Document · PDF

BL 2. Concept jaarstukken 2024

Commissie Bestuur, Middelen en Economie 17 juni 2025, gemeente LelystadBij agendapunt: 25.220 Concept Jaarstukken 202439.570 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Gerealiseerd -10.853 6.988

Bedrag x €1.000 Afwijking 2.520 V 1.881 N

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Lokaal Educatieve Agenda (LEA) De Lokaal Educatie Agenda is het overleg tussen de gemeente en educatieve partners zoals kinderopvang, basis-, voortgezet-, middelbaar en hogeronderwijs. In het overleg wordt gesproken over: • Het bevorderen van integratie • Het voorkomen van segregatie • Onderwijsachterstanden • Inschrijving en toelatingsbeleid Naast deze wettelijk bepaalde thema’s is er afgelopen jaar ook intensief gesproken over en gewerkt aan samenwerking, het identificeren van de meest voorkomende trends en uitdagingen in het onderwijs. Vanuit daar wordt samen gewerkt en in 2025 een nieuwe Lokale Educatieve Agenda opgesteld.

In 2024 zijn geen middelen uitgegeven onder de noemer van de LEA, omdat dit uit bestaande subsidies gefinancierd kon worden. Peuteropvang In de gemeente Lelystad is er voor peuters vanaf twee jaar peuteropvang. Om peuteropvang te stimuleren betaalt de gemeente een bijdrage voor iedere peuter maximaal 320 uur peuteropvang, dit is een wettelijke taak. De ouder betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Voor ouders die deze ouderbijdrage niet kunnen betalen financiert de gemeente de ouderbijdrage om financiën geen punt te laten zijn in het niet deelnemen aan peuteropvang. Dit bedrag fluctueert per jaar door het aantal peuters dat deelneemt aan de peuteropvang. Logopedie In het primair onderwijs wordt de logopedische screening betaald door de gemeente vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betekent dat iedere 4-jarige, waar een uitdaging in ontwikkeling op gebied van taal- spraak, in de gemeente Lelystad gescreend wordt en de ontwikkeling eerder in kaart wordt gebracht. Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen.

Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Door kritischer te kijken, naar wie leerlingvervoer echt nodig heeft en er recht op heeft, hebben we minder hoeven uitgeven. Brede regeling Combinatiefuncties Op een aantal basisscholen in Lelystad wordt door middel van combinatiefuncties extra aandacht gegeven aan bewegend leren door middel van sport en spel. De vakdocenten die actief zijn op de basisscholen verzorgen dit extra naschoolse aanbod voor kinderen die intensiever sportaanbod kunnen gebruiken. In 2024 is dit aanbod geïntegreerd aangeboden in combinatie met LolnaSchool, wat heel effectief blijkt te zijn. De financiering kon in 2024 uit diverse andere, gesubsidieerde middelen, waardoor er dit jaar sprake is van onderbenutting. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We hebben stevig ingezet op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS): preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim.

De scholen, JGZ-organisaties en gemeenten werken daarnaast autonoom samen om snel problematiek te herkennen bij ziekteverzuim (MAZL) en daar een passende oplossing te bieden. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen. Het Doorstroompunt (voorheen RMC) werkt nauw samen met de mbo-scholen en voor de vsv-ers en oud-vsv-ers ook met het Werkbedrijf Lelystad voor de jongeren waarvoor toeleiding naar werk een meer passende route is, daarbij heeft de combinatie met leren (bijv. route praktijkverklaring) de voorkeur. Gerelateerde beleidsnota's Maatschappelijke Agenda Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2024 - Concept

Financiële verschillen: 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten verschil

realisatie

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Logopedie

-79

79 V

Brede school ontw ikkelingskosten

-86

86 V

Lelystad Oost (IGLO)

-135

135 V

LEA

-259

-23

236 V

236 V 166 V

Peuteropvang

-574

-491

82 V

83 V

Onderw ijs achterstanden beleid

-7.182

-6.254

929 V

7.182

6.254

928 N

LNL: Project Centraal level lang ontw .

100

100 N

SPUK Kansrijke w ijken (Lelystad Oost)

-1.277

-360

918 V

1.277

360

918 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-3.781

-3.725

56 V

309

290

19 N

37 V

-13.373

-10.853

2.520 V

8.869

6.988

1.881 N

639 V 144 V

Totaal exploitatie Reserves Correctie doorschuifbudget

144

144 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-103

-178

75 N

231

309

78 V

-103

-178

75 N

231

453

222 V

147 V

-13.476

-11.030

2.445 V

9.100

7.440

1.660 N

786 V

Totaal reserves Totaal

Logopedie

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

Vanaf 2024 is het mogelijk om de logopediekosten te verantwoorden binnen het onderwijs achterstanden beleid. Hierdoor ontstaat een voordeel van een kleine €80.000. In de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2029 is hiermee al rekening gehouden. Brede school ontwikkelingskosten

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

Het budget voor brede school ontwikkelingskosten kon dit jaar gedekt worden uit andere rijksmiddelen. Dit levert voor dit jaar een voordeel op van €86.000. Lelystad Oost (IGLO)

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

135

Een incidenteel voordeel op de lasten van €135.000 voor Lelystad Oost. In de begroting was rekening gehouden met €75.000 aan kosten voor project Kinderweek Buitenschools Programma en €60.000 aan kosten voor project Weekendschool Buitenschools Programma. Beide projecten hebben geen doorgang gevonden. De corresponderende ROS-onttrekking is begroot op taakveld 6.1. H4.3ierdoor ontstaat op taakveld 4.3 wel het voordeel op de lasten, maar niet het corresponderende nadeel op de baten. LEA

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

236

Voor 2024 was er nog geen nieuwe LEA werkagenda, waardoor er geen aanvragen zijn gedaan. Oude projecten die nog financiering behoefden konden worden bekostigd uit de NPO middelen. Het geplande PPS-project Lelytalent opschalen naar mbo niveau 2 is niet gestart. Het PPS-project Kwalificeren in de logistiek start met de uitvoering in 2025. Dit levert een incidenteel voordeel op van €236.000. Peuteropvang

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

82 83

In 2024 zijn subsidies over 2023 teruggevorderd voor ongeveer €83.000. Voor 2024 is hierop geanticipeerd door subsidie aanvrager, waardoor ook de uitgaven in 2024 €83.000 lager zijn geweest. Onderwijs achterstanden beleid

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ €

929 -928

Het onderwijs achterstanden beleid wordt gefinancierd met rijksmiddelen, welke aan het einde van de periode worden afgerekend. Eventuele voordelen worden technisch doorgeschoven, middels een correctie op de ontvangen bedragen van het Rijk. Waardoor een voordeel op de lasten te zien is en een nadeel op de baten.

Jaarverslag 2024 - Concept

LNL: Project Centraal level lang ontw.

Incidenteel nadeel op de baten van

€

-100

Het betreft hier een in 2023 verleende subsidie ter grootte van €100.000 aan het ROC waarvoor de activiteiten niet zijn uitgevoerd. ROC heeft het bedrag in 2023 al terugbetaald en dit is ook reeds in de 2023 jaarrekening verwerkt. De begrote baten stonden echter ten onrechte nog in 2024. SPUK Kansrijke wijken (Lelystad Oost)

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ €

918 -918

De activiteiten met betrekking tot de SPUK Kansrijke Wijken ten behoeve van Lelystad Oost zijn grotendeels doorgeschoven naar 2025. In lijn met de lagere lasten zijn ook de baten (subsidies) lager dan begroot. Correctie doorschuifbudget

Incidenteel voordeel op de baten van

€

144

In 2024 is er voor een bedrag van €144.000 doorgeschoven voor een Pilot conciërges. Uiteindelijk is er toch uitvoering gegeven in 2024 aan dit project. Het doorgeschoven bedrag wordt gecorrigeerd bij de actualisatie van de doorschuifbudgetten 2024 bij de jaarrekening.

Jaarverslag 2024 - Concept

5. Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie bedragen x €1.000

Begroting primitef

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering -440 5.2 Sportaccommodaties -4.595 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5.292 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media -2.564 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -11.069 Totaal Lasten -23.960 Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 293 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 247 Totaal Baten 540 Eindtotaal -23.420

Begrotings wijzigingen

Begroting na wijziging

Realisatie

Vrije ruimte

-826 -1.325 -814 -30 -23 -349 -346 -3.713

-1.266 -5.920 -6.106 -30 -23 -2.913 -11.415 -27.673

-1.073 -5.935 -6.145 -30 -16 -2.799 -10.792 -26.791

193 -15 -39 -0 7 113 623 882

582 1.121 427 201 2.331 -1.382

582 1.121 720 201 247 2.871 -24.802

596 1.112 819 83 283 2.895 -23.896

15 -9 99 -118 36 24 906

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Jaarverslag 2024 - Concept

Duiding taakvelden binnen dit cluster 5.1

Sportbeleid en activering

Begroting -1.266 582

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Gerealiseerd -1.073 596

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 193 V 15 V

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Vanuit de Brede Spuk/GALA is de Brede Regeling Combinatiefuncties voortgezet in 2024. Aanvullend zijn er structurele middelen vanuit de raad beschikbaar gekomen. Deze middelen zijn ingezet voor twee uitvoerende buurtsportcoaches en een beweegmakelaar bij Sportbedrijf Lelystad. De buurtsportcoaches zorgen voor het versterken/uitbreiden van het aanbod van sport- en beweegactiviteiten. De beweegmakelaar vervult een belangrijke rol in het versterken van de verbinding tussen, zorg, welzijn en sport en bewegen. Daarnaast is ingezet op het versterken van sportverenigingen, waar in 2024 is gestart met een extra impuls op Sociale Veiligheid en Integriteit in de sport (vanuit het Sport en Vitaliteitsakkoord).

Op het gebied van sport en bewegen in de openbare ruimte heeft 2024 vooral in het teken gestaan van voorbereidende activiteiten, om in 2025 over te kunnen gaan tot realisatie van onder andere het skatepark in het Zilverpark, de pumptrackbaan (voortkomend uit kindermotiemarkt) en de beweegbanken. In 2024 zijn de diverse subsidieregelingen sport wederom goed benut, echter blijft er op een aantal regelingen sprake van onderbesteding. In het kader van de ombuigingen heeft de raad besloten om het subsidieplafond van een aantal regelingen te halveren in 2025. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023-2030 Financiële verschillen: 5.1 Sportbeleid en activering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen Sportbedrijf Lelystad

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Brede regeling combinatiefunctionarissen

-765

-597

167 V

Sportversnelling

-140

-70

70 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-362

-406

45 N

582

596

15 V

30 N

-1.266

-1.073

193 V

582

596

15 V

208 V

Totaal exploitatie Reserves Brede regeling combinatiefunctionarissen

60 N

Sportversnelling

140

70 N

Niet toegelichte kleine verschillen

217

130 N

-1.266

-1.073

193 V

799

683

115 N

78 V

Totaal reserves Totaal

Incidenteel voordeel op de lasten van € 167 Incidenteel nadeel op de baten van € -60 De Brede regeling combinatiefunctionarissen wordt deels gedekt uit GALA middelen en deels met gemeentelijke middelen in de vorm van cofinanciering. De cofinanciering staat hard in de begroting, maar is (technisch) op andere wijze verwerkt. Dit heeft er tevens toe geleid dat de onttrekking ter dekking van de combinatiefunctionarissen niet nodig was en weer kan vrijvallen in de reserve ontwikkeling stad. Brede regeling combinatiefunctionarissen

Incidenteel voordeel op de lasten van € 70 Incidenteel nadeel op de baten van € -70 Het totale budget voor de sportversnelling is in één jaarschijf (2024) begroot maar is bedoeld voor 2024 en 2025. De in 2024 niet bestede middelen voor sportversnelling worden doorgeschoven naar 2025 en de bijbehorende onttrekking uit de reserve ontwikkeling stad ook. Sportversnelling

Jaarverslag 2024 - Concept

5.2

Sportaccommodaties

Begroting -5.920 1.121

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Gerealiseerd -5.935 1.112

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 15 N 9N

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De NV Sportbedrijf Lelystad heeft met behulp van de ontvangen subsidie zorg gedragen voor de exploitatie en beheer van de sportaccommodaties en sportvelden. Daarnaast is het Integraal Huisvestingsplan Sport totstandgekomen en vastgesteld door de raad. Dit document vormt de leidraad voor strategische keuzes ten aanzien van sportvoorzieningen voor de komende jaren. Dit maakt het overzichtelijk welke investeringen er gedaan moeten worden om de basis op orde te houden. Ook de ontwikkeling van een nieuwe sporthal in nabijheid van Porteum is in volle gang, wat de nodige ruimte gaat bieden voor de binnensportverenigingen.

Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023-2030 Financiële verschillen: 5.2 Sportaccom m odaties naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-5.920

-5.935

15 N

1.121

1.112

23 N

-5.920

-5.935

15 N

1.121

1.112

23 N

-5.920

-5.935

15 N

1.171

1.160

11 N

25 N

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Jaarverslag 2024 - Concept

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Begroting -6.106 720

Lasten Baten

Gerealiseerd -6.145 819

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 39 N 99 V

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting met betrekking tot het lokale cultuurbeleid. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooing en voor vrijetijdsbesteding. Op 25 april 2023 heeft de raad met het vaststellen van de Cultuurvisie, het gemeentelijk cultuurbeleid tot aan 2030 vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad aangegeven wat zij als de belangrijke beleidslijnen ziet voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende jaren. De komende jaren wil het cultuurbeleid inspelen op de verwacht biedt voor d groei van de stad, op een breder bereik van culturele activiteiten en vooral ook op de verbindende kracht van kunst en cultuur. En de mogelijkheden die kunst en cultuur biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Naast de professionele culturele instellingen, maken ook andere culturele organisaties en initiatieven en amateurkunstorganisaties deel uit van het lokale culturele voorzieningenniveau. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2024 is uitvoering gegeven aan de Beleidsvisie cultuur 2024 - 2030. Een belangrijke beleidsmaatregel vormt het verlenen van subsidies om een breed palet aan culturele activiteiten voor de inwoners van en bezoekers mogelijk te maken. Er zijn voor dit doel 11 begrotingssubsidies en 32 projectsubsidies verleend.

Op basis van tijdelijke subsidieregelingen zijn in 2024 eveneens 10 subsidies verleend voor cultuurprojecten specifiek gericht op jongeren en 11 subsidies voor de ondersteuning van en voor investeringen bij lokale culturele organisaties. Veel aandacht is uitgegaan naar de invulling, en goede afstemming met de betrokken cultuurorganisaties, van de taakstellingen in het kader van de gemeentelijke bezuinigingsopgave. Samen met de Stichting Muziekspeelplaats en Stichting Welzijn is een muziekeducatieprogramma voor kinderen in de Zuiderzeewijk mogelijk gemaakt. Binnen het programma Mensen maken de buurt is een apart budget ingericht voor laagdrempelige culturele initiatieven van inwoners, waarmee 7 activiteiten zijn ondersteund. Vanuit het programma Maatschappelijke Agenda is een aanjaagproject voor culturele projecten in de wijken voorbereid, die begin 2025 is gestart. Er zijn in 2024 twee onderzoekacties uit de beleidsvisie uitgevoerd. Zo is onderzoek gedaan naar een mogelijk lokaal cultuurfonds ten behoeve van de subsidieverlening. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een presentatieruimte voor beeldende kunst. In dat kader is aan het Stadhuisplein een tijdelijk expositiemogelijkheid ingericht voor lokale en regionale kunstenaars.

De collectie kunstwerken van de gemeenten - in depot en in de openbare ruimte - is beheerd en onderhouden, met dit jaar specifieke aandacht voor de technische staat van het kunstwerk ' De Zuil van Lely'. In 2024 is met 6 exposities het expositieprogramma in het stadhuis uitgevoerd. Er zijn in 2024 voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van het poppodium in relatie met de verdere ontwikkeling van het Theaterkwartier. Voor een goede regionale afstemming van het cultuurbeleid heeft op landelijk, provinciaal en MRA-niveau periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden, met specifieke aandacht voor het Cultuurconvenant 2025 - 2028 dat de provincie Flevoland mede namens de Cultuurregio Flevoland met het rijk is aangegaan. Vanuit de gemeente is bijgedragen aan de propositie van de VNG ten behoeve van het landelijke cultuurbeleid. Tot slot is er ondersteuning gegeven aan de realisatie van de moties van de (kinder)motiemarkt op het gebied van cultuur. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2024 - 2030 Financiële verschillen: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-6.106

-6.145

39 N

720

819

99 V

61 V

-6.106

-6.145

39 N

720

819

99 V

61 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

384

476

91 V

384

476

91 V

-6.106

-6.145

39 N

1.104

1.295

191 V

152 V

Jaarverslag 2024 - Concept

5.4

Musea

Begroting -30 -

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 0N -

Gerealiseerd -30 -

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. Stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Batavialand valt primair niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een verantwoordelijkheid van de provincie en het rijk. Vanuit de relatie met de stad is op onderdelen projectmatige samenwerking mogelijk.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2024 is toegewerkt naar het behoud van de zogeheten Collectie Cornelis Lely. Samen met de Stichting Cornelis Lely en Het Flevolands Archief zijn afspraken gemaakt voor de archivering, digitalisering en huisvesting van de collectie. Gerelateerde beleidsnota's Financiële verschillen: 5.4 Musea naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-30

0N -

Reserves -300

-300

330

Totaal reserves

-300

330

Totaal

-330

330

Niet toegelichte kleine verschillen

Jaarverslag 2024 - Concept

5.5

Cultureel erfgoed

Begroting -23 -

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 7V -

Gerealiseerd -16 -

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Batavialand valt primair niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een verantwoordelijkheid van de provincie en het rijk. Vanuit de relatie met de stad is op onderdelen projectmatige samenwerking mogelijk. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2024 heeft in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een wijziging plaats gevonden bij de wettelijke adviestaken voor het erfgoedbeleid. Vanaf dit jaar ligt deze adviestaak niet meer bij de Erfgoedcommissie, maar is dit ondergebracht bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Op deze wijze is de erfgoedadvisering geïntegreerd met de advisering op het gebied van ruimtelijke welstand.

