BL 2. Concept jaarstukken 2024
Tekst van het document
Jaarverslag 2024 - Concept
24
In 2025 loopt de regeling voor 6 medewerkers af en zal een gelijk aantal medewerkers instromen in de regeling. De geschatte kosten zullen uitkomen op ca. € 400.000. Stelpost compensatie materiële budgetten
Structureel voordeel op de lasten van
€
689
Iedere begrotingscyclus worden er opnieuw middelen geraamd om de budgetten binnen de gemeentebegroting te kunnen indexeren. In opmaat naar de programmabegroting 2025 – 2028 is terughoudend omgegaan met het corrigeren van budgetten voor inflatie. Als onderdeel van de ombuigingsopgave is ervoor gekozen om met ingang van 2025 – onder andere – deze middelen structureel vrij te laten vallen. Om die reden was er in 2024 sprake van een vrijval van de stelpost compensatie materiële budgetten. Overige stelposten
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
158
In de begroting 2024 stonden enkele stelposten begroot, onder andere ter dekking van kapitaallasten die voortvloeien uit eerder geplande – en nog uit te voeren – investeringen. Deze stelposten vallen in 2024 vrij ten gunste van het resultaat. Meer concreet gaat hem bijvoorbeeld om de stelpost voor de skatebaan, waarvoor geldt dat dekking van de kapitaallasten pas benodigd is in het jaar nadat de investering volledig is afgerond. Onder de noemer ‘Fietspakhuis Theaterkwartier’ stond er ook een stelpost begroot voor dekking van kapitaallasten. De raad heeft per amendement bij de programmabegroting 2025 – 2028 besloten deze middelen structureel vrij te laten vallen als bijdrage in de ombuigingsopgave. Financiële verschillen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
242
In de gemeentebegroting wordt er gebruik gemaakt van de stelpost ‘financiële verschillen’, zodat eventuele verschillen gedurende het jaar centraal geadministreerd kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om afrondingsverschillen of aansluitverschillen waar nog een nadere analyse op uitgevoerd moet worden. Per saldo is er op dit vlak in 2024 sprake van een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting.
Jaarverslag 2024 - Concept
25
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Begroting
Lasten Baten
Gerealiseerd -4.026 -
-
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 4.026 N -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In het boekjaar 2024 is voor het eerst sprake van feitelijk te betalen vennootschapsbelasting voor de defintieve aanslag 2022. Tevens zijn in 2024 voorlopige aanslagen betaald voor de boekjaren 2023 en 2024. Op basis van de huidige inzichten zal ook voor de daaropvolgende jaren sprake zijn van te betalen vennootschapsbelasting. Per boekjaar is de hoogte van het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting moeilijk in te schatten. Dit als gevolg van wijzigende omstandigheden zoals: ontwikkelingen in de markt (vraag, prijsontwikkeling en bouwcapaciteit), het beleid van de belastingdienst, wetgeving en jurisprudentie. Gerelateerde beleidsnota's Financiële verschillen: 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -3.210
3.210 N
-
3.210 N
-816
816 N
-
816 N
-
-
-
-
-
-
-
Totaal exploitatie
-
-4.026
4.026 N
-
-
-
4.026 N
Totaal
-
-4.026
4.026 N
-
-
-
4.026 N
Vennootschapsbelasting 2023
I
Vennootschapsbelasting 2024
I
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
Vennootschapsbelasting 2023
Incidenteel nadeel op de lasten van
€ -3.210
Vennootschapsbelasting 2024
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-816
De betaalde vennootschapsbelasting in 2024 heeft voor ± € 3,2 miljoen betrekking op het belastingjaar 2023 en voor ± € 0,8 miljoen betrekking op het belastingjaar 2024. De aanslagen worden gedekt uit het positieve resultaat vanuit de grondexploitaties over 2023. Ook voor de komende jaren zal, op basis van de huidige inzichten, sprake zijn van te betalen vennootschapsbelasting. Per boekjaar is de hoogte van het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting moeilijk in te schatten. Dit als gevolg van wijzigende omstandigheden zoals: ontwikkelingen in de markt (vraag, prijsontwikkeling en bouwcapaciteit), het beleid van de belastingdienst, wetgeving en jurisprudentie.
Jaarverslag 2024 - Concept
26
0.10
Mutaties reserves
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Lasten Baten
Nee
Begroting -27.087 44.329
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -6.752 20.552
Bedrag x €1.000 Afwijking 20.335 V 23.777 N
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De financiële mutaties op de reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de betreffende lasten en / of baten worden veroorzaakt. Gerelateerde beleidsnota's Nota reserves en voorziening 2019
Gerelateerde verbonden partijen -
De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer. De reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten betrekking op hebben.
