BL 3. Jaarverslag 2021 voor besluitvorming
Tekst van het document
De in 2021 gerealiseerde leveringen betreffen de ontwikkelingen Noordersluis en Flevopoort. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling Financiële verschillen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen OMALA N.V. en AGC C.V.
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Verhuur' bedrijfsgebouw en
I
-742
-702
40 V
751
633
118 N
78 N
Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen
I
-18.895
-4.066
14.829 V
18.834
8.693
10.141 N
4.687 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-10
-9
-1
-
-
-
1V
-19.647
-4.777
14.870 V
19.585
9.326
10.260 N
4.610 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
2.203
2.203
0
0N
-
-
-
2.203
2.203
0N
0N
-19.647
-4.777
14.870 V
21.788
11.528
10.260 N
4.610 V
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van
Verhuur bedrijfsgebouwen
€ 40 € 118
Incidenteel nadeel op de baten door coronacompensatie voor huurders die hier recht op hadden. Tegelijkertijd een incidenteel voordeel op de lasten door minder uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in verband met drukte door Corona.
Resultaat grondexploitaties bedrijventerreinen
Incidenteel voordeel op de lasten van en een incidenteel nadeel op de baten van
€ 14.829 € 10.141
De mutaties binnen dit taakveld hebben te maken met de mutaties binnen grondexploitaties nietbedrijventerreinen. Aan de lastenkant staan de investeringen, aan de batenkant de opbrengsten binnen de grondexploitatie. Het resultaat op de grondexploitaties Bedrijventerreinen is op basis van Percentage of completen €4,7 mln. in 2021.
Jaarverslag 2021
47
3.3
Bedrag x €1.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -531 -559 413 370
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -28 -43
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De gemeente Lelystad kent een reclamebelasting, die geheven wordt van ondernemers in de binnenstad. Het gaat om ondernemers die een openbare aankondiging hebben (meestal reclame) die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De opbrengst van de reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan een stichting die voor het stadshart onder andere evenementen organiseert. Als gevolg van de coronapandemie konden die evenementen, afgezien van een enkele klantenactie, in 2021 grotendeels niet doorgaan. Een groot deel van de uitgekeerde subsidie is daardoor nog beschikbaar en er wordt i.s.m. het subsidiebureau bekeken of deze kunnen worden doorgeschoven naar 2022. In het kader van centrummanagement zijn door de corona lockdown geen specifieke activiteiten of initiatieven ondersteund. De kerstverlichting is uiteraard wel opgehangen.
Vanuit het ondernemersplein wordt (pro)actief dienstverlening geboden door als loket bereikbaar en toegankelijk te zijn voor (startende) ondernemers in geval van vragen op velerlei gebied. Ook worden jaarlijks terugkerende events voor ondernemers georganiseerd zoals het ondernemersontbijt, dag van de ondernemer en workshops/masterclasses. Door de coronapandemie hebben de events in 2021 geen doorgang gehad. Wel is er aandacht besteed aan de dag vd ondernemer in digitale vorm. Er is met inzet van Citymarketing Lelystad een campagne gevoerd om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en uit te nodigen voor een inspirerende lezing gegeven door voormalig topsporter en thans ondernemer Mark Tuitert. Tevens hebben alle deelnemende ondernemers zijn boek gratis ontvangen. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2015 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0 Financiële verschillen: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-531
-559
28
413
370
43
71 N
-531
-559
28 N
413
370
43 N
71 N
-
-
-
41
40
1
1N
-
-
-
41
40
1N
1N
-531
-559
28 N
454
410
44 N
72 N
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
Jaarverslag 2021
48
3.4
Bedrag x €1.000
Economische promotie
Lasten Baten
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Begroting Gerealiseerd -1.621 -1.097 50 10
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 524 -40
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 is gestart met de uitvoering om te komen tot een website ter ondersteuning en geschikt voor acquisitiedoeleinden. Om de integraliteit te borgen zijn daarbij diverse teams uit de organisatie betrokken en heeft het proces door organisatorische factoren vertraging opgelopen (reorganisaties bij CML en rol Communicatie). Conclusie is dat bestaande websites niet voldoen (verouderd) en dat er nog steeds behoefte is aan een goed functionerende website ter ondersteuning van acquisitiedoeleinden. Hiervoor zal het gestarte proces doorgezet moeten worden om de verouderde site te actualiseren, waar het budget voor ingezet zal worden. In 2021 hebben we meerdere internationale bedrijven op verschillende bedrijventerreinen aangetrokken. Er zijn weer verschillende beurzen bezocht zoals de Provada en Expo Real in München. Er is ondersteunend foldermateriaal gemaakt voor deze beurzen en congressen.
