BL Decembernotitie 2024
Tekst van het document
Inleiding Voor u ligt de decembernotitie 2024. In de jaarlijkse P&C cyclus wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt. Waar de kadernota, programmabegroting en jaarstukken gaan over gewenste inhoudelijke beleidsdoelen en de daaraan gekoppelde middelen is de decembernotitie een financieel administratief technisch document. Met het vaststellen van de decembernotitie 2024 wordt de begroting 2024 geactualiseerd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de zg. begrotingsrechtmatigheid. Een juridische term die niets meer of minder wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 volledig zijn, op de juiste plek staan en op het juiste niveau zijn geautoriseerd. In de decembernotitie worden dan ook geen inhoudelijke bijstellingen voorgesteld maar gaat het om volumewijzigingen van de begroting (categorie 1), actualisatie van incidentele budgetten tussen jaarschijven(categorie 2, verschuiving van budgetten tussen taakvelden (categorie 3) en overige technische wijzigingen (categorie 4). Conform de financiële verordening is een raadsbesluit vereist bij al deze vier onderdelen. Door het voorleggen van deze (uitgeschreven) voorstellen in de decembernotitie wordt hier gevolg aan gegeven. Middels beslispunt 38 en 39a. worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023, de Financiële verordening 2024 en Kadernota Rechtmatigheid 2024. Via besluitpunt 39b wordt de raad gevraagd om in 2025 – ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen. Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispunten 40 tot en met 46 (m.u.v. beslispunt 42 i.v.m. cofinanciering)) wordt de raad voorgesteld om de middelen niet door te schuiven naar 2025. De lijn is om budgetten niet langer eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. In plaats van het voorstel aan de raad om deze middelen door te schuiven wordt de raad nu voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen (mocht de raad dit anders willen kan dit geamendeerd worden).
Categorie 1. Volumewijzigingen van de begroting De uitvoering van diverse taken is direct gerelateerd aan een bepaalde geldstroom en vaak gaat het om incidentele bijdragen van het Rijk of provincie. De binnen deze categorie voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat de in de begroting 2024 opgenomen bedragen zuiver zijn. Wanneer de juiste bedragen in de begroting 2024 zijn opgenomen kan er op een eenduidige en overzichtelijke wijze worden verantwoord in de jaarrekening 2024.
Categorie 2: Actualisatie van budgetten in jaarschijven 2a: Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode) Met het actualiseren van de budgetten in de jaarschijven wordt de dekking voor de uitvoering van deze taken weer in lijn gebracht met de laatste prognoses. Het gaat hier om het actualiseren van de inzet van incidentele middelen. Het is vooraf namelijk niet altijd goed in te schatten in welk jaar de kosten precies gemaakt gaan worden. In een aantal gevallen zijn de in de begroting opgenomen bedragen niet volledig benut in 2024 en heeft de uitvoering een doorloop naar het volgende begrotingsjaar of jaren. Wettelijke verslagleggingsregels schrijven voor dat lasten en baten verantwoord worden in het boekjaar waarin ze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. De actualisaties binnen deze categorie zijn noodzakelijk om de dekking in de begroting aan te laten sluiten met de geprognosticeerde uitvoering van deze specifieke taken. Op basis van de wetgeving en financiële verordening is hiervoor een formeel raadsbesluit vereist. Kanttekening hierbij is dat het altijd gaat om inschattingen en de werkelijke kosten bij het opmaken van de jaarrekening pas volledig zijn. Dit heeft verder geen resultaateffect, maar kan wel een afwijking geven ten opzichte van de aangepaste begroting.
Decembernotitie 2024
1
Middels beslispunt 38, 39a. worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden of begroting). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023, de Financiële verordening 2024 en Kadernota Rechtmatigheid 2024. Via besluitpunt 39b wordt de raad gevraagd om in 2025 – ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen. 2b: Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispunten 40 tot en met 46 (m.u.v. beslispunt 42 i.v.m. cofinanciering)) wordt de raad voorgesteld om de middelen niet door te schuiven naar 2025. De lijn is om budgetten niet langer eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. In plaats van het voorstel aan de raad om deze middelen door te schuiven wordt de raad nu voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen (mocht de raad dit anders willen kan dit geamendeerd worden).
Categorie 3: Verschuiving van budget tussen taakvelden In de praktijk heeft de uitvoering van beleid vaak betrekking op meerdere taakvelden, waarbij er periodiek wordt gekeken naar waar de budgetten precies begroot moeten worden. Door het periodiek actualiseren van de budgetten wordt beoogd de begroting transparant en zuiver te houden.
Categorie 4: Overige wijzigingen De overige wijzigingen hebben betrekking op verslagleggingsregels die een andere manier van verantwoording vereisen dan eerder vanuit is gegaan bij de primitieve verwerking in de begroting.
Decembernotitie 2024
2
Inhoudsopgave Decembernotitie 2024 INLEIDING .............................................................................................................1 CATEGORIE 1: VOLUMEWIJZIGINGEN VAN DE BEGROTING ........................................4 CATEGORIE 2: ACTUALISATIE VAN BUDGETTEN TUSSEN JAARSCHIJVEN..................13 CATEGORIE 3: VERSCHUIVING VAN BUDGET TUSSEN TAAKVELDEN .........................16 CATEGORIE 4: OVERIG ........................................................................................22
Decembernotitie 2024
3
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Dit zijn budgetneutrale wijzingen waar na de mutatie in de lasten een even zo grote mutatie in de baten (rijksbijdrage, bijdrage van derden, Provinciale subsidie of onttrekking uit reserve) staat. Dat gaat om bedragen die nog niet of deels in de begroting 2024 zijn opgenomen, omdat deze informatie ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2024 nog niet beschikbaar was.