Jaarverslag 2024 - Concept
27
0. Bestuur en ondersteuning bedragen x €1.000
Begroting primitef
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.4 Musea 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 7.1 Volksgezondheid 8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Eindtotaal
Begroting na wijziging
1.205 434 640 131
235 648 23.966 16 10 103 300 116 84 101 260 228 10 1.142 27.219
235 648 22.761 16 10 103 300 116 84 101 694 228 640 10 1.142 27.087
235 1.600 1.249 16 178 300 116 49 101 890 228 640 10 1.140 6.752
952 21.512 10 75 35 197 2 20.335
275 2.114 1.427 25 880 375 25 250 400 680 72 280 1.017 1.185 296 175 510 450 10.437 10.568
253 35 1.541 23.175 164 364 50 40 46 18 150 449 145 50 104 330 17 982 1.426 377 53 17 1.149 15 275 3.846 967 33.893 6.674
253 35 1.816 2.114 24.602 189 516 50 335 71 232 250 231 217 50 384 330 17 1.999 2.611 377 244 17 1.324 15 784 3.846 1.417 44.329 17.242
297 35 1.016 2.114 3.077 189 393 38 320 71 214 250 453 87 48 476 330 9 2.017 2.215 314 289 10 695 15 716 3.787 1.080 20.552 13.800
44 801 21.526 0 123 12 15 18 222 130 2 91 9 18 396 63 45 8 629 69 59 338 23.777 3.442
Jaarverslag 2024 - Concept
Realisatie
Vrije ruimte
Begrotings wijzigingen
28
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Nee
Lasten Baten
Begroting -249 -
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Gerealiseerd -26.494 -
Bedrag x €1.000 Afwijking 26.245 N -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de eindstand van de kadernota 2024 - 2027. Na besluitvorming over deze programmebgroting 2024 - 2027 worden deze cijfers geactualiseerd, zodat er aansluiting is met het financieel perspectief 2024 - 2027. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Op dit taakveld wordt het saldo van alle andere taakvelden geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het hier gepresenteerde "nadelige" resultaat van €23.934.000 is de tegenhanger van, het per saldo, positieve resultaten op alle overige taakvelden. Kortom dit is de technische verwerking van het positieve rekeningresultaat. In het hoofdstuk Analyse op hoofdlijnen wordt op clusterniveau weergegeven op welke onderdelen er sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting.
Jaarverslag 2024 - Concept
29
1. Veiligheid 1. Veiligheid bedragen x €1.000
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Eindtotaal
Begroting primitef
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
-6.719 -4.065 -10.784
16 -1.950 -1.934
-6.703 -6.015 -12.718
-7.088 -6.189 -13.277
-385 -174 -559
101 110 210 -10.574
1.470 1.470 -464
101 1.580 1.680 -11.038
169 1.683 1.852 -11.425
68 104 172 -387
De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2024 - Concept
30
Verantwoording taakvelden binnen dit cluster
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
Begroting -6.703 101
Lasten Baten
Gerealiseerd -7.088 169
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Hoofdopgave raadsakkoord 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s) I.A. Bakker Onderdeel begrotingsmonitor 2024 Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 385 N 68 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. Het jaar 2024 stond in het teken van de versterking van de crisis en Rampenbestrijding. Het ministerie heeft voor elke regio hier extra middelen beschikbaar gesteld. Het nieuwe beleidsplan, risicoprofiel Veiligheidsregio en dekkingsplan brandweer zijn besproken met de raden en daarna in 2024 vastgesteld.
Gemeenschappelijke Regeling: Met de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) diende de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland ook te worden herzien. Na de reguliere zienswijzeprocedure richting de gemeenteraden is de nieuwe gemeenschappelijke regeling in overeenstemming met de Wgr per 1 juli 2024 formeel vastgesteld Samenwerking Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: Na een eerdere interne bestuurlijke evaluatie hebben de samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek een externe doorlichting van de huidige samenwerking laten uitvoeren door het bureau Lysias. In hun rapport komt naar voren dat de samenwerking werkt en zijn er aanbevelingen gedaan voor de verdere doorontwikkeling van de samenwerking. Omgevingswet en adviseren over risico's: De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn adequaat opgeleid en getraind voor het werken met de Omgevingswet en de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners. De veiligheidsregio adviseerde de gemeenten proactief. Het adviseren van gemeenten op het onderdeel veiligheid in de nieuwe plannen, is vereist op grond van de Omgevingswet. Meldkamer Midden Nederland: De nieuwe Meldkamer Midden-Nederland wordt gerealiseerd boven de nieuwbouw van het politiekantoor in Hilversum. De verwachting is dat de nieuwe meldkamer Midden-Nederland vanaf juni 2025 operationeel is.
Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) Onder verantwoordelijkheid van het landelijk Veiligheidsberaad is er gewerkt aan het implementatieplan voor het afschaffen van verplichte consignatie en kazernering van vrijwilligers, landelijk bekend onder de projectnaam verplichtend karakte r. De minister heeft in 2024 geen besluit genomen inzake de financiering hiervan. Consequentie is dat de gemeente deze financiering tijdelijk bijleggen, omdat dit direct de brandweerzorg raakt (zie BURAP 2024 en begrotingswijziging 2024). Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2023 - 2026 Beleidsplan Veiligheidsregio Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Actualisatie verplichting Alternatief FLO
I
-
123
123 V
-
-
-
Energie en schoonmaak brandw eer / ambulance
S
-949
-1.042
93 N
-
-
-
93 N
Bijdrage veiligheidsregio
I
-
-457
457 N
-
-
-
457 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
123 V
-5.754
-5.713
42 V
101
169
68 V
110 V
Totaal exploitatie
-6.703
-7.088
385 N
101
169
68 V
317 N
Totaal
-6.703
-7.088
385 N
101
169
68 V
317 N
Actualisatie verplichting Alternatief FLO
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
123
De voorziening voor het Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel is gevormd in verband met de verplichting voortvloeiend uit een uitvoeringsovereenkomst met de Veiligheidsregio Flevoland. Deze regeling geldt voor 12 personen die een repressieve dienst vervullen en door deze regeling vanaf de leeftijd van 59 jaar met vervroegd pensioen kunnen, waarbij de gemeente een deel van de bezoldiging aanvult.
