BL Post OFGV Afschrift brief Raden en Staten 3e begrotingswijziging 2024 Ontwerpbegroting 2025 OFGV Voorlopige jaarrekening 2023 tav het college
Tekst van het document
From: Sent: To: Cc: Subject:
WABO dinsdag 16 april 2024 14:59:05 MailRegistratie
Post OFGV Afschrift brief Raden en Staten 3e begrotingswijziging 2024 Ontwerpbegroting 2025 OFGV Voorlopige jaarrekening 2023, tav het college Attachments: Afschrift brief Raden en Staten 3e begrotingswijziging 2024 Ontwerpbegroting 2025 OFGV Voorlopige jaarrekening 2023, tav het college.zip
Post OFGV. Ter registratie aangeboden aan Corsa. Met vriendelijke groet, Saskia Bons Secretarieel administratief medewerker Team Omgevingsplan en vergunningen GEMEENTE LELYSTAD gemeente Lelystad
Stadhuisplein 2, Lelystad Postbus 91, 8200 AB Lelystad Telefoon: 14-0320 www.lelystad.nl. gemeente@lelystad.nl Wij werken duurzaam en digitaal en ontvangen uw correspondentie daarom bij voorkeur elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of e-formulier! Privacy Statement
Verzendlijst gemeenteraad en Provinciale Staten
Verzenddatum 14-03-2024
Bijlagen 1
Kenmerk 2024 OFGV ivw01
Onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2023
Geachte heer, mevrouw, Conform artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ontvangt u hierbij de voorlopige jaarrekening over het boekjaar 2023 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Hiermee beschikt u tijdig over informatie van deze ‘verbonden partij’ om in de eigen financiële stukken op te nemen. Wij vermelden hierbij nadrukkelijk dat dit de cijfers vóór accountantscontrole zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan deze cijfers. De officiële stukken volgen de onderstaande route/planning: 26 april 2024 30 mei 2024 28 juni 2024 5 juli 2024 4 oktober 2024 25 oktober 2024 20 november 2024
Accountantscontrole Definitieve jaarstukken en voorstel resultaatbestemming in DB Definitieve jaarstukken en voorstel resultaatbestemming in AB Verzenden definitieve jaarstukken en voorstel resultaatbestemming voor zienswijze aan raden en Staten Sluitingstermijn zienswijzen resultaatbestemming Definitieve resultaatbestemming in DB Definitieve resultaatbestemming in AB
Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle 12 deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de 2 deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.
Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
A.Y. Sprong Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
KENMERK
PAGINA
2024 OFGV IVW01
2
Bijlage: Voorlopige jaarrekening 2023 1. Resultaat 2023 vóór accountantscontrole: € 1.427.397 Het voorlopig rekeningresultaat 2023 is positief en bestaat uit meerdere componenten die hieronder per component worden toegelicht. Verschillenanalyse baten
2023
Hogere omzet opleidingscentrum Hogere overige inkomsten Totaal
€
Verschillenanalyse lasten
Korte toelichting De ODNL Academie heeft meer opleidingen verzorgd voor andere 134.183 omgevingsdiensten dan geraamd. De OFGV heeft meer inkomsten dan geraamd behaald met 188.566 meerwerkopdrachten, rentebaten en afwikkelingsverschillen. 322.749 Verschil ten opzichte van de begroting
2023
Lagere salarissen
170.303
Lagere flexibele schil personeel
284.813
Lagere algemene personeelskosten
94.925
Lagere opleidingskosten
155.069
Lagere afschrijvingen
50.631
Lagere kosten informatiemanagement Lagere besteding uit de post onvoorzien
Lagere overige lasten Totaal
129.165 51.486
€
168.255 1.104.648
Korte toelichting De interne uren van personeel zijn gedekt door de subsidies SPUK IBP en SPUK THE en innovatieprojecten. De inhuurcontracten zijn voorzichtigheidshalve ruim begroot terwijl aan het eind van het jaar niet alle uren gemaakt waren. De verbindende bijeenkomsten van personeel zijn in 2023 zoveel mogelijk in het vernieuwde pand georganiseerd. Daardoor zijn de kosten voor externe bijeenkomsten en bijbehorende belastingheffing voor de werkkostenregeling lager uitgevallen. De cursussen en opleidingen zijn in 2023 kostenefficiënt georganiseerd door de ODNL Academie. In 2023 is minder geïnvesteerd in ICT hardware dan voorzien, de OFGV heeft langer gebruik gemaakt van de bestaande telefoons, laptops en ipads. De investeringen schuiven door naar 2024. De informatiemanagementkosten vallen incidenteel lager uit dan het beschikbaar budget door een zorgvuldige voorbereiding op de Baseline Informatiebeheer Overheden en datagericht werken. Deze kosten schuiven door naar 2024. De post onvoorzien is in 2023 slechts beperkt gebruikt voor juridische ondersteuning van het Dagelijks Bestuur. Op de overige budgetten resteert een incidenteel overschot met als belangrijkste reden de huurverlaging als gevolg van het teruggaan van vier naar twee verdiepingen en lagere kantoorkosten vanwege plaatsonafhankelijk werken. Verschil ten opzichte van de begroting
De directe productiekosten zijn specifieke kosten die door afzonderlijke deelnemers worden bekostigd. Deze hebben geen invloed op het resultaat van de OFGV. Verschillenanalyse directe productiekosten
2023
Korte toelichting Het saldo op de directe productiekosten van Flevoland wordt veroorzaakt door hogere legesopbrengsten, lagere kosten voor beheer grondwatermeetnet en lagere kosten voor groene 122.550 handhaving.
Lagere directe productiekosten Flevoland Lagere directe productiekosten Gooise Meren Lagere directe productiekosten Noord-Holland Lagere baten directe productiekosten Totaal
€
13.014 In 2023 zijn geen kosten gemaakt in het kader van dit budget. In 2023 waren de advertentie- en kadasterkosten voor de bodemtaak 7.838 lager dan het beschikbare budget. De niet uitgegeven middelen worden als voorschotbedrag op de balans gezet. De betreffende partner beslist wat er met dit voorschot -143.402 gebeurt. Verschil ten opzichte van de begroting
In 2023 ontving de OFGV twee subsidies van het Rijk voor het Interbestuurlijk Programma versterking VTH stelsel (SPUK IBP) en voor het uitvoeren van toezicht en handhaving op energiebesparing (SPUK THE). De subsidies hebben geen invloed op het resultaat van de OFGV, anders dan de dekking van interne uren van personeel (zie verschillenanalyse lasten). Verschillenanalyse subsidies
2023
Lagere lasten subsidies Lagere inkomsten subsidies Totaal
Korte toelichting In 2023 zijn minder uren ten laste van de subsidies SPUK IBP en SPUK THE gemaakt dan geraamd. De ontvangen en niet uitgegeven -8.634 subsidiebedragen worden als voorschotbedrag op de balans gezet. Verschil ten opzichte van de begroting 8.634
€
KENMERK
PAGINA
2024 OFGV IVW01
3
De reservemutaties hebben geen invloed op het resultaat van de OFGV, anders dan de dekking van interne uren van personeel. In 2023 is de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ingezet ter dekking van uren en kosten voor innovatieprojecten en de voorbereiding op de Omgevingswet. Verschillenanalyse reserves Lagere innovatieprojecten Lagere frictiekosten Weesp Lagere implementatiekosten Omgevingswet Lagere mutatie reserves Totaal
€
2023 Korte toelichting 133.732 De uren voor diverse innovatieprojecten zijn lager dan geraamd. De OFGV had in 2023 geen frictiekosten als gevolg van de uittreding 160.755 van Weesp. De opleidingsuren van personeel zijn ten laste van de subsidie SPUK 115.027 IBP gebracht. Door de lagere uitgaven wordt er minder aan de -409.514 bestemmingsreserves onttrokken. Verschil ten opzichte van de begroting
2. Balans 31-12-2023 vóór accountantscontrole De voorlopige balans is als volgt: ACTIVA Investeringen met een economisch nut MATERIËLE VASTE ACTIVA
31-12-2023 1.792.794
TOTAAL VASTE ACTIVA
Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Banksaldi LIQUIDE MIDDELEN De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen OVERLOPENDE ACTIVA
31-12-2022 594.060
1.792.794
594.060
1.792.794
594.060
1.073.493
485.739
4.261.680 38.297
6.356.898 7.611 5.373.469
500.000
6.850.248 500.380
500.000
-
500.380
-
190.557
169.936 190.557
169.936
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
6.064.027
7.520.564
TOTAAL ACTIVA
7.856.820
8.114.624
KENMERK
PAGINA
2024 OFGV IVW01
4
PASSIVA
31-12-2023
31-12-2022
Algemene reserve Bestemmingsreserves
839.372 1.163.885
668.600 962.965
Resultaat reguliere budgetten Overig resultaat Cumulatief resultaat
1.104.648 322.749 1.427.397
141.299 782.591 923.890
EIGEN VERMOGEN
3.430.653
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's VOORZIENINGEN
2.555.453
69.443
23.271 69.443
TOTAAL VASTE PASSIVA
23.271 €
3.500.096
Overige schulden NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR
1.512.360
2.578.724
1.054.562 1.512.360
1.054.562
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
1.159.290
1.002.332
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
503.902
342.268
De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
846.454
294.267
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen OVERLOPENDE PASSIVA
334.718
2.842.470 2.844.364
4.481.337
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
4.356.724
€
5.535.899
TOTAAL PASSIVA
7.856.820
€
8.114.623
Verschil realisatie en begroting
Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € € € € €
1.728.547 1.455.483 646.395 3.698.627 362.535 1.232.200 1.377.101 577.994 925.409 604.914 240.848 546.503 130.685 121.312 13.648.553
€ €
1.385.696 15.034.249
3. Baten en lasten 2023 vóór accountantscontrole Het voorlopig overzicht van baten en lasten is als volgt: a. Regulier budget BATEN REGULIERE BUDGET 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.11 Weesp 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal reguliere baten
Begroting na wijziging
Realisatie 2023
Begroting voor wijziging
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.824.523 1.525.262 713.190 4.400.364 379.916 1.291.275 1.642.039 605.705 969.775 633.915 76.313 262.257 572.704 136.950 127.128 15.161.316
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.824.523 1.525.262 713.190 4.400.364 379.916 1.291.275 1.642.039 605.705 969.775 633.915 76.313 262.257 572.704 136.950 127.128 15.161.315
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.727.673 1.454.747 646.068 3.696.756 362.352 1.231.577 1.376.405 577.702 924.941 604.609 72.784 240.726 546.227 130.618 121.251 13.714.437
€ € € € € € € € € € € € € € € €
€ €
1.409.449 16.570.765
€ €
1.086.701 16.248.016
€ €
340.210 14.054.647
€ €
-322.749 -322.749
KENMERK
PAGINA
2024 OFGV IVW01 LASTEN REGULIERE BUDGET 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal reguliere lasten
5 Begroting na wijziging
Realisatie 2023
Begroting voor wijziging
Verschil realisatie en begroting
Realisatie 2022
€ € € € € € €
10.265.525 109.325 1.378.384 230.061 11.983.294 962.726 494.752
€ € € € € € €
10.435.828 100.000 1.653.871 248.712 12.438.410 1.117.795 589.677
€ € € € € € €
10.992.166 36.636 111.856 11.140.658 404.140 539.947
€ € € € € € €
170.303 -9.325 275.487 18.651 455.116 155.069 94.925
€ € € € € € €
9.338.263 109.753 1.795.608 29.709 11.273.332 706.306 434.361
€ € €
95.666 32.398 44.516
€ € €
137.745 39.097 46.369
€ € €
122.745 34.097 46.369
€ € €
42.079 6.699 1.853
€ € €
93.274 44.371 39.819
€ € € € € € €
253.229 105.821 700.789 72.785 173.517 34.045 184.489
€ € € € € € €
301.644 147.749 829.954 85.020 200.442 34.413 222.874
€ € € € € € €
346.644 147.749 783.722 125.020 204.442 28.413 73.874
€ € € € € € €
48.415 41.928 129.165 12.235 26.925 368 38.385
€ € € € € € €
321.902 53.489 891.614 67.061 124.390 26.966 104.737
€ €
5.341 15.143.368
€ €
56.827 16.248.016
€ €
56.827 14.054.647
€ €
51.486 1.104.648
€ €
14.181.623
b. Directe productiekosten De restanten vanuit de directe productiekosten worden op de balans opgenomen onder de overlopende passiva. DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 LASTEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten
c.
Begroting na wijziging
Realisatie 2023
Begroting voor wijziging
Verschil realisatie en begroting
Realisatie 2022
€ € € € €
156.235 1.348 927 158.510
€ € € € €
278.785 1.348 13.014 8.765 301.912
€ € € € €
237.372 1.348 13.014 8.765 260.499
€ € € € €
122.549 13.014 7.838 143.402
€ € € € €
155.671 1.329 157.000
€ € € € €
156.235 1.348 927 158.510
€ € € € €
278.785 1.348 13.014 8.765 301.912
€ € € € €
237.372 1.348 13.014 8.765 260.499
€ € € € €
122.549 13.014 7.838 143.402
€ € € € €
155.671 1.329 157.000
Subsidies SUBSIDIES 2 ANDERE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies Totaal baten subsidies 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies Totaal lasten subsidies
Begroting na wijziging
Realisatie 2023
Begroting voor wijziging
Verschil realisatie en begroting
Realisatie 2022
€ €
501.926 501.926
€ €
510.560 510.560
€ €
200.000 200.000
€ €
8.634 8.634
€ €
202.400 202.400
€ €
501.926 501.926
€ €
510.560 510.560
€ €
200.000 200.000
€ €
8.634 8.634
€ €
202.400 202.400
d. Reserves Mutaties bestemmingsreserves 2 ANDERE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.2 Onttrekking bestemmingsreserve I&O 2.3 Bijdrage gemeente Amsterdam 2.4 Onttrekking Bestemmingsreserve Weesp Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN TEN LASTE VAN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten 7.9 Uittreden gemeente Weesp uit de GR OFGV 7.11 Toevoeging bestemmingsreserve Weesp Totaal lasten reserves
Begroting na wijziging
Realisatie 2023
Begroting voor wijziging
Verschil realisatie en begroting
Realisatie 2022
€ € € €
376.787 76.313 453.100
€ € € €
625.546 237.068 862.614
€ € € €
617.636 237.068 854.704
€ € € €
248.759 160.755 409.514
€ € € €
248.150 469.489 232.420 950.059
€ € € € €
78.848 297.939 76.313 453.100
€ € € € €
193.875 431.671 237.068 862.614
€ € € € €
347.636 270.000 237.068 854.704
€ € € € €
115.027 133.732 160.755 409.514
€ € € € €
121.287 126.863 161.155 469.489 878.794
Verzendlijst gemeenteraad en Provinciale Staten
Verzenddatum 14-03-2024
Bijlagen 3
Kenmerk 2024 OFGV ivw02
Onderwerp: 3e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 OFGV
Geachte heer, mevrouw, Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op: • de 3e begrotingswijziging 2024; • de ontwerpbegroting 2025. U heeft tot uiterlijk 7 juni 2024 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2024. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is. De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl. 3e begrotingswijziging 2024 Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van: o De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater; o De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht.