Actualisatie Budgetten op basis van bijdrage derden 1
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
8.1
Faciliterend Grondbeleid - Karveel 39 15-17
2024 37
2025 -
2026 -
2027 -
In 2024 is een anterieure overeenkomst fase I afgesloten met Clave Vastgoedontwikkeling bv ten behoeve van de herontwikkeling Triade terrein aan de locatie Karveel 39 15-17. Voor de eerste fase van deze plantonwikkeling wordt op basis van een inventarisatie van alle werkzaamheden (op basis van ambtelijke uren) uitgegaan van een bedrag van € 36.314. Voorgesteld besluit: 1. De ontvangen middelen van €37.000 in 2024 in het kader van ‘’Faciliterend Grondbeleid – Karveel 39 15-17’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
2
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
8.1
Faciliterend Grondbeleid - Wold Dubbel-Op
2024 68
2025 -
2026 -
2027 -
In 2024 is een anterieure overeenkomst met Vazet Creatie bv. Afgesloten ten behoeve van de herontwikkeling locatie Wold Dubbelop. Op basis van de uitkomst van een plankostenscan bedraagt de gemeentelijke (plan)kosten € 68.000, welke voor rekening komen van de ontwikkelaar. Voorgesteld besluit: 2. De ontvangen middelen van €68.000 in 2024 in het kader van ‘’Faciliterend Grondbeleid – Wold Dubbelop’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
3
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
2.1
Flevokust Haven: overdracht beheer en onderhoud Ijsselmeerdijk
2024
2025
2026
2027
423
-
-
-
Gemeente Lelystad en provincie Flevoland werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van FlevokustHaven. In het tweede kwartaal van 2018 zijn er afspraken gemaakt over de overdracht van een aantal gerealiseerde onderdelen van Flevokust Haven van de provincie naar de gemeente, inclusief het beheer en onderhoud. Na metingen medio 2023 is de weg stabiel bevonden. Het kruispunt is hierna dus formeel overgedragen van de provincie naar de gemeente. De afkoop en het beheer en onderhoud van dit kruispunt voor een periode van 40 jaar wordt gecompenseerd door de provincie. Het afgesproken bedrag bedraagt € 423.194. Voorgesteld besluit: 3. De ontvangen middelen van €423.194 in 2024 in het kader van ‘’Flevokust Haven: overdracht beheer en onderhoud IJsselmeerdijk’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Bedragen x € 1.000
4 Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Stationsgebied oost
2.1 0.8 0.5
Totaal
2024 -
2025 -3 3 -
2026 -3 3 -
2027 -3 3 -
De raad heeft in 2023 een investeringskrediet van € 3.842.000 (totaal nodig) beschikbaar gesteld voor ‘Integraal stedenbouwkundig ontwerp Stationsgebied Oost’. In dit raadsbesluit is aangegeven dat er gelijktijdig ook een subsidie (Actieplan Biodiversiteit) aangevraagd gaat worden bij de provincie om een
Decembernotitie 2024
4
deel van deze kosten te dekken. Om zekerheid te hebben dat het ontwerp gerealiseerd kan worden is in eerste instantie het totaal benodigde investeringsbedrag toegekend door de raad. De subsidie ‘Actieplan Biodiversiteit’ is in 2024 door de provincie toegekend, ad. €250.000. In verband met de ontvangen subsidiebedrag kunnen nu de al eerder begrote kapitaalasten ter hoogte van het ontvangen subsidie bedrag verlaagd worden vanaf 2025 ca. €3.500 per jaar. Voorgesteld besluit: 4. De kapitaallasten ca.- €3.500 in het kader van ‘’Stationsgebied Oost’’ in de begroting 2025 en verder budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 0.8 Overige baten en lasten en 0.5 Treasury.
Decentralisatie- en integratie uitkering uit het gemeentefonds 5
Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Alleen verdieners problematiek Doorvertalen lastenkant begroting
0.7 6.3
2024 104 -104
2025 -
2026 -
2027 -
Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzonder bijstand. De Tweede Kamer heeft verzocht om de betrokken huishoudens actief te benaderen en met de VNG is afgesproken dat gemeenten dit gefaseerd oppakken. Via deze decentralisatie uitkering ontvangen gemeenten budget om aan de betreffende huishoudens bijzondere bijstand te verstrekken. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €104.000. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het grootste deel in 2024 worden afgerond. Voorgesteld besluit: 5. De ontvangen middelen van €104.000 in 2024 in het kader van ‘’Alleen verdieners problematiek’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.3 Inkomensregeling. Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 6
Dienstverlening gemeenten armoede en schulden Doorvertalen lastenkant begroting
0.7 6.3
2024 173 -173
2025 -
2026 -
2027 -
Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via de meicirculaire 2024 €40 miljoen aan structurele middelen beschikbaar gesteld voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Deze middelen zijn structureel in de gemeentebegroting beschikbaar gesteld in de begroting 2025 - 2028. De ontvangen middelen 2024 bedraagt €173.000. Voorgesteld besluit: 6. De ontvangen middelen van €173.000 in 2024 in het kader van ‘’Dienstverlening gemeenten armoede en schulden’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.3 Inkomensregeling.
7
Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) Doorvertalen lastenkant begroting
0.7 6.1
2024 17 -17
2025 -
2026 -
2027 -
ELIPs zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtige zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd in regelgeving en in het besluit Inburgering is opgenomen dat gemeenten inburgeraard die onder de ELIP definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen via een decentralisatie uitkering.
Decembernotitie 2024
5
Voorgesteld besluit: 7. De ontvangen middelen van €17.000 in 2024 in het kader van ‘’Einde lening inburgeringsplichtige (ELIP)’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
8
Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen Doorvertalen lastenkant begroting
0.7 6.1
2024 12 -12
2025 -
2026 -
2027 -
Gemeenten en hun antidiscriminatie voorzieningen (ADV’s) werken samen als het gaat om preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV’s krijgen gemeenten sinds 2009 structureel middelen via het gemeentefonds. Vanaf dit jaar krijgen gemeenten middelen om samen met hun ADV’s méér aan preventie te kunnen doen. De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk te kunnen toepassen. De ADV’s kunnen gemeenten aan de hand van hun meldingscijfers adviseren over onderwerpen die hen zijn opgevallen binnen die gemeenten. Hiervoor is in 2024 in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. Het ministerie van BZK werk momenteel aan een stelselherziening voor de ADV's en kondigde in een eerdere Kamerbrief en een brief aan alle gemeenten aan dat er vooruitlopend op de stelselherziening extra middelen beschikbaar zijn voor gemeenten. De middelen vanaf 2025 zullen naar verwachting in latere circulaires worden verwerkt. De ontvangen middelen 2024 bedraagt €12.000. Voorgesteld besluit: 8. De ontvangen middelen van €12.000 in 2024 in het kader van ‘’Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
9
Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Participatie Doorvertalen lastenkant begroting
0.7 6.4
2024 655 -655
2025 -
2026 -
2027 -
Op basis van de meicirculaire 2024 ontvangen gemeenten in 2024 via de integratie uitkering Participatie een bijdrage om tegemoet te komen aan de financiële uitdagingen die zij ervaren om te komen tot een toekomstbestendige infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven (totaal €63,9 miljoen in 2024). Daarnaast wordt de begeleidingsvergoeding voor beschut werk verhoogd (totaal €23,1 miljoen in 2024) en wordt de integratie uitkering geïndexeerd (totaal €113,3 miljoen in 2024). Voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering (€305.000 voor het onderdeel Wsw en €135.000 voor het onderdeel Beschut werk). De ontvangen middelen 2024 bedraagt €655.213. Voorgesteld besluit: 9. De ontvangen middelen van €655.213 in 2024 in het kader van ‘’Participatie’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 6.4 Begeleidende participatie.
10
Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Wet betaalbare huur Doorvertalen lastenkant begroting
0.7 8.3
2024 57 -57
2025 -
2026 -
2027 -
Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: • • •
De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector. De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.
Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van circa € 5,5 miljoen
Decembernotitie 2024
6
in 2024 voor de eenmalige kosten die gemeenten maken bij de implementatie van het wetsvoorstel. De structurele middelen zijn beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2025 - 2028. De incidentele middelen voor de implementatie van deze wet bedragen €57.000 in 2024. Voorgesteld besluit: 10. De ontvangen middelen van €57.000 in 2024 in het kader van ‘’Wet betaalbare huur’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 0.7 Gemeentefonds en 8.3 Wonen en bouwen.
Ontvangen subsidies Rijk en/of Provincie 11
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
8.1
Flexibele schil strategisch planner (C41B)
2024 67
2025 -
2026 -
2027 -
Lelystad heeft een ambitieus woningbouwprogramma. In de MRA-Woondeal 2023 is opgenomen dat er in Lelystad t/m 2030 zo’n 10.200 woningen gebouwd kunnen worden. Daarvoor moet het realisatietempo sterk worden verhoogd naar ruim boven 1.000 woningen per jaar. Om dit te kunnen realiseren is veel inzet nodig van extra mensen in de volle breedte van planvorming. Provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad €1.136.190 subsidie toegekend voor de flexibele schil strategisch planner (C41B) ondersteuning woningbouw 2024. Hiervan wordt €67.281 begroot op de exploitatie. Voorgesteld besluit: 11. De ontvangen middelen van €67.281 in 2024 in het kader van ‘’Flexibele schil strategisch planner (C41B)’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
12
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
8.1
IBP-VP gemeente Lelystad van het project Poort Lelystad (L7B)
2024 -1.195
2025 3.336
2026 -
2027 -
Provincie Flevoland heeft gemeente Lelystad €2.850.000 subsidie toegekend voor Poort Lelystad fase 1 voor de periode 2023 tot en met juni 2026. Voor het project Poort Lelystad fase 1 is een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor realisatie van een volwaardig entreegebied voor het Nationaal Park. Binnen dit project wordt natuur, bos en water uitgebreid en aantrekkelijk gemaakt voor de bezoekers. De grondslag voor dit project is neergelegd in het gebiedsplan Nationaal Park Nieuwland. Op basis van het bestedingsplan en planning van de uit te voeren activiteiten zijn de verkregen middelen opgenomen binnen de begroting van het project. De baten en lasten worden middels deze wijziging in overeenstemming gebracht met planning en begroting van het project. Voorgesteld besluit: 12. De begroting 2024 met - €1.194.770 en 2025 +€ 3.336.087 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’IBP-VP gemeente Lelystad van het project Poort Lelystad (L7B)’’ ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
13
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting RMC-VSV 2024
Bedragen x € 1.000
4.3
2024 163
2025 -
2026 -
2027 -
Centrum gemeente Almere heeft gemeente Lelystad €285.720 subsidie in 2024 toegekend voor de coördinatie van voortijdig schoolverlaters. De begroting 2024 dient met €162.720 budgetneutraal opgehoogd te worden, zodat deze weer aansluit met de beschikbaar gestelde subsidie. Voorgesteld besluit: 13. De begroting 2024 met €162.720 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’RMC-VSV 2024’’ ten behoeve van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Decembernotitie 2024
7
14
Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK A16 - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
6.1 6.3
Totaal
2023 9.979 300 10.279
2024 -
2025 -
2026 -
Het Rijk heeft gemeente viertal voorschotten toegekend via een de specifieke uitkering (SPUK) "A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne'', bestaande uit:. 1. Opvang ontheemden SGL: Voor de opvang van ontheemde Oekraïners heeft de gemeente de SGL ingericht. Voor deze opvang zijn 2 specifieke regelingen: de € 83,- regeling, voor dagelijkse kosten opvang en leefgeld. Op basis van 400 gerealiseerde opvangplekken is de ontvangen bevoorschotting o.b.v. de aanvraag voor 2024 € 8.930.400,- toegekend. 2. Gereedmaken opvanglocatie: De tweede regeling is voor het gereedmaken van de locatie als opvanglocatie, de kosten worden voor 100% gedekt door ministerie en zijn toegekend voor een bedrag van € 880.330,3. Leefgeld: 3 Voor de bevoorschotting van het leefgeld dat door de gemeente wordt uitgekeerd aan Oekraïners in particuliere opvang is een voorschot door het rijk toegekend van € 300.000,4. Uitvoeringskosten: Ter dekking van de uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie voor de uitkering van het leefgeld is door het rijk een bedrag van € 168.000,- toegekend. Voorgesteld besluit: 14. De ontvangen middelen van €10.278.730 in 2024 in het kader van ‘’SPUK A16 – Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 6.3 Inkomensregeling. Bedragen x € 1.000
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting 15
SPUK A17 - Voorkomen Georganiseerde Jeugdcriminaliteit-Prevevntie met Gezag
en
ondermijnende
1.2
2024
2025
2026
2027
-1.053
940
-
-
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €5.546.118 voor de periode 2022 t/m 2025 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) "A17 - Preventie met gezag'' met als doel om een meerjarige lokale preventieve aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit te ontwikkelen. Daarvan is totaal € 652.466 besteed en verantwoord in 2022/2023 en de bestedingsprognose 2024 is € 1.470.000 en 2025 is €3.463.004. De begroting dient in 2024 met –€1.053.059 en in 2025 met +€939.945 budgetneutraal geactualiseerd te worden, zodat deze weer aansluit met de bestedingsprognose. Voorgesteld besluit: 15. De begroting 2024 met €-1.053.059 en 2025 met +€939.945 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUK A17 – Voorkomen Georganiseerde en ondermijnende Jeugdcriminaliteit -Preventie met Gezag’’ ten behoeve van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.
16
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK C100 - Regeling kansrijke wijk
6.1 4.3 1.2 6.3 6.5
Totaal
2024 480 1.277 112 1.869
2025 2.086 1.832 242 696 325 5.180
Bedragen x € 1.000 2026 2027 -
Het Rijk heeft vanuit Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Lelystad €7.049.355 voor de jaren 2023 t/m 2025 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) ‘’C100 – Regeling kansrijke wijk’’. De middelen worden begroot op de taakvelden waar het ingezet gaat worden voor de periode 2024 tot en met 2025. Voorgesteld besluit: 16. De ontvangen middelen van €7.049.355 in het kader van ‘’SPUK C100 – Regeling kansrijke wijk’’ in de begroting 2024 €1.869.386 en €5.179.969 in 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, 1.2 Openbaar orde en veiligheid, 6.3 Inkomensregeling en 6.5 Arbeidsparticipatie.
Decembernotitie 2024
8
17
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
8.3
SPUK C47 - Herstructureren Volkshuisvesting – Lelystad - Oost
2024 -643
2025 2.755
2026 1.159
2027 691
Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 39.211.834 voor de periode 2021 t/m 2031 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) ‘’C47 - Herstructurering volkshuisvesting’’ met als doel om de negatieve spiraal in kwetsbare gebieden te kunnen doorbreken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in een duurzame en veilige woonomgeving middels fysieke ingrepen. De jaren 2022 en 2023 hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de fysieke uitvoering en de eerste stappen. Aan het eind van 2023 zijn de eerste subsidies aan particuliere eigenaren binnen de pilot Wold toegekend en in de eerste helft van 2024 zijn de werkzaamheden door de aannemer worden afgerond. In 2024 is er gestart met de eerste gesprekken met eigenaren in de pilot "Zandbank" voor de aanpak van hun woningen. De verwachting was dat de eerste werkzaamheden ook zouden starten in 2024. Door de vertraging in het vergunningen proces is het onzeker of dit nog gehaald gaat worden en bestaat de kans dat de start van de werkzaamheden opschuift naar begin 2025. 2025 zal daarom in het teken staan van de eerste werkzaamheden in de pilot "Zandbank" en de aanbesteding voor de grote aanpak. Op basis van deze meerjarenplanning wordt de begroting geactualiseerd in 2024 – €643.111, 2025 €2.755.063, 2026 €1.158.740 en 2027 €690.710. Voorgesteld besluit: 17.
De begroting 2024 –€643.111, 2025 €2.755.063, 2026 €1.158.740 en 2027 €690.710 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUK C47 – Herstructureren Volkshuisvesting – Lelystad – Oost’’ ten behoeve van taakveld 8.3 Wonen en bouwen.
18
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
7.4
SPUK C55 - Aanpak energiearmoede
2024 388
2025 1.092
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €2.244.149 in 2022 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) ''C55 – Aanpak energie armoede'' met als doel om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen vanwege gestegen energielasten. Aanvullend hierop is in 2023 € 1.324.337 beschikbaar gesteld, omdat in Lelystad een NPLV-focuswijk ligt. Hiermee is in totaal € 3.568.486 beschikbaar, waarvan al €1.3 miljoen is besteed en verantwoord in de SiSa 2022 en 2023. In 2024 is nog €1.480.335 over. Middels dit voorstel wordt de begroting 2024 en 2025 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2024 en 2025. Voorgesteld besluit: 18. De begroting 2024 €388.000 en 2025 €1.092.335 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUK C55 – Aanpak energiearmoede’’ ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
19
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK C92 - Informatiepunten Digitale Overheid 2024
Bedragen x € 1.000
5.6
2024 81
2025 -
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €81.408 in 2024 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) ‘’C92 – Informatiepunten Digitale Overheid 2024’’ met als doel deze uitkering te besteden aan: • • •
De financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid; De promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners; Het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.
De ontvangen specifieke uitkering is ter uitvoering door verstrekt aan FlevoMeer bibliotheek Lelystad. Voorgesteld besluit: 19. De ontvangen middelen van €81.408 in 2024 in het kader van ‘’SPUK C92 – Informatiepunten Digitale Overheid 2024’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.
Decembernotitie 2024
9
20
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
7.4
SPUK C94 - Lokale Aanpak Isolatie
2024 -250
2025 1.541
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 1.541.240,67 voor de periode 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) ''C94 – Lokale Aanpak Isolatie'' met als doel om een project op te zetten om de slecht geïsoleerde woningen in de stad te verduurzamen. . Middels dit voorstel wordt de begroting 2024 en 2025 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2024 en 2025. Voorgesteld besluit: 20. De begroting 2024 –€250.000 en 2025 €1.541.240 in het kader van ‘’SPUK C94 – Lokale Aanpak Isolatie’’ in de begroting 2024 en 2025 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
21
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
5.3
SPUK D21 - Impuls Jongerencultuur 2023-2024
2024 271
2025 137
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €589.400 voor de periode 2023 t/m 2025 toegekend gekregen via de specifieke uitkering (SPUK) ‘’ D21 – Impuls Jongerencultuur 2023-2025’’ met als doel om dit te benutten voor maatregelen die aansluiten bij hun lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren. In 2023 is al €25.519 besteed en verantwoord en de bestedingsprognose 2024 bedraagt €427.000 en 2025 bedraagt €136.881. Op basis van deze prognose wordt de begroting geactualiseerd in 2024 €270.530 en €136.881 in 2025. Voorgesteld besluit: 21. De begroting 2024 €270.530 en 2025 €136.881 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUK D21 – Impuls Jongerencultuur 2023-2024’’ ten behoeve van taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
22
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
5.6
SPUK D23 - Lokale bibliotheek voorzieningen
2024 120
2025 155
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €220.000 voor de periode 2024 en 2025 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK ‘’D23 – Lokale bibliotheek voorzieningen’’ met als doel om de bemande openingsuren van aanvankelijk een bibliotheek uit te breiden. In samenwerking met de partners wordt gezocht naar een geschikte locatie hiervoor. In de regeling is opgenomen dat er verplicht een eigen bijdrage is van €55.000 wat gedekt wordt vanuit het budget voor Huis voor Taal of onderwijsachterstandenbeleid. Voorgesteld besluit: 22. De ontvangen middelen van €275.000 in het kader van ‘’SPUK D23 – Lokale bibliotheek voorzieningen’’ in de begroting 2024 €120.000 en 2025 €155.000 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.6 Media.
23
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK E44B - Tijdelijke impulsregegeling klimaatadaptatie
Bedragen x € 1.000
8.1
2024 -
2025 42
2026 -
2027 -
Het Rijk (via Centrumgemeente Almere) heeft gemeente Lelystad € 122.314 in 2023 toegekend voor klimaatproject Klimaatbestendig Koopmanshof en omgeving via de specifieke uitkering (Spuk) ''E44b – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie'' met als doel om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. In 2024 is nog €42.314 over die in 2025 ingezet gaat worden ter uitvoering van het klimaatproject. Middels dit voorstel wordt de begroting 2025 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen. Voorgesteld besluit: 23. De begroting 2025 €42.314 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUK E44B – Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie’’ ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
Decembernotitie 2024
10
24
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
7.4
SPUK F28 - CDOKE Klimaat-energiebeleid
2024 -773
2025 1.877
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 4.159.426,26 voor de periode 2023 t/m 2025 beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (Spuk) ''F28 – CDOKE Klimaat-energiebeleid'' met als doel om onder andere collega’s aan te nemen en/of externe deskundigen inhuren om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van de klimaat- en energietaken. Middels dit voorstel wordt de begroting 2024 €773.000 en 2025 € 1.876.598 voor het project in lijn gebracht met de te besteden middelen voor de periode 2024 en 2025. Voorgesteld besluit: 24. De begroting 2024 -€773.000 en 2025 €1.876.598 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUK F28 – CDOKE Klimaat energieadaptie’’ ten behoeve van taakveld 7.4 Milieubeheer.
25
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
6.1
SPUK G10 - Wet inburgering 2021
2024 1.715
2025 -
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €1.715.120 in 2024 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) ‘’G10 – Wet inburgering 2021’’ met als doel om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het werkelijke aantal asielstatushouders en gezins- en overige migranten in 2024 in de gemeente. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering van uw gemeente definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten in uw gemeente. Voorgesteld besluit: 25. De ontvangen middelen van €1.715.120 in het kader van ‘’SPUK G10 – Wet inburgering 2021’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
26
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
6.1
SPUK G13 - Onderwijsroute
2024 74
2025 -
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €74.048 in 2024 toegekend via de aanvullende specifieke uitkering (SPUK) ‘’G10 – Onderwijsroute’’ met als doel dit te besteden voor de inkoop van onderwijsroute en aan voorzieningen voor de doelgroep inburgeraars totdat zij kunnen instromen in de onderwijsroute. Voorgesteld besluit: 26. De ontvangen middelen van €74.048 in het kader van ‘’SPUK G13 - Onderwijsroute’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
27
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK H30 - GALA
6.1 5.1 7.1
Totaal
2024 125 91 73 290
2025 23 18 16 57
Bedragen x € 1.000 2026 2027 20 17 8 44 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 5.388.348 voor de periode 2023 t/m 2026 toegekend via een specifieke uitkering (Spuk) ''H30 – Breed GALA'' met als doel om sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te versterken. Voor de uitvoering van de activiteiten is een integraal plan van aanpak opgesteld en ingediend. Per 14 oktober 2024 is de beschikking herzien met een prijsindexatie voor 2024 tot en met 2026. Bij de SISA verantwoording H30 GALA is vastgesteld dat er nog middelen 2023 ingezet kunnen worden in 2024. • • •
2024 €56.621 (Indexatie) + €232.993 (restant 2023) = €289.614 2025 €56.621 (Indexatie) 2026 €44.455 (Indexatie)
Decembernotitie 2024
11
Voorgesteld besluit: 27. De begroting 2024 €289.614, 2025 €56.621, 2026 €44.455 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’SPUKH30 - Gala’’ ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 5.1 Sportbeleid en activering en 7.1 Volksgezondheid.
