Document · PDF

Concept IHP Jaarprogramma 2023-2024

Raadsvergadering 30 mei 2023, gemeente LelystadBij agendapunt: 099. Concept IHP Jaarprogramma 2023-202452.947 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

In overleg met het schoolbestuur is afgesproken om de tijdelijke

behoeve van de gestegen kosten en marktontwikkeling.

huisvesting te realiseren vanaf augustus 2024 voor in beginsel van twee jaar. De tijdelijke huisvesting zal bestaan uit vier lokalen + aanvullende

Nieuwe christelijke school Warande

(personeels)ruimte en ruimte voor kinderopvang. De kosten hiervan zijn

De bouw van de 2 basisschool school in de Warande heeft reeds

ingeschat op circa € 150.000 voor 2024 voor de plaatsing en huur, en

onderdeel uitgemaakt van de besluitvorming over het IHP

€ 135.000 per jaar voor de huur totdat de permanente huisvesting er staat.

meerjarenperspectief in 2019. In de IHP begroting is voor deze school een

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met grondkosten. Deze zijn

krediet gereserveerd van € 4.972.500 (prijspeil 2022). Dit bedrag is

vooralsnog geraamd op € 162.000.

gebaseerd op een school met een omvang voor 250 leerlingen. Verbouwing 3Sprong In het voorgaande IHP is reeds aangegeven dat het gereserveerde krediet

Op basis van het IHP Jaarprogramma 2020-2021 is een budget beschikbaar

voor de 2 basisschool in Warande zal worden ingezet voor het realiseren

gesteld voor de verbouwing van basisschool 3Sprong in clustervoorziening

van huisvesting voor de door de Minister van OCW goedgekeurde

De Borg. De verbouwing heeft tot doel om unitonderwijs mogelijk te

aanvraag voor het stichten van een christelijke school in Warande.

maken. De verbouwing maakt het daarnaast, conform de wens van de

Aangezien de ruimtebehoefte in Warande groot is, heeft het bestuur,

school, mogelijk om de gehele school te huisvesten in De Borg. Het

SCPO, aangegeven dat het de voorkeur heeft dat het gebouw een omvang

gebruik van de schoolwoning kan daardoor worden beëindigd. De huur

heeft die geschikt is voor 300 leerlingen. Het krediet voor de tweede

van deze woning is inmiddels opgezegd. Voor de kosten van de

basisschool in Warande is daarom bijgesteld naar zowel een omvang van

verbouwing was oorspronkelijk gerekend op twee ton. Met het

300 leerlingen als naar prijspeil 2023, ad. totaal € 6.463.014

schoolbestuur, SCPO, was afgesproken dat ze 25% van deze kosten zou

Omdat het niet mogelijk blijkt om reeds in augustus 2024 een permanente voorziening voor de nieuwe christelijke basisschool gereed te hebben, aangezien de grond waarop de nieuwe school moet worden geplaatst niet in eigendom van de gemeente is, wordt het krediet voor de nieuwbouw daarnaast vooruitgeschoven naar 2024. Dit betekent dat het wel mogelijk is

bijdragen. O.m. als gevolg van de corona pandemie is de verbouwing uitgesteld. Inmiddels zijn offertes voor de verbouwing opgevraagd. Hieruit blijkt dat de kosten van de verbouwing hoger uitvallen dan eerder is ingeschat,

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

onder andere omdat enkele draagmuren dienen te worden doorbroken.

flexibiliteit en sluit beter aan bij het traject van het Meerjarenperspectief

De totale kosten bedragen € 510.000.

van het IHP.

Het bestuur van de 3Sprong (SCPO) is bereid om de afspraak ten aanzien van de verdeling van de kosten (25% schoolbestuur; 75% gemeente) te handhaven en € 127.500 bij te dragen. Naast een bijdrage vanuit de meerjarenonderhoudsplanning voor het schoolgebouw van € 100.000 is een aanvullend budget nodig van € 125.120 om de verbouwing mogelijk te maken. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2024 beschikbaar te stellen. Budgetten tijdelijke voorzieningen IHP Meerjarenperspectief In het kader van het IHP Meerjarenperspectief, is in 2019 besloten om investeringsbedrag te reserveren voor de aanschaf van verplaatsbare tijdelijke onderwijshuisvesting. Dit om in de behoefte naar tijdelijke huisvesting voor de nieuwbouwprojecten te kunnen voorzien. Deze lokalen konden dan door de verplaatsbaarheid op verschillende locaties, op één volgend, ingezet worden.

Om deze reden is het restantkrediet van ca. €740.000,-- in voorliggend IHP afgeraamd. Ook de reservering voor de (ver-)plaatsingskosten van deze tijdelijke lokalen, valt vrij. Dit overigens met uitzondering van het jaar 2025 waarin de reeds aangeschafte lokalen verplaatst dienen te worden. 10.2. 1ste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair) Scholen komen in aanmerking voor uitbreiding van de capaciteit eerste inrichting (ofwel, onderwijsleerpakketten en meubilair), wanneer ze op grond van de verordening aanspraak maken op extra huisvestingscapaciteit. Deze aanspraak is er wanneer de leerlingenprognose uitwijst dat de minimale ruimtebehoefte over een periode van vier jaren minstens 40 m2 BVO hoger is dan de beschikbare ruimte. Voor de uitbreiding van de capaciteit 1ste inrichting in het primair onderwijs

Voor de aanschaf van deze lokalen is in 2019 een investeringsbedrag van

wordt gerekend vanaf de meest recente teldatum. Wanneer een school al

€1.500.000,-- geraamd. Voor de kosten in relatie tot het (ver-)plaatsen van

eerder bekostiging heeft gekregen voor de 1ste inrichting, dan kan er geen

deze lokalen is er gedurende de looptijd van de eerste tranche jaarlijks

beroep worden gedaan op deze voorziening. De vergoeding 1ste inrichting

€ 75.000,-- geraamd.

is een eenmalige voorziening. De schoolbesturen dienen zelf te zorgen

Van het investeringsbudget is reeds ca. €760.000,-- uitgegeven voor de aanschaf van één keer een combinatie van twee klaslokalen en één keer een combinatie van vier klaslokalen. Deze lokalen zijn bij De Schakel en De Tjalk geplaatst. Uit de ervaringen tot op heden met de inzet van deze lokalen is geconstateerd dat deze niet aansluit bij de oorspronkelijke intentie. Het huren van tijdelijke lokalen geeft een grotere mate van

voor vervanging. Hiervoor ontvangen ze van het ministerie van OCW een jaarlijkse vergoeding als onderdeel van de lumpsumbekostiging. Vrijeschool Lelystad Vrijeschool Lelystad heeft in 2022 reeds een bedrag ontvangen van € 75.000 voor de aanschaf van 1e inrichting. Dit bedrag omvat een vergoeding voor de eerste 200 m2 (vaste voet) en een vergoeding voor

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

218 m2 voor de ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen.

De Vuurtoren

Omgerekend heeft de Vrijeschool Lelystad een vergoeding ontvangen voor

In het voorgaande IHP, het Jaarprogramma 2022-2023, is voor basisschool

43 leerlingen. Op basis van de leerlingtelling van per 1-10-2022 komt

De Vuurtoren foutief een budget opgenomen voor uitbreiding van de

Vrijeschool Lelystad voor dit jaar niet in aanmerking voor uitbreiding van

eerste inrichting. Op basis van de leerlingentellingen van 1-10-2021 en 1-

de eerste inrichting. Het in de begroting geraamde budget voor eerste

10-2022, de leerlingenprognose voor de eerstkomende vier jaar én op

inrichting van Vrijeschool Lelystad, komt daarmee te vervallen.

basis van de reeds ten behoeve van de inrichting van basisschool De Vuurtoren uitgekeerde middelen, is er geen recht op uitbreiding van de

Tjotter/Warande

capaciteit eerste inrichting3. Het in de begroting geraamde budget voor

Zowel De Tjotter als Kindcentrum Warande zijn dusdanig gegroeid dat ze

eerste inrichting van De Vuurtoren, komt daarmee te vervallen.

in aanmerking komen voor uitbreiding van de bekostiging van eerste inrichting. Omdat Kindcentrum Warande per 1-10-2022 formeel nog dependance is van openbare basisschool De Tjotter, zijn de leerlingenaantallen en de al ontvangen bekostiging eerste inrichting van beide scholen bij elkaar opgeteld om te bepalen of sprake is van een aanspraak op uitbreiding van de bekostiging van eerste inrichting. De Tjotter en KC Warande hebben gezamenlijk bekostiging van eerste inrichting ontvangen voor 3.399 m2 bvo. De minimale ruimtebehoefte in de komende vier jaar voor beide scholen is 3.952 m2. Er bestaat dus recht op 553 m2 uitbreiding van de eerste inrichting. De vergoeding hiervoor bedraagt 553 x € 170,67 = € 94.381.