Jaarverslag 2024 - Concept
31
Vanaf 2022 wordt jaarlijks met 2,5% indexatie rekening gehouden en is gelijk aan het percentage waarmee bij de Veiligheidsregio wordt gerekend. Op basis van werkelijk gebruik vind afrekening in enig jaar plaats. Energie en schoonmaak brandweer / ambulance
Structureel nadeel op de lasten van
€
-93
De energielasten en schoonmaakkosten zijn in boekjaar 2024 hoger dan begroot. Het energiecontract van de gemeente Lelystad is in 2024 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in lagere prijzen. Daarnaast is bij de kadernota in 2024 – 2027 het budget voor schoonmaak opgehoogd. Beide acties resulteren in de verwachting dat in 2025 geen tekort op de energielasten en schoonmaaklasten zal ontstaan.
Bijdrage veiligheidsregio
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-457
De jaarrekening 2024 van de veiligheidsregio sluit uiteindelijk met een negatief resultaat van € 2.320.068. Belangrijkste oorzaak van het negatieve resultaat is een noodzakelijke dotatie van € 3.497.000 aan de algemene reserve om de kosten van Verplichtend karakter in 2025 te dekken als gevolg van vertraagde besluitvorming landelijk. De gemeente Lelystad draagt conform de verdeelsleutel € 456.974. Deze kosten zijn als kosten meegenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2024. Dit conform verslagleggingsregels waar de kosten genomen moeten worden in het jaar waar het betrekking op heeft.
Jaarverslag 2024 - Concept
32
1.2
Openbare orde en veiligheid
Begroting -6.015 1.580
Lasten Baten
Gerealiseerd -6.189 1.683
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Hoofdopgave raadsakkoord 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s) A.E.H. Baltus Onderdeel begrotingsmonitor 2024 Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 174 N 104 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dit vorm te geven staat in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal veiligheidsplan 2023-2026. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er wordt uitvoering gegeven aan het integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 met daarin focus op de prioriteiten: cybercriminaliteit, aanpak ondermijning, jeugd en veiligheid en zorg en veiligheid. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het landelijke project Preventie met Gezag. 1. Cybercrimininaliteit. De samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten op gebied van digitale veiligheid is geïntensiveerd. Verder zijn diverse bewustwordingscampagnes gehouden voor inwoners en ondernemers ter bevordering van de digitale weerbaarheid. 2. Ondermijning. Controles op bedrijventerreinen en op illegale prostitutie zijn geïntensiveerd. Verschillende bewustwordingscampagnes zijn georganiseerd om de maatschappelijke weerbaarheid en meldingsbereidheid te vergroten.
De resultaten van de aanpak van ondermijning zijn omvat in een factsheet. 3. Jeugd en Veiligheid. Er is verder uitvoering gegeven aan Preventie met Gezag. De aanpak ligt op koers. In 2024 is geïnvesteerd in meer preventieve inzet door o.a. uitbreiding van jongerenwerk en jeugsboa's en is er ingezet op uitbreiding van individuele aanpak van jongeren, de persoongerichte aanpak is verder doorontwikkeld. Om jeugdoverlast te verminderen zijn we samen met onze partners gestart met het implementeren van een nieuwe methodiek om jeugdgroepen goed in beeld te krijgen, het zogenaamde 7-stappen methodiek. Ook is de inzet van burgemeestersbevoegdheden onderzocht en is in 2024 voor het eerst een samenscholingsverbod ingesteld om jeugdoverlast tegen te gaan. 4. Zorg en Veilgheid. Het uitvoeringsplan mensenhandel is vastgesteld. Daaraan wordt nu uitvoering gegeven. In 2024 zijn er twee buurtschouwen geweest. Verder is noemenswaardig dat in 2024, zowel landelijk als lokaal, een toename is geweest van explosies bij woningen en bedrijfspanden. In 2023 zijn er 4 explosies geweest. In 2024 hebben er 21 explosies plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan zijn diverse panden tijdelijk gesloten en is op één locatie tijdelijk cameratoezicht ingesteld. Veiligheid is een veelomvattend beleidsveld.
Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, aanpak drugsoverlast, mensenhandel, prostitutiebeleid, huiselijk geweld en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het IVP beschrijft meer dan honderd activiteiten waaraan doorlopend uitvoering wordt gegeven. Daarbij wordt, zowel beleidsmatig als in de uitvoering, doorlopend verbinding gelegd met betrokken partijen zoals Stadstoezicht, het sociaal domein, zorgpartijen en politie. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen Omgevingsdienst
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Ligplaats KNRM Lelystad
I
-189
-268
79 N
-
-
-
79 N
Calamiteiten
I
-13
-103
90 N
-
-
-
90 N
Vergunningverlening
I
-
-84
84 N
-
-
-
84 N
Veiligheid
I
-690
-553
137 V
-
33
33 V
170 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-5.123
-5.180
58 N
1.580
1.650
71 V
13 V
-6.015
-6.189
174 N
1.580
1.683
104 V
70 N 0V
Totaal exploitatie Reserves Ligplaats KNRM Lelystad
I
-
-
-
189
189
0V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
-
-
0N
0N
-
-
-
189
189
0V
0V
-6.015
-6.189
174 N
1.769
1.872
104 V
70 N
Totaal reserves Totaal
Jaarverslag 2024 - Concept
33
Verplaatsen KNRM-boot
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
-79 -
Hogere uitvoeringskosten voor de Ligplaats KNRM Lelystad door indexering en marktwerking ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde budget. Calamiteiten
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-90
Als gevolg van een incident met bodemverontreiniging en sanering hiervan op de Larserringweg zijn kosten gemaakt. Het proces om gemaakte kosten te verhalen loopt nog. Vergunningverlening
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-84
€ €
151 33
Inzet van juridische advies inzake WOO-verzoek schaarse vergunningen. Veiligheid
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
Zowel op sociale veiligheid als op openbare orde en veiligheid is er een aantal kleine posten niet volledig uitgegeven in 2024, onder andere doordat niet volledig gebruik is gemaakt van incidentele subsidies. Hiernaast zijn van der Staaij middelen ontvangen voor nazorg van ex-gedetineerden, deze waren niet begroot voor 2024, maar wel ontvangen.