Het onderdeel bedrijfsacquisitie maakt slechts een bescheiden deel uit van het totaalbudget (€ 65.000). Binnen dit totaal budget vallen zaken als Lelypas en woonadviesplein. De afwikkeling van CML heeft t/m Q2 van 2021 genomen. Het ontbrak de gemeente verder aan een marketing- en marketingcommunicatiebeleid en personeel. Met het wegvallen van CML is er ook een extra grote personele bezetting uitdaging ontstaan. Hierdoor was een snelle en verantwoorde inzet van middelen niet mogelijk. Om hier toch op te kunnen acteren in aansluiting op de grote (groei) opgaven is in de kadernota en de programmabegroting een voorstel gedaan. Bij de begroting heeft de raad besloten geen extra middelen vrij te maken. Dit in combinatie met de vele personeelswijzigingen op de verschillende niveaus in de organisatie en het feit dat deze €160.000 binnen de gereserveerde stelpost vraagt om langdurige besluitvorming, is er in 2021 geen gebruik van gemaakt. Deze middelen zijn daarom vrijgevallen binnen taakveld 0.8 overige baten en lasten. Gerelateerde beleidsnota's Jaarplan City Marketing Lelystad Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid Financiële verschillen: 3.4 Econom ische prom otie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Lelystad Partners
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Arbeidsplaatsenregeling
I
-388
-
388 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.234
-1.097
-137
50
10
40
97 V
-1.621
-1.097
524 V
50
10
40 N
484 V 388 N
Totaal exploitatie
388 V
Reserves Arbeidsplaatsenregeling
I
-
-
-
388
-
388 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
133
134
-1
1V
-
-
-
521
134
387 N
387 N
-1.621
-1.097
524 V
571
144
427 N
98 V
Totaal reserves Totaal
Incidenteel voordeel op de lasten van € 388 en een incidenteel nadeel op de baten van € 388 De arbeidsplaatsenregeling is destijds opgezet om de ontwikkeling van Flevokust Haven een eerste zetje te geven. Inmiddels kan geconcludeerd worden dat deze middelen hiervoor niet langer nodig zijn. De gereserveerde middelen hoeven om die reden dan ook niet te worden onttrokken aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS). Deze niet benutte middelen zullen terugvloeien naar het onbeklemde deel van de ROS. Arbeidsplaatsenregeling
Jaarverslag 2021
49
BBV indicatoren
Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)
Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).
Jaarverslag 2021
50
Aanvullende lokale indicatoren
Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Bron: CBS / EBB
Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar. Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horecarecreatieve sector. Bron: Provincie werkgeversonderzoek.
Jaarverslag 2021
Flevoland,
51
Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieellogistiek profiel. Bron: Provincie werkgeversonderzoek.
Jaarverslag 2021
Flevoland,
52
4. Onderwijs 4. Onderwijs Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
-
-
-
-
-
-10.978
261
-10.717
-10.986
-269
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-7.921
-1.554
-9.475
-8.676
799
Totaal lasten
-18.899
-1.293
-20.192
-19.661
531
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
-
-
-
-
-
2.131
222
2.354
2.220
-134
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
4.160
1.257
5.417
5.044
-373
Totaal baten
6.292
1.479
7.771
7.264
-507
-12.607
186
-12.421
-12.398
24
Totaal 4. Onderwijs
De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2021
53
Duiding taakvelden binnen dit cluster
4.1
Bedrag x €1.000
Openbaar basisonderwijs
Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Nee
Begroting
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
-
Gerealiseerd -
Afwijking
-
0 0% 0%
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.
Jaarverslag 2021
54
4.2
Bedrag x €1.000
Onderwijshuisvesting
Lasten Baten
Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Begroting Gerealiseerd -10.717 -10.986 2.354 2.220
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -269 -134
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Met de vaststelling van het IHP jaarprogramma 21-22 is voldaan aan de wettelijke taak van de gemeente om jaarlijks een huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen. Via het IHP geeft de gemeente concrete invulling aan de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair- speciaal- en voortgezet onderwijs in de stad. Schoolbesturen hebben voor het jaarprogramma 2122 aanvragen kunnen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Deze zijn getoetst aan de wettelijke kaders, de gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, leerlingenprognoses en het beleidskader onderwijshuisvesting.
In 2021 is daarnaast gewerkt aan de uitvoering van verschillende onderwijshuisvestingsprojecten, waaronder de bouw van Porteum welke in de zomer is opgeleverd en de planvorming voor vernieuwing van de gebouwen van de basisscholen in Havendiep (De Tjalk en De Schakel), Atol-Oost (regenboog en wingerd) en de Kring. In algemene zin heeft de coronacrisis op dit taakveld invloed gehad o.a. doordat extra schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd in gemeentelijke gebouwen, maatregelen zijn getroffen om de toegangen van schoolgebouwen te verbeteren en minder inkomsten zijn ontvangen uit de verhuur van gymzalen. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2020-2021 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
Financiële verschillen: 4.2 Onderw ijshuisvesting naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Verhuur gymzalen
I
-
-
-
355
147
208 N
Verhuur MFA's
I
-
-
-
1.360
1.264
97 N
97 N
DO Gymzalen / MFA's / Onderw ijshuisvesting
I
-9.500
-10.135
635 N
-
-
-
635 N 396 V
208 N
Toegerekende rentelasten taakveld 4.2
I
-708
-311
396 V
-
-
-
Verhuur onderw ijsruimtes
S
-
-
-
100
185
85 V
85 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-509
-540
30
538
624
-86
56 V
-10.717
-10.986
269 N
2.354
2.220
134 N
403 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
-75
-75
-
-
-
-
-
-75
-75
-
-
-10.717
-10.986
269 N
2.279
2.145
134 N
403 N
Jaarverslag 2021
55
Verhuur gymzalen
Incidenteel nadeel op de baten van
-€ 208
Er zijn incidenteel minder inkomsten uit de verhuur van de gymzalen gerealiseerd als gevolg van de verschillende lockdowns en beperkingen door de coronamaatregelen. Hierdoor zijn de gymzalen minder verhuurd (vooral in de avonden en weekenden).