De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Ontwerpbegroting 2025 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 7 februari 2024 heeft vastgesteld. De kadernota 2025 is ter informatie bij deze brief gevoegd. In de kadernota 2025 is een stevige ontwikkelopgave opgenomen. Deze ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde visitaties en de opdracht van het bestuur aan de nieuwe directeur om te komen tot een
KENMERK
PAGINA
2024 OFGV ivw02
2
toekomstbestendige dienst die alle taken op een adequaat niveau uitvoert. Het doel is dat de OFGV uiterlijk 1 april 2026 voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor robuustheid. Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht aan het Dagelijks Bestuur gegeven om de kadernota te vertalen naar begrotingsvoorstellen en met een voorstel te komen voor gefaseerde invoering van de gevolgen van de kadernota. Bovenstaande betekent dat afzonderlijke deelnemers nog wettelijke basistaken op het gebied van asbest, toezicht en vergunningverlening bij bedrijven en toezicht op energiebesparing zullen inbrengen. Daarnaast zal de OFGV voorstellen doen voor het op het juiste kwaliteitsniveau uitvoeren van collectieve basistaken zoals strafrechtelijke handhaving, ketentoezicht, het actualiseren van vergunningen en advisering over onder andere circulaire economie, omgevingsveiligheid en zeer zorgwekkende stoffen. De financiële consequenties van deze basistaken zijn indicatief in de kadernota 2025 opgenomen. Elke taak wordt uitgewerkt in een voorstel dat eerst aan het bestuur wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende raden en Staten wordt gezonden.
Voor 2025 zullen de overdracht van basistaken door individuele deelnemers in juni 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en worden de taken strafrecht, circulaire economie en het actualiseren van vergunningen in november 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor 2026 zijn dat casemanagement en ketentoezicht. De overige voorstellen worden voor 2027 en verder uitgewerkt. Dit valt samen met de nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029. Daarom zijn deze taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt. Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.
Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
A.Y. Sprong Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Bijlagen: • 3e Begrotingswijziging 2024 • Kadernota 2025 • Ontwerpbegroting 2025
Bijlage 3e Begrotingswijziging 2024 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2024 na 2e wijziging is de bijdrage van de provincie Noord-Holland gewijzigd met € 5.250 vanwege de nieuwe taak stedelijk afvalwater. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 100.000 vanwege extra asbesttoezicht.
BATEN REGULIER BUDGET
Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget
3e BW AB
3e BW AB
Begroting na 2e BW
NH stedelijk afvalwater
Almere asbest
Begroting na 3e BW
2024
2024
2024
2024
€ € € € € € € € € € € € € €
1.953.427 1.478.662 741.289 4.682.235 380.809 1.216.618 1.743.815 242.347 1.077.121 788.150 314.601 646.463 157.175 203.446
€ € €
€
100.000
-
€ € € € € € € € € € € € € €
2.053.427 1.478.662 741.289 4.682.235 380.809 1.216.618 1.743.815 247.597 1.077.121 788.150 314.601 646.463 157.175 203.446
€
5.250
€
15.626.160
€
5.250
€
100.000
€
15.731.410
370.424 15.996.584
€
5.250
€
100.000
€ €
370.424 16.101.834
1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:
LASTEN REGULIER BUDGET
Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget
3e BW AB
3e BW AB
Begroting na 2e BW
NH stedelijk afvalwater
Almere asbest
Begroting na 3e BW
2024
2024
2024
2024
€ € € € € € €
12.833.092 40.503 128.908 13.002.503 438.062 607.374
€ € €
€
4.399
€
83.784
€ € € €
35 4.434 177 142
€ € € €
676 84.460 3.378 2.703
€ € € € € € €
12.921.275 40.503 129.619 13.091.397 441.617 610.219
125.691 75.819 81.112
€ € €
125.691 75.819 81.112
€ € € € € € €
181.319 114.049 870.353 128.020 209.349 29.094 75.647
€ € € € € € €
181.319 114.049 880.309 128.020 209.349 29.094 75.647
€ €
58.191 15.996.584
€ €
58.191 16.101.834
€
497
€
9.459
€
5.250
€
100.000
1.3 Baten en lasten directe productiekosten De baten en lasten van directe productiekosten wijzigen niet.
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten
3e BW AB
3e BW AB
Begroting na 2e BW
NH stedelijk afvalwater
Almere asbest
Begroting na 3e BW
2024
2024
2024
2024
€ € € € €
285.475 1.381 13.327 8.975 309.158
€ € € € €
285.475 1.381 13.327 8.975 309.158
€ € € € €
285.475 1.381 13.327 8.975 309.158
€ € € € €
285.475 1.381 13.327 8.975 309.158
1.4 Baten en lasten subsidies De baten en lasten van subsidies wijzigen niet.
SUBSIDIES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies Totaal baten subsidies 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies Totaal lasten subsidies
3e BW AB
3e BW AB
Begroting na 2e BW
NH stedelijk afvalwater
Almere asbest
Begroting na 3e BW
2024
2024
2024
2024
€ €
363.230 363.230
€ €
363.230 363.230
€ €
363.230 363.230
€ €
363.230 363.230
1.5 Baten en lasten reserves De baten en lasten van reserves wijzigen niet. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2024 die door het bestuur zijn vastgesteld.
RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten Totaal lasten reserves
3e BW AB
3e BW AB
Begroting na 2e BW
NH stedelijk afvalwater
Almere asbest
Begroting na 3e BW
2024
2024
2024
2024
€ €
594.374 594.374
€ €
594.374 594.374
€ € €
211.374 383.000 594.374
€ € €
211.374 383.000 594.374
Kadernota 2025
1
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
Inhoudsopgave Interne ontwikkelingen
22
2.3.1. Ontwikkelplan
22
6
2.3.2. Aanbesteding ICT en zaaksysteem
22
Visie
8
2.3.3. Beveiliging informatie
23
2.1.1. Doelstellingen en activiteiten
9
2.3.4. Arbeidsmarkt
23
2.1.2. Kwaliteit
9
Externe ontwikkelingen
11
3. Financiële kaders 2025
24
2.2.1. Overdracht basistaken
11
2.2.2. Omgevingswet
12
3.1. Uitgangspunten
25
2.2.3. Versterken VTH stelsel en vereniging ODNL
13
3.2. Financiële doorwerking 2024
28
2.2.4. Energietransitie
15
3.3. Overzicht 3e Begrotingswijziging 2024
29
2.2.5. Omgevingsveiligheid
16
3.4. Overzicht van baten en lasten 2025
36
2.2.6. Circulaire Economie
17
2.2.7. Zeer zorgwekkende stoffen
18
2.2.8. Ketentoezicht
19
2.2.9. Actualiseren vergunningen
19
2.2.10. Overige nieuwe taken
20
2.2.11. Innovatie- en ontwikkelbudget
20
1. Inleiding 2. Bestuurlijke context 2.1.
2.2.
3
2.3.
