Document · PDF

BL Actualisering IHP Lelystad 20220323-1

Raadsvergadering 31 mei 2022, gemeente LelystadBij agendapunt: 163. Concept IHP Jaarprogramma 2022-202349.604 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

1 2 3 Totaal

1 ste inrichting 2022 Vrije School Lelystad 1 ste inrichting 2023 Vrije School Lelystad De Vuurtoren De Tjotter/De Triangel

Dekking meerjaren overzicht investeringen Tekort 2023 1 s te inrichting

De komende jaren groeit Lelystad en zal het leerlingenaantal ook toenemen. Dit betekent naast een toenemende ruimtevraag naar onderwijshuisvesting ook een toenemende vraag naar 1ste inrichting. Op basis van de leerlingenprognoses en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de ruimtebehoefte kan een ruwe indicatie worden gegeven van de te verwachten uitgaven voor de 1ste inrichting de komende jaren. In onderstaande tabel is dit weergegeven. Ruimtebehoefte basisonderwijs Toename m2 BVO 2022 45791 2030 47773 1.982 20401) 57402 9.629 Totaal basisonderwijs 11.611 Groei Porteum 3.5.00 - 3.800 leerlingen 1.800 Totaal (exclusief SBO & (V)SO) Indicatief benodigd bedrag per jaar (2023 - 2040)

Bedrag per m2 BVO: € 1491) € 295.318 € 1.519.847 € 1.815.165 € 268.200 € 2.083.365 € 122.551

ad. 1: prijspeil 2022, VNG ad. 2: periode 2031 - 2040: incl. 2 keer startbedrag € 42.563 nieuwe scholen

Samenvattend: 1 Totaal

1ste inrichting 2024 e.v.

€ €

75.000 75.000

€ € € €

84.483 17.284 25.181 126.948 75.000 -51.948

Met de eventuele verdere groei van Porteum naar 3.800 leerlingen is sprake van een benodigd indicatief budget van circa € 2,1 miljoen, waarbij moet worden opgemerkt dat de normbedragen voor het SBO, (V)SO en VO per m2 BVO hoger liggen dan voor het basisonderwijs (in bovenstaande berekening is voor alle onderwijssoorten uitgegaan van de normering voor het basisonderwijs i.c. € 149 per m2 BVO). Wanneer deze indicatieve berekening terug wordt gebracht naar de benodigde jaarlijkse middelen voor 1ste inrichting dan is sprake van een budget van minimaal € 125.000 à

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

€ 150.000 (i.p.v. € 75.000) per jaar. Door indexering zal het bedrag vanzelfsprekend hoger worden in de loop der tijd. 11.2.3 1ste inrichting gymzalen De vernieuwing van De Kring, De Voorhof, De Tjalk en De Schakel omvat eveneens het toevoegen van nieuwe voorzieningen voor het van lichamelijke opvoeding (LO)/bewegingsonderwijs. Naast de realisering van deze voorzieningen – gymzalen al dan niet vergroot – dient ook zorg gedragen te worden voor de 1ste inrichting van deze voorzieningen (inventaris bewegingsonderwijs). Op basis van huidige kengetallen dient rekening te worden gehouden met een investering van circa € 100.000 per gymzaal. In het IHP is voor de vier bovengenoemde projecten in 2023 € 400.000 opgenomen.

zijn bijvoorbeeld het tijdelijk neerzetten van een skillsgarden en/of opblaashal, hetgeen wellicht beter aansluit op de wensen van de scholen en de ambities van de gemeente (bewegen stimuleren, vernieuwend onderwijs, onderscheidend en aantrekkelijk zijn, brede schoolpleinconcept, etc.). Het voorkomen van veel vervoersbewegingen is goed voor het milieu en kan daarnaast ook een besparing op de kosten van het vervoer opleveren. De schoolbesturen primair onderwijs zijn bereid dit gesprek te willen aangaan vanuit de insteek dat buitensporten en bewegen de gezondheid van de leerlingen ten goede komt, maar dat het niet ten koste mag gaan van de mogelijkheid van de scholen om in gymzalen te kunnen gymmen wanneer gewenst.

11.2.4 Exploitatielasten

Op korte termijn zal het overleg hierover plaatsvinden.

De jaarlijkse uitgaven voor busvervoer van en naar voorzieningen bewegingsonderwijs zijn hoog. Voor 2023 is in het meerjaren overzicht exploitatiekosten hiervoor € 225.000 geraamd.

11.2.5 Investeringslasten

De gemeente wil in gesprek met de schoolbesturen over de mogelijkheden van het (gedeeltelijk) anders invullen van de gymlessen van leerlingen die als gevolg van renovatie- en/of vernieuwing van de onderwijshuisvesting aangewezen zijn op busvervoer van en naar gym- dan wel sportzalen. Hiertoe wil ze een open-gesprek organiseren met (een vertegenwoordiging van) de directies van de scholen, MR-leden, sportdocenten, schoolbestuurder om zodoende alle mogelijkheden en wensen te verkennen anders dan het inzetten van busvervoer. Andere mogelijkheden

In onderstaand overzicht zijn de investeringsbedragen weergegeven op basis van de gehonoreerde aanvragen 2023 en de mutaties (indexering). In totaal is sprake van een investeringsbedrag van circa € 10,6 miljoen.

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

De Vuurtoren De Brink Tjotter/Triangel Timotheüs Totaal

€ € € € €

2.071.875 281.775 2.061.930 2.021.321 6.436.901

2024 2023 2023 2023

huur

De Vuurtoren Totaal

€ €

300.000 300.000

2023

Vrije School De Vuurtoren De Tjotter/Triangel Totaal 4 gymzalen Totaal

€ € € € € €

84.483 17.284 25.181 126.948 400.000 526.948

2023 2023 2023 2023 2023 2023

1ste inrichting

aanvragen

indexering

IHP 2022 - 2023; aanvragen & mutaties (indexering) Investeringsbedrag jaar De Tjalk € 385.238 2023 De Schakel € 554.330 2023 Voorhof € 656.401 2023 De Kring € 462.806 2023 PC Warande € 892.500 2024 Gymzaal Warande € 83.640 2024 Albatros € 170.271 2023 De Boeier € 137.760 2024 Totaal € 3.342.946

TOTAAL

€ 10.606.795

11.3

Bijstelling Programmabegroting 2023 - 2026

Samengevat ziet het saldo van de benodigde bijstelling op basis van de voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2022-2023 voor de begrotingsperiode 2023 - 2026 er als volgt uit: Bijstelling programmabegroting 2023 Voorstel aanpassing kapitaallasten progr.begr. 2023 Voorstel aanpassing exploitatielasten Saldo voorstel

€ € €

2023 -36.822 170.000 133.178

€ € €

2024 52.934 37.741 90.675

2025 € -65.420 € -112.259 € -177.679

2026 € -77.681 € -112.259 € -189.940

Voorstel: De in bovenstaande tabel gesaldeerde bijstelling op basis van de voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2023 -2026, aan de raad voor te leggen in het kader van de besluitvorming over de Kadernota 2023 -2026.

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

12.