De minimale ruimtebehoefte voor de komende vier jaar is 1.399 m2 bvo (2023), 1.389 (2024), 1.468 (2025) en 1.463 (2026). Omdat de Vuurtoren in het verleden een grotere school is geweest, is reeds voor 1.590 m2 aan middelen voor 1e inrichting toegekend. 3

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

10.3. Bijstelling 1ste inrichting gymzalen

Zoals in § 2.3 is toegelicht en voorgesteld dient daarnaast vooralsnog

Voor de 1 inrichting van de nieuw te bouwen gymzalen zijn bedragen

rekening te worden gehouden met de kosten van het vervoer van de

begroot van € 100.000 per gymzaal. Omdat ook de kosten van de aanschaf

leerlingen van basisscholen De Regenboog en De Wingerd naar verder

van de benodigde materialen voor de inrichting van gymzalen fors zijn

gelegen gymzalen gedurende de bouw van Kindcentrum Voorhof.

gestegen, worden de hiervoor begrote budgetten geïndexeerd conform het door VNG geadviseerde percentage van 14,62% voor 1e inrichting.

In totaal is zijn extra middelen nodig voor het vervoer bewegingsonderwijs

Voor de nieuw te bouwen gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof en Kring

voor 2024 en 2025, ad. resp. € 350.000 en € 100.000. Voor 2023 kan een

bedraagt de indexering in totaal € 58.480,-

bijstelling naar beneden plaatsvinden van € 50.000. De verwachte kosten

10.4. Bijstelling exploitatielasten Busvervoer bewegingsonderwijs Omdat de oplevering van de nieuwe gymzalen bij De Schakel en De Tjalk later plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland, is ook voor 2024 nog budget nodig voor de kosten van het vervoer van de leerlingen van beide scholen naar gymzalen elders in de stad.

voor 2023 zijn lager dan oorspronkelijk begroot. Inpandige aanpassingen In het voormalige gebouw van De Kei (Watergeus) in de Schouw dienen dit jaar nog enkele inpandige aanpassingen te worden uitgevoerd om het geschikt te maken voor het tijdelijk gebruik door basisschool De Kring. De kosten hiervan worden geschat op ca € 50.000. Ook in het gebouw van Vrijeschool Lelystad zijn nog enkele technische aanpassingen nodig. De kosten hiervan bedragen naar verwachting € 25.000. Beide gebouwen zijn in eigendom van de gemeente. Aanpassen schoolplein SGL t.b.v. ISK Afhankelijk van het te kiezen scenario voor de huisvesting van de Taalklassen van Stichting SchOOL, kan het noodzakelijk zijn om het schoolplein geschikt te maken voor de leerlingen. Voorgesteld wordt om hiervoor een PM post op te nemen in het IHP voor 2023.

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

10.5. Totaal bijstellingen 2023-2024

Gedetailleerder overzichten van mutaties over de periode 2023-2038 die

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor 2023 en 2024 weergegeven

voortvloeien uit dit IHP - uitgesplitst in exploitatielasten, investeringen en

die voorvloeien uit de voorgestelde indexering van investeringsbedragen

kapitaallasten - zijn opgenomen in bijlage II.

en andere bijstellingen van reeds begrote bedragen, alsmede de te honoreren nieuwe aanvragen.

10.6. Bijstelling Kadernota 2024 -2027 Samengevat ziet het saldo van de benodigde bijstelling op basis van de

Toe te kennen aanvragen

Overzicht toekenningen en mutaties 2023-2024 Constructiefout Boeier Brede schoolplein Sluis Brede schoolplein Grundel Brede schoolplein Driestromeland Brede schoolplein Brink Constructiefout Rede/Bekius 1e inrichting Tjotter/Warande

pagina kostensoort 21 invest. 22 invest. 22 invest. 22 invest. 22 invest. 23 invest. 30 invest.

indexering

Totaal Renovatie Timotheus Chr. Basisschool Warande, incl. grond en gymz 1e inrichting nieuwe gymzalen Nieuwbouw Tjalk Nieuwbouw Schakel Nieuwbouw Regenboog en Wingerd Nieuwbouw Kring 1e inrichting Uitbreiding Vuurtoren Nieuwbouw Windroos

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest.

5 7 7/28 14 25 28 28 28 29 29 31 31

expl. expl. invest. invest. expl. invest. expl. invest. invest. expl. expl. expl.

Totaal Tijdelijke uitbreiding Wingerd (huur) Tijdelijke uitbreiding Tjotter/Triangel (huur) Grondkosten tijdelijke voorzieningen Warande Klimaatadaptief bouwen Tijdelijke huisvesting Windroos (huur) Omvang chr. basisschool Warande, incl. grond Tijdelijke vrz chr. basisschool Warande (huur) Verbouwing 3Sprong Aankoop budget tijdelijke vrz MJP Budget verplaatsingskosten tijd. vrz. MJP Inpandige aanpassingen Vrijeschool en Kring Vervoer bewegingsonderwijs Totaal

2023 € € € € € €

2024 346.500 105.000 105.000 55.000 25.000 140.000

€ 94.381 €

94.381 €

€

284.602

€ € € € €

58.480 1.156.711 1.664.426 1.970.903 1.441.901

€

776.500 966.333

voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2023-2024 voor de begrotingsperiode 2024-2027 er als volgt uit: Bijstelling IHP 2024-2027 2025

2026

2027

Exploitatielasten

1.768.078 1.199.618

2024

883.621

507.578

Kapitaallasten

-897.458

-631.842

207.921

449.803

Totaal

870.620

567.776 1.091.542

957.381

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

€ € €

18.000 291.720 641.639

€ 6.577.023 € 1.917.692 € € € €

30.000 225.000 491.000 500.000

€ € € € € € € €

20.000 450.000 162.000 400.000 800.000 894.709 150.000 125.120

€ € € €

-767.000 -150.000 € 75.000 -50.000 €

€

354.000 € 3.276.829

-75.000 350.000

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

Bijlage I Meerjarige financiële planning 2023 – 2038 -

Meerjarenoverzicht investeringen 2023 – 2038

Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2023 – 2038

Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2023 – 2038

Meerjarenoverzicht investeringen 2023-2028 34 IHP Jaarprogramma 2023 – 2024 invest. 2023

Omschrijving investeringen

reeds in begroting bijstelling 2023

2023 Primair Onderwijs 1e inrichting (olp en meubilair) 94.381 126.948 Uitbreiding basisschool De Brink 281.775 281.775 Uitbreiding basisscholen De Tjotter/De Triangel 0 2.061.930 Grondkosten uitbreiding Tjotter/Triangel 491.000 0 Inpandige aanpassingen 3Sprong 282.500 157.380 Aankoop schoolw oningen Bouvigne 1-3 795.000 795.000 Primair onderwijs MJP Restantkrediet aankoop tijdelijke voorzieningen MJP 0 740.008 Vervangende nieuw bouw De Tjalk 9.371.989 8.215.278 Vervangende nieuw bouw De Schakel (MFA Botter) 13.485.636 11.821.210 Vervangende nieuw bouw Regenboog en Wingerd (KC Voorhof) 15.968.794 13.997.891 Vervangende nieuw bouw De Kring 11.682.674 10.240.773 1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring 458.480 400.000 Accupakket KC Voorhof en De Kring 500.000 0 Renovatie/levensduurverlenging Timotheüs 2.305.923 2.021.321 Aanvulende kosten renovatie Timotheus / cofinanciering PM 0 Nieuw bouw christelijke basisschool Warande Grondkosten christelijke basisschool Warande 2e gymzaal Warande (1.3 formaat) Vervangende nieuw bouw De Albatros Primair Onderwijs 1ste inrichting (olp en meubilair)

0 0 0 0

4.972.500 440.664 2.017.560 4.038.111

invest. reeds in 2025 begroting bijstelling 2025

invest. reeds in bijstelling 2026 begroting 2026

2029

2030

2024 143.000 297.000 2.363.595 PM 346.500 162.000

125.000 270.000 2.071.875 0 0 0

18.000 27.000 291.720 PM 346.500 162.000

6.463.014 525.400 2.314.584 4.924.164 PM 0 400.000

0 0 0 0 0 3.664.320 0

6.463.014 525.400 2.314.584 4.924.164 PM -3.664.320 400.000

140.000

2025

Nieuw bouw basisschool Torenvalk Warande Grondkosten basisschool Torenvalk Warande Accupakket De Albatros, De Boeier en De Torenvalk Primair Onderwijs 1ste inrichting (olp en meubilair) Brede schoolpleinen

2026

1ste inrichting (olp en meubilair)

2027

1ste inrichting (olp en meubilair) Brede schoolpleinen

2028

1ste inrichting (olp en meubilair)

2029

143.000

125.000

18.000

4.708.590 PM 4.220.712 PM 0

0 0 0 0 4.282.525

4.708.590 PM 4.220.712 PM -4.282.525

5.514.156 405.000 600.000

0 0 0

5.514.156 405.000 600.000

143.000 297.000

125.000 250.000

18.000 47.000 143.000

143.000 143.000 297.000 143.000 5.136.000 400.500

Uitbreiding onderw ijshuisvesting groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting 2030

143.000 297.000 5.136.000 400.500

Brede schoolpleinen Uitbreiding onderw ijshuisvesting groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

2028

-4.972.500 -440.664 -2.017.560 -4.038.111

Speciaal onderwijs Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede

Bijstelling benodigd krediet

bijstelling 2027

-740.008 1.156.711 1.664.426 1.970.903 1.441.901 58.480 500.000 284.602 PM

Vervangende nieuw bouw De Windroos Kosten sloop & bouw rijp maken De Windroos Vervangende nieuw bouw oudbouw De Boeier Accupakket chr. basisschool Warande en De Windroos

1ste inrichting (olp en meubilair)

invest. reeds in 2027 begroting

-32.567 0 -2.061.930 491.000 125.120 0

Brede schoolpleinen Uitbreiding De Vuurtoren Kosten bouw rijp maken uitbreiding De Vuurtoren Herstel constructiefout De Boeier Grondkosten tijdelijke vrz chr. Basisschool Warande Primair onderwijs MJP Nieuw bouw christelijke basisschool Warande Grondkosten christelijke basisschool Warande 2e gymzaal Warande (1.3 formaat)

Primair Onderwijs 1ste inrichting (olp en meubilair) Primair onderwijs MJP Vervangende nieuw bouw De Albatros Kosten sloop & bouw rijp maken De Albatros Vervangende nieuw bouw oudbouw De Boeier Kosten sloop & bouw rijp maken De Boeier Vervangende nieuw bouw De Windroos

invest. reeds in 2024 begroting bijstelling 2024

-€ 6.610.197

€ 11.948.062

€ 11.183.933

€ 65.000

€ 143.000 € 440.000 € 5.679.500 € 5.976.500

Meerjarenoverzicht kapitaallasten 35 IHP Jaarprogramma 20232023-2038 – 2024 kapitaallasten Omschrijving investeringen Primair Onderwijs

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2023

1e inrichting (olp en meubilair)

9.674

9.650

9.627

9.603

9.580

9.556

9.532

9.509

9.485

9.462

Uitbreiding basisschool De Brink

22.379

22.325

22.271

22.217

22.163

22.109

22.054

22.000

21.946

21.892

21.838

21.783

Grondkosten uitbreiding Tjotter/Triangel

1.228

19.540

19.493

19.445

19.398

19.351

19.304

19.257

19.210

19.163

19.116

19.069

19.022

18.975

18.928

21.813

21.763

21.713

21.664

21.614

21.564

21.515

21.465

21.415

21.366

21.316

21.266

21.217

21.167

Vervangende nieuw bouw De Tjalk

179.630

179.239

178.849

178.458

178.068

177.677

177.287

176.896

176.506

176.115

175.725

175.334

174.944

174.553

Vervangende nieuw bouw De Schakel (MFA Botter)

197.480

197.050

196.621

196.192

195.762

195.333

194.904

194.475

194.045

193.616

193.187

192.757

192.328

191.899

306.069

305.403

304.738

304.072

303.407

302.742

302.076

301.411

300.746

300.080

299.415

298.750

298.084

223.918

223.431

222.944

222.458

221.971

221.484

220.997

220.510

220.024

219.537

219.050

218.563

218.077

46.880

46.765

46.650

46.536

46.421

46.306

46.192

46.077

45.963

34.583

34.500

34.417

34.333

34.250

34.167

34.083

34.000

33.917

33.833

33.750

33.667

33.583

63.413

63.269

63.125

62.981

62.836

62.692

62.548

62.404

62.260

62.116

61.972

61.828

61.683

61.539

1e inrichting (olp en meubilair)

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

14.372

14.336

Brede schoolpleinen

36.543

36.453

36.364

36.274

36.185

36.095

36.006

5.916

5.902

5.887

5.873

5.858

5.844

5.829

90.323

90.112

89.901

89.690

89.479

89.268

89.057

88.846

88.635

88.424

88.213

88.002

87.791

Inpandige aanpassingen 3Sprong 21.863

Aankoop schoolw oningen Bouvigne 1-3

21.729

Primair onderwijs MJP

Vervangende nieuw bouw Regenboog en Wingerd (KC Voorhof) Vervangende nieuw bouw De Kring 46.994

1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring Accupakket KC Voorhof en De Kring Renovatie/levensduurverlenging Timotheüs Aanvulende kosten renovatie Timotheus / cofinanciering Primair Onderwijs

2024

Uitbreiding De Vuurtoren Kosten bouw rijp maken uitbreiding De Vuurtoren

21.249

21.198

21.147

21.096

21.045

20.994

20.943

20.892

20.841

20.790

20.739

20.688

20.637

20.586

405

Nieuw bouw christelijke basisschool Warande

123.874

123.605

123.336

123.067

122.797

122.528

122.259

121.989

121.720

121.451

121.182

120.912

120.643

Grondkosten christelijke basisschool Warande

1.314

2e gymzaal Warande (1.3 formaat)

44.363

44.266

44.170

44.074

43.977

43.881

43.784

43.688

43.591

43.495

43.398

43.302

43.206

Vervangende nieuw bouw De Windroos

94.380

94.175

93.969

93.764

93.559

93.354

93.149

92.944

92.738

92.533

92.328

92.123

91.918

27.667

27.600

27.533

27.467

27.400

27.333

27.267

27.200

27.133

27.067

27.000

26.933

26.867

5.936

5.922

5.908

5.894

5.880

5.866

5.852

5.838

5.824

5.810

5.796

5.782

5.768

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

14.372

14.336

90.248

90.052

89.856

89.659

89.463

89.267

89.071

88.875

88.678

88.482

88.286

88.090

80.897

80.721

80.545

80.369

80.194

80.018

79.842

79.666

79.490

79.314

79.138

78.962

Herstel constructiefout De Boeier Grondkosten tijdelijke vrz chr. Basisschool Warande Primair onderwijs MJP

Kosten sloop & bouw rijp maken De Windroos Accupakket chr. Basisschool Warande en De Windroos Speciaal onderwijs Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede Primair Onderwijs

5.950 2025

1e inrichting (olp en meubilair) Primair onderwijs MJP Vervangende nieuw bouw De Albatros Kosten sloop & bouw rijp maken De Albatros Vervangende nieuw bouw oudbouw De Boeier Kosten sloop & bouw rijp maken De Boeier Nieuw bouw basisschool Torenvalk Warande

105.688

105.458

105.228

104.999

104.769

104.539

104.309

104.080

103.850

103.620

103.390

103.161

Grondkosten basisschool Torenvalk Warande

1.013

Accupakket De Albatros, De Boeier en De Torenvalk

41.500

41.400

41.300

41.200

41.100

41.000

40.900

40.800

40.700

40.600

40.500

40.400

1e inrichting (olp en meubilair)

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

14.372

14.336

Brede schoolpleinen

20.543

20.493

20.444

20.394

20.345

20.295

20.246

20.196

20.147

20.097

20.048

19.998

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

14.372

14.336

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

14.372

14.336

20.543

20.493

20.444

20.394

20.345

20.295

20.246

20.196

20.147

20.097

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

14.372

Uitbreiding onderw ijshuisvesting groei stad

98.440

98.226

98.012

97.798

97.584

97.370

97.156

96.942

Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting

1.001

14.658

14.622

14.586

14.550

14.515

14.479

14.443

14.407

20.543

Primair Onderwijs

2026

1e inrichting (olp en meubilair)

2027

1e inrichting (olp en meubilair)

2028

Brede schoolpleinen 1e inrichting (olp en meubilair)

1e inrichting (olp en meubilair)

2029

2030

Brede schoolpleinen

20.493

20.444

20.394

20.345

20.295

20.246

20.196

Uitbreiding onderw ijshuisvesting groei stad

98.440

98.226

98.012

97.798

97.584

97.370

97.156

Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting

1.001

1.001 2.034.516

Totaal kapitaallasten

55.144

640.876

1.600.581

1.951.564

1.961.871

1.992.685

2.002.872

2.133.006

2.197.640

2.192.695

2.178.312

2.113.242

2.094.171

2.053.461

Reeds in begroting

952.602

1.272.718

1.392.660

1.501.760

1.498.424

1.495.087

1.491.751

1.488.414

1.485.078

1.481.741

1.391.709

1.376.089

1.360.501

1.323.268

1.320.296

-€ 897.458

-€ 631.842

€ 207.921

€ 449.803

€ 463.447

€ 497.598

€ 511.121

€ 644.591

€ 712.563

€ 710.954

€ 786.603

€ 737.153

€ 733.670

€ 730.192

€ 714.219

Bijstelling kapitaallasten (w aarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2023-2038 Omschrijving exploitatielasten

lasten 2023

2023

2024

2025

2026

2027

reeds in begroting

bijstelling

lasten 2024

bijstelling

lasten 2025

bijstelling

lasten 2026

bijstelling

lasten 2027

bijstelling

Algemeen Stelpost onvoorzien

50.000

200.000

50.000

150.000

200.000

50.000

150.000

200.000

50.000

150.000

200.000

50.000

150.000

Verhuiskosten / medegebruik

30.000

Tijdelijke uitbreiding De Vuurtoren (2 groepsruimten)

75.000

Tijdelijke uitbreiding Mozaïek (2 groepsruimten)

33.000

75.000

-42.000

35.000

75.000

-40.000

35.000

Tijdelijke uitbreiding De Wingerd (1 groepsruimte)

30.000

20.000

Tijdelijke uitbreiding Tjotter en Triangel

225.000

450.000

490.000

150.000

-150.000

75.000

-75.000

150.000

75.000

-75.000

75.000

-75.000

Busvervoer gym i.v.m. sloop/herbouw gymzalen

175.000

225.000

-50.000

350.000

100.000

Tijdelijke voorziening chr. basisschool Warande

50.000

-50.000

150.000

100.000

50.000

135.000

100.000

35.000

80.000

800.000

300.000

Primair Onderwijs

(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening

Tijdelijke voorziening De Windroos en Boeier Huurinkomsten Het Mozaïek/Kinderopvang GO!

-2.234

-8.934

Huurinkomsten kinderopvang tijdelijke voorzieningen Warande -4.240

-4.240

-13.000

-16.960

-14.132

-10.175

Schoolplein taalklassen

Inpandige aanpassingen tijdelijke vrz De Kring

50.000

Inpandige aanpassingen gebouw Vrijeschool Lelystad

25.000

25.000 0

-132.259

132.259

-64.500

-132.259

67.759

-132.259

1.753

Huurinkomsten KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring Speciaal Onderwijs Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger

12.247

14.000

12.247

1.753

14.000

12.247

1.753

14.000

12.247

1.753

14.000

12.247

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

90.000

95.000

90.000

5.000

95.000

90.000

5.000

95.000

90.000

5.000

95.000

90.000

5.000

Huur sportvelden VO

82.600

124.000

-41.400

70.000

124.000

-54.000

70.000

124.000

-54.000

70.000

124.000

-54.000

70.000

124.000

-54.000

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

114.500

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg

Bijstelling begroting: (waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

-€ 9.874

€ 1.768.078

€ 1.199.618

€ 883.621

€ 507.578

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

Omschrijving exploitatielasten

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

200.000

Stelpost verhuiskosten i.v.m. medegebruik

30.000

(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening

-132.259

Algemeen Stelpost onvoorzien Primair Onderwijs

Tijdelijke uitbreiding Tjotter en Triangel

490.000

Huurinkomsten kinderopvang tijdelijke voorzieningen Warande-10.175 Huurinkomsten KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring

-132.259

Speciaal Onderwijs Erfpacht houtstek / praktijkruimte Anger

14.000

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

95.000

Huur sportvelden VO

70.000

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

27.792

15.758

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg

Totaal exploitatielasten

114.500

€ 1.097.356

€ 617.531

€ 569.033

€ 556.999

IHP Jaarprogramma 2023 – 2024

Bijlage II Leerlingenprognose 2023-2041

LEERLINGENPROGNOSE 2023 - 2041

Februari 2023

Colofon Deze prognose is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek E-mail: onderzoek@lelystad.nl Website: www.lelystad.nl/onderzoek

Lelystad, 2023

INHOUDSOPGAVE 1.

INLEIDING ...................................................................................................................... 2

LEERLINGENPROGNOSE 2023-2041 ........................................................................... 3

RUIMTEBEHOEFTE ....................................................................................................... 6

PROGNOSE BASISGENERATIE ................................................................................... 8

WERKWIJZE ................................................................................................................ 11 Prognosemodel .................................................................................................................................. 11 Input in het model ............................................................................................................................. 11 Herkomstgebieden en voedingsgebieden ......................................................................................... 11 Belangstellingspercentages................................................................................................................ 13 Aanvullende aannames in het model ................................................................................................ 13 Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw .................................................................. 14 Deelnamepercentages ....................................................................................................................... 14

BIJLAGEN............................................................................................................................ 15

INLEIDING

De gemeente Lelystad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Daarnaast ontwikkelt de gemeente eigen beleid op het terrein van onderwijshuisvesting. Dit beleid krijgt concrete vorm in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Aan de basis van dit plan liggen prognoses van het aantal leerlingen per school. Jaarlijks stelt Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad de leerlingenprognose op voor het reguliere basisonderwijs in Lelystad en berekent de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte. Deze rapportage bespreekt de leerlingenprognose. Deze leerlingenprognose gaat over de periode 2023 tot 2041 en heeft betrekking op 32 basisscholen en één dependance in Lelystad 1. Het doel van de leerlingenprognose en de ruimtebehoefteberekeningen is het verkrijgen van inzicht in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen en de daarvoor benodigde ruimte. Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen op aanvragen van schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen in het kader van het IHP. Prognoses hebben twee belangrijke kenmerken die in gedachten genomen moeten worden bij het gebruik ervan: 1. De vooruitberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. De uitkomsten hebben daarom een indicatief karakter. 2.

Natuurlijke en sociale processen beïnvloeden ontwikkelingen in de maatschappij. Periodieke bijstelling van prognoses is daarom noodzakelijk. Prognoses zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op veronderstellingen over deze processen. De uitkomsten hebben dan ook een beperkte geldigheidsduur. In het geval van deze prognose geldt een duur van één jaar. Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een school op basis van het recente verleden in combinatie met de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie. In de prognoses wordt geen rekening gehouden met het beleid van de scholen of van de gemeente. Daarnaast kan het keuzegedrag van ouders in de toekomst veranderen. Ook dit is niet opgenomen in deze prognose. De berekening van de prognose en ruimtebehoefte is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen het team Vastgoed en het team Onderzoek en Statistiek. Daarnaast heeft het bureau Pronexus het team Onderzoek en Statistiek ondersteund bij het maken van de prognose. Pronexus is de leverancier van het softwarepakket G4Pro waarmee de leerlingenprognose is opgesteld. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de prognose gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandelt de ruimtebehoefte van de basisscholen, die uit de prognose voortkomt. Daarna komt in hoofdstuk 4 de ontwikkeling van de basisgeneratie aan bod.

Dit geeft inzicht in de verwachte veranderingen in het aantal kinderen per wijk. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de gevolgde werkwijze. In de bijlagen staan de volledige tabellen en uitkomsten van de prognose.

In het schooljaar 2022/2023 is de basisschool van de Stichting Vrijeschool Lelystad gestart. Deze basisschool is niet meegenomen in de prognose. Voor een nieuwe school is het pas na een aantal schooljaren mogelijk om een voorspelling te maken van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.

LEERLINGENPROGNOSE 2023-2041

Deze leerlingenprognose voor het primair basisonderwijs beslaat de periode 2023-2041 en heeft betrekking op 32 basisscholen. Voor de dependance Kindcentrum Warande is eveneens een (separate) prognose gemaakt. Vanwege de voorziene nieuwbouw in de wijk Warande, en de daaruit voortkomende groei van de basisgeneratie in Warande, is er vanaf 2026 een fictieve basisschool in Warande opgenomen in het model. Bij het opstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de woonwijk, de leeftijd en de basisschool van de leerling. Hieruit zijn belangstellingspercentages voor de basisscholen berekend. Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als ‘het percentage van het aantal potentiële leerlingen (de basisgeneratie) uit een herkomstgebied (wijk) dat naar een bepaalde school gaat’. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, peildatum 1 oktober 2022) genomen. Voor meer informatie over de gevolgde werkwijze zie hoofdstuk 5. In de tabellen 2.1 en 2.2 staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de leerlingenprognose per basisschool. Tabel 2.1 toont het totaal aantal leerlingen per school; tabel 2.2 toont het aantal leerlingen in de onderbouw.

In alle tabellen bevat de kolom van het jaar 2023 de leerlingaantallen van peildatum 1 oktober 2022. In Bijlage 1 en 2 staat de volledige versie. In bijlage 7 is op detailniveau de prognose per school te zien.

Tabel 2.1

Waargenomen aantal (2023) en prognose aantal leerlingen per basisschool

Wijk

School

2023

2024

2025

2026

2028

2033

2038

2041

Totaal

Lelystad

7.146

7.127

7.172

7.309

7.442

7.883

8.999

9.730

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

110

112

114

118

117

113

119

123

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

154

144

147

143

139

138

142

148

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

225

223

238

237

235

229

234

242

Atolwijk

15FM - Wingerd

239

243

251

254

255

261

268

Atolwijk

15WK - Regenboog

180

176

174

176

173

174

179

183

Atolwijk

16DM - Optimist

160

154

153

155

153

152

154

158

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

157

158

163

171

178

187

194

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

154

140

137

136

139

148

154

Boswijk

15QG - Horizon

205

197

193

191

192

200

206

Boswijk

16MD - Driemaster

249

239

235

234

237

251

262

Boswijk

16YM - Brink

151

147

144

142

140

139

145

150

Waterwijk

06RU - Helmstok

138

137

138

141

143

149

Waterwijk

15UW - Driestromenland

120

115

109

106

105

112

117

Waterwijk

16ZC - Poolster

195

191

187

185

178

189

198

Bolder

12XI - Kring

375

366

361

381

390

384

391

398

Bolder

15IR - Mozaiek

167

172

181

185

187

192

196

Bolder

16CA - Lepelaar

178

174

171

183

188

189

192

194

Bolder

16HL - Albatros

205

202

200

207

205

208

213

Bolder

16KA - Grundel

174

178

177

185

187

189

194

198

Kustwijk

13DH - Toermalijn

254

244

239

238

229

225

231

235

Kustwijk

16AK - Windroos

254

256

265

264

260

249

255

262

Kustwijk

16GB - Boeier

411

414

415

420

416

414

426

436

Kustwijk

16NU - Finnjol

178

176

174

168

167

171

174

Havendiep

15SQ - Schakel

185

187

186

187

185

187

202

208

Havendiep

16NB - Tjotter

312

329

335

338

337

372

386

Havendiep

16UD - Triangel

154

160

164

166

168

182

188

Havendiep

16XS - Tjalk

234

235

239

241

244

280

303

310

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

181

191

205

227

218

211

215

218

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

434

465

476

484

538

463

474

518

Landerijen

15LH - 3sprong

298

289

280

276

271

278

294

306

Landerijen

16IV - Meander

369

355

345

341

340

343

368

385

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

259

270

276

292

290

273

294

313

Warande

0000 – fictieve school

170

686

1.492

1.959

Tabel 2.2

Waargenomen aantal (2023) en prognose van aantal leerlingen in de onderbouw per basisschool, excl. fictieve basisschool Warande

Wijk

School

2023

2024

2025

2026

2028

2033

2038

2041

Totaal

Lelystad

3.482

3.485

3.514

3.584

3.629

3.591

3.748

3.882

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

120

117

124

122

117

114

117

121

Atolwijk

15FM - Wingerd

129

127

129

127

131

134

Atolwijk

15WK - Regenboog

Atolwijk

16DM - Optimist

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

Boswijk

15QG - Horizon

100

103

Boswijk

16MD - Driemaster

127

121

119

118

117

119

125

131

Boswijk

16YM - Brink

Waterwijk

06RU - Helmstok

Waterwijk

15UW - Driestromenland

Waterwijk

16ZC - Poolster

Bolder

12XI - Kring

186

181

179

190

195

192

195

199

Bolder

15IR - Mozaiek

Bolder

16CA - Lepelaar

Bolder

16HL - Albatros

102

101

100

103

102

104

106

Bolder

16KA - Grundel

Kustwijk

13DH - Toermalijn

121

117

116

114

113

115

117

Kustwijk

16AK - Windroos

114

117

124

127

130

124

127

131

Kustwijk

16GB - Boeier

213

212

213

208

207

213

218

Kustwijk

16NU - Finnjol

Havendiep

15SQ - Schakel

101

104

Havendiep

16NB - Tjotter

153

162

165

166

169

168

186

193

Havendiep

16UD - Triangel

Havendiep

16XS - Tjalk

129

127

125

122

140

151

155

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

103

114

109

105

107

109

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

226

240

243

246

269

231

237

259

Landerijen

15LH - 3sprong

150

145

141

138

135

139

147

153

Landerijen

16IV - Meander

166

163

162

163

170

171

184

192

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

130

135

138

146

145

136

147

156

RUIMTEBEHOEFTE

Op basis van de prognose is een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte per school voor de periode 2023-2038. De berekening is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 van de gemeente Lelystad. De ruimtebehoefte van scholen wordt op basis van deze Verordening berekend en toegekend in m2, conform de VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Tabel 3.1 toont een samenvatting van de berekende ruimtebehoefte per basisschool. Daaruit blijkt dat de totale ruimtebehoefte in de periode tot 2025 (iets) boven de 43.000 m2 zal liggen. Vanaf 2025 zal de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs met ruim 9.000 m2 stijgen naar ruim 52.000 m2 in 2038. Dit is overigens zonder het Buitengebied (zie Aanvullende aannames in het model). Deze toename op stadniveau komt voornamelijk voor rekening van de verwachte groei in de wijk Warande, waar de komende jaren huishoudens in de gezinsvormende leeftijd zich zullen gaan vestigen. Over de periode 2023-2038 stijgt de ruimtebehoefte in deze wijk met 7.900 m2 . In de bestaande stad stijgt de ruimtebehoefte over de periode 2023-2038 in Havendiep met circa 900 m2 en in Bolder met 400 m2. Voor de overige wijken gaat het om een verschil van minder dan 250 m 2. Deze ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wijkniveau weerspiegelt de demografische ontwikkeling.