28
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK H35B - IZA
6.1 7.1
Totaal
2024 203 242 445
2025 -
Bedragen x € 1.000 2026 2027 -
Gemeente Almere (mandaathouder) heeft gemeente Lelystad €445.418 toegekend via de specifieke uitkering (SPUK) ‘’H35B – IZA’’ met als doel om samenwerking tussen verschillende zorgverleners te versterken, zorg toegankelijker te maken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Binnen gezondheidszorg worden de middelen o.a. worden in 2024 ingezet voor het verwijsloket, een centraal punt waar inwoners terecht kunnen voor zorgadvies en ondersteuning, STIP, buurtwerk in de wijk en een activiteiten driedaagse een tegen eenzaamheid. Daarnaast zal een deel worden ingezet op het versterken van projecten op preventie jeugd. Voorgesteld besluit: 28. De ontvangen middelen van €445.418 in het kader van ‘’SPUK H35B - IZA’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en 7.1 Volksgezondheid.
29
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
6.1
SPUK H39 - Domein-overstijgend samenwerken 2024
2024 182
2025 -
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad €145.600 in 2024 toegekend vanuit de specifieke uitkering (SPUK) ‘’H39 – Domen-overstijgend samenwerken 2024’’ met als doel het beleid te ondersteunen van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom. In de regeling is opgenomen dat er verplicht een eigen bijdrage is van €36.400. Voorgesteld besluit: 29. De ontvangen middelen van €182.000 in het kader van ‘’SPUK H39 – Domein-overstijgend samenwerken 2024’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
30
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting SPUK H4 - Stimulering sport 2023
Bedragen x € 1.000
5.2
2024 1.121
2025 -
2026 -
2027 -
Het Rijk heeft gemeente Lelystad € 1.105.639 in 2024 toegekend via een specifieke uitkering (Spuk) ''H4 – Stimulering sport 2024'' met als doel om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen te kunnen stimuleren. Per 1 januari 2019 is het recht op btw aftrek bij de gemeente en het Sportbedrijf komen te vervallen. Dit betekent dat de gemeente en het Sportbedrijf de btw die in rekening wordt gebracht niet meer kunnen aftrekken. Een deel hiervan heeft betrekking op de btw kosten van het Sportbedrijf ter waarde van € 884.511 die middels een subsidie is door verstrekt aan het Sportbedrijf. Hiernaast is bij beschikking 2023 een bedrag toegekend voor het aandeel Sportbedrijf naar rato van beschikbaarheid binnen het landelijke subsidieplafond van maximaal 68,81% van de aangevraagde subsidie omdat er landelijk meer aangevraagd was dan beschikbaar binnen het plafond. Maar bij verantwoording over 2023 bleek er landelijk lager gerealiseerd te zijn dan aangevraagd en bleef de landelijke realisatie binnen het beschikbare budgetplafond 2023. Als gevolg hiervan is de verantwoorde realisatie over 2023 hoger vastgesteld (100%) dan de eerdere toekenning (68%).
Dit betekend voor het aandeel Sportbedrijf een hogere vaststelling en rijksbijdrage over 2023 voor het bedrag van € 242.248.De hogere vastgestelde bijdrage wordt via de gemeenterekening door verstrekt aan het Sportbedrijf.
Decembernotitie 2024
12
Voorgesteld besluit: 30. De ontvangen middelen van €1.121.076 in het kader van ‘H4 – Stimulering sport 2024’’ in de begroting 2024 budgetneutraal te verwerken ten behoeve van taakveld 5.2 Sportaccommodaties.
31
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
6.5
Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2024
2024 103
2025 -
2026 -
2027 -
Centrumgemeente Almere heeft gemeente Lelystad €154843 in 2024 toegekend voor Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is een Nederlandse wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs. De wet regelt de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in 44 regionale opleidingscentra, 18 agrarische opleidingscentra, 13 vakscholen (bijvoorbeeld grafische lycea) en 8 overige. Naast het beroepsonderwijs vallen ook de volwassenen (basis)educatie, het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en het cursorisch onderwijs onder de wet. Hiernaast is €48.418 beschikbaar vanuit 2023. In totaal is in 2024 €203.361 beschikbaar. De begroting 2023 dient met €103.261 opgehoogd te worden om weer te kunnen aansluiten op deze toekenning. Voorgesteld besluit: 31. De begroting 2024 €103.261 budgetneutraal te actualiseren in het kader van ‘’Wet Educatie Beroepsonderwijs 2024’’ ten behoeve van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
Actualisatie begroting op basis van uitvoeringsplannen 32
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Actualisatie kapitaallasten 2024
0.4 2.1 0.8 6.1 0.2 0.3 2.2 0.5 4.2 7.3 7.5
Totaal
2024 -370 -416 932 176 -10 23 -47 262 -453 -91 -6 -
2025 -
Bedragen x € 1.000 2026 2027 -
Bij aanvraag van het investeringskrediet worden de kapitaallasten in de meerjarenbegroting geraamd op basis van de verwachte uitgaven (toegekend bedrag). Bij afronding van het project worden de kapitaallasten geactiveerd op basis van werkelijke uitgaven en eventuele ontvangen bijdragen derden. Ook zijn er investeringen die niet per 2024 zijn geactiveerd: deze kapitaallasten worden een jaar opgeschoven. Voorgesteld besluit: 32. De begroting 2024 budgetneutraal te actualiseren (op basis van de bovenstaande tabel) in het kader van ‘’Actualisatie kapitaallasten 2024’’ ten behoeve van de bovenstaande taakvelden.
33
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Openbare verlichting - schades
Bedragen x € 1.000
2.1
2024 -104
2025 -104
2026 -104
2027 -104
De schades veroorzaakt door derden worden vanaf 2024 geint en afgehandeld door de aannemers. Hierdoor heeft gemeente Lelystad geen inkomsten en kosten meer tegenover €103.710. Voorgesteld besluit: 33. De begroting 2024 met -€103.710 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘Openbare verlichting - schades’’ ten behoeve van de taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
Decembernotitie 2024
13
34
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
6.3
Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie. (Noodfonds)
2024
2025
2026
2027
-82
-
-
-
In 2023 heeft de raad ingestemd met een pakket noodmaatregelen die - in reactie op amendement A10 ‘Reserve ondersteuning gestegen energie en prijsinflatie’ - zijn ontworpen om kwetsbare groepen te ondersteunen in het kader van de energie/inflatiecrisis. In het plan is de ruimte opgenomen om bij voortschrijdend inzicht de middelen naar behoefte te herverdelen. Hierbij het toegezegde plan waarbij resterende middelen in volgende jaren worden benut om een impuls te (blijven) geven aan het voorkomen/ondervangen van armoede. De begroting 2024 wordt daarom in lijn gebracht met de verwachte prognose van uitgaven € -€81.996. Voorgesteld besluit: 34. De begroting 2024 –€81.996 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘’Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie. (Noodfonds)’’ ten behoeve van de taakveld 6.3 Inkomensregeling.
35
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
4.2
Ventilatie gebouwen - SUVIS
2024 -50
2025 -
2026 -
2027 -
In de programmabegroting 2023 – 2026 heeft de raad €50.000 beschikbaar gesteld voor de ventilatie gebouwen – SUVIS. Middels een enquête is bij scholen uitvraag gedaan naar de huidige stand van zaken. Hieruit blijkt dat alle schoolbesturen in de afgelopen jaren maatregelen hebben getroffen om de luchtkwaliteit in hun schoolgebouwen te verbeteren. De in de begroting gereserveerde middelen €50.000 zijn daarmee niet meer benodigd voor het onderzoek en kunnen vrijvallen. Voorgesteld besluit: 35. De begroting 2024 –€50.000 budgetneutraal te verlagen in het kader van ’’Ventilatiegebouwen – SUVIS’’ ten behoeve van de taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
36
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting
Bedragen x € 1.000
6.3
Volwassenfonds Sport en Cultuur
2024 3
2025 -
2026 -
2027 -
In de programmabegroting 2023 – 2026 €50.000 beschikbaar gesteld voor Volwassenfonds Sport en Cultuur. De begroting 2024 wordt in lijn gebracht met de prognose van uitgaven €3.120. Voorgesteld besluit: 36. De begroting 2024 €3.120 budgetneutraal te verhogen in het kader van ‘’Volwassenfonds Sport en Cultuur’’ ten behoeve van de taakveld 6.3 Inkomensregeling.
37
Categorie 1: Volumewijzigingen van de begroting Wegen
Bedragen x € 1.000
2.1
2024 -92
2025 -92
2026 -92
2027 -92
Voor de dagelijkse onderhoud (DO) Wegen is vanaf de meerjarenbegroting 2024 een dubbeling opgenomen van €91.729. Door de voorgestelde aframing wordt dit gecorrigeerd zodat de begroting weer aansluit bij de werkelijkheid. Voorgesteld besluit: 37. De begroting 2024 en verder met -€91.729 budgetneutraal te verlagen in het kader van ‘’Wegen (DO)’’ ten behoeve van de taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
Decembernotitie 2024
14
Categorie 2: Actualisatie van budgetten tussen jaarschijven 2a. Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode) Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven 38
38.1 Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP) 38.2 Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen 38.3 Participatie 38.4 Wet betaalbare huur Totaal
Bedragen x € 1.000
Taakveld Besluit Dekking Totaal Beschikbaar beschikbaar in 2024 gesteld 6.1 6.1 6.4 8.3
DN24 DN24 DN24 DN24
RB RB RB RB
17 12 215 57
17 12 215 57
2024 2025 2026 2027 -17 17 -12 12 -228 228 -57 57 -314 314 -
De bovenstaande middelen zijn vanuit de in de Meicirculaire, Septembercirculaire 2024 toegekend (Zie voor de budgetneutrale verwerking 2024 - Categorie 1, beslispunten: 7, 8, 9, 10) en worden doorgeschoven naar 2025 ter uitvoering. Voorgesteld besluit: 38. De niet bestede middelen in het kader van ‘’Middelen toegekend vanuit het Gemeentefonds in het huidige jaar’’ over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden.
Overhevelingen binnen bestedingsperiode Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven Taakveld Besluit 39 39.1 Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds 8.3 39.2 Bestrijden eenzaamheid 6.1 39.3 Bijdrage netwerkstudie aan provincie Flevoland 2.1 39.4 Bijzondere bijstand en vroegsignalering 6.3 39.5 Delftse stoep Stadhuisplein 5.7 39.6 Doorontwikkeling omgevingsvisie 8.1 39.7 Doorstroming hoofdwegenstructuur 2.1 39.8 Energiearmoede aanpak daken 7.4 39.9 Evaluatie dekkend AED-Netwerk 7.1 39.10 Extra geld voor sportversnelling 5.1 39.11 Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17 8.1 39.12 Faciliterend Grondbeleid Maerlant 8.1 39.13 Fietsovergangen op Ijsselmeerdijk t.h.v. Klokbekerweg 2.1 39.14 Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord 2.1 39.15 Fietspadennet 2.1 39.16 Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant 2.1 39.17 Flankerend beleid energiearmoede 6.3 39.18 Geen zonneparken ten koste van duurzame landbouw 7.4 39.19 Hondenstrand 5.7 39.20 Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K05-K04 - Watertappunten 7.1 39.21 Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K08-K02 - Uitlaat lok.
4.3 39.22 Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K10-K13 - Kinderen Lerend spelelen 0.8 & 5.7 39.23 Ideeënmarkt (kinder) 2024 - K11-K12 - Pumptrackbaan 5.7 39.24 Ideeënmarkt (kinder) 2024 - Regulier budget 0.8 39.25 Ideeënmarkt 2024 - M01-M06 - Rustbankje bij Exposure 5.7 39.26 Ideeënmarkt 2024 - M07-M32 - Kinderboerderij stadspark 6.1 39.27 Ideeënmarkt 2024 - M09-M20 - Gedichtenwedstrijd 4.3 39.28 Ideeënmarkt 2024 - M12-M36 - Buurtcamping fac. 5.7 39.29 Ideeënmarkt 2024 - M17-M24 - Festival mensen met beperking 0.8 & 5.3 39.30 Ideeënmarkt 2024 - M22-M03 - Toekomstslinger 0.8 & 4.3 39.31 Ideeënmarkt 2024 - Reguliere budget 0.8 39.32 Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept 0.4 39.33 Inburgering 6.1 39.34 Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers 7.4 39.35 Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied 2.1 39.36 Investeren culturele infrastructuur 5.3 39.37 Investeringsbudget museale functie 5.3 39.38 Invoering wet open overheid (Woo) 0.4 39.39 Inzet ondersteuning ouders, vroeg.
Signalering en preventie 6.1 (Maatschappelijke agenda en Versterken van de Basis) 39.40 Inzetten op circulaire economie 7.4 39.41 Kaders reductie afvalbakken 7.3 39.42 Keuzevrijheid en breder aanbod 4.3 39.43 LAB 2 - Effecten woningbouwversnelling 8.1 39.44 LHBTI Regenboogsteden 6.1 39.45 Lelystad digitaal 2025 0.4 39.46 Lelystad evenementenstad en verbreden Lelypas 3.4 39.47 Lelystad Next Level 3.1 7.4 8.3 0.1 4.3 5.1 8.1
PB22-25 PB23-26 PB23-26 KN24-27 PB24-27 KN22-25 PB23-26 PB22-25 24.192 PB24-27 Anterieure overeenkomst Anterieure overeenkomst KN24-27 KN22-25 PB23-26 KN24-27 DN23 PB23-26 KN24-27 Ideeënmarkt (kinder) 2024 Ideeënmarkt (kinder) 2024 Ideeënmarkt (kinder) 2024 Ideeënmarkt (kinder) 2024 Ideeënmarkt (kinder) 2024 Ideeënmarkt 2024 Ideeënmarkt 2024 Ideeënmarkt 2024 Ideeënmarkt 2024 Ideeënmarkt 2024 Ideeënmarkt 2024 Ideeënmarkt 2024 KN24-27 DN21 t/m 2023 PB23-26 PB23-26 KN24-27 PB24-27 PB22-25
ROS ROS RB RB ROS ROS ROS ROS ROS ROS N.v.t. N.v.t. ROS ROS ROS ROS RB ROS RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB RB ROS RB ROS ROS ROS RB RB
6.000 720 50 260 50 1.094 100 275 155 200 N.v.t. N.v.t. 175 150 400 185 263 75 90 10 2 15 20 100 5 35 0 15 10 0 370 275 Diverse 2.000 300 150 300 967
575 304 50 260 50 863 65 245 75 200 N.v.t. N.v.t. 175 150 400 185 263 75 90 10 2 15 20 100 5 35 0 15 10 0 370 275 323 903 188 50 300 375
PB23-26
WV
2.000
1.907
PB23-26 160 PB23-26 226 PB24-27 PB23-26 PB23-26 Uitvoeringsprogramma LNL 2021
ROS ROS ROS RB RB ROS ROS ROS
350 160 480 750 60 Diverse 1.300 6.901
317 69 218 40 20 1.734 800 1.615
Decembernotitie 2024
Bedragen x € 1.000
Dekking Totaal Beschikbaar beschikbaar in 2024 gesteld 2024 -256 -209 -50 -260 -50 -500 -28 -238 -76 -60 -11 -1.585 -175 -150 -400 -185 -172 -75 -76 -10 -2 -15 -20 -13 -5 -35 -0 -15 -10 -0 -224 -275 -360 -492 -137 -47 -300 -126
2025 2026 2027 256 209 50 260 50 500 28 238 76 60 11 1.585 175 150 400 185 172 75 76 10 2 15 20 13 5 35 0 15 10 0 224 275 360 492 137 47 300 126 -
-1.736 -109 -52 -218 -40 -20 -648 -568 -201 -40 -174 -344 -32 -12 -386
1.736 109 52 218 40 20 648 568 136 40 372 232 533
-
-
15
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven
Bedragen x € 1.000
Taakveld Besluit
Dekking Totaal Beschikbaar beschikbaar in 2024 gesteld
(vervolg) 39.48 Lelystad seniorproof 39.49 Lobby WO/HBO-opleidingen
8.3 4.3
PB22-25 PB23-26
ROS ROS
50 200
23 70
2024 -23 -69
2025 2026 2027 23 69 -
39.50 Lokaal transformatiefonds Beschermd Wonen
6.71d
DN20 t/m DN23
RB
748
421
-178
178
-
-
39.51 Nieuwe periode Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2022 - 2026 39.52 Ondersteuning culturele infrastructuur 39.53 Onttrekking: uitvoering woonbeleid en versnellingsopgave
3.1
PB22-25
ROS
750
482
-329
329
-
-
5.3 3.4
PB24-27 KN20-23
RB ROS
300 200
300 66
-219 -66
219 66
-
-
8.3 4.3
PB23-26
ROS
385
80 385
-35 -385
35 385
-
-
6.5 4.3
PB22-25 PB23-26
RB ROS
317 700
103 345
-7 -316
7 316
-
-
Reconstructie kruispunt Nieuwe Waterweg - Moezelstraat 2.1 Rhonestraat 39.58 Renovatie en uitbreiding overige binnen- en buitensport accommodaties 5.2
PB23-26
RB
50
50
-50
50
-
-
KN24-27
ROS
150
150
-100
100
-
-
39.59 Samen Lelystad Oost - IGLO 39.60 Startnota en integrale horecanota 39.61 Stedelijke groei en bijbehorende opgave 39.62 Strategie wateroverlast en hittestress 39.63 Tegengaan cybercriminaliteit
6.1 3.1 8.3 7.4 1.2
PB22-25 PB23-26 PB23-26 PB23-26 PB23-26
RB RB ROS ROS ROS
Diverse 50 4.000 200 100
Diverse 10 1.045 103 50
-172 -10 -596 -25 -50
172 10 596 25 50
-
-
39.64 Terugbrengen voortijdig schoolverlaten 39.65 Tijdelijke Sporthal 39.66 Toekomstbestendige bedrijventerreinen (opgave 1)
4.3 0.8 3.1
PB23-26 KN24-27 PB24-27
ROS ROS ROS
400 300 150
225 300 80
-27 -300 -80
27 300 80
-
-
39.67 Torenvalkweg 39.68 Uitbreiden blik economische samenwerking 39.69 Uitvoering SPUK 'Kansrijke Wijk' 39.70 Vangnet voor meedoen kinderen
2.1 3.1 6.1 6.3
PB22-25 PB23-26 PB24-27 PB23-26
ROS ROS ROS ROS
100 50 200 300
100 39 100 150
-100 -39 -100 -150
100 39 100 150
-
-
39.71 Ver- en plaatsingskosten noodlokalen 39.72 Versterken van de basis Jeugd 39.73 Versterking ondersteuning wijkteams - SWT 39.74 Vrije plakplaatsen 39.75 Wet goed verhuurderschap 39.76 Wijkvisies Bestaande Stad, onderzoek en analyse Totaal
4.2 6.1 6.1 2.1
IHP KN24-27 PB22-25 PB23-26
RB ROS RB RB
150 775 Diverse 44
75 775 Diverse 16
-75 -702 -421 -16
75 702 421 16
-
-
-
-
8.3 8.3
DN23 PB22-25
RB ROS
122 100
122 100
-122 122 -100 100 -16.083 16.207
-
-
39
39.54
Pilot conciërges op basisscholen 39.55 Re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) 39.56 Realisatieplan lerarentekort 39.57
Middels dit beslispunt (39) worden doorschuifbudgetten binnen de (vastgestelde) uitvoeringsperiode geclusterd aan de raad aangeboden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie Doorschuifbudgetten d.d. 27 juni 2023, Financiële verordening 2024 en Kadernota Rechtmatigheid 2024. Voorgesteld besluit: 39a. De niet bestede middelen in het kader van ‘Budgetoverheveling (van een begrotingsjaar naar een ander begrotingsjaar binnen bestedingsperiode)' over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de bovenstaande activiteiten en taakvelden (tabel beslispunt 39 in de decembernotitie 2024). 39b. Ter voorbereiding op het einde van deze bestuursperiode – een nieuwe expliciete afweging te maken over het al dan niet doorschuiven van budget naar 2026 en verder. Voor al die onderdelen die nu gebundeld worden doorgeschoven voor besteding in 2025 geldt dat het einde van deze bestuursperiode een logisch moment is om continuering te heroverwegen.
2b. Doorschuifbudgetten na bestedingsperiode Ten aanzien van de doorschuifbudgetten die vallen buiten de initiële bestedingsperiode (beslispunten 40 tot en met 46 (m.u.v. beslispunt 42 i.v.m. cofinanciering)) wordt de raad voorgesteld om de middelen niet door te schuiven naar 2025. De lijn is om budgetten niet langer eindeloos voor besteding door te blijven schuiven. In plaats van het voorstel aan de raad om deze middelen door te schuiven wordt de raad nu voorgesteld deze middelen vrij te laten vallen (mocht de raad dit anders willen kan dit geamendeerd worden). 40
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven Ideeënmakelaar
Bedragen x € 1.000
6.1
2024 2025 2026 2027 -69 -
Vanuit de reserve Transitiefonds Sociaal Domein zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de Ideeënmakelaar (ondersteuning bewonersinitiatieven). Dit budget is bedoeld om kansrijke maar prille (bewoners)initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe collectieve arrangementen te ondersteunen. Deze initiatieven hebben hun tijd nodig om tot wasdom te komen en/of zetten in om op lange termijn gedragsverandering te realiseren. De functie van ideeënmakelaar is pas in de tweede helft van 2024 vervuld. Dit verklaart waarom er in 2024 minder budget is uitgegeven. Het bottom-up project Buurtcampings is gestart in 2022 en heeft zich deels bewezen. Voor de buurtcampings streven we naar beheerteams in elk stadsdeel. De Groene Ambassadeurs zijn gestart in 2024. Voor het project "Groene Ambassadeurs" is tijd nodig om draagvlak te creëren voor initiatieven die een groen rijke stad bevorderen. Er wordt gewerkt aan een ontmoetingsplek voor kwetsbare inwoners
Decembernotitie 2024
16
waarvoor we het budget in 2025 willen inzetten. Het gaat om projecten die volledig op vrijwilligers steunen. Er kan daarom niet gegarandeerd worden dat deze vrijwilligers zich blijvend committeren aan het project, er zit daarom altijd een onzekerheid in. Dat is inherent aan het ondersteunen van innovatieve bottom-up bewonersinitiatieven. In 2024 is nog €69.099 beschikbaar. Voorgesteld besluit: 40. De niet bestede middelen van €69.099 in het kader van ‘’Ideeënmakelaar’’ vrij te laten vallen.
41
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven
Bedragen x € 1.000
8.1
Leefbaarheidsfonds Luchthaven
2024 2025 2026 2027 -35 -
In de programmabegroting 2018-2021 voor de Leefbaarheidsfonds Luchthaven heeft de raad €350.000 in 2021 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van de luchthaven is belangrijk voor het behoud van de mainportpositie van Schiphol, voor de versterking van de internationale concurrentie positie van Nederland en voor de versterking van regionale ruimtelijke economische structuur. Gemeente, provincie en Schiphol Group willen samen investeren in de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijk en/of in onderlinge afstemming kansrijke initiatieven te ondersteunen op het snijvlak van economie, landbouw, toerisme, recreatie, infrastructuur en natuur. In 2024 is nog €35.150 niet besteed. Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en Lelystad Airport zetten zich gezamenlijk in voor de opening van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer. Daarbij werken deze partijen gezamenlijk ook aan de leefbaarheid rond de luchthaven. Afspraken hieromtrent zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Met dit fonds wordt aan deze afspraken uitvoering gegeven. Het kabinet wil in 2025 een besluit nemen over Lelystad Airport. Voorgesteld besluit: 41. De niet bestede middelen van €35.150 in het kader van ‘’Leefbaarheidsfonds Luchthaven’’ vrij te laten vallen.
42
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven
Bedragen x € 1.000
8.1
Nationaal Park Nieuw land - Poort van Lelystad
2024 2025 2026 2027 -748 -
In de programmabegroting 2018-2021 heeft de raad voor Poort van Lelystad €1.000.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. Het Nationaal Park Nieuwland is opgenomen in de Gebiedsagenda Lelystad, alsmede benoemd in het raadsprogramma 2014-2018 en het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026. Naar aanleiding van het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie heeft de raad in september 2016 besloten separate voorstellen tegemoet te zien inzake het eventueel participeren in activiteiten gericht op de Oostvaardersplassen (toentertijd nog het Bidboek naar een Nationaal Park van Wereldklasse, Nationaal Park Oostvaardersplassen en/of Lelystadse Poort) en Marker Wadden. In 2024 is nog €747.999 niet besteed. In het najaar van 2024 worden de groenvoorzieningen bij de parkeerplaats aangebracht. De marketing en communicatie en voorbereiding van de slenken lopen door. Voor het realiseren van dit project ligt een convenant tussen gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer (cofinanciering). Gemeente Lelystad draagt in totaal €1 miljoen bij, de provincie €3 miljoen en Staatsbosbeheer €2 miljoen. Hiernaast voert Gemeente Lelystad ook de kassiersfunctie uit en heeft inmiddels het deel van provincie ook ontvangen. Om deze reden is het noodzakelijk dat deze middelen beschikbaar blijft in 2025 en 2026 ter uitvoering van dit project.
In 2025 en 2026 wordt verder gegaan met de uitvoering van de werkzaamheden. Voorgesteld besluit: 42. De niet bestede middelen van €747.999 in het kader van ‘’Nationaal Park Nieuw land – Poort van Lelystad’’ door te schuiven naar 2025 (Reserve ontwikkeling stad) ten behoeve van taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening.
43
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven Oostvaardersoevers, kop van knardijk
Decembernotitie 2024
Bedragen x € 1.000
8.1
2024 2025 2026 2027 -30 -
17
In de programmabegroting 2021-2024 heeft de raad voor Oostvaardersoevers, kop van knardijk €150.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. Eind 2023 is besloten om de 3e tranche PAGW toe te kennen aan het project Oostvaardersoevers (in aanvulling op de 2e trance). De planfase van het project is tot en met 2025, de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering worden in 2026 en 2027 uitgevoerd en in 2027 wordt met de uitvoering begonnen in lijn met de huidige planning. In 2024 is nog €30.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: 43. De niet bestede middelen van €30.000 in het kader van ‘’Oostvaardersoevers, kop van Knardijk’’ vrij te laten vallen.
44
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven
Bedragen x € 1.000
3.1
Positionering stadshart
2024 2025 2026 2027 -25 -
In de programmabegroting 2021- 2024 heeft de raad voor Positionering Stadshart €2.040.000 incidenteel vanuit de ROS beschikbaar gesteld. Het budget is bedoeld om initiatieven van derden te steunen die de belevingswaarde van het centrum versterken. Het afgelopen jaar zijn ondernemers in het Stadshart druk bezig geweest om zich te verenigen. Om die reden hebben er minder activiteiten in het centrum plaatsgevonden en is er budget over. In 2024 is nog €25.000 niet besteed. Voorgesteld besluit: 44. De niet bestede middelen van €25.000 in het kader van ‘‘Positionering stadshart’’ vrij te laten vallen.
45
Categorie 2: Actualiseren van de begroting tussen jaarschijven Wonen gevoelige dossiers
Bedragen x € 1.000
8.3
2024 2025 2026 2027 -43 -
In de kadernota 2021-2024 heeft de raad voor Wonen gevoelige dossiers €80.000 incidentele vanuit de ROS beschikbaar gesteld. In de vastgestelde Woonvisie 2022-2027 zijn er diverse “woongevoelige” aandachtsgroepen genoemd zoals woonwagenbewoners, vergunninghouders, inwoners met zwaardere GGZ problematiek of senioren met een (zware) zorgvraag. Dit gaat onderdeel uitmaken van het programma woningbouw en de woonzorgvisie. In 2024 en 2025 wordt er gewerkt aan de woonzorgvisie, aansluitend op de Woondeal. Programma woningbouw loopt door in 2025. Dit budget is daarvoor bestemd en daardoor is doorschuif noodzakelijk. In 2024 is nog €43.333 niet besteed. Voorgesteld besluit: 45. De niet bestede middelen van €43.333 in het kader van ‘’Wonen gevoelige dossiers’’ vrij te laten vallen.