BL Ontwerp programmabegroting 2025 - 2028
Tekst van het document
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
19
0.10
Mutaties reserves
Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -1.099 8.798
2026 -1.084 6.415
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -1.084 2.924
2028 -867 2.492
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. Gerelateerde beleidsnota's Nota reserves en voorziening 2024
0.11
Gerelateerde verbonden partijen -
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Nee
Lasten Baten
2025 5.191
2026 17.011
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 14.913
2028 17.013
Wettelijk [0%] [0%]
Context Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de eindstand van de kadernota 2025 - 2028. Na besluitvorming over deze programmebgroting 2025 - 2028 worden deze cijfers geactualiseerd, zodat er aansluiting is met het financieel perspectief 2025 - 2028. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
20
1. Veiligheid De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2025 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.
1. Veiligheid (bedragen x €1.000) Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
-6.838 -6.959 -13.797
-6.837 -4.356 -11.193
-6.836 -4.244 -11.080
-6.836 -4.244 -11.080
101 2.713 2.814 -10.983
101 110 210 -10.982
101 110 210 -10.870
101 110 210 -10.869
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
21
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
Hoofdopgave raadsakkoord: 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s): A.E.H. Baltus Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor: Nee
Lasten Baten
2025 -6.838 101
2026 -6.837 101
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -6.836 101
2028 -6.836 101
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Wat willen we bereiken? De kernboodschap van het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio is ‘’Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter’’. De vier centrale doelen van het nieuwe beleidsplan zijn: veilige leefomgeving, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomstbestendige brandweerzorg en wendbare organisatie. De kwaliteit van de organisatie en dienstverlening wordt verbeterd door samen te werken. Zodoende, verminderen we de kwetsbaarheid van de regio’s en verminderen de (meer)kosten. Wat gaan we daarvoor doen? Versterken van de Crisisbeheersing De crises van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de complexiteit van de aard van crises toeneemt. Het is daarom van groot belang dat de crisisbeheersing wordt versterkt. Deze noodzaak wordt vanuit het Rijk onderschreven.
Het Rijk heeft daarom structureel extra geld beschikbaar gesteld om de crisisbeheersing en de daaraan gerelateerde informatievoorziening te versterken. Inrichten Meldkamer Midden Nederland In 2025 vindt de migratie naar Meldkamer Midden-Nederland plaats. De nieuwe meldkamer bevindt zich in Hilversum en levert haar diensten aan Veiligheidsregio’s Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Toekomstbestendige brandweerorganisatie De samenleving verandert snel. Het is belangrijk dat de brandweer in staat is om met deze veranderingen mee te bewegen, zodat de brandweer haar snelle en professionele flitskracht behoudt. Daartoe zijn er een aantal aandachtsgebieden die voor 2025 centraal staan. Zo zullen er door de klimaatverandering vaker langere periodes van droogte zijn, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Daarnaast besteedt de brandweer aandacht aan de energietransitie. Veilige leefomgeving De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is voor de VR's een belangrijk kader waarbinnen een bijdrage kan worden geleverd aan een veilige leefomgeving. De Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop de veiligheidsregio’s hun adviestaken uitvoeren. Wijkbrandweer In 2025 wordt in Flevoland de inzet van de wijkbrandweer verder uitgerold. De Wijkbrandweer draagt bij aan de integrale veiligheid in de wijk.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2023 - 2026 Beleidsplan Veiligheidsregio
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
22
1.2
Openbare orde en veiligheid
Hoofdopgave raadsakkoord: 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s): A.E.H. Baltus Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor: Nee
Lasten Baten
2025 -6.959 2.713
2026 -4.356 110
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -4.244 110
2028 -4.244 110
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dit vorm te geven staat in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal veiligheidsplan 2023-2026. Wat willen we bereiken? Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we de criminaliteit en overlast willen verminderen en veiligheidsgevoelens willen verhogen. Het percentage inwoners ‘dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt’ willen we verlagen. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk maatregelen te nemen in de verschillende schakels van de veiligheidsketen: van pro-actie tot nazorg. Daarbij is de veiligheid gebaat bij een plan dat start met activiteiten ter bevordering van de veiligheid en eindigt met een repressieve aanpak van de onveiligheid: voorkomen is beter dan genezen! Wat gaan we daarvoor doen? Onze uitgangspunten komen onder meer uit het Raadakkoord 2022-2026.
Uit de vele veiligheidsthema's zoals jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, coffeeshop- en prostitutiebeleid, huiselijk geweld, radicalisering, milieucriminaliteit, crisisbeheersing et cetera. zijn de volgende thema's geprioriteerd: 1. Cybercriminaliteit, 2. Jeugd en Veiligheid. 3. Ondermijning en 4. Zorg en Veiligheid. Bij het onderdeel Jeugd en Veiligheid geven we o.a. uitvoering geven aan het programma Preventie met gezag. Door dit programma is het mogelijk om meerjarig een lokale preventieve aanpak tegen de ondermijnende jeugdcriminaliteit uit te voeren. De interventies worden uitgevoerd door diverse lokale en regionale partners en de gemeente zelf. Het Rijk stelt via een specifieke uitkering (Spuk) middelen beschikbaar voor de periode 2022-2025. De verwachting is dat het Rijk ook na 2025 middelen beschikbaar stelt. Vanuit het programma Preventie met gezag willen we voorkomen dat jongeren uit Lelystad (Oost) in de criminaliteit belanden of er verder in afglijden. Dit programma maakt onderdeel uit van de integrale gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost. Bij de aanpak van Ondermijning zetten we enerzijds in op preventie, door inwoners en ondernemers bewust te maken van ondermijning en de signalen.
Dit doen we aan de hand van communicatie- en social media campagnes en in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers over ondermijning. Anderzijds zetten we in op repressie door controles uit te voeren en bestuurlijk op te treden tegen overtredingen. We geven bestuurlijke waarschuwingen, leggen lasten onder dwangsom op, sluiten panden en trekken vergunningen in. Bij het onderdeel Zorg en Veiligheid wordt de verbinding gelegd met het project Preventie met gezag en is er o.a. aandacht voor multi-problem gezinnen. Verder worden er acties uitgevoerd van het Uitvoeringsplan mensenhandel. Andere onderwerpen waarvoor aandacht is, zijn huiselijk geweld en de inzet van de lokale PGA (persoonsgerichte aanpak). Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche
Gerelateerde verbonden partijen Omgevingsdienst
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
23
2. Verkeer, vervoer en waterstaat De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2025 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x €1.000) Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
-22.270 -2.646 -246 -160 -25.323
-22.196 -3.022 -246 -160 -25.624
-22.287 -3.021 -246 -60 -25.614
-22.286 -3.019 -246 -60 -25.611
410 536 80 1.026 -24.297
342 536 80 958 -24.666
342 536 80 958 -24.656
342 536 80 958 -24.653
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
24
2.1
Verkeer en vervoer
Hoofdopgave raadsakkoord: 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -22.270 410
2026 -22.196 342
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -22.287 342
2028 -22.286 342
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context Op basis van de Nationale Omgevingsvisie, Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat willen we bereiken? Om de gewenste economische ontwikkeling van Lelystad te realiseren en de bereikbaarheid te versterken, passend bij het realiseren van de inwonersgroei, intensiveert Lelystad de gemeentelijke lobby inspanningen om in ieder geval de volgende infrastructurele verbeteringen te realiseren: - Station Lelystad Zuid, mits Lelystad centrum een intercitystation blijft; - Lelystad Airport; - Lelylijn. Daarnaast is het doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen. In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken.
Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2024. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur: - Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen) - Civiele kunstwerken (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) - Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) - Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig verwijderen van (zwerf)vuil en onkruid) - Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) - Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) - Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke) - Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, opstellen nieuw parkeerbeleidsplan, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB). - Ambities uit het raadsakkoord nader uitwerken en vertalen naar planvorming.
- In 2025 zal er een herijking van de Meerjarenraming KSP plaatsvinden en voor besluitvorming aan de raad worden aangeboden. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Gerelateerde beleidsnota's Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Mobiliteitsvisie en Visie Fietsen in Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
25
2.2
Parkeren
Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -2.646 536
2026 -3.022 536
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -3.021 536
2028 -3.019 536
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeel uitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid).
Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie. Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeren speelt een belangrijke rol voor de ontwikkeling van bijzondere gebieden, zoals het Stadshart, Lelycentre en Bataviakwartier, maar ook bij het (versnellen van) de woningbouwopgave. In 2025 werken we, deels gekoppeld aan de nieuwe Omgevingsvisie, aan een herziening van het parkeerbeleid richting op de ruimtelijke ontwikkeling van Lelystad. Daarbij is ook aandacht voor het voorkomen van parkeeroverlast in bestaande gebieden. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad Nota Parkeernormen 2023 Mobiliteitsvisie
Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
26
2.3
Recreatieve havens
Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -246 80
2026 -246 80
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -246 80
2028 -246 80
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat willen we bereiken? Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt. In 2024 is een instandhoudingsinspectie van de haven uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de C-steiger en drijvende steigers eerder vervangen dienen te worden dan waar in het beheerplan vanuit is gegegaan. Vervanging van deze steigers is opgenomen in de programmering van het IGOR in 2025 en 2026. Gerelateerde beleidsnota's Beheerplan Bataviahaven
2.4
Gerelateerde verbonden partijen -
Economische havens en waterwegen
Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Nee
Lasten Baten
2025 -
2026 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -
2028 -
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment geen lasten en baten zijn gekoppeld. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
27
2.5
Openbaar vervoer
Hoofdopgave raadsakkoord: 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -160 -
2026 -160 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -60 -
2028 -60 -
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar busvervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. De gemeente heeft wel een zwaarwegende adviesrol als het gaat om de jaarlijkse wijzigingen in de dienstregeling. Wat willen we bereiken? Doel is de wijken, economische kerngebieden en andere voorzieningen in Lelystad en omliggende grotere kernen goed met het openbaar vervoer bereikbaar te houden en de haltes toegankelijk te maken voor met name reizigers met een beperking. Ten aanzien van de toegangkelijkheid van de haltes is een opgave in het raadsakkoord opgenomen. Wat gaan we daarvoor doen? We adviseren de provincie/EBS als het gaat om de jaarlijkse wijzigingen in de dienstregeling van het busvervoer. We zijn daarnaast bevoegd gezag voor de wegbeheerderstaken met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals het aanwijzen, realiseren en toegankelijk maken van haltes, busstation, het aanwijzen van (mogelijke) laadlocaties in de openbare ruimte en doorstromingsmaatregelen. Hiervoor zijn de bestuurlijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport, de concessie Airport Express, de concessie IJssel-Vecht (vanaf december 2023) en dynamische reisinformatiepanelen bepalend.
We geven uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad voor het samen met de gemeente Almere uitvoeren van een pilot van twee jaar voor het rijden van een nachttrein in de weekenddagen naar Amsterdam. Deze pilot zal starten in 2026. Gerelateerde beleidsnota's Mobiliteitsvisie Lelystad
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
28
3. Economie De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2025 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.
3. Economie (bedragen x €1.000) Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
-1.118 -37.933 -784 -1.342 -41.177
-1.048 -27.536 -784 -1.292 -30.659
-793 -15.559 -625 -1.042 -18.019
-793 -13.464 -625 -1.042 -15.924
25 37.757 263 300 38.345 -2.832
25 27.360 263 300 27.948 -2.711
25 15.383 263 300 15.971 -2.047
25 13.289 263 300 13.877 -2.047
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
29
3.1
Economische ontwikkeling
Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -1.118 25
2026 -1.048 25
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -793 25
2028 -793 25
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Deze stevige ambitie maakt onderdeel uit van het raadsakkoord. Wat willen we bereiken? In december 2022 is het Economisch Perspectief Lelystad 2030 (EPL) unaniem door uw raad vastgesteld. Hierbij zijn 10 opgaven gesanctioneerd. Een en ander is inmiddels vervat in het Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad (UPL). Daaraan gaan we de komende twee jaren werken, wat zich uit door aan de slag te gaan met de volgende opgaven: “Aantrekkelijke werklocaties” (Opgave 1), “Werken aan een goed functionerend en aantrekkelijk centrum van de stad”(Opgave 5), "Kansen op het gebied van transitiesectoren"(Opgave 7), “Inzet op de op goederengerichte sectoren maak- en hoogwaardige groothandel” (Opgave 9) & “Groei van de vrijetijdseconomie” (Opgave 10). Door aan deze opgaven te werken willen we bijdragen aan de doorontwikkeling van de stedelijke economie van Lelystad. Wat gaan we daarvoor doen? Gebaseerd op het Economisch Perspectief Lelystad 2030 en bijbehorend Uitvoeringsprogamma (UPL) gaan we het komend jaar en de jaren daarna aan de slag met de door de raad eind 2022 gesanctioneerde opgaven.
Aantrekkelijke werklocaties (Opgave 1) Door de omvangrijke uitgiften in de afgelopen jaren raakt gemeente Lelystad versneld door haar voorraad bedrijventerreinen heen. In de komende periode zal ruimte worden gezocht om op termijn nieuwe aanbod te kunnen toevoegen. De gemeente heeft de ambitie om samen met partners vanuit een meer integrale aanpak te werken aan de toekomstbestendigheid van het bestaande aanbod bedrijventerreinen in de gemeente. Een aanpak die wordt vormgegeven langs vier lijnen: vergroenen (klimaatadaptatie/hittestress en biodiversiteit); circulair (bevorderen circulaire productie op bedrijventerreinen); energie/verduurzaming, ruimtelijke kwaliteit (tegengaan veroudering, evt herstructurering). Werken aan een goed functionerend en aantrekkelijk centrum van de stad (Opgave 5) Om te komen tot een goed functionerend centrum is een breed gedragen (zowel intern als extern) actieplan Stadshart (leefbaarheidsprogramma) opgesteld. De komende jaren wordt dit actieplan uitgevoerd. Kansen op het gebied van transitiesectoren (Opgave 7) In beeld brengen hoe de doorontwikkeling van de stedelijke economie gestalte zou kunnen krijgen. Steeds meer bedrijven produceren zaken om de transities die nodig zijn mogelijk te maken. Een deel van die productie kan uitstekend in Lelystad plaatsvinden.
Deze kunnen uitgroeien tot nieuwe verdikkingen in de productiestructuur van Lelystad die we gaan aangrijpen om een innovatief ecosysteem te bouwen. Inzet op de op goederengerichte sectoren: maakindustrie en hoogwaardige groothandel (Opgave 9) De afgelopen jaren is ingezet om de kritische massa van logistiek te vergroten. Binnen vijf jaar maakt werkgelegenheid binnen de sectoren (groot)handel, distributie en logistiek 20% van de totale werkgelegenheid in Lelystad uit. Om te kunnen profiteren van de extra’s die dit cluster voor de stedelijke economie kan opleveren, zijn aanvullende inspanningen nodig. Hierbij denken we aan acties op het gebied van onderwijs en opleidingen, stageplekken, toeleveranties met de maakbedrijven, multimodale bereikbaarheid, een uitbreiding van waardenketens (ondersteunende diensten, services, aanverwante bedrijven en dergelijke) te bereiken. Groei van de vrijetijdseconomie (Opgave 10) Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten opgenomen die bedoeld zijn voor het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie 2016-2026. In 2025 vindt een herijking van het Uitvoeringsplan plaats.
Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland Economisch Perspectief Lelystad 2030 Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025 Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad Actieplan Stadshart
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
30
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Hoofdopgave raadsakkoord: 5. Wonen Portefeuillehouder(s): S. Kruis Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -37.933 37.757
2026 -27.536 27.360
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -15.559 15.383
2028 -13.464 13.289
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. De baten en lasten die in de jaarschijven van dit taakveld zijn weergegeven, hebben betrekking op de jaarschijven van de meerjarige projectbegroting die door de raad zijn vastgesteld. Het zijn daarom ook niet de resultaten van de grondexploitaties. Over de financiële resultaten van de grondexploitaties wordt gerapporteerd in de paragraaf grondbeleid. Een eventuele versnelling in de uitgifte werkt positief door in het tempo van de te realiseren opbrengst. In het geval van gunstige marktomstandigheden kan door positieve indexatie een (iets) hogere opbrengst worden gerealiseerd. Wat willen we bereiken? De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de economische ontwikkeling van Lelystad en de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid.
Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieeleconomische gevolgen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende bouwgrond door het voeren van actief grondbeleid, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. In het bijzonder gaat het hierbij om de realisatie van voldoende bedrijventerreinen ten behoeve van de economische ontwikkeling van de stad. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling
Gerelateerde verbonden partijen OMAGC C.V.
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
31
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -784 263
2026 -784 263
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -625 263
2028 -625 263
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat willen we bereiken? Markt In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Stadshart Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten. Dit binnen de kaders van het Actieplan Stadshart.
Bedrijfsinvesteringszone Larserpoort Voor een afgebakend gebied binnen het industrieterrein Larserpoort is op verzoek van ondernemers een bedrijven investeringszone ingesteld, met als doel dat ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Accountmanagement Gemeentelijk accountmanagement fungeert als ogen en oren in de stedelijke economie van de gemeente Lelystad. Zij zetten in op de ondersteuning van ons bestaande bedrijfsleven zodat zij optimaal kunnen ondernemen. Ze zijn onmisbaar in de ontsluiting van beschikbare kennis en ondersteuningsfaciliteiten voor ondernemers. Wat gaan we daarvoor doen? Markt Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners. Stadshart Daarnaast wordt vanuit het Actieplan Stadshart vanuit de gemeente gewerkt aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart door het ondersteunen van initiatieven van derden en in te zetten op de organisatiegraad binnen het centrum middels centrummanagement. Bedrijven investeringszone Larserpoort De gemeente faciliteert dit proces, heft de belasting, vordert deze in en stelt de middelen beschikbaar aan de stichting.