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze demografische ontwikkeling.

Tabel 3.1

Ruimtebehoefte (in m2) per basisschool

Wijk

School

2023

2024

2025

2026

2028

2033

2038

Totaal

Lelystad

43.085

43.178

43.407

44.105

44.771

46.985

52.618

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

753

763

773

794

789

768

799

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

1.004

952

967

947

926

921

942

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

667

657

667

651

635

619

624

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

1.399

1.389

1.468

1.463

1.452

1.421

1.447

Atolwijk

15FM - Wingerd

1.402

1.422

1.463

1.478

1.483

1.513

Atolwijk

15WK - Regenboog

1.118

1.098

1.088

1.098

1.083

1.088

1.113

Atolwijk

16DM - Optimist

1.060

1.028

1.023

1.033

1.023

1.017

1.028

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

1.031

1.036

1.062

1.105

1.141

1.190

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

986

915

900

894

910

955

Boswijk

15QG - Horizon

1.239

1.198

1.178

1.168

1.173

1.213

Boswijk

16MD - Driemaster

1.460

1.409

1.389

1.384

1.399

1.471

Boswijk

16YM - Brink

989

967

952

941

931

926

957

Waterwijk

06RU - Helmstok

894

889

894

909

919

Waterwijk

15UW - Driestromenland

829

802

770

755

750

787

Waterwijk

16ZC - Poolster

1.224

1.203

1.183

1.172

1.134

1.193

Bolder

12XI - Kring

2.089

2.044

2.019

2.119

2.165

2.135

2.170

Bolder

15IR - Mozaiek

1.065

1.090

1.137

1.158

1.169

1.194

Bolder

16CA - Lepelaar

1.143

1.121

1.106

1.169

1.196

1.201

1.218

Bolder

16HL - Albatros

1.242

1.227

1.217

1.252

1.242

1.257

Bolder

16KA - Grundel

1.081

1.101

1.096

1.137

1.147

1.158

1.183

Kustwijk

13DH - Toermalijn

1.485

1.434

1.409

1.404

1.358

1.338

1.368

Kustwijk

16AK - Windroos

1.478

1.488

1.533

1.528

1.508

1.452

1.483

Kustwijk

16GB - Boeier

2.267

2.282

2.287

2.313

2.292

2.282

2.343

Kustwijk

16NU - Finnjol

1.140

1.130

1.120

1.088

1.082

1.103

Havendiep

15SQ - Schakel

1.135

1.145

1.140

1.145

1.135

1.145

1.220

Havendiep

16NB - Tjotter

1.769

1.855

1.885

1.900

1.895

2.071

Havendiep

16UD - Triangel

978

1.008

1.028

1.038

1.048

1.118

Havendiep

16XS - Tjalk

1.388

1.393

1.413

1.423

1.438

1.621

1.738

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

1.125

1.176

1.248

1.360

1.315

1.278

1.299

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

2.383

2.539

2.594

2.635

2.906

2.529

2.584

Landerijen

15LH - 3sprong

1.699

1.654

1.608

1.588

1.563

1.598

1.679

Landerijen

16IV - Meander

2.060

1.990

1.939

1.919

1.914

1.929

2.055

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

1.503

1.558

1.588

1.669

1.659

1.573

1.679

Warande

0000 – fictieve school

225

346

497

1.055

3.651

7.705

PROGNOSE BASISGENERATIE

De basisgeneratie bestaat uit de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Dit is het deel van de bevolking waarvan verwacht mag worden dat het de basisschool bezoekt. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt namelijk door naar het voortgezet onderwijs. De omvang van de basisgeneratie wordt afgeleid uit de bevolkingsprognose. Onderzoek en Statistiek stelt jaarlijks deze bevolkingsprognose op. Vanwege de verhoogde groeiambities van Lelystad heeft Onderzoek en Statistiek drie verschillende woningbouw-scenario’s doorgerekend. Figuur 4.1 laat de geprognosticeerde ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor deze drie scenario’s, en scenario 2 van de voorgaande prognose. Tot 2025 blijft de basisgeneratie in alle prognoses stabiel op circa 8.000 kinderen. Daarna laat de basisgeneratie voor alle scenario’s een stijging zien. De ontwikkeling van scenario 2 van de huidige prognose volgt de ontwikkeling van scenario 2 van de vorige prognose. Ten grondslag aan deze leerlingenprognose 2023-2041 ligt scenario 2 van de bevolkingsprognose 20232041 2. Dit scenario veronderstelt dat er vanaf 2026 jaarlijks 1.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Hierdoor groeit de basisgeneratie in de periode 2025-2041 met ruim 50% van 8.000 kinderen naar 12.000 kinderen. Figuur 4.1

Prognose van de basisgeneratie in Lelystad, 2023-2041

De forse toename van de basisgeneratie komt door de omvangrijke nieuwbouw in de stad. De ontwikkeling van de basisgeneratie verschilt per wijk. In wijken waar veel nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie stijgen. In wijken waar weinig tot geen nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie aanvankelijk iets dalen om daarna te stabiliseren en soms zelfs licht te groeien. 2

De Bevolkingsprognose 2023-2041 is raadpleegbaar via: https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/.

De wijk Warande kent de meeste nieuwbouw, die naar verwachting jonge gezinnen zal aantrekken, en als gevolg hiervan heeft Warande de grootste toename van de basisgeneratie. Figuur 4.2 toont dat de basisgeneratie naar verwachting met 2.750 kinderen toeneemt tussen 2023 en 2041: van 500 kinderen in 2022 naar 3.250 kinderen in 2041. De groei trekt aan vanaf 2026. Dit hangt samen met de verwachte versnelling van de woningbouw in Warande: gemiddeld rond de 450 woningen in de periode 2026-2041. Figuur 4.2

Prognose van de basisgeneratie in Warande, 2023-2041

Figuur 4.3 laat de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor de overige wijken van de stad. Zonder nieuwbouw kennen wijken een patroon van aanvankelijk krimp, dan stabilisatie en daarna licht herstel van de basisgeneratie 3. In 2041 zal in deze wijken de basisgeneratie nog net onder het niveau van 2022 liggen. De mate van krimp en herstel varieert per wijk. De basisgeneratie daalt relatief het meest in de Kustwijk en Waterwijk (respectievelijk 15% en 14%). Absoluut gezien daalt de basisgeneratie het meest in de Kustwijk (-180) en Boswijk (-120). Daarnaast zijn er naast Warande vier wijken die groei doormaken als gevolg van verwachte nieuwbouw: Bolder, Stadshart, Havendiep, Lelystad-Haven en Buitengebied. De ontwikkeling van het stationsgebied en het Stadshart zorgt voor een toename in de basisgeneratie van zowel Bolder als Stadshart. Voor Stadshart is er reeds sprake van een stijging. Voor Bolder is dit vanaf 2026. De basisgeneratie in Havendiep en Lelystad-Haven neemt toe vanaf 2024 door geprognosticeerde woningbouw. In de prognose zijn de woningen opgenomen die op grond van de ambitie van de gemeente gebouwd zouden moeten worden, maar waarvoor op dit moment nog geen locatie is bepaald, opgenomen in het Buitengebied. Hierdoor neemt de basisgeneratie in het Buitengebied sterk toe vanaf 2028.

Wijken die dit patroon volgen zijn: Atolwijk, Boswijk, Kustwijk, Landerijen, Waterwijk en Zuiderzeewijk.

Figuur 4.3 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad naar wijk, 2022-2040

WERKWIJZE

Prognosemodel Leerlingenprognoses voor de berekening van de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs dienen te voldoen aan het programma van eisen dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze leerlingenprognose is gebruik gemaakt van het model G4Pro, ontwikkeld door Pronexus B.V. Dit model voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de leerlingenprognose ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs.

