BL Notitie Voorkeursbeslissing IJsselmeerdijk

15 maart 2022

IJMD Notitie Voorkeursbeslissing

44

8.

Kosten Voorkeursalternatief

De kosten van het Voorkeursalternatief zijn geraamd. Hierin zijn alle versterkingskosten voor de dijkvakken, de aansluitingen tussen de dijkvakken (principeoplossingen) en de oplossingen ter plaatse van de maatwerkvakken opgenomen. Het betreft dus een totaalraming voor het gehele traject van 17,6 km. De kostenraming van het Voorkeursalternatief is gemaakt met behulp van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SKK2018). Het omvat de investeringskosten en de instandhoudingskosten (over 100 jaar). Samen zijn dit de levenscycluskosten. De raming is opgesteld met een prijspeil voor 1 januari 2022. Daarnaast is in de raming ook voorzien in een indexering prijspeil naar start uitvoeringsjaar (inflatie). De bedragen zijn geraamd inclusief btw. De risicoreservering is gebaseerd op het risicodossier dat is opgesteld bij het Voorkeursalternatief. Hierin is specifieke aandacht voor uitvoeringsrisico’s. De investeringskosten en instandhoudingskosten van de subsidiabele kosten van de dijkversterking zijn hieronder weergegeven. Van de raming is een aparte kostennotitie opgesteld, waarin alle belangrijke uitgangspunten van de kostenraming zijn toegelicht. In deze notitie zijn alleen de belangrijke resultaten van de kostenraming getoond. De resulterende kosten zijn getoond in tabel 7-1 hieronder (afgerond op miljoenen). Onderdeel kostenraming Investeringskosten

Bedrag

Financiering

€ 226 miljoen

Bandbreedte 25%

Instandhoudingskosten (contante waarde)

€ 113 miljoen

39%

In beginsel Waterschap Zuiderzeeland

90% Hoogwaterbeschermingsprogramma 10% Waterschap Zuiderzeeland

Tabel 8-1: Resultaten SSK-raming Voorkeursalternatief (instandhoudingskosten periode 100 jaar, contante waarde)

Genoemde kosten zijn de totale kosten van planuitwerking en realisatie. De kosten van de verkenning (€ 6,8 miljoen) zijn hierin niet opgenomen. Van de investeringskosten is circa 94% voor de Meerdijk en 6% voor de Baaidijk. Van de instandhoudingskosten komt circa 85% voor rekening van de Meerdijk en 15% voor de Baaidijk. De kostenraming heeft een detailniveau dat past bij deze fase, dus het niveau van een schetsontwerp. De raming kent daardoor nog onzekerheden. De grootte van de onzekerheid wordt uitgedrukt met een zogenaamde variatiecoëfficiënt. De variatiecoëfficiënt voor de investeringskosten is berekend op 22%, dit past binnen de gestelde eisen voor deze fase (25%). De bandbreedte van de investeringskosten ligt tussen € 174 miljoen en € 280 miljoen. Alle bedragen zijn inclusief btw. De variatiecoëfficiënt van de instandhoudingskosten is berekend op 39%. De grootste bijdrage aan de bandbreedte wordt veroorzaakt door het onderhoud aan de vooroever. Met name de snelheid van erosie en de benodigde kosten voor zandaanvullingen dragen bij aan de onzekerheid van de instandhoudingskosten.

8.1.

Subsidiabele en Niet Subsidiabele kosten

Het Voorkeursalternatief is ontworpen met de ontwerpgedachte van een sobere en doelmatige dijkversterking. De investeringskosten van de dijkversterking zijn daarom conform de standaard verdeling voor 90% subsidiabel (bijdrage van het HWBP aan de totale Investeringskosten) en 10% voor Waterschap Zuiderzeeland. Dit betekent op basis van tabel 8-1 de volgende verdeling:  Bijdrage HWBP € 203.173.600, Bijdrage Zuiderzeeland € 22.574.800,-

15 maart 2022

IJMD Notitie Voorkeursbeslissing

45

Aandachtspunt voor de volgende fasen is de uiteindelijke verdeling tussen investeringskosten en instandhoudingskosten. Zandsuppleties zijn inherent aan en onderdeel van de vooroevers als doelmatige oplossing voor de waterveiligheidsopgave. Ze zijn nu volledig ondergebracht bij de instandhoudingskosten. In de planuitwerking dient het ontwerp geoptimaliseerd te worden om de voor Zuiderzeeland nadelige extra beheerinspanning te reduceren.

8.2.

Risicoreserveringen

Bij het Voorkeursalternatief is een risicodossier opgesteld, hierin zijn 55 benoemde risico’s opgenomen. De totale risicoreservering bij de investeringskosten bedraagt € 44 miljoen inclusief btw en is 24% van de voorziene kosten. De risicoreservering van het totale project valt met 24% binnen de referentiewaarden van 15% tot 30% van een HWBP-project bij de start van de planuitwerkingsfase. De verhouding tussen benoemde risico’s en niet benoemde risico’s is ook in lijn met de referentiewaarden die voor de planuitwerkingsfase worden gehanteerd: 50%/50%. De verhouding benoemd/onbenoemd in de huidige raming bedraagt namelijk 58%/42%.

8.3.

Meerkosten meekoppelkansen

Bovengenoemde raming is exclusief de maximale ecologische inrichting van de vooroever. Gedurende het projectverloop is gekeken of het Voorkeursalternatief vooroever uitgebreid kan worden met een ecologische inrichting om de ecologische meerwaarde te maximaliseren. Dit heeft geresulteerd in de volgende mogelijke maatregelen:  aanbrengen extra zand in vooroever, met reliëf (verhogingen en verlagingen);  aanbrengen schelpen in de vooroever;  aanbrengen doodhout in de vooroever;  deels toepassen van afwijkend steensortering met meer holle ruimte;  aanbrengen diverse inrichtingselementen. De totale (meer)kosten van deze genoemde onderdelen zijn geraamd op € 10,3 miljoen inclusief btw voor dijkvak 1, 2 (deels, waar mogelijk) en 3. Voor de overige meekoppelkansen is nog geen kostenraming beschikbaar. Onderdeel kostenraming Aanvullende investeringskosten meekoppelkans maximale ecologische inrichting

Bedrag

Financiering

€ 10 miljoen

Bandbreedte 25%

Aanvullende instandhoudingskosten meekoppelkans maximale ecologische inrichting

€ 4 miljoen

39%

Nader te bepalen

Overige meekoppelkansen

Nog geen raming beschikbaar

-

Financiering vanuit initiatiefnemers

Gebiedsbijdrage Aanvullende financiering vanuit landelijke of Europese programma’s

Tabel 8-2: Resultaten SSK-raming Meekoppelkansen (instandhoudingskosten periode 100 jaar, contante waarde)

15 maart 2022

IJMD Notitie Voorkeursbeslissing

46

9.

Vervolg

9.1.

Proces van vaststellen Voorkeursbeslissing

In april 2022 wordt door het college van Dijkgraaf en Heemraden het besluit genomen over de concept Voorkeursbeslissing (VKB). Vervolgens wordt de Voorkeursbeslissing inclusief het milieueffectrapport (in dit geval een PlanMER) ter inzage gelegd. Op de Voorkeursbeslissing kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Deze zienswijzen worden door het waterschap verzameld en beantwoord in een Nota van Antwoord. Voor de beoordeling van het milieueffectrapport wordt eveneens een onafhankelijk advies van de landelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage gevraagd. Mede op basis van de Nota van Antwoord stelt het college van Dijkgraaf en Heemraden vervolgens de Voorkeursbeslissing definitief vast. Deze Voorkeursbeslissing markeert het einde van de verkenningsfase en het startpunt van de planuitwerkingsfase.

9.2.

Aandachtspunten ontwerp vervolgfase

Tijdens de verkenningsfase zijn een aantal mogelijke ontwerpoptimalisaties gesignaleerd voor de opvolgende planuitwerkingsfase. Deze nadere optimalisaties hebben als doel het verlagen van investeringskosten of instandhoudingskosten, of komen ten goede aan de vergunbaarheid of haalbaarheid van het ontwerp. De vergunbaarheid vraagt in het kader van ruimtebeslag in Natura 2000 gebied nog speciale aandacht in de planuitwerkingsfase. Dit wordt nader uitgewerkt in de passende beoordeling, inclusief mitigerende maatregelen. De passende beoordeling kan zo ook nog leiden tot nadere ontwerpoptimalisaties die hieronder nog niet voorzien zijn. Voor de vooroever langs de Meerdijk zien we de volgende belangrijkste aandachtspunten voor het ontwerp in de vervolgfase:  Optimalisatie en vastlegging van exacte traject/ minimaal aan te houden afstand tot Maxima-centrale en Flevokust.  Nadere uitwerking van overgang vooroever naar traditioneel en andersom, aansluiting van de vooroever bij het landhoofd van de Ketelbrug en aansluiting op Flevo Marina.  Optimalisatie van de erosiebuffer: volume, kosteneffectiviteit adaptieve aanpak (monitoren en aanvullen i.p.v. in 1 keer aanbrengen erosiebuffer voor 10-15 jaar), gewenste dynamiek erosiebuffer versus minimaliseren opwaaiing zand, extra buffers kopse einden.  Optimalisatie ontwerp om verzamelen vuil achter de vooroeverdam te voorkomen.

 Raakvlakken vooroever met omgeving in meer detail ontwerpen, concreet o.a.: inrichting futenrustgebied, de visfuiken, de vaargeul bij Ketelbrug, de aanleg van de kabel tussen Windplan Blauw en de Flevopolder en de hevel Lelystad Noord (garantie voor het inlaten van voldoende en schoon water).  Aandacht voor overgang van de ondiepe vooroever naar het diepere IJsselmeer. Deze locatie is gevoelig voor erosie.  Optimalisatie ontwerp/ opbouw van de vooroeverdam, deze is relatief kostbaar dus een kleine optimalisaties kan leiden tot een significant effect (kosten en milieu-impact).  In het vervolg dient rekening gehouden te worden met mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Bovendien wordt vervolgonderzoek naar scheepswrakken langs het gehele interessegebied voor de vooroever aangeraden.

15 maart 2022

IJMD Notitie Voorkeursbeslissing

47

Voor de traditionele versterking binnendijks/ vierkant bij dijkvak 2 waar de vooroever niet mogelijk is, zien we de volgende belangrijkste aandachtspunten voor het ontwerp in de vervolgfase:  Nadere uitwerking maatwerkvakken Flevokust en Maxima-centrale, in nauwe samenwerking met de betreffende stakeholders.  Optimalisatie grondversterking binnenwaarts/ vierkant in relatie tot o.a.: ruimtebeslag buiten zandcunet binnendijks zoveel mogelijk minimaliseren, ruimte voor kleine verschuivingen richting vierkant uitzoeken in detail, optimalisatie/ reductie kruinverhoging door toestaan hoger overslagdebiet of verflauwing ondertalud, inpassing innovatie erosiebestendige overgangen. Deze optimalisaties relateren ook aan de nadere uitwerking van de maatwerkvakken en de horizontale aansluitingen in de planuitwerkingsfase.  De teenbescherming ligt in de golfklapzone tijdens ontwerpcondities (golven hoger dan 3m), daardoor is de benodigde steensortering relatief groot. Deze steensortering is relatief duur en heeft een grote milieu-impact, een kleine optimalisatie kan daardoor al leiden tot een significant effect (kosten en milieu-impact).  Nadere uitwerking aansluitingen in dwarsrichting (o.a. aansluiting zetsteen en asfalt).

Voor de Baaidijk zien we de volgende belangrijkste aandachtspunten voor het ontwerp in de vervolgfase:  Inpassingsopgave teenversterking Flevo Marina, combinatie met gewenste ontwikkelingen.  Inpassing verbeterd onderhoudspad/ fietspad in relatie tot verhoogde buitenberm.

9.3.

Doorkijk proces planuitwerking en realisatie

In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp verder gedetailleerd en worden ook de publiekrechtelijke besluiten voorbereid (zoals het projectbesluit en de benodigde vergunningen voor het project). Daarbij is er opnieuw de kans voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. Gedurende de planuitwerkingsfase worden verschillende nadere onderzoeken gedaan op basis van de Voorkeursbeslissing en ter onderbouwing van de vergunningsaanvragen. Ook worden voor de verschillende maatwerkoplossingen gedetailleerdere ontwerpen gemaakt die richting een Voorlopig Ontwerp (VO) en/of Definitief Ontwerp (DO) gaan. De planuitwerkingsfase is gepland voor de jaren 2022-2024. De realisatie is gepland voor de periode 2024-2027.

15 maart 2022

IJMD Notitie Voorkeursbeslissing

48

Bijlagen

Bijlage 1: Technische uitwerking en onderbouwing Voorkeursalternatief Bijlage 2: PlanMER Bijlage 3: Verantwoording participatie Bijlage 4: SSK-raming Voorkeursalternatief (niet openbaar)

15 maart 2022

IJMD Notitie Voorkeursbeslissing

49