Accountmanagement De accountmanagers zijn een spil in de communicatie en verbinding op de dossiers lokale inkoop, netcongestie, Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, stimuleren organisatiegraad bedrijventerreinen, toekomstbestendigheid bedrijfsleven en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Zij zullen zich de komende jaren op bovenstaande dossiers inzetten (Opgave 3: Versterken ondernemersklimaat, Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad). Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad Actieplan Stadshart Lelystad Masterplan Stadshart 3.0
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
32
3.4
Economische promotie
Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): A. Messelink-Dijkstra Nee Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
2025 -1.342 300
2026 -1.292 300
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -1.042 300
2028 -1.042 300
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Een hoofdopgave uit het raadsakkoord is dat Lelystad in 2040 een aantrekkelijke, economisch gezonde stad is met 100.000 inwoners. Dit betekent dat we extra inwoners moeten aantrekken en dat er 1400 extra woningen per jaar gebouwd moeten worden. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van bedrijfsacquisitie kan op basis van de ontwikkelingen van de voorbije jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel uitermate succesvol is geweest. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktbewerking.
De vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. De komende jaren wordt vanuit acquisitie de eerste stappen gezet om bedrijvigheid aan te trekken passend bij de doorontwikkeling van de economie naar meer Tech en Transitie (Opgave 6: Uitbouwen en verzilveren propositie, Opgave 7: Kansen op het gebied van transitiesectorren, Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad). Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3). Toeristenbelasting In de gemeente Lelystad is de toeristenbelasting van toepassing. De heffing van toeristenbelasting (€ 300.000) is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De twee vormen van toeristenbelasting zijn: 1. Een ‘gewone’ toeristenbelasting voor het verblijf in hotels, pensions, (recreatie)woningen, tenten en caravans 2.
Een watertoeristenbelasting voor het verblijf op vaartuigen in het gemeentelijk watergebied--Woonmarketing We willen het volgende bereiken; 1.Meer inwoners genieten van de aantrekkelijkheid van Lelystad als woonstad 2.Er is een hogere diversiteit in bewonerssamenstelling 3.Extra promotie van duurzaamheid en groene leefomgeving 4.Bevordering van transparantie en participatie Wat gaan we daarvoor doen? De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad. Woonmarketing We positioneren Lelystad als een aantrekkelijke en natuurinclusieve woonstad. Dit doen we door gerichte marketingcampagnes te ontwikkelen en marketing in te zetten om participatie en betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen. Concreet wordt er nu gewerkt aan een gerichte marketingcampagne voor wonen en wordt een nieuwe professionele website wonen in lelystad ontwikkeld als subsite van het nieuwe mediaplatform. Toeristenbelasting Artikel 224 van de Gemeentewet biedt ruimte om toeristenbelasting te heffen. Gerelateerde beleidsnota's Economisch Perspectief Lelystad 2030 Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad 2030
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
33
4. Onderwijs De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2025 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.
4. Onderwijs (bedragen x €1.000) Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
-16.570 -12.700 -29.270
-19.363 -11.141 -30.504
-19.323 -4.264 -23.587
-19.375 -4.264 -23.639
3.046 8.045 11.090 -18.180
3.357 6.561 9.918 -20.586
3.363 146 3.510 -20.078
3.303 146 3.450 -20.190
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
34
4.1
Openbaar basisonderwijs
Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -
2026 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -
2028 -
-
Context Sinds de verzelfstandiging van dat het openbaar onderwijs, inmiddels reeds jaren geleden, resteren de gemeente nog slechts enkele wettelijke taken/bevoegdheden. Te denken valt aan het beoordelen van de financiële stukken, het benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het ultiem kunnen ingrijpen bij wanbeleid. Evenwel heeft dit geen financiële vertaling in de begroting. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
35
4.2
Onderwijshuisvesting
Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): A. Messelink-Dijkstra Onderdeel begrotingsmonitor: Nee
Lasten Baten
2025 -16.570 3.046
2026 -19.363 3.357
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -19.323 3.363
2028 -19.375 3.303
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat willen we bereiken? De doelstellingen binnen dit taakveld vloeien grotendeels voort uit de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor onderwijshuisvesting. In hoofdlijn omvat deze zorgplicht: het zorgen voor voldoende en ‘adequate’ schoolgebouwen en gymvoorzieningen voor het onderwijs. De planning van onderwijshuisvestingsvoorzieningen verloopt via het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Jaarprogramma en het IHP meerjarenperspectief. Via het IHP Jaarprogramma kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs voor de korte(re) termijn. Het betreft voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of waarvoor de gemeente beleid heeft vastgesteld.