Samen met een extern adviesbureau en de afdeling Ruimte is intensief gewerkt aan de totstandkoming van een erfgoednota, waarmee het gemeentelijk erfgoedbeleid en archeologiebeleid wordt geactualiseerd en goed aansluit op de Omgevingswet. Om eigenaren van de gemeentelijke monumenten op het Werkeiland van advies te kunnen dienen is onderzoek uitgevoerd naar de verduurzamingsmogelijkheden voor gemeentelijke monumenten, met behoud van de cultuurhistorische waarde van de monumenten. Er is financiële en facilitaire ondersteuning geboden aan de organisatie van de Monumentendagen. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020 Keuzenota Beleidsvisie 2022 - 2025

Financiële verschillen: 5.5 Cultureel erfgoed naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-23

-16

-23

-16

-23

-16

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Jaarverslag 2024 - Concept

5.6

Media

Begroting -2.913 201

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Gerealiseerd -2.799 83

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 113 V 118 N

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader de wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten op het gebied van erfgoed. (Gezien de beperkte omvang maken de lasten deel uit van de overige taken binnen cluster 5). Bij een relatief nieuwe stad is het besef dat erfgoed waarde kan bieden aan ruimtelijke kwaliteit en identiteit in vergelijking met veel oudere gemeenten nog niet sterk ontwikkeld. Maar ook wanneer de focus wordt gelegd op een sterke groei, moet goed worden omgegaan met bijzondere parels uit het verleden. Dit is een verantwoordelijkheid die we ook dragen voor de toekomstige inwoners van de stad. Dit geldt zowel voor het gebouwde als voor het minder zichtbare ondergrondse erfgoed. Gemeenten moeten in het omgevingsplan rekening houden met het belang en behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed. Dit gebeurt door inventariseren en analyseren van het cultureel erfgoed en werelderfgoed dat binnen de gemeente aanwezig is. Op basis daarvan neemt de gemeente een toereikend beschermingsregime in het omgevingsplan op.

Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In het kader van de Beleidsvisie 2024 - 2030 is in 2024 is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Aanvullend is aan de stichting een SPUK-subsidie verleend voor de taken die de bibliotheek uitvoert voor het Informatiepunt Digitale Overheid in de vestiging Lelystad. Met FlevoMeer, Porteum en Stichting Welzijn gekeken naar de invulling van de SPUK voor lokale bibliotheekvoorzieningen vanaf 2024 in Lelystad, gericht op verhoging van het taal- en leesniveau via laagdrempelige en aantrekkelijke activiteiten voor ouders en kinderen middels een vestiging in de wijk. Dit is ook ter voorbereiding op de zorgplicht die gemeenten vanaf 2027 voor de lokale bibliotheken krijgen. Er is in 2024 een begrotingssubsidie verleend aan de stichting Radio Lelystad vanuit de wettelijke instandhoudingstaak voor de lokale publieke omroep. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020 Financiële verschillen: 5.6 Media naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Lokale bibliotheek voorzieningen

-2.858

-2.745

113 V

201

118 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-55

Totaal exploitatie

-2.913

-2.799

113 V

201

118 N

Totaal

-2.913

-2.799

113 V

201

118 N

Lokale bibliotheek voorzieningen

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ €

113 -118

Bij de decembernotitie is de SPUK D23 - Lokale bibliotheek voorzieningen toegevoegd aan de begroting, zowel lasten als baten. De SPUK heeft alleen nog niet geleid tot daadwerkelijke uitgaven, waardoor deze baat en last zijn doorgezet naar 2025. Dit resulteert in een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten in de rekening 2024.

Jaarverslag 2024 - Concept

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Hoofdopgave raadsakkoord 3. Natuur Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Begroting -11.415 247

Lasten Baten

Gerealiseerd -10.792 283

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Bedrag x €1.000 Afwijking 623 V 36 V

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Burgers zijn gebaat met een neutrale plek in het publieke domein met een breed aanbod aan betrouwbare informatie die ze zonder meer kunnen raadplegen en waar ze elkaar waardenvrij kunnen ontmoeten. De moderne bibliotheek heeft als opdracht burgers te stimuleren, te ondersteunen, te faciliteren en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op de op 28 april 2020 vastgestelde kwaliteitskaders uit het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). Daarnaast biedt de wet natuurbescherming een belangrijke wettelijke basis voor de bescherming van natuurgebieden, plant- en diersoorten. Een deel van de afspraken uit het raadsakkoord mbt de opgave Natuur vallen binnen dit taakveld.

Sommige zijn integraal met het Programma van Groen Dromen naar Groen Doen uitgevoerd zoals de herijking bestaande natuur en openbaar groen, monitoring en vergroening bestaande stad. Er is op diverse plekken een kwaliteitsimpuls openbaar groen uitgevoerd. Zo is er gazon omgevormd naar diverse beplanting ten behoeve het verhogen van de beleving en biodiversiteit. Ook is er in diverse bossen een impuls gedaan o.a. door de realisatie van een voedselbos in het Tuindersbos en het aanleggen van waterpartijen in het Stiltebos. Daarnaast zijn er verspreid over de stad bollen gepland zoals langs de Polderdreef, in het Stadspark en op diverse rotondes. Een van de grotere ingrepen betreft het omvormen van een monotone groenstrook in de Landstrekenwijk naar een hoogwaardige en meer beleefbare plek voor mens en dier. Er is tevens uitvoering gegeven aan de jaarlijkse monitoring van soorten om inzicht te blijven houden in de trendontwikkeling. Dit is aangevuld met monitoring voor de wilde bestuivers waarvoor de eerste resultaten in 2025 wordt verwacht. Voor het vergroenen van de bestaande stad is onder andere gewerkt aan een leidraad vergroening Stadshart. Dit conform Programma van Groen dromen naar Groen doen als Actieplan Stadshart.