2
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
Voor u ligt de Kadernota 2025 (hierna: kadernota) van de
In eerdere bestuursvergaderingen hebben de deelnemers het voornemen
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In
uitgesproken om meer taken bij de OFGV te beleggen zodat de OFGV
deze nota wordt het Algemeen Bestuur (AB) inzicht geboden in
de taken kan uitvoeren conform de wet. De meeste taken zijn wettelijke
de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of
basistaken die nog niet door de OFGV worden uitgevoerd. Een deel van
middellange termijn beïnvloeden. Het AB geeft met deze kadernota
deze taken moeten nog door deelnemers ingebracht worden. Het gaat
kaders mee aan het Dagelijks Bestuur (DB) voor het opstellen van
hier om een taakomvang van ongeveer 1,5 mln euro. Voor de collectieve
een sluitende meerjarenbegroting.
basistaken geldt dat de OFGV deze nog niet of nog niet op het juiste kwaliteitsniveau uitvoert. De omvang van deze taken betreft ongeveer
De OFGV zal zich de komende jaren sterk gaan ontwikkelen. Deze
1,3 mln euro. Het doel van deze ontwikkelingen is een nabije,
ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking
hoogwaardige en robuuste omgevingsdienst te creëren, in de eigen regio,
VTH-stelsel (IBP VTH) en het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde
die doet waartoe deze is opgericht.
visitaties. Ook heeft het bestuur aan de nieuwe directeur van de OFGV de opdracht meegegeven om te komen tot een toekomstbestendige dienst.
In deze kadernota wordt de structurele ontwikkeling van de OFGV nader
In deze kadernota zijn de ontwikkelingen geschetst waardoor het voor
uitgewerkt. De OFGV is in 2013 gestart met de opdracht de taken zo
deelnemers mogelijk wordt om in het eigen proces van kadernota of
efficiënt mogelijk uit te voeren inclusief taakstelling. Tussentijds hebben
perspectiefnota rekening te houden met de geschetste ontwikkelingen.
zich allerlei (wettelijke) ontwikkelingen voorgedaan en zijn bestuurlijke keuzes gemaakt. Deze kadernota focust zich op de opdracht van het bestuur om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle basistaken op een adequaat niveau uitvoert.
4
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
Waar mogelijk zijn de financiële consequenties gespecificeerd. Voor
Naast deze kadernota wordt door de OFGV separaat gewerkt aan een
sommige taken dient de onderbouwing nog nader uitgewerkt te worden.
ontwikkelplan. Het ontwikkelplan heeft tot doel om in te kunnen spelen op
In dat geval zijn er in deze kadernota PM-posten opgenomen, dit conform
de ontwikkelingen, zoals die in deze kadernota worden geschetst en door te
de wens van het AB om met concrete onderbouwde voorstellen te komen.
ontwikkelen naar een slagvaardig toekomstbestendige organisatie. In het
De definitieve berekening van toe te voegen taken volgt in gesprekken met
kader van het ontwikkelplan wordt ook in kaart gebracht welke incidentele
deelnemers over het inbrengen van deze taken. Alle voorstellen worden
middelen hiervoor nodig zijn.
verwerkt in de begroting 2025 of in begrotingswijzigingen die het reguliere zienswijzeproces volgen.
Daar waar het in deze kadernota gaat over structurele ontwikkelingen in het primair proces en reguliere periodieke ontwikkelingen bij bedrijfsvoering
Met deze lijn van doorontwikkeling verwachten we dat de OFGV zich
gaat het ontwikkelplan over projecten die eenmalig zijn of waar extra
kan ontwikkelen tot een slagvaardige, robuuste en toekomstbestendige
impuls voor nodig is om de doorontwikkeling verder in gang te zetten.
dienst die vergunningen-, toezicht en handhaving- en de adviestaken op
In het kader van het ontwikkelplan wordt ook gekeken naar de inrichting
het gebied van de fysieke leefomgeving kwalitatief, effectief en efficiënt
van de organisatie met als doel een slagvaardige toekomstbestendige
kan uitvoeren. Maar er is meer nodig dan dit: met de grote uitdagingen
organisatie te krijgen. Het ontwikkelplan heeft een doorlooptijd tot medio
en ontwikkelingen (en bijbehorende bestuurlijke ambities) op gebied van
2026, de verwachting nu is dat in 2024 gestart wordt/uitvoering wordt
milieu, klimaat, energie en gezondheid is een uitvoeringspartner nodig die
gegeven aan het merendeel van de projecten.
in staat is en het ontwikkelvermogen bezit om de snelle veranderingen op dit werkterrein adequaat voor u op te pakken en daarover te adviseren.
5
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
Proces van kader naar begroting De door het AB geformuleerde kaders zijn richtinggevend voor het DB bij het opstellen van de conceptbegroting 2025. Deze conceptbegroting wordt in maart 2024 aan de raden en Staten gestuurd. Zij hebben volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen twaalf weken de tijd om zienswijzen in te dienen. In het DB van 30 mei 2024 worden de binnengekomen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken. De begroting 2025 wordt vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het DB, op 28 juni 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het AB. Daarnaast is het mogelijk dat ontwikkelingen die op een later moment bekend worden, via een begrotingswijziging aan de raden en Staten worden voorgelegd voor zienswijzen.
Lelystad, 7 februari 2024
6
Inhoudsopgave
2. Bestuurlijke context
7
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
2.1. Visie De OFGV is een gezaghebbende adviseur op het terrein van de fysieke leefomgeving en verzorgt overheidstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering op het gebied van het omgevingsrecht waaronder: bedrijvigheid, natuur, veiligheid, gevaarlijk stoffen, geluid, bodem, grondwater, asbest, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwemwater/zwembaden. Deze taken voert de OFGV uit voor alle gemeenten in Flevoland, de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. In dit hoofdstuk is beschreven hoe de OFGV invulling geeft aan de taken, doelstellingen en activiteiten. In het ontwikkelplan komen de visie, kernwaarden en de kwaliteit van dienstverlening en de kwaliteit van de organisatie nader aan de orde. De hieronder genoemde doelstellingen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027. Deze nieuwe doelstellingen worden tekstueel verwerkt in de begroting 2025. De financiele doorwerking van deze strategie naar de uitvoering/ jaaropdrachten heeft tijd nodig en wordt meegenomen in de evaluatie van de KVS.
8
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
2.1.1. Doelstellingen en activiteiten
2.1.2. Kwaliteit
Vanaf de start werkt OFGV samen met de deelnemers en
Kwaliteitscriteria VTH
samenwerkingspartners aan een duurzame, gezonde en veilige
De landelijke Kwaliteitscriteria VTH zijn bedoeld als toetsingskader
leefomgeving. Het doel van OFGV is door te ontwikkelen naar een
om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving
een slagvaardige toekomstbestendige die vergunningen-, toezicht en
(de VTH-taken) verder te professionaliseren en de kwaliteit van de
handhaving- en de adviestaken op het gebied van de fysieke leefomgeving
mensen, het werk en de organisatie te borgen. Het voldoen aan de criteria
kwalitatief, effectief en efficiënt kan uitvoeren.
zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren.
De kernwaarden ‘Ondernemen, Verbinden en Vakmanschap’ staan hierbij centraal.