Het IHP meerjarenperspectief betreft de investeringsagenda voor de periode 2019-2026 voor de (fasegewijze) vernieuwing van de verouderde schoolgebouwen in de stad. Vanuit het idee dat goede en gezonde schoolgebouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan goed onderwijs, heeft de raad er voor gekozen de vernieuwing van deze schoolgebouwen te realiseren op basis van het ambitieniveau ‘groen en onderscheidend’. Daarmee wordt beoogd schoolgebouwen te bouwen die toekomstbestendig zijn: zowel voor wat betreft de (gebruiks)kwaliteit en de uitstraling, als ten aanzien van het duurzaamheidsniveau. Naast vernieuwing, richt de opgave binnen dit taakveld zich ook steeds meer op uitbreiding van de ruimte voor onderwijs als gevolg van de groei van de stad. Wat gaan we daarvoor doen? Het opstellen en actualiseren van het IHP Jaarprogramma is een jaarlijks terugkerende taak, waaraan in 2025 uitvoering wordt gegeven met het IHP Jaarprogramma 2025-2026. In het kader van het IHP Meerjarenperspectief wordt gewerkt aan 7 projecten die zich in verschillende stadia van uitvoering bevinden. Het verst gevorderd zijn de vervangende nieuwbouw voor basisscholen De Schakel en Tjalk. De oplevering van deze gebouwen wordt resp. eind 2024 en zomer 2025 verwacht. Ook de renovatie van het gebouw van basisschool Timotheüs wordt verwacht in de zomer van 2025 te zijn voltooid.
Kindcentrum Voorhof, het nieuwe onderkomen voor basisscholen de Regenboog en Wingerd en het nieuwe schoolgebouw voor basisschool De Kring, kunnen vervolgens naar verwachting eind 2025 worden opgeleverd. Op het moment van schrijven loopt daarnaast de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpteam voor het nieuwe gebouw voor basisschool De Windroos. In januari 2025 wordt deze procedure opgestart voor de nieuwbouw voor basisschool De Albatros, waarna ook het ontwerpproces voor deze school kan aanvangen. Ook wordt gewerkt aan de uitbreiding van onderwijshuisvestingscapaciteit in Warande. De nieuwe basisschool De Pionier is hier na de zomer van 2024 gestart, in eerste instantie in tijdelijke huisvesting. In 2025 wordt onderzoek gedaan naar een permanente locatie voor deze school. Ook de nieuwe basisschool Stella Nova zal eerst worden ondergebracht in een tijdelijke voorziening. Deze school start per schooljaar 2025/2026. Ondertussen lopen reeds de voorbereidingen voor een permanent gebouw voor deze school. In januari 2025 is de aanbestedingsprocedure voor het ontwerpteam gepland. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2024-2025 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
36
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -12.700 8.045
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
2026 -11.141 6.561
Bedrag x €1.000
2027 -4.264 146
2028 -4.264 146
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Lokaal Educatieve Agenda (LEA) De gemeente vindt goed onderwijs voor de kinderen en jongeren belangrijk. Daar waar mogelijk en/of nodig wordt ingezet op het stimuleren en/of faciliteren van de kwaliteit in het onderwijs. In nauwe samenwerking met onder andere onderwijspartners worden gezamenlijke speerpunten geformuleerd, gericht op structurele effecten. Dit om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en beter aan te sluiten bij wat de maatschappij van het onderwijs verwacht. Onderwijskansenbeleid De gemeente ontvangt rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid en heeft vanuit daar het doel om segregatie te voorkomen, integratie te bevorderen, ouderbetrokkenheid te verhogen en (ontwikkel- en taal)achterstanden bij kinderen te voorkomen en verminderen. Hiervoor moeten voldoende voorschoolse plekken binnen de kinderopvang worden gefaciliteerd.
Op deze voorschoolse plekken, ook wel VVE-plekken genoemd, wordt gestructureerd gewerkt aan het voorkomen van taal- en ontwikkelachterstanden van doelgroeppeuters door spelend te leren. Hierin wordt verwacht dat er een goede verdeling tussen doelgroep- en nietdoelgroepkinderen is. Daarnaast kent Lelystad verschillende basisscholen met in meer of mindere mate het risico op onderwijsachterstanden op basis van de schoolpopulatie. Alle scholen kunnen worden ondersteund in de aanpak van achterstanden op basis van een projectplan met resultaatafspraken. Het beleid bestrijkt de periode 2024-2026, tot die tijd zijn de gelden vanuit het rijk geborgd. In deze beleidsperiode wordt gestreefd naar een stadbrede visie, werkafspraken en aanpak met alle partners rondom de ontwikkeling van het jonge kind. Peuteropvang In de gemeente Lelystad is er voor peuters vanaf twee jaar peuteropvang. Vanuit de wettelijke taak en om peuteropvang te stimuleren betaalt de gemeente een bijdrage van maximaal 320 uur per jaar per peuter. De ouder betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Voor ouders die deze ouderbijdrage niet kunnen bekostigen vergoedt de gemeente de ouderbijdrage zodat financiën geen reden zijn in het niet deelnemen aan peuteropvang. Dit voorkomt segregatie tussen verschillende groepen peuters.
Monitoring kwaliteit peuteropvang en VVE De gemeente heeft de wettelijke taak om de globale ontwikkeling van doelgroepkinderen, vanuit het onderwijskansenbeleid, te volgen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met stichting SchOOL, die logopedisten in dienst heeft genomen, om kleuters in de stad logopedisch te screenen. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp De gemeente voert op overeenstemming gerichte overleggen (OOGO) met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van onderwijs op het jeugdbeleid. Onderdeel van deze gesprekken is ook dat we gedrag niet problematiseren en medicaliseren. Datagestuurd werken kan hierbij helpen. Ook zetten wij in op de ontwikkeling van arrangementen ten behoeve van inclusiever onderwijs, het ontwikkelen van (bovenschoolse)voorzieningen en een samenwerkend- en lerend netwerk voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vastlopen dan wel uit dreigen te vallen vanwege internaliserende en/of externaliserende problematiek. Al deze initiatieven hebben een helder doel behouden in de school, dan wel terugkeer naar school en het versterken van de leerling, leerkracht en de omgeving. Dit draagt bij aan het bevorderen van schoolaanwezigheid en het versterken van diverse leefgebieden van de jongeren.
Dit helpt bij het voorkomen van schooluitval, draagt bij aan de kwaliteit van de pedagogische basis en draagt deels bij aan de implementatie van de hervormingsagenda jeugd en de route naar inclusief onderwijs in 2035. Bovendien geeft het concreet invulling aan de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het VN-verdrag.
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
37
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken (vervolg)
Lasten Baten
2025 -12.700 8.045
2026 -11.141 6.561
Bedrag x €1.000
2027 -4.264 146
2028 -4.264 146
Wat willen we bereiken? (vervolg) Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het door de Rijksoverheid ingestelde programma om opgelopen vertraging/achterstanden van leerlingen door Corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk. Deze gelden worden ter beschikking gesteld tot 1 juli 2025. De gemeente zet deze middelen in in aansluiting en in aanvulling op de inzet van het onderwijs. In overleg met de verschillende onderwijsbesturen is ervoor gekozen om in dit laatste (school)jaar de focus te leggen op het versterken van executieve vaardigheden voor die leerlingen, die in de coronatijd nog grotendeels van peuterleeftijd waren, derhalve de huidige groepen 3, 4 en 5 in het basisonderwijs. In deze groepen zijn de effecten van een beperkt bezoek aan peuterspeelzaal of school nog altijd zeer merkbaar. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Schoolaanwezigheid draagt bij aan de ontwikkeling van jeugdigen in onze stad. Binnen het team Leerlingzaken (leerplicht en Doorstroompunt) wordt er ingezet op preventief en outreachend werken, en de daarbij behorende kwaliteitscultuur. We onderzoeken samenwerking met de onderwijsinspectie en zijn bezig om extra kwaliteitsslagen te maken.
In aanloop naar de implementatie van de nieuwe wet Van school naar duurzaam werk willen we meer inzetten op passende routes voor de jongeren, gericht op school, werken, of een combinatie daarvan (praktijkleren). Leerlingenvervoer De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om een vergoeding voor passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de leerling en om passende vergoedingen voor kinderen die door ziekte/handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen. Op deze manier is vervoer geen belemmering voor een kind om mee te doen aan het onderwijs en dragen we bij aan een inclusieve samenleving. Loopbaanoriëntatie Oriëntatie op werk en opleiding is essentieel voor jongeren om een keuze te maken voor een vervolgstap voor onderwijs en/of werk. Met deze middelen worden initiatieven van onderwijs en bedrijfsleven gefaciliteerd die een bijdrage leveren aan het keuzeproces van jongeren. Initiatieven onderwijsvernieuwing Onderwijsvernieuwende projecten in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) leveren een bijdrage aan aantrekkelijker onderwijs en een kwaliteitsverbetering. Wat gaan we daarvoor doen? Allereerst wordt vanzelfsprekend uitvoering gegeven aan alle bovengenoemde activiteiten en ambities.