Bijlagen

Bijlage I Meerjarige financiële planning 2022 – 2037 -

Meerjarenoverzicht investeringen 2022 – 2037 Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2022 – 2037 Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2022 – 2037

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

Meerjarenoverzicht investeringen 2022 – 2037 Meerjarenoverzicht investeringen 2022-2027 invest. 2022

Omschrijving investeringen

Primair Onderwijs

reeds in begroting

bijstelling 2022

invest. 2023

reeds in begroting

bijstelling 2023

invest. 2024

reeds in begroting bijstelling 2024

invest. 2025

reeds in begroting bijstelling 2025

invest. 2026

reeds in begroting

bijstelling 2026

2027

2022

1ste inrichting (olp en meubilair) Vrije School Lelystad

75.000

480.000

Inpandige aanpassingen OBS 3Sprong

157.380

150.000

Vervangende nieuwbouw KC Voorhof )

13.341.490

9.350.440

3.991.050

Vervangende nieuwbouw De Schakel1)

11.266.880

3.937.360

7.329.520

Vervangende nieuwbouw De Tjalk1)

7.830.040

6.455.880

1.374.160

Vervangende nieuwbouw De Kring1)

9.760.554

8.427.720

1.332.834

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen

270.000

(Tijdelijke) Uitbreiding Mozaïek

Technische & funtionele aanpssing De Fontein t.b.v. Vrije School

150.000

-480.000 7.380

Primair / speciaal onderwijs Cofinanciering SUVIS Primair Onderwijs

2023

Totaal 1ste inrichting (olp en meubilair):

126.948

- (1 ste inrichting (olp en meubilair) Vrije School Lelystad)

84.483

- (1

ste

inrichting (olp en meubilair) De Vuurtoren)

75.000

51.948

17.284

- (1 ste inrichting (olp en meubilair) De Tjotter/De Triangel)

25.181

Vervangende nieuwbouw KC Voorhof; indexering prijspeil 2022

13.997.891

13.341.490

656.401

Vervangende nieuwbouw De Schakel; indexering prijspeil 2022

11.821.210

11.266.880

554.330

Vervangende nieuwbouw De Tjalk; indexering prijspeil 2022

8.215.278

7.830.040

385.238

Vervangende nieuwbouw De Kring; indexering prijspeil 2022

10.240.773

9.760.554

480.219

400.000

basisschool Warande (SCPO Lelystad)

4.972.500

4.080.000

892.500

Grondkosten 2de basisschool Warande (SCPO Lelystad)

440.664

420.000

20.664

2de Gymzaal Warande; 1.3 gymzaal/vergroot

1.783.640

1.700.000

83.640

Vervangende nieuwbouw basisschool De Albatros

3.631.071

3.460.800

170.271

ste

inrichting gymzalen KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring

Nieuwbouw 2

Kosten sloop & bouwrijp maken locatie basisschool De Albatros

Permanente uitbreiding basisschool De Brink

281.775

Permanente uitbreiding basisscholen De Tjotter/De Triangel

2.061.930

Renovatie/levensduurverlenging Timotheüs basisschool

2.021.321

Aanvulende kosten levensduurverlenging Timotheüs; cofinanciering Timotheüs Primair Onderwijs

2024

1ste inrichting (olp en meubilair)

125.000

Brede schoolpleinen Vervangende nieuwbouw oudbouw basisschool De Boeier Kosten sloop & bouwrijp maken locatie basisschool De Boeier Permanente uitbreiding OBS De Vuurtoren Kosten bouwrijp maken locatie basisschool OBS De Vuurtoren Primair Onderwijs

75.000

50.000

270.000

2.937.760

2.800.000

137.760

2.071.875

2025

1ste inrichting (olp en meubilair) Vervangende nieuwbouw basisschool De Windroos Kosten sloop & bouwrijp maken locatie basisschool De Windroos Primair Onderwijs

125.000

50.000

75.000

3.587.005

3.418.800

168.205

2026

1ste inrichting (olp en meubilair)

125.000

50.000

75.000

Brede schoolpleinen

250.000

N.T.B.

2027

2de Fase meerjarenperspectief (2027-2034)

Bijstelling benodigd krediet

€ 13.554.944

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

ad. 1. Conform raadsbesluiten inzake ophoging kredieten nieuwbouw OHV maart 2022, exclusief indexering 2022

€ 8.060.237

€ 2.259.635

€ 243.205

€ 75.000

€0

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2022 – 2037 Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2022-2037 kapitaallasten Omschrijving investeringen

Krediet

Primair Onderwijs

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2022

1ste inrichting (olp en meubilair) Vrije School Lelystad

75.000

(Tijdelijke) Uitbreiding Mozaïek

7.875

7.838

7.800

7.763

7.725

7.688

7.650

7.613

7.575

7.538

Inpandige aanpassingen OBS 3Sprong

157.380

11.069

11.017

10.702

10.649

Vervangende nieuwbouw KC Voorhof1)

13.341.490

289.066

287.954

286.842

285.730

284.618

283.507

282.395

281.283

280.171

279.059

277.948

276.836

275.724

274.612

Vervangende nieuwbouw De Schakel1)

8.084.530

175.165

174.491

173.817

173.144

172.470

171.796

171.123

170.449

169.775

169.101

168.428

167.754

167.080

166.407

169.651

verzekeringsgelden obs Triangel

11.279

11.226

11.174

11.122

10.964

10.912

10.859

10.807

10.754

10.597

10.544

-3.182.350

Vervangende nieuwbouw De Schakel1)

11.266.880

Vervangende nieuwbouw De Tjalk )

7.830.040

Vervangende nieuwbouw De Kring1)

9.760.554

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen

270.000

Technische & funtionele aanpssing De Fontein t.b.v. Vrije School

168.998

168.346

167.693

167.041

166.388

165.736

165.083

164.431

163.778

163.126

162.473

161.821

161.168

211.479

210.665

209.852

209.039

208.225

207.412

206.598

205.785

204.972

204.158

203.345

202.531

201.718

200.905

19.350

19.260

19.170

19.080

18.990

18.900

18.810

18.720

18.630

18.540

18.450

18.360

18.270

18.180

18.090

15.750

15.675

15.600

15.525

15.450

15.375

15.300

15.225

15.150

15.075

13.330

13.266

13.203

13.139

13.076

13.012

12.949

12.885

12.822

12.758

Primair / speciaal onderwijs Cofinanciering SUVIS Primair Onderwijs

150.000 2023

Totaal 1ste inrichting (olp en meubilair):

126.948

- (1 ste inrichting (olp en meubilair) Vrije School Lelystad)

84.483

- (1 ste inrichting (olp en meubilair) De Vuurtoren)

17.284

- (1 ste inrichting (olp en meubilair) De Tjotter/De Triangel)

25.181

Vervangende nieuwbouw KC Voorhof; indexering prijspeil 2022

656.401

14.222

14.167

14.113

14.058

14.003

13.949

13.894

13.839

13.784

13.730

13.675

13.620

13.566

13.511

Vervangende nieuwbouw De Schakel; indexering prijspeil 2022

554.330

12.010

11.964

11.918

11.872

11.826

11.780

11.733

11.687

11.641

11.595

11.549

11.502

11.456

11.410

Vervangende nieuwbouw De Tjalk; indexering prijspeil 2022

385.238

8.347

8.315

8.283

8.251

8.218

8.186

8.154

8.122

8.090

8.058

8.026

7.994

7.962

Vervangende nieuwbouw De Kring; indexering prijspeil 2022

480.219

10.405

10.365

10.325

10.285

10.245

10.205

10.165

10.125

10.085

10.045

10.005

9.965

9.925

9.885

1ste inrichting gymzalen KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring

400.000

22.000

21.900

21.800

21.700

21.600

21.500

21.400

21.300

21.200

21.100

21.000

20.900

20.800

20.700

107.738

107.323

106.909

106.494

106.080

105.666

105.251

104.837

104.423

104.008

103.594

103.179

102.765

Nieuwbouw 2

basisschool Warande (SCPO Lelystad)

4.972.500

Grondkosten 2de basisschool Warande (SCPO Lelystad)

7.929

440.664

2.203

2de Gymzaal Warande; 1.3 gymzaal/vergroot

1.783.640

38.646

38.497

38.348

38.200

38.051

37.902

37.754

37.605

37.456

37.308

37.159

37.011

36.862

Vervangende nieuwbouw basisschool De Albatros

3.631.071

78.673

78.371

78.068

77.765

77.463

77.160

76.858

76.555

76.252

75.950

75.647

75.345

75.042

Kosten sloop & bouwrijp maken locatie basisschool De Albatros

Permanente uitbreiding basisschool De Brink

22.976

22.867

22.759

22.650

22.542

22.434

22.325

22.217

22.109

22.000

21.892

21.783

Permanente uitbreiding basisscholen De Tjotter/De Triangel

2.061.930

44.675

44.503

44.331

44.160

43.988

43.816

43.644

43.472

43.301

43.129

42.957

42.785

42.613

Renovatie/levensduurverlenging Timotheüs basisschool

2.021.321

281.775

43.795

43.627

43.458

43.290

43.122

42.953

42.785

42.616

42.448

42.279

42.111

41.942

41.774

Aanvulende kosten levensduurverlenging Timotheüs; cofinanciering Timotheüs Primair Onderwijs

23.084

PM 2024

1ste inrichting (olp en meubilair)

125.000

13.125

13.063

13.000

12.938

12.875

12.813

12.750

12.688

12.625

12.563

Brede schoolpleinen

270.000

19.350

19.260

19.170

19.080

18.990

18.900

18.810

18.720

18.630

18.540

18.450

18.360

18.270

63.651

63.407

63.162

62.917

62.672

62.427

62.183

61.938

61.693

61.448

61.203

60.959

44.891

44.718

44.545

44.373

44.200

44.027

43.855

43.682

43.509

43.337

43.164

42.991

74.729

Vervangende nieuwbouw oudbouw basisschool De Boeier

2.937.760

Kosten sloop & bouwrijp maken locatie basisschool De Boeier

Permanente uitbreiding OBS De Vuurtoren

2.071.875

Kosten bouwrijp maken locatie basisschool OBS De Vuurtoren Primair Onderwijs

PM 2025

1ste inrichting (olp en meubilair)

125.000

Vervangende nieuwbouw basisschool De Windroos Kosten sloop & bouwrijp maken locatie basisschool De Windroos Primair Onderwijs

13.125

3.587.005

13.063

13.000

12.938

12.875

12.813

12.750

12.688

12.625

12.563

77.718

77.420

77.121

76.822

76.523

76.224

75.925

75.626

75.327

75.028

PM 2026

1ste inrichting (olp en meubilair)

125.000

13.125

13.063

13.000

12.938

12.875

12.813

12.750

12.688

12.625

12.563

Brede schoolpleinen

250.000

17.917

17.833

17.750

17.667

17.583

17.500

17.417

17.333

17.250

17.167

17.083

€ 1.566.338

€ 1.560.104

€ 1.553.870

€ 1.547.635

€ 1.541.401

€ 1.535.167

€ 1.506.432

€ 1.487.616

€ 1.469.058

€ 1.450.562

€ 1.410.453

N.T.B. 2de Fase meerjarenperspectief (2027-2034) Benodigde kapitaallasten

2027

NB € 54.254

€ 1.002.756

€ 1.347.010

€ 1.463.368

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2022 – 2037 Meerjarenoverzicht exploitatie 2022-2037 2022

2023

reeds in lasten 2022

Omschrijving exploitatielasten

2024

reeds in

begroting

bijstelling

lasten 2023

2025

reeds in

begroting

bijstelling

lasten 2024

2026

reeds in

begroting

bijstelling

lasten 2025

reeds in

begroting

bijstelling

lasten 2026

begroting

bijstelling

Algemeen Stelpost onvoorzien

50.000

10.000

75.000

50.000

30.000

10.000

75.000

50.000

20.000

30.000

75.000

75.000 75.000

10.000

20.000

30.000

10.000

20.000

30.000

10.000

20.000

75.000

160.000

0 0

Primair Onderwijs Stelpost verhuiskosten Huur tijdelijke uitbreiding De Vuurtoren (2 groepsruimten) Huur tijdelijke uitbreiding Mozaïek (2 groepsruimten) (Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening

75.000

Busvervoer gym i.v.m. sloop/herbouw gymzalen

130.000

225.000

Huur schoolwoningen Landerijen

244.000

213.000

Speciaal Onderwijs Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger

12.247

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

90.000

Huur sportvelden VO

121.000

124.000

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

114.500

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg Bijstelling begroting: Huurinkomsten Het Mozaïek/Kinderopvang GO! Huurinkomsten KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring Saldo bijstelling begroting en huurinkomsten

€ 170.000

€ 20.000

€ 170.000

132.259

€ 75.000

€ 170.000

€ 37.741

-€ 112.259

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

Omschrijving exploitatielasten

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

50.000

Stelpost verhuiskosten i.v.m. medegebruik

30.000

(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening

75.000

Huur schoolwoningen Landerijen

160.000

Algemeen Stelpost onvoorzien Primair Onderwijs

Speciaal Onderwijs Erfpacht houtstek / praktijkruimte Anger

12.247

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

90.000

Huur sportvelden VO

124.000

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

27.792

15.758

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg Totaal exploitatielasten

114.500 €

Huurinkomsten Het Mozaïek/Kinderopvang GO! Huurinkomsten KC Voorhof, De Schakel, De Tjalk, De Kring Saldo exploitatielasten - huurinkomsten

€

882.037

114.500 €

882.037

114.500 €

882.037

114.500 €

882.037

114.500 €

807.037

114.500 €

807.037

114.500 €

807.037

114.500 €

758.539

114.500 €

758.539

114.500 €

746.505

114.500 €

746.505

132.259

749.778

€

749.778

€

€ 75.000

749.778

€

749.778

€

674.778

€

674.778

€

674.778

€

626.280

€

626.280

€

614.246

€

614.246

€ 20.000

IHP Jaarprogramma 2022 – 2023

Bijlage II Leerlingenprognose 2021-2040

LEERLINGENPROGNOSE 2022 - 2040

Maart 2022

Colofon Deze prognose is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek E-mail: onderzoek@lelystad.nl Website: www.lelystad.nl/onderzoek

Lelystad, 2022

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING ............................................................................................................................................... 2 LEERLINGENPROGNOSE 2022-2040 ................................................................................................... 3 RUIMTEBEHOEFTE ................................................................................................................................ 6 PROGNOSE BASISGENERATIE ............................................................................................................ 8 WERKWIJZE .......................................................................................................................................... 11

Prognosemodel.................................................................................................................................. 11 Input in het model ............................................................................................................................. 11 Herkomstgebieden en voedingsgebieden ........................................................................................ 11 Belangstellingspercentages............................................................................................................... 13 Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw................................................................ 14 Deelnamepercentages ...................................................................................................................... 14 BIJLAGEN .............................................................................................................................................. 15

INLEIDING

De gemeente Lelystad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Daarnaast ontwikkelt de gemeente eigen beleid op het terrein van onderwijshuisvesting. Dit beleid krijgt concrete vorm in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Aan de basis van dit plan liggen prognoses van het aantal leerlingen per school. Jaarlijks stelt Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad de leerlingenprognose op voor het reguliere basisonderwijs in Lelystad en berekent de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte. Deze rapportage bespreekt de leerlingenprognose. Deze leerlingenprognose beslaat de periode 2022 tot 2040 en heeft betrekking op 32 bestaande basisscholen en één dependance in Lelystad. Op het moment van opstellen van de prognose waren er twee aanvragen voor basisscholen ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.1 Deze twee aanvragen zijn niet opgenomen in deze prognose. Het doel van de leerlingenprognose en ruimtebehoefteberekeningen is het verkrijgen van inzicht in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen en de daarvoor benodigde ruimte. Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen op aanvragen vanuit schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen in het kader van het IHP.

