BL 3. Jaarverslag 2021 voor besluitvorming
Tekst van het document
Tot slot is er op de post onvoorzien (taakveld 6.1) geen beroep gedaan gedurende 2021 (voordeel: €0,1 miljoen) en is het resultaat inclusief de extra rijkmiddelen voor compensatie meerkosten Corona (€0,05 miljoen) die in december 2021 beschikbaar zijn gekomen. NB. De inventarisatie van Corona-meerkosten bij zorgaanbieders loopt nog en deze kosten zullen op een later moment - wanneer zij bekend zijn - nog verwerkt worden in het resultaat 2021 (taakveld 6.71). Jeugd - Extra middelen jeugdzorg
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 180
Het indicatief voor 2021 beschikbaar gestelde budget van €180.000 vanuit de extra middelen jeugdzorg 2021 is niet aangewend en zal alsnog worden toegevoegd aan de middelen 2022. 80% van 900.000 was reed doorgeschoven bij de decembernotitie 2021.
Bedrijfsvoering sociaal domein
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 127
Binnen het sociaal domein wordt integraal op de bedrijfsvoering gestuurd. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op extra behoefte aan inzet, maar blijven wij toch binnen de personele begroting. Dit maakt dat op het ene taakveld een tekort is, maar op de andere budget overblijft. Onder aan de streep is het resultaat op de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein een voordeel van €190.000.
Incidenteel nadeel op de lasten van € 235 en een incidenteel voordeel op de baten van € 292 De uitbetaling van de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding loopt via een decentralisatieuitkering via het gemeentefonds. Deze bijdrage wordt op basis van realisatiecijfers jaarlijks in volgende jaar uitgekeerd (o.b.v. de meicirculaire) , dit verschil (uitgaven minus nabetaling rijksbijdrage jaar 2020) , heeft in 2021 geleid tot een voordeel. Maatschappelijke begeleiding
Incidenteel nadeel op de lasten van € 144 en een incidenteel nadeel op de baten van € 58 Voor wat betreft het onderwerp integratie is er enerzijds budget doorgeschoven van 2021 naar 2022 in de decembernotitie. Daarnaast is er tegelijkertijd sprake van een aanvullende rijksbijdrage in de vorm van een decentralisatie-uitkering die via het gemeentefonds beschikbaar is gesteld. Per saldo leidt deze besluitvorming niet tot een onttrekking-, maar tot een storting in de reserve ontwikkeling stad. Integratie
Jaarverslag 2021
73
6.2
Bedrag x €1.000
Wijkteams
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -4.692 -4.569 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Ja
Afwijking 123 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van de Wmo.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Tot dit taakveld behoren de Wmo basisvoorzieningen en de loketvoorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen). Het gaat hierbij o.a. om de toegang tot de jeugdzorg en de Sociaal Wijkteams. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. vallen onder dit taakveld. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. In dat kader is een aantal maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat de uitgaven van de Wmo weer meer in evenwicht komen met de beschikbare dekkingsmiddelen. Een van de maatregelen is dat er, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam is ingesteld dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Jeugd Lelystad (JEL) Onder dit taakveld valt ook de toegang en regie naar specialistische jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de jeugdzorg te beleggen bij een gemeentelijke BV. Deze taken zijn per 1 juli 2021 belegd bij JEL. Omdat JEL niet zelf hulp verleend, passen de kosten voor JEL niet meer onder taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en is het overgeheveld naar dit taakveld. In 2021 zijn activiteiten uitgevoerd om JEL op- en in te richten.
Ook is gewerkt aan een zorgvuldige afbouw van het Jeugd- en Gezinsteam met de overgang van een deel van de professionals naar JEL. Maandelijks is de raad geinformeerd over de voortgang van JEL. Verder zijn de KPI's voor JEL doorontwikkeld. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Sociaal Domein 2020 onderdeel Wmo Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein Financiële verschillen: 6.2 Wijkteam s naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Eerstelijnsloket en uitvoeringskosten Wmo
I
-2.942
-2.818
124 V
-
-
-
124 V
Bedrijfsvoering sociaal domein
I
-1.072
-968
104 V
-
-
-
104 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-678
-783
105
-
-
-
105 N
Totaal exploitatie
-4.692
-4.569
123 V
-
-
-
123 V
Totaal
-4.692
-4.569
123 V
-
-
-
123 V
Wmo - Eerstelijnsloket en uitvoeringskosten
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 124
Binnen de Wmo zijn middelen gereserveerd voor eerstelijnsvoorzieningen zoals de sociaal wijkteams en allerlei basisvoorzieningen. Deze (met name subsidies) zijn in lijn met de begroting aangewend en resulteren per saldo in een voordeel van €11.000. Daarnaast worden voor de uitvoering van de Wmo kosten gemaakt waaronder ambtelijke inzet en de cliëntenraad. Binnen dit onderdeel is in de realisatie sprake van een voordeel ter grootte van €113.000.
Bedrijfsvoering sociaal domein
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 104
Binnen het sociaal domein wordt integraal op de bedrijfsvoering gestuurd. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op extra behoefte aan inzet, maar blijven wij toch binnen de personele begroting. Dit maakt dat op het ene taakveld een tekort is, maar op de andere budget overblijft. Onder aan de streep is het resultaat op de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein een voordeel van €190.000.
Jaarverslag 2021
74
6.3
Bedrag x €1.000
Inkomensregelingen
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Ja
Begroting Gerealiseerd -59.088 -54.171 47.846 44.556
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 4.918 -3.290
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Bijstandsuitkeringen - Participatiewet Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2021 is gemiddeld aan 2137 klanten (exclusief Loonkostensubsidie) een uitkering Participatiewet verstrekt. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en re-integratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.
De verwachte sterke instroom als gevolg van corona ontwikkelingen is beperkt gebleven. Vanaf begin 2021 hebben we te maken met een sterk aantrekkende arbeidsmarkt waardoor veel mensen begeleid zijn naar werk. Het Macro budget is door het Rijk gedurende het jaar naar beneden bijgesteld maar het aantal verstrekte uitkeringen in Lelystad hield gelijke tred met deze dalende lijn. Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Vanuit het ZLF is o.a. uitvoering gegeven aan de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als onderdeel van de corona steunpaketten. Armoedebeleid Inwoners kunnen (financiële) ondersteuning krijgen wanneer zij rond moeten komen van een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Daarnaast is vanuit het armoedebeleid ingezet op het voorkomen van overerving van armoede.
Dit is gedaan door extra in te zetten op het bestrijden van risicofactoren van armoede, waaronder gezondheidsachterstanden en onderwijsachterstanden. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Gerelateerde beleidsnota's Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011 Nota Werk in Uitvoering 2012 Businessplan Social Firm Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024
Jaarverslag 2021
Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep
75
Financiële verschillen: 6.3 Inkom ensregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie BUIG - Rijksbijdrage
I
-
-
-
35.448
33.316
2.133 N
2.133 N
BUIG - Verstrekte uitkeringen
I
-34.691
-32.434
2.257 V
-
-
-
2.257 V
BUIG - Terugvorderingen uitkeringen
I
-
-
-
1.200
834
366 N
366 N
Uitvoering TOZO
I
-1.403
-735
667 V
-
-466
466 N
201 V
Armoedebeleid (incl. TONK)
I
-4.985
-5.065
79 N
444
751
307 V
228 V
Gedupeerden toeslagenproblematiek
I
-111
-2
109 V
111
546
435 V
544 V
Resultaat BBZ
I
-2.034
-79
1.955 V
2.089
1.024
1.065 N
889 V
Coronacompensatie
I
-217
-88
129 V
-
-
-
129 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-15.648
-15.768
120
8.554
8.553
2
122 N
-59.088
-54.171
4.918 V
47.846
44.556
3.290 N
1.627 V 129 N
Reserves Coronacompensatie Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
BUIG - Rijksbijdrage
-
-
-
217
88
129 N
-449
-449
-
44
42
2
2N
-449
-449
-
261
129
131 N
131 N
-59.537
-54.620
4.918 V
48.107
44.685
3.421 N
1.496 V
Incidenteel nadeel op de baten van
-€ 2.133
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS). In oktober 2021 is het definitieve macrobudget voor 2021 vastgesteld en deze valt lager uit in vergelijking met eerdere inschattingen. Dit als gevolg van de doorwerking van de landelijke realisatiecijfers over 2020, nieuwe inzichten in de conjuncturele ontwikkelingen, de effecten van het rijksbeleid en de doorgevoerde correctie voor loon- en prijsbijstelling. BUIG - Verstrekte uitkeringen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 2.257
In de begroting 2021 werd uitgegaan van een gemiddeld aantal bijstandsgerechtigden van 2.387 (algemene bijstand, loonkostensubsidie, IOAW, IOAZ en de BBZ) met een gemiddelde prijs van circa €14.639 per klant (bron: Ministerie SZW). Dit resulteert in een begroot totaalbedrag aan verwachte uitkeringslasten ter grootte van €32.434.000. Gedurende 2021 is reeds gemeld dat het aantal klanten lager uit zou gaan vallen in vergelijking met de begroting. De uiteindelijke realisatie over heel 2021 laat zien dat het gemiddeld klantenaantal 250 lager uit is gekomen, wat per saldo resulteert in een voordeel ter grootte van €3,66 mln. Tegelijkertijd is er €1.4 mln. aan loonkostensubsidie verstrekt, wat maakt dat er per saldo sprake is van een voordeel op de uitkeringslast ter grootte van €2,26 mln. BUIG - Terugvorderingen uitkeringen
Incidenteel nadeel op de baten van
-€ 366
Het aantal opgelegde terugvorderingen op dit gebied loopt terug en deze trend heeft zich in 2021 doorgezet. De structurele doorwerking hiervan is reeds verwerkt in de raming voor 2022 en verder (daar wordt uitgegaan van een totaalbedrag ter grootte van €900.000 aan terugvorderingen).
Incidenteel voordeel op de lasten van € 667 en een incidenteel nadeel op de baten van € 466 De kosten zijn in 2021 lager uitgevallen in vergelijking met de begroting doordat een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten kon worden toegerekend aan incidentele budgetten zoals de uitvoering van de TOZO, Tonk en de coronacompensatie. De reguliere budgetten konden om die reden worden ontzien, met een voordeel ten opzichte van de begroting als gevolg. Op de baten is een nadeel ontstaan door een terugbetalingsverplichting door de vaststelling BBZ en TOZO 2019 en 2020 aan het rijk. Uitvoering TOZO
Incidenteel nadeel op de lasten van € 79 en een incidenteel voordeel op de baten van € 307 Het resultaat op het onderdeel armoedebeleid komt over 2021 per saldo uit op €228.000 voordelig. De realisatie op het preventieve deel bleef binnen het budget. Met name door terugbetaalde subsidies sluit het structurele deel van het preventief armoedebeleid 2021 af met een saldo van €87.000 voordelig. De resterende incidentele coronamiddelen op het preventieve armoedebeleid zijn conform besluitvorming bij de decembernotitie 2021 doorgeschoven naar 2022. Armoedebeleid (incl. TONK)
Jaarverslag 2021
76
Het curatieve armoedebeleid inclusief TONK sluit het jaar af met een saldo van €141.000 voordelig. Het curatieve deel - de bijzondere bijstand - is een vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten voor inwoners die niet in staat zijn deze kosten zelf te voldoen. Er is hierop afgerond voor €810.000 meer beroep gedaan dan aan budget beschikbaar is (nadelig). De afgelopen jaren is er al sprake van een toenemend beroep op bijzondere bijstand waarbij vooral de kosten voor bewindvoering toenemen. Daarnaast is er in 2021 een mogelijk stuwend effect vanuit de huidige coronapandemie en zijn diverse statushouders gehuisvest en ondersteund. De geraamde baten uit opgelegde terugvorderingen zijn hoger dan verwacht (voordeel: €249.000). Een terugvordering ontstaat voornamelijk door het verstrekken van leenbijstand. Deze vorm is veel ingezet bij de ondersteuning van statushouders in 2021. Het gebruik van de TONK-regeling ligt tot slot lager dan verwacht, ook na een verruiming van de beleidsregels (voordeel: €702.000). Per saldo leidt dit tot het voordeel van €141.000.
Incidenteel voordeel op de lasten van € 109 en een incidenteel voordeel op de baten van € 435 Per eind 2021 zijn er 496 mensen in Lelystad die zich bij de Belastingdienst als (mogelijk) gedupeerde van de toeslagenproblematiek hebben gemeld. Deze mensen zijn door de gemeente benaderd voor hulp op de verschillende leefgebieden zoals financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Ook is voor gedupeerden overgegaan tot kwijtschelding van eventuele openstaande schulden op het gebied van werk en inkomen. Gedupeerden toeslagenproblematiek
Een deel van 2021 is te beschouwen als opstartfase, waarin de bredere hulpverlening moest worden vormgegeven. De gemeente heeft de uitvoering van zowel de ondersteuning als kwijtscheldingen ter hand genomen, waarbij met enige prioritering het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd binnen veelal de bestaande personele capaciteit en -budgetten. In dit taakveld wordt daarom zichtbaar dat er een voordeel op de lasten is ontstaan ter grootte van €109.000. De kosten voor het benaderen van gedupeerden zijn daarmee wel gemaakt, maar elders in de begroting. Het kwijtschelden van de gemeentelijke schulden verloopt via de balans via de voorziening dubieuze debiteuren (eveneens e.a. begrotingsonderdeel). Gedurende het jaar werd er ook steeds meer duidelijk over de mate waarin de Rijksoverheid financiële ondersteuning zou gaan bieden aan gemeenten. Een deel van de Rijksmiddelen is reeds in de begroting verwerkt en door de raad beschikbaar gesteld. Een ander deel is pas laat in het jaar door het Rijk beschikbaar gesteld of wordt op declaratiebasis vergoed – en kon dus nog niet in de begroting verwerkt worden. Hierdoor is een voordeel op de baten zichtbaar ter grootte van €435.000. Deze Rijksmiddelen zijn de compensatie voor gemaakte kosten, eveneens binnen andere (begrotings-)onderdelen (denk aan de kwijtschelding van gemeentelijke schulden, via de voorziening dubieuze debiteuren).
Incidenteel voordeel op de lasten van € 1.817 en een incidenteel nadeel op de baten van € 892 In 2020 is onterecht het resultaat van €700.000 op de Lelystadse BBZ uitkeringen in de voorziening TOZO beland. Nu in 2021 is dit resultaat uit de voorziening gehaald en valt deze vrij in het jaarrekeningresultaat. Hiernaast is door de medewerkers van het ZLF gewerkt aan de TOZO. Deze inzet is 1 op 1 vergoed tegen de salariskosten van deze medewerkers. Van deze vergoeding is €200.000 gebruikt, de resterende €225.000 valt vrij in het jaarrekening resultaat. Resultaat BBZ
Incidenteel voordeel op de lasten van € 129 en een incidenteel nadeel op de baten van € 129 Vanuit het rijk is incidenteel een bijdrage ontvangen om extra inzet te kunnen plegen voor diverse groepen binnen de stad. Dit budget is in 2021 niet volledig ingezet en is om deze reden ook niet onttrokken uit de reserve. Het resterende budget zal bij de definitieve doorschuif alsnog naar 2022 over gezet worden. In 2022 zal het resterende budget gebruikt worden om alsnog de geplande werkzaamheden uit te voeren en de doelen te bereiken. Coronacompensatie
Jaarverslag 2021
77
6.4
Bedrag x €1.000
Begeleide participatie
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Begroting Gerealiseerd -6.813 -6.786 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Ja
Afwijking 27 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen.
Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De GR Ijsselmeergroep en Concern voor Werk NV hebben het tweede coronajaar goed doorstaan. In de bedrijfsvoering zijn een aantal maatregelen genomen, o.a. de uitbreiding van een locatie om de noodzakelijke afstand te kunnen bewaren. Het bedrijfsresultaat van Concern voor Werk is over het hele jaar positief. Deels door incidentele meevallers maar ook door een significatie opbrengst uit de exploitatie. Gerelateerde beleidsnota's Implementatie plan Social Firm Businessplan Social Firm Financiële verschillen: 6.4 Begeleide participatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -6.813
-6.786
-27
-
-
-
27 V
Totaal exploitatie
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-6.813
-6.786
27 V
-
-
-
27 V
Totaal
-6.813
-6.786
27 V
-
-
-
27 V
Jaarverslag 2021
78
6.5
Bedrag x €1.000
Arbeidsparticipatie
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Ja
Begroting Gerealiseerd -6.808 -6.254 122 168
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 554 46
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld. Dit taakveld heeft betrekking op re-integratie en het toeleiden naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (zie taakveld '6.3 Inkomensregelingen'). Dit taakveld is in de afgelopen jaren sterk in beweging geweest, waarbij er een forse korting op de beschikbare rijksmiddelen is doorgevoerd.
Daarnaast zijn er wetswijzigingen - de verplichte toepassing van beschut werken - die gemeenten verplichten meer geld in te zetten voor de begeleiding van de doelgroep met een arbeidscapaciteit tussen de 0-30%. Dit zal binnen de bestaande middelen opgevangen moeten worden en gaat daarmee ten koste van de beschikbare middelen voor de overige klanten onder de Participatiewet. Dat kan op termijn een nadelig effect hebben op de uitstroom, ondanks de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 leiden immers tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. Uitstroom kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding.
Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten. Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. Vanaf begin 2021 is sprake van een sterk aantrekkende arbeidsmarkt. Ondanks de coronapandemie nam het aantal vacatures snel toe en werd de door velen ondervonden krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Dit maakt uiteraard dat er meer plaatsen beschikbaar komen voor werkzoekenden maar het kent ook een keerzijde. Werkgevers hebben dan immers steeds minder tijd en gelegenheid om de noodzakelijke begeleiding aan onze cliënten te kunnen bieden. Het aantal succesvolle plaatsingen door het werkbedrijf ligt met 395 ruim boven de taakstelling van 320. In 2021 is de nieuwe werkwijze Work First ingevoerd en is een groot deel van het bijstandsbestand gescreend waarbij gesprekken zijn gevoerd over het perspectief naar werk.
In samenwerking met het MBO en werkgevers uit verschillende branches is ingezet op de ontwikkeling van wijk- en werkleerbedrijven voor de sectoren Zorg, Kinderopvang, Techniek, Bouw- infrastructuur en Logistiek. Voor de installatietechniek zetten we, samen met het MBO en de brancheorganisatie in op kwalificerende opleidingen en traineeships. Met de werkleerbedrijven gebruiken we hierbij de methodiek “nieuwe banen” waarbij de vraag van werkgevers uitgangspunt is voor het begeleiden en toerusten van de werkzoekenden. We kunnen hiermee beter inspelen op het wegwerken van de mismatch van een groeiende vraag en een toenemend aantal kraptesectoren enerzijds en de mogelijkheden en capaciteiten van de werkzoekenden anderzijds. Gerelateerde beleidsnota's Implementatie Beschut Werken 2017 Businessplan Social Firm Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2020 Implementatieplan Social firm Nota Nieuwe Banen 2016
Jaarverslag 2021
Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep
79
Financiële verschillen: 6.5 Arbeidsparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Werkbedrijf Lelystad
I
-4.133
-3.840
293 V
-
-
-
293 V
Garantiebanen
I
-103
-
103 V
-
-
-
103 V 110 V
Talentmanagers
I
-110
-
110 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.462
-2.414
-48
122
168
-46
94 V
-6.808
-6.254
554 V
122
168
46 V
600 V 12 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
-2.047
-2.047
-
1.115
1.127
-12
Totaal reserves
-2.047
-2.047
-
1.115
1.127
12 V
12 V
Totaal
-8.855
-8.301
554 V
1.237
1.295
58 V
612 V
Werkbedrijf Lelystad
I
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 293
Incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van in totaal €215.000. Het Werkbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een bedrag voor de re-integratieactiviteiten en omdat het bedrag niet volledig is benut heeft er een beperkte terugbetaling plaatsgevonden ter grootte van €65.000. Daarnaast heeft de Hoge raad in 2020 een uitspraak gedaan over de btw die drukt op de re-integratietrajecten. Op het moment dat de gemeente bij re-integratietrajecten handelt vanuit het collectieve belang komt de btw volledig voor compensatie in aanmerking. Op basis van de uitspraak kan de gemeente alsnog de volledige btw claimen op de re-integratietrajecten. In 2021 ontstaat hierdoor een voordeel van ongeveer €150.000.
Garantiebanen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 103
Incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van €103.000 op het vlak van garantiebanen. Dit omdat het Werkbedrijf Lelystad de garantiebanen onder het P-budget (voorschotbedrag) heeft verantwoord in plaats van apart te factureren.
Talentmanagers
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 110
De kosten voor de talentmanagers zijn in lijn met wet- en regelgeving verantwoord op taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18- waardoor binnen 6.5 arbeidsparticipatie een voordeel van €0,1 miljoen ontstaat (die wegvalt tegen een even zo groot nadeel op 6.72).
Jaarverslag 2021
80
6.6
Bedrag x €1.000
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -4.044 -3.548 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Ja
Afwijking 496 -
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Medio 2020 is in dit kader de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Op basis hiervan zal er met ingang van 2021 binnen dit taakveld een aantal versoberingen worden doorgevoerd. Een aantal voorzieningen zal als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt en niet meer vanuit de Wmo worden gefinancierd. Ook zullen zullen we het aantal gebruikers terugbrengen en deze maatwerkvoorzieningen alleen nog inzetten voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze verstrekkingen op basis van de Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren. In aansluiting op de Aanpak Sociaal Domein is er een aantal versoberingen onderzocht en waar mogelijk toegepast. Er is bijvoorbeeld steekproefsgewijs bekeken of de aangeboden ondersteuning nog passend is. Ook is een actie voorbereid om te bereiken dat beperkte of niet gebruikte hulpmiddelen (in ruil voor een kleine vergoeding) worden ingeleverd. Het triageteam heeft daarnaast goed gekeken naar de toekenningen en dit is geborgd in aangescherpte werkafspraken. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein
Financiële verschillen: 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten verschil
realisatie
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.
I
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-4.044
-3.548
496 V
-
-
-
496 V
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-4.044
-3.548
496 V
-
-
-
496 V
Totaal
-4.044
-3.548
496 V
-
-
-
496 V
Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 496
De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, woondiensten en overige hulpmiddelen zijn verdeeld over taakveld 6.6 en 6.71 opgenomen in verband met de splitsing tussen pgb en zin. Op totaalniveau (zin en pgb) is er sprake van een voordeel van afgerond €142.000. Door de opwaartse bijstelling van het budget bij de programmabegroting 2021-2024, is het budget 2021 toereikend om de toename in het gebruik op te vangen (resultaat: €12.000). Over 2020 is daarnaast sprake van een positief afwikkelingsverschil (€124.000), zodat per saldo een voordelig resultaat ontstaat. Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo bij taakveld 6.1.
Jaarverslag 2021
81
6.71
Bedrag x €1.000
Maatwerkdienstverlening 18+
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Ja
Begroting Gerealiseerd -15.714 -15.784 733 904
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking -70 171
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Dit betekent dat er een versobering plaats zal vinden. Deze maatwerkvoorzieningen alleen nog worden ingezet voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Hiermee zal (een verdere groei) van het aantal gebruikers teruggebracht worden. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Er is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam ingesteld dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het triageteaum heeft, in het verlengde van de Aanpak Sociaal Domein, in 2021 extra kritisch gekeken naar de toekenningen van de onderstaande maatwerkwerkvoorzieningen. 1.
Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' is er huishoudelijke ondersteuning geboden aan inwoners. 2. Ondersteuning thuis Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid. 3. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte. 4. Kortdurend verblijf / respijthuis Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis/logeerhuis. Het gebruik van het respijthuis is in 2021 met name als gevolg van corona beperkt gebleven. 5.
Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken Inwoners met een laag inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen hebben in 2021 tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 6. Regiotaxi Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer hebben gebruik kunnen maken van de regiotaxi. Mede als gevolg van corona is er in 2021 beperkt gebruik gemaakt van de regiotaxi. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Sociaal Domein Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2021
82
Financiële verschillen: 6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.
I
-
-355
355 N
Wmo - Huishoudelijke hulp
S
-5.510
-5.741
231 N
-
Wmo - Maatw erkoplossingen
I
-100
-22
78 V
-
Wmo - Regiotaxi
I
-784
-588
197 V
146
-
-
355 N
-
-
231 N
-
-
78 V
109
38 N
159 V 211 V
-
Wmo - Eigen bijdragen
I
-
-
-
400
611
211 V
Wmo - Collectieve zorgverzekering
I
-687
-609
78 V
-
-
-
78 V
Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVM-richtlijnen)
I
-106
-51
55 V
-
-
-
55 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-8.526
-8.418
-108
187
184
3N
106 V
-15.714
-15.784
70 N
733
904
171 V
101 V
Reserves Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
-374
-373
-1
608
608
-
1V
-374
-373
1V
608
608
-
1V
-16.088
-16.157
70 N
1.341
1.512
171 V
101 V
Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 355
Wordt toegelicht onder taakveld 6.6, onderdeel "Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d Wmo - Huishoudelijke hulp
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 231
Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning is gedurende 2021 verder toegenomen. De raad is hierover geïnformeerd via de reguliere planning en controlcyclus. Deze toename wordt veroorzaakt door de vergrijzing, extramuralisering en de aanzuigende werking die van het abonnementstarief uit gaat. De uitgaven huishoudelijke hulp stijgen hierdoor en komen in 2021 hoger uit dan het bedrag dat hiervoor is gereserveerd. De overschrijding over 2021 komt uit op afgerond €371.000. Daar staat tegenover dat er bij de jaarrekening 2020 een veilige inschatting is gemaakt voor nakomende kosten met betrekking tot 2020, waardoor hier een incidenteel voordeel van €140.000 ontstaat. Per saldo is hiermee sprake van een overschrijding van €231.000. Wmo - Maatwerkoplossingen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 78
In specifieke situaties, vooral wanneer er sprake is van complexe problematiek, is er enige budgetaire ruimte gereserveerd om te komen tot passende ondersteuning. In 2021 is hier slechts ten dele een beroep gedaan zodat hier een voordeel ontstaat van €78.000.
Incidenteel voordeel op de lasten van € 197 en een incidenteel nadeel op de baten van € 38 Door de bijzondere situatie omtrent de coronapandemie (waaronder lockdown-perioden) ligt het gebruik van het Wmo lager. De lasten zijn lager dan verwacht en ook de eigen bijdragen liggen op een lager niveau. In 2021 is - in tegenstelling tot 2020 - niet gewerkt met continuïteitsbijdragen waarbij een percentage van de geplande ritten vergoed werd. Inclusief een voordelig afwikkelingsverschil 2020 is per saldo sprake van een positieve afwijking van €159.000. Wmo - Regiotaxi
Wmo - Eigen bijdragen
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 211
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is per 01-01-2019 door de rijksoverheid losgelaten en dit leidt onder andere tot minder inkomsten voor gemeenten. Iedere gebruiker van Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt in 2021 een eigen bijdrage van maximaal €19 per persoon per maand. Aanvullend is door een systeemwijzing in 2020 bij het CAK het opleggen en innen van eigen bijdragen 2020 laat opgestart. In de eerste maanden 2021 is relatief veel eigen bijdragen ontvangen welke waarschijnlijk te herleiden is naar nog nagekomen ontvangsten over 2020. Het nieuwe niveau van inkomsten uit eigen bijdrage/abonnementstarief was en blijft hierdoor voor de gemeente nog lastig te bepalen. Over 2020 is sprake van een voordelig saldo van €211.000. Wmo - Collectieve zorgverzekering
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 78
Uiteindelijk hebben er iets minder mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Hierdoor ontstaat een voordeel van €78.000.
Jaarverslag 2021
83
Wmo - Meerkosten ivm Corona (RIVMrichtlijnen)
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 55
De corona compensatie die via de decembercirculaire 2021 door het rijk is toegekend komt neer op een extra bijdrage van €106.000 voor meerkosten Wmo (IU) 2015. In 2021 zijn de vergoedingen over 2020 afgehandeld. Er zijn op dit moment nog €49.000 aan meerkosten over 2021 toegekend. Per saldo ontstaat hiermee voor nu een voordeel van €55.000.
Jaarverslag 2021
84
6.72
Bedrag x €1.000
Maatwerkdienstverlening 18-
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Ja
Begroting Gerealiseerd -29.715 -31.120 945
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking -1.405 945
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen. De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdzorg met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdzorg op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg) In 2021 is uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de Aanpak Sociaal Domein. Om de verschillende wijzigingen in het jeugdstelsel kenbaar te maken zijn twee routekaarten gemaakt, een voor inwoners en een voor professionals. Hieronder gaan we in op de uitgevoerde activiteiten per onderdeel van dit taakveld. 1.
Jeugd en Gezinsteam / gemeentelijke toegang jeugdzorg Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de jeugdzorg te beleggen bij een gemeentelijke BV. In 2021 zijn activiteiten uitgevoerd om deze Jeugd BV, Jeugd Lelystad (JEL) geheten, op- en in te richten. Ook is gewerkt aan een zorgvuldige afbouw van het Jeugd- en Gezinsteam met de overgang van een deel van de professionals naar JEL. Maandelijks is de raad geinformeerd over de voortgang van JEL. Verder zijn de KPI's voor JEL doorontwikkeld. 2. Jeugdhulp met verblijf Jeugdhulp met verblijf is regionaal ingekocht door de zes Flevolandse gemeenten in 2019 voor een contractperiode van 4 jaar. Het contract eindigt per 1 januari 2023. Het Samenwerkingsverband Jeugdhulp met Verblijf biedt de zorgvormen pleegzorg, residentiële jeugdhulp, jeugdzorgplus en intensief ambulant/volledig pakket thuis. Vanaf 2021 is de jeugdhulp in het kader van jeugdreclassering 18+ geen onderdeel meer van het contract en verloopt de bekostiging per individuele gemeente. In het kader van de afhandeling van het risicodossier 2020 is in 2021 op basis van een addendum bij het contract, ingezet op het verder op gang brengen van de transformatie.
De beoogde ombouw naar meer inzet van intensief ambulante hulp/volledig pakket thuis in plaats van elders wonen of behandeling op een woongroep is niet in voldoende mate gerealiseerd. 3. Hoogspecialistische hulp (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie, zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar gebruik af. 4. Jeugd GGZ Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De essentiele/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht. De lokale jeugd GGZ is voor wat betreft het perceel 3a. vrijgevestigden opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 via een open house procedure. De aanbesteding van het perceel 3b. jeugd GGZ voor instellingen is vanwege een uitspraak van het kort geding opgeschort. Voor de jeugdhulp van dit gedeelte zijn de huidige overeenkomsten langer gecontinueerd. Daarnaast is op basis van de pilot ‘inzet jeugdprofessional huisarts’ besloten om de inzet van de Jeugdprofessional bij de huisarts (JPH) te continueren. 5.
Begeleiding en behandeling Per 1 juli 2021 heeft de gemeente Lelystad met verschillende aanbieders nieuwe overeenkomsten voor het verlenen van lokale jeugdhulp afgesloten voor een periode van vijf jaar. Op deze manier kan er voor een langere periode zorgcontinuïteit worden geboden. De vormen van lokale jeugdhulp die zijn ingekocht zijn: 1. Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd; 2. Langdurige dagbehandeling of -besteding; 4a. Gezinsbegeleiding, Gezinsbehandeling, Persoonlijke verzorging; 4b. Vaktherapie; 4d. MST (Multi Systeem Therapie) (volgens Open House); en 4e. MDFT (Multidimensionale Familietherapie) (volgens Open House). Voor perceel 4c. FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is de aanbesteding opgeschort i.v.m. bezwaar en zijn de huidige contracten langer gecontinueerd
Jaarverslag 2021
85
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg) 6. Niet gecontracteerde zorg In sommige individuele situaties biedt de ingekochte zorg niet de passende zorg die nodig is. Dan is er de mogelijkheid om hulp in te zetten van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. 7. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura. 8. Regie en administratie De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Financiële verschillen: 6.72 Maatw erkdienstverlening 18naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
Saldo
realisatie
begroting
verschil
Exploitatie Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal
S
-18.889
-18.718
171 V
-
-
-
171 V
Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT
I
-
-
-
-
765
765 V
765 V
Jeugd - Jeugdhulp met verblijf
S
-9.000
-10.476
1.476 N
-
-
-
1.476 N
Jeugd - Regie en administratie
I
-1.826
-1.926
100 N
-
180
180 V
80 V
-29.715
-31.120
1.405 N
-
945
945 V
461 N
Totaal exploitatie Reserves Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
505
287
218
218 N
-
-
-
505
287
218 N
218 N
-29.715
-31.120
1.405 N
505
1.231
727 V
679 N
Totaal reserves Totaal
Jeugd - Kostenreductie specialistische hulp lokaal
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 171
De besparing is een gevolg van betere sturing lokaal (doelmatiger toegang (JEL + JPH), nieuwe aanbesteding per 1 juli) in combinatie met marktwerking (toegenomen wachtlijsten lees uitgestelde kosten door personeelstekorten in de jeugdhulpverlening). Jeugd - Liquidatiesaldo coöperatie JGT
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 765
Het positieve saldo bij liquidatie van het JGT per 1 juli 2021 bedroeg €765.000. Jeugd - Jeugdhulp met verblijf
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 1.476
Voor het regionale Lumpsum contract verblijf ontbreekt het aan adequate management en sturingsinfo. Inmiddels loopt vanuit de regio een gezamenlijk onderzoek naar de financiële disbalans binnen Triade Vitree (penvoerder binnen het samenwerkingsverband verblijf).
Incidenteel nadeel op de lasten van € 101 en een incidenteel voordeel op de baten van € 180 Hogere lasten door voorfinanciering salaris interim directeur + huisvesting JEL bv 1/7-31/12 2021 (€147.000) en lagere omstelkosten JEL bv (€38.000) en lagere overige kosten (€8.000). Hogere baten door verrekening voorfinanciering met JEL bv (€147.000) en terugvordering coronacompensatie 2020 (€33.000) Jeugd - Regie en administratie
Jaarverslag 2021
86
6.81
Bedrag x €1.000
Geëscaleerde zorg 18+
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Begroting Gerealiseerd -492 -406 450 1.224
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 86 774
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 is het bestaande beleid beschermd wonen en maatschappelijke opvang gecontinueerd. Het gaat hier om vangnetvoorzieningen voor zeer kwetsbare mensen die dak- en thuisloos zijn, zorg mijden en/of te maken hebben met zware verslavings- en/of GGZ problematiek. Deze voorzieningen worden regionaal bekostigd (vanuit het rijksbudget dat de centrumgemeente hiervoor ontvangt). De volgende voorzieningen vallen hieronder: Dak- en thuislozenopvang Bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Vrouwenopvang en huiselijk geweld Ondezoeken van meldingen van huisdelijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld worden begeleid en er wordt uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden. Beschermd wonen Huisvesten en begeleiden van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. Om ons voor te bereiden op de de lokale verantwoordelijkheid voor beschermd wonen is er een constructieve samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten. Regionaal en lokaal wordt gewerkt aan een optimaal woon- en zorglandschap voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De nieuwe Wet verplichtte geestelijke gezondheisdszorg (Wvggz) is in 2021 geimplementeerd.
Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Sociaal Domein 2020 onderdeel Wmo Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Financiële verschillen: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Baten
Lasten begroting
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Opvang & Beschermd Wonen
I
-114
-114
0N
450
1.224
774 V
Wmo - Maatschappelijke opvang
I
-294
-248
45 V
-
-
-
45 V
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
I
-85
-44
-41
-
-
-
41 V
-492
-406
86 V
450
1.224
774 V
860 V
Totaal exploitatie
774 V
Reserves -50
-50
-
18
18
-
-
Totaal reserves
Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen
I
-50
-50
-
18
18
-
-
Totaal
-541
-456
86 V
468
1.242
774 V
860 V
Wmo - Opvang & Beschermd Wonen
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 774
Over 2020 is een afrekening ontvangen van centrumgemeente Almere. Dit betreft een overschot op het regionale Wmo onderdeel Beschermd Wonen. Ultimo 2020 is voor de omvang hiervan een inschatting gemaakt, maar de uiteindelijke afrekening was €4.800 lager. Ook voor de afrekening over het jaar 2021 is een inschatting gemaakt. Deze verwachte ontvangst ad. €1.224.000 is een stuk hoger dan initieel verwacht en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Hier staan hier geen uitgaven tegenover zodat per saldo een voordeel van €0,8 miljoen wordt verwacht. Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo bij taakveld 6.1.
Jaarverslag 2021
87
Wmo - Maatschappelijke opvang
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 45
De financiële afwijking van bij het onderdeel maatschappelijke opvang heeft - naast enkele kleinere verschillen - drie hoofdoorzaken. Ten eerste heeft de GGD in 2021 minder werkzaamheden gehad in het kader van de Wvggz dan verwacht was. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de benodigde formatie, waardoor minder kosten zijn gemaakt (voordeel: €63.000). Ten tweede is de gemeente in 2021 geconfronteerd met onvoorziene nagekomen afrekeningen servicekosten 2018, 2019 en 2020 voor de dag- en nachtopvang (nadeel: €58.000). Ten derde bleek er in 2021 bij een actualisatie van de meerjarenbegroting dat er binnen de budgetten van maatschappelijke opvang budget staat gereserveerd, zonder dat daar een directe verplichting tegenover staat (incidenteel voordeel: €43.000). In 2022 e.v. zijn deze laatste middelen via de programmabegroting 2022-2025 – bijstelling 23 vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo.
Jaarverslag 2021
88
Bedrag x €1.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten Baten
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Begroting Gerealiseerd -3.375 -3.436 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Ja
Afwijking -61 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen. De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdzorg op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen: 1. Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR) Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten.
Voor 2021 zijn de afspraken uit 2019 opnieuw verlengd: Samen Veilig Midden Nederland heeft een subsidie ontvangen. Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger de Heils Jeugdbescherming), die in onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren. In 2021 is zowel het aantal jeugdreclassering als kinderbeschermingsmaatregelen gestegen. 2. Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Voor de bekostiging van Veilig Thuis in 2020 zijn regionale afspraken gemaakt met de zes Flevolandse gemeenten. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit de middelen jeugdhulp. De overige dekking komt uit de regionale Wmo-middelen. 3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV) Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten deze taken in bij Vitree via een subsidie. ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veiligheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.
Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Jeugdzorg 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Financiële verschillen: 6.82 Geëscaleerde zorg 18naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -3.375
-3.436
61
-
-
-
61 N
Totaal exploitatie
Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen
I
-3.375
-3.436
61 N
-
-
-
61 N
Totaal
-3.375
-3.436
61 N
-
-
-
61 N
Jaarverslag 2021
89
BBV indicatoren
Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar. Bron: LISA
Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS (vanaf 2015)*
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS (vanaf 2015)* De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Jaarverslag 2021
90
Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS *
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
* tot en met 2015 werden de cijfers aangeleverd door Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. Deze data is door het CBS overgenomen en op hele % afgerond.
Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Bron: CBS - Participatie Wet
Jaarverslag 2021
91
Definitie: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS - Participatiewet
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS - Jeugd
Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd
Jaarverslag 2021
-
Beleidsinformatie
92
Definitie: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Bron: CBS Jeugd
-
Beleidsinformatie
Definitie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Bron: CBS – Domein Wmo
Jaarverslag 2021
Monitor
Sociaal
93
Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het Jeugd en gezinsteam goed vindbaar is. Bron: CEO Jeugd
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het Jeugd en gezinsteam. Bron: CEO Jeugd
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2021
94
Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het sociaal wijkteam goed vindbaar is. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2021
95
Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2021
96
7. Volksgezondheid en milieu Primitieve begroting
Wijzigingen
7.1 Volksgezondheid
-3.748
-230
-3.977
-3.641
7.2 Riolering
-5.657
-9
-5.666
-5.426
240
7.3 Afval
-7.871
211
-7.660
-9.666
-2.006
7.4 Milieubeheer
-4.594
241
-4.353
-3.704
648
-205
-72
-277
-236
41
-22.074
141
-21.933
-22.673
-740
7. Volksgezondheid en milieu Bedragen x €1.000
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten
337
Baten 7.1 Volksgezondheid
-
40
40
56
16
7.2 Riolering
6.388
290
6.678
6.537
-141
7.3 Afval
10.203
-191
10.012
10.895
882 295
7.4 Milieubeheer
126
76
202
497
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
449
-100
349
367
18
Totaal baten
17.166
115
17.281
18.351
1.070
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu
-4.908
256
-4.652
-4.323
329
De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2021
97
Duiding taakvelden binnen dit cluster
7.1
Bedrag x €1.000
Volksgezondheid
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -3.977 -3.641 40 56
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee