Document · PDF

BL Concept Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) Lelystad 2024-2025

Raadsvergadering 28 mei 2024, gemeente LelystadBij agendapunt: 24.134 Concept Integraal Huisvesting Plan Onderwijs (IHP) Jaarprogramma 2024- 202554.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Vrijeschool Lelystad is als nieuwe basisschool in de stad begonnen met

basisbedrag voor Kindcentrum Warande komt de totaal beschikbaar

ingang van het schooljaar 2022-2023. Voor de eerste inrichting heeft de

gestelde capaciteit 1e inrichting op 2.408 m2.

school bij de start een budget ontvangen voor de inrichting van in totaal

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

418 m2. Per 1-10-2023 is de school gegroeid tot 52 leerlingen. Dit

Voorstel:

betekent dat ze aanspraak maakt op uitbreiding van de capaciteit 1e

inrichting. Het gaat om 44 m2 uitbreiding van de eerste inrichting. De kosten hiervan bedragen 44 x € 174,43 = € 7.675,-. IKC Stella Nova Christelijke basisschool IKC Stella Nova opent in Warande voor het eerst haar deuren per einde zomervakantie van 2025. Met de goedkeuring van de minister van OCW om de school te starten, is voor de gemeente een

toe te kennen. De kosten hiervan bedragen € 49.859,-; -

Voorgesteld wordt om voor de opstartfase van de school het basisbedrag voor 1e inrichting ad. € 49.859,- aan de school te verstrekken en een aanvullend budget ad. € 64.016,-. Dit komt overeen met een budget voor 1e inrichting voor in totaal 567 m2 ofwel de omvang van de tijdelijke voorziening waarin de school start. Basisschool De Torenvalk Ook Stichting SchOOL heeft van de Minister goedkeuring gekregen om een nieuwe school in Warande te starten: openbare basisschool De Torenvalk. Voor wat betreft de eerste inrichting geldt hetzelfde als voor IKC Stella Nova; ook voor De Torenvalk dient de gemeente te voorzien in de middelen voor onderwijsleerpakketten en meubilair. Voorgesteld wordt om ten behoeve van De Torenvalk voor 2024 het basisbedrag voor 1e inrichting ad. € 49.859,- te verstrekken. Daarnaast wordt voorgesteld om een aanvullend budget ad. € 75.877,- beschikbaar te stellen. Daarmee heeft Stichting SchOOL de middelen om voor de omvang van de tijdelijke voorziening voor De Torenvalk van 635 m2 1e inrichting aan te schaffen.

Voor 2024 Basisschool De Tjotter uitbreiding van eerste inrichting toe te kennen voor 91 m2. De kosten hiervan bedragen € 15.873,-

Voor 2024 Vrijeschool Lelystad uitbreiding van eerste inrichting toe te kennen voor 44 m2. De kosten hiervan bedragen € 7.675,-.

Voor 2025 aan basisschool Stella Nova het basisbedrag voor eerste inrichting toe te kennen en een aanvullend budget voor 367 m2. De

huisvestingsplicht ontstaan. Deze heeft niet alleen betrekking op de onderwijshuisvesting i.c. het gebouw, maar ook op de eerste inrichting.

Voor 2024 Kindcentrum Warande het basisbedrag voor eerste inrichting

kosten hiervan zijn € 113.875. -

Voor 2024 aan basisschool De Torenvalk het basisbedrag voor eerste inrichting toe te kennen en een aanvullend budget voor 435 m2. De kosten hiervan zijn € 125.736.

7.3 (Voortgezet) Speciaal Onderwijs School voor voortgezet speciaal onderwijs De Anger, vallend onder het bestuur van Stichting Eduvier, heeft haar hoofdlocatie aan de Schoener 1109. Voor een aantal praktijkvakken maakt De Anger gebruik van praktijkruimten in het pand aan de Vaartweg waar ook het Werkbedrijf is gevestigd. De Anger heeft daarnaast sinds ca. zeven jaren het schoolgebouw aan de Horst 22-26 (het gebouw van voormalige basisschool Het Spectrum) als dependance in gebruik in verband met een tekort aan ruimte in de hoofdlocatie. Het is de wens van Eduvier en De Anger om de groepen die nu zijn gehuisvest in de Horst ook onder te brengen in de hoofdlocatie in de Schoener. Naast onderwijsinhoudelijke en organisatorische redenen, liggen aan deze wens, de afstand tussen Horst en Schoener en de exploitatielasten van de

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

locatie Horst ten grondslag. De gewenste uitbreiding van het gebouw in de

het gebruik van de dependance in de Horst zou kunnen worden beëindigd en

Schoener is 4 lokalen. Daarmee zou de locatie Horst niet meer nodig zijn.

hierover in het IHP Jaarprogramma 2025-2026 te rapporteren.

Daarnaast is uitbreiding gewenst voor een teamkamer. Op dit moment ontbreekt het in de hoofdlocatie aan een geschikte ruimte hiervoor.

7.4 Voortgezet Onderwijs

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, is er

Porteum

geen grond om aan de wens voor de Anger tegemoet te komen omdat er

Op het moment van schrijven loopt een separaat besluitvormingstraject

in principe voldoende huisvesting voor de school beschikbaar is. Gezien

betreffende de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van de capaciteit voor

ook de duur van het gebruik van de locatie Horst, onderkennen we

het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) van Porteum. in combinatie met de

evenwel de wenselijkheid van het verhuizen van de hier ondergebrachte

uitbreiding van voorzieningen voor sport in brede zin.

groepen naar de hoofdlocatie. Samen met Eduvier willen we daarom dit jaar onderzoeken of we tot een voorstel kunnen komen dat zowel tegemoetkomt aan de inhoudelijke wensen van Eduvier als een toekomstbestendige investering betreft. In dit onderzoek worden de volgende uitgangspunten betrokken: -

Een permanente oplossing heeft de voorkeur boven een tijdelijke;

De mogelijkheden van ruimtelijke inpassing van een eventuele uitbreiding van het gebouw;

De consequenties voor de verkeersdruk;

Het verwachte toekomstig aantal leerlingen;

De technische staat/levensduur van het hoofdgebouw van De Anger;

De kosten van het gebruik van de locatie Horst.

Voorstel: In 2024 onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van een toekomstgerichte investering in het hoofdgebouw van De Anger waarmee

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) wil voor het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) uitbreiding van de huidige gymcapaciteit hebben. Op dit moment worden voor LO, naast de sportvoorzieningen Rietlanden, ook de gymzalen Arcus gebruikt door Porteum. Het heeft de voorkeur van het schoolbestuur dat deze zalen worden vervangen door nieuwbouw in de nabijheid van Porteum. In het raadsakkoord 2022-2026 is over de LO capaciteit opgenomen dat ‘Leerlingen nabij hun school het bewegingsonderwijs moeten kunnen volgen. Hieronder valt ook in 2024 een voorstel voor een passende algemene sportaccommodatie in de nabijheid van het Porteum’. Om aan dit punt uit het raadsakkoord uitvoering te geven, hebben de afgelopen periode verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen SVOL, Sportbedrijf Lelystad en de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit één van drie scenario’s voor uitbreiding van de sportvoorzieningen op de locatie

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Rietlanden, die tegelijk zowel voor sport in brede zin, als voor het LO -

Conclusies bestuurlijk overleg (OOGO)

onderwijs van Porteum kunnen worden ingezet. Het concept IHP jaarprogramma 2024 – 2025 is op 7 maart 2024 Tegelijk wordt de raad voorgesteld om het college de mogelijkheid te laten

voorgelegd aan de schoolbesturen in de vergadering van het Bestuurlijk

onderzoeken van een kwalitatieve tijdelijke voorziening voor

LEA (Op Overeenstemming Gericht Overleg - OOGO).

bewegingsonderwijs binnen ZuiderC. Deze voorziening zou door Porteum kunnen worden gebruikt in de periode tot aan de realisatie van de permanente uitbreiding van de sportvoorzieningen op de locatie Rietlanden indien de raad daartoe besluit. Verwezen wordt naar dit traject als het gaat om de wens van SVOL voor uitbreiding/vernieuwing van de capaciteit voor LO.

Tijdens deze vergadering hebben de schoolbesturen aangegeven in te stemmen met het IHP Jaarprogramma 2024 – 2025.

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Uitvoering IHP Meerjarenperspectief

Uiteraard onder voorbehoud van het besluit van de raad over het voorstel voor De Windroos, kan de vervanging van het oude gedeelte van het

Met zes projecten uit de eerste tranche van het IHP Meerjarenperspectief

gebouw van basisschool De Boeier eerder plaatsvinden. De Boeier hoeft

in uitvoering, staan er nog drie in de startblokken om te worden opgestart:

dan namelijk niet te wachten tot dat tijdelijke huisvesting beschikbaar komt

De vervanging van het oude gedeelte van het gebouw van basisschool De

om een deel van haar leerlingen te huisvesten gedurende de periode dat

Boeier, de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Albatros en de

de oudbouw wordt vervangen. Eerder was het idee dat De Windroos en De

permanente huisvesting voor IKC Stella Nova in Warande. Met de

Boeier volgtijdelijk gebruik zouden maken van een aan 't Kofschip te

toekenning vorig jaar van de minister van OCW om een derde basisschool

realiseren tijdelijke voorziening. Wanneer het nieuwe gebouw voor De

in Warande te mogen starten, is daar een nieuw gebouw voor openbare

Windroos wordt gebouwd op de locatie Karveel 39-01, kunnen de

basisschool De Torenvalk bijgekomen.

projecten De Windroos en De Boeier nagenoeg gelijktijdig worden

9.1. Vervangende nieuwbouw Albatros en Boeier In het kader van het IHP Jaarprogramma 2023-2024 is, op verzoek van het bestuur van deze scholen – Stichting SchOOL - de volgorde van de vervangende nieuwbouw voor de Albatros, Boeier en Windroos gewijzigd. Afgesproken is dat het project ‘De Windroos’ als eerste zou worden opgestart, gevolgd door De Boeier en De Albatros. Deze volgorde is nog steeds van kracht: De voorbereidingen voor De Windroos zijn inmiddels opgestart. Op het moment van schrijven, is voor de vervangende nieuwbouw van De Windroos een raadsvoorstel in de maak (zie paragraaf 2.12). Op basis van het locatieonderzoek dat voor dit project is uitgevoerd, wordt met dit

uitgevoerd. De eerste gesprekken over het ‘project Boeier’ met het schoolbestuur en de school hebben inmiddels plaatsgevonden. Ook over de nieuwbouw van De Albatros heeft het eerste ‘startgesprek’ met het schoolbestuur plaatsgevonden. Gedurende de herbouw van haar schoolgebouw zal De Albatros tijdelijk worden gehuisvest in het schoolgebouw aan de Schouw 19-01 (het voormalige gebouw van De Watergeus). In dit gebouw is momenteel basisschool De Kring tijdelijk gehuisvest. Wanneer de nieuwbouw voor De Kring gereed is, kan De Albatros hier haar intrek nemen. 9.2. Permanente huisvesting nieuwe scholen in Warande: IKC Stella Nova en De Torenvalk

raadsvoorstel voorgesteld om het nieuwe gebouw voor De Windroos te realiseren op de locatie van het schoolgebouw aan het Karveel 39-01 (het

Stella Nova

voormalige gebouw van de school voor speciaal onderwijs Herman Bekius).

IKC Stella Nova zal, zoals in paragraaf 2.10 aangegeven, in eerste instantie

Hierdoor kan De Windroos in haar huidige gebouw gehuisvest blijven

starten in een tijdelijke voorziening. De permanente huisvesting voor IKC

gedurende de bouw van haar nieuwe onderkomen.

Stella Nova is gepland in het gebied ZuiderC. Dit gebied bestaat uit

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

verschillende deelgebieden. In overleg met het schoolbestuur van Stella

9.3 Busvervoer bewegingsonderwijs

Nova – SCPO - is afgesproken dat de nieuwe school gerealiseerd wordt in

Omdat de aanbestedingsprocedure voor een aannemer voor de

Buurtschap 7. De exacte uitwerking hiervan wordt meegenomen in de

nieuwbouw voor basisschool De Tjalk, langer heeft geduurd dan vorig jaar

Mastervisie ZuiderC, die naar verwachting in het 2e kwartaal 2024 aan de

verwacht (zie paragraaf 2.1), vindt de oplevering van dit gebouw een aantal

gemeenteraad wordt voorgelegd.

maanden later plaats: naar verwachting in de zomer van 2025 in plaats van eind 2024. Dit betekent dat voor De Tjalk ook langer de inzet van

De keuze voor Buurtschap 7 betekent in ieder geval dat de permanente

busvervoer voor het bewegingsonderwijs nodig zal zijn. De school maakt in

school pas kan worden gerealiseerd als de grond van dat gebied bouwrijp

afwachting van haar nieuwe onderkomen, inclusief gymzaal, voor het

is gemaakt. Naar verwachting zal dit plaatsvinden in 2027. Dit betekent dat

bewegingsonderwijs van haar leerlingen namelijk gebruik van gymzalen

voor een langere termijn tijdelijke huisvesting benodigd is, maar ook dat

elders in de stad. Voor 2025 is voor het vervoer bewegingsonderwijs van

de tijdelijke huisvesting waarschijnlijk moet worden uitgebreid.

basisschool De Tjalk ca. € 70.000 nodig. Aan de andere kant evenwel, vallen de kosten van het vervoer bewegingsonderwijs voor basisscholen De

Voorstel:

Wingerd en De Regenboog ca. € 18.000 lager uit dan eerder begroot.

Rekening te houden met uitbreiding van de tijdelijke voorziening voor Stella

Inclusief het voorstel om voor het vervoer bewegingsonderwijs van

Nova en hiervoor de volgende budgetten te ramen:

leerlingen van de basisscholen in Warande een budget beschikbaar te

€ 767.000 voor 2026, € 621.000 voor 2027, € 621.000 voor 2028 en

stellen van € 38.000 (zie hoofdstuk 6), bedraagt de bijstelling voor het

€ 590.000 voor 2029 (incl. verwijderingskosten);

vervoer bewegingsonderwijs voor 2025 per saldo € 90.000.

Grondkosten ad. € 925.000 met een jaarlijkse rentelast van € 2.313. Voor 2024 vallen de kosten voor het vervoer bewegingsonderwijs ca.

De Torenvalk Ook de Torenvalk start in eerste instantie in een tijdelijke voorziening in Warande. Hiervoor wordt de dependance voor basisscholen de Triangel en Tjotter aan de Buizerdweg, uitgebreid. De locatie voor de definitieve huisvesting voor basisschool De Torenvalk wordt betrokken bij de mastervisie ZuiderC.

€ 60.000 lager uit. De begroting wordt daarom met dit bedrag naar beneden bijgesteld.

10.

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Financiën

(bijvoorbeeld gewijzigde leerlingenprognoses) zijn daardoor soms onvermijdelijk.

De voorstellen uit dit IHP Jaarprogramma 2024 – 2025 leiden tot bijstellingen van de begroting onderwijshuisvesting. Hierbij maken we

Indexering investeringsbudgetten

onderscheid tussen ‘exploitatielasten’ en ‘investeringen’.

Jaarlijks maakt de VNG de indexering bekend voor de normbedragen voor de onderwijshuisvesting voor het volgende jaar. Voor 2024 adviseert de

Onder ‘investeringen’ worden verstaan, de kosten die gepaard gaan met de

VNG een indexeringspercentage van 12,72%, Het is aan de gemeenten zelf

aankoop of bouw van onderwijshuisvestings-voorzieningen. Deze kosten

om te kiezen of zij de VNG systematiek volgen of een andere

worden geactiveerd en in een aantal jaren afgeschreven. Dit vertaalt zich in

prijsbijstellingssystematiek toepassen. De VNG gebruikt voor zijn

de begroting in jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten, ook wel

normbedragen als grondslag CBS cijfers. Van die cijfers is bekend dat deze

‘kapitaallasten’.

achterloopt op de actualiteit.