Input in het model De input voor de leerlingenprognose zijn: 1. 2.

De basisgeneratie op wijkniveau afkomstig uit de bevolkingsprognose 2023-2041 4; De leerlingentelling per 1 oktober 2022 per school uitgesplitst naar woonbuurt en leeftijd (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4Pro in een aantal stappen:

Herkomstgebieden en voedingsgebieden De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school zijn leerlingen betrekt. De herkomstgebieden bestaan uit de elf stadswijken, met daarbij een onderscheid tussen de Waterwijk en de Landerijen; in totaal dus 12 herkomstgebieden die corresponderen met een stadswijk. Deze indeling komt overeen met de wijkindeling van de bevolkingsprognose. Per school (32 in totaal en één dependance) wordt vervolgens het voedingsgebied berekend. Elke school heeft een eigen voedingsgebied, op basis van de waargenomen herkomst (woonwijk) van zijn leerlingen. Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is”. Een uitzondering daarop is de school Timotheüs, die veel kinderen van buiten de gemeente Lelystad aantrekt. Het voedingsgebied van Timotheüs kon hierdoor slechts berekend worden voor minder dan de helft van de leerlingen.

Raadpleegbaar via www.lelystadinzicht.nl (Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek).

Figuur 5.1

Herkomstgebieden en de scholen, naar gezindte

Tabel 5.2

Basisscholen per wijk

Wijk

Instelling

Zuiderzeewijk

Timotheüs, Laetare, Ichthus, De Vuurtoren

Atolwijk

De Wingerd, De Optimist, De Regenboog, Al-Ishaan

Boswijk

’t Schrijverke, Horizon, De Driemaster, De Brink

Waterwijk

De Helmstok, Driestromenland, De Poolster, Vrije School

Landerijen

3sprong, Lispeltuut, De Meander

Bolder (Schepenwijk)

De Kring, Het Mozaïek, De Lepelaar, De Albatros, De Grundel

Kustwijk

De Toermalijn, De Windroos, De Boeier, De Finnjol

Havendiep (Botter)

De Schakel, De Tjotter, De Triangel, De Tjalk

Lelystad-Haven

De Sluis

Stadshart

Buitengebied

Warande

Kindcentrum Warande (dependance Tjotter)

Belangstellingspercentages Op basis van de basisgeneratie en het voedingsgebied wordt per school een prognose van de leerlingenaantallen berekend. Dit houdt in dat de leerlingen uit de basisgeneratie verdeeld worden over de scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van het belangstellingspercentage: het deel van de basisgeneratie in een wijk dat ‘kiest’ voor een bepaalde school. Op deze wijze ontstaat inzicht in de toestroom van leerlingen per woongebied. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (DUO, 1 oktober 2022) genomen. Vervolgens zijn op basis van drie aannames de toekomstige belangstellingspercentages bepaald. De eerste aanname is dat er sprake zal zijn van een afvlakkende trend over de laatste drie jaar. Dat houdt in dat wanneer er de afgelopen drie jaar groei heeft plaatsgevonden, de aanname is dat deze groei zich de komende drie jaar voortzet, alhoewel de groei ieder jaar minder zal zijn. Krimp is analoog gemodelleerd. Een tweede aanname is dat daar waar het verschil in belangstellingspercentages tussen de instroomgroep (4- tot 5-jarigen) en de gehele groep (4- tot 12jarigen) groter is dan 5%, het verschil tussen beiden in vier jaar tijd halveert, waarbij de deelnamepercentages per wijk constant worden gehouden.

Tenslotte is de korte termijn prognose gebaseerd op het instroomdoorstroommodel vergeleken met de lange termijn prognose. Bij betekenisvolle verschillen tussen korte en lange termijn prognose wordt de lange termijn prognose bijgesteld.

Aanvullende aannames in het model •

•

Groei van de basisgeneratie in Warande De wijk Warande zal naar verwachting een forse groei doormaken. De hierboven beschreven methode voor belangstellingspercentages zal bij grote groei van de basisgeneratie in Warande leiden tot een disproportionele groei van de leerlingenaantallen bij de bestaande scholen die leerlingen uit de wijk Warande ontvangen. Om dit effect te dempen zijn de volgende aannames opgelegd in het model: o

Kindcentrum Warande Het belangstellingpercentage van Kindcentrum Warande vanuit de wijk Warande is gemaximeerd zodat het totale aantal leerlingen op Kindcentrum Warande de capaciteit van de school niet overschrijdt.

Scholen buiten de wijk Warande Om te compenseren voor de groei van Warande zijn de belangstellingpercentages van kinderen uit Warande voor de scholen buiten Warande dalend. Hierdoor heeft de groei van Warande beperkt invloed op de scholen buiten Warande.

Fictieve school Warande Onder bovenstaande twee aannames kan een deel van de basisgeneratie van Warande vanaf 2024 niet op een bestaande school geplaatst worden. Voor dit deel van de basisgeneratie is een fictieve school opgenomen in de prognose. De leerlingontwikkeling op deze fictieve school laat zien voor hoeveel kinderen uit Warande er additionele basisschoolcapaciteit nodig is.

Nieuwbouw in het Buitengebied In de prognose is in het Buitengebied nieuwbouw opgenomen waarvan de locatie nog niet bekend is. Hierdoor is het niet mogelijk de toename van de basisgeneratie uit het Buitengebied toe te kennen

aan de dichtstbijzijnde bassischolen. In deze prognose is het Buitengebied daarom buiten beschouwing gelaten.

Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw Er zijn twee manieren om de leerlingenprognose onderbouw uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd op het belangstellingspercentage voor de gehele basisgeneratie. Deze methode voldoet aan het programma van eisen. Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van de onderbouw uit het verleden, maar slechts gekeken wordt naar de ontwikkeling van de gehele basisgeneratie. Hierdoor is deze methode niet representatief en betrouwbaar voor de korte en middellange termijn. Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal leerlingen in de onderbouw ten opzichte van de basisgeneratie, de zogenaamde verhoudingsmethodiek. Voor de leerlingenprognose van de onderbouw (4- tot 7-jarigen) is uitgegaan van deze verhoudingsmethodiek. Dit betekent dat voor de korte termijn (de eerste vijf jaar) de onderbouw is berekend volgens de werkelijke verhouding tussen de 4- tot 7jarigen en de 4-tot 12-jarigen op de school. Aan de hand van de meest recente DUO-gegevens is een verhoudingspercentage berekend. Deze verhoudingsmethodiek is niet geheel volgens het voorgeschreven programma van eisen, maar geeft wel een betere inschatting voor de korte termijn. Daarom is gekozen voor deze methode.

Deelnamepercentages Tot slot is gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk herkomstgebied. Deze lag in Lelystad per 1 oktober 2022 op 90,6%. Dat betekent dat 90,6% van de basisgeneratie op 1 oktober 2022 een basisschool in Lelystad bezocht. De overige 9,4% gaat bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs of naar een basisschool buiten Lelystad. De huidige deelnamepercentages worden doorgetrokken naar de toekomst.

BIJLAGEN BIJLAGE 1:

Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2023 (peildatum 1 oktober 2022) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2024 t/m 1 januari 2041

BIJLAGE 2:

Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2023 (peildatum 1 oktober 2022) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2024 t/m 1 januari 2041, excl. fictieve school Warande

BIJLAGE 3:

Tabellen ruimtebehoefte 2023-2038

BIJLAGE 4:

Tabellen basisgeneratie 2023-2041

BIJLAGE 5:

Woningvoorraadontwikkeling 2023-2041

BIJLAGE 6:

Begrippen en afkortingen

BIJLAGE 7:

Leerlingenprognose per school in detail

BIJLAGE 1: BRIN

Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2023 (peildatum 1 oktober 2022) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2024 t/m 1 januari 2041

Naam

Wijk

Lelystad

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

7.146

7.127

7.172

7.309

7.390

7.442

7.523

7.608

7.684

7.783

7.883

8.043

8.287

8.520

8.752

8.999

9.254

9.542

9.730

07AA

Timotheüs

Zuiderzeewijk

110

112

114

118

117

116

115

114

113

115

116

117

118

119

120

121

123

12QA

Laetare

Zuiderzeewijk

154

144

147

143

141

139

138

139

140

141

142

144

146

148

14KM

Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG

Vuurtoren

Zuiderzeewijk

225

223

238

237

239

235

233

231

229

228

229

230

233

234

237

239

242

15FM

Wingerd

Atolwijk

239

243

251

256

254

255

254

252

253

255

256

257

259

260

261

264

266

268

15WK

Regenboog

Atolwijk

180

176

174

176

174

173

174

173

172

173

174

175

177

178

179

180

182

183

16DM

Optimist

Atolwijk

160

154

153

155

154

153

152

151

152

153

154

155

156

158

28BL

Al-Ihsaan

Atolwijk

157

158

163

171

173

175

178

179

181

184

185

187

189

191

194

13IP

't Schrijverke

Boswijk

154

140

137

136

138

139

141

143

145

146

148

150

152

154

15QG

Horizon

Boswijk

205

197

193

192

191

189

190

192

193

195

197

199

200

202

204

206

16MD

Driemaster

Boswijk

249

239

235

234

232

235

237

240

243

246

249

251

254

258

262

16YM

Brink

Boswijk

151

147

144

142

141

140

139

138

139

141

142

143

144

145

147

148

150

06RU

Helmstok

Waterwijk

138

137

138

139

140

141

140

142

143

145

147

149

15UW

Driestromenland

Waterwijk

120

115

109

106

105

106

107

105

107

108

109

111

112

113

115

117

16ZC

Poolster

Waterwijk

195

191

187

185

186

185

184

185

183

182

178

181

183

185

188

189

192

195

198

12XI

Kring

Bolder

375

366

361

381

385

390

395

393

390

386

384

385

387

388

389

391

395

398

15IR

Mozaiek

Bolder

167

172

181

183

185

187

186

187

188

189

190

191

192

194

196

16CA

Lepelaar

Bolder

178

174

171

183

185

188

191

190

189

190

191

192

193

194

16HL

Albatros

Bolder

205

202

200

207

206

207

208

207

206

205

206

207

208

209

211

213

16KA

Grundel

Bolder

174

178

177

185

187

189

190

192

193

194

195

196

198

13DH

Toermalijn

Kustwijk

254

244

239

238

232

229

227

226

225

227

228

229

231

234

235

16AK

Windroos

Kustwijk

254

256

265

264

262

260

259

257

254

251

249

250

251

253

255

257

259

262

16GB

Boeier

Kustwijk

411

414

415

420

416

415

414

413

412

414

416

418

420

422

426

427

432

436

16NU

Finnjol

Kustwijk

178

176

174

170

168

167

166

167

168

169

170

171

172

173

174

15SQ

Schakel

Havendiep

187

186

187

186

185

184

186

187

192

196

198

200

202

204

206

208

16NB

Tjotter

Havendiep

329

335

339

338

336

341

339

337

347

358

363

367

372

377

382

386

16UD

Triangel

Havendiep

178 1 8 312 5 154

160

164

166

165

167

168

172

176

178

180

182

184

186

188

16XS

Tjalk

234

235

239

241

242

244

246

255

262

270

280

290

299

305

304

303

301

306

310

16ZS

Sluis

Havendiep Lelystad Haven

181

191

205

227

223

218

214

216

213

211

214

215

214

215

217

218

16NB 01 15LH

Kindcentrum Warande 3Sprong

Warande

434

465

476

484

520

538

547

546

532

505

463

407

427

443

458

474

488

503

518

Landerijen

298

289

280

276

274

271

272

273

276

278

281

285

287

291

294

298

301

306

16IV

Meander

Landerijen

369

355

345

341

340

342

344

343

348

354

358

364

368

373

378

385

27TZ

Lispeltuut

Landerijen

259

270

276

292

294

290

287

283

278

276

273

277

281

285

290

294

300

305

313

----

fictieve school

Warande

109

170

245

322

437

556

686

828

984

1.143

1.312

1.492

1.675

1.870

1.959

BIJLAGE 2:

BRIN

Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2023 (peildatum 1 oktober 2022) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2024 t/m 1 januari 2041, excl. fictieve school Warande

Naam

Wijk

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

07AA

Timotheüs

Zuiderzeewijk

3.482

3.485

3.514

3.584

3.617

3.629

3.631

3.632

3.621

3.607

3.591

3.601

3.645

3.678

3.712

3.748

3.781

3.831

3.882

12QA

Laetare

Zuiderzeewijk

14KM

Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG

Vuurtoren

Zuiderzeewijk

120

117

124

122

121

117

116

115

114

115

116

117

118

119

121

15FM

Wingerd

Atolwijk

129

127

129

130

127

126

127

128

129

130

131

132

133

134

15WK

Regenboog

Atolwijk

16DM

Optimist

Atolwijk

28BL

Al-Ihsaan

Atolwijk

13IP

't Schrijverke

Boswijk

15QG

Horizon

Boswijk

100

101

102

103

16MD

Driemaster

Boswijk

127

121

119

118

117

116

117

119

120

121

123

124

125

127

129

131

16YM

Brink

Boswijk

06RU

Helmstok

Waterwijk

15UW

Driestromenland

Waterwijk

16ZC

Poolster

Waterwijk

12XI

Kring

Bolder

186

181

179

190

192

195

197

196

195

193

192

193

194

195

197

199

15IR

Mozaiek

Bolder

16CA

Lepelaar

Bolder

16HL

Albatros

Bolder

102

101

100

103

104

103

102

103

104

105

106

16KA

Grundel

Bolder

13DH

Toermalijn

Kustwijk

121

117

116

115

114

113

114

115

117

16AK

Windroos

Kustwijk

114

117

124

127

128

130

129

128

127

125

124

125

126

127

128

129

131

16GB

Boeier

Kustwijk

213

212

213

211

208

207

206

207

208

209

210

211

213

216

218

16NU

Finnjol

Kustwijk

15SQ

Schakel

Havendiep

100

101

102

103

104

16NB

Tjotter

Havendiep

153

162

165

166

168

169

168

170

169

168

174

179

181

183

186

188

191

193

16UD

Triangel

Havendiep

16XS

Tjalk

129

127

125

123

122

123

127

131

135

140

145

149

152

151

150

153

155

16ZS

Sluis

Havendiep Lelystad Haven

103

114

112

109

107

108

106

105

107

108

109

16NB 01 15LH

Kindcentrum Warande 3Sprong

Warande

226

240

243

246

262

269

274

273

266

252

231

203

213

221

229

237

244

251

259

Landerijen

150

145

141

138

137

135

136

137

138

139

141

142

143

145

147

149

150

153

16IV

Meander

Landerijen

166

163

162

163

167

170

171

172

171

174

177

179

182

184

186

189

192

27TZ

Lispeltuut

Landerijen

130

135

138

146

147

145

143

141

139

138

136

138

141

142

145

147

150

153

156

Lelystad

BIJLAGE 3:

Tabellen ruimtebehoefte 2023-2038

Ontwikkeling van 06RU - HELMSTOK Prognose 2023

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Totalen

138

137

138

139

140

141

140

142

143

Onderbouw

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

894

889

894

899

904

909

904

914

919

Fictief BVO

1.025

Tekort / overschot

131

136

131

126

121

116

121

111

106

6,0

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

6,0

Ontwikkeling van 07AA - TIMOTHEUS Prognose 2023

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Totalen

110

112

114

118

117

116

115

114

113

115

116

117

118

119

Onderbouw

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

753

763

773

794

789

783

778

773

768

778

783

789

794

799

Fictief BVO

1.142

Tekort / overschot

389

379

369

348

353

359

364

369

374

364

359

353

348

343

4,5

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

4,5

Ontwikkeling van 12QA - LAETARE Prognose 2023

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Totalen

154

144

147

143

141

139

138

139

140

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=03d088ec-2209-493e-8155-68af5da51e66