De leidraad heeft tot doel om aan de hand van ontwerpprincipes richting te geven aan vergroening van het Stadshart zodat dit kan bijdrage aan een fijne verblijfs- en ontmoetingsplek. De aanpak voor de bestrijding invasieve exoten is aan de hand van het ‘uitvoeringsplan bestrijding invasieve exoten’ uitgevoerd en hierin is de samenwerking gezocht met aangrenzende terrein beherende organisaties. De uitvoering is deels met vrijwilligers gedaan. Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (2019) Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020. Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015) Financiële verschillen: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

Saldo

realisatie

begroting

verschil

Exploitatie Dagelijks onderhoud bossen

124

112 V

Openbaar groen

-6.359

-6.040

319 V

164

90 N

229 V

Dagelijks onderhoud spelen

-625

-541

84 V

Personele inzet 5.7

-2.556

-2.331

225 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-1.875

-1.880

14 V

-11.415

-10.792

623 V

247

283

36 V

659 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Dagelijks onderhoud bossen

-116

-11.530

-10.908

623 V

247

283

36 V

659 V

Incidenteel voordeel op de baten van

€

112

Door het verkrijgen van cofinanciering op in de begroting al geplande werkzaamheden binnen het actieplan biodiversiteit en het realiseren van niet begrote houtopbrengsten zijn meer baten gerealiseerd dan begroot.

Jaarverslag 2024 - Concept

Openbaar groen

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ €

319 -90

Als gevolg van capaciteitsproblemen op het gebied van werkvoorbereiding worden de werkzaamheden later uitgevoerd. Dit betreft vooral het snoeiprogramma heesters en bosplantsoen in heel Lelystad. Door minder aanvragen voor de verkoop van aan tuinen grenzend snippergroen zijn de opbrengsten lager dan begroot. Dagelijks onderhoud spelen

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

In afwachting van besluitvorming over nieuwe beleidskaders over het dagelijks onderhoud van speelvoorzieningen, is vooral ingezet op technisch onderhoud in relatie tot veiligheid en minder op vervanging van ondergronden en individuele toestellen als gevolg van vandalisme. Personele inzet 5.7

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

225

Als gevolg van vacatureruimte is minder uitvoering gegeven aan het werk op het niveau van werkvoorbereiding en toezicht. Dit heeft ook geleid tot vertragingen.

Jaarverslag 2024 - Concept

6. Sociaal Domein 6. Sociaal domein bedragen x €1.000

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal Baten Eindtotaal

Begroting primitef

Begrotings wijzigingen

-13.169 -8.263 -48.512 -6.800 -6.335 -6.249 -6.756 -5.941 -2.696 -1.632 -3.597 -3.672 -262 -2.102 -3.303 -3.776 -7.501 -4.116 -1.836 -101 -94 -264 -3.598 -367 -140.940

-15.916 -29.085 -28.478 -120 -8.383 -8.835 -7.822 -56.334 -52.906 -909 -7.708 -7.611 -949 -7.283 -6.720 -223 -6.472 -6.666 -1.154 -7.909 -7.767 4 -5.937 -5.967 -87 -2.782 -2.791 375 -1.257 -1.095 1.241 -2.356 -2.835 1.265 -2.406 -1.828 -4.027 -4.290 -4.250 240 -1.862 -2.315 164 -3.139 -2.912 -304 -4.080 -5.964 -229 -7.729 -8.280 -3.839 -7.955 -7.835 -1.145 -2.980 -2.126 -4 -105 -913 -5 -98 -201 -9 -273 -172 564 -3.034 -3.667 -51 -419 -649 -32.937 -173.876 -172.785

607 -452 3.427 98 563 -195 142 -30 -8 162 -479 578 40 -454 227 -1.884 -551 120 854 -809 -103 101 -633 -231 1.092

40 37.000 100 567 600 38.307 -102.633

13.298 13.338 14.989 50 50 1.058 4.889 41.889 43.224 103 203 219 78 645 787 23 113 400 1.000 1.597 18.819 57.126 62.009 -14.118 -116.751 -110.775

1.650 1.008 1.335 16 142 23 113 597 4.884 5.975

Jaarverslag 2024 - Concept

Begroting na wijziging

Realisatie

Vrije ruimte

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Jaarverslag 2024 - Concept

Duiding taakvelden binnen dit cluster 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Nee

Lasten Baten

Begroting -29.085 13.338

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -28.478 14.989

Bedrag x €1.000 Afwijking 607 V 1.650 V

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Binnen het sociaal domein zetten we in op een sterke basis zodat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Voor inwoners, waaarvoor dit nodig is, kunnen (aanvullend) inividuele maatwerkvoorzieningen worden ingezet. Dit taakveld heeft betrekking op de basisvoorzieningen (algemene voorzieningen). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen: Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl) Welzijn Lelystad heeft inwoners op tal van terreinen gefaciliteerd en ondersteund. Zij organiseren de buurtkamers in verschillende delen van de stad, ondersteunen inwoners om deel te nemen aan allerlei welzijnsactiviteiten. Om inwoners te ondersteunen en elkaar te laten ontmoeten hebben zij outreachend het buurtwerk in de wijk uitgevoerd. Hierdoor kunnen zij sneller signaleren en inwoners helpen om die eerste stap te zetten naar een buurthuis of MFA.

De welzijnscoaches bereiken inmiddels bijna alle huisartsen met het programma "Welzijn op recept". In het kader van Een tegen Eenzaamheid werken 92 partijen in de stad samen om extra activiteiten aan te bieden en nieuwe ideeen samen uit te werken. Mensen Maken de Buurt Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooien die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten is niet alleen ruimte geboden maar tevens zijn deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. Het afgelopen jaar zien we een verschuiving van de buurt barbeques naar meer adoptie van buurt groen. Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg, Open je Hart wandelgroepen en bieden we mantelzorgers een plek om even bij te komen en ervaringen met elkaar te delen bij Lelystads Ontmoeten. Op het gebied van vrijwilligerswerk verzorgt Welzijn Lelystad de vrijwilligersvacaturebank en matcht de Lelystadse Uitdaging vragen van maatschappelijke organisaties aan het bedrijfsleven.

Het afgelopen jaar zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, samen met de partners , om meer inwoners enthousiast te maken om vrijwilligerswerk te doen. Maatschappelijke dienstverlening / schulddienstverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. MDF verzorgt algemeen maatschappelijke werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching en ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet. Stichting IDO en Humanitas zijn ook actief in de financiële hulpverlening en schulddienstverlening. Deze partijen vormen samen met MDF de driehoek ter ondersteuning op het gebied van financiën, grotendeels door inzet van vrijwilligers. Wet inburgering 2021 / Vluchtelingenwerk De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de wet inburgering 2021 ligt sinds 2022 weer bij de gemeenten.

In de uitvoering werken de gemeente samen met Vluchtelingenwerk Lelystad (Welzijn Lelystad), Werkbedrijf Lelystad, MDF en verschillende taalonderwijs-instellingen. Samen met deze partijen in de stad begeleiden we de inburgeraar, zodat deze binnen drie jaar de inburgering heeft afgerond. De statushouders worden begeleid door het vluchtelingenwerk van Welzijn Lelystad vanaf het moment dat zij het huurcontract ondertekenen met praktische zaken als aansluiting gas en licht tot naar welke school moeten mijn kinderen. In 2024 heeft Lelystad de taakstelling niet gehaald. De krapte op de woningmarkt zorgt niet voor een snelle plaatsing van de statushouders. In 2024 zijn 14 alleenstaande minderjarige statushouders geplaatst. Zij worden bij hun dagenlijkse dingen begeleid door het Nidos. Preventieve inzet jeugd In het afgelopen jaar is ingezet op de preventieve activiteiten, het plan 'Versterken van de basis' en een begin gemaakt met het 'Knoppenplan Jeugd'. Daar is samen met onze maatschappelijke partners en inwoners gekeken naar bestendiging en monitoring van de inzet en de plannen. De preventieve inzet is geborgd en tegelijkertijd verder het gesprek gevoerd over de aanbevelingen uit het rapport "Zicht op jeugdpreventie" en de ambities vanuit het 'Knoppenplan'. Hier zal verder vervolg aan gegeven worden door bestaand aanbod te monitoren en partners met elkaar in verbinding te brengen.

Zo zorgen we voor een zo dekkend mogelijk aanbod en kunnen we ouders regie laten hebben en mogelijk ondersteunen in hun vragen en bij het zelf vinden van oplossingen. In het preventieve aanbod is het afgelopen jaar (samen met een deel financiering uit NPO middelen) extra schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen en jeugdpreventiewerkers ingezet in de kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs. Daarbij is er jongerenwerk ingezet en wordt door middel van vrijwilligers maatjes ingezet voor jeugdigen en ouders. Gerelateerde beleidsnota's Maatschappelijke (Doe) Agenda Kadernota Sociaal Domein 2024-2027

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2024 - Concept

Financiële verschillen: 6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - algemene voorziening Wmo

-2.004

-1.607

397 V

Maatschappelijke dienstverlening

-3.724

-3.317

407 V

480

527

47 V

454 V

Integratie

-2.223

-1.028

1.194 V

1.789

836

953 N

241 V

Welzijnsw erk in de w ijk

-3.285

-3.173

112 V

502

510

120 V

Vluchtelingen (Opvang Oekraïners)

-9.986

-11.437

1.451 N

9.811

11.916

2.105 V

654 V

Preventieve inzet Jeugd

-4.684

-4.115

569 V

203

317

114 V

683 V 292 N

Personele inzet 6.1

-1.443

-2.062

619 N

168

495

327 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.736

-1.739

385

388

-29.085

-28.478

607 V

13.338

14.989

1.650 V

2.258 V

Totaal exploitatie Reserves Maatschappelijke dienstverlening

-20

662

519

143 N

Preventieve inzet Jeugd

1.198

977

220 N

Passend onderw ijs

400

400 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-64

-29

35 V

140

121

19 N

16 V

-84

-49

35 V

1.999

2.017

18 V

53 V

-29.169

-28.527

642 V

15.337

17.006

1.668 V

2.311 V

Totaal reserves Totaal

Wmo - algemene voorziening Wmo

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

397

Op de algemene Wmo voorzieningen waaronder enkele uitvoeringskosten is de afwijking ten opzichte van de begroting afgerond €397.000 voordelig. Dit ontstaat onder andere doordat er minder aanvragen zijn geweest voor het mantelzorgcompliment (€160.000 voordeel), lager vastgestelde subsidies (€109.000 voordeel) . Daarnaast is in 2024 geen beroep gedaan op de post onvoorzien binnen ditzelfde onderdeel (ca. € 95.000) waarmee er per saldo een resultaat van ca. €397.000 voordelig ontstaat. Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71a, 6.71b, 6.71c, 6.71d en 6.81a en bedraagt ca. €1 miljoen positief. Dit voordelig resultaat ontstaat met name door de hogere regionale afrekening Beschermd Wonen vanuit centrumgemeente Almere (taakveld 6.81a - voordeel: ca. €0,4 miljoen). Daarnaast zijn te benoemen verschillen op maatwerkvoorzieningen: lagere bestedingen op woningaanpassingen en specifieke maatwerkoplossingen (taakveld 6.6 - voordeel ca €0,4 miljoen) en hogere kosten voor vervoersvoorzieningen (scootmobielen, elektrische driewielfiets e.d.) (taakveld 6.6 - nadeel €0,5 miljoen). Door minder gebruik van de huishoudelijke hulp ontstaat een voordeel op taakveld 6.71a en 6.71b (voordeel €0,1 miljoen).

Er is sprake van terugontvangen gelden voor kortdurend verblijf en respijthuis (het respijthuis is gesloten per 1-1-2023) (taakveld 6.71b - voordeel €0,1 miljoen) en daarnaast zijn er meer eigen bijdragen voor de Wmo ontvangen (taakveld 6.6 voordeel €0,1 miljoen) en is het gebruik van de zorgverzekering voor minima lager dan begroot (taakveld 6.6 - voordeel €0,1 miljoen).

Maatschappelijke dienstverlening

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

407 47

Een incidenteel voordeel van €454.000 per saldo op de lasten en baten. Dit ontstaat mede doordat via het gemeentefonds in de decembernotitie incidenteel extra budget beschikbaar is gesteld (€173.000 voordeel) onder de noemer 'Dienstverlening aanpak armoede en schulden’. Op deze korte termijn was het niet mogelijk om plannen te maken. In de programmabegroting zijn hiervoor structurele middelen beschikbaar. Daarnaast is er sprake van een voordeel inzake het programma Lelystad Oost. In 2024 zijn de programmakosten grotendeels gedekt door de SPUK Kansrijke Wijken, waardoor de structureel beschikbaar gemaakte middelen een onderschrijding laten zien (€190.000 voordeel). Tevens is er sprake van een voordeel van €46.000 op begroting van de maatschappelijke agenda vanwege onderbesteding alsmede een voordeel van €45.000, doordat subsidies niet zijn ingevuld.

Jaarverslag 2024 - Concept

Maatschappelijke dienstverlening (mutatie reserve)

Incidenteel nadeel op de baten van

€

-143

Het nadelige resultaat van €143.000 ontstaat met name door de maatschappelijke agenda (MAG) ad €46.000 en daarnaast Samen Lelystad Oost €98.000. De bestedingen op de MAG zijn lager dan begroot waarbij het restant is doorgeschoven naar 2024. Ditzelfde geldt voor het startplan Samen Lelystad Oost. In de begroting was rekening gehouden met kosten voor de verstrekking van een subsidie Integrale aanpak leefbaarheid. Deze subsidie is uiteindelijk niet verstrekt. Als gevolg hiervan is de onttrekking uit de reserve lager.

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

Integratie

€ 1.194 € -953

De kosten voor integratie worden gedekt uit SPUKs en eigen gemeentelijke middelen, in 2024 konden meer lasten ten laste van de SPUK gebracht worden, waardoor gemeentelijk budget beschikbaar bleef.

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

Welzijnswerk in de wijk

€ €

112 8

Over 2024 is er sprake van een incidenteel voordeel van €120.000 op het onderdeel Welzijnswerk in de wijk. Dit voordeel ontstaat mede doordat buurtbudgetten van vier gebiedsdelen niet volledig zijn benut, voordeel €87.000. Daarnaast is er sprake van een voordeel op project "Mensen maken de Buurt" €56.000 en Ideeënmakelaar €30.000. Er ontstaat een nadeel voor meer aangevraagde en verstrekte subsidies dan begroot, per saldo een nadeel van €27.000 en daarnaast zijn er extra accountantskosten gemaakt voor het laten uitvoeren van een due dilligence onderzoek €26.000. Vluchtelingen (Opvang Oekraïners)

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ -1.451 € 2.105

De kosten voor de opvang van Oekraïners wordt bekostigd uit de rijksbijdrage voor de opvang van de Oekraïners. In 2023 was er een positief resultaat welke is meegenomen naar 2024, dit resultaat hoeft niet terugbetaald te worden aan het Rijk en had kunnen vrijvallen. Het getoonde voordeel wijkt af van de werkelijkheid. Een deel van de lasten Oekraïners betreft personeelskosten (punt 5) €631.000 en een deel staat op taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen. Personele inzet 6.1

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

-619 327

Per saldo is er sprake van een incidenteel negatief resultaat op de personele kosten van € 292.000. Dit negatieve resultaat ontstaat door de personele kosten die betrekking hebben op de opvang van Oekraïners. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente Lelystad. De kosten worden gedekt door middelen vanuit het Rijk welke worden verantwoord onder het resultaat op Vluchtelingen zoals genoemd onder punt 5 hiervoor. Preventieve inzet Jeugd

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

569 114

Preventieve inzet Jeugd

Incidenteel nadeel op de baten van

€

-220

Incidenteel lagere lasten preventieve inzet jeugd door vertraging bij de implementatie en uitvoering van projecten door personele knelpunten (€569.0000). Incidenteel hogere baten door met name optimaal gebruik van externe budgetten (€114.000). Eerder genoemde incidenteel lagere lasten hebben daarnaast deels geresulteerd in incidenteel lagere baten door een lagere onttrekking aan de reserve (€220.000). Van het voordelig saldo 2024 ad €463.000 is uiteindelijk €302.000 definitief doorgeschoven naar 2025. Passend onderwijs

Incidenteel voordeel op de baten van

€

400

Er is voor een bedrag van €400.000 subsidie verstrekt ter versterking van de basis. Er zijn hiervoor middelen in de ROS beschikbaar gesteld door de raad, die middelen zijn ook onttrokken. Het budget dat

Jaarverslag 2024 - Concept

teveel is doorgeschoven naar 2025 wordt met actualiseren van de doorschuifbudgetten, gecorrigeerd.

Jaarverslag 2024 - Concept

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) R. Broekema en A. Messelink-Dijkstra Onderdeel begrotingsmonitor 2024 Ja

Lasten Baten

Begroting -8.383 50

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -8.835 1.058

Bedrag x €1.000 Afwijking 452 N 1.008 V

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden / sociaal netwerk, het gebruik van voorzieningen in de sociale basis en, als het nodig is, het inzetten van de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het gaat hierbij o.a. om de Sociaal Wijkteams en Jeugd Lelystad. Op basis van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning zodat inwoners mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Met de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor alle zorg voor de jeugd: de preventie, uitvoering van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De Jeugdwet heeft tot doel om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien, waardoor zij hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. De Jeugdwet moet hieraan bijdragen door de eigen kracht van jongeren en het zorgend en probleemoplossend vermogen van hun gezin en sociale omgeving te versterken. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Sociaal Wijkteams We hebben inwoners ondersteund zodat zij mee kunnen blijven doen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen.

De Sociaal Wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. De Sociaal Wijkteams kijken daarbij naar het optimaal benutten van de eigen mogelijkheden en de algemene voorzieningen (basis). Als het nodig is, is er daarnaast een individuele maatwerkvoorziening ingezet. Naar aanleiding van het rapport herijking Sociaal wijkteam zijn stappen gezet naar een nieuwe organisatievorm die in 2025 gerealiseerd gaat worden. In 2024 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de onafhankelijk clientondersteuning in de Wmo. Het onderzoek is eind 2024 afgerond en heeft geleid tot het inrichten van vrijwillige clientondersteuning bij het keukentafelgesprek. Toeslagenaffaire MDF voert de brede ondersteuning voor gedupeerden van de toeslagen affaire in de gemeente Lelystad uit. Zij bieden ondersteuning op vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk) met als doel de kwaliteit het leven van de slachtoffers te herstellen en ze een frisse start te bieden. De kosten die hiervoor gemaakt worden worden achteraf verantwoord via de SiSa. Jeugd Lelystad Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de specialistische jeugdhulp te beleggen bij een gemeentelijke BV. Deze taken zijn per 1 juli 2021 belegd bij Jeugd Lelystad. In 2024 heeft Jeugd Lelystad haar opdracht Toegang en regie naar specialistische jeugdhulp uitgevoerd.

Praktijkondersteuner huisarts (POH)-Jeugd De POH-Jeugd hebben huisartsen ondersteund bij hun probleemanalyse en verwijsrecht naar jeugdhulp. Ook hebben de POH-Jeugd laagdrempelige consultatie, kortdurende ondersteuning, interventies en behandeling verleend aan kinderen en/of hun opvoeders. In 2024 is gewerkt aan een goede dekking van de juridische positionering van de POH-Jeugd. De POH-Jeugd zijn gedetacheerd bij een aantal huisartsenpraktijken. Veilig Thuis Veilig Thuis Flevoland heeft de taken als advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd voor de zes Flevolandse gemeenten. De kosten worden gedekt uit de lokale middelen jeugdhulp en de regionale Wmo-middelen. In 2024 heeft Veilig Thuis een aanvullende subsidie ontvangen ivm hogere meldingen. Deze meldingen waren ruim boven het landelijk gemiddelde Preventief jusitieel kader De gecertificeerde instellingen hebben participerende consulten gegeven in het preventieve kader en inzet gepleegd in de keten (TOP-X, MDA++, expertise) en Bereikbaarheidsdienst VT / Blijfgroep. Gerelateerde beleidsnota's Maatschappelijke (Doe) Agenda

Gerelateerde verbonden partijen Jeugd Lelystad (JEL)

Jaarverslag 2024 - Concept

Financiële verschillen: 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten verschil

realisatie

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Veilig Thuis

-615

-1.148

533 N

Toegang jeugdzorg (JEL bv)

-3.178

-2.623

554 V

Preventief justitieel kader

-180

248

428 V

Jeugdprof. Huisartsen

205

205 V

Toeslagenaffaire

-853

853 N

853

853 V

P kosten Toegang en 1elijnsvoorzieningen Wmo

-1.527

-1.599

72 N

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-2.883

-2.859

24 V

50 N

26 N

-8.383

-8.835

452 N

1.058

1.008 V

556 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Veilig Thuis

-101

-8.484

-8.937

452 N

1.058

1.008 V

556 V

€

-533

Incidenteel nadeel op de lasten van

In verband met hogere meldingen was een aanvullende subsidie aan Veilig Thuis Flevoland in 2024 nodig. Vooralsnog incidenteel, omdat gemeente in gesprek is over huidige invulling taken. Toegang jeugdzorg (JEL bv)

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

554

Dit voordeel is met name een gevolg van de vacatures bij Jeugd Lelystad (JEL bv) in de loop van het jaar 2024. Preventief justitieel kader

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

428

Incidenteel voordeel op de lasten van €428.000 op het gebied van het preventief justitieel kader als gevolg van een positief afwikkelingsverschil over 2023. Jeugdprof. Huisartsen

Incidenteel voordeel op de baten van

€

205

Er is een niet voorziene bijdrage vanuit IZA ten gunste van jeugdprofessionals huisartsen ontvangen. Toeslagenaffaire

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

-853 853

De verantwoording van de gemaakte kosten en opbrengsten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslag vindt via dit taakveld plaats. Het saldo op het product toeslagenaffaire is nihil, aangezien de gemaakte kosten volledig zullen worden gecompenseerd door het Rijk. Toegang Wmo (wijkteams)

Incidenteel nadeel op de lasten van

€

-72

Vanwege de druk op de huidige arbeidsmarkt is het soms lastig invulling te geven aan vactureruimte. Dit betekent dat er keuzes worden gemaakt om capaciteit in te huren. De kosten voor het inhuren van capaciteit zijn hoger dan kosten voor eigen personeel.

Jaarverslag 2024 - Concept

6.3

Inkomensregelingen

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024

Begroting -56.334 41.889

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -52.906 43.224

Bedrag x €1.000 Afwijking 3.427 V 1.335 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals loonkostensubsidies, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, is armoedebeleid opgenomen in dit taakveld. Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben, incl. armoedebeleid) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening, beschut werken) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. - Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=b98a028f-9174-4609-a8ba-7a07f494f1b0