Voorzieningen die niet kunnen worden aangemerkt als ‘investeringen’ en

Om deze reden en in verband met de forse stijgingen van de bouwkosten

waarop dus niet wordt afgeschreven, worden hier aangeduid als ‘exploitatielasten’. Dit kunnen eenmalige kosten zijn, maar bijvoorbeeld ook jaarlijks terugkomende huurlasten. De IHP-exploitatielasten betreffen met name huurkosten van voorzieningen, jaarlijkse bijdragen die voortvloeien uit regelgeving en/of jaarlijkse uitgaven waarover in het verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden. De besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP vindt jaarlijks plaats in het kader van de gemeentelijke begrotingscyclus. De gemeenteraad heeft zo de gelegenheid om de (bijstelling van de) IHPbegroting integraal af te wegen. Als gevolg van het ‘meelopen’ met het begrotingsproces, dient de benodigde financiële ruimte voor het IHP circa een jaar of langer voor aanvang van de uitvoering te worden aangegeven. Tussentijdse wijzigingen op basis van onvoorziene omstandigheden

in met name 2021 en 2022 heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten om een correctie toe te passen op het door de VNG geadviseerde indexcijfer voor 2023 overeenkomstig de werkelijke stijging van de bouwkosten over 2022. Daarmee is beoogd om zoveel mogelijk in de pas te blijven lopen met de ontwikkeling van de bouwkosten en het risico te minimaliseren van vertraging in de uitvoering van de nieuwbouwprojecten als gevolg van tussentijdse besluitvorming over bijstelling van de kredieten. Met de indexatiecorrectie is het vorig jaar gelukt om de aanbesteding van MFA De Botter (net) binnen budget te realiseren. Voor de nieuwbouw van basisschool De Tjalk is evenwel tussentijdse bijstelling van het krediet nodig geweest. De forse prijsstijgingen zijn ondertussen afgenomen. Op basis hiervan en gezien de vorig jaar toegepaste indexatiecorrectie, is het door de VNG

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

geadviseerde indexeringspercentage voor de bouwkosten van scholen in

10.1. Totaal bijstellingen 2024-2025

2024 hoog te noemen. Rekening houdend ook met de recente

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor 2024 en 2025 weergegeven

aanbestedingsresultaten van MFA De Botter en IKC De Tjalk stellen wij voor

die voorvloeien uit de voorgestelde indexering van investeringsbedragen

om voor 2024 het vastgestelde indexeringspercentage voor de

en andere bijstellingen van reeds begrote bedragen, alsmede de te

gemeentebegroting te volgen van 5,4%.

honoreren nieuwe aanvragen.

van schoolgebouwen, komt daarmee op € 3.986. Hoewel de bouwmarkt instabiel blijft, wordt verwacht dat hiermee het door de gemeenteraad vastgestelde ambitieniveau voor nieuw te bouwen scholen ‘groen en

Overzicht toekenningen en mutaties 2024-2025

Toe te kennen aanvragen

Het normbedrag per m2 bruto vloeroppervlak voor de investeringskosten

onderscheidend’ gerealiseerd kan worden. Voorstel: projecten te verhogen met 5,4%

indexering

De normbedragen voor de bouwkosten van onderwijshuisvestings-

Bijstelling 1ste inrichting gymzalen Voor de inrichting van de nieuw te bouwen gymzalen zijn bedragen begroot van € 114.620 per gymzaal (prijspeil 2023). De VNG heeft

1e inrichting Kindcentrum Warande 1e inrichting basisschool De Tjotter Vrijeschool Lelystad IKC Stella Nova Basisschool De Torenvalk Totaal Renovatie Timotheus 1e inrichting nieuwe gymzalen Nieuwbouw Tjalk Nieuwbouw Schakel Nieuwbouw KC Voorhof Nieuwbouw Kring Nieuwbouw IKC Stella Nova Nieuwbouw Windroos Nieuwbouw oude gedeelte De Boeier Nieuwbouw Albatros Accupakketten 2e gymzaal Warande Uitbreiding Vuurtoren Nieuwbouw Windroos

De budgetten voor de inrichting van nieuwe gymzalen te verhogen met 2,2%

Busvervoer bewegingsonderwijs Tijdelijke voorzieningen Warande Tijdelijke voorziening Windroos Grondkosten tijdelijke voorzieningen Warande Grondkosten tijdelijke voorziening De Boeier Grondkosten en plein nwbw IKC Stella Nova Grondkosten 2e gymzaal Warande Terugkoop pand GO! de Botter Nieuwbouw Windroos Sloop en terreininrichting MFA Botter Afboeken boekwaarde Windroos Noodaggregaten Vergoeding stichtingskosten vanuit verhuur

conform de door de VNG voor 2024 geadviseerde indexering voor 2024

Totaal

inrichting toe te passen van 2,2% in verband met de gestegen kosten.

Voorstel:

mutaties ov.

Voorgesteld wordt om deze indexering over te nemen voor de inrichting gymzalen komt daarmee op € 117.142 per zaal.

32 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest. invest.

Totaal

geadviseerd om voor 2024 een indexering op de normbedragen voor 1e

van gymzalen. Het budget voor inrichting van nieuw te bouwen 1.3

pagina kostensoort 26 invest. € 26 invest. € 26 invest. € 27 invest. 27 invest. €

2024 49.859 15.873 7.675

2025

€

113.875

€

199.143 €

113.875

€ € € € € €

124.520 10.087 € 587.087 728.224 -87.584 630.864 € 442.868 € € € 37.800 € € € 442.868 €

€

125.736

3.142

349.003 30.454 339.272 477.196 32.400 124.848 127.634 30.454

€ 2.916.734 € 1.514.403 6/21 7/9 11 7/10 11 30 20 5 11 5 11 16

expl. expl. expl. invest. invest. invest. invest. invest/expl invest. invest. expl. expl. expl.

€ € € € €

€ €

-60.000 € -177.500 € -800.000 € 963.526 765.475 € € 53.523 € 3.277.103 € € € € €

90.000 543.000 -300.000

574.600 360.000 66.477 679.657 334.000 298.687 300.000 -95.053

€ 4.022.127 € 2.851.368

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Gedetailleerder overzichten van mutaties over de periode 2024-2039 die voortvloeien uit dit IHP - uitgesplitst in exploitatielasten, investeringen en kapitaallasten - zijn opgenomen in bijlage I. 10.2. Bijstelling Kadernota 2025 -2028 Samengevat ziet het saldo van de benodigde bijstelling op basis van de voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2024-2025 voor de begrotingsperiode 2025-2028 er als volgt uit:

Bijstelling IHP 2025-2028 2025

2026

2027

2028

Exploitatielasten

900.319

2.710.785

2.768.072

2.346.158

Kapitaallasten

-271.911

-326.224

-193.962

9.029

Totaal

628.408

2.384.561

2.574.110

2.355.187

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Bijlage I Meerjarige financiële planning 2024 – 2039 -

Meerjarenoverzicht investeringen 2024 – 2039

Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2024 – 2039

Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2024 – 2039

Meerjarenoverzicht investeringen 2024-2031 invest. 2024

Omschrijving investeringen Primair Onderwijs 1e inrichting (olp en meubilair) Brede schoolpleinen Uitbreiding De Vuurtoren Herstel constructiefout De Boeier Grondkosten tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk Grondkosten tijdelijke vrz Stella Nova Vervangende nieuw bouw De Tjalk Vervangende nieuw bouw De Schakel (MFA Botter) Terugkoop grond pand GO! de Botter Vervangende nieuw bouw KC Voorhof Vervangende nieuw bouw De Kring 1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring Accupakket nieuw bouw scholen Renovatie Timotheüs

Nieuw bouw IKC Stella Nova Warande Grondkosten IKC Stella Nova Warande 2e gymzaal Warande Speciaal onderwijs Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede

199.143 297.000 0 346.500 673.403 943.123 11.459.076 14.213.860 53.523 15.881.210 12.313.538 468.567 737.800 2.430.443

143.000 297.000 2.363.595 346.500 491.000 162.000 10.871.989 13.485.636 0 15.968.794 11.682.674 458.480 900.000 2.305.923

56.143 0 -2.363.595 0 182.403 781.123 587.087 728.224 53.523 -87.584 630.864 10.087 -162.200 124.520

6.204.564 2.439.572 765.475

4.924.164 0 0

1.280.400 2.439.572 765.475

0 0 0

6.463.014 525.400 2.314.584

-6.463.014 -525.400 -2.314.584

reeds in begroting

bijstelling 2025

invest. 2026

reeds in begroting bijstelling 2026

invest. reeds in bijstelling 2027 begroting 2027

140.000

143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 4.220.712 0 400.000 4.708.590 5.514.156 405.000

2031

2026

1ste inrichting (olp en meubilair)

2027

1ste inrichting (olp en meubilair)

2028

146.150 313.000 925.000 5.811.588

143.000 297.000 0 0

3.150 16.000 925.000 5.811.588

820.000 200.000 210.800

0 0

820.000 200.000 210.800

16.000.000 1.500.000

0 0

16.000.000 1.500.000

-925.000

146.150

143.000

3.150 146.150 313.000 5.413.000 413.000

Brede schoolpleinen Uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. 2029

143.000 297.000 0 0

3.150 16.000 5.413.000 413.000 146.150 5.413.000 413.000 18.500.000 1.730.000

Uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. Uitbreiding onderw ijshuisvesting v.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting v.o. 2030

146.150 313.000 5.413.000 413.000

Brede schoolpleinen Uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. 2031

146.150 5.413.000 413.000

Uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o.

