Document · PDF

BL 3. Concept Jaarverslag 2025 15-5-2026

Commissie Bestuur, Middelen en Economie 16 juni 2026, gemeente LelystadBij agendapunt: 26.310 Concept Raadsvoorstel Jaarstukken gemeente Lelystad 202543.941 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Begroting -49.849 -

Lasten Baten

Gerealiseerd -52.800 20

Bedrag x €1.000 Verschil 2.951 N 20 V

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? (vervolg) Taakveld 6.821 (Jeugdbescherming) en Taakveld 6.822 (Jeugdreclassering): Voor het beschikbaar hebben van Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) is in 2025 een regionale subsidie verstrekt aan Samen Veilig Midden Nederland (inclusief Leger des Heils als onderaannemer) en aan William Schrikker Stichting met de Jeugdhulpregio Flevoland (hieraan nemen vijf van de zes gemeenten deel). In 2025 is gewerkt met het uniform landelijk tarief voor de gecertificeerde instellingen en de landelijke productcodes voor JB en JR. De in 2023 ingezette caseloadverlichting voor de GI's is in 2025 verder doorgezet. We zien in 2025 een toename van het aantal maatregelen JB en JR. In 2025 hebben de GI's een kort geding tegen de gemeente Lelystad aangespannen. Het kort geding is ingetrokken nadat partijen nieuwe gezamenlijke werkafspraken hebben gemaakt. Taakveld 6.92 Coordinatie en beleid Jeugd. De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel. Dit betreft zowel de lokale als regionale uitvoeringskosten. In 2025 hebben we extra kosten gemaakt voor externe juridische expertise in combinatie met inhuur binnen het primair proces jeugdzorg (gemeentelijke teams Contractmanagement en Beleid Sociaal Domein).

Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Knoppenplan Jeugdzorg Lelystad Financiële afw ijkingen 6JGD Jeugdzorg - integraal naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen Jeugd Lelystad

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Toegang specialistische jeugdzorg (JEL)

-4.821

-4.592

229 V

Jeugdhulp ambulant lokaal

-13.052

-12.016

1.036 V

Jeugdhulp met verblijf regionaal

-18.391

-21.829

3.438 N

Jeugdhulp met verblijf landelijk

-1.327

-1.003

324 V

Jeugdbescherming

-3.370

-3.622

252 N

Jeugdreclassering

-441

-830

389 N

Coördinatie Jeugd en Beleid

-1.690

-1.972

282 N

P-kosten Coördinatie Jeugd en Beleid

-865

-1.159

294 N

Totaal exploitatie

-49.849

-52.800

2.951 N

20 V

2.932 N

Totaal

-49.849

-52.800

2.951 N

20 V

2.932 N

Toegang Specialistische Jeugdzorg (Jel)

Incidenteel voordeel op de lasten van

229

De jaarcijfers van de gemeentelijke toegang tot specialistische Jeugdhulp (Jeugd BV, Jeugd Lelystad (JEL) laat een voordelig resultaat zien van €225.000, met name als gevolg van vacatureruimte. Gelet op de recente ontwikkelingen wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit incidenteel is. Daarnaast is het budget 2025 via een extra inhaalslag geactualiseerd voor de kostenstijgingen in 2024 en 2025. Gelet op de toen al positieve prognose voor JEL over 2025 is die niet uitbetaald.

Jeugdhulp ambulant lokaal

Incidenteel voordeel op de lasten van

1.036

Jeugdhulp ambulant lokaal laat - met name als gevolg van de toegenomen wachtlijsten bij de 2 aanbieders J-GGZ (lees uitgestelde kosten) in combinatie met het toewijzingsbeleid van JEL - een onderschrijding zien.

Jeugdhulp Met Verblijf Regionaal

structureel nadeel op de lasten van

-3.438

Jeugdhulp met verblijf regionaal laat een forse overschrijding zien door een substantiële toename van de kosten intensief ambulant (Thuis op Maat) waarbij de kosten van regulier verblijf niet of nauwelijks zijn afgenomen. Inmiddels is duidelijk dat dit product niet heeft gebracht wat werd beoogd en het contract per 1 jan. 2027 niet zal worden verlengd.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Jeugdhulp Met Verblijf Landelijk

Incidenteel voordeel op de lasten van

324

Jeugdhulp met verblijf landelijk laat een daling zien omdat sprake is van een voortgaande daling van het aantal cliënten dat aanspraak maakt op deze zorg. Ook bij de hoog complexe problematiek wordt steeds meer ingezet op ambulantere vormen van zorg.

Jeugdbescherming

Incidenteel nadeel op de lasten van

-252

Bij jeugdbescherming is sprake van een lichte stijging van het aantal unieke cliënten in 2025 t.o.v. 2024 (+2%) in combinatie met gestegen loonkosten (CAO en reductie caseload).

Jeugdreclassering

Incidenteel nadeel op de lasten van

-389

Bij jeugdreclassering zien we in 2025 een substantiële stijging van het aantal unieke cliënten t.o.v. 2024 (+ 22%) in combinatie met gestegen loonkosten (CAO en reductie caseload).

Coördinatie Jeugd En Beleid

Incidenteel nadeel op de lasten van

-282

De overschrijding op coördinatiekosten is met name veroorzaakt door externe juridische expertise (€300.000) in combinatie met inhuur (€185.000) binnen het primair proces jeugdzorg (gemeentelijke teams Contractmanagement en Beleid Sociaal Domein).

P-kosten Coördinatie Jeugd en Beleid

Incidenteel nadeel op de lasten van

-294

Het budget voor personele kosten was ontoereikend door actualisatie personele inzet en doorbelasting (€149.000) in combinatie met extra inhuur primair proces (€145.000).

CONCEPT - Jaarverslag 2025

6WMO

WMO integraal

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) T. van der Zwan Onderdeel begrotingsmonitor 2025

Begroting -32.732 1.256

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -29.463 978

Bedrag x €1.000 Verschil 3.269 V 278 N

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Lokaal De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de maatwerkvoorzieningen als woningaanpassingenen, Ondersteuning Thuis, Dagbesteding, mobiliteit e.d Regionaal (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) Samen met de Flevolandse gemeenten is er een Regionaal Kader Zorglandschap Wmo opgesteld, waarin hetbeleid voor de periode 2022-2026 is vastgelegd. Het regionale zorglandschap Wmo Flevoland richt zich op de ondersteuning van inwoners met een kwetsbaarheid en/of een ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving, een lichte verstandelijke beperking en/of problemen door huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het woonplaatsbeginsel en financieel verdeelmodel dat voor Beschermd Wonen in zou gaan op 1 januari 2024 is opnieuw uitgesteld. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor Beschermd Wonen voor de eigen inwoners. In de regio wordt er al wel voorbereid op deze ontwikkeling, zoals opgenomen in het Zorglandschap. Aangezien er nog niets bekend is over het bijbehorende financieel verdeelmodel, zijn de financiële consequenties nu nog niet in te schatten. Cluster van taakvelden Met het vaststellen van de financiële verordening 2024 is het mogelijk dat de raad een aantal taakvelden in samenhang autoriseert omwille van de integraliteit. In de toelichting bij artikel 4 lid 2 uit de financiële verordening is aangegeven dat het aantal taakvelden in de afgelopen jaren door de wetgever steeds verder zijn opgeknipt. Zo zijn de taakvelden die horen bij de uitvoering van de Wmo ingedeeld op basis van kostensoort. Daar is vanuit het Rijk wat voor te zeggen, omdat de ontwikkeling van alle gemeenten gezamenlijk dan beter te volgen is. Echter zorgt dat op gemeentelijk niveau ervoor dat de verantwoording van een integraal dossier als de Wmo verspreid over 10 taakvelden plaatsvindt. Dit maakt sturing en verantwoording er niet overzichtelijker op en dit blijkt ook uit de vragen die er ieder jaar vanuit de raad worden gesteld.

In de financiële verordening is daarom opgenomen dat de raad met het vaststellen van de programmabegroting bepaalt welke beleidsterreinen integraal geautoriseerd worden en waarover dan ook integraal verantwoording zal worden afgelegd in de jaarstukken. In deze programmabegroting zijn de taakvelden die horen bij de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo om die reden geclusterd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er zijn in 2025 individuele Wmo maatwerkvoorzieningen verstrekt zoals rolstoelen, scootmobielen, hulpmiddelen, Ondersteuning Thuis, Dagbesteding, Woningaanpassingen en Huishoudelijke Hulp. De betrokkenen zijn hierdoor in staat (langer) zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. Naast de Wmo maatwerkvoorzieningen zijn er subsidies verstrekt voor diverse algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op het preventieve karakter van de activiteit. Algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning. Het gaat daarbij onder meer om Welzijnswerk, Mensen maken de buurt, Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligerswerk en preventie van bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Gerelateerde beleidsnota's Maatschappelijke Agenda Regionaal Zorglandschap

Gerelateerde verbonden partijen -

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Financiële afw ijkingen 6WMO WMO integraal naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Toegang WMO in de w ijk

-2.279

-2.313

34 N

Maatw erkvoorziening WMO

-7.097

-5.406

1.691 V

606

789

183 V

1.874 V 966 V

Hulp huish ZIN WMO

-9.766

-8.801

966 V

Begeleiding ZIN WMO

-5.616

-5.548

68 V

32 V

100 V

Dagbesteding WMO

-2.860

-2.676

184 V

184 V 140 V

Ov maatw erkarrangementen WMO

-905

-765

140 V

Beschermd Wonen WMO

160

160 V

650

157

493 N

332 N

Maatsch- en Vrouw opvang WMO

-276

-150

127 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-3.933

-3.965

32 N

-32.732

-29.463

3.269 V

1.256

978

278 N

2.991 V 38 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal reserves Totaal

Toegang WMO in de wijk

169

131

38 N

169

131

38 N

-32.732

-29.463

3.269 V

1.425

1.110

315 N

2.954 V

Incidenteel nadeel op de lasten van

-34

Toegang Wmo in de wijk heeft betrekking op de inzet van het sociaal wijkteam alsmede op preventie schuldhulpverlening, onafhankelijke clientondersteuning, belangenbehartiging mensen met een beperking, verslavingszorg alsmede ook de Wmo wachtverzachter. Het resultaat over 2025 bedraagt €34.000 negatief.

Maatwerkvoorziening WMO

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

1.691 183

Een incidenteel voordeel op de lasten van €1,6 miljoen en een incidenteel voordeel op de baten van €183.000 op het gebied van maatwerkvoorzieningen WMO. Het voordeel op de lasten is voor het grootste gedeelte te herleiden naar het onderdeel woningaanpassingen - voordeel €594.000. Vanwege grote fluctuaties is de omvang lastig in te schatten. Daarnaast is er sprake van een voordeel op vervoersvoorzieningen (w.o. scootmobielen, elektrische driewielfiets) (€402.000 voordelig) en de rolstoelen (voordeling €523.000). Er is sprake van toenemend gebruik van scootmobielen met een hogere actieradius en de elektrische driewielfiets, wat hogere uitgaven met zich mee brengt. Echter vanwege met name achterstanden in de backoffice gedurende 2025 is er vertraging ontstaan in het afgeven van beschikkingen en derhalve ook in de uitgaven op deze voorzieningen. De baten laten een voordeel zien door met name hogere baten uit eigen bijdragen van €234.000. Tevens leidt een minimaal gebruik van de post specifieke maatwerkoplossingen tot een voordeel op de lasten van €100.000. Op de overige onderdelen is tezamen een resultaat gerealiseerd van ca. €15.000 voordelig.

Hulp huish ZIN WMO

Incidenteel voordeel op de lasten van

966

Een incidenteel voordeel op de lasten van €994.000 op het gebied van huishoudelijke ondersteuning. In de afgelopen jaren was een gestage stijging van het gebruik zichtbaar als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. Dat heeft zich in 2025 niet verder voortgezet. Mede vanwege achterstanden in de backoffice is deze groei geremd geweest in 2025 en daarmee ook de uitgaven. Gezien de bevollkingssamenstelling, de groei van de stad en de verwachte dubbele vergrijzing is de verwachting voor de komende jaren dat de eerder ingezette groei zich verder doorzet. Waarmee het voordeel over 2025 als incidenteel wordt beschouwd. Daarnaast is met de introductie van het normenkader huishoudelijke hulp voor 2025 de verwachting dat dit tot hogere kosten zou leiden. Dit is echter uitgebleven.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

Begeleiding ZIN WMO

68 32

Voor ondersteuning thuis gelden zgn. lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe nagenoeg gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. Daarnaast vind jaarlijks afrekening plaats met de hoofdaannemers gebaseerd op het aantal PGB cliënten. PGB wordt verantwoord onder item 7. Hierdoor ontstaat er een verschuiving. Het totaal resultaat op ondersteuning thuis gelden (PGB en Zin) bedraagt over 2025 €55.000 nadelig.

Dagbesteding WMO

Incidenteel voordeel op de lasten van

184

Voor dagbesteding net als voor ondersteuning thuis gelden zgn. lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe nagenoeg gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. Er is sprake van een voordelig resultaat van €184.000 vanwege nieuw ingegane contracten per 2025 waarbij er sprake was van een aangepaste verdeling over de hoofdaannemers waardoor er incidenteel sprake is van een voordeel.

Ov maatwerkarrangementen WMO

Incidenteel voordeel op de lasten van

140

Incidenteel voordeel op de lasten van €140.000 met name op het gebied van collectieve zorgverzekering - WMO. Het gebruik van de collectieve zorgverzekering ligt lager dan het beschikbare budget (ca. €112.000 voordelig). In lijn met het raadsakkoord wordt er aandacht gegeven aan minimaregelingen waaronder de collectieve zorgverzekering 2025.

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

Beschermd Wonen WMO

160 -493

Een incidenteel nadeel op het saldo baten en lasten van €332.000 op het gebied van beschermd wonen WMO. Er zijn onvoorziene kosten gemaakt voor jeugdigen die 18 jaar werden en daarmee zijn uitgestroomd vanuit jeugdzorg naar Wmo, en waarvoor geen (tijdige) indicatie voor beschermd wonen 18+ beschikbaar was. Er is voor de afrekening over het jaar 2025 een inschatting gemaakt op basis van de laatst afgegeven prognose van centrumgemeente Almere. De verwachte ontvangst over 2025 van ca.€0,59 miljoen is lager dan begroot (€0,65 miljoen) en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Het netto resultaat Beschermd Wonen komt hiermee uit op €493.000 voordelig.

Maatsch- en Vrouwopvang WMO

Incidenteel voordeel op de lasten van

127

Een incidenteel voordeel op de lasten van €127.000 op het gebied van maatschappelijke opvang. De financiële afwijking bij het onderdeel maatschappelijke opvang heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste vallen de kosten van de GGD in het kader van de Wvggz in 2025 lager uit dan verwacht was. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de benodigde formatie, waardoor minder kosten zijn gemaakt (voordeel: ca. €63.000). Ten tweede zijn de beschikbare middelen voor de opvang van jonge moeders niet besteed (voordeel: ca. €58.000). Tezamen met enkele kleine afwijkingen zorgt dit voor het uiteindelijke resultaat.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

7. Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu bedragen x €1.000

Lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Eindtotaal

Begroting primitief

Begrotingswij zigingen

Begroting

Realisatie

Vrije ruimte

5.592 6.612 11.243 8.325 327 32.100

165 342 1.815 3.208 -11 5.519

5.757 6.954 13.059 11.533 316 37.619

6.422 6.877 12.446 10.202 376 36.324

-666 76 613 1.331 -60 1.295

-386 -8.312 -14.314 -2.772 -401 -26.185 5.915

-76 -557 -2.572 -2.918 -6.124 -605

-462 -8.869 -16.886 -5.690 -401 -32.309 5.310

-1.146 -9.400 -16.680 -4.724 -460 -32.410 3.914

683 530 -206 -966 59 101 1.396

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2025 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €200.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Duiding taakvelden binnen dit cluster 7.1

Volksgezondheid

Begroting -5.757 462

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) J. N. Appelman Onderdeel begrotingsmonitor 2025

Gerealiseerd -6.422 1.146

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Verschil 666 N 683 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Wettelijke taken WPG De meeste taken van de WPG zijn op basis van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door de GGD Flevoland. Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Jeugdgezondheidszorg Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ (0-4 jr) en GGD JGZ.( 4-18 jr). De dienstverlening in het kader van dit basistakenpakket wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventie voorlichting, vaccinaties, advies, begeleiding, prenatale huisbezoeken, e.d.).

Naast de diverse wettelijke taken is er binnen dit taakveld ingezet op de lokale invulling van het preventieve gezondheidsbeleid. Samen met partners is er een Lelystadse visie op gezondheid, preventie welzijn en zorg ontwikkeld, die de basis vormt van het lokale gezondheidsbeleid (nota 2020-2024), dit beleid is in 2024 verlengd voor 2025. In 2025 is de nieuwe gezondheidsnota Lelystad Vitaal (2026-2029) opgesteld. Per februari 2026 is deze vastgesteld. De nieuwe gezondheidsnota heeft een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en het verbinden van preventie en zorg staan hierin centraal. Focus ligt hier op het gezond & vitaal ouder worden en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Daarnaast is er doorgegaan met de intensivering op een aantal thema's. Denk hierbij aan aanbod op het gebied van mentale gezondheid, preventie voor volwassen op het gebied van verslavingszorg en de verbinding met de fysieke leefomgeving is versterkt. We hebben uitvoering gegeven aan het plan van aanpak GALA. Vanuit het IZA is er ingezet op het optimaliseren van het (medische) zorglandschap en de aansluiting daarvan op het sociaal domein. Gerelateerde beleidsnota's GGD begroting 2025 Nota Samen gezond in lelystad (2020 - 2024) PvA GALA 2024 - 2026 Financiële afw ijkingen 7.1 Volksgezondheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen GR GGD Flevoland

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie SPUK IZA

-565

565 N

762

762 V

SPUK GALA

-402

-333

69 V

402

333

69 N

Kind dossier

-175

175 N

175 N 108 V

197 V

Gezondheidsbevordering

-410

-302

108 V

Rijksvaccinatie

-227

-135

92 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-4.717

-4.912

195 N

10 N

205 N

-5.757

-6.422

666 N

462

1.146

683 V

18 V

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

10 N

10 V

10 N

-5.757

-6.422

666 N

472

1.146

674 V

CONCEPT - Jaarverslag 2025

SPUK IZA

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

-565 762

Zowel de lasten als de batenkant zijn niet opgenomen in de begroting, omdat de uiteindelijke subsidiebeschikking pas laat in het jaar is ontvangen. Hierdoor zien we zowel aan de lastenkant als aan de batenkant grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. In 2025 hebben de partijen voortgebouwd op de uitgewerkte plannen gemaakt in 2024. De middelen verstrekt vanuit het IZA zijn incidenteel waardoor structurele projecten niet mogelijk zijn. Tevens beschikken de partijen niet over voldoende capaciteit om direct uitvoering op te starten. Hierdoor zijn aanlooptijden lang en is het budget van 2025 niet volledig benut. Het verschil tussen de tussen lasten en baten zoals in de tabel hierboven hier zichtbaar, wordt echter verklaard doordat eind 2025 de definitieve subsidieopbrengsten over het jaar 2023 zijn vastgesteld. Hieruit volgen voor de gemeente nog zo'n 2 ton aan aanvullende opbrengsten over het jaar 2023, die nu ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2025 zijn geboekt.

SPUK GALA

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

69 -69

De middelen verstrekt vanuit het Gala zijn incidenteel waardoor structurele projecten niet mogelijk zijn. Tevens beschikken de partijen niet over voldoende capaciteit om direct uitvoering op te starten. Hierdoor zijn aanlooptijden lang en is het budget van 2025 nog niet volledig benut. Het is voor de 2025-budgetten toegestaan om 10% van het totale budget door te schuiven naar 2026 vanuit het Rijk. Hier zal dan ook gebruik van gemaakt worden.

Gezondheidsbevordering

Incidenteel voordeel op de lasten van

108

Het budget voor gezondheidsbevordering is minder benut. Het beschikbaar hebben van de middelen voor GALA en IZA maakt dat we eerst daarop inzetten voordat de lasten worden gedekt uit het gemeentelijke budget.

Rijksvaccinatie

Incidenteel voordeel op de lasten van

Het budget voor het rijksvaccinatieprogramma wordt minder uitgenut dan begroot, de vaccinatiegraad in Lelystad ligt lager dan het landelijk gemiddelde.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

7.2

Riolering

Begroting -6.954 8.869

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2025

Gerealiseerd -6.877 9.400

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Verschil 76 V 530 V

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet Milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Het onderhoud aan de riolering is uitgevoerd conform het geldende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Rioleringsbeheerplan. Dit omvat zowel het reguliere onderhoud als de periodieke onderzoeken naar de technische staat van het rioolstelsel, waaronder reiniging en inspecties. Op basis van deze inspecties worden onderhouds- en renovatiemaatregelen planmatig ingepland en uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het beter benutten van beschikbare data (meten en monitoren) zijn positief. Het datagedreven werken biedt kansen om het beheer efficiënter en effectiever in te richten, storingen eerder te signaleren en gerichter onderhoud uit te voeren. In het nieuw vastgestelde GRP voor de komende jaren wordt hier nadrukkelijk verder op ingezet. Het GRP 2022–2031 is in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en vormt het beleidsmatige kader voor het rioolbeheer in deze periode.

Binnen het SAF (Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland) wordt samen met alle Flevolandse gemeenten en het waterschap intensief samengewerkt op beleidsmatig en uitvoerend niveau. Binnen deze samenwerking wordt onder meer onderzoek gedaan naar datagestuurd werken, klimaatadaptatie en innovatieve vormen van rioolbeheer. Door gerichte renovaties en vervangingen van verouderde rioolonderdelen is het aantal meldingen en storingen de afgelopen jaren aantoonbaar verminderd. Hiermee wordt de bedrijfszekerheid van het stelsel verder vergroot en worden risico’s op overlast voor inwoners beperkt. Daarnaast sluit het waterschap met ieder afzonderlijke gemeente een overeenkomst over het transport en de verwerking van het afvalwater. In 2025 is in samenwerking een afvalwaterakkoord opgesteld waarin de taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dit akkoord zal in 2026 worden vastgesteld. Gerelateerde beleidsnota's Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022 Rioolbeheerplan 2020 - 2025 Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR) Financiële afw ijkingen 7.2 Riolering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Lasten begroting

Baten

realisatie

begroting

verschil

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Rioolheffing

8.869

9.379

510 V

Personeelskosten

-750

-628

123 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-6.203

-6.250

46 N

21 V

26 N

Totaal exploitatie

-6.954

-6.877

76 V

8.869

9.400

530 V

607 V

Totaal

-6.954

-6.877

76 V

8.869

9.400

530 V

607 V

Rioolheffing

Incidenteel voordeel op de baten van

510

De rioolheffing voor niet-woningen wordt bij de eigenaar geïnd als een percentage van de WOZ-waarde. Door het hogere aantal nieuw gerealiseerde bedrijfspanden zijn de opbrengsten hoger dan begroot.

Personeelskosten

Incidenteel voordeel op de lasten van

123

Lagere incidentele lasten dan begroot door het niet ingevuld krijgen van formatieruimte. Dit heeft vooral een effect op de ondersteuning bij het maken van analyses om te komen tot goede langere termijn programmering van groot onderhoud, als onderdeel van het IGOR.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

7.3

Afval

Begroting -13.059 16.886

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2025

Gerealiseerd -12.446 16.680

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Verschil 613 V 206 N

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die verband houden met het inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit waardevolle stromen, als papier en PMD en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook kwijtscheldingen afvalstofheffingen, toerekenbare BTW en bedrijfsvoering kosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats op het gebied van handhaving en reiniging. De beïnvloedbaarheid van zowel de lasten als de baten wordt beperkt door de maximale toegestane kostendekkendheid van 100%.

We zien een afname in Fijn Huishoudelijk Afval en weinig tot geen afkeur van de grondstoffen zoals PMD, Glas, Papier en Textiel, wat een positief effect heeft op het resultaat. Gerelateerde beleidsnota's Afvalstoffenbeleidsplan 2015 Financiële afw ijkingen 7.3 Afval naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen HVC I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Afvalstoffenheffing

15.903

15.399

504 N

Inzamelen en verw erken afvalstoffen

-12.302

-11.730

572 V

983

1.281

298 V

870 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-757

-716

41 V

-13.059

-12.446

613 V

16.886

16.680

206 N

407 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

12 N

12 V

12 N

-13.059

-12.446

613 V

16.906

16.687

218 N

395 V

Afvalstoffenheffing

Incidenteel nadeel op de baten van

-504

Zoals gemeld in de begrotingsmonitor is een incidenteel nadeel op de baten van €504.000 op het gebied van afvalstoffenheffing ontstaan. Het aantal belastbare objecten lag lager dan waar op begrotingsbasis vanuit is gegaan. Met het opstellen van de tarievennota 2026 is dit geactualiseerd.

Inzamelen En Verwerken Afvalstoffen

structureel voordeel op de lasten van structureel voordeel op de baten van

572 298

Jaarlijks wordt door HVC een prognose opgesteld van zowel de baten als de lasten voor de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval die wordt gebruikt voor de begroting. De realisatie van zowel de baten als lasten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval door HVC zijn lager dan begroot mede door betere scheiding van afval. Daarnaast is er sprake van hogere opbrengsten vanuit afvalstromen vanuit Verpact .

CONCEPT - Jaarverslag 2025

7.4

Milieubeheer

Begroting -11.533 5.690

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 5. Wonen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2025

Gerealiseerd -10.202 4.724

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Verschil 1.331 V 966 N

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid (met als hoofddoelen in willekeurige volgorde de energie- en warmtetransitie, het bereiken van een circulaire economie en bewerkstelligen van een klimaatadaptieve stad) en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Agenda Natuur 2030 en uitvoering Programma van Groen Dromen naar Groen Doen': In 2023 is de Agenda Natuur 2030 vastgesteld, bestaande uit de strategie en het programma 'van Groen Dromen naar Groen Doen'. Dit programma kent een integrale benadering door alle niveaus heen van strategie tot uitvoering en beheer. Er is daarom een directe koppeling met 5.7 Openbaar Groen en Recreatie, waar het structurele budget voor uitvoering van het programma is gereserveerd. In 2025 is het jaarplan uitgevoerd waarover in Q1 2026 de raad is geinformeerd middels een raadsinformatienota en jaarverslag.

Voorbeelden van wat we hebben bereikt: start monitoring Wilde Bestuivers, aanwijzing koplopergemeente Basiskwaliteit Natuur door LVVN, borgen van natuurlijk Raamwerk in de Omgevingsvisie, handboek natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerpen en ontwikkelen, planvoorbereiding pilot openbare ruimte Lelystad-Oost, analysefase afgerond samen met Staatsbosbeheer om tot een ontwikkelperspectief te komen ten behoeve van de Stadsbossen van de Toekomst , afronden analysefase parkenplan, vergroening van twee schoolpleinen en borging van het groene schoolplein in gemeentelijke processen, uitvoering jaarplan Kenniscentrum Nieuwe Natuur, vaststelling van gebiedsprogramma Nationaal Park Nieuw Land, samenwerking 'Stad van de Toekomst' met Aeres MBO, Natuur- en DuurzaamheidseducatieGids (NDE-gids) in stand gehouden voor het schooljaar 2025-2026, Groen Ambassadeurs netwerk uitgebreid, kerncampagne samen 1 voor de natuur uitgevoerd en lancering themawebsite natuurinlelystad. Warmtetransitie De gemeenteraad is per raadsinformatie periodiek geinformeerd over de voortgang van het programma.

Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen voor het invullen van het publiek meerderheidsaandeel in warmte vormgegeven, technische onderzoeken en uitspraken gemaakt over collectieve warmtesystemen in het Hart van de Stad, bewoner/eigenaren van woningen zijn geholpen met isolatiesubsidies en is er in brede communicatie aandacht gegeven aan de warmtetransitie en het handelingsperspectief voor bewoners. De effecten van de netcongestie maken het zuinig omgaan met de beschikbare elektriciteit urgenter dan ooit. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota duurzaamheid Actieplan duurzaamheid 2021-2024 Kadernota Op weg naar nieuwe energie, en besluit Volgorde der wijken, transitievisie warmte

Gerelateerde verbonden partijen -

Lelystadse Adaptatie Strategie (LAS) Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Financiële afw ijkingen 7.4 Milieubeheer naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten verschil

realisatie

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Programma Warmtetransitie

-6.319

-5.177

1.142 V

5.590

4.477

1.114 N

28 V

Programma Natuur

-600

-542

59 V

klimaatfonds

100

198

98 V

Duurzaamheid

-538

-420

118 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-4.076

-4.063

13 V

50 V

63 V

-11.533

-10.202

1.331 V

5.690

4.724

966 N

365 V

Reserves Programma Natuur

600

542

59 N

Asbestdaken

87 N

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal reserves Totaal

662

634

28 N

28 V

1.349

1.176

174 N

-11.533

-10.202

1.331 V

7.040

5.900

1.140 N

191 V

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Programma Warmtetransitie

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

1.142 -1.114

Het programma Warmtetransitie heeft een werkbudget dat voor het grootste deel met meerjarige SPUK subsidies vanuit het Rijk gefinancierd wordt. Het programma warmtetransitie is nog steeds in een groeiende fase. De rijkssubsidies hebben daarom een meerjarige looptijd waarbinnen deze groei van uitgaven passend is en ongebruikt budget uit het voorlopende jaar meegenomen kan worden naar latere jaren. Op basis hiervan is er een relatief groot deel van het beschikbaar gestelde budget nog niet ingezet en zullen daarom in de komende jaren toegevoegd worden aan het werkbudget van het opvolgende begrotingsjaar. Afgelopen jaar zijn er veel isolatiesubsidies door inwoners aangevraagd die nog niet allen toegekend zijn, of bij vaststelling lager uitkwamen. Dit geeft een onderbesteding op het afgelopen boekjaar. Het faillissement van Groupcard is opgenomen in de centrale begroting van de gemeente en komt daardoor niet ten laste van het programmabudget. Daarnaast zijn een aantal doorbelastingen van interne uren dubbel begroot waardoor er een onderbesteding ten opzichte van de begroting heeft plaats gevonden. Voor de gemeentelijke begroting op het onderdeel bedrijventerreinen is 40.000 euro minder uitgegeven dan begroot. Deze werkzaamheden zijn effectiever uitgevoerd door de OFGV waardoor hier een besparing heeft plaatsgevonden.

In lijn met de onderschrijding op de lasten, zijn de corresponderende (subsidie)baten ook lager dan begroot.

Programma Natuur

Incidenteel voordeel op de lasten van

De kosten voor de programmalijn Stadsnatuur zijn ca. € 30.000 lager uitgevallen dan aanvankelijk gedacht. Dit omdat een deel van de verwachte kosten voor Vergroeningspotenties op andere budgetten is geboekt en een deel van de verwachte kosten in 2025 pas in 2026 gemaakt gaan worden voor het project Stadsbossen van de Toekomst. De overige onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten voor communicatie lager uitgevallen zijn dan gedacht. Dit enerzijds omdat een deel van de kosten onder een ander budget is geboekt en anderzijds als gevolg van lagere kosten dan geraamd voor de uitgevoerde activiteiten.

Klimaatfonds

Incidenteel voordeel op de baten van

Vanuit het Klimaatfonds is per RES‑regio financiering beschikbaar gesteld voor 3 fte (à €130.000 per fte) voor de jaren 2024 en 2025. In totaal betreft dit €742.000. Deze middelen zijn door de provincie aan de gemeente Almere uitgekeerd, omdat Almere fungeert als centrumgemeente voor de RES. In het AO Energyboard van 23 januari is afgesproken dat deze extra klimaatfondsgelden per gemeente worden doorbetaald. Voor Lelystad betekent dit een incidentele ontvangst van €123.000. Hierdoor is een voordeel ontstaan aan de baten kant.

Duurzaamheid

Incidenteel voordeel op de lasten van

118

De geplande inkoopcursussen zijn niet uitgevoerd doordat het nieuwe inkoopbeleid nog niet is vastgesteld en het klimaatprogramma vertraging heeft opgelopen. Hierdoor zijn de geraamde lasten niet tot uitvoering gekomen. En zijn de lasten lager dan begroot.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2025

Begroting -316 401

Lasten Baten

Gerealiseerd -376 460

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Verschil 60 N 59 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een algemene begraafplaats. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2025 zijn 111 begravingen en bijzettingen uitgevoerd. De bouw van de nieuwe wandgraven is, op een aantal afwerkpunten na, afgerond. Daarnaast zijn er in 2025 stappen gezet in het verbeteren van de zichtbaarheid en uitstraling op de begraafplaats. Er zijn voorbereidingen getroffen om baniervlaggen bij de ingang van de begraafplaats te plaatsen en er zal een nieuw informatiebord worden besteld waarin een vernieuwde en overzichtelijke plattegrond zal worden geplaatst. Gerelateerde beleidsnota's Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Financiële afw ijkingen 7.5 Begraafplaatsen en crem atoria naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie -316

-376

60 N

401

460

59 V

Totaal exploitatie

-316

-376

60 N

401

460

59 V

Totaal

-316

-376

60 N

401

460

59 V

Niet toegelichte kleine verschillen

CONCEPT - Jaarverslag 2025

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing bedragen x €1.000

Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Eindtotaal

Begroting primitief

Begrotingswij zigingen

Begroting

Realisatie

Vrije ruimte

4.150 30.826 9.220 44.196

941 16.017 -2.467 14.491

5.091 46.842 6.753 58.687

6.223 23.261 7.307 36.791

-1.132 23.582 -554 21.896

-825 -30.234 -7.364 -38.423 5.773

500 -15.225 2.939 -11.786 2.705

-325 -45.459 -4.426 -50.209 8.478

-956 -21.114 -4.398 -26.468 10.322

631 -24.344 -28 -23.741 -1.845

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2025 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €200.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Duiding taakvelden binnen dit cluster 8.1

Ruimte en leefomgeving

Begroting -5.091 325

Lasten Baten

Gerealiseerd -6.223 956

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Hoofdopgave raadsakkoord 3. Natuur & 7. Stedelijke Vernieuwing Portefeuillehouder(s) J.N. Appelman Onderdeel begrotingsmonitor 2025 Nee

Bedrag x €1.000 Verschil 1.132 N 631 V

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Omgevingswet hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de omgevingsvisie, het wijzigen van het omgevingsplan of aspecten daarvan. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2024 is de Omgevingswet definitief in werking getreden. Dat betekent dat de implementatiefase achter de rug is, en we nu in de transitiefase zijn beland. De omgevingsvisie was in 2025 in voorbereiding en is inmiddels in februari 2026 vastgesteld. Het omgevingsplan voor de hele stad is een dusdanig grote opgave dat dit gedurende de komende jaren in fases zal worden opgeleverd. Naast de projectmatige aanpak van deze instrumenten zijn net zoals andere jaren reguliere taken uitgevoerd die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op grond van de Omgevingswet (vroeger: Wet ruimtelijke ordening.) Het gaat hierbij het voorbereiden van planologische besluiten binnen gebiedsgerichte programma's, woningbouwprojecten en andere nieuwe initiatieven. Ook het afhandelen van bezwaar en beroep (in verband met omgevingsplan en planschade) behoort tot dit taakveld.

De ontwikkeling van poort van Lelystad is ook onderdeel van dit taakveld. Een deel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens planning door Staatsbosbeheer (SBB). Verder zijn er opdrachten uitgezet aan SBB om de volgende werkzaamheden voor te bereiden. Gerelateerde beleidsnota's Structuurplan Lelystad 2015 Lichte actualisatie structuurplan 2015 Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018 Woonvisie Lelystad 2022 - 2027 Omgevingsvisie Lelystad 2040, Startnota Doorontwikkeling Omgevingsvisie Lelystad

Financiële afw ijkingen 8.1 Ruim te en leefom geving naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio GGD

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Faciliterend grondbeleid herontw ikkeling Maerlant

-309

309 N

Flevo Golf Resort

-140

140 N

109

109 V

32 N

Nieuw e initiatieven

-91

91 N

Voorbereidingskosten Skatepark Binnendijk

-130

130 N

Kader planontw ikkeling ziekenhuis

-175

-112

63 V

Migrantenhuisvesting Level One

-101

101 N

101 N 208 V

309 N

EBZ

-70

70 N

278

278 V

Programma Hart van de stad

-323

323 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-4.916

-4.947

31 N

325

570

245 V

214 V

-5.091

-6.223

1.132 N

325

956

631 V

500 N

Totaal exploitatie Reserves Kader planontw ikkeling ziekenhuis

175

112

63 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-300

-403

103 N

1.018

735

283 N

386 V

Totaal reserves Totaal

-300

-403

103 N

1.193

847

346 N

448 N

-5.391

-6.626

1.234 N

1.518

1.803

286 V

949 N

CONCEPT - Jaarverslag 2025

Faciliterend Grondbeleid Herontwikkeling Incidenteel nadeel op de lasten van Maerlant

-309

In 2022 is in het kader van de herontwikkeling Maerlant een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten. Deze overeenkomst bestaat uit nog uit te voeren grondtransacties over en weer en daarnaast incidenteel budget voor o.a. plankosten, V+T, groen, etc. Recent is gebleken dat er aanvullende werkzaamheden noodzakelijk waren voor o.a. grondwerk, verleggen kabels en leidingen, verplaatsen bomen maar ook het voorbereiden voor het woonrijp maken van wegen, paden en straten. Deze werkzaamheden waren ten tijde van de besluitvorming (2022) rond deze ontwikkeling niet voorzien en zijn daarnaast ook hoger uitgevallen door aanvullende werkzaamheden en gestegen kosten (indexatie). In 2026 zal ingezet worden om een nader te bepalen deel van deze extra kosten te verhalen bij de ontwikkelaar. Met dit kostenverhaal (opbrengst) is in de jaarrekening van 2025 als gevolg van onzekerheid hierover nog geen rekening gehouden.

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

Flevo Golf Resort

-140 109

Dit betreft de in 2025 gemaakte kosten en het kostenverhaal voor Flevo golf resort. In 2024 heeft de raad opdracht gegeven om de Kansrijke Variant voor het gebied Flevo golf resort uit te werken. Vanuit politieke overwegingen is ingezet op versnelling c.q. intensivering van de uitwerking van de opdracht zodat de raad in ‘oude samenstelling’ over de uitwerking kan beslissen. Dit heeft geleid tot een hogere ureninzet wat zich heeft vertaald in hogere kosten. Deze variant is concreet uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over overdracht van het openbaar gebied, oprichting stichting golfbaan en overdracht golfbaan en een nieuwbouwontwikkeling bestaande uit de bouw van 44 grondgebonden woningen. Voor dit nieuwbouwproject is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar opgesteld waarin onder andere het kostenverhaal is geregeld.

Nieuwe Initiatieven

Incidenteel nadeel op de lasten van

-91

Binnen de gemeente Lelystad kunnen initiatiefnemers met plannen welke niet passen binnen het omgevingsplan, beleid en/of complex zijn, een eerste beoordeling laten doen op wenselijkheid en haalbaarheid. De gemaakte kosten hebben voornamelijk betrekking op aanloopkosten van projecten die per eind 2025 nog geen eigen dekking hebben en waarvan de kosten dus nog niet doorbelast kunnen worden of van projecten die geen doorgang vinden.

Voorbereidingskosten Skatepark Binnendijk

Incidenteel nadeel op de lasten van

-130

In 2021 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van diverse onderzoekslocaties woningbouw waaronder Skatepark Binnendijk. Aanvankelijk was er sprake van een gezamenlijke ontwikkeling van Centrada en ontwikkelaar Groupius Wonen. Die samenwerking is inmiddels beëindigd waardoor er nu sprake is van twee afzonderlijke ontwikkelingen: grondexploitatie Centrada en faciliterend grondbeleid (kostenverhaal) richting Groupius. Er zijn €130.000 kosten gemaakt waarvoor wordt ingezet op kostenverhaal. Als gevolg van de vertraging in de ontwikkeling van Groupius is het tot op heden nog niet mogelijk gebleken deze kosten te verhalen. Het risico bestaat echter dat dit kostenverhaal niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld indien de ontwikkeling geen doorgang vindt of zodanig vertraagd raakt dat feitelijk sprake is van een herstart. In 2026 zal duidelijk worden of dit bedrag daadwerkelijk in rekening kan worden gebracht. Gezien deze onzekerheid worden deze kosten als last verantwoord in 2025 en wordt met een opbrengst kostenverhaal in 2025 geen rekening gehouden.

CONCEPT - Jaarverslag 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=502fb6aa-ecae-49a8-be1a-821637d78109