Prognoses hebben twee belangrijke kenmerken die in gedachten dienen te worden gehouden bij het gebruik hiervan: 1. De vooruitberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. De uitkomsten hebben daarom een indicatief karakter. 2. Natuurlijke en sociale processen beïnvloeden de ontwikkeling van de maatschappij. Periodieke bijstelling van prognoses is daarom noodzakelijk. Prognoses zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op veronderstellingen over deze processen. De uitkomsten hebben dan ook een beperkte geldigheidsduur, in het geval van deze prognose geldt een duur van één jaar. Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een school op basis van het recente verleden in combinatie met de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie. In de prognoses wordt geen rekening gehouden met het beleid van de scholen of van de gemeente. Daarnaast kan het keuzegedrag van ouders in de toekomst veranderen. Ook dit is niet opgenomen in deze prognose. De berekening van de prognose en ruimtebehoefte is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen het team Jeugdhulp en Onderwijs en het team Onderzoek en Statistiek. Daarnaast heeft het bureau Pronexus het team Onderzoek en Statistiek ondersteund bij het maken van de prognose. Pronexus is de leverancier van het softwarepakket G4Pro waarmee de leerlingenprognose is opgesteld.

In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de prognose gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandelt de ruimtebehoefte van de basisscholen, die uit de prognose voortkomt. Daarna komt in hoofdstuk 4 de ontwikkeling van de basisgeneratie aan bod. Dit geeft inzicht in de verwachte veranderingen in het aantal kinderen per wijk. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de gevolgde werkwijze. In de bijlagen staan de volledige tabellen en uitkomsten van de prognose.

1 Het betreft een aanvraag van Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor een basisschool van een protestants christelijke

basisschool en de aanvraag van Stichting Vrijeschool Lelystad voor een vrijeschool.

LEERLINGENPROGNOSE 2022-2040 Deze leerlingenprognose voor het primair basisonderwijs beslaat de periode 2022-2040 en heeft betrekking op 32 basisscholen. Voor de dependance Kindcentrum Warande is eveneens een (separate) prognose gemaakt. Vanwege de voorziene nieuwbouw in de wijk Warande, en de daaruit voortkomende groei van de basisgeneratie in Warande, is er vanaf 2026 een fictieve basisschool in Warande opgenomen in het model. Bij het opstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de woonwijk, de leeftijd en de basisschool van de leerling. Hieruit zijn belangstellingspercentages voor de basisscholen berekend. Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als ‘het percentage van het aantal potentiële leerlingen (de basisgeneratie) uit een herkomstgebied (wijk) dat naar een bepaalde school gaat’. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, peildatum 1 oktober 2021) genomen. Voor meer informatie over de gevolgde werkwijze zie hoofdstuk 5. In de tabellen 2.1 en 2.2 staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de leerlingenprognose per basisschool. Tabel 2.1 toont het totaal aantal leerlingen per school; tabel 2.2 toont het aantal leerlingen in de onderbouw.

In alle tabellen bevat de kolom van het jaar 2022 de leerlingaantallen van peildatum 1 oktober 2021. In Bijlagen 1 en 2 staat de volledige versie; in bijlage 7 is op detailniveau de prognose per school te zien.

Tabel 2.1. Waargenomen aantal (2022) en prognose aantal leerlingen per basisschool Wijk

School

2022

2023

2024

2025

2027

2032

2037

2040

Totaal

Lelystad

7.168

7.177

7.197

7.220

7.397

7.894

8.775

9.636

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

117

116

115

118

124

131

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

161

163

165

163

159

151

153

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

108

112

109

103

104

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

223

245

253

252

245

231

234

Atolwijk

15FM - Wingerd

244

254

259

265

270

259

262

269

Atolwijk

15WK - Regenboog

178

174

172

169

163

166

170

Atolwijk

16DM - Optimist

159

154

149

152

150

146

150

156

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

144

139

136

134

131

132

136

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

160

142

132

130

132

139

Boswijk

15QG - Horizon

209

213

208

206

203

197

202

209

Boswijk

16MD - Driemaster

261

259

251

249

246

243

257

268

Boswijk

16YM - Brink

159

165

161

159

157

154

157

163

Waterwijk

06RU - Helmstok

140

136

133

131

135

140

146

Waterwijk

15UW - Driestromenland

123

117

115

113

112

120

122

126

Waterwijk

16ZC - Poolster

181

186

185

183

190

195

201

Bolder

12XI - Kring

387

382

380

383

419

436

431

438

Bolder

15IR - Mozaiek

160

170

175

177

190

197

202

206

Bolder

16CA - Lepelaar

191

189

191

211

218

219

221

Bolder

16HL - Albatros

204

199

200

202

212

216

217

219

Bolder

16KA - Grundel

178

179

183

184

194

199

202

205

Kustwijk

13DH - Toermalijn

273

263

265

267

257

249

253

Kustwijk

16AK - Windroos

209

205

206

207

209

211

212

218

Kustwijk

16GB - Boeier

423

424

438

448

446

440

449

461

Kustwijk

16NU - Finnjol

186

183

186

188

182

178

181

184

Havendiep

15SQ - Schakel

208

210

205

211

224

236

245

Havendiep

16NB - Tjotter

298

307

319

335

362

382

399

Havendiep

16UD - Triangel

144

145

148

147

155

164

170

180

Havendiep

16XS - Tjalk

231

233

229

233

253

293

307

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

169

156

154

153

147

150

164

173

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

406

434

447

467

464

499

458

520

Landerijen

15LH - 3sprong

300

289

282

280

274

284

297

310

Landerijen

16IV - Meander

371

361

353

352

346

358

373

390

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

272

276

279

283

284

288

303

315

Warande

0000 – fictieve school

112

489

1.213

1.787

Tabel 2.2 Waargenomen aantal (2022) en prognose van aantal leerlingen in de onderbouw per basisschool, excl. fictieve basisschool Warande Wijk

School

2022

2023

2024

2025

2027

2032

2037

2040

Totaal

Lelystad

3.484

3.494

3.510

3.527

3.559

3.695

3.775

3.917

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

118

135

141

137

115

117

Atolwijk

15FM - Wingerd

127

132

134

138

140

129

131

134

Atolwijk

15WK - Regenboog

Atolwijk

16DM - Optimist

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

Boswijk

15QG - Horizon

101

104

102

101

100

101

104

Boswijk

16MD - Driemaster

128

127

124

122

121

128

134

Boswijk

16YM - Brink

Waterwijk

06RU - Helmstok

Waterwijk

15UW - Driestromenland

Waterwijk

16ZC - Poolster

100

Bolder

12XI - Kring

195

191

193

211

218

216

219

Bolder

15IR - Mozaiek

104

101

103

Bolder

16CA - Lepelaar

109

110

Bolder

16HL - Albatros

106

104

105

111

108

109

Bolder

16KA - Grundel

101

102

Kustwijk

13DH - Toermalijn

138

133

134

135

130

124

127

Kustwijk

16AK - Windroos

105

106

109

Kustwijk

16GB - Boeier

219

224

233

239

238

220

225

230

Kustwijk

16NU - Finnjol

Havendiep

15SQ - Schakel

112

118

122

Havendiep

16NB - Tjotter

158

163

170

178

181

191

199

Havendiep

16UD - Triangel

Havendiep

16XS - Tjalk

115

118

121

119

121

126

146

153

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

228

239

244

255

253

249

229

260

Landerijen

15LH - 3sprong

142

143

142

141

138

142

148

155

Landerijen

16IV - Meander

167

159

154

153

151

179

186

195

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

137

141

142

144

145

144

151

157

RUIMTEBEHOEFTE Op basis van de prognose is een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte per school voor de periode 2022-2037. De berekening is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 van de gemeente Lelystad. De ruimtebehoefte van scholen wordt op basis van deze Verordening berekend en toegekend in m2, conform de VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Tabel 3.1 toont een samenvatting van de berekende ruimtebehoefte per basisschool. Daaruit blijkt dat de totale ruimtebehoefte in de periode tot 2025 nagenoeg constant zal blijven op ongeveer 46.000m2. Vanaf 2025 zal de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs met circa 8.000 m2 stijgen naar ruim 54.000m2 in 2037. Deze toename op stadniveau komt voornamelijk voor rekening van de verwachte groei in de wijk Warande, waar de komende jaren huishoudens in de gezinsvormende leeftijd zich zullen gaan vestigen. Over de periode 2022-2037 stijgt de ruimtebehoefte in deze wijk met 6.500 m2 . In de bestaande stad stijgt de ruimtebehoefte over de periode 2022-2037 in Havendiep met circa 1.000 m2 en in Bolder met ruim 800 m2. In de overige wijken zijn er geen grote wijzigingen. Deze ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wijkniveau weerspiegelt de demografische ontwikkeling. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze demografische ontwikkeling.

Tabel 3.1 Ruimtebehoefte (in m2) per basisschool Wijk

School

2022

2023

2024

2025

2027

2032

2037

Totaal

Lelystad

45.791

45.839

45.938

46.046

47.156

49.680

54.197

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

789

783

778

794

824

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

1.190

1.203

1.215

1.203

1.178

1.129

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

809

864

888

870

833

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

1.572

1.706

1.756

1.750

1.706

1.621

Atolwijk

15FM - Wingerd

1.449

1.502

1.528

1.558

1.583

1.528

1.543

Atolwijk

15WK - Regenboog

1.145

1.124

1.114

1.098

1.066

1.081

Atolwijk

16DM - Optimist

1.178

1.147

1.116

1.135

1.123

1.098

1.123

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

1.085

1.055

1.036

1.024

1.006

1.012

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

1.184

1.073

1.012

1.000

1.012

Boswijk

15QG - Horizon

1.292

1.312

1.287

1.275

1.260

1.229

1.255

Boswijk

16MD - Driemaster

1.563

1.552

1.511

1.500

1.485

1.468

1.542

Boswijk

16YM - Brink

1.178

1.215

1.190

1.178

1.166

1.147

1.166

Waterwijk

06RU - Helmstok

904

884

869

859

879

904

Waterwijk

15UW - Driestromenland

957

920

907

895

888

938

951

Waterwijk

16ZC - Poolster

1.313

1.344

1.338

1.325

1.369

1.399

Bolder

12XI - Kring

2.196

2.170

2.160

2.175

2.361

2.449

2.423

Bolder

15IR - Mozaiek

1.184

1.245

1.276

1.288

1.369

1.412

1.442

Bolder

16CA - Lepelaar

1.375

1.363

1.375

1.497

1.541

1.547

Bolder

16HL - Albatros

1.341

1.313

1.318

1.329

1.385

1.408

1.414

Bolder

16KA - Grundel

1.187

1.194

1.215

1.221

1.277

1.305

1.321

Kustwijk

13DH - Toermalijn

1.639

1.586

1.597

1.607

1.555

1.512

Kustwijk

16AK - Windroos

1.251

1.231

1.236

1.241

1.251

1.261

1.266

Kustwijk

16GB - Boeier

2.328

2.333

2.403

2.453

2.443

2.413

2.458

Kustwijk

16NU - Finnjol

1.344

1.325

1.344

1.357

1.319

1.294

1.313

Havendiep

15SQ - Schakel

1.289

1.299

1.273

1.304

1.373

1.436

Havendiep

16NB - Tjotter

1.699

1.744

1.805

1.885

2.021

2.121

Havendiep

16UD - Triangel

976

982

997

992

1.036

1.085

1.117

Havendiep

16XS - Tjalk

1.586

1.599

1.575

1.599

1.719

1.960

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

1.203

1.126

1.115

1.109

1.072

1.091

1.173

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

2.242

2.383

2.448

2.549

2.534

2.710

2.504

Landerijen

15LH - 3sprong

1.709

1.654

1.618

1.608

1.578

1.629

1.694

Landerijen

16IV - Meander

2.066

2.016

1.976

1.971

1.940

2.001

2.076

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

1.568

1.588

1.603

1.623

1.629

1.649

1.724

Warande

0000 – fictieve school

763

2.660

6.301

PROGNOSE BASISGENERATIE De basisgeneratie bestaat uit de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Dit is het deel van de bevolking waarvan verwacht mag worden dat het de basisschool bezoekt. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt namelijk door naar het voortgezet onderwijs. De omvang van de basisgeneratie wordt afgeleid uit de bevolkingsprognose. Onderzoek en Statistiek stelt jaarlijks deze bevolkingsprognose op. Vanwege de verhoogde groeiambities van Lelystad heeft Onderzoek en Statistiek drie verschillende woningbouw-scenario’s doorgerekend. Figuur 4.1 laat de geprognosticeerde ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor deze drie scenario’s, en de voorgaande prognose. Tot 2025 blijft de basisgeneratie in alle prognoses stabiel op circa 8.000 kinderen. Vanaf 2025 ligt de basisgeneratie in de drie nieuwe scenario’s hoger dan in de vorige prognose. Ten grondslag aan deze leerlingenprognose 2022-2040 ligt scenario 2 van de bevolkingsprognose 20222040.2 Dit scenario veronderstelt dat er vanaf 2024 jaarlijks 1.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Hierdoor groeit de basisgeneratie in de periode 2025-2040 met zo’n 45% van circa 8.000 kinderen naar ruim 11.600 kinderen. Figuur 4.1 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad, 2022-2040.

Ontwikkeling basisgeneratie 2022-2040 14.000 12.000

Aantal

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

Jaar Prognose 2021-2040

Prognose 2022-2040 scenario 1

Prognose 2022-2040 scenario 2

Prognose 2022-2040 scenario 3

2 De Bevolkingsprognose 2022-2040 is raadpleegbaar via https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/.

De forse toename van de basisgeneratie komt door de omvangrijke nieuwbouw in de stad. De ontwikkeling van de basisgeneratie per wijk verschilt. In wijken waar veel nieuwbouw plaatsvindt, zal de basisgeneratie stijgen. In wijken waar weinig tot geen nieuwbouw zal plaatsvinden, zal de basisgeneratie aanvankelijk iets dalen om daarna te stabiliseren en soms zelfs licht te groeien. De wijk Warande kent de meeste nieuwbouw, die naar verwachting jonge gezinnen zal aantrekken, en als gevolg hiervan heeft arande de grootste toename van de basisgeneratie. Figuur 4.2 toont dat de basisgeneratie naar verwachting met bijna 2.700 kinderen toeneemt tussen 2022 en 2040: van ruim 450 kinderen in 2022 naar 3.150 in 2040. De groei trekt aan vanaf 2025 en versnelt verder vanaf 2030. Dit hangt samen met de verwachte versnelling van de woningbouw in Warande: gemiddeld ruim 300 woningen in de periode 2025-2029 en gemiddeld 500 woningen in de periode 2030-2040. Figuur 4.2 Prognose van de basisgeneratie in Warande, 2021-2040.

Aantal

Basisgeneratie in Warande 2021-2040 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Jaar

Figuur 4.3 laat de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor de overige wijken van de stad. Zonder nieuwbouw kennen wijken een patroon van aanvankelijk krimp, dan stabilisatie en daarna licht herstel van de basisgeneratie.3 In 2040 zal in deze wijken de basisgeneratie nog net onder het niveau van 2020 liggen. De mate van krimp en herstel varieert per wijk. De basisgeneratie daalt relatief het meest in Boswijk, Landerijen en Haven (ruim 13% daling), en absoluut gezien het meest in Boswijk (-128) en Atolwijk (-111). De Zuiderzeewijk kent door woningbouw de eerste jaren groei van 11% ten opzichte van 2022, maar daarna volgt ook het patroon van krimp, stabilisatie en herstel. Daarnaast zijn er vier wijken die groei doormaken als gevolg van verwachte nieuwbouw: Bolder, Stadshart, Havendiep en Buitengebied. De ontwikkeling van het stationsgebied en het Stadshart zorgt voor een toename in de basisgeneratie van zowel Bolder als Stadshart vanaf 2024-2025. De basisgeneratie in Havendiep neemt toe vanaf 2030 door geprognosticeerde woningbouw. In de prognose zijn de woningen opgenomen die op grond van de ambitie van de gemeente wel gebouwd zouden moeten worden, maar waar voor op dit moment nog geen locatie is bepaald, opgenomen in het Buitengebied. Hierdoor neemt de basisgeneratie in Buitengebied sterk toe vanaf 2027.

3 Wijken die dit patroon volgen zijn: Atolwijk, Boswijk, Kustwijk, Landerijen, Haven en Waterwijk.

Figuur 4.3 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad naar wijk, 2021-2040.

WERKWIJZE Prognosemodel Leerlingenprognoses voor de berekening van de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs dienen te voldoen aan het programma van eisen dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze leerlingenprognose is gebruik gemaakt van het model G4Pro, ontwikkeld door Pronexus B.V. Dit model voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de leerlingenprognose ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs.

Input in het model De input voor de leerlingenprognose zijn: 1. De basisgeneratie op wijkniveau afkomstig uit de bevolkingsprognose 2022-20404; 2. De leerlingentelling per 1 oktober 2021 per school uitgesplitst naar woonbuurt en leeftijd (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4Pro in een aantal stappen: Herkomstgebieden en voedingsgebieden De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school zijn leerlingen betrekt. De herkomstgebieden bestaan uit de elf stadswijken, met daarbij een onderscheid tussen de Waterwijk en de Landerijen; in totaal dus 12 herkomstgebieden die corresponderen met een stadswijk. Deze indeling komt overeen met de wijkindeling van de bevolkingsprognose. Per school (32 in totaal en één dependance) wordt vervolgens het voedingsgebied berekend. Elke school heeft een eigen voedingsgebied, op basis van de waargenomen herkomst (woonwijk) van zijn leerlingen. Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is”. Een uitzondering daarop is de school Timotheüs, die veel kinderen van buiten de gemeente Lelystad aantrekt. Het voedingsgebied van Timotheüs kon hierdoor slechts berekend worden voor minder dan de helft van de leerlingen.

4 Raadpleegbaar via www.lelystadinzicht.nl (Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek).

Figuur 5.1 Herkomstgebieden en de scholen, naar gezindte.

Tabel 5.1 Basisscholen per wijk Wijk

Instelling

Zuiderzeewijk

Timotheüs, Laetare, Ichthus, De Vuurtoren

Atolwijk

De Wingerd, De Optimist, De Regenboog, Al-Ishaan

Boswijk

’t Schrijverke, Horizon, De Driemaster, De Brink

Waterwijk

De Helmstok, Driestromenland, De Poolster

Landerijen

3sprong, Lispeltuut, De Meander

Bolder (Schepenwijk)

De Kring, Het Mozaïek, De Lepelaar, De Albatros, De Grundel

Kustwijk

De Toermalijn, De Windroos, De Boeier, De Finnjol

Havendiep (Botter)

De Schakel, De Tjotter, De Triangel, De Tjalk

Lelystad-Haven

De Sluis

Stadshart

Buitengebied

Warande

Kindcentrum Warande (dependance Tjotter)

Belangstellingspercentages Op basis van de basisgeneratie en het voedingsgebied wordt per school een prognose van de leerlingenaantallen berekend. Dit houdt in dat de leerlingen uit de basisgeneratie verdeeld worden over de scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van het belangstellingspercentage: het deel van de basisgeneratie in een wijk dat ‘kiest’ voor een bepaalde school. Op deze wijze ontstaat inzicht in de toestroom van leerlingen per woongebied. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (DUO, 1 oktober 2021) genomen. Vervolgens zijn op basis van drie aannames de toekomstige belangstellingspercentages bepaald. De eerste aanname is dat er sprake zal zijn van een afvlakkende trend over de laatste drie jaar. Dat houdt in dat wanneer er de afgelopen drie jaar groei heeft plaatsgevonden, de aanname is dat deze groei zich de komende drie jaar voortzet, alhoewel de groei ieder jaar minder zal zijn. Krimp is analoog gemodelleerd. Een tweede aanname is dat daar waar het verschil in belangstellingspercentages tussen de instroomgroep (4- tot 5-jarigen) en de gehele groep (4- tot 12jarigen) groter is dan 5%, het verschil tussen beiden in vier jaar tijd halveert, waarbij de deelnamepercentages per wijk constant worden gehouden.

Tenslotte is de korte termijn prognose gebaseerd op het instroomdoorstroommodel vergeleken met de lange termijn prognose. Bij betekenisvolle verschillen tussen korte en lange termijn prognose wordt de lange termijn prognose bijgesteld. Aanvullende aannames in het model •

•

Groei van de basisgeneratie in Warande De wijk Warande zal naar verwachting forse groei doormaken. De hierboven beschreven methode is voor belangstellingspercentages zal bij grote groei van de basisgeneratie in Warande leiden tot een disproportionele groei van de leerlingenaantallen bij de bestaande scholen die leerlingen uit de wijk Warande ontvangen. Om dit effect te dempen zijn de volgende aannames opgelegd in het model: o Kindcentrum Warande Het belangstellingpercentage van Kindcentrum Warande vanuit de wijk Warande is gemaximeerd zodat het totale aantal leerlingen op Kindcentrum Warande de capaciteit van de school niet overschrijdt. o

Scholen buiten de wijk Warande Om te compenseren voor de groei van Warande zijn de belangstellingpercentages van kinderen uit Warande voor de scholen buiten Warande dalend. Hierdoor heeft de groei van Warande beperkt invloed op de scholen buiten Warande.

Fictieve school Warande Onder bovenstaande twee aannames kan een deel van de basisgeneratie van Warande vanaf 2026 niet op een bestaande school geplaatst worden. Voor dit deel van de basisgeneratie is een fictieve school opgenomen in de prognose. De leerlingontwikkeling op deze fictieve school laat zien voor hoeveel kinderen uit Warande er additionele basisschoolcapaciteit nodig is.

Nieuwbouw in Buitengebied In prognose is in het Buitengebied nieuwbouw opgenomen waarvan de locatie nog niet bekend is. Hierdoor is het niet mogelijk de toename van de basisgeneratie uit het Buitengebied toe te kennen aan de dichtstbijzijnde bassischolen. In deze prognose is het Buitengebied daarom buiten beschouwing gelaten.

Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw Er zijn twee manieren om de leerlingenprognose onderbouw uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd op het belangstellingspercentage voor de gehele basisgeneratie. Deze methode voldoet aan het programma van eisen. Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van de onderbouw uit het verleden, maar slechts gekeken wordt naar de ontwikkeling van de gehele basisgeneratie. Hierdoor is deze methode niet representatief en betrouwbaar voor de korte en middellange termijn. Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal leerlingen in de onderbouw ten opzichte van de basisgeneratie, de zogenaamde verhoudingsmethodiek. Voor de leerlingenprognose van de onderbouw (4- tot 7-jarigen) is uitgegaan van deze verhoudingsmethodiek. Dit betekent dat voor de korte termijn (de eerste vijf jaar) de onderbouw is berekend volgens de werkelijke verhouding tussen de 4- tot 7jarigen en de 4-tot 12-jarigen op de school. Aan de hand van de meest recente DUO-gegevens is een verhoudingspercentage berekend. Deze verhoudingsmethodiek is niet geheel volgens het voorgeschreven programma van eisen, maar geeft wel een betere inschatting voor de korte termijn. Daarom is gekozen voor deze methode.

Deelnamepercentages Tot slot is gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk herkomstgebied. Deze lag in Lelystad per 1 oktober 2021 op 90,5%. Dat betekent dat 90,5% van de basisgeneratie op 1 oktober 2021 een basisschool in Lelystad bezocht. De overige 9,5% gaat bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs of buiten Lelystad naar een basisschool. De huidige deelnamepercentages worden doorgetrokken naar de toekomst.

BIJLAGEN BIJLAGE 1: Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2022 (peildatum 1 oktober 2021) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2023 t/m 1 januari 2040 BIJLAGE 2: Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2022 (peildatum 1 oktober 2021) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2023 t/m 1 januari 2040 BIJLAGE 3: Tabellen ruimtebehoefte 2022-2037 BIJLAGE 4: Tabellen basisgeneratie 2022-2040 BIJLAGE 5: Woningvoorraadontwikkeling 2022-2040 BIJLAGE 6: Begrippen en afkortingen BIJLAGE 7: Leerlingenprognose per school in detail

BIJLAGE 1: Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2022 (peildatum 1 oktober 2021) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2023 t/m 1 januari 2040 BRIN

Naam

Wijk

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

7.168

7.177

7.197

7.220

7.380

7.397

7.436

7.518

7.627

7.745

7.894

8.044

8.201

8.350

8.548

8.775

9.041

9.329

9.636

07AA

Timotheüs

totaal Lelystad Zuiderzeewijk

117

116

115

117

118

120

122

123

124

125

124

126

129

131

12QA

Laetare

Zuiderzeewijk

161

163

165

163

161

159

155

154

153

151

150

151

152

153

14KM

Ichthus

Zuiderzeewijk

108

112

110

109

106

105

103

102

103

102

103

104

15PG

Vuurtoren

Zuiderzeewijk

223

245

253

252

248

245

239

238

235

232

231

230

231

230

231

232

233

234

15FM

Wingerd

Atolwijk

244

254

259

265

273

270

266

264

262

259

260

261

262

265

266

269

15WK

Regenboog

Atolwijk

178

174

172

171

169

167

165

163

164

165

166

167

169

170

16DM

Optimist

Atolwijk

159

154

149

152

151

150

149

148

146

147

148

149

150

152

153

156

28BL

Al-Ihsaan

Atolwijk

144

139

136

134

135

134

133

132

131

132

133

134

136

13IP

't Schrijverke

Boswijk

160

142

132

130

131

132

133

132

134

136

139

15QG

Horizon

Boswijk

209

213

208

206

204

203

201

199

198

196

197

198

199

200

201

202

205

206

209

16MD

Driemaster

Boswijk

261

259

251

249

247

246

245

243

242

241

243

245

248

251

253

257

260

263

268

16YM

Brink

Boswijk

159

165

161

159

158

157

156

155

154

153

154

155

157

159

160

163

06RU

Helmstok

Waterwijk

140

136

133

131

132

131

133

134

135

137

138

139

140

142

144

146

15UW

Driestromenland

Waterwijk

123

117

115

113

112

115

118

120

121

122

123

125

126

16ZC

Poolster

Waterwijk

181

186

185

184

183

182

186

188

190

191

193

195

196

198

201

12XI

Kring

Bolder

387

382

380

383

414

419

427

436

438

437

436

435

434

431

433

435

438

15IR

Mozaiek

Bolder

160

170

175

177

189

190

193

196

197

196

197

199

200

201

202

203

204

206

16CA

Lepelaar

Bolder

191

189

191

208

211

215

219

220

219

218

219

221

16HL

Albatros

Bolder

204

199

200

202

212

214

217

216

215

216

217

218

219

16KA

Grundel

Bolder

178

179

183

184

194

195

198

199

200

201

202

203

204

205

13DH

Toermalijn

Kustwijk

273

263

265

267

263

257

253

251

250

249

250

252

253

16AK

Windroos

Kustwijk

209

205

206

207

210

209

211

210

211

212

214

216

218

16GB

Boeier

Kustwijk

423

424

438

448

452

446

441

443

441

439

440

441

443

445

447

449

453

456

461

16NU

Finnjol

Kustwijk

186

183

186

188

186

182

180

179

178

179

180

181

182

183

184

15SQ

Schakel

Havendiep

208

210

205

212

211

210

215

220

224

230

235

239

237

236

239

241

245

16NB

Tjotter

Havendiep

298

307

319

337

335

334

343

353

362

372

381

388

385

382

388

393

399

16UD

Triangel

Havendiep

144

145

148

147

154

155

156

159

162

164

165

164

167

170

174

177

180

16XS

Tjalk

Havendiep

231

233

229

235

233

231

238

245

253

263

273

283

288

293

298

302

307

Sluis

Lelystad Haven Warande

169

156

154

153

151

147

145

144

146

149

150

153

157

159

160

164

166

170

173

406

434

447

467

445

464

481

487

492

502

499

484

457

417

437

458

478

500

520

16ZS 16NB 01 15LH

Kindcentrum Warande 3Sprong

Landerijen

300

289

282

280

277

274

273

274

278

280

284

287

289

292

294

297

301

306

310

16IV

Meander

Landerijen

371

361

353

352

349

346

345

347

351

354

358

361

364

368

370

373

378

385

390

27TZ

Lispeltuut

Landerijen

272

276

279

283

287

284

282

283

285

286

288

290

292

295

298

303

306

311

315

----

fictieve school

Warande

112

162

219

287

381

489

608

740

888

1.043

1.213

1.391

1.585

1.787

BIJLAGE 2: Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2022 (peildatum 1 okt 2021) en geprognosticeerd aantal voor 1 jan 2023 t/m 1 jan 2040, excl. fictieve school Warande BRIN nr.

Naam

Wijk

07AA

Timotheüs

totaal Lelystad Zuiderzeewijk

12QA

Laetare

Zuiderzeewijk

14KM

Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG

Vuurtoren

15FM

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

3.484

3.494

3.510

3.527

3.565

3.559

3.571

3.592

3.630

3.655

3.695

3.709

3.724

3.723

3.744

3.775

3.818

3.867

3.917

Zuiderzeewijk

118

135

141

138

137

131

127

123

119

115

116

117

Wingerd

Atolwijk

127

132

134

138

142

140

137

135

133

130

129

130

131

132

133

134

15WK

Regenboog

Atolwijk

16DM

Optimist

Atolwijk

28BL

Al-Ihsaan

Atolwijk

13IP

't Schrijverke

Boswijk

15QG

Horizon

Boswijk

101

104

102

101

100

101

102

103

104

16MD

Driemaster

Boswijk

128

127

124

122

121

120

121

122

124

125

126

128

130

131

134

16YM

Brink

Boswijk

06RU

Helmstok

Waterwijk

15UW

Driestromenland

Waterwijk

16ZC

Poolster

Waterwijk

100

12XI

Kring

Bolder

195

191

193

208

211

215

219

218

217

216

217

219

15IR

Mozaiek

Bolder

103

104

103

102

100

101

102

103

16CA

Lepelaar

Bolder

100

104

109

110

16HL

Albatros

Bolder

106

104

105

111

110

109

108

107

108

109

16KA

Grundel

Bolder

100

101

102

13DH

Toermalijn

Kustwijk

138

133

134

135

133

130

128

127

126

125

124

125

126

127

16AK

Windroos

Kustwijk

100

102

105

106

107

108

109

16GB

Boeier

Kustwijk

219

224

233

239

241

238

233

230

226

222

220

221

222

223

225

226

228

230

16NU

Finnjol

Kustwijk

15SQ

Schakel

Havendiep

104

112

115

117

119

118

119

121

122

16NB

Tjotter

Havendiep

158

163

170

180

178

176

173

176

178

181

186

190

194

192

191

194

196

199

16UD

Triangel

Havendiep

16XS

Tjalk

Havendiep

115

118

121

119

122

121

119

118

121

123

126

131

136

141

144

146

149

151

153

16ZS

Sluis

16NB 01 15LH

Kindcentrum Warande 3Sprong

Lelystad Haven Warande

16IV 27TZ

228

239

244

255

243

253

258

257

255

256

249

242

228

208

218

229

239

250

260

Landerijen

142

143

142

141

140

138

137

139

140

142

143

144

146

147

148

150

153

155

Meander

Landerijen

167

159

154

153

152

151

155

160

167

172

179

180

182

184

185

186

189

192

195

Lispeltuut

Landerijen

137

141

142

144

146

145

143

144

143

144

145

146

147

149

151

153

155

157

BIJLAGE 3: Tabellen ruimtebehoefte 2022 - 2037

Ontwikkeling van 06RU - HELMSTOK prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

140

136

133

131

132

131

133

134

135

137

138

139

140

Onderbouw

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

904

884

869

859

864

859

869

874

879

889

894

899

904

Fictief BVO

1025

Tekort / overschot

121

141

156

166

161

166

156

151

146

136

131

126

121

4,5

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

4,5

prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

117

116

115

117

118

120

122

123

124

125

124

Onderbouw

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ontwikkeling van 07AA - TIMOTHEUS

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

789

783

778

789

794

804

814

819

824

829

824

Fictief BVO

1142

Tekort / overschot

353

359

364

353

348

338

328

323

318

313

318

4,5

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

4,5

Ontwikkeling van 12QA - LAETARE prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

161

163

165

163

161

159

155

154

153

151

150

151

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose Tijdelijk Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1190

1203

1215

1203

1190

1178

1154

1147

1141

1129

1123

1129

Fictief BVO

1647

Tekort / overschot

457

444

432

444

457

469

493

500

506

518

524

518

7,5

prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

387

382

380

383

414

419

427

436

438

437

436

435

434

431

Onderbouw

195

191

193

208

211

215

219

218

217

216

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

2335

2361

2403

2449

2459

2454

2449

2444

2439

2423

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

Ontwikkeling van 12XI - KRING

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

2196

2170

2160

2175

Fictief BVO

1326

Tekort / overschot

-870

-844

-834

-849

-1009

-1035

-1077

-1123

-1133

-1128

-1123

-1118

-1113

-1097

16,5

19,5

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

16,5

Ontwikkeling van 13DH - TOERMALIJN prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

273

263

265

267

263

257

253

251

250

249

Onderbouw

138

133

134

135

133

130

128

127

126

125

124

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1639

1586

1597

1607

1586

1555

1533

1523

1518

1512

Fictief BVO

1337

Tekort / overschot

-302

-249

-260

-270

-249

-218

-196

-186

-181

-175

10,5

prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

160

142

132

130

131

132

133

132

Onderbouw

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

Ontwikkeling van 13IP - SCHRIJVERKE

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1184

1073

1012

1000

1006

1012

1018

1012

Fictief BVO

2014

Tekort / overschot

830

941

1002

1014

1008

1002

996

1002

7,5

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

Ontwikkeling van 14KM - ICHTHUS prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

108

112

110

109

106

105

103

102

103

102

103

Onderbouw

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

864

888

876

870

852

846

833

827

833

827

833

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

809

Fictief BVO

716

Tekort / overschot

-93

-148

-172

-160

-154

-136

-130

-117

-111

-117

-111

-117

prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

244

254

259

265

273

270

266

264

262

259

260

261

262

Onderbouw

127

132

134

138

142

140

137

135

133

130

129

130

131

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

Ontwikkeling van 15FM - WINGERD

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1449

1502

1528

1558

1598

1583

1563

1553

1543

1528

1533

1538

1543

Fictief BVO

1212

Tekort / overschot

-237

-290

-316

-346

-386

-371

-351

-341

-331

-316

-321

-326

-331

10,5

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

10,5

Ontwikkeling van 15IR - MOZAIEK prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

160

170

175

177

189

190

193

196

197

196

197

199

200

201

202

Onderbouw

103

104

103

102

100

101

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1184

1245

1276

1288

1363

1369

1387

1406

1412

1406

1412

1424

1430

1436

1442

Fictief BVO

1112

Tekort / overschot

-72

-133

-164

-176

-251

-257

-275

-294

-300

-294

-300

-312

-318

-324

-330

10,5

prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

300

289

282

280

277

274

273

274

278

280

284

287

289

292

294

297

Onderbouw

142

143

142

141

140

138

137

139

140

142

143

144

146

147

148

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

Ontwikkeling van 15LH - Driesprong

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1709

1654

1618

1608

1593

1578

1573

1578

1598

1608

1629

1644

1654

1669

1679

1694

Fictief BVO

1720

102

112

127

142

147

142

122

112

13,5

Tekort / overschot 11 Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte 13,5

Ontwikkeling van 15PG - VUURTOREN prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

300

289

282

280

277

274

273

274

278

280

284

287

289

292

294

297

Onderbouw

142

143

142

141

140

138

137

139

140

142

143

144

146

147

148

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1709

1654

1618

1608

1593

1578

1573

1578

1598

1608

1629

1644

1654

1669

1679

1694

Fictief BVO

1720

102

112

127

142

147

142

122

112

13,5

Tekort / overschot 11 Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte 13,5

Ontwikkeling van 15QG - HORIZON prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

209

213

208

206

204

203

201

199

198

196

197

198

199

200

201

202

Onderbouw

101

104

102

101

100

101

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1292

1312

1287

1275

1265

1260

1250

1239

1234

1224

1229

1234

1239

1245

1250

1255

Fictief BVO

1302

Tekort / overschot

-10

Gymnastiek ahv prognose (klokuren) beide methoden Behoefte

Ontwikkeling van 15SQ - SCHAKEL prognose_2022

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Totalen

208

210

205

212

211

210

215

220

224

230

235

239

237

236

Onderbouw

104

112

115

117

119

118

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) ahv. prognose Ruimtebehoefte (m2)

1289

1299

1273

1309

1304

1299

1326

1353

1373

1405

1431

1451

1441

1436

Fictief BVO

1245

Tekort / overschot

-44

-54

-28

-64

-59

-54

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=2e3893a1-af3a-4d80-b1d6-f785ef707586