De kwaliteitscriteria geven criteria voor het opleidingsniveau, de inhoudelijke kennis en de werkervaring van individuele medewerkers, de
Onze deelnemers vinden het afhandelen van vergunningen en meldingen
frequente taakuitvoering door individuele medewerkers en de kritieke
en het uitvoeren van risicogericht toezicht en handhaving de belangrijkste
massa van de organisatie. De OFGV wil in 2025 voldoen aan de landelijke
doelstelling voor OFGV. De experts van de OFGV adviseren over
kwaliteitscriteria en blijft ook in 2025 medewerkers opleiden en bijscholen
vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van geluid, bodem, lucht,
op veranderende wet- en regelgeving. Gelet op de inwerkingtreding van
asbest, natuur, grondwater, zwemwater, energiebesparing, circulaire
de Omgevingswet per 1 januari 2024, wordt ook de komende jaren de
economie en omgevingsveiligheid en op beleidsinhoudelijke onderwerpen.
nodige aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van iedereen die werkzaam is op het brede vakgebied van het omgevingsrecht.
9
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
Procescriteria De procescriteria zijn richtinggevend voor de vormgeving van de
Bij het invullen van de strategische beleidscyclus staat de deelnemer
beleidscyclus in de vorm van de Big-8. Het gaat erom dat de verschillende
centraal. Welke doelen wil de betreffende deelnemer bereiken? Hoe kan
analyses, strategieën, prioriteiten en doelstellingen transparant zijn,
de OFGV hierbij ondersteuning bieden? Hoe geeft de OFGV uitvoering aan
dat ze worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar
de door de deelnemers gewenste doelen en effecten?
handelt. In de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 geven de deelnemers aan hoe de OFGV de taken op een uniforme manier
Onder de operationele cyclus valt het beschrijven van uniforme
in het werkgebied moet uitvoeren.
werkprocessen en protocollen en het uitvoeren van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. De OFGV
Rapportage en evaluatie
legt hierover vervolgens verantwoording af. Ten slotte wordt beoordeeld Voorbereiding
of de uitgevoerde werkzaamheden voldoende hebben bijgedragen aan de gestelde doelen en effecten van de deelnemer. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot bijstelling van de beleidskaders en/of
Operartionele Strategische cyclus cyclus Strategisch Programma Uitvoering beleidskaders en organisatie
de uitvoering. In het model vervult de OFGV een rol bij het vertalen van beleid en strategieën van de deelnemers naar daadwerkelijke uitvoering. Daarbij wordt door de OFGV kennis, informatie en praktijkervaring in de
Operationeel beleidskader
beleidscyclus ingebracht. Monitoring
10
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
2.2. Externe ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn macro-economische invloeden en bestuurlijke keuzes
Hieronder alvast een indicatie van de in te brengen taken en daarbij
benoemd. Opvallend is dat er relatief veel ontwikkelingen zijn waarvan
behorende middelen:
de effecten nog niet geheel te voorzien zijn. In de begroting 2025 worden de mogelijke hieruit voortvloeiende risico’s geanalyseerd en zo
De gemeenten Blaricum, Huizen, Laren en Wijdemeren dienen nog
nodig beschreven. In deze kadernota zijn zoveel mogelijk richtbedragen
taken op het gebied van asbestmeldingen in te brengen. Het aantal
gehanteerd.
asbestmeldingen is gebaseerd op de gegevens uit het LAVS (landelijk asbest volgsysteem) in 2023. De bijdrage voor deze taak is berekend
2.2.1. Overdracht basistaken
conform de KVS 2024 en bedraagt voor de gemeente Blaricum € 23.000,-
Het bestuur heeft alle deelnemers opgeroepen om de wettelijk verplichte
(40 meldingen per jaar), voor de gemeente Huizen € 67.500,- (117
taken (het zogenoemde basistakenpakket) over te dragen aan de OFGV.
meldingen per jaar), voor de gemeente Laren € 29.500,- (51 meldingen
Dit betreft in ieder geval taken op het gebied van asbestverwijdering en
per jaar) en voor de gemeente Wijdemeren € 70.000,- (121 meldingen
vergunningverlening en toezicht bij bedrijven.
per jaar). Het totaal in deze kadernota bedraagt € 190.000,-.
De definitieve berekening voor de inbreng van deze taken wordt
Voor de overdracht van taken vanuit de gemeente Hilversum op het
afgestemd met de betreffende deelnemers alvorens deze middels een
gebied van vergunningverlening en toezicht bij bedrijven wordt gerekend
begrotingswijziging wordt toegevoegd aan de begroting.
met € 675.000,-.
11
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
2.2.2. Omgevingswet
van (ruimtelijke) ontwikkelingen in beeld te brengen. De OFGV treedt
Op 1 januari jl. is de Omgevingswet inwerking getreden. Het jaar
daarbij op als adviseur van de deelnemers en zorgt voor een integraal
2024 staat daarmee in het teken van werken met en wennen aan de
beleidsadvies op het gebied van de leefomgeving.
gewijzigde wetgeving. De OFGV heeft werkprocessen beschreven voor de samenwerking met de deelnemers en samenwerkingspartners op
De gemeenten hebben tot 2032 de tijd voor het opstellen van een
het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.
omgevingsplan. In het omgevingsplan worden lokale regels gesteld voor
De praktijk zal uitwijzen wat het adviseren bij omgevingstafels, het
initiatieven en activiteiten met een lokaal effect, waaronder geur, geluid
verlenen van vergunningen binnen kortere termijnen en het toezicht
en bodem. De OFGV adviseert deelnemers op basis van gebiedskennis
houden middels doelvoorschriften en zorgplichten betekent voor het
en milieukennis over het omzetten van de bruidsschatregels naar het
dagelijkse werk. Het AB van de OFGV heeft aangegeven dat een jaar na
omgevingsplan. Het doel is dat elke deelnemer gebiedsgerichte en
inwerkingtreding van de Omgevingswet geëvalueerd wordt welke effecten
lokaal passende regels opstelt die de lokaal gewenste ontwikkelingen
deze heeft ten opzichte van de KVS 2024-2026. Deze evaluatie wordt in
ondersteunen.
2025 uitgevoerd. Bij andere omgevingsdiensten wordt rekening gehouden met een kostenstijging van 7% tot 9%.
De OFGV zag in 2023 al een toename in het aantal vooroverleggen voorafgaand aan de aanvraag voor een vergunning en adviesvragen in
De bestuurlijke afwegingsruimte die gemeenten krijgen op
het kader van nieuwe initiatieven. Vooruitlopend op de evaluatie van de
milieugerelateerde onderwerpen in ruimtelijke ordening, zal prominenter
KVS in 2025 worden in de begroting 2025 geraamde kosten opgenomen
op tafel komen. De OFGV verwacht dat inhoudelijk advies op
voor casemanagement, de inzet bij omgevingstafels en de advisering
milieugerelateerde onderwerpen vaker nodig is om de consequenties
bij omgevingsplannen. De totale kosten hiervoor worden geraamd op
12
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
€ 375.000,-. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht op de
Gerelateerd aan deze pijlers verwacht de OFGV in 2025 de volgende
hierboven genoemde verwachte kostenstijging van 7% tot 9%. De inzet
ontwikkelingen.
van casemanagement is geregeld in de kwaliteitscriteria en daarmee een wettelijke taak. De inzet van casemanagement heeft tot resultaat dat er
Pijler 1
tussen alle VTH-partijen en overige stakeholders duidelijke afspraken en
Doel van deze pijler is te komen tot robuuste omgevingsdiensten met een
verwachtingen zijn met betrekking tot een volledig, integraal en tijdig
eenduidige financieringssystematiek. De huidige financieringssystematiek
verlopend VTH-proces. Daarnaast ontvangen de deelnemers adequaat
van de OFGV komt grotendeels overeen met de beoogde systematiek
advies aan omgevingstafels en over omgevingsplannen.
voor omgevingsdiensten. Op dit vlak worden dus vanuit de landelijke ontwikkelingen geen grote wijzigingen verwacht. Daar waar deze wel
2.2.3. Versterken VTH stelsel en vereniging ODNL
gewenst zijn wordt dit opgepakt vanuit het ontwikkelplan. Met de beoogde
Het interbestuurlijk programma voor versterking van het VTH-stelsel
ontwikkeling van de OFGV is de verwachting dat de OFGV zelfstandig
(IBP VTH) bestaat uit zes pijlers. De pijlers zijn:
robuust kan zijn. Hoe tot robuustheid te komen wordt nader uitgewerkt in het ontwikkelplan (en een separaat plan voor het ministerie) dat voor
Pijler 1
Robuuste omgevingsdiensten en normfinanciering
Pijler 2
Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving en vervolging
Pijler 3
Informatievoorziening
Pijler 2
Pijler 4
Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt
Doel van deze pijler is het effectief inzetten van strafrecht bij
Pijler 5
Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
handhaving bij milieuovertredingen en de goede afstemming met de
Pijler 6
Monitoring kwaliteit milieutoezicht (inbegrepen
bestuursrechtelijke handhaving. De OFGV verwacht vanaf 2025 steviger
vergunningverlening en handhaving)
en meer systematisch (conform de landelijke handhavingsstrategie) in te
1 april 2024 gereed zal zijn.
13
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
zetten op opsporing van en strafrechtelijke handhaving bij overtredingen.
ontwikkelingen. Bij de OFGV werken, conform de eisen uit het IBP
Dit vraagt extra inzet van BOA’s. In de begroting voor 2025 wordt
VTH, meerdere data-analisten. Deze vallen in de begroting onder het
daarom rekening gehouden met de inzet van een extra BOA voor milieu.
randvoorwaardelijk pakket. De inzet en de eenmalige kosten voor het
Hiervoor rekent de OFGV met € 155.000,-. In 2024 willen we deze inzet
opstellen van dit plan worden opgenomen in het ontwikkelplan.
opstarten door middel van een innovatieproject. Het DB wordt hiertoe een voorstel gedaan. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten
Pijler 4
kunnen elkaar aanvullen en gezamenlijk bijdragen aan een doeltreffende
De omgevingsdiensten streven naar een gezamenlijke kennisinfrastructuur
handhaving van milieuregels. Een integrale aanpak vereist samenwerking
en het centraal regelen van de opleidingen voor alle omgevingsdiensten.
tussen handhavingsinstanties, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Het
De huidige ODNL Academie is voortgekomen uit het kennisinstituut van
effectief inzetten van strafrecht kan bijdragen aan betere preventie en
de OFGV en organiseert vanuit de OFGV opleidingen voor verschillende
naleving, verbetere beleidsvorming en een verbeterde handhavingscultuur
omgevingsdiensten. De intentie is uitgesproken om de ODNL Academie
etc. Het draagt bij aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving.
onder Omgevingsdienst NL te laten vallen. Deze overdracht van taken zal naar verwachting in 2024 worden gerealiseerd. Voor de OFGV vindt deze
Pijler 3
overdracht budgettair neutraal plaats. De kosten en opbrengsten van de
Doel van deze pijler is het versterken van het informatiegestuurd
ODNL Academie zullen daarom in de begroting 2025 niet meer worden
werken. De OFGV maakt in 2024 een plan hoe de komende jaren
opgenomen.
het informatiegestuurd werken verder uitgebouwd wordt. Landelijk lopen diverse projecten om data-uitwisseling tussen ketenpartners
Daarnaast valt onder deze pijler het opzetten van een gezamenlijke
en omgevingsdiensten te bevorderen. De OFGV sluit met de strategie
arbeidsmarktcampagne door alle omgevingsdiensten om de
voor informatiegestuurd werken zo veel mogelijk aan bij de landelijke
naamsbekendheid van omgevingsdiensten bij potentiele nieuwe
14
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
werknemers te vergroten. De OFGV zal in zijn arbeidsmarktcampagne
Om de ambities in het VTH-domein te realiseren gaat Omgevingsdienst
aansluiten bij deze landelijke campagne.
NL naar verwachting in 2024 besluiten om meer samen te werken en het bureau te verstevigen zodat meer en professioneler kan
Pijler 5
worden samengewerkt. Dit betekent dat de bijdrage van de OFGV
Onder deze pijler vallen het opstellen van een regionale VTH-strategie
aan Omgevingsdienst NL omhooggaat maar dat dit voor de OFGV
en het hebben van een uniform mandaat, waarbij de omgevingsdienst
ook efficiency voordelen oplevert. De verwachting is daarom dat dit
voldoende onafhankelijkheid heeft. Beiden zijn bij de OFGV al aanwezig
budgetneutraal is.
en vragen geen extra inzet in 2025. De nieuwe Regionale Uitvoeringsen Handhavingstrategie 2024-2027 nodigt uit tot meer outcomegericht
2.2.4. Energietransitie
werken. Hier gaat de komende jaren meer op ingezet worden.
Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen, wil Nederland het energieverbruik verminderen
Pijler 6
en duurzame energie produceren. Het doel van het Klimaatakkoord
De omgevingsdiensten hebben een visitatiestrategie opgezet om de
is een vermindering van broeikasgassen met 55% in 2030 en met
kwaliteit van de uitvoering bij de diensten te monitoren. De OFGV is in
95-100% in 2050. De OFGV draagt bij aan deze doelstelling door toezicht
2022 gevisiteerd en zal in 2025 opnieuw gevisiteerd worden. De kosten
op energiebesparing door bedrijven uit te voeren en door deelname aan
voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie zijn in 2022 ten
de Regionale Energie Samenwerking (RES) in Flevoland en het Bestuurlijk
laste gebracht van de subsidie in het kader van het IBP VTH. Het DB
Overleg Energie in Gooi en Vechtstreek (BOEG). Daarnaast heeft de
wordt een voorstel gedaan om deze kosten in 2025 te dekken uit het
energietransitie onder andere effect op het aantal vergunningaanvragen
innovatiebudget.
en meldingen van bodemenergiesystemen, advisering over het efficient
15
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
gebruik van deze systemen, de aanleg van grotere windparken en het
2.2.5. Omgevingsveiligheid
saneren van oudere windmolens.
De OFGV ondersteunt de gemeenten door het adviseren over omgevingsveiligheid bij ruimtelijke plannen en vergunningverlening.
De OFGV investeert in uitvoeringscapaciteit en in kennisopbouw op het
Daarnaast verwacht de OFGV in 2025 adviezen te geven omtrent
gebied van energiebesparing, mede gefinancierd door de Specifieke
omgevingsveiligheid in omgevingsinstrumenten.
Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparing (SPUK-THE) en door meerwerkopdrachten van de deelnemers. De OFGV werft volop voor de
Waterstof speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie,
uitvoering van energietoezicht en dat werpt zijn vruchten af. Toezicht op
omdat het fossiele brandstoffen kan vervangen en kan dienen als
energiebesparing is met ingang van 1-7-2023 een basistaak geworden
langdurige opslagoplossing voor hernieuwbare elektriciteit om ons
voor omgevingsdiensten. De OFGV maakt een berekening van de uit te
elektriciteitssysteem in evenwicht te brengen. Het gebruik van waterstof
voeren taken en daarmee benodigde formatie voor deze structurele taak
brengt risico’s met zich mee. Zo kan waterstof ontbranden bij kleine
voor de gemeenten. Op basis van huidige ervaringen worden deze kosten
hoeveelheden in de lucht en kan waterstof veel energie bevatten waardoor
geraamd op € 650.000,-. In overleg met de deelnemers worden deze
een explosie erg krachtig kan zijn. De OFGV wil investeren in kennis over
kosten in de begroting 2025 opgenomen. Daarnaast hebben verschillende
(de veiligheid van) waterstof.
gemeenten een hogere ambitie op het gebied van de energietransitie. De OFGV gaat met deze gemeenten in gesprek over wat de OFGV kan
In het register externe veiligheid (REV) moet voor elk pand de mate van
bijdragen om deze ambitie te verwezenlijken.
kwetsbaarheid vastgesteld worden. Zo zijn industriële inrichtingen beperkt kwetsbaar, woningen kwetsbaar en basisscholen en verzorgingshuizen
Voor de deelnemers levert dit energiebesparing bij bedrijven op wat
zeer kwetsbaar. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor
bijdraagt aan de doelen van het Klimaatakkoord.
deze informatie. Daarnaast moeten van alle risicovolle objecten de
16
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
aandachtsgebieden vastgelegd worden. Dat zijn de gebieden waar het
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor de deelnemers levert dit
risico op brand, explosies en gifwolken als gevolg van een incident hoog
een actueel REV en adequate advisering over Omgevingsveiligheid op wat
is. Deze informatie is nodig om de juiste afweging te kunnen maken
uiteindelijk leidt tot een vermindering van risico’s, een vermindering van
bij ruimtelijke ordening en vergunningverlening. De OFGV houdt deze
milieu incidenten en de preventie van rampen.
informatie van alle risicovolle objecten structureel bij voor de gemeenten. 2.2.6. Circulaire Economie Advisering over omgevingsveiligheid in het kader van omgevingsveiligheid
In 2016 heeft de rijksoverheid het programma ‘Nederland Circulair in
is onderdeel van de reguliere taken van de OFGV. Sinds 1 januari 2021
2050’ gestart. Hierin is het doel gesteld om in 2050 volledig circulair
worden de subsidiegelden van Rijk en provincie voor de taken op het
te zijn, met een tussendoelstelling van 50% circulair in 2030. Deze
gebied van omgevingsveiligheid (de voormalige IOV-gelden) toegevoegd
doelstellingen zijn door veel provincies en gemeenten overgenomen.
aan het gemeentefonds. Deze gelden zijn onder andere bestemd voor
Circulaire economie is een complex en breed onderwerp dat nog sterk
advisering over omgevingsveiligheid bij omgevingsplannen en -visies
in ontwikkeling is. Het is daarom voor iedereen een zoektocht hoe er tot
en kennisontwikkeling over nieuwe onderwerpen zoals waterstof of
concrete uitvoering kan worden gekomen om de doelstellingen te behalen.
energieopslagsystemen. Niet alle gemeenten hebben deze taak en de bijbehorende gelden overgedragen aan de OFGV. In de begroting 2025
Om de landelijke doelstellingen te halen is het ‘Nationaal Programma
wordt de taakinbreng van de partners op dit gebied opgenomen (omvang
Circulaire Economie’ (NPCE) opgesteld waarin maatregelen staan om
€ 101.000,- conform de verdeelsleutels in het gemeentefonds, prijspeil
grondstofgebruik te verminderen en afval op een hoogwaardige manier
2021). Dit is inclusief het actueel houden van het REV maar exclusief
te verwerken. Daarnaast zijn er een aantal aankomende veranderingen in
het incidenteel invullen van nieuwe risicovolle objecten als gevolg van de
wet- en regelgeving rondom circulaire economie.
17
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) wordtin 2025 vervangen door het
De formatie voor Circulaire Economie werd tot en met 2024 incidenteel
Circulair Materialenplan (CMP) en er is een motie aangenomen in 2023
gefinancierd vanuit de innovatiereserve. Deze structurele taak wordt met
voor het opstellen van een circulaire-economiewet.
ingang van 2025 toegevoegd aan de begroting en de jaaropdrachten. De omvang van deze taak is € 300.000,-.
De OFGV houdt de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en bereidt hierop voor. Daarnaast is
2.2.7. Zeer zorgwekkende stoffen
geïnventariseerd wat de ambities en wensen van de OFGV-deelnemers
Er komt steeds meer aandacht voor de schadelijke effecten van zeer
zijn op het gebied van circulaire economie. De thema’s die hieruit naar
zorgwekkende stoffen op de volksgezondheid en het milieu. Zeer
voren zijn gekomen worden uitgewerkt tot concrete voorstellen voor de
zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die geclassificeerd zijn als de
samenwerking tussen gemeenten, provincies en de OFGV.
meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Hierbij kan gedacht worden aan stoffen als PFAS en GenX. Zowel directe als indirecte
Het is de ambitie om gemeenten en provincies optimaal te adviseren en
blootstelling aan ZZS kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De stoffen
te ondersteunen bij het behalen van de landelijke en gemeentelijk doelen
zijn onder andere kankerverwekkend en hormoonverstorend. Ze zijn vaak
op het gebied van CE. Daarvoor is het nodig de kennispositie en het
niet-biologisch afbreekbaar waardoor ze zich ophopen in bodem, water
landelijke netwerk van de OFGV te verstevigen. Het VTH-instrumentarium
en lucht én in organismen zoals planten en dieren. Het RIVM heeft een
wordt doorontwikkeld om toekomstige CE-regelgeving voor de bevoegde
lijst samengesteld met alle ZZS waarmee in Nederlands beleid rekening
gezagen uit te voeren. De informatie- en datastructuur wordt aangepast
gehouden moet worden, dus ook bij vergunningverlening en handhaving.
en de OFGV wil de samenwerking met gemeenten intensiveren.
Deze lijst is constant groeiende. Daarnaast is er een lijst met potentiële ZZS. Dit zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria. Het streven
18
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
van de Rijksoverheid is om uiteindelijk alle ZZS uit de samenleving
2.2.8. Ketentoezicht
te weren.
Ketentoezicht is een andere manier van toezicht houden waarbij het toezicht gebeurt vanuit het perspectief van wet- en regelgeving in een
De OFGV moet de komende jaren de kennis over zeer zorgwekkende
bepaalde branche of (afval)keten en dat dat toezicht is afgestemd door
stoffen verder uitbreiden. De verwachting is dat de de behoefte naar
toezichthouders of toezichthoudende organisaties onderling. Conform
gericht onderzoek naar de emissie en immissie van deze stoffen
artikel 13.12, lid d Besluit activiteit Leefomgeving betreft dit een wettelijke
zal toenemen en ook dat dit in toenemende mate onderdeel van
taak die bewezen effectief is en door de Omgevingsdienst dient te worden
vergunningen en toezicht wordt en ook bij toezicht op bijvoorbeeld
uitgevoerd. De verwachting is dat de uitvoering van deze taak jaarlijks
indirecte lozingen. De invulling van deze wettelijke taak kost jaarlijks
€ 141.000 kost. In 2024 willen we deze inzet opstarten door middel van
naar schatting € 155.000,-.
een innovatieproject. Het DB wordt hiertoe een voorstel gedaan. Het uitvoeren van toezicht en handhaving op individuele schakels in een
Doel van toezicht op ZZS is om te voorkomen dat deze stoffen in het
(afval)keten is niet voldoende om structurele nalevingsproblemen in
milieu terecht komen en daardoor schade toebrengen aan ecosystemen
bepaalde branches te zien en te handhaven. Ketentoezicht draagt bij aan
en de gezondheid van mensen en dieren. Tevens moet het toezicht
een gelijk speelveld voor iedereen.
verontreinigingen voorkomen die naderhand niet of alleen tegen hoge kosten gesaneerd kunnen worden. Het toezicht draagt bij aan inzicht en
2.2.9. Actualiseren vergunningen
informatieverstrekking over het gebruik en de emissie van ZZS. Dit is van
Actualiseren van vergunningen is de basis van het werk van
belang voor de bewustwording bij het publiek en belanghebbenden over
omgevingsdiensten. Deze basistaak is bij wet geregeld. Een belangrijk
potentiële risico’s en maatregelen om deze risico’s te beheersen.
doel van het actualiseren van milieuvergunningen is ervoor te zorgen
19
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
dat bedrijven en organisaties voldoen aan de geldende wet- en
Op het moment van opstellen van deze kadernota is nog te weinig bekend
regelgeving op het gebied van milieu. Regelgeving evolueert vaak en het
over deze nieuwe basistaak om hiervoor een berekening op te nemen.
actualiseren van vergunningen zorgt ervoor dat ze in overeenstemming blijven met de meest recente milieunormen en voorschriften.
Financiële zekerheidsstelling is een nieuwe basistaak per 1 januari 2024. Voor de provincie Flevoland is deze taak voor 2024 aan de jaaropdracht
De laatste jaren zijn vergunningen onvoldoende geactualiseerd waardoor
toegevoegd middels een pilotproject. Tot nu toe beperkt deze taak zich tot
in sommige gevallen sprake is van verouderde of onoverzichtelijke
provinciale bedrijven. Omdat nog niet precies helder is hoe dit zich verder
vergunningssituaties. De inschatting is dat programmatisch en periodiek
ontwikkelt is het voorstel om dit, indien gewenst, via jaaropdrachten of
actualiseren € 155.000,- per jaar kost. Dit levert voor de deelnemers
meerwerk met andere opdrachtgevers te regelen.
actuele vergunningen op die beter handhaafbaar zijn met uiteindelijk een positief effect op de fysieke leefomgeving.
2.2.11. Innovatie- en ontwikkelbudget Het bestuur van de OFGV heeft de wens uitgesproken om het
2.2.10. Overige nieuwe taken
innovatiebudget structureel aan de begroting toe te voegen. Tot en met
Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht
2024 werd innovatie incidenteel gefinancierd uit de bestemmingsreserve
te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer
innovatie die werd gevoed uit het rekeningresultaat. De wens is om het
van hun werknemers. Dit is de rapportageverplichting werk gebonden
budget voor innovatie en ontwikkeling op hetzelfde peil te houden als in
personenmobiliteit (WPM). Bedrijven moeten uiterlijk 30 juni 2025
voorgaande jaren te weten € 400.000,- en dit bedrag te voorzien van
rapportages indienen over het jaar 2024. Omgevingsdiensten zijn
onderbouwde voorstellen. Dit bedrag zal in de begroting 2025 worden
verantwoordelijk voor de controle op deze rapportageverplichting.
opgenomen. Hiermee wordt ook meteen voldaan aan één van de criteria
20
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
voor een robuuste omgevingsdienst. Het innovatiebudget wordt door de deelnemers betaald naar rato van inbreng. Dit betekent dat het bedrag herrekend wordt als de bijdragen van deelnemers wijzigen. Uit het innovatie- en ontwikkelbudget kunnen kosten voor nieuwe ontwikkelingen worden betaald. Hierbij kan gedacht worden aan inzet van nieuwe technologie bij toezicht of het ontwikkelen van kennis op een nieuw vakgebied zoals ketentoezicht, datagericht werken en inzet van strafrecht. Ook zal de transitie naar een nieuwe stijl vergunning hieruit bekostigd worden. Deze nieuwe stijl vergunning sluit aan bij de wens tot een altijd actuele digitale vergunning. En er komen nog veel meer ontwikkelingen op omgevingsdiensten af. Voor 2024 en 2025 zal daarom een nieuwe innovatieagenda aan het DB worden voorgelegd ter besluitvorming. Deze projecten worden verwerkt in de begroting 2025.
21
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
2.3. Interne ontwikkelingen Dit hoofdstuk beschrijft de doorontwikkeling van de OFGV op het vlak
Europese aanbesteding dient te worden gedaan. De voorbereiding van
van de bedrijfsvoering.
de aanbesteding begint al in 2024. De daadwerkelijke aanbesteding en de implementatie van de nieuwe systemen zal in 2025 plaatsvinden.
2.3.1. Ontwikkelplan
Het nieuwe zaaksysteem zal de doorontwikkeling van een strikt
De OFGV werkt aan een ontwikkelplan met als doel een slagvaardige,
uitvoerende VTH-organisatie naar een meer algemeen kenniscentrum
toekomstbestendige organisatie te creeren. In het ontwikkelplan
op milieugebied qua informatievoorziening moeten ondersteunen.
wordt aan de hand van drie sporen (basis op orde, dienstverlening en organisatie) een analyse gemaakt van de huidige situatie en
De verwachting is dat de structurele kosten voor zowel het beheer van
ontwikkelingen die op OFGV afkomen. Op basis van de analyse worden
de ICT infrastructuur als voor het informatiesysteem vanaf 2026 zullen
ontwikkelpunten en projecten benoemd om hiermee aan de slag te gaan.
toenemen. Dit mede omdat de kosten voor ICT de afgelopen jaren
De OFGV wil het jaarrekeningresultaat van 2023 aanwenden voor de
vanwege contractuele afspraken zijn geïndexeerd met een aanzienlijk
benodigde incidentele middelen om deze projecten uit te kunnen voeren.
lager percentage dan de inflatie. Bij een nieuwe aanbesteding zal deze lage indexatie naar verwachting worden gecorrigeerd. De extra structurele
2.3.2. Aanbesteding ICT en zaaksysteem
kosten worden opgenomen in de begroting voor 2026 en verder. Het
De OFGV dient zowel het beheer van de ICT-infrastructuur als het
ICT budget wordt hiervoor toereikend gemaakt aangezien alle materiële
informatieysteem in 2025 opnieuw aan te besteden. Beide contracten
overhead behorende bij de taakuitbreiding wordt toegevoegd aan
lopen eind 2025/begin 2026 af en zijn dusdanig in omvang dat een
het ICT-budget.
22
Inhoudsopgave
Bestuurlijke context
Financiële kaders 2025
De implementatiekosten van de nieuw aanbestede systemen worden
De verwachting is dat de OFGV verdere activiteiten in 2024 afronden en
in 2025 geschat op € 1 mln. Idealiter worden deze incidentele kosten
dat de verder benodigde organisatorische en technische maatregelen
uit incidentele middelen zoals een positief rekeningresultaat betaald.
met bijbehorende eenmalige en structurele kosten inzichtelijk zijn. De
In deze kadernota is daarom een onttrekking aan de Algemene Reserve
verwachting is dat het ICT budget hiervoor toereikend is in 2025.
opgenomen als dekking. In de loop van 2024 komt de OFGV met een dekkingsvoorstel voor deze implementatiekosten. Het risico van een