We spelen onze rol in het bijdragen aan het vergroten van keuzevrijheid, verbetering van de kwaliteit en het creëren van een breder aanbod in het onderwijs. Gesprekken met initiatiefnemers van nieuw onderwijs in onze stad worden gevoerd. Prioriteit ligt daarnaast bij het terugdringen van VSV en het bestrijden van het lerarentekort, beiden vanuit rol en verantwoordelijkheid van de gemeente in nauwe samenwerking met de maatschappelijke (onderwijs)partners. In 2024 worden de speerpunten voor de LEA vastgesteld. In 2025 zullen werkgroepen deze verder uitwerken met het oog op een meerjarenplan voor 2026. Er wordt gefocust op het bevorderen van inclusiever onderwijs en schoolaanwezigheid, gelijke kansen en het stimuleren van zelfstandig reizen voor kinderen, en voor het beroepsonderwijs passende opleidingsmogelijkheden en verbreden daarvan naar combinaties van werken & leren. Daarnaast vindt er doorontwikkeling en onderzoek plaats in en naar specifieke onderwijsvoorzieningen en trajecten. Tot slot wordt de inzet, op basis van het raadsakkoord, voor hoger onderwijs in de stad HBO/WO-opleiding voortgezet. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2024-2026 Maatschappelijke Agenda Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026 Knoppenplan Jeugd
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
38
5. Sport, cultuur en recreatie De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2025 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.
5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x €1.000) Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Baten Eindtotaal
2025
2026
2027
2028
-1.017 -4.974 -5.576 -45 -2.848 -11.666 -26.127
-983 -4.974 -5.961 -2.798 -11.666 -26.383
-436 -4.974 -5.960 -2.798 -11.667 -25.835
-436 -4.974 -5.959 -2.798 -11.666 -25.833
490 293 247 1.030 -25.097
461 293 247 1.001 -25.382
293 247 540 -25.295
293 247 540 -25.292
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
39
5.1
Sportbeleid en activering
Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -1.017 490
2026 -983 461
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -436 -
2028 -436 -
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat willen we bereiken? We gaan voor een Lelystad met gezonde, actieve en betrokken inwoners en een stad die een gezonde leefstijl uitademt. Een stad die gezien wordt als vitale stad. Sporten en bewegen zijn een dagelijks onderdeel van het leven van onze inwoners. In de Sport- en beweegvisie 2023 - 2030 is uitgewerkt hoe we dat willen bereiken. De belangrijkste ambities zijn: 1. Bewegen en sporten zorgen ervoor dat steeds meer van onze inwoners zich fit voelen en gezond zijn. Voor iedereen is er passend, aantrekkelijk en toegankelijk sport- en beweegaanbod. 2. Vitale sportverenigingen versterken de sociale cohesie in de wijken van onze stad. 3. Onze groeiende stad biedt voor iedereen voldoende ruimte om te bewegen en sporten. 4. Lelystedelingen zijn van jongs af aan vaardig in bewegen en ontwikkelen hun talenten. 5. Sportevenementen inspireren onze inwoners en onze sportaanbieders.
Deze ambities dragen bij aan de doelstelling in het raadsakkoord om 8300 meer Lelystedelingen in beweging de brengen. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan meer aandacht besteden aan monitoring om op die manier beter zicht te krijgen op de effectiviteit en interventies en activiteiten op het gebied van sportstimulering. Daarnaast blijven we inzetten op laagdrempelig beweegaanbod voor alle doelgroepen met inzet van de uitvoerende buurtsportcoaches bij Sportbedrijf Lelystad. Verenigingsondersteuning blijft een belangrijk onderwerp, waarbij extra aandacht uitgaat naar het thema Sociale Veiligheid. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023-2030
Gerelateerde verbonden partijen Sportbedrijf Lelystad
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
40
5.2
Sportaccommodaties
Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor:
Lasten Baten
Nee
2025 -4.974 -
2026 -4.974 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:
Bedrag x €1.000
2027 -4.974 -
2028 -4.974 -
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten. Wat gaan we daarvoor doen? De N.V. Sportbedrijf Lelystad zorgt voor de exploitatie van diverse sporthallen het zwembad De Koploper. Daarnaast vervullen zij een adviserende rol in relatie tot sportaccommodatievraagstukken.
Voor 2025 zal dit onder andere betrekking hebben op uitvoering van het Intgraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) dat in juli 2024 door de raad is vastgesteld. Daarnaast vervult de N.V. Sportbedrijf Lelystad ook een rol in voorbereiding van nieuwe ontwikkelingen zoals sportpark ZuiderC en de nieuwe sporthal Rietlanden III. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023-2030
Gerelateerde verbonden partijen -
Ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028
41
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie