BL Decembernotitie 2024

Decembernotitie 2024

18

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden. 46

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Formatiewijzigingen 2024

0.4 3.1 2.1 0.8 5.7 6.1 7.4 8.3 3.4 5.1 8.1 0.2 0.3 1.2 2.2 5.2 5.3 5.6 6.2 6.3 6.71d 7.2 3.2 0.61 2.5 3.3 6.72d 8.2

Totaal

2024 2025 2026 2027 86 61 80 46 -61 -61 -61 65 -137 -138 -138 -138 -87 -62 -81 -47 -14 -14 -14 -14 127 129 129 129 41 42 42 42 -483 -484 -484 -484 56 56 56 56 38 39 39 39 87 88 88 88 -74 -75 -75 -75 -22 -22 -22 -22 2 2 2 2 -89 -89 -89 -89 -2 -2 -2 -2 35 35 35 35 66 66 66 66 -51 -51 -51 -51 0 0 0 0 74 74 74 74 -87 -87 -87 -87 421 421 421 294 74 75 75 75 -

Vanaf 2019 worden de formatie op de bijbehorende taakvelden begroot, conform het BBV. Alle formatiewijzigingen waar tussen de taakvelden is verschoven in 2024 worden in dit beslispunt meegenomen. In de onderstaande tabel worden deze verschuivingen tussen taakvelden weergegeven. Voorgesteld besluit: 46. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Formatiewijzingen 2024’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 46 aan te passen.

47

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden GGZ in de wijk

6.1 6.2 6.71d

Totaal

2024 2025 2026 2027 502 502 502 502 -60 -60 -60 -60 -442 -442 -442 -442 -

GGZ ondersteuning hoort thuis op taakveld 6.1 Samenkracht en participatie. Er stond een deel op 6.2 Toegang en eerste lijn voorzieningen en een deel op 6.71d Overige maatwerkarrangementen WMO. Dit wordt middels dit voorstel rechtgezet. Voorgesteld besluit: 47. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’GGZ in de wijk’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 47 aan te passen.

Decembernotitie 2024

19

48

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Implementatie Omgevingswet

8.3 8.1

Totaal

2024 2025 2026 2027 -150 150 -

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 heeft de raad besloten de in 2023 via het gemeentefonds ontvangen middelen voor de invoering van de Omgevingswet (ad .€ 150.000) door te schuiven naar 2024. Dit bedrag is in de begroting abusievelijk terechtgekomen op taakveld 8.3 Wonen en bouwen, maar heeft feitelijk betrekking op taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, waar ook de kosten zijn gemaakt. Voorgesteld besluit: 48. De begroting 2024 (Baten en lasten) in het kader van ‘’Implementatie Omgevingswet’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 48 aan te passen.

49

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Indexering dagbesteding en ondersteuning thuis Wmo

6.1 6.71b 6.71c

Totaal

2024 2025 2026 2027 -149 -149 -149 -149 110 110 110 110 39 39 39 39 -

Het college heeft in 2024 de ‘’Bijstellen indexatie Wmo dagbesteding en ondersteuning thuis’’ vastgesteld. In het kader van de Wmo zijn voor dagbesteding vier zorgorganisaties en ondersteuning thuis twee zorgorganisaties gecontracteerd die als hoofdaannemer verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning aan cliënten binnen een perceel (dagbesteding) of een stadsdeel (ondersteuning thuis). Om tegemoet te komen aan kostenstijging(en) van de hoofdaannemers en het behoud van stabiel zorglandschap te borgen is noodzakelijk om budget over te hevelen vanuit de post Wmo onvoorzien op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Voorgesteld besluit: 49. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Indexering dagbesteding en ondersteuning thuis Wmo’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 49 aan te passen.

50

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Onderhoud MTB Route

5.7 5.2

Totaal

2024 2025 2026 2027 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 -

Onderhoud aan de MTB route wordt gedaan vanuit het dagelijks onderhoud in de bossen. Het budget was overgeheveld naar 5.7 Openbaar groen en recreatie dit bleek onterecht en wordt nu weer gecorrigeerd naar 5.2 Sportaccommodaties. Voorgesteld besluit: 50. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Onderhoud MTB route’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 50 aan te passen.

51

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Prijscompenstaie onderhoudscontracten

Totaal

Decembernotitie 2024

0.4 2.1 0.8 5.7 6.1 1.1 2.2 5.3 3.2 4.2

2024 2025 2026 2027 47 47 47 47 0 0 0 0 -150 -150 -150 -150 1 1 1 1 3 3 3 3 12 12 12 12 6 6 6 6 19 19 19 19 8 8 8 8 54 54 54 54 -

20

Op stelpost prijscompensatie staat een bedrag €150.000 voor de prijscompensatie van de lange termijn onderhoudscontracten van gemeentelijk onroerend goed. Dit wordt op de betreffende taakvelden overgeheveld. Voorgesteld besluit: 51. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Prijscompensatie onderhoudscontracten’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 51 aan te passen.

52

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Renovatie en uitbreiding Overige binnen- en buitensport accommodaties Totaal

5.2 4.2

2024 2025 2026 2027 150 150 150 150 -150 -150 -150 -150 -

Bij de verwerking van de kadernota 2024-2027 is het aangenomen Amendement ‘’ Renovatie en uitbreiding overige binnen- en buitensport accommodaties ‘’ begroot op 4.2 Onderwijshuisvesting. Dit hoort thuis op 5.2 Sportaccommodaties. Middels deze wijziging wordt dit aangepast. Voorgesteld besluit: 52. De begroting 2024 en verder (Baten en lasten) in het kader van ‘’Renovatie en uitbreiding Overige binnen- en buitensport accommodaties’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 52 aan te passen.

53

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Subsidie Cultureel Erfgoed

5.3 5.5

Totaal

2024 2025 2026 2027 -6 -6 -6 -6 6 6 6 6 -

Begrote subsidiemiddelen die ingezet worden voor het behoud van cultureel erfgoed worden begroot op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en-participatie, dit hoort thuis op 5.5 Cultureel erfgoed. Middels dit voorstel wordt dit aangepast. Voorgesteld besluit: 53. De begroting 2024 en verder (Lasten) in het kader van ‘’Subsidie Cultureel Erfgoed’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 53 aan te passen.

54

Bedragen x € 1.000

Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden Subsidiebijdrage St. Lelystad Schoon Totaal

2.1 7.3

2024 2025 2026 2027 40 40 40 40 -40 -40 -40 -40 -

Begrote subsidiemiddelen die ingezet worden voor Stichting Lelystad Schoon worden begroot op taakveld 7.3 Afval, dit hoort thuis op 2.1 Verkeer en vervoer. Middels dit voorstel wordt dit aangepast. Voorgesteld besluit: 54. De begroting 2024 en verder (Baten en lasten) in het kader van ‘Subsidie St. Lelystad Schoon’’ conform de tabel in de decembernotitie 2024, beslispunt 54 aan te passen.

Decembernotitie 2024

21

Categorie 4: Overig De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting. 55

Categorie 4: Overige wijzigingen Prestatieafspraken Centrada

8.2, 8.3

Bedragen x € 1.000

2024 2025 2026 2027 963 -

Vanuit de verslagleggingsregels BBV is het niet mogelijk om verstrekte subsidie in een Grondexploitatie te verantwoorden. In 2024 wordt aan Centrada een subsidie verstrekt € 963.000 om parkeerplaatsen bij de woningen (geen openbare ruimte) te realiseren. Middels dit voorstel wordt de verstrekte subsidie aan Centrada uit de grondexploitatie gehaald en begroot in de exploitatie taakveld 8.3 Wonen en bouwen. Voorgesteld besluit: 55. De begroting 2024 met €963.000 te verhogen in het kader van ‘’Prestatieafspraken Centrada’’ ten behoeve van taakvelden 8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) en 8.3 Wonen en bouwen.

56

Categorie 4: Overige wijzigingen Verhuizing 4Fusion

Bedragen x € 1.000

0.3 2024 2025 2026 2027 235 235 -

Voor de verhuizing van 4 Fusion moest eerst door de raad ingestemd worden met Kadernota 2025-2028, besluitpunt 24a en 24b. Hierin wordt investeringskrediet aangevraagd voor een nieuwe locatie in het Woldpark. Daarnaast moest er eerst een tijdelijke locatie gevonden worden voor de stichting om de turbolocatie Wold Dubbel-Op van start te laten gaan. Inmiddels is de stichting verhuisd naar twee tijdelijke locaties en gaan de werkzaamheden voor nieuwbouw op desbetreffende plek in het Woldpark beginnen. Planning hierbij is om stichting 4 Fusion zomer 2025 terug te laten keren naar een definitieve locatie in het Woldpark. Op 4 juni 2024 heeft het college besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van de Wold Dubbelop locatie. Dit onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over besluitpunt 24a en 24b bij de Kadernota 2025-2028 en het definitief verlenen van de omgevingsvergunning. In de anterieure overeenkomst is een grondverkoop overeengekomen van €1.688.750. De raad is hierover door middel van een informatienota geïnformeerd. Op 2 juli jl. heeft de raad bij de kadernota positief besloten over de besluitpunten 24a, het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet, en 24b, de begroting 2025 en de meerjarenraming met ingang van 2026 bij te stellen.

Dat betekent dat nu de omgevingsvergunning is verleend de grondopbrengst van €1.688.750 gerealiseerd zal worden ten gunste van 2024. Tevens is besloten tot het maken van noodzakelijke kosten voor de tijdelijke verhuizing van 4Fusion. Door middel van dit voorstel wordt voorgesteld om €235.000 van de gerealiseerde grondopbrengst door te schuiven naar 2025. Dit is onder verdeeld in €35.000 ter dekking van de tijdelijke verhuizing van 4 Fusion en €200.000 om de toekomstige inrichting openbare ruimte van deze ontwikkeling mogelijk te maken. Voorgesteld besluit: 56. De gerealiseerde grondopbrengst €235.000 in het kader van ‘’Verhuizing 4Fusion’’ door te schuiven naar 2025 (Reserve bestemd resultaat) ten behoeve van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en grond.

Decembernotitie 2024

22