Verhuur MFA's
Incidenteel nadeel op de baten van
-€ 97
De inkomsten uit de verhuur van ruimtes binnen de MFA’s valt lager uit dan vooraf werd begroot, voornamelijk in verband met de coronamaatregelen / lockdowns. DO Gymzalen / MFA's / Onderwijshuisvesting
Incidenteel nadeel op de lasten van
-€ 635
De schoonmaakkosten voor de gebouw zijn tijdens de coronapandemie aanzienlijk hoger geweest door een verhoogde intensiteit. Daarnaast is er onvoorzien onderhoud geweest in een aantal gebouwen. Ook hebben we twee voormalige onderwijsgebouwen terug gekregen vanuit schoolbesturen waarvoor kosten gemaakt zijn die op voorhand niet geraamd zijn. Toegerekende rentelasten taakveld 4.2
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 396
Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2021 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,44%. Door de verplichte aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €396.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Ook binnen diverse andere taakvelden ontstaat door deze aanpassing een voordeel ten opzichte van de begroting. Binnen taakveld ‘0.5 Treasury’ ontstaat vervolgens een nadelig effect, dat in omvang gelijk is aan het totaal van deze voordelen. Met ingang van 2022 is het intern rentepercentage vastgesteld op 0,5%.
Verhuur onderwijsruimtes
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 85
Hogere incidentele baten als gevolg van meer gebruik van onderwijshuisvesting. Voordeel in de baten komt door een hogere bezetting van de bestaande onderwijsgebouwen.
Jaarverslag 2021
56
4.3
Bedrag x €1.000
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:
Lasten Baten
Nee
Begroting Gerealiseerd -9.475 -8.676 5.417 5.044
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 799 -373
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Voor- en vroegschoolse educatie De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar wordt gewerkt aan het wegwerken van taal- en ontwikkelachterstanden. Daarnaast zet Lelystad in op het voorkomen en bestrijden van taal- en ontwikkelachterstanden op scholen met gewichtenleerlingen, in de gehele basisschoolloopbaan. Ook in 2021 heeft de coronapandemie invloed gehad op de uitvoering van de voorgestelde activiteiten. Logopedie primair onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te screenen. Deze taak wordt via een algehele screening uitgevoerd door enkele logopedisten in dienst van St. SchOOL. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking.
We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip raken en om het aantal thuiszitters te verminderen. Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Wanneer de dichtsbijzijnde toegankelijke school voor primair onderwijs verder dan 6 kilometer van huis is, is er ook recht op leerlingenvervoer Vanwege de coronapandemie is er feitelijk minder leerlingenvervoer geweest. Peuteropvang De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuteropvangplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die de kwaliteit verbeteren. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat er verbeteringen kunnen komen.
De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringsslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden alleen plaats als we daar voor een lange termijn aandacht voor hebben. Tot slot wordt binnen dit taakveld, in samenhang met de Aanpak Sociaal Domein, gewerkt aan een stevige structurele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Samen met het basis- en voortgezet onderwijs is gestart met de uitwerking van versterking van de basisondersteuning in het onderwijs, als onderdeel van het traject Versterken van de basis. De verdere invulling van het Kompas Jeugd en Onderwijs is hierin verwerkt. Daarom is er geen apart vervolg meer gegeven aan het Kompas Jeugd en Onderwijs. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023
Jaarverslag 2021
Gerelateerde verbonden partijen -
57
Financiële verschillen: 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Lokaal onderw ijsbeleid
I
-1.019
-800
219 V
-
-
-
219 V
Voortijdig schoolverlaten
I
-385
-194
191 V
297
260
36 N
155 V
Leerlingenvervoer
I
-1.110
-968
142 V
23
8
15 N
127 V
Peuteropvang
S
-375
-582
207 N
-
-
-
207 N
Onderw ijs achterstanden beleid
I
-5.097
-4.738
359 V
5.097
4.757
340 N
19 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.489
-1.393
-96
-0
18
-19
114 V
-9.475
-8.676
799 V
5.417
5.044
373 N
427 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Lokaal onderwijsbeleid
-
-
-
109
29
80
80 N
-
-
-
109
29
80 N
80 N
-9.475
-8.676
799 V
5.525
5.073
453 N
347 V
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 219
Op diverse onderdelen zijn minder subsidies uitgegeven dan vooraf is begroot. Enerzijds in verband met de coronamaatregelen. Anderzijds als gevolg van het uitstellen van aanvragen naar een jaar later (dit betreft LNL-projecten waarvoor het budget pas gedurende het jaar beschikbaar is gekomen).
Incidenteel voordeel op de lasten van € 191 en een incidenteel nadeel op de baten van € 36 De ontvangen Rijkssubsidie in het kader van coördinatie voortijdig schoolverlaters wordt ingezet voor diverse projecten, maar ook voor ambtelijke inzet. De kosten voor ambtelijke inzet zijn in taakveld 0.4 verantwoord en resulteren in dit taakveld tot een voordeel. Voortijdig schoolverlaten
Incidenteel voordeel op de lasten van € 142 en een incidenteel nadeel op de baten van € 15 Vanwege schoolsluitingen en quarantaines zijn er minder kilometers gemaakt. In hoeverre door de nieuwe beleidsregels de kosten structureel lager zullen zijn moet nog blijken. Leerlingenvervoer
Peuteropvang
Structureel nadeel op de lasten van
-€ 207
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk de opvang van peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (niet KOT-peuters). De gemeente subsidieert, voor deze groep peuters, rechtstreeks aan de betreffende kinderopvangorganisatie de zogenoemde 'peutertoeslag', die vergelijkbaar is met de hoogte van de kinderopvangtoeslag die werkende ouders van de Belastingdienst ontvangen. Voor het organiseren van opvang voor deze peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangt Lelystad een decentralisatie-uitkering. Deze uitkering is normatief en loopt niet mee met aantallen peuters die het betreft. Door een forse toename van het aantal peuters waar deze regeling voor geldt, zijn de afgelopen jaren de uitgaven voor de peuteropvang sterk gestegen. De oorzaak van de stijging van het aantal peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (niet KOT-peuters) is op dit moment niet te geven. Aanvullend is per medio 2020 het aantal uren voorschoolse educatie verplicht uitgebreid. Vanwege gemengde groepen betekent dit ook een uitbreiding van uren voor de peuteropvang. In de kaderbrief 2023 – 2026 zijn bovenstaande ontwikkelingen ook in beeld gebracht, omdat het gaat om een structureel en onontkoombaar effect dat betrokken zal worden bij het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026.
Incidenteel voordeel op de lasten van € 359 en een incidenteel nadeel op de baten van € 340 Als gevolg van met name coronamaatregelen is een aantal ontwikkelingen uitgesteld waardoor minder subsidieaanvragen zijn gedaan bij het Rijk. Dit leidt zowel tot een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten. Onderwijs achterstanden beleid
Jaarverslag 2021
58
BBV indicatoren Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
De cijfers 2020 en 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten. Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2021
59
5. Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering
-181
-415
-596
-376
220
5.2 Sportaccomodaties
-3.755
-962
-4.717
-5.264
-548
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-4.850
-546
-5.396
-5.082
314
-
-
-
-
-
-20
20
-
-
-
-2.318
-43
-2.360
-2.368
-8
5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-7.870
-829
-8.700
-8.134
566
Totaal lasten
-18.995
-2.774
-21.769
-21.225
545
5.1 Sportbeleid en activering
-
170
170
63
-107
5.2 Sportaccomodaties
-
980
980
1.555
575
293
-
293
353
60
5.4 Musea
-
-
-
-
-
5.5 Cultureel erfgoed
-
-
-
-
-
5.6 Media
-
-
-
3
3
Baten
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
264
-17
247
338
91
Totaal baten
557
1.133
1.691
2.313
622
-18.438
-1.641
-20.079
-18.912
1.167
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2021
60
Duiding taakvelden binnen dit cluster
5.1
Bedrag x €1.000
Sportbeleid en activering
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -596 -376 170 63
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Afwijking 220 -107
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is een begrotingssubsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad ten behoeve van activiteiten op het gebied van sportstimulering en actieve sportparticipatie onder de inwoners van Lelystad. Tevens zijn projectsubsidies verleend aan sportverenigingen voor activiteiten op het gebied van amateursport. Vanwege de Coronamaatregelen die in 2021 nog steeds van toepassing waren zijn een groot aantal lokale sportactiviteiten in de loop van het jaar geannuleerd, waarbij in bepaalde gevallen een deel van de subsidie is teruggevorderd. In 2021 is in samenwerking met een groot aantal lokale organisaties uitvoering gegeven aan het Lokale Sport- en Vitaliteitsakkoord. Het Sportplatform is geinstalleerd en er zijn een vijftal Corona-tafels georganiseerd waarin de verbinding met en tussen sportaanbieders is vergroot.
Het lopende sportbeleid is geevalueerd en naar aanleiding van deze evaluatie is een aanzet gegeven voor een nieuwe beleidsvisie 2023-2030. Naast beleid is er ook ingezet op tastbare activiteiten zoals de onderzoeken in het kader van de skatebaan, de lokaties voor meer sport en bewegen in de openbare ruimte (Langevelderslag en Calisthenics Woldpark) en sportevenementen. Bij het topsportevenement Benelux Tour zijn breedtesport activiteiten georganiseerd in samenwerking met lokale partijen en verenigingen en bijna alle sportverenigingen waren betrokken bij de Nationale Sportweek waarvan Lelystad één van de host city's was. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Financiële verschillen: 5.1 Sportbeleid en activering naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten verschil
realisatie
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Lokaal sportakkoord
I
-170
-48
122 V
170
48
122 N
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-426
-328
-98
-
15
-15
113 V
-596
-376
220 V
170
63
107 N
113 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
62
50
12
12 N
-
-
-
62
50
12 N
12 N
-596
-376
220 V
232
114
119 N
101 V
Incidenteel voordeel op de lasten van € 122 en een incidenteel nadeel op de baten van € 122 Incidenteel voordeel op de lasten en een even groot nadeel op de baten doordat de Rijksbijdrage specifiek voor "Het lokaal Sportakkoord" niet volledig kon worden besteed in 2021. Het restant zal conform de specifieke administratieve regels behorende bij deze Rijksbijdrage in 2022 alsnog worden ingezet voor het Lokaal Sportakkoord. Lokaal sportakkoord
Jaarverslag 2021
61
5.2
Bedrag x €1.000
Sportaccommodaties
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -4.717 -5.264 980 1.555
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Afwijking -548 575
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is een begrotingssubsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad voor de exploitatie, beheer en verhuur van maatschappelijke sportaccommodaties (sportvelden, sporthallen en zwembad) in Lelystad. Er zijn projectsubsidies verleend aan sportverenigingen als bijdrage in de investeringen in sportaccommodaties. Het rekenkamerrapport "Sturen op een sterk Sportbedrijf" is opgesteld en behandeld met de raad. De renovatie van het kunstgrasveld van de VV Unicum is voorbereid en na eerder uitstel van de investering weer opgepakt en voorbereid voor 2022. Op basis van de landelijke SPUK regelingen zijn er subsidies verstrekt aan de NV Sportbedrijf Lelystad. Er is uitvoering gegeven aan de moties LED bij AV Spirit en de skatebaan. In verband met de liquiditeitspositie van het Sportbedrijf wordt er onder voorwaarden een lening verstrekt.
Voor het provinciale fonds Onderhoud MTB parcoursen is een bijdrage georganiseerd. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Financiële verschillen: 5.2 Sportaccom m odaties naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Sportaccommodaties
I
-980
-1.535
555 N
980
1.535
555 V
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-3.737
-3.729
-8
-
20
-20
28 V
Totaal exploitatie
-4.717
-5.264
548 N
980
1.555
575 V
28 V
Totaal
-4.717
-5.264
548 N
980
1.555
575 V
28 V
Incidenteel nadeel op de lasten van € 555 en een incidenteel voordeel op de baten van € 555 De gemeente heeft in 2021 enkele specifieke uitkeringen gehad van het rijk met betrekking tot sportaccommodaties. Deze zijn conform de specifiek gestelde administratieve regels ook besteed in 2021. Hierdoor is er een nadeel op de lasten en een voordeel op de baten ontstaan. Sportaccommodaties
Jaarverslag 2021
62
5.3
Bedrag x €1.000
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -5.396 -5.082 293 353
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Afwijking 314 60
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 is uitvoering gegeven aan de beleidsvisiecultuur 2017 - 2020. Hierbij is een begrotingssubsidie verleend aan de Stichting Agora en de stichting De Kubus. Bij de Stichting De Kubus betrof het daarbij om een begrotingssubsidie voor de activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en een begrotingssubsidie voor de activiteiten in het poppodium Corneel. In de loop van 2021 is een beperkt aantal projectsubsidies verleend voor actviteiten op het gebied van amateurkunst, beeldendekunst, letteren, podiumkunst omdat vanwege de coronamaatregelen het in delen van het jaar niet mogelijk was culturele activiteiten uit te voeren. De effecten van de coronamaatregelen op de lokale cultuursector zijn in zogeheten Corona-tafels besproken.
Op basis van een tijdelijke incidentele subsidieregeling kon aan culturele organisaties aanvullende financiele ondersteuning worden verleend ter dekking van de netto coronaschade die op grond van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is opgetreden. In 2021 is onderzoek uitgevoerd naar mogelijke locaties voor het poppodium en is het traject dat moet leiden tot verzelfstandiging van het poppodium aangevangen. Er is een nieuwe stadsdichter voor Lelystad benoemd. De collectie kunstwerken van de gemeenten - in depot en in de openbare ruimte - is beheerd en onderhouden. Hierbij is onder meer een tijdelijk kunstwerk geplaats in Warande. In 2021 is de Startnota voor de Cultuurvisie 2022 - 2025 opgesteld en door het college en raad vastgesteld. Hierop volgend is in afstemming met het veld de Keuzenota voor de Cultuurvisie 2022 - 2025 opgesteld en door het college vastgesteld. Voor een goede regionale afstemming van het cultuurbeleid heeft op provinciaal en MRA-nieau bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden. Er is uitvoering gegeven aan de geselecteerde moties van de motiemarkt. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020 Financiële verschillen: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Kunst en Cultuurbeleid
I
-3.784
-3.386
398 V
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.612
-1.696
84
293
353
-60
24 N
-5.396
-5.082
314 V
293
353
60 V
375 V
Totaal exploitatie
398 V
Reserves Kunst en Cultuurbeleid
I
-
-
-
520
217
303 N
303 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-819
-711
-108
-
-
-
108 V
-819
-711
108 V
520
217
303 N
195 N
-6.216
-5.794
422 V
813
570
243 N
179 V
Totaal reserves Totaal
Incidenteel voordeel op de lasten van € 398 en een incidenteel nadeel op de baten van € 303 Door de coronamaatregelen konden activiteiten op het gebied van kunst en cultuur niet door gaan waardoor minder subsidies zijn verstrekt. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van de corona compensatiemiddelen. Dit voordeel op de lasten hangt samen met een lagere onttrekking uit de hiervoor beschikbare reserve. Kunst en Cultuurbeleid
Jaarverslag 2021
63
5.4
Bedrag x €1.000
Musea
Lasten Baten
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Begroting
-
Gerealiseerd -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking
-
0 0% 0%
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Gerelateerde beleidsnota's -
5.5
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation
Bedrag x €1.000
Cultureel erfgoed
Lasten Baten
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Begroting
-
Gerealiseerd -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking
-
0 0% 0%
Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 is subsidie verleend ten behoeve van de advisering op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed door de gemeentelijke Erfggoedcommissie. In afstemming met het gemeentelijk beleid op het gebied van vrijetijdseconomie zijn de voorbereidingen begonnen voor de inrichting van een toeristische informatiepunt aan Oostvaardersdijk 15 betreffende de geschiedenis van het Werkeiland. Hierbij is de samenwerking aangegaan met Batavialand. In het kader van de voorbereiding op de nieuwe cultuurvisie is een digitale werkbijeenkomst georganiseerd over het lokale erfgoedbeleid. In het licht van de komst van de Omgevingswet is onderzocht op welke wijze de Erfgoedcommissie en de Welstandscommissie kunnen worden geintegreerd. Er zijn in 2021 geen nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen.
Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2021
64
5.6
Bedrag x €1.000
Media
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -2.360 -2.368 3
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Afwijking -8 3
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2021 is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Er is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting Radio Lelystad in haar functie als een door het Commissariaat voor de Media erkende lokale omroep.
Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020 Financiële verschillen: 5.6 Media naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
-2.360
-2.368
8
-
3
-3
5N
Totaal exploitatie
I
-2.360
-2.368
8N
-
3
3V
5N
Totaal
-2.360
-2.368
8N
-
3
3V
5N
Jaarverslag 2021
65
5.7
Bedrag x €1.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -8.700 -8.134 247 338
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Afwijking 566 91
Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Afgelopen jaar zijn achterstanden in het groenonderhoud ontstaan waardoor een groot deel van het jaar niet aan het gewenste kwaliteitsbeeld is voldaan. In 2021 heeft de overlast op het gebied van de eikenprocessierups zich redelijk gestabiliseerd. In 2021 zijn het bomenbeleidsplan, bomenbeheerplan en bosbeheerplan geactualiseerd en deze zullen begin 2022 voor besluitvorming worden aangeboden. Als gevolg van de coronacrisis is besloten niet structureel te maaien in het Bovenwater. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn er achterstanden ontstaan in het bosonderhoud en het beheer en onderhoud van valondergronden onder speeltoestellen en het vervangen van zand in zandbakken.
Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (1996) Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002) Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015) Financiële verschillen: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Bossen
I
-172
-115
57 V
-
-
-
57 V
Dagelijks onderhoud groen
I
-3.499
-3.231
268 V
-
-
-
268 V
Verkoop openbare grond
I
-
-
-
125
235
110 V
110 V
Dagelijks onderhoud spelen
I
-445
-326
118 V
-
-
-
118 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-4.584
-4.462
-122
122
104
19
104 V
-8.700
-8.134
566 V
247
338
91 V
657 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
Bossen
I
-11
-11
-
-
-
-
-
-11
-11
-
-
-
-
-
-8.711
-8.145
566 V
247
338
91 V
657 V
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 57
Er is minder inzet gepleegd op onrendabele dunningen en de bestrijding van exoten zoals bramen en clematis.
Dagelijks onderhoud groen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 268
In de uitvoering van het onderhoud wordt afgerekend op basis van geleverde prestaties. Het is een van de groenaannemers een groot deel van het afgelopen jaar niet gelukt om de prestatieafspraken na te komen.
Verkoop openbare grond
Incidenteel voordeel op de baten van
€ 110
Vanuit de verkoop van openbaar grond, grenzend aan particulieren, zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.
Jaarverslag 2021
66
Dagelijks onderhoud spelen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€ 118
Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn achterstanden ontstaan in het structurele beheer en onderhoud aan vooral de valondergronden en zandbakken.
Jaarverslag 2021
67
BBV indicatoren Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Bron: RIVM – Zorgatlas Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). De cijfers 2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Aanvullende lokale indicatoren
Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreeëren is in Lelystad 60
Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.
50 40 30
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
20 10 0 Lelystad
2013
2016
2018
41
32
48
Percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt
Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.
60 50 40
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
30 20 10 0 Lelystad
2012
2015
2018
39
36
50
Jaarverslag 2021
68
Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.
Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.
Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen. Bron: Cultuur-peiling Lelystad.
Gemeente
De cijfers 2020/2021 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2021
69
6. Sociaal Domein 6. Sociaal domein Bedragen x €1.000
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-10.701
-29
-10.730
-10.682
48
6.2 Wijkteams
-2.773
-1.919
-4.692
-4.569
123
6.3 Inkomensregelingen
-46.541
-12.548
-59.088
-54.171
4.918
6.4 Begeleide participatie
-6.357
-456
-6.813
-6.786
27
6.5 Arbeidsparticipatie
-6.423
-385
-6.808
-6.254
554
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-3.549
-495
-4.044
-3.548
496
6.71 Maatwerkdienstverlening18+
-15.302
-412
-15.714
-15.784
-70
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-30.043
328
-29.715
-31.120
-1.405
-616
125
-492
-406
86
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-2.794
-581
-3.375
-3.436
-61
-125.099
-16.372
-141.471
-136.755
4.715
40
168
208
570
362
-
-
-
-
-
6.3 Inkomensregelingen
37.109
10.737
47.846
44.556
-3.290
6.4 Begeleide participatie
-
-
-
-
-
6.5 Arbeidsparticipatie
-
122
122
168
46
Totaal lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-
-
-
-
-
6.71 Maatwerkdienstverlening18+
560
173
733
904
171
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
-
-
945
945
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
75
375
450
1.224
774
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-
-
-
-
-
Totaal baten
37.784
11.575
49.359
48.367
-993
Totaal 6. Sociaal domein
-87.315
-4.797
-92.112
-88.389
3.723
De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2021 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2021
70
Duiding taakvelden binnen dit cluster
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee
Bedrag x €1.000
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -10.730 -10.682 208 570
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking 48 362
Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]
Context van het taakveld Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Preventieve inzet jeugd In 2021 hebben de jeugdpreventie partners met hun inzet informatie, advies en lichte ondersteuning geboden aan kinderen en gezinnen. Het gaat onder andere om de preventieve dienstverlening vanuit MDFlevoland, Icare jgz, GGD jgz, Welzijn Lelystad en MEE IJsseloevers. De partners ontvangen voor de uitvoering hiervan een begrotingssubsidie. Daarnaast is in 2021 (n.a.v. de afgeronde aanbesteding) het jongerenwerk als inkoopopdracht gestart bij Welzijn Lelystad. Een belangrijk traject in 2021 was de implementatie versterken van de basis. Dit is een van de opdrachten uit de aanpak sociaal domein. In nauw overleg met partners uit het veld is het subsidiekader Versterken van de basis uitgewerkt. Op basis van dit kader zijn partners aan de slag gegaan met de invulling van de extra middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld.
Er wordt gewerkt aan de volgende opgaven: - Laagdrempelig informatie en advies voor opvoed- en opgroeivragen - Versterken van de basisondersteuning in en rondom voorschoolse voorzieningen - Versterken van de basisondersteuning in en rondom het primair onderwijs - Versterken van de basisondersteuning in en rondom het voortgezet onderwijs - Vrij toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare gezinnen In de zomer 2021 is Lisa Lelystad gestart, een gezamenlijk initiatief van bovengenoemde partners om een online en offline toegankelijk informatie- en adviespunt te bieden aan kinderen, ouders en professionals. Ook is in gesprek met het basis- en voortgezet onderwijs gestart met de versterking van de basisondersteuning in het onderwijs. De verdere invulling van het Kompas Jeugd en Onderwijs is hierin verwerkt. Daarom is er geen apart vervolg meer gegeven aan het Kompas Jeugd en Onderwijs. Tot slot hebben de partners actief in de kinderopvang een basis gelegd voor de versterking ondersteuning in de kinderopvang. Door de extra rijksmiddelen kan het versterken van de basis vanaf 2022 geïntensiveerd worden. Alle initiatieven wordt in 2022 doorgezet en uitgebreid. Verder is met de extra rijksmiddelen uitvoering gegeven aan door lokale partners gezamenlijk opgestelde plannen over jongerenactiviteiten.
Ook zijn andere activiteiten voor jeugdigen gestimuleerd, zoals de opschaling van Summer's Cool. In 2022 volgt een vervolgaanvragen om activiteiten voor en door jongeren en ontmoeting verder te stimuleren. Vrijwilligerswerk / Mantelzorg Het afgelopenjaar is door Welzijn Lelystad ingezet op begeleiding van de eigen vrijwilligers. Daarnaast bieden zij trainingen en cursussen aan alle vrijwilligers in Lelystad. Zij onderhouden de vrijwilligersvacaturebank en ondersteunen inwoners bij het vinden van een geschikte vrijwilligersactiviteit. Het aantal vrijwilligers is in 'coronatijd' afgenomen. In 2022 wordt een campagne gestart voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Er zijn in 2021 minder mantelzorgwaarderingen uitgereikt dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met het beperkte bedrag van de waardering. De organisaties die het convenant Informele zorg hebben getekend zijn in 2021 vier keer bijeen gekomen om elkaar te informeren en activiteiten op elkaar af te stemmen. In 2021 is het Aandachtscentrum Lelystad van start gegaan. Het centrum is met inzet van coronacompensatiemiddelen ontwikkeld. Het Aandachtscentrum maakt afspraken met inwoners over het opnemen van telefonisch contact. Er wordt een frequentie afgesproken en vrijwilligers bellen dan met de inwoner in eerste instanytie om een praatje te maken en om te signaleren of het goed met iemand gaat.
Als er sprake is van een hulpvraag dan wordt doorgeschakeld naar een ervaringsdeskundige. Het uiteindelijk doel is dat er nieuwe contacten uit voort vloeien en dat inwoners aansluiting vinden bij buurtgenoten.
Jaarverslag 2021
71
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg) Welzijnswerk in de wijk Het welzijnswerk heeft mede als gevolg van de bezuinigingen vanaf 2021 een andere vorm gekregen. De buurtwerkers zijn enerzijds aangehaakt bij de sociaal wijkteams om alternatieven in te zetten voor zwaardere vormen van ondersteuning, zoals sociale kringen en welzijn op recept. Anderzijds bemensen zij de buurtkamers. Inmiddels zijn er 7 buurtkamers verspreid over de stad. In de Dukdalf is een pilot gestart waarbij de Buurtkamer en het Inloophuis van het IDO samen opereren in ontmoeting, informatie en advies en lichte ondersteuning. Inwoners zijn hier welkom met een vraag, voor een kop koffie of een goedkope maaltijd. De coalitie Een tegen Eenzaamheid heeft vele activiteiten onder de aandacht gebracht. Er zijn vier nieuwsbrieven gemaakt. In de week tegen de eenzaamheid is door alle partners meegewerkt aan een mooi programma met activiteiten voor jong en oud. in november vond de conferentie plaats en zijn 12 nieuwe oranisaties aangesloten bij de coalitie. Integratie Het aantal statushouders is in 2021 gestegen. Door het bouwen van Lars en Lilly heeft de gemeente haar achterstand ingelopen bij het huisvesten van statushouders. Vluchtelingenwerk heeft aan 159 statushouders maatschappelijke begeleiding geboden.
Maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat daarbij naast het algemene maatschappelijke werk om bijvoorbeeld de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal raadslieden, een gezinscoach / gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. Deze basisvoorziening is voor iedereen toegankelijk, waarmee op termijn wordt voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn. Ook het IDO is actief op het gebied van ondersteuning van inwoners in de vorm van schulddhulpverlening, inloophuizen en de voedselbank. Ondanks de coronamaatregelen in het afgelopen jaar hebben de schulddienstverleningsorganisaties hun werkzaamheden relatief goed kunnen voortzetten. Hiervoor hebben ze ook extra middelen ontvangen vanuit de coronacompensatie middelen. Mensen Maken de Buurt Dit wordt steeds bekender bij de inwoners. Overheidsparticipatie, waarbij de gemeente meedoet met initiatieven van inwoners, speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de directe leefomgeving en het vergroten van het netwerk van inwoners.
In het afgelopen jaar heeft de opeenvolging van lockdowns en regels rondom (kleinschalige) evenementen ervoor gezorgd dat met name de (groen)initiatieven in de openbare ruimte doorgang konden vinden en dat een deel van het buurtbudget en activiteitenbudget van de ideeënmakelaar ongebruikt is gebleven en doorgeschoven naar 2022. Hoogtepunten in 2021 waren het burgerinitiatief rond het calisthenicsveld, de zangwedstrijd de Stem van Lelystad, de zwerfvuilinitiatieven en de Livestream Jolpop. Bestaande initiatieven die al langer draaien zijn doorgestroomd naar het vrijwilligerswerk. Gerelateerde beleidsnota's Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Programmaplan Sociaal Domein 2020 onderdeel Wmo Programmaplan Sociaal Domein 2019/2020 onderdeel Jeugd Aanpak Sociaal Domein Financiële verschillen: 6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Wmo - Algemene voorziening Wmo
I
-1.014
-1.013
1V
-
2
2V
3V
Jeugd - Extra middelen jeugdzorg
I
-180
-
180 V
-
-
-
180 V 127 V
Bedrijfsvoering sociaal domein
I
-1.181
-1.054
127 V
-
-
-
Maatschappelijke begeleiding
I
-137
-372
235 N
-
292
292 V
56 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-8.218
-8.242
24
208
277
-69
45 V
-10.730
-10.682
48 V
208
570
362 V
411 V 202 N
Totaal exploitatie Reserves Integratie
I
-
-144
144 N
58
-
58 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-679
-878
198
-649
-546
-103
95 N
-679
-1.022
342 N
-591
-546
45 V
297 N
-11.410
-11.704
294 N
-383
24
407 V
113 V
Totaal reserves Totaal
Incidenteel voordeel op de lasten van €1 en een incidenteel voordeel op de baten van €2 Op de algemene onderdelen binnen de Wmo (o.a. algemene voorzieningen en uitvoeringskosten) is de afwijking ten opzichte van de begroting relatief gering met afgerond €118.000. Binnen dit taakveld is er een voordeel van €3.000 en in taakveld 6.2 €115.000 (excl. cliëntenraden). Het voordeel wordt met name veroorzaakt door wat lagere uitvoeringskosten (zie taakveld 6.2). Wmo - Algemene voorziening Wmo
Jaarverslag 2021
72
Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71 en 6.81 en bedraagt €1.5 miljoen. Dit voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door een hogere regionale afrekening Beschermd Wonen vanuit regiogemeente Almere (taakveld 6.81 voordeel: €0,8 miljoen). Daarnaast zijn er binnen de maatwerkdienstverlening Wmo (taakveld 6.71) diverse kleinere afwijkingen. Zo is er door de coronapandemie minder gebruik gemaakt van de regiotaxi (voordeel: €0,2 miljoen) en valt het beroep op de collectieve ziektekostenverzekering en de maatwerkoplossingen mee (voordeel €0,1 miljoen en €0,1 miljoen). Er zijn nog nagekomen eigen bijdragen voor de Wmo ontvangen (voordeel: €0,2 miljoen) en er is sprake van diverse andere positieve afwikkelingsverschillen over eerdere jaren (voordeel: €0,4 miljoen). Daar staat tegenover dat de kosten voor huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen/hulpmiddelen als gevolg van vergrijzing, extramuralisering en de invoering van het abonnementstarief verder zijn toegenomen. Hierdoor ontstaat op de huishoudelijke ondersteuning over 2021 een nadeel van ca. €0,4 miljoen (excl. afwikkelingsverschil eerdere jaren). De kosten voor woningaanpassingen/hulpmiddelen blijven in 2021 binnen de hiervoor gereserveerde middelen.