Afwijking -4 -86

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De delegatiebevoegdheid voor de stadsdienst Lelystad is door de provincie per 4 september2021 ingetrokken en zijn de gemeentelijke bevoegdheden in deze komen te vervallen. Daarmee is de provincie vanaf 4 september concessieverlener voor de stadsdienst Lelystad. Alle financiele verplichtingen met betrekkking tot de stadsdienst lopen tot en met 4 september 2021. De finale eindafrekening van alle exploitatiekosten voor de periode 01 januari - 04 september moet nog worden opgemaakt en wordt pas in het 2e kwartaal van 2022 verwacht. 2021 stond vooral in het teken van 'Corona'. Er zijn veel gesprekken gevoerd over aanpassingen in de dienstregeling maar hoewel het aantal reizigers fors is gedaald, is de productie aan dienstregelinguren nagenoeg gelijk gebleven. De wijzigingen in de dienstregeling als gevolg van 'Corona' zijn vóór invoering uitvoerig met de provincie en het ROCOVF besproken. Arriva krijgt voor het jaar 2021 wederom (en door tussenkomst van de gemeente) een Rijksbijdrage in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding (BVOV21). Deze beschikbaarheidsvergoeding moet de derving aan inkomsten voor vervoerbedrijven compenseren. Voorwaarde om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is een zgn 'nul-resultaat'.

Omdat Arriva in 2021 een verlies heeft geleden, dragen gemeente en provincie bij aan realisatie van een 'nul-resultaat'. In eerste instantie zou dit € 28.000,- extra bijdrage vergen vanuit de gemeente, maar de laatste berekeningen laten zien dat dit bedrag fors lager is. Rekening wordt gehouden met ongeveer € 11.000,-. In het eerste kwartaal van 2022 is hierover meer duidelijkheid en wordt de balans opgemaakt. In 2021 is een een start gemaakt met de nieuwe aanbesteding voor de concessie IJssel-Vecht waar Lelystad in 2025 deel van gaat uitmaken. De OV-visie van de gemeente Lelystad was onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. Lelystad is als extern adviseur nauw betrokken bij de boordeling van de inschrijvingen op deze concessie. Er waren 3 inschrijvers (Qbuzz, EBS en Keolis). Gunning van de nieuwe concessie vindt plaats in april 2022. Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad Financiële verschillen: 2.5 Openbaar vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-2.071

-2.076

2.007

1.921

90 N

-2.071

-2.076

2.007

1.921

86 N

90 N

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-2.071

-2.076

2.027

1.941

86 N

90 N

Verantwoording exploitatievergoeding 2021 ten behoeve van gedelegeerd openbaar vervoer in het concessie gebied te Lelystad Ontvangsten

saldo ultimo 2020 vooruit ontvangen subsidie 2741468 provinciale vergoeding gedelegeerd openbaar vervoer Totaal Uitgaven Besteed ten laste van de subsidiebijdrage 2021 Saldo vooruit ontvangen subsidiebijdrage exploitatie OV ultimo 2021

CONCEPT - Jaarverslag 2021

8.901,00 1.777.617,00 1.786.518,00

1.883.997,00 nihil

3. Economie Primitieve begroting

Wijzigingen

3.1 Economische ontwikkeling

-694

-151

-845

-736

109

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-19.118

-529

-19.647

-4.982

14.665

3. Economie Bedragen x €1.000

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-558

-531

-559

-28

3.4 Economische promotie

-2.170

548

-1.621

-1.097

524

Totaal lasten

-22.540

-104

-22.644

-7.374

15.270

Baten 25

-49

-74

19.112

474

19.585

10.682

-8.903

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

413

370

-43

3.4 Economische promotie

-40

Totaal baten

19.600

474

20.074

11.013

-9.060

Totaal 3. Economie

-2.940

369

-2.570

3.639

6.210

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

CONCEPT - Jaarverslag 2021

Beschrijving taakvelden binnen dit cluster

3.1

Bedrag x €1.000

Economische ontwikkeling

Lasten Baten

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Begroting Gerealiseerd -845 -736 25 -49

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking 109 -74

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 is gewerkt aan het economisch perspectief Lelystad. Begin 2022 wordt deze aan de nieuwe raad aangeboden. Extra inspanningen binnen het samenwerkingsverband van de Metropoolregio bestonden uit het input leveren voor de verstedelijkingsstrategie MRA en samen met Almere binnen Plabeka werken aan het deelregionale profiel dat van belang is voor het Economisch Ontwikkelperspectief dat binnen Plabeka wordt opgesteld. Begin dit jaar zijn vanuit team EZ verschillende bijdragen geleverd in het kader van Lelystad Next Level. MRA samenwerking 2021 heeft in het teken gestaan van het tot stand komen van de nieuwe MRA Samenwerkingsafspraken, ter vervanging van het MRA Convenant uit 2016. De MRA Samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 in de raad vastgesteld. Inhoudelijk is vooral op de Verstedelijkingsstrategie MRA intensief gewerkt. Tevens is goede voortgang gemaakt in de samenwerking met Almere en provincie Flevoland als MRA Deelregio. Zowel ambtelijk/inhoudelijk als bestuurlijk positioneren we ons als deelregio steeds sterker in de MRA Samenwerking.

De bestuurlijke posities van Lelystad in de MRA samenwerking zijn het resultaat van effectieve afstemming met Almere en provincie Flevoland. In de afgelopen jaren is er middels jaarlijkse actieplannen uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad. In 2021 is er een evaluatie uitgevoerd en gewerkt aan een herijking van het uitvoeringsprogramma. Deze wordt in maart vastgesteld. Gerelateerde beleidsnota's Herijking uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2022-2026 Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust MRA Samenwerkingsafspraken

Financiële verschillen: 3.1 Econom ische ontw ikkeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-845

-736

-109

-49

35 V

-845

-736

109 V

-49

74 N

35 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

514

382

132

132 N

514

382

132 N

-845

-736

109 V

540

333

206 N

97 N

CONCEPT - Jaarverslag 2021

3.2

Bedrag x €1.000

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -19.647 -4.982 19.585 10.682

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking 14.665 -8.903

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=1bcd1b8a-460f-4bb5-99a6-05b6ccb31ec5