Bijstelling benodigd krediet

2030

70.875 2.491.229 117.142 596.202 334.000 6.812.017 900.000 200.000 2.439.572 360.000 10.800 339.272 PM 21.600 477.196 -5.514.156 -405.000

Grondkosten basisschool Torenvalk Warande Schoolplein basisschool Torenvalk Accupakket basisschool Torenvalk Primair / speciaal / voortgezet onderwijs Wissellocatie nieuw e scholen Grondkosten w issellocatie

1ste inrichting (olp en meubilair)

2029

-790.000

Brede schoolpleinen Grondkosten tijdelijke vrz fase 2 Stella Nova Nieuw bouw basisschool Torenvalk Warande

1ste inrichting (olp en meubilair)

bijstelling 2028

-673.403 -943.123

213.875 2.491.229 117.142 596.202 334.000 6.812.017 900.000 200.000 2.439.572 360.000 210.800 4.559.984 PM 421.600 5.185.786 0 0

Grondkosten 2e gymzaal Warande Accupakketten nieuw e scholen Vervangende nieuw bouw oud gedeelte De Boeier Kosten sloop & bouw rijp maken De Boeier en Albatros Accupakketten De Boeier en Albatros Vervangende nieuw bouw De Albatros Nieuw bouw basisschool Torenvalk Warande Grondkosten basisschool Torenvalk Warande

1ste inrichting (olp en meubilair)

invest. reeds in 2028 begroting

2025

Uitbreiding De Vuurtoren 1e inrichting gymzaal De Windroos Sloopkosten & bouw rijp maken De Windroos Sloopkosten en terreininrichting Schakel en GO! de Botter Nieuw bouw IKC Stella Nova Warande Grondkosten IKC Stella Nova Warande Schoolplein IKC Stella Nova Warande 2e gymzaal Warande

Primair Onderwijs 1ste inrichting (olp en meubilair)

invest. 2025

2024

Vervangende nieuw bouw De Windroos, incl. kov Gymzaal De Windroos Grondkosten tijdelijke vrz De Boeier

Primair Onderwijs 1e inrichting (olp en meubilair)

reeds in begroting bijstelling 2024

-€ 4.276.957

€ 9.250.749

€ 25.486.538

€ 3.150

€ 5.845.150 € 25.412.150 € 3.743.624 € 5.972.150

Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2025-2039

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Omschrijving investeringen

Primair Onderwijs 1e inrichting (olp en meubilair)

2024

Brede schoolpleinen Herstel constructiefout De Boeier Grondkosten tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk Grondkosten tijdelijke vrz Stella Nova Vervangende nieuw bouw De Tjalk Vervangende nieuw bouw De Schakel (MFA Botter) Terugkoop grond pand GO! de Botter Vervangende nieuw bouw KC Voorhof Vervangende nieuw bouw De Kring 1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring Accupakket KC Voorhof, De Kring en Windroos Renovatie Timotheüs Vervangende nieuw bouw De Windroos, incl. kov Gymzaal De Windroos Grondkosten tijdelijke vrz De Boeier Speciaal onderwijs Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede Primair Onderwijs

kapitaallasten 2025

2026

2028

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

20.362

20.313

20.263

20.213

20.163

20.113

20.064

20.014

19.964

36.453 21.198

36.364 21.147

36.274 21.096

36.185 21.045

36.095 20.994

36.006 20.943

5.916 20.892

5.902 20.841

5.887 20.790

5.873 20.739

5.858 20.688

5.844 20.637

5.829 20.586

5.815 20.535

1.684 2.358

1.684 2.358 219.632 210.978 134 304.390 236.009 47.911 51.031 66.837

1.684 2.358 218.677 210.058 134 303.066 234.983 47.677 50.785 66.533 118.662 46.657 1.914

1.684 2.358 218.200 209.599 134 302.405 234.470 47.560 50.662 66.381 118.404 46.555 1.914

1.684 2.358 217.722 209.139 134 301.743 233.957 47.442 50.539 66.230 118.145 46.454

217.245 208.679 134 301.081 233.444 47.325 50.416 66.078 117.887 46.352

216.768 208.220 134 300.420 232.931 47.208 50.293 65.926 117.628 46.250

216.290 207.760 134 299.758 232.418 47.091 50.170 65.774 117.370 46.149

215.813 207.300

215.335 206.841

214.858 206.381

214.380 205.922

213.903 205.462

134 299.096 231.905 46.974 50.047 65.622 117.111 46.047

134 298.434 231.392

134 297.773 230.879

134 297.111 230.366

134 296.449 229.853

213.425 205.002 134 295.788 229.340

49.924 65.470 116.853 45.945

49.802 65.318 116.594 45.844

49.679 65.166 116.336 45.742

49.556 65.014 116.077 45.640

49.433 64.862 115.819 45.539

5.796

5.782

5.768

5.754

1.914

1.684 2.358 219.155 210.518 134 303.728 235.496 47.794 50.908 66.685 118.921 46.758 1.914

5.950

5.936

5.922

5.908

5.894

5.880

5.866

5.852

5.838

5.824

5.810

21.922

21.869

21.815

21.762

21.708

21.655

21.601

21.548

21.494

21.441

98.496 12.007

98.265

98.034

97.804

97.573

97.342

97.112

96.881

95.728

11.890 11.328 6.332 129.712 2.250 7.117 46.454 900 14.475 86.640 PM 28.880 98.530

11.861 11.303 6.318 129.428 2.250 7.100 46.352 900 14.440 86.450 PM 28.809 98.314

11.831 11.278 6.304 129.144 2.250 7.083 46.250 900 14.405 86.260 PM 28.739 98.098

11.802 11.253 6.290 128.861

11.179 6.249 128.009

11.154 6.235 127.725

2.250 7.067 46.149 900 14.370 86.070 PM 28.669 97.882

2.250 7.050 46.047

2.250 7.033 45.945

2.250 7.017 45.844

2.250 7.000 45.742

87.400 PM 29.161 99.394

11.919 11.353 6.346 129.996 2.250 7.133 46.555 900 14.510 86.830 PM 28.950 98.746

96.420 11.743 11.204 6.263 128.293

95.958

11.948 11.378 6.360 130.280 2.250 7.150 46.657 900 14.545 87.020 PM 29.020 98.962

96.650 11.773 11.228 6.276 128.577

96.189

11.978 11.402 6.374 130.564 2.250 7.167 46.758 900 14.580 87.210 PM 29.090 99.178

900 14.334 85.880 PM 28.599 97.666

900 14.299 85.690 PM 28.528 97.450

900 14.264 85.500 PM 28.458 97.233

900 14.229 85.310 PM 28.388 97.017

11.129 6.221 127.441 2.250 6.983 45.640 900 14.194 85.120 PM 28.317 96.801

14.980

14.944

14.907

14.871

14.834

14.798

14.761

14.725

14.688

14.652

21.649 2.313

21.597 2.313

21.545 2.313 111.389 2.050

21.493 2.313 111.147 2.050

21.441 2.313 110.904 2.050

21.388 2.313 110.662 2.050

21.336 2.313 110.420 2.050

21.284 2.313 110.178 2.050

21.232 2.313 109.936 2.050

21.180 2.313 109.694 2.050

21.128 2.313 109.452 2.050

21.075 2.313 109.209 2.050

21.023 2.313 108.967 2.050

7.167 14.580

7.150 14.545

7.133 14.510

7.117 14.475

7.100 14.440

7.083 14.405

7.067 14.370

7.050 14.334

7.033 14.299

7.017 14.264

7.000 14.229

306.667 3.750

306.000 3.750

305.333 3.750

304.667 3.750

304.000 3.750

303.333 3.750

302.667 3.750

302.000 3.750

301.333 3.750

300.667 3.750

300.000 3.750

14.944

14.907

14.871

14.834

14.798

14.761

14.725

14.688

14.652

14.980 21.649

14.944 21.597

14.907 21.545

14.871 21.493

14.834 21.441

14.798 21.388

14.761 21.336

14.725 21.284

14.688 21.232

14.652 21.180

21.128

103.749 1.033

103.524 1.033

103.298 1.033

103.073 1.033

102.847 1.033

102.621 1.033

102.396 1.033

102.170 1.033

101.945 1.033

101.719 1.033

14.980

14.944 103.749 1.033 354.583 4.325

14.907 103.524 1.033 353.813 4.325

14.871 103.298 1.033 353.042 4.325

14.834 103.073 1.033 352.271 4.325

14.798 102.847 1.033 351.500 4.325

14.761 102.621 1.033 350.729 4.325

14.725 102.396 1.033 349.958 4.325

14.688 102.170 1.033 349.188 4.325

14.652 101.945 1.033 348.417 4.325

14.980 21.649

14.944 21.597 103.749 1.033

14.907 21.545 103.524 1.033

14.871 21.493 103.298 1.033

14.834 21.441 103.073 1.033

14.798 21.388 102.847 1.033

14.761 21.336 102.621 1.033

14.725 21.284 102.396 1.033

14.688 21.232 102.170 1.033

14.980

14.944 103.749 1.033

14.907 103.524 1.033

14.871 103.298 1.033

14.834 103.073 1.033

14.798 102.847 1.033

14.761 102.621 1.033

14.725 102.396 1.033 3.083.030

211.437 134

48.028

2025

6.402

11.427 6.388

2026

1e inrichting (olp en meubilair) Brede schoolpleinen Grondkosten tijdelijke vrz fase 2 Stella Nova Nieuw bouw basisschool Torenvalk Warande Grondkosten basisschool Torenvalk Warande Schoolplein basisschool Torenvalk Accupakket basisschool Torenvalk Primair / speciaal / voortgezet onderwijs Wissellocatie nieuw e scholen Grondkosten w issellocatie 2027

14.980

1e inrichting (olp en meubilair) 1e inrichting (olp en meubilair) Brede schoolpleinen

2030

36.543 21.249

2e gymzaal Warande Grondkosten 2e gymzaal Warande Accupakket IKC Stella Nova Warande Vervangende nieuw bouw oud gedeelte De Boeier Kosten sloop & bouw rijp maken De Boeier en Albatros Accupakketten De Boeier en Albatros Vervangende nieuw bouw De Albatros

Primair Onderwijs

2029

20.412

1e inrichting (olp en meubilair) Uitbreiding De Vuurtoren 1e inrichting gymzaal De Windroos Sloopkosten & bouw rijp maken De Windroos Sloopkosten en terreininrichting Schakel en GO! de Botter Nieuw bouw IKC Stella Nova Warande Grondkosten IKC Stella Nova Warande Schoolplein IKC Stella Nova Warande

Primair Onderwijs

2027

2028

Uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. 1e inrichting (olp en meubilair) 2029 Uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting p.o. Uitbreiding onderw ijshuisvesting v.o. groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting v.o. 1e inrichting (olp en meubilair) Brede Schoolpleinen Uitbreiding onderw ijshuisvesting groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting

2030

1e inrichting (olp en meubilair) Uitbreiding onderw ijshuisvesting groei stad Grondkosten uitbreiding onderw ijshuisvesting

2031

Totaal kapitaallasten

349.709

1.255.151

1.794.882

2.008.096

2.485.869

2.598.209

3.088.716

3.171.623

3.269.362

3.262.094

3.188.054

3.159.565

3.126.188

3.104.591

Reeds in begroting

621.620

1.581.376

1.988.844

1.999.067

2.029.797

2.039.897

2.170.082

2.234.768

2.229.874

2.224.798

2.159.484

2.140.304

2.121.160

2.102.052

2.082.979

-€ 271.911

-€ 326.224

-€ 193.962

€ 9.029

€ 456.072

€ 558.312

€ 918.634

€ 936.855

€ 1.039.488

€ 1.037.296

€ 1.028.570

€ 1.019.261

€ 1.005.028

€ 1.002.539

€ 1.000.051

Bijstelling kapitaallasten

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2024-2039 Omschrijving exploitatielasten

lasten 2024

2024

2025

2026

2027

2028

reeds in begroting

bijstelling

lasten 2025

bijstelling

lasten 2026

bijstelling

lasten 2027

bijstelling

lasten 2028

bijstelling

Algemeen Stelpost onvoorzien

200.000

Verhuiskosten / medegebruik

30.000

Noodlokalen De Vuurtoren

50.147

44.261

Noodlokalen KC Mozaïek

32.000

35.000

-3.000

35.000

Noodlokaal De Wingerd

41.087

33.712

1.188.668

1.013.668

175.000

938.461

290.000

350.000

-60.000

190.000

100.000

90.000

150.000

352.500

-352.500

821.000

278.000

543.000

1.376.000

250.500

1.125.500

1.230.000

140.000

1.090.000

1.230.000

140.000

1.090.000

575.000

275.000

860.000

300.000

560.000

575.000

437.414

560.000

60.000

500.000

560.000

60.000

500.000

Primair Onderwijs

Tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk Busvervoer gym i.v.m. sloop/herbouw gymzalen (Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening Tijdelijke voorziening Stella Nova Tijdelijke gymzaal Warande / busvervoer gym Tijdelijke voorziening Windroos / Boeier

800.000

-800.000

Boekwaarden De Windroos + Karveel 39-01 Noodaggregaten nieuwe schoolgebouwen

300.000

-300.000

298.687

360.000

60.000

300.000 66.477

60.000

66.477

Huurinkomsten KC Mozaïek

-8.934

Huurinkomsten kov tijdelijke voorzieningen Warande

-13.000

-39.700

-16.960

-22.740

-41.000

-14.132

-26.868

-43.600

-10.175

-33.425

-43.600

-10.175

-33.425

-136.813

-64.500

-72.313

-178.880

-132.259

-46.621

-191.384

-132.259

-59.125

-191.384

-132.259

-59.125

Terugkoop pand GO! de Botter

Huurinkomsten nwbw Voorhof, Schakel, Tjalk, Kring

560.000

60.000

500.000

60.000

Speciaal Onderwijs Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger

14.500

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

156.801

-6.801

150.000

156.801

-6.801

150.000

156.801

-6.801

150.000

156.801

-6.801

150.000

156.801

-6.801

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

95.000

95.500

95.000

500

96.000

95.000

1.000

96.500

95.000

1.500

97.000

95.000

2.000

Huur sportvelden VO

75.000

71.491

3.509

75.000

71.491

3.509

75.000

71.491

3.509

75.000

71.491

3.509

75.000

71.491

3.509

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

114.500

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg

Bijstelling begroting: (waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

-€ 1.043.792

€ 900.319

€ 2.710.785

€ 2.768.072

€ 2.346.158

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Omschrijving exploitatielasten

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

200.000

Stelpost verhuiskosten / medegebruik

30.000

Tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk

1.087.000

Tijdelijke voorziening Stella Nova

1.140.000

-191.384

Algemeen Stelpost onvoorzien Primair Onderwijs

Tijdelijke gymzaal Warande

200.000

Huurinkomsten kov tijdelijke voorzieningen Warande

-43.600

Huurinkomsten nwbw Voorhof, Schakel, Tjalk, Kring

-191.384

Speciaal Onderwijs Erfpacht houtstek / praktijkruimte Anger

14.500

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

97.500

Huur sportvelden VO

75.000

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

27.792

15.758

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg

Totaal exploitatielasten

114.500

€ 2.949.806

€ 566.406

€ 517.908

€ 505.874

IHP Jaarprogramma 2024 – 2025

Bijlage II Leerlingenprognose basisonderwijs 2024-2043 Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2024-2043

Leerlingenprognose basisonderwijs 2024 - 2043 Januari 2024

INHOUDSOPGAVE 1. 1.

INLEIDING

2. 2.

LEERLINGENPROGNOSE 2024-2043

3. 3.

RUIMTEBEHOEFTE

4. 4.

PROGNOSE BASISGENERATIE

5. 5.

WERKWIJZE

6. 6.

BIJLAGEN

1. INLEIDING De gemeente Lelystad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Daarnaast ontwikkelt de gemeente eigen beleid op het terrein van onderwijshuisvesting. Dit beleid krijgt concrete vorm in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Aan de basis van dit plan liggen prognoses van het aantal leerlingen per school. Jaarlijks stelt het Datateam (voorheen Onderzoek en Statistiek) van de gemeente Lelystad de leerlingenprognose op voor het reguliere basisonderwijs in Lelystad en berekent de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte. Deze rapportage bespreekt de leerlingenprognose. Deze leerlingenprognose gaat over de periode 2024 tot 2043 en heeft betrekking op 33 basisscholen in Lelystad 1. Het doel van de leerlingenprognose en de ruimtebehoefteberekeningen is het verkrijgen van inzicht in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen en de daarvoor benodigde ruimte. Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen op aanvragen van schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen in het kader van het IHP.

Prognoses hebben twee belangrijke kenmerken die in gedachten genomen moeten worden bij het gebruik ervan: 1. De vooruitberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. De uitkomsten hebben daarom een indicatief karakter. 2. Natuurlijke en sociale processen beïnvloeden ontwikkelingen in de maatschappij. Periodieke bijstelling van prognoses is daarom noodzakelijk. Prognoses zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op veronderstellingen over deze processen. De uitkomsten hebben dan ook een beperkte geldigheidsduur. In het geval van deze prognose geldt een duur van één jaar. Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een school op basis van het recente verleden in combinatie met de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie. In de prognoses wordt geen rekening gehouden met het beleid van de scholen of van de gemeente. Daarnaast kan het keuzegedrag van ouders in de toekomst veranderen. Ook dit is niet opgenomen in deze prognose.

De berekening van de prognose en ruimtebehoefte is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen het team Vastgoed en het Datateam. Daarnaast heeft het bureau Pronexus het Datateam ondersteund bij het maken van de prognose. Pronexus is de leverancier van het softwarepakket G4Pro waarmee de leerlingenprognose is opgesteld. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de prognose gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandelt de ruimtebehoefte van de basisscholen, die uit de prognose voortkomt. Daarna komt in hoofdstuk 4 de ontwikkeling van de basisgeneratie aan bod. Dit geeft inzicht in de verwachte veranderingen in het aantal kinderen per wijk. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de gevolgde werkwijze. In de bijlagen staan de volledige tabellen en uitkomsten van de prognose.

In het schooljaar 2022/2023 is de basisschool van de Stichting Vrijeschool Lelystad gestart. Deze basisschool is niet meegenomen in de prognose. Voor een nieuwe school is het pas na een aantal schooljaren mogelijk om een voorspelling te maken van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.

2. LEERLINGENPROGNOSE 2024-2043 Deze leerlingenprognose voor het primair basisonderwijs beslaat de periode 2024-2043 en heeft betrekking op 33 basisscholen. Vanwege de voorziene nieuwbouw in de wijk Warande, en de daaruit voortkomende groei van de basisgeneratie in Warande, is er vanaf 2025 een fictieve basisschool in Warande opgenomen in het model. Bij het opstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de woonwijk, de leeftijd en de basisschool van de leerling. Hieruit zijn belangstellingspercentages voor de basisscholen berekend. Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als ‘het percentage van het aantal potentiële leerlingen (de basisgeneratie) uit een herkomstgebied (wijk) dat naar een bepaalde school gaat’. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, peildatum 1 oktober 2023) genomen. Voor meer informatie over de gevolgde werkwijze zie hoofdstuk 5. In de tabellen 2.1 en 2.2 staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de leerlingenprognose per basisschool. Tabel 2.1 toont het totaal aantal leerlingen per school; tabel 2.2 toont het aantal leerlingen in de onderbouw.

In alle tabellen bevat de kolom van het jaar 2024 de leerlingaantallen van peildatum 1 oktober 2023. In Bijlage 1 en 2 staat de volledige versie. In bijlage 7 is op detailniveau de prognose per school te zien.

Tabel 2.1

Waargenomen aantal (2024 = peildatum 1 oktober 2023) en prognose aantal leerlingen per basisschool , excl. Vrije School Lelystad

BRIN Lelystad 07AA 12QA 14KM 15PG 15FM 15WK 16DM 28BL 13IP 15QG 16MD 16YM 06RU 15UW 16ZC 12XI 15IR 16CA 16HL 16KA 13DH 16AK 16GB 16NU 15SQ 16NB 16XS 16ZS 16UD 31WE 15LH 16IV 27TZ

Naam

Wijk

Timotheüs Laetare Ichthus Vuurtoren Wingerd Regenboog Optimist Al-Ihsaan 't Schrijverke Horizon Driemaster Brink Helmstok Driestromenland Poolster Kring Mozaiek Lepelaar Albatros Grundel Toermalijn Windroos Boeier Finnjol Schakel Tjotter Tjalk Sluis Triangel Kindcentrum Warande 3Sprong Meander Lispeltuut

Zuiderzeewijk Zuiderzeewijk Zuiderzeewijk Zuiderzeewijk Atolwijk Atolwijk Atolwijk Atolwijk Boswijk Boswijk Boswijk Boswijk Waterwijk Waterwijk Waterwijk Bolder Bolder Bolder Bolder Bolder Kustwijk Kustwijk Kustwijk Kustwijk Havendiep Havendiep Havendiep Lelystad-Haven Warande Warande Landerijen Landerijen Landerijen

----

fictieve school

Warande

2024 7.057 98 148 96 220 235 190 166 174 151 195 240 160 134 118 250 376 154 165 207 160 273 212 409 149 176 325 237 181 154 432 267 357 248

2025 6.970 83 137 91 208 232 191 163 178 150 189 234 159 134 113 237 369 151 162 204 156 271 201 405 142 173 335 253 176 161 426 261 352 255

2026 7.082 83 144 97 220 235 197 166 183 151 187 232 158 134 111 233 373 151 166 205 155 274 196 406 139 172 337 262 183 166 448 256 352 259

2027 7.151 84 145 98 222 237 199 168 186 152 188 234 160 134 110 229 377 153 172 205 155 272 195 401 137 170 333 267 181 167 453 257 354 267

2029 7.517 87 154 104 234 244 206 172 193 155 193 240 163 137 113 231 401 163 186 213 163 276 201 405 138 173 334 276 194 175 484 264 363 280

2034 8.665 95 165 108 245 261 217 181 207 162 208 255 175 145 120 243 418 167 194 221 174 323 223 456 157 193 356 314 253 223 552 288 386 307

2039 9.908 100 171 109 245 274 224 184 219 171 222 269 185 155 130 259 437 171 202 221 182 347 232 471 164 213 394 335 348 270 537 307 411 328

2043 10.745 104 175 108 244 282 227 186 227 178 231 278 191 161 135 269 450 173 214 220 188 362 238 478 168 223 414 342 413 301 647 318 425 350

202

673

1.421

1.825

Tabel 2.2 BRIN Lelystad 07AA 12QA 14KM 15PG 15FM 15WK 16DM 28BL 13IP 15QG 16MD 16YM 06RU 15UW 16ZC 12XI 15IR 16CA 16HL 16KA 13DH 16AK 16GB 16NU 15SQ 16NB 16XS 16ZS 16UD 31WE 15LH 16IV 27TZ

Waargenomen aantal (2024 = peildatum 1 oktober 2023) en prognose aantal leerlingen in de onderbouw per basisschool, excl. Vrije School Lelystad en fictieve basisschool Warande Naam

Wijk

2024 3.462 42 70 40 112 131 87 77 97 81 93 120 90 55 64 109 188 81 71 105 71 135 111 192 53 84 160 125 91 82 211 138 162 134

2025 3.414 35 65 35 105 132 87 74 99 86 90 118 90 56 65 101 184 78 70 103 70 133 109 185 47 86 161 135 90 88 200 137 160 140

2026 3.453 35 69 36 110 134 91 75 103 88 88 116 90 57 65 100 186 77 71 103 70 135 109 182 44 86 162 139 94 91 207 136 160 144

2027 3.468 35 70 36 111 135 92 75 104 89 89 117 91 57 64 98 188 78 74 103 70 133 109 180 44 85 160 142 93 92 209 136 161 148

2029 3.595 36 74 38 117 139 95 78 108 92 91 120 93 58 66 99 200 83 80 107 74 135 112 181 44 86 160 147 100 97 224 140 165 156

2034 3.986 47 82 54 122 130 108 90 103 81 104 127 87 72 60 121 209 83 97 110 87 161 111 228 78 96 178 157 126 111 276 144 193 153

2039 4.236 50 85 54 123 137 112 92 109 86 111 134 92 77 65 129 218 85 101 110 91 173 116 235 82 106 197 167 174 135 268 153 205 164

2043 4.456 52 87 54 122 141 113 93 113 89 116 139 95 80 68 134 225 86 107 110 94 181 119 239 84 111 207 171 206 150 323 159 213 175

3. RUIMTEBEHOEFTE Op basis van de prognose is een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte per school voor de periode 2024-2039. De berekening is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 van de gemeente Lelystad. De ruimtebehoefte van scholen wordt op basis van deze Verordening berekend en toegekend in m2, conform de VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Tabel 3.1 toont een samenvatting van de berekende ruimtebehoefte per basisschool. Daaruit blijkt dat de totale ruimtebehoefte in de periode tot 2027 onder de 45.000 m2 zal liggen. Na 2027 zal de ruimtebehoefte stijgen naar 54.000 m2 in 2043. Deze toename op stadniveau komt voor een groot deel voor rekening van de verwachte groei in de wijk Warande, waar de komende jaren huishoudens in de gezinsvormende leeftijd zich zullen gaan vestigen. Over de periode 2024-2043 stijgt de ruimtebehoefte in deze wijk met 11.000 m2 .

Ook in de bestaande stad stijgt de ruimtebehoefte. Eerst is er sprake van een daling, maar daarna stijgt de ruimtebehoefte in alle wijken. Zo stijgt de ruimtebehoefte in Havendiep met 1.200 m2 (28%), in Lelystad-Haven met 1.200 m2 (106%) en in de Kustwijk met 1.000 m2 (17%). Deze ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wijkniveau weerspiegelt de demografische ontwikkeling. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze demografische ontwikkeling.

Ruimtebehoefte (in m2) per basisschool , excl. Vrije School Lelystad

Tabel 3.1 BRIN Lelystad 07AA 12QA 14KM 15PG 15FM 15WK 16DM 28BL 13IP 15QG 16MD 16YM 06RU 15UW 16ZC 12XI 15IR 16CA 16HL 16KA 13DH 16AK 16GB 16NU 15SQ 16NB 16XS 16ZS 16UD 31WE 15LH 16IV 27TZ

Naam

Wijk

----

fictieve school

Warande

2024 42.624 693 965 707 1.369 1.382 1.170 1.081 1.109 978 1.187 1.421 1.029 874 822 1.504 2.099 1.003 1.076 1.252 1.015 1.574 1.266 2.257 988 1.091 1.835 1.406 1.130 975 2.373 1.543 2.003 1.447

2025 44.109 617 909 680 1.305 1.367 1.175 1.065 1.130 973 1.157 1.390 1.024 874 795 1.435 2.064 988 1.060 1.237 995 1.564 1.211 2.237 952 1.076 1.885 1.487 1.105 1.010 2.343 1.513 1.978 1.483

2026 44.514 617 945 712 1.369 1.382 1.205 1.081 1.156 978 1.147 1.380 1.019 874 785 1.415 2.084 988 1.081 1.242 990 1.579 1.186 2.242 935 1.071 1.895 1.533 1.140 1.035 2.453 1.488 1.978 1.503

2027 44.676 623 950 718 1.380 1.392 1.215 1.091 1.172 983 1.152 1.390 1.029 874 780 1.394 2.104 998 1.113 1.242 990 1.569 1.181 2.217 925 1.061 1.875 1.558 1.130 1.040 2.479 1.493 1.988 1.543

2029 45.972 638 997 750 1.443 1.427 1.250 1.113 1.209 1.000 1.177 1.421 1.045 889 795 1.405 2.225 1.049 1.188 1.284 1.030 1.589 1.211 2.237 930 1.076 1.880 1.603 1.197 1.080 2.635 1.528 2.034 1.608

2034 49.424 678 1.054 770 1.501 1.513 1.307 1.160 1.282 1.035 1.252 1.497 1.107 929 832 1.467 2.311 1.071 1.231 1.325 1.086 1.826 1.322 2.494 1.031 1.178 1.991 1.797 1.501 1.322 2.977 1.649 2.150 1.744

2039 51.947 703 1.085 776 1.501 1.578 1.342 1.178 1.345 1.081 1.323 1.568 1.159 980 885 1.551 2.408 1.091 1.272 1.325 1.126 1.946 1.367 2.569 1.068 1.278 2.182 1.905 1.988 1.558 2.901 1.744 2.275 1.850

2043 54.150 723 1.105 770 1.496 1.618 1.359 1.188 1.387 1.117 1.369 1.613 1.190 1.010 911 1.603 2.474 1.101 1.336 1.320 1.157 2.022 1.397 2.604 1.088 1.329 2.282 1.940 2.323 1.714 3.454 1.800 2.346 1.961

291

457

648

1.216

3.585

7.348

9.380

4. PROGNOSE BASISGENERATIE De basisgeneratie bestaat uit de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Dit is het deel van de bevolking waarvan verwacht mag worden dat het de basisschool bezoekt. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt namelijk door naar het voortgezet onderwijs. De omvang van de basisgeneratie wordt afgeleid uit de bevolkingsprognose. Het Datateam (voorheen Onderzoek en Statistiek) stelt jaarlijks deze bevolkingsprognose op. Vanwege de verhoogde groeiambities van Lelystad heeft het Datateam drie verschillende woningbouw-scenario’s doorgerekend. Grafiek 4.1 laat de geprognosticeerde ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor deze drie scenario’s, en scenario 2 van de voorgaande prognose.

Ten grondslag aan deze leerlingenprognose 2024-2043 ligt scenario 2 van de bevolkingsprognose 2024-2043 2. Dit scenario is door het college vastgesteld als leidend voor de beleidsontwikkeling en planvorming van de gemeente. Scenario 2 veronderstelt dat er vanaf 2027 jaarlijks 1.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Hierdoor groeit de basisgeneratie in de periode 2025-2043 met 58% (van 8.040 naar 12.620 kinderen).

Grafiek 4.1

Prognose van de basisgeneratie in Lelystad, 2024-2043

16.000 14.000 12.000 10.000

Aantal

Tot 2025 blijft de basisgeneratie stabiel op ongeveer 8.040 kinderen. Dit geldt voor alle drie de scenario’s. Daarna stijgt de basisgeneratie voor alle drie de scenario’s. De ontwikkeling van scenario 2 van de huidige prognose volgt de ontwikkeling van scenario 2 van de vorige prognose. Bij scenario 2 van de huidige prognose is de basisgeneratie in 2043 gestegen naar rond de 12.620 kinderen. Bij scenario 1 ligt het aantal kinderen ten opzichte van scenario 2 ongeveer 1.500 kinderen lager en bij scenario 3 ongeveer 1.650 kinderen hoger.

8.000 6.000 4.000

De forse toename van de basisgeneratie komt door de omvangrijke nieuwbouw in de stad. De ontwikkeling van de basisgeneratie verschilt per wijk. In wijken waar veel nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie stijgen. In wijken waar weinig tot geen nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie aanvankelijk iets dalen om daarna te stabiliseren en soms zelfs licht te groeien.

2.000 0 2023

2025

2027

2029

2031

2033

2035

2037

2039

2041

2043

Jaar Prognose 2023-2041: scenario 2

Prognose 2024-2044 scenario 1

Prognose 2024-2044 scenario 2

Prognose 2024-2044 scenario 3

De Bevolkingsprognose 2024-2043 is raadpleegbaar via: https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/

De wijk Warande kent de meeste nieuwbouw, die naar verwachting jonge gezinnen zal aantrekken. Als gevolg hiervan heeft Warande de grootste toename van de basisgeneratie. Grafiek 4.2 toont dat de basisgeneratie tussen 2024 en 2043 naar verwachting toeneemt met 3.160 kinderen: van 570 kinderen in 2024 naar 3.730 kinderen in 2043. De groei trekt aan vanaf 2027. Dit hangt samen met de verwachte versnelling van de woningbouw in Warande: gemiddeld rond de 580 woningen in de periode 2027-2043. Grafiek 4.2

Figuur 4.3

Prognose van de basisgeneratie in Lelystad naar wijk, 2024-2043

Prognose van de basisgeneratie in Warande, 2024-2043

4.000 3.500

Aantal

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

Jaar

Figuur 4.3 laat de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor de overige wijken van de stad. In de vorige bevolkingsprognose was nog onvoldoende duidelijkheid over waar woningen gebouwd gingen worden. Deze zijn toen toebedeeld aan het buitengebied. In de laatste bevolkingsprognose is er meer duidelijkheid en zijn de woningen toebedeeld aan de wijken. Alle wijken kennen groei van de basisgeneratie. In een aantal wijken is er eerst echter sprake van krimp 3. De mate van krimp varieert per wijk. De ontwikkeling van het Stadshart en het stationsgebied zorgen voor een toename in de basisgeneratie van zowel het Stadshart als Bolder. De basisgeneratie in het Stadshart is nu al aan het groeien en in Bolder is dit vanaf 2027. 3

De wijken met eerst 2% of meer krimp zijn: Boswijk, Kustwijk, Landerijen, Waterwijk en Zuiderzeewijk

De woningbouw bij Waterfront Kust zal voor een stijging van de basisgeneratie in Lelystad-Haven en Kustwijk zorgen. Voor Lelystad-Haven betekent dit dat de basisgeneratie zal groeien en in 2043 meer dan verdubbeld is (van 330 kinderen in 2023 naar 780 kinderen in 2043). In het gebied aan de oostkant van de wijk Havendiep, ook wel bekend onder de naam Campusgebied, staan er verschillende woningbouwprojecten in de planning. In deze wijk zal de basisgeneratie tot 2035 toenemen. De basisgeneratie in de Zuiderzeewijk groeit door de geplande woningbouw in Akker.

5. WERKWIJZE Prognosemodel Leerlingenprognoses voor de berekening van de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs dienen te voldoen aan het programma van eisen dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze leerlingenprognose is gebruik gemaakt van het model G4Pro, ontwikkeld door Pronexus B.V. Dit model voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de leerlingenprognose ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs. Input in het model De input voor de leerlingenprognose zijn: 1. De basisgeneratie op wijkniveau afkomstig uit de bevolkingsprognose 2024-2043 4; 2. De leerlingentelling per 1 oktober 2023 per school uitgesplitst naar woonbuurt en leeftijd (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Figuur 5.1 Herkomstgebieden en de scholen per bestuur

Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4Pro in een aantal stappen.

Herkomstgebieden en voedingsgebieden De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school zijn leerlingen betrekt. De herkomstgebieden bestaan uit de elf stadswijken, met daarbij een onderscheid tussen de Waterwijk en de Landerijen; in totaal dus 12 herkomstgebieden die corresponderen met een stadswijk. Deze indeling komt overeen met de wijkindeling van de bevolkingsprognose. Per school (33 in totaal) wordt vervolgens het voedingsgebied berekend. Elke school heeft een eigen voedingsgebied, op basis van de waargenomen herkomst (woonwijk) van zijn leerlingen. Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is”. Een uitzondering daarop is de school Timotheüs, die veel kinderen van buiten de gemeente Lelystad aantrekt.

De Bevolkingsprognose 2024-2043 is raadpleegbaar via: https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/.

Belangstellingspercentages Op basis van de basisgeneratie en het voedingsgebied wordt per school een prognose van de leerlingenaantallen berekend. Dit houdt in dat de leerlingen uit de basisgeneratie verdeeld worden over de scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van het belangstellingspercentage: het deel van de basisgeneratie in een wijk dat ‘kiest’ voor een bepaalde school. Op deze wijze ontstaat inzicht in de toestroom van leerlingen per woongebied. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (DUO, 1 oktober 2023) genomen. Vervolgens zijn op basis van drie aannames de toekomstige belangstellingspercentages bepaald. De eerste aanname is dat er sprake zal zijn van een afvlakkende trend over de laatste drie jaar. Dat houdt in dat wanneer er de afgelopen drie jaar groei heeft plaatsgevonden, de aanname is dat deze groei zich de komende drie jaar voortzet, alhoewel de groei ieder jaar minder zal zijn. Krimp is analoog gemodelleerd. Een tweede aanname is dat daar waar het verschil in belangstellingspercentages tussen de instroomgroep (4- tot 5-jarigen) en de gehele groep (4- tot 12-jarigen) groter is dan 5%, het verschil tussen beiden in vier jaar tijd halveert, waarbij de deelnamepercentages per wijk constant worden gehouden.

Tenslotte is de korte termijn prognose gebaseerd op het instroom-doorstroommodel vergeleken met de lange termijn prognose. Bij betekenisvolle verschillen tussen de korte en lange termijn prognose wordt de lange termijn prognose bijgesteld.

Tabel 5.2

Basisscholen per wijk

Wijk

Instelling

Zuiderzeewijk

Timotheüs, Laetare, Ichthus, De Vuurtoren

Atolwijk

De Wingerd, De Optimist, De Regenboog, Al-Ishaan

Boswijk

’t Schrijverke, Horizon, De Driemaster, De Brink

Waterwijk

De Helmstok, Driestromenland, De Poolster, Vrije School

Landerijen

3sprong, Lispeltuut, De Meander

Bolder

De Kring, Het Mozaïek, De Lepelaar, De Albatros, De Grundel

Kustwijk

De Toermalijn, De Windroos, De Boeier, De Finnjol

Havendiep

De Schakel, De Tjotter, De Tjalk

Lelystad-Haven

De Sluis

Stadshart

Buitengebied

Warande

De Triangel, Kindcentrum Warande

Aanvullende aannames in het model • Groei van de basisgeneratie in Warande De wijk Warande zal naar verwachting een forse groei doormaken. De hierboven beschreven methode voor belangstellingspercentages zal bij grote groei van de basisgeneratie in Warande leiden tot een disproportionele groei van de leerlingenaantallen bij de bestaande scholen die leerlingen uit de wijk Warande ontvangen. Om dit effect te dempen zijn de volgende aannames opgelegd in het model: o

Kindcentrum Warande Het belangstellingpercentage van Kindcentrum Warande vanuit de wijk Warande is gemaximeerd zodat het totale aantal leerlingen op Kindcentrum Warande de capaciteit van de school niet overschrijdt.

Scholen buiten de wijk Warande Om te compenseren voor de groei van Warande zijn de belangstellingpercentages van kinderen uit Warande voor de scholen buiten Warande dalend. Hierdoor heeft de groei van Warande beperkt invloed op de scholen buiten Warande.

Fictieve school Warande Onder bovenstaande twee aannames kan een deel van de basisgeneratie van Warande vanaf 2025 niet op een bestaande school geplaatst worden. Voor dit deel van de basisgeneratie is een fictieve school opgenomen in de prognose. De leerlingontwikkeling op deze fictieve school laat zien voor hoeveel kinderen uit Warande er additionele basisschoolcapaciteit nodig is.

Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw Er zijn twee manieren om de leerlingenprognose onderbouw uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd op het belangstellingspercentage voor de gehele basisgeneratie. Deze methode voldoet aan het programma van eisen. Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van de onderbouw uit het verleden, maar slechts gekeken wordt naar de ontwikkeling van de gehele basisgeneratie. Hierdoor is deze methode niet representatief en betrouwbaar voor de korte en middellange termijn. Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal leerlingen in de onderbouw ten opzichte van de basisgeneratie, de zogenaamde verhoudingsmethodiek. Voor de leerlingenprognose van de onderbouw (4- tot 7-jarigen) is uitgegaan van deze verhoudingsmethodiek. Dit betekent dat voor de korte termijn (de eerste vijf jaar) de onderbouw is berekend volgens de werkelijke verhouding tussen de 4tot 7-jarigen en de 4-tot 12-jarigen op de school. Aan de hand van de meest recente DUO-gegevens is een verhoudingspercentage berekend. Deze verhoudingsmethodiek is niet geheel volgens het voorgeschreven programma van eisen, maar geeft wel een betere inschatting voor de korte termijn. Daarom is gekozen voor deze methode.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=43a82230-75fd-4951-aeea-014f80154e61