Jaarverslag 2024 - Concept
34
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2. Verkeer, vervoer en waterstaat bedragen x €1.000
Begroting primitef
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
-23.586 -2.313 -246 -60 -26.204
337 -456 -0 -1 -120
-23.249 -2.768 -246 -61 -26.324
-23.295 -2.853 -263 -7 -45 -26.462
-46 -85 -16 -7 16 -138
549 524 80 27 1.180 -25.024
295 -27 268 148
843 524 80 1.448 -24.876
1.176 534 92 12 1.813 -24.648
333 9 12 12 366 228
De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2024 - Concept
35
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster 2.1
Verkeer en vervoer
Begroting -23.249 843
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Gerealiseerd -23.295 1.176
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 46 N 333 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Nationale Omgevingsvisie, Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op de op 28 april 2020 vastgestelde kwaliteitskaders uit het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). De realisatie van bermverhardingen Polderwegen heeft als gevolgen van capaciteitsproblemen en het in de voorbereiding van de uitvoering combineren van werkzaamheden vertraging opgelopen, maar is in najaar 2024 gestart en zal in 2025 worden afgerond. In navolging van het raadsakkoord is onderzoek gedaan naar knelpunten in de stadshoofdwegenstructuur, het fietspadennetwerk, Verkeersveiligheid in de wijken en toegankelijkheid van bushaltes. De resultaten van deze onderzoeken en een plan van aanpak op de verschillende onderdelen zijn in 2024 voorgelegd aan de raad.
Gerelateerde beleidsnota's Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Mobiliteitsvisie en Visie Fietsen in Lelystad
Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie DO Wegen
I
-12.640
-12.740
100 N
-
-
-
100 N
Leges en reclame inkomsten
I
-
-
-
287
389
102 V
102 V 115 V
Reiniging
I
-2.443
-2.385
58 V
40
97
57 V
DO Openbare verlichting
I
-
-
-
477
567
91 V
91 V
Civiele Kunstw erken
I
-1.447
-1.341
106 V
-
-
-
106 V
Verkeer
I
-613
-732
119 N
40
123
83 V
36 N
MIRT- onderzoek Lelylijn
I
-400
-333
67 V
-
-
-
67 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-5.707
-5.764
57 N
-
-0
0N
57 N
-23.249
-23.295
46 N
843
1.176
333 V
286 V
Totaal exploitatie Reserves MIRT- onderzoek Lelylijn
I
-
-
-
400
333
67 N
67 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-16
-16
-
116
59
56 N
56 N
Totaal reserves Totaal
Dagelijks onderhoud wegen
-16
-16
-
516
393
123 N
123 N
-23.265
-23.311
46 N
1.359
1.569
209 V
163 V
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-100
Meer kleinschalige herstel werkzaamheden aan elementenverhardingen in de openbare ruimte. Deze extra werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van uitgevoerde inspecties en klachten en meldingen van bewoners.
Jaarverslag 2024 - Concept
36
Leges en reclame inkomsten
Incidenteel voordeel op de baten van
€
102
Een incidenteel voordeel op de baten van €102.000 op inkomsten uit leges op kabels en leidingen en uit reclame-inkomsten uit voorzieningen Buspassagiers (abri's). In 2025 zal de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infra) worden geactualiseerd. Vooruitlopend op deze actualisatie zijn er extra inkomsten begroot vanaf 2026. Het proces van aanbesteding, in 2024, van de voorzieningen Buspassagiers loopt nog door in 2025. Als het aanbestedingsresultaat bekend is zal de begroting hierop worden geactualiseerd.
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
Reiniging
€ €
58 57
Een incidenteel voordeel op de lasten van €58.000 door vertraging in plaatsing van Wastemates (afvalbakken met pers en volmeldsysteem) in het stadshart en subcentra. Hierdoor hoefde minder termijnen dan vooraf begroot betaald te worden in 2024. Een incidenteel voordeel op de baten van €57.000 door een incidentele bijdrage van Verpact als onderdeel van het totaal resterende budget uit de Zwerfafval vergoeding 2023 - 2024. Dagelijks onderhoud openbare verlichting
Incidenteel voordeel op de baten van
€
91
Omdat er een inhaalslag is gemaakt met de facturatie van energie richting derden is er dit jaar meer opbrengsten gerealiseerd. Civiele Kunstwerken
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
106
Doordat na onderzoek bij voorgenomen werkzaamheden zwaardere onderhoudsmaatregelen nodig bleken dan voorzien zijn deze niet uitgevoerd binnen het dagelijks onderhoud. Voor zover ze nog niet zijn uitgevoerd in 2024, zijn deze meegenomen in de programmering van het IGOR en komen in de komende jaren ten laste van het groot onderhoud. Verkeer
Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van
€ €
-119 83
Er zijn voor enkele projecten meerkosten gemaakt waarvoor deels een subsidie of bijdrage is ontvangen. Het gaat om het verkeersmodel en veilig verkeer in de wijken. Hiernaast zijn in 2024 inhuurkosten gemaakt welke niet voorzien waren voor het uitvoeren van diverse projecten. MIRT- onderzoek Lelylijn
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ €
67 -67
We doen een bijdrage aan de Lelylijn. Deze stond voor 2024 in de begroting maar in 2025 wordt de laatste factuur betaald waar dit budget voor benodigd is. Tegenover deze kosten staat een onttrekking uit de Reserve ontwikkeling stad die daarmee voor dit deel ook doorschuift naar 2025.
Jaarverslag 2024 - Concept
37
2.2
Parkeren
Begroting -2.768 524
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Gerealiseerd -2.853 534
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 85 N 9V
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2024 zijn er geen grote wijzigingen opgetreden op dit taakveld. De kosten zijn gemaakt zijn voor het instandhouden van de parkeervoorzieningen in het Stadshart van Lelystad (parkeergarages en straatparkeren). De kosten voor de parkeergarages zijn iets hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van enkele onvoorziene technische reparaties aan parkeerapparatuur en reparaties/vervangingen als gevolg van vandalisme. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad Nota Parkeernormen 2023 Mobiliteitsvisie Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Energie en schoonmaak parkeergarages
S
-1.198
-1.301
103 N
-
-
-
103 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.570
-1.552
18 V
524
534
9V
27 V
-2.768
-2.853
85 N
524
534
9V
75 N
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Energie en schoonmaak parkeergarages
-
-
-
50
38
12 N
12 N
-
-
-
50
38
12 N
12 N
-2.768
-2.853
85 N
574
571
3N
88 N
Structureel nadeel op de lasten van
€
-103
De energielasten zijn in boekjaar 2024 hoger dan begroot. Het energiecontract van de gemeente Lelystad is in boekjaar 2024 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in lagere prijzen waardoor de verwachting is dat het tekort voor de energielasten in boekjaar 2025 niet plaatsvindt.
Jaarverslag 2024 - Concept
38
2.3
Recreatieve havens
Begroting -246 80
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Gerealiseerd -263 92
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 16 N 12 V
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt. In 2024 is een instandhoudingsinspectie van de haven uitgevoerd, zodat het groot onderhoud kan worden geprogrammeerd. Ook is onderzoek gedaan naar structurele oplossingen voor het ontstaan van sinkholes in de buitenpier. Gerelateerde beleidsnota's Beheerplan Bataviahaven Financiële verschillen: 2.3 Recreatieve havens naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten
Baten
realisatie
begroting
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -246
-263
16 N
80
92
12 V
4N
Totaal exploitatie
-246
-263
16 N
80
92
12 V
4N
Totaal
-246
-263
16 N
80
92
12 V
4N
Niet toegelichte kleine verschillen
2.4
I
Economische havens en waterwegen
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Begroting
Lasten Baten
Gerealiseerd -7 -
-
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 7N -
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment beperkt lasten en baten zijn gekoppeld. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.
Gerelateerde beleidsnota's Financiële verschillen: 2.4 Econom ische havens en w aterw egen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -
-7
7N
-
-
-
7N
Totaal exploitatie
-
-7
-7
-
-
-
7N
Totaal
-
-7
7N
-
-
-
7N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Jaarverslag 2024 - Concept
39
2.5
Openbaar vervoer
Begroting -61 -
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s) P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Gerealiseerd -45 12
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 16 V 12 V
Context van het taakveld De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar vervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Vanuit onze positie als centrumgemeente in het concessiegebied hebben we een adviesrol in de actualisatie van de dienstregeling. We hebben de provincie geadviseerd bij het vervoerplan 2025, een rol die we hebben vanuit onze positie als centrumgemeente. In 2024 zijn diverse bushaltes beter toegankelijk gemaakt. Dit betrof met name combinaties met groot onderhoud en aanpassingen die nodig waren voor de nieuwe concessie van vervoerder EBS. Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad Financiële verschillen: 2.5 Openbaar vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -61
-45
16 V
-
12
12 V
28 V
Totaal exploitatie
-61
-45
16 V
-
12
12 V
28 V
Totaal
-61
-45
16 V
-
12
12 V
28 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Jaarverslag 2024 - Concept
40
3. Economie 3. Economie bedragen x €1.000
Begroting primitef
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
-1.061 -32.771 -339 -1.677 -35.848
57 -818 -484 255 -990
-1.003 -33.589 -823 -1.422 -36.838
-1.184 -11.295 -772 -1.136 -14.388
-181 22.294 51 286 22.450
25 32.571 289 300 33.186 -2.662
781 781 -210
25 33.352 289 300 33.966 -2.871
15 11.753 279 545 12.591 -1.797
-10 -21.599 -11 245 -21.375 1.075
De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2024 - Concept
41
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster 3.1
Economische ontwikkeling
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Lasten Baten
Nee
Begroting -1.003 25
Gerealiseerd -1.184 15
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Bedrag x €1.000 Afwijking 181 N 10 N
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Deze stevige ambitie maakt onderdeel uit van het raadsakkoord. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Het Economisch Perspectief Lelystad 2030 (EPL) heeft 10 opgaven geformuleerd om de stedelijke economie van Lelystad te versterken. Volgend op dit EPL is in juli 2024 een Uitvoeringsprogramma EPL 2024-2025 opgesteld. Daarin is per opgave opgenomen aan welke activiteiten in de periode 2024-2025 wordt gewerkt. Vanuit dit uitvoeringsprogramma is in 2024 aan een aantal opgaven gewerkt: Opgave 1: Aantrekkelijke werklocaties Een aantal uitgangspunten (o.a. ruimte voor werken) met betrekking tot deze opgave worden geborgd in de Omgevingsvisie. Andere werkzaamheden uit deze opgave, zoals die in relatie tot de toekomstbestendigheid van werklocaties, zullen in 2025 opgestart worden. Opgave 4: Regionale samenwerking Eind 2024 is het onderzoek afgerond naar aanvullende bestaande regionale samenwerkingen die kunnen bijdragen aan de realisatie van de Lelystadse doelen en ambities. De resultaten, conclusies en aanbevelingen worden begin 2025 omgezet in een advies aan het college. Verder is er op regionaal niveau samen met de provincie Flevoland en gemeente Almere gewerkt aan de Groeiagenda Nieuw Land.
Met de Groeiagenda Nieuw Land is een eerste stap gezet in de structurele samenwerking aan de ontwikkeling van de regio Almere-Lelystad als regio van Tech & Transitie. Vanuit de Groeiagenda Nieuw Land wordt voor Lelystad gekeken naar de thema’s Bouw, Luchtvaart, Tech, Voedsel en Slimme logistiek. Om hier inzicht in te krijgen is geïnvesteerd in een monitor Tech & Transitie die deze ontwikkeling in beeld brengt. Opgave 5: Goed functionerend en aantrekkelijk centrum van de stad In juli 2024 is vanuit dit taakveld het Actieplan Stadshart Lelystad opgesteld en vastgesteld. Direct daarna is gestart met de uitvoering van dit actieplan in verschillende actielijnen. Binnen dit taakveld wordt met name inzet gepleegd op de Actielijn Breed en attractief programma, maar zijn er ook uitgaven gedaan die samenhangen met andere actielijnen zoals een leidraad voor vergroening en is begonnen met een traject om via placemaking de beleving in het stadshart te vergroten voor zowel inwoners als recreanten en daarmee ook bezoekers van de trekpleisters richting Stadshart te verleiden. Opgave 9: Inzet op goederengerichte sectoren De afgelopen jaren is ingezet op de verruiming van de benodigde kritische massa voor verdere clustervorming. Deze bedrijven zijn zich op dit moment aan het vestigen.
In 2024 is alvast gestart met een verkenning naar het draagvlak voor een triple helix samenwerking met onderwijs en bedrijven in deze sector ter ondersteuning van verdere clustervorming. Opgave 10: Groei van de vrijetijdseconomie Op het gebied van Vrijetijdseconomie is met incidentele budgetten onder andere gewerkt aan de opzet van een wandelknooppuntennetwerk in Lelystad, dat in 2025 wordt uitgerold met aansluiting op andere Flevolandse gemeentes. Daarnaast is er met een accommodatievisie gestart en een denktank opgezet met ondernemers om passende verblijfsaccommodaties te trekken via gerichte marketing en productaanbod. Samen met de provincie en mobiliteitspartners is onderzoek gedaan naar fietshubs voor duurzame bereikbaarheid van toeristische ondernemers. Voor Bataviahaven loopt een onderzoek naar riviercruises die aansluiten op het recreatieve aanbod en in de openbare ruimte wordt toeristische bewegwijzering opgefrist en vervangen. Verder is de eerste Lelystadse rotonde in samenwerking met NPNL ontwikkeld om de beleving richting het nationaal park te versterken. Voor de komst van recreatieve dagattracties wordt gewerkt aan een attractievisie, gereed in 2025. Promotieacties zoals HISWA en Oldtimerdag, campagnes, en de ontwikkeling van plattegronden, wandel- en fietsroutes, en magazines zijn uitgevoerd. Een nieuwe Visit Lelystad-website is ontworpen.
Als laatste is in 2024 het horecabeleid geactualiseerd en vastgesteld. Daarna is meteen begonnen met de uitvoering. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland Economisch Perspectief Lelystad 2030 Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2024 - Concept
42
Financiële verschillen: 3.1 Econom ische ontw ikkeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie P-kosten economische zaken
I
-
-160
160 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.003
-1.024
21 N
25
15
10 N
31 N
-1.003
-1.184
181 N
25
15
10 N
191 N
-10
-
10 V
335
320
15 N
5N
-10
-
10 V
335
320
15 N
5N
-1.013
-1.184
171 N
361
335
25 N
196 N
Totaal exploitatie
160 N
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
P-kosten economische zaken
I
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-160
Bij de loonverdeling over taakvelden is in 2024 iets verkeerd gegaan. Hierdoor blijft er budget over op taakvelden 3.3 en 3.4 en is er tekort op taakveld 3.1. Dit is per 2025 gecorrigeerd.
Jaarverslag 2024 - Concept
43
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Begroting -33.589 33.352
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 5. Wonen Portefeuillehouder(s) S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Gerealiseerd -11.295 11.753
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 22.294 V 21.599 N
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte werkt positief door in het tempo van de te realiseren opbrengst. In het geval van gunstige marktomstandigheden kan door positieve indexatie een (iets) hogere opbrengst worden gerealiseerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is in 2024 voor circa 5 ha bouwgrond in eigendom overgedragen aan bedrijven. De in 2024 gerealiseerde leveringen betreffen de bedrijventerreinen Flevokust, Noordersluis, Oostervaart, Zuiderpark en Larserpoort. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling Financiële verschillen:
I of S
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen OMAGC C.V.
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Energielasten bedrijfsgebouw en
I
-883
-701
182 V
-
-
-
Investeringen en baten grondexpl. Bedrijven
I
-32.601
-10.296
22.305 V
32.601
10.296
22.305 N
-
Resultaat grondexploitaties bedrijven
I
-
-
-
-
668
668 V
668 V
Getroffen voorzieningen grondexploitaties
I
-
-208
208 N
-
-
-
208 N
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-105
-90
15 V
751
789
38 V
53 V
Totaal exploitatie
-33.589
-11.295
22.294 V
33.352
11.753
21.599 N
695 V
Totaal
-33.589
-11.295
22.294 V
33.352
11.753
21.599 N
695 V
Energielasten bedrijfsgebouwen
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
182 V
182
Door verschillende verduurzamingsmaatregelen is er een voordeel op de energielasten. Door onzekerheid rondom wetgeving en verrekening mogelijkheden is dit voordeel incidenteel en nog niet van structurele aard. Investeringen en baten grondexpl. Bedrijven
Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van
€ 22.305 € -22.305
De lagere lasten in de grondexploitaties worden met name veroorzaakt door een vertraging (civieltechnisch van aard) die is ontstaan in het plangebied Flevokust haven. Voor een nadere toelichting op de afwijking van de projecten wordt verwezen naar de MPG 2025. Resultaat grondexploitaties bedrijven
Incidenteel voordeel op de baten van
€
668
Getroffen voorzieningen grondexploitaties
Incidenteel nadeel op de lasten van
€
-208
Op grond van regelgeving is de Percentage of completion-methode (POC) voor winstneming, verplicht voor gemeenten. De POC betekent dat een deel van de winst afhankelijk van de voortgang, genomen moet worden. Per saldo is dat voor 2024 een bedrag van circa €0,7 mln. Door gestegen kosten is een deel van eerder genomen winst (voorgaande jaren) teruggedraaid (-€0,5 mln.). Tegelijkertijd is een aantal (verlies) voorzieningen getroffen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de MPG 2025.
Jaarverslag 2024 - Concept
44
Jaarverslag 2024 - Concept
45
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Begroting -823 289
Lasten Baten
Gerealiseerd -772 279
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 51 V 11 N
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Markten Binnen dit taakveld worden onder andere de dinsdag- (Lelycentre) en zaterdagmarkten (Stadshart) georganiseerd. Afgelopen jaar is voor het eerst gewerkt met een marktplan waarbij maandelijks activiteiten op en rond de zaterdagmarkt in het stadshart zijn georganiseerd. Bedrijveninvesteringzone (BIZ). De gemeente zorgt voor de registratie, het versturen van de aanslagen en de inning van de jaarlijkse bijdragen van de bedrijven die zich in de BIZ bevinden. De opbrengst wordt via de gemeentelijke BIZ heffingen bij de eigenaren van onroerende zaken in rekening gebracht. De opbrengst komt middels een subsidie weer ten goede aan het BIZ gebied. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0
Financiële verschillen: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie P-kosten economische zaken
I
-511
-491
20 V
-
20 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-312
-281
31 V
289
279
11 N
20 V
-823
-772
51 V
289
279
11 N
40 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
P-kosten economische zaken
I
-
-
-
71
71
-
-
-
-
-
71
71
-
-
-823
-772
51 V
361
350
11 N
40 V
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
20
Bij de loonverdeling over taakvelden is in 2024 iets verkeerd gegaan. Hierdoor blijft er budget over op taakvelden 3.3 en 3.4 en is er tekort op taakveld 3.1. Dit is per 2025 gecorrigeerd.
Jaarverslag 2024 - Concept
46
3.4
Economische promotie
Begroting -1.422 300
Lasten Baten
Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Gerealiseerd -1.136 545
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 286 V 245 V
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Acquisitie De gemeentelijke inzet op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid is een continu proces dat doorloopt. Ook in 2024 is sprake geweest van doorlopende marktbewerking door vertegenwoordiging van acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland. Naast het onderhouden van het bestaande netwerk is tevens een begin gemaakt met uitbreiding van dit netwerk in sectoren die gerelateerd zijn aan technologie en transitiesectoren. Dit in het kader van de doorontwikkeling van de stedelijke economie. Als laatste hebben zich ook in 2024 weer meerdere partijen gemeld om zich in Lelystad te vestigen. Evenementen Om de ambitie ‘ Lelystad Evenementenstad’ vorm te geven is in 2024 het evenementenbeleid geactualiseerd en vastgesteld door de raad.
Tevens is begonnen met de uitvoering van dit evenementenbeleid met het opstellen van een afwegingskader, het vullen van een evenementenkalender en een verkenning naar evenementenlocaties. Daarnaast hebben er in 2024 vanuit dit evenementenbeleid tevens een aantal evenementen plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld Nationale Oldtimerdag, Bevrijdingsdagfestival, Lichtjesparade, LelySTART, Tulpenroute, de Avondvierdaagse en intocht van Sinterklaas. Toeristenbelasting De aanslagen toeristenbelasting 2024 worden in 2025 opgelegd aan de ondernemers die verblijf hebben geboden. De aanslag is gebaseerd op de aangifte van de ondernemer. Een deel van de ondernemers zijn bezocht en hebben uitleg en ondersteuning gekregen over de registratie en het doen van aangifte.
Gerelateerde beleidsnota's Economisch Perspectief Lelystad 2030 Financiële verschillen: 3.4 Econom ische prom otie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Hogere opbrengst Toeristenbelasting
S
-
-
-
P-kosten economische zaken
I
-512
-372
140 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
300
545
245 V
245 V
-
140 V
-910
-764
146 V
-
0
0V
146 V
-1.422
-1.136
286 V
300
545
245 V
531 V
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal reserves Totaal
Hogere opbrengst Toeristenbelasting
-
-
-
232
214
18 N
18 N
-
-
-
232
214
18 N
18 N
-1.422
-1.136
286 V
532
759
227 V
513 V
Structureel voordeel op de baten van
€
245
Er hebben meer betaalde overnachtingen plaatsgevonden dan in de begroting is opgenomen. Voor 2023 zijn extra opbrengsten gerealiseerd van €141.000. Voor 2024 is de verwachting dat de opbrengst uitkomt op €400.000. Dit moet nog blijken uit de aangiften voor de toeristenbelasting 2024 die in de eerst helft van 2025 zullen binnenkomen. De begroting voor 2025 is daarom in het kader van de ombuigingen met €100.000 verhoogd. P-kosten economische zaken
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
140
Bij de loonverdeling over taakvelden is in 2024 iets verkeerd gegaan. Hierdoor blijft er budget over op taakvelden 3.3 en 3.4 en is er tekort op taakveld 3.1. Dit is per 2025 gecorrigeerd.
Jaarverslag 2024 - Concept
47
4. Onderwijs 4. Onderwijs bedragen x €1.000
Begroting primitef
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal
Begrotings wijzigingen
Begroting na wijziging
Realisatie
Vrije ruimte
-14.494 -5.223 -19.717
-539 -8.150 -8.689
-15.033 -13.373 -28.406
-15.612 -10.853 -26.465
-579 2.520 1.941
2.558 146 2.705 -17.012
8.722 8.722 33
2.558 8.869 11.427 -16.979
3.197 6.988 10.185 -16.280
639 -1.881 -1.243 699
De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2024 binnen het taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > €150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Duiding taakvelden binnen dit cluster
4.1
Openbaar basisonderwijs
Hoofdopgave raadsakkoord Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Lasten Baten
Nee
Begroting
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
-
Gerealiseerd
Bedrag x €1.000 Afwijking -
Context van het taakveld Sinds de verzelfstandiging van dat het openbaar onderwijs, inmiddels reeds jaren geleden, resteren de gemeente nog slechts enkele wettelijke taken/bevoegdheden. Te denken valt aan het beoordelen van de financiële stukken, het benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het ultiem kunnen ingrijpen bij wanbeleid. Evenwel heeft dit geen financiële vertaling in de begroting.
Jaarverslag 2024 - Concept
48
4.2
Onderwijshuisvesting
Begroting -15.033 2.558
Lasten Baten
Gerealiseerd -15.612 3.197
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten
Hoofdopgave raadsakkoord 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen en A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024 Nee
Bedrag x €1.000 Afwijking 579 N 639 V
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Met de vaststelling van het IHP Jaarprogramma 24-25 is voldaan aan de wettelijke taak van de gemeente om jaarlijks een huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen. Via het IHP geeft de gemeente concrete invulling aan de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primairspeciaal- en voortgezet onderwijs in de stad. Schoolbesturen hebben voor het jaarprogramma 24-25 aanvragen kunnen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Deze zijn getoetst aan de wettelijke kaders, de gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, leerlingenprognoses en het beleidskader onderwijshuisvesting. In 2024 is daarnaast gewerkt aan de uitvoering van het IHP jaarprogramma 23-24.
Voor basisschool de Pionier is een uitbreiding gemaakt in de Warande. Afgelopen jaar zijn ook goede vorderingen gemaakt in de uitvoering van het IHP Meerjarenperspectief. In 2024 is gestart met de bouw van IKC de Tjalk, het nieuwe onderkomen voor (o.a.) basisschool De Tjalk. Ook is MFA de Botter opgeleverd, dit is het onderkomen van o.a. basisschool de Schakel. In 2024 is verder besluitvorming geweest over de nieuwbouw van de Windroos, de Albatros en Stella Nova. Ook is de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Kring afgerond waar in 2025 mee gestart zal worden. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2023-2024 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
Financiële verschillen: 4.2 Onderw ijshuisvesting naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Energie en schoonmaak gymzalen en MFA's
S
-1.590
-2.013
423 N
-
-
-
423 N
Belastingen MFA's
S
-200
-353
152 N
-
-
-
152 N
Afvalverw erking MFA's
S
-
-42
42 N
-
-
-
42 N
Busvervoer bew egingsonderw ijs
I
-350
-218
132 V
-
-
-
132 V 632 V
Verhuuropbrengsten
I
-
-
-
582
1.214
632 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-12.893
-12.987
93 N
1.977
1.984
7V
87 N
-15.033
-15.612
579 N
2.558
3.197
639 V
60 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen
-
-
-
250
250
-
-
-
-
-
250
250
-
-
-15.033
-15.612
579 N
2.808
3.447
639 V
60 V
I
Totaal reserves Totaal
Energie en schoonmaak gymzalen en MFA's
Structureel nadeel op de lasten van
€
-423
De energielasten en schoonmaakkosten zijn in boekjaar 2024 hoger dan begroot. Het energiecontract van de gemeente Lelystad is in boekjaar 2024 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in lagere prijzen waardoor de verwachting is dat het tekort voor de energielasten in boekjaar 2025 niet plaats vindt. Bij de kadernota in 2024 - 2027 is het benodigde bedrag voor schoonmaak opgehoogd. Hierdoor is er in boekjaar 2025 geen tekort meer te verwachten. Belastingen MFA's
Structureel nadeel op de lasten van
€
-152
Bij de kadernota van 2025 – 2028 is er voor het structurele tekort van MFA’s voor belasting een structurele dekking beschikbaar gesteld.
Jaarverslag 2024 - Concept
49
Afvalverwerking MFA's
Structureel nadeel op de lasten van
€
-42
Voor de afvalverwerking van de MFA's is een structurele dekking beschikbaar, waardoor het tekort na boekjaar 2024 niet plaatsvindt. Busvervoer bewegingsonderwijs
Incidenteel voordeel op de lasten van
€
132
€
632
Inzet van busvervoer voor bewegingsonderwijs is lager geweest dan geprognotiseerd. Verhuuropbrengsten
Incidenteel voordeel op de baten van
Vanuit verschillende onderwijslocaties zijn er verhoogde verhuurinkomsten door een hogere bezettingsgraad van de onderwijslocaties.
Jaarverslag 2024 - Concept
50
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Hoofdopgave raadsakkoord 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s) D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024
Lasten Baten
Nee
Begroting -13.373 8.869
Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten