Document · PDF

Bijlage 1. Concept IHP jaarprogramma 2021-2022

Raadsvergadering 18 mei 2021, gemeente LelystadBij agendapunt: 106. Cofinanciering Specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS)54.225 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

De planvorming voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen in Atol-

middelen is daarom nog niet bekend.

Oost staat nog in de kinderschoenen. Eind 2020 heeft er een eerste (start)gesprek plaatsgevonden met de beoogde partners: SCPO, SchOOL en GO!

Voor het nieuwe gebouw van basisschool De Tjalk is de planvorming in de

Kinderopvang. Het idee is om beide scholen in één gebouw te huisvesten met

afrondende fase, zij het ook met vertraging. Beoogd is om ook hier – naast de

ruimte voor kinderopvang. Op dit moment is de kinderopvangvoorziening

school - een kinderopvangvoorziening te huisvesten. In lijn met de

gevestigd in een apart gebouwdeel van De Regenboog.

onderwijskundige visie van de school, biedt dit optimale kansen om doorgaande leerlijnen van 0-12 jaar te realiseren. Daarnaast wordt het voorstel

De beide schoolbesturen hebben de wens geuit om ook de huisvesting van

uitgewerkt om ook bij dit gebouw een nieuwe gymzaal bij te plaatsen, die deels

andere onderwijsgerelateerde voorzieningen te betrekken in het project. Zoals

kan worden ingezet (verhuurd) ten behoeve van het bewegingsonderwijs van

bijvoorbeeld voor Kentalis Lelystad. De schoolbesturen willen ook graag de

Aeres.

mogelijkheden verkennen voor huisvesting van een Science Lab, Cultuur Atelier en ruimte voor hoogbegaafdheid onderwijs. De haalbaarheid en mogelijkheden

Vervolg

hiervoor worden betrokken in de uitwerking van de planvorming. Daarbij zullen

Wanneer de plannen voor beide gebouwen zijn gereed zijn voor

ook de meest recente leerlingenprognoses worden meegenomen, waaronder

besluitvorming, legt het college deze, inclusief bijbehorende kostenraming,

de groei van De Wingerd.

vervolgens voor aan de raad. Verwacht wordt dat dit resp. in het tweede en derde kwartaal van 2021 zal zijn. Daarbij zullen ook de meest recente

Vervolg

leerlingenprognoses worden meegenomen, waaronder de groei van basisschool

Beoogd is om in het tweede kwartaal van 2021 een startnotitie aan het college

De Tjalk en de verwachte consequenties van de verhuizing van De Triangel voor

voor te leggen op basis waarvan de kaders voor het project kunnen worden

de leerlingenstromen in Havendiep.

vastgesteld, inclusief de deelname van de beoogde partners en/of aanvullende functies. Op basis daarvan kan de aanbesteding voor een architect worden opgestart. Het ontwerp, inclusief de uitgewerkte kostraming, wordt vervolgens

IHP Jaarprogramma 2021-2022 voorgelegd aan de gemeenteraad (planning begin 2022). Bij een vlot verloop

gebouwtechnisch groeit de urgentie. Zo heeft het hoofdgebouw in

van het project zou het gebouw dan eind 2023 kunnen worden opgeleverd. Dit

toenemende mate te kampen met lekkages.

is later dan waarmee oorspronkelijk in de begroting is rekening gehouden, waardoor de geraamde kapitaallasten een jaar naar achteren kunnen worden

Beoogd wordt in de loop van 2021 te starten met de planvorming voor de

geschoven, naar 2024.

nieuwbouw. Een eerste stedenbouwkundige verkenning naar de beste locatie voor het nieuwe gebouw is inmiddels uitgevoerd. De huidige locatie van De

Huisvesting tijdens de bouw

Kring lijkt vooralsnog de meest geschikte locatie. Verdere uitwerking hiervan

Het is waarschijnlijk dat het nieuwe gebouw voor De Wingerd en Regenboog

wordt betrokken bij de planvorming. Herbouw op de huidige locatie zal in ieder

zal worden gesitueerd op de plek waar gymzaal Voorhof staat. Dit betekent dat

geval de uitdaging met zich meebrengen van het voorzien in tijdelijke

de huidige schoolgebouwen in principe kunnen worden blijven gebruikt

huisvesting voor De Kring gedurende de bouwperiode. Of dit inderdaad nodig

gedurende de bouw en dat er geen tijdelijke huisvesting voor de scholen nodig

is en welke mogelijkheden hiervoor zijn, is eveneens onderdeel van de

is. Het brengt echter wel met zich mee dat de scholen voor het

planvorming voor het project.

bewegingsonderwijs zullen moeten uitwijken naar een alternatieve locatie(s). Op geschikte loopafstand zijn hiervoor de mogelijkheden beperkt (maar daar

Voorzien is dat ook de naast De Kring gelegen gymzaal (gymzaal Schouw

wordt uiteraard wel naar gekeken). Daarom wordt voorgesteld om rekening te

Noord) wordt vervangen. Het is waarschijnlijk dat ook deze plaats moet maken

houden met de kosten van busvervoer. De kosten hiervan zijn vooralsnog

voor nieuwbouw. Dit betekent dat voor de leerlingen die van deze gymzaal

geraamd op € 115.000 voor de periode 2022-2023. Wanneer op basis van de

gebruik maken, dient te worden gezorgd voor een alternatieve locatie voor het

uitwerking van de plannen voor Atol Oost blijkt dat dit budget niet (geheel)

bewegingsonderwijs. Voorgesteld wordt om voor het busvervoer van deze

nodig is, kan het voorlopig gereserveerde budget vrijvallen. Verwacht wordt dat

leerlingen naar gymzalen elders in de stad een voorlopig budget te reserveren

hierover in de loop van 2021 duidelijkheid is.

voor 2023. Ook hiervoor geldt dat, wanneer uit de planvorming blijkt dat de gymzaal kan blijven bestaan gedurende de bouw, het hiervoor te reserveren

Vernieuwing huisvesting basisschool De Kring

budget vrijvalt.

De vernieuwing van de huisvesting van basisschool De Kring maakt eveneens onderdeel uit van de eerste tranche van het meerjarenperspectief en is gepland

Busvervoer bewegingsonderwijs

voor uitvoering in 2022/2023. Voor basisschool De Kring en haar bestuur kan de

Uit de toelichting van bovenstaande projecten volgt dat (aanvullende) middelen

nieuwbouw niet vroeg genoeg komen. De huisvestingssituatie waarin De Kring

dienen te worden begroot voor de kosten van het vervoer van leerlingen die -

nu al een aantal jaren verkeerd (zie paragraaf 4.1.) is verre van ideaal. Ook

als gevolg van de vervangende nieuwbouw van gymzalen Tjalk, Botter, Voorhof

IHP Jaarprogramma 2021-2022 en Schouw Noord – voor het bewegingsonderwijs tijdelijk moeten uitwijken

Voorstel:

naar gymzalen elders in de stad.

- De begrote kosten van het busvervoer van de leerlingen van basisscholen De Tjalk en De Schakel naar gymzalen elders in de stad gedurende

De gemeente gaat het komende jaar graag in gesprek met de betreffende

de bouwperiode van het project Havendiep, bij te stellen o.b.v. zowel de

schoolbesturen over de mogelijkheden van het (gedeeltelijk) anders invullen

meegevallen kosten als de later dan verwachte oplevering van de nieuwe

van de gymlessen van deze leerlingen. Zoals bijvoorbeeld meer buiten

gymvoorzieningen, ad. in totaal € 73.000. voor de periode 2021-2023.

gymlessen, zoals deze ook het afgelopen jaar – als gevolg va de coronacrisis –

- Voor het busvervoer van de leerlingen van basisscholen De Wingerd en De

hebben plaatsgevonden. Dit komt de gezondheid van de leerlingen ten goede,

Regenboog naar gymzalen elders in de stad gedurende de bouwperiode van het

is goed voor het milieu en kan daarnaast ook een besparing op de kosten van

project Atol-Oost een voorlopig budget te reserveren van € 115.000 voor de

het vervoer opleveren. De drie betreffende schoolbesturen p.o. hebben

periode 2022-2023.

aangegeven dit gesprek te willen aangaan vanuit de insteek dat buiten sporten en bewegen de gezondheid van de leerlingen ten goede komt, maar dat het niet ten koste mag gaan van de mogelijkheid van de scholen om in gymzalen te kunnen gymmen wanneer gewenst.

- Voor het busvervoer van de leerlingen die voor het bewegingsonderwijs gebruik maken van gymzaal Schouw Noord, naar gymzalen elders in de stad gedurende de bouwperiode van de vervangende nieuwbouw van deze gymzaal, een voorlopig budget te reserveren van € 75.000 voor 2023.

Besparingen op het busvervoer ten behoeve van bewegingsonderwijs in geval

Reformatorische basisschool Timotheüs

van vervangende nieuwbouw kan volgens ons niet door fysiek minder

In het kader van het IHP meerjarenperspectief, is de opdracht geformuleerd om

gelegenheid tot bewegingsonderwijs in gymzalen te bieden en te verwijzen

te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan passende en

naar de buitenlucht. Stimuleren tot meer bewegingsonderwijs in de buitenlucht

toekomstbestendige huisvesting voor de zogenaamde éénpitter -basisscholen

kan zeker, maar niet als capaciteitsvraagstuk.

(dat wil zeggen de basisscholen waarvan het bestuur één school in Lelystad gevestigd heeft). De opdracht betrof de huisvesting van gereformeerde basisschool De Helmstok, Montessori basisschool De Wildzang en Reformatorische basisschool Timotheüs. Voor de kosten van eventuele investeringen is in het meerjarenperspectief een PM post opgenomen voor 2026.

IHP Jaarprogramma 2021-2022 In het voorgaande IHP is al uiteengezet dat de urgentie van maatregelen (i.c.

Onderwijskundig vraagt het gebouw ook om aanpassingen om hedendaags en

huisvesting van de hele school, inclusief kinderopvang onder één dak) ten

onderscheidend onderwijs te kunnen geven. Het schoolbestuur werkt

behoeve van de huisvesting van De Helmstok is komen te vervallen.

momenteel aan de plannen voor de gewenste aanpassingen van het gebouw.

Met de daling van het leerlingenaantal van deze school past ze inmiddels

Afgesproken is dat ze dit doet op basis van twee scenario’s variërend in

samen met de kinderopvang en BSO weer in het hoofdgebouw. In de zomer

ambitieniveau. Met de uitkomsten hiervan kan in een volgend IHP een

van 2020 heeft De Helmstok daarom het medegebruik van het schoolgebouw

maatwerkvoorstel worden voorgelegd, waarbij ook een voorstel wordt

aan de Vossemeerstraat beëindigd.

opgenomen over een verdeling van de kosten van eventuele investeringen tussen schoolbestuur en gemeente.

Met de aangekondigde sluiting van De Wildzang medio juli 2021 (zie paragraaf 3.3), vervalt ook de onderzoeksopdracht naar toekomstbestendige huisvesting

Voorgesteld wordt om het bestuur van Timotheüs tegemoet te komen in de

voor deze school.

kosten van de planvorming voor toekomstbestendige investeringen in het gebouw.

Resteert de huisvesting van reformatorische basisschool Timotheüs. Deze basisschool heeft een sterk regionale functie. Niettemin is het een kleine school

Voorstel:

met 114 leerlingen per 1-10-2020). Het bestuur van de school heeft

Ten behoeve van de planvorming voor toekomstbestendige investeringen in het

aangegeven dat basisschool Timotheüs bij voorkeur gehuisvest blijft in

gebouw van basisschool Timotheüs, aan het schoolbestuur een budget beschikbaar

hetzelfde gebouw. Dit, onder andere vanwege de ligging naast de kerk, de

te stellen van € 5.000

nabijheid van een park en de goede bereikbaarheid. Vanwege de regionale functie van de school zou ook een andere plek in de stad volstaan om te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht. De voorkeur van de school en het feit dat het om een bestaande locatie gaat, zijn evenwel relevante

Tweede basisschool Warande Afgelopen zomer is het gebouw van KC Warande in recordtempo uitgebreid met ca. 900 extra m2’s. Hiermee kan de school weer nieuwe leerlingen

factoren bij het voorzien in passende huisvesting door de gemeente. Het

huisvesten. De aanmeldingen gaan evenwel hard, waardoor wordt verwacht –

gebouw van basisschool Timotheüs is gebouwd in 1981 en voldoet niet aan de

op basis van de leerlingenprognose - dat het kindcentrum in schooljaar 23-24

hedendaagse (duurzaamheids)eisen. Ook is binnen afzienbare tijd grootschalig

al weer ‘vol’ zit. Stichting SchOOL heeft aangegeven dat met de nu

onderhoud van het gebouw noodzakelijk.

gerealiseerde uitbreiding, het gebouw van KC Warande de maximaal gewenste omvang (m2’s) heeft.

IHP Jaarprogramma 2021-2022 voor onderwijsontwikkeling. Bij de uitvoerig van het meerjarenperspectief Rekening houdend met de doorgaande woningbouw in Warande betekent dit

streven we er naar om de huisvesting toekomstbestendig te maken voor

dat, binnen afzienbare tijd een tweede school in deze wijk nodig is. Voor de

betekenisvol én onderscheidend onderwijs, passend bij het onderwijsconcept

aanvullende onderwijshuisvestingscapaciteit is, middels het

van de betreffende school. Uit diverse gesprekken met de Lelystadse

meerjarenperspectief, al een voorlopig bedrag in de IHP -begroting

schoolbesturen is gebleken dat zij open staan voor vernieuwing en

gereserveerd voor 2023. Er is rekening gehouden met een acht -klassige

onderscheidende onderwijsconcepten.

basisschool (ca. 200 leerlingen). Op basis van de verwachte groei van het aantal leerlingen in Warande is er evenwel ruimte voor een grotere school (en op

Om in te spelen op deze behoefte en een divers en onderscheidend

langere termijn mogelijk een derde school). Daarnaast zal er een tweede

onderwijsaanbod te creëren dat aansluit bij de wensen van leerlingen en

gymzaal nodig zijn om te kunnen voorzien in voldoende capaciteit

ouders, wordt voorgesteld om € 20.000 in te zetten voor de ondersteuning van

bewegingsonderwijs in de wijk. Daarom wordt voorgesteld om extra middelen

besturen en scholen. Enerzijds gaat het om scholen te inspireren (kennisdeling)

te ramen. Hierbij wordt voor de omvang van een tweede school in Warande

en anderzijds om expertise in te zetten om daadwerkelijk een vernieuwend én

vooralsnog aangesloten bij de gewenste omvang voor de school die SCPO hier

onderscheidend onderwijsconcept vorm te geven. Daarmee wordt beoogd dat

wil stichten (zie paragraaf 4.5).

het onderwijs, ter voorbereiding op een investering in de onderwijshuisvesting, zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komt en maximaal profiteert van het

Voorstel:

momentum; een grootschalige investering in een schoolgebouw vindt immers

De in de begroting gereserveerde middelen voor een tweede basisschool in

maar één keer in de zoveel tijd plaats.

Warande te verhogen met € 2.520.000 ten behoeve van extra onderwijshuisvestingscapaciteit voor ca. 50 leerlingen en een gymzaal (incl.

Voorstel:

grondkosten). De gemiddelde kapitaallasten die hiermee gepaard gaan bedragen

€ 20.000 ten laste van het positieve IHP begrotingssaldo 2021, in te zetten voor het

€ 73.098

stimuleren en faciliteren van onderwijsvernieuwing en onderscheidende onderwijsconcepten i.h.k.v. de uitvoering van het IHP meerjarenperspectief.

Stimuleren en faciliteren van onderwijsvernieuwing en onderscheidende onderwijsconcepten

4.5. AANVRAGEN PLAN VAN SCHOLEN 2022-2025

Onderdeel van het in 2019 vastgestelde IHP meerjarenperspectief is dat de gemeente en schoolbesturen kijken op welke wijze een investering in de

Een nieuwe basisschool komt alleen in aanmerking voor bekostiging door het

huisvesting het onderwijs een impuls kan geven en kan dienen als katalysator

Rijk als deze is opgenomen in een door de gemeente op te stellen en door de

IHP Jaarprogramma 2021-2022 minister van OCW goed te keuren Plan van Scholen. Het Plan van scholen is een

basisschool in Warande nodig zijn om de groei van het aantal leerlingen in deze

overzicht van nieuw op te richten scholen in een gemeente. Als gevolg van de

wijk te kunnen opvangen. In het kader van het IHP meerjarenperspectief is voor

nieuwe wet ‘Meer ruimte voor nieuwe Scholen’ (zie paragraaf 3.2), is dit het

2023 financieel al rekening gehouden met een tweede school, zij het een acht -

laatste jaar dat schoolbesturen middels het Plan van Scholen een aanvraag

klassige school.

kunnen indienen voor het stichten van een nieuwe school. Aanvraag Stichting Vrije School Lelystad – Vrije school Lelystad Het Plan van Scholen staat in principe los van het IHP, maar het heeft er wel

Stichting Vrije School Lelystad heeft een aanvraag ingediend voor opname van

gevolgen voor wanneer de minister besluit tot bekostiging van de nieuwe

een nieuwe te stichten vrije school in het ‘Plan van scholen 2022-2025’. De

school. De gemeente is dan – op basis van haar zorgplicht – verantwoordelijk

gewenste plaats van vestiging is het voormalige schoolgebouw van basisschool

voor de huisvesting ervan. Voor opname van het Plan van scholen 2022-2025

De Fontein in de Waterwijk. De gewenste ingangsdatum van de

zijn twee aanvragen ontvangen.

(Rijks)bekostiging van de nieuwe school is 1 augustus 2022.

Aanvraag SCPO – nieuw te stichten school in Warande

Vervolg

De p.o. schoolbesturen hebben overleg gevoerd over de aanvraag voor een

De aanvragen van SCPO en de stichting Vrije School Lelystad worden, conform

nieuwe basisschool in de wijk Warande. Zij zijn niet gekomen tot een

de wettelijk vastgelegde procedure hiervoor, door de gemeente getoetst op de

gezamenlijke aanvraag, maar hebben wel onderling afgestemd dat SCPO een

vigerende wet- en regelgeving. Uit de aanvraag dient te blijken dat de

aanvraag indient. Dit schoolbestuur heeft aldus een aanvraag ingediend voor

gewenste te stichten scholen levensvatbaar zijn. Op basis van de uitkomst van

opname van een nieuw te stichten protestants-christelijke basisschool in het

de beoordeling van de aanvragen, volgt later dit jaar een raadsvoorstel (voor

‘Plan van scholen 2022-2025’. De gewenste wijk en plaats van vestiging is

het zomerreces). Dit voorstel dient 1 augustus te zijn vastgesteld, waarna het

Warande. De gewenste ingangsdatum van de (Rijks)bekostiging van de nieuwe

aan de minister wordt voorgelegd. De minister beslist vervolgens of de scholen

school is 1 augustus 2024.

in aanmerking komen voor bekostiging.

De school moet plaats bieden voor totaal circa 250 leerlingen (10 á 12 lokalen, o.a. afhankelijk van het gehanteerde onderwijsconcept) . Eerst na eventuele goedkeuring van de minister van de aanvraag hoeft en kan duidelijkheid worden gegeven over de huisvesting voor de nieuwe school. Bij aanvang hoeft dit overigens nog niet direct een gebouw te zijn voor 250 leerlingen. Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, zal binnen afzienbare tijd wel een tweede

IHP Jaarprogramma 2021-2022

5. (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

6. VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn geen aanvragen voor het IHP

Voor het voortgezet onderwijs zijn geen aanvragen voor dit IHP ontvangen.

jaarprogramma 2021-2022 ontvangen.

SVOL heeft wel aan de gemeente kenbaar gemaakt graag aanvullende en deels vervangende gymvoorzieningen te willen hebben op de locatie Rietlanden. Gymvoorzieningen SVOL geeft aan onvoldoende gymcapaciteit te hebben in de directe nabijheid van Porteum voor het huidige en toekomstige aantal leerlingen dat onderwijs zal krijgen in één van zes nieuwe schoolgebouwen. Porteum wil zich profileren met een sportief en gezond profiel en wil dit onder meer tot uitdrukking laten komen in een extra aanbod LO onderwijs en moderne en eigentijdse sportvoorzieningen. Bij de besluitvorming over de nieuwbouw voor de v.o. scholen in 2017 is het uitgangspunt geweest dat het aantal uren LO van de SVOL scholen kan worden ingevuld in de bestaande sportaccommodaties. Dit is nog steeds mogelijk. Op dit moment van schrijven is de gemeente met SVOL in gesprek om te bekijken of en welke mogelijkheden er zijn om de huidige (oude) sportvoorzieningen op de locatie Rietlanden te upgraden of te vernieuwen en op welke termijn dit eventueel haalbaar zou zijn. Hiervoor worden verschillende scenario’s onderzocht vanuit een brede insteek die vervolgens ter nadere bespreking aan de raad zullen worden voorgelegd.

IHP Jaarprogramma 2021-2022 Bouw Porteum Ondertussen vordert de bouw van de nieuwe schoolcampus Porteum gestaag. Ondanks de tegenslag die vorig jaar tot enige vertraging heeft geleid, is de planning nog steeds dat de nieuwe schoolgebouwen per schooljaar 2021-2022 in gebruik kunnen worden genomen. Met de nieuwe huisvesting kan SVOL de beoogde onderwijskundige kwaliteitsslag in de praktijk brengen. Zo wordt het mogelijk om een breder aanbod van vakken, meer onderwijs op maat en betere doorstroom mogelijkheden aan te bieden. Door de keuze voor vervangende nieuwbouw in meerdere gebouwen op één locatie, ontstaat onderwijskundige en organisatorische meerwaarde en is sprake van efficiency in investeringen en exploitatie. De nieuwe huisvesting zal bestaan uit zes schoolgebouwen en één multifunctioneel cultuurgebouw die zijn gesitueerd rondom een bostuin. Ieder van de zes schoolgebouwen staat min of meer op zichzelf met een eigen ingang, fietsenstalling, schoolplein en naam en vormt de vaste thuisbasis voor een leerling.

IHP Jaarprogramma 2021-2022

7. OVERZICHT TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN

Voorgestelde toekenningen Lasten per jaar (kapitaal-/ exploitatielasten) Schoolbestuur

School

Voorziening

SchOOL

KC Warande De Vuurtoren Meander West (Borg)

Uitbreiding eerste inrichting Verhuiskosten vergoeding medegebruik Kwaliteitsimpuls brede schoolplein

Kosten

2021

47.821 5.000 60.000 45.000

De Kring

Uitbreiding eerste inrichting

14.770

De Kring

Verhuiskosten vergoeding medegebruik

5.000

Lispeltuut (Borg)

Kwaliteitsimpuls brede schoolplein

60.000

KC Het Mozaïek KC Het Mozaïek

Uitbreiding 2 lokalen (onder voorbehoud) Vergoeding stichtingskosten uitbreiding (onder voorbehoud)

480.000

Wingerd

Verhuiskosten vergoeding medegebruik

5.000

3Sprong (Borg)

Kwaliteitsimpuls brede schoolplein

60.000

Ver. voor chr. Onderwijs op reformatorische grondslag

Timotheus

Bijdrage planvorming huisvesting Timotheus

5.000

Div.

N.t.b.

Cofinanciering Suvis

150.000

Div. Div.

N.t.b. N.t.b.

Ondersteuning initiatieven brede schoolpleinen Onderwijsvernieuwing en onderscheidende onderwijsconcepten / mjp

45.000 20.000

20.000

€ 1.002.591

€ 35.000

SCPO

Totaal

2023

2024

2025

5.260

5.212

5.165

5.117

4.600

4.560

4.520

3.450

3.420

3.390

1.610

1.595

1.580

4.600

4.560

4.520

24.000 -21.750

23.808 -21.750

23.616 -21.750

4.600

4.560

4.520

16.350

16.200

16.050

3.450

3.420

3.390

€ 46.122

€ 45.538

€ 44.953

5.000

Meander Oost (Bingerden) Kwaliteitsimpuls brede schoolplein SKO

2022

1.625 5.000

-9.000 5.000

5.000

16.500

€ 19.385

IHP Jaarprogramma 2021-2022

Voorgestelde afwijzingen Schoolbestuur

school

voorziening

Weigeringsgrond

SchOOL

De Vuurtoren

Uitbreiding capaciteit

art. 100, 1e lid onder d van de WPO (medegebruik is mogelijk)

SKO

De Kring

Uitbreiding capaciteit

art. 100, 1e lid onder d van de WPO (medegebruik is mogelijk)

SCPO

Wingerd

Uitbreiding capaciteit

art. 100, 1e lid onder d van de WPO (medegebruik is mogelijk)

IHP Jaarprogramma 2021-2022

8. IHP JAARPROGRAMMA 2021-2022 FINANCIEEL

onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Deze kosten worden geactiveerd en in een X aantal jaren afgeschreven. Dit vertaalt zich in de begroting in jaarlijkse rente-

De besluitvorming over de financiële consequenties van het IHP vindt jaarlijks plaats in het kader van de reguliere begrotingscyclus van de gemeente. Dit biedt de gemeenteraad de gelegenheid om de (bijstelling van de) IHPbegroting te betrekken bij de integrale afweging over de gemeentebegroting. Als gevolg van het ‘meelopen’ met het gemeente brede begrotingsproces, dient de in een bepaald jaar benodigde financiële ruimte voor het IHP circa een jaar of langer voor aanvang van de uitvoering te worden aangegeven en in het kader van de voorafgaande Kadernota voor besluitvorming te worden voorgelegd. Tussentijdse wijzigingen op basis van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld gewijzigde leerlingenprognoses) zijn daardoor soms onvermijdelijk. Ook is het niet altijd mogelijk zo ver van te voren een exacte inschatting te maken van de kosten van voorzieningen. Onder andere door het IHP jaarlijks te actualiseren wordt getracht zo dicht mogelijk op de realiteit te zitten en worden jaarlijks waar nodig eerder geraamde bedragen bijgesteld. Uit hetgeen in dit IHP Jaarprogramma 21-22 is toegelicht en voorgesteld, volgt dat de begroting rondom onderwijshuisvesting ook dit jaar bijgesteld dient te worden. Een deel van de voorgestelde voorzieningen kan binnen de, op basis van eerdere IHP’s, in de begroting opgenomen middelen worden opgevangen.

Dit betreft bijvoorbeeld de kosten van de uitbreiding van eerste inrichting. Zoals gebruikelijk is, in de financiële IHP overzichten, onderscheid gemaakt tussen ‘exploitatielasten’ en ‘investeringen’. Onder ‘investeringen’ worden verstaan, de kosten die gepaard gaan met de aankoop of bouw van

en afschrijvingslasten, ook wel ‘kapitaallasten’. Voorzieningen die niet kunnen worden aangemerkt als ‘investeringen’ en waarop dus niet wordt afgeschreven, worden hier aangeduid als ‘exploitatielasten’. Dit kunnen eenmalige kosten zijn, maar bijvoorbeeld ook jaarlijks terugkomende huurlasten. De IHP-exploitatielasten betreffen met name huurkosten van voorzieningen, jaarlijkse bijdragen die voortvloeien uit regelgeving en/of jaarlijkse uitgaven waarover in het verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden. Grotendeels zijn deze kosten structureel in de begroting opgenomen. Bijstelling exploitatielasten De bijstelling van de voor de uitvoering van dit IHP benodigde exploitatielasten betreft voor en groot deel de kosten van het busvervoer bewegingsonderwijs, nodig als gevolg van de sloop en herbouw van gymzalen in Havendiep, Atolwijk en de Schouw in het kader van de uitvoering van het IHP meerjarenperspectief (zie paragraaf 4.4). Voor de periode 2022-2023 is geraamd dat hiervoor resp. € 63.000 en € 225.000 extra nodig is. Mocht uit de uitwerking van de plannen voor de vervangende nieuwbouw van gymzalen Voorhof en Schouw-Noord, blijken dat deze kunnen blijven staan gedurende de herbouw, dan komen deze kosten uiteraard te vervallen. Dit wordt dan meegenomen in het volgende IHP Jaarprogramma.

IHP Jaarprogramma 2021-2022 De begroting voor de IHP exploitatielasten kan anderzijds 2023 6 in positieve zin

8.1. VOORSTEL BIJSTELLING PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

worden bijgesteld doordat de huur van 2 schoolwoningen (1 twee onder-éénkap woning) in de Landerijen kan worden opgezegd. Door teruglopende

Samengevat ziet het saldo van de benodigde bijstelling op basis van de

leerlingenaantallen van de scholen in deze wijk is deze niet meer nodig voor het

voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2021-2022 voor de begrotingsperiode

onderwijs. Dit levert vanaf 2023 een ‘voordeel’ op van ca. € 84.000 per jaar.

2022-2025 er als volgt uit:

Bijstelling kapitaallasten

Bijstelling IHP 2022-2025 2022

2023

2024

2025

Exploitatielasten

54.000

172.250

-105.750

latere oplevering van het nieuwe schoolgebouw in Atol Oost, zoals toegelicht in

Kapitaallasten

15.135

-206.395

40.421

124.791

paragraaf 4.4. Een negatieve bijstelling voor de jaren daarna, vloeit onder meer

Totaal

69.135

-34.145

-65.329

19.041

voort uit het voorstel voor cofinanciering van de rijks subsidieregeling voor de

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

De bijstelling van de kapitaallasten volgend uit dit IHP, levert voor 2023 eenmalig een voordeel op van ca. € 245.000 als gevolg van een verwachte

verbetering van de ventilatie in schoolgebouwen (zie paragraaf 3.1), de bijstelling van de omvang van de tweede basisschool in Warande en de tweede gymzaal die in deze wijk verwacht wordt nodig te zijn. Een toelichting op dit voorstel is gegeven in paragraaf 4.4.. Gedetailleerde overzichten van de bijstellingen zijn opgenomen in Bijlage I van dit IHP. Hierin zijn ook de projecten en lasten verwerkt waarvoor op basis van eerdere IHP’s en/of het IHP meerjarenperspectief al middelen beschikbaar zijn gesteld of in de gemeentelijke (meerjaren)begroting zijn gereserveerd.

Het huidige huurcontract voor de schoolwoningen loopt t/m 31 augustus 2023

Voorstel: De in bovenstaande tabel gesaldeerde bijstelling op basis van de voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2022-2025, aan de raad voor te leggen in het kader van de besluitvorming over de Kadernota 2022-2025

Bijlage I Meerjarige financiële planning 2021-2036

Meerjarenoverzicht investeringen 2021-2036 invest. 2021

invest. 2026

reeds in begroting

1e inrichting (olp en meubilair)

50.000

Brede schoolpleinen

250.000

Omschrijving investeringen Primair Onderwijs

reeds in begroting

bijstelling 2021

invest. 2022

reeds in begroting

bijstelling 2022

invest. 2023

reeds in begroting

bijstelling 2023

invest. 2024

reeds in bijstelling begroting 2024

invest. 2025

reeds in bijstelling begroting 2025

bijstelling 2026

2027

2021

1e inrichting (olp en meubilair)

62.591

75.000

-12.409

Inpandige aanpassingen cbs 3sprong

150.000

Inpandige aanpassingen obs Brink

41.250

7.011.200

150.000

Verv. nieuwbouw basisscholen Atol Oost (Voor)investering aanvullende vzn Atol Oost Primair / speciaal onderwijs Cofinanciering SUVIS Primair Onderwijs

2022

1e inrichting (olp en meubilair)

75.000

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen

270.000

Uitbreiding KC Het Mozaïek (onder voorbehoud)

480.000

7.002.800

Verv. Nieuwbouw basisschool De Kring (Voor)investering ruimte aanvullende vzn De Kring Primair Onderwijs

2023

1e inrichting (olp en meubilair)

75.000

3.460.800

Nieuwbouw 2e basisschool Warande

4.080.000

3.400.000

680.000

2e gymzaal Warande (1.3)

1.700.000

420.000

280.000

140.000

Verv. Nieuwbouw basisschool De Albatros (Voor)investering ruimte aanvullende vzn De Albatros

Grondkosten 2e school Warande (Voor)investering ruimte aanvullende vzn 2e school Warande Primair Onderwijs

2024

1e inrichting (olp en meubilair)

75.000

Brede schoolpleinen

270.000

2.800.000

Basisschool De Boeier - vervanging oudbouw Primair Onderwijs

2025

1e inrichting (olp en meubilair) Verv. Nieuwbouw basisschool De Windroos (Voor)investering ruimte aanvullende vzn De Windroos Primair Onderwijs

50.000

3.418.800

50.000 0

2026

Huisvesting eenpitters (Timotheus) N.t.b.

2027

2 fase meerjarenperspectief (2027-2034)

Bijstelling benodigd krediet (waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

€ 137.591

€ 480.000

€ 2.520.000

€0

€ 50.000

€ 300.000

€0

Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2021-2036 kapitaallasten Omschrijving investeringen Primair Onderwijs

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2021

1e inrichting (olp en meubilair)

6.885

6.822

6.760

6.697

6.635

6.572

6.509

6.447

6.384

6.322

Inpandige aanpassingen cbs 3sprong

11.500

11.400

11.300

11.200

11.100

11.000

10.900

10.800

10.700

10.600

10.500

10400

10300

Inpandige aanpassingen obs Brink

3.586

3.554

3.522

3.490

3.459

3.427

3.395

3.363

3.332

3.300

3.268

3.237

3.205

245.392

243.639

241.886

240.134

238.381

236.628

234.875

233.122

231.370

229.617

Verv. nieuwbouw basisscholen Atol Oost (Voor)investering ruimte aanvullende vzn Atol Oost

Budgettair neutraal

227.864

10200

10100

226.111

224.358

Budgettair neutraal

Primair / speciaal onderwijs Cofinanciering SUVIS Primair Onderwijs

16.500

16.350

16.200

16.050

15.900

15.750

15.600

15.450

15.300

15.150

2022

1e inrichting (olp en meubilair)

8.250

8.175

8.100

8.025

7.950

7.875

7.800

7.725

7.650

7.575

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen

20.700

20.520

20.340

20.160

19.980

19.800

19.620

19.440

19.260

19.080

18.900

18.720

18.540

Uitbreiding KC Het Mozaïek (onder voorbehoud)

24.000

23.808

23.616

23.424

23.232

23.040

22.848

22.656

22.464

22.272

22.080

21.888

21.696

21.504

245.098

243.347

241.597

239.846

238.095

236.345

234.594

232.843

231.092

229.342

227.591

225.840

224.090

Verv. Nieuwbouw basisschool De Kring (Voor)investering ruimte aanvullende vzn Kring Primair Onderwijs

Budgettair neutraal

18.360

Budgettair neutraal

2023

1e inrichting (olp en meubilair)

8.250

Verv. Nieuwbouw basisschool De Albatros

8.175

8.100

8.025

7.950

7.875

7.800

7.725

7.650

7.575

121.128

120.263

119.398

118.532

117.667

116.802

115.937

115.072

114.206

(Voor)investering ruimte aanvullende vzn De Albatros

Budgettair neutraal

113.341

112.476

111.611

Budgettair neutraal

Nieuwbouw 2e basisschool Warande

142.800

141.780

140.760

139.740

138.720

137.700

136.680

135.660

134.640

133.620

132.600

131.580

2e gymzaal Warande (1.3)

59.500

59.075

58.650

58.225

57.800

57.375

56.950

56.525

56.100

55.675

55.250

54.825

Grondkosten 2e school Warande

4.200

Budgettair neutraal

(Voor)investering ruimte aanvullende vzn 2e school Warande Primair Onderwijs

Budgettair neutraal

2024

1e inrichting (olp en meubilair)

8.250

8.175

8.100

8.025

7.950

7.875

7.800

7.725

7.650

7.575

Brede schoolpleinen

20.700

20.520

20.340

20.160

19.980

19.800

19.620

19.440

19.260

19.080

18.900

18.720

98.000

97.300

96.600

95.900

95.200

94.500

93.800

93.100

92.400

91.700

91.000

Basisschool De Boeier - vervanging oudbouw Primair Onderwijs

2025

1e inrichting (olp en meubilair)

5.500

Verv. Nieuwbouw basisschool De Windroos

5.450

5.400

5.350

5.300

5.250

5.200

5.150

5.100

5.050

119.658

118.803

117.949

117.094

116.239

115.385

114.530

113.675

112.820

(Voor)investering ruimte aanvullende vzn De Windroos Primair Onderwijs

Budgettair neutraal

111.966

Budgettair neutraal

2026

1e inrichting (olp en meubilair)

5.500

5.450

5.400

5.350

5.300

5.250

5.200

5.150

5.100

5.050

Brede schoolpleinen

19.167

19.000

18.833

18.667

18.500

18.333

18.167

18.000

17.833

17.667

Huisvesting eenpitters (Timotheus) N.t.b.

2027

2 fase meerjarenperspectief (2027-2034) Totaal kapitaallasten Reeds in begroting

Bijstelling kapitaallasten (waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

38.471

91.076

589.025

941.233

1.037.798

1.174.439

1.165.681

1.156.926

1.148.169

1.139.412

1.109.398

1.093.353

1.077.384

1.058.317

1.045.030

23.336

297.471

548.604

816.442

908.433

1.021.380

1.013.813

1.006.249

998.684

991.119

976.054

961.063

946.148

928.134

920.902

€ 15.135

-€ 206.395

€ 40.421

€ 124.791

€ 129.366

€ 153.059

€ 151.867

€ 150.676

€ 149.485

€ 148.293

€ 133.343

€ 132.290

€ 131.236

€ 130.183

€ 124.128

Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2021-2036 Omschrijving exploitatielasten

lasten 2021

2021

2022

2023

2024

2025

reeds in begroting

bijstelling

lasten 2022

bijstelling

lasten 2023

bijstelling

lasten 2024

bijstelling

lasten 2025

bijstelling

Algemeen Stelpost onvoorzien

50.000

Primair Onderwijs Cofinanciering uitbreiding De Kring (één lokaal)

4.000

Stelpost verhuiskosten i.v.m. medegebruik

10.000

(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening

75.000

Busvervoer gym i.v.m. sloop/herbouw gymzalen

90.000

115.000

-25.000

130.000

67.000

63.000

225.000

Huur schoolw oningen Landerijen

244.000

213.000

244.000

-31.000

160.000

244.000

-84.000

160.000

244.000

-84.000

5.000

5.000 -9.000

-9.000

-21.750

20.000

Bijdrage planvorming huisvesting Timotheus

Vergoeding stichtingskosten uitbreiding Mozaïek (onder voorbehoud) Impuls ontw ikkeling onderw ijsconcepten / mjp

20.000

Speciaal Onderwijs Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger

12.247

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

90.000

118.000

121.000

124.000

Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartw eg

114.500

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

Voortgezet Onderwijs Huur sportvelden VO Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs

Bijstelling begroting:

€0

€ 54.000

€ 172.250

-€ 105.750

(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)

Omschrijving exploitatielasten

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

50.000

Stelpost verhuiskosten i.v.m. medegebruik

10.000

(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening

75.000

Huur schoolw oningen Landerijen

160.000

Vergoeding stichtingskosten uitbreiding Mozaïek

-21.750

Algemeen Stelpost onvoorzien Primair Onderwijs

Speciaal Onderwijs Erfpacht houtstek / praktijkruimte Anger

12.247

Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI

150.000

MI vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius

90.000

124.000

Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartw eg

114.500

Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997)

76.290

27.792

15.758

€ 840.287

€ 765.287

€ 716.789

€ 704.755

Voortgezet Onderwijs Huur sportvelden VO Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs

-€ 105.750

Bijlage II Leerlingenprognose 2021-2040

LEERLINGENPROGNOSE 2021 - 2040

Februari 2021

Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek E-mail: onderzoek@lelystad.nl Website: www.lelystad.nl/onderzoek

Lelystad, 2021

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING ............................................................................................................................................... 2 LEERLINGENPROGNOSE 2021-2040 ................................................................................................... 3 RUIMTEBEHOEFTE ................................................................................................................................ 6 PROGNOSE BASISGENERATIE ............................................................................................................ 8 WERKWIJZE .......................................................................................................................................... 10

Prognosemodel .................................................................................................................................. 10 Input in het model ............................................................................................................................. 10 Herkomstgebieden en voedingsgebieden ......................................................................................... 10 Belangstellingspercentages................................................................................................................ 12 Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw.................................................................. 12 Deelnamepercentages ....................................................................................................................... 12 BIJLAGEN .............................................................................................................................................. 13

INLEIDING

De gemeente Lelystad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Daarnaast ontwikkelt de gemeente eigen beleid op het terrein van onderwijshuisvesting. Dit beleid krijgt concrete vorm in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Aan de basis van dit plan liggen prognoses van het aantal leerlingen per school.

Jaarlijks stelt Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad de

leerlingenprognose op voor het reguliere basisonderwijs in Lelystad en berekent de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte. Deze rapportage bespreekt de leerlingenprognose. Deze leerlingenprognose beslaat de periode 2021 tot 2040 en heeft betrekking op 32 basisscholen en één dependance in Lelystad. Dit zijn twee scholen minder dan vorig jaar.1 Het doel van de leerlingenprognose en ruimtebehoefteberekeningen is het verkrijgen van inzicht in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen en de daarvoor benodigde ruimte. Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen op aanvragen vanuit schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen in het kader van het IHP. Prognoses hebben twee belangrijke kenmerken die in gedachten dienen te worden gehouden bij het gebruik hiervan: 1.

De vooruitberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. De uitkomsten hebben daarom een indicatief karakter.

Natuurlijke en sociale processen beïnvloeden de ontwikkeling van de maatschappij. Periodieke bijstelling van prognoses is

daarom noodzakelijk. Prognoses zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op veronderstellingen over deze processen. De uitkomsten hebben dan ook een beperkte geldigheidsduur, in het geval van deze prognose geldt een duur van één jaar. Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een school op basis van het recente verleden in combinatie met de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie. In de prognoses wordt geen rekening gehouden met het beleid van de scholen of van de gemeente. Daarnaast kan het keuzegedrag van ouders in de toekomst veranderen. Ook dit is niet opgenomen in deze prognose. De berekening van de prognose en ruimtebehoefte is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen het team Jeugdhulp en Onderwijs en het team Onderzoek en Statistiek. Daarnaast heeft het bureau Pronexus het team Onderzoek en Statistiek ondersteund bij het maken van de prognose. Pronexus is de leverancier van het softwarepakket G4Pro waarmee de leerlingenprognose is opgesteld. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de prognose gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandelt de ruimtebehoefte van de basisscholen, die uit de prognose voortkomt. Daarna komt in hoofdstuk 4 de ontwikkeling van de basisgeneratie aan bod. Dit geeft inzicht in de verwachte veranderingen in het aantal kinderen per wijk. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de gevolgde werkwijze.

In de bijlagen staan de volledige tabellen en uitkomsten van de prognose.

1 Basisscholen De Fontein en De Wildzang zijn niet meer opgenomen in deze leerlingenprognose wegens schoolsluiting. De Fontein

is aan het eind van het schooljaar 2019-2020 gesloten; De Wildzang zal aan het eind van schooljaar 2020-2021 sluiten.

LEERLINGENPROGNOSE 2021-2040 Deze leerlingenprognose voor het primair basisonderwijs beslaat de periode 2021-2040 en heeft betrekking op 32 basisscholen. Voor de dependance Kindcentrum Warande is eveneens een (separate) prognose gemaakt. Bij het opstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de woonwijk, de leeftijd en de basisschool van de leerling. Hieruit zijn belangstellingspercentages voor de basisscholen berekend. Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als ‘het percentage van het aantal potentiële leerlingen (de basisgeneratie) uit een herkomstgebied (wijk) dat naar een bepaalde school gaat’. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, peildatum 1 oktober 2020) genomen. Voor meer informatie over de gevolgde werkwijze zie hoofdstuk 5. In de tabellen 2.1 en 2.2 staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de leerlingenprognose per basisschool. Tabel 2.1 toont het totaal aantal leerlingen per school; tabel 2.2 toont het aantal leerlingen in de onderbouw. In alle tabellen bevat de kolom van het jaar 2021 de leerlingaantallen van peildatum 1 oktober 2020.

In Bijlagen 1 en 2 staat de volledige versie; in bijlage 7 is op detailniveau de prognose per school te zien.

Tabel 2.1. Waargenomen aantal (2021) en prognose aantal leerlingen per basisschool Wijk

School

2021

2022

2023

2024

2026

2031

2036

2040

Totaal

Lelystad

7.222

7.206

7.214

7.202

7.282

7.441

7.776

8.068

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

114

112

111

113

119

127

134

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

170

167

163

162

160

154

155

159

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

215

223

225

224

222

214

215

220

Atolwijk

15FM - Wingerd

223

239

238

234

233

226

229

Atolwijk

15WK - Regenboog

183

194

193

189

185

186

189

Atolwijk

16DM - Optimist

163

172

169

165

164

159

161

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

162

155

145

142

141

137

139

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

191

171

163

157

154

162

168

Boswijk

15QG - Horizon

205

208

210

206

204

201

209

216

Boswijk

16MD - Driemaster

249

248

246

240

238

235

245

254

Boswijk

16YM - Brink

154

161

165

163

172

180

Waterwijk

06RU - Helmstok

153

143

139

138

142

149

156

Waterwijk

15UW - Driestromenland

130

125

122

123

127

131

134

Waterwijk

16ZC - Poolster

186

183

186

189

Bolder

12XI - Kring

391

392

391

394

397

393

397

404

Bolder

15IR - Mozaiek

134

144

150

156

162

159

160

162

Bolder

16CA - Lepelaar

181

179

180

176

177

179

Bolder

16HL - Albatros

209

206

204

202

206

211

Bolder

16KA - Grundel

163

162

161

162

165

170

Kustwijk

13DH - Toermalijn

283

278

276

273

275

277

290

299

Kustwijk

16AK - Windroos

225

222

221

219

220

222

230

238

Kustwijk

16GB - Boeier

452

446

449

448

453

457

476

491

Kustwijk

16NU - Finnjol

187

191

193

191

192

195

204

211

Havendiep

15SQ - Schakel

221

215

211

209

215

226

234

Havendiep

16NB - Tjotter

259

256

255

254

253

260

272

282

Havendiep

16UD - Triangel

137

133

130

127

125

128

134

138

Havendiep

16XS - Tjalk

263

267

275

283

291

297

309

319

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

190

173

168

166

165

170

180

185

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

377

420

479

513

588

736

862

955

Landerijen

15LH - 3sprong

313

295

286

283

282

291

304

315

Landerijen

16IV - Meander

384

373

364

360

358

361

372

383

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

261

256

251

249

248

251

262

271

Tabel 2.2 Waargenomen aantal (2021) en prognose van aantal leerlingen in de onderbouw per basisschool Wijk

School

2021

2022

2023

2024

2026

2031

2036

2040

Totaal

Lelystad

3.449

3.435

3.441

3.439

3.488

3.715

3.883

4.028

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

105

110

112

111

107

110

Atolwijk

15FM - Wingerd

118

128

126

113

114

Atolwijk

15WK - Regenboog

Atolwijk

16DM - Optimist

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

Boswijk

15QG - Horizon

100

104

108

Boswijk

16MD - Driemaster

119

117

115

114

117

122

127

Boswijk

16YM - Brink

Waterwijk

06RU - Helmstok

Waterwijk

15UW - Driestromenland

Waterwijk

16ZC - Poolster

Bolder

12XI - Kring

188

181

178

179

180

197

198

202

Bolder

15IR - Mozaiek

Bolder

16CA - Lepelaar

Bolder

16HL - Albatros

108

107

106

101

103

105

Bolder

16KA - Grundel

Kustwijk

13DH - Toermalijn

146

143

142

143

139

145

149

Kustwijk

16AK - Windroos

107

104

111

115

119

Kustwijk

16GB - Boeier

223

224

227

226

229

228

238

245

Kustwijk

16NU - Finnjol

102

106

Havendiep

15SQ - Schakel

108

113

117

Havendiep

16NB - Tjotter

133

134

133

130

136

141

Havendiep

16UD - Triangel

Havendiep

16XS - Tjalk

117

120

124

127

131

148

154

159

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

217

242

275

294

337

368

431

478

Landerijen

15LH - 3sprong

133

129

126

125

145

152

157

Landerijen

16IV - Meander

178

171

165

163

162

181

186

191

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

134

133

132

131

130

125

131

135

RUIMTEBEHOEFTE Op basis van de prognose is een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte per school voor de periode 2021-2036. De berekening is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 van de gemeente Lelystad. De ruimtebehoefte van scholen wordt op basis van deze Verordening berekend en toegekend in m 2, conform de VNG-modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Tabel 3.1 toont een samenvatting van de berekende ruimtebehoefte per basisschool. Daaruit blijkt dat de totale ruimtebehoefte in de periode tot 2025 nagenoeg constant zal blijven op ongeveer 43.300m2. Vanaf 2025 zal de behoefte aan onderwijsvoorzieningen voor het basisonderwijs stijgen naar ruim 46.000m2 in 2036. Warande is de enige wijk die over de gehele periode 2021-2036 een bestendige toename van de ruimtebehoefte laat zien. Deze toename bedraagt 3.000m2. Naar verwachting groeit nieuwbouwwijk Warande de komende jaren verder en komen daar huishoudens wonen in de gezinsvormende leeftijd. Voor de overige wijken met basisscholen zien we dat de ruimtebehoefte constant blijft of daalt in de periode 2021-2031. De grootste daling van het benodigde aantal vierkante meters is te zien in de Landerijen (daling van ruim 350 m2 oftewel 7% tussen 2020 en 2026) en de Boswijk (daling van 230 m2 oftewel 5% tussen 2021 en 2031).

Daarna treedt in deze wijken vanaf 2031 een lichte stijging van de ruimtebehoefte op. Deze ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wijkniveau weerspiegelt de demografische ontwikkeling. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze demografische ontwikkeling.

Tabel 3.1 Ruimtebehoefte (in m2) per basisschool Wijk

School

2021

2022

2023

2024

2026

2031

2036

Totaal

Lelystad

43.330

43.248

43.288

43.227

43.632

44.428

46.113

Zuiderzeewijk

07AA - Timotheüs

773

763

758

768

799

839

Zuiderzeewijk

12QA - Laetare

1.062

1.047

1.027

1.022

1.012

982

987

Zuiderzeewijk

14KM - Ichthus

700

705

700

695

678

683

Zuiderzeewijk

15PG - Vuurtoren

1.369

1.413

1.424

1.418

1.408

1.364

1.369

Atolwijk

15FM - Wingerd

1.322

1.402

1.397

1.377

1.372

1.337

Atolwijk

15WK - Regenboog

1.121

1.177

1.172

1.152

1.132

1.137

Atolwijk

16DM - Optimist

1.041

1.086

1.071

1.051

1.046

1.020

Atolwijk

28BL - Al-Ihsaan

1.067

1.030

975

960

955

934

Boswijk

13IP - 't Schrijverke

1.161

1.060

1.020

990

975

1.015

Boswijk

15QG - Horizon

1.231

1.246

1.256

1.236

1.226

1.211

1.251

Boswijk

16MD - Driemaster

1.458

1.453

1.443

1.413

1.403

1.388

1.438

Boswijk

16YM - Brink

1.004

1.041

1.061

1.051

1.097

Waterwijk

06RU - Helmstok

970

919

899

894

914

949

Waterwijk

15UW - Driestromenland

872

846

831

836

857

877

Waterwijk

16ZC - Poolster

1.177

1.161

1.177

Bolder

12XI - Kring

2.167

2.172

2.167

2.182

2.197

2.177

2.197

Bolder

15IR - Mozaiek

898

949

982

1.013

1.043

1.028

1.033

Bolder

16CA - Lepelaar

1.132

1.122

1.127

1.106

1.111

Bolder

16HL - Albatros

1.259

1.244

1.234

1.224

1.244

Bolder

16KA - Grundel

1.035

1.029

1.024

1.029

1.045

Kustwijk

13DH - Toermalijn

1.623

1.598

1.588

1.573

1.583

1.593

1.659

Kustwijk

16AK - Windroos

1.332

1.317

1.312

1.302

1.307

1.317

1.357

Kustwijk

16GB - Boeier

2.474

2.443

2.458

2.453

2.479

2.499

2.594

Kustwijk

16NU - Finnjol

1.166

1.186

1.196

1.186

1.191

1.208

1.253

Havendiep

15SQ - Schakel

1.312

1.281

1.261

1.251

1.281

1.337

Havendiep

16NB - Tjotter

1.503

1.488

1.483

1.478

1.473

1.508

1.568

Havendiep

16UD - Triangel

907

886

871

856

846

861

892

Havendiep

16XS - Tjalk

1.523

1.543

1.583

1.623

1.664

1.694

1.754

Lelystad-Haven

16ZS - Sluis

1.156

1.070

1.045

1.035

1.030

1.055

1.105

Warande

16NB01 - Kindcentrum Warande

2.096

2.313

2.609

2.780

3.158

3.902

4.536

Landerijen

15LH - 3sprong

1.774

1.684

1.639

1.623

1.618

1.664

1.729

Landerijen

16IV - Meander

2.132

2.076

2.031

2.011

2.001

2.016

2.071

Landerijen

27TZ - Lispeltuut

1.513

1.488

1.463

1.452

1.447

1.463

1.518

PROGNOSE BASISGENERATIE De basisgeneratie bestaat uit de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Dit is het deel van de bevolking waarvan verwacht mag worden dat het de basisschool bezoekt. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt namelijk door naar het voortgezet onderwijs. Voor de leerlingenprognose is de omvang van de basisgeneratie rechtstreeks uit de bevolkingsprognose afgeleid. Onderzoek en Statistiek stelt jaarlijks deze bevolkingsprognose op. Ten grondslag aan deze leerlingenprognose 2021-2040 ligt de bevolkingsprognose 2021-2040.2 Voor de veronderstellingen ten grondslag aan de prognose van de basisgeneratie verwijzen wij naar de Onderzoeksverantwoording Bevolkingsprognose 2021-2040.3 Figuur 4.1 laat de geprognosticeerde ontwikkeling van de basisgeneratie zien. Tot 2029 blijft de basisgeneratie nagenoeg stabiel op circa 8.000 kinderen. Vanaf 2030 neemt de basisgeneratie jaarlijks met zo’n 70 kinderen toe om in 2040 uit te komen op ruim 8.800 kinderen.

Figuur 4.1 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad, 2020-2040.

Basisgeneratie 2020-2040 9000 8000 7000

Aantal

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Jaar

2 De Bevolkingsprognose 2021-2040 is op 20 oktober 2020 door het College vastgesteld. 3 De Bevolkingsprognose 2021-2040, inclusief Onderzoeksverantwoording, is raadpleegbaar via

https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/.

Figuur 4.2 laat de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie per wijk zien. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling op wijkniveau vaak anders is dan de ontwikkeling op stadsniveau. De meeste wijken kennen een het patroon van aanvankelijk krimp, dan stabilisatie en daarna licht herstel.4 In 2040 zal in deze wijken de basisgeneratie nog net onder het niveau van 2020 liggen. De mate van krimp en herstel varieert per wijk. De basisgeneratie daalt relatief het meest in Landerijen en Haven (beide 25% daling), en absoluut gezien het meest in Landerijen (-160) en Havendiep (-142). De Atolwijk kent door woningbouw de eerste jaren groei van 15% ten opzichte van 2020, maar daarna volgt ook het patroon van krimp, stabilisatie en herstel. De uitbijter in deze is Warande, die een geheel andere ontwikkeling kent: groei in alle jaren van een basisgeneratie van 274 in 2020 naar een verwachte basisgeneratie van 1287 in 2040. Dit heeft te maken met het specifieke profiel van Warande: een nieuwbouwwijk die naar verwachting de komende jaren zal groeien en jonge gezinnen zal aantrekken. Ook het Stadshart kent groei van de basisgeneratie, maar gegeven de kleine omvang van deze basisgeneratie is impact van deze groei op de basisgeneratie van de gehele stad zeer beperkt.

Figuur 4.2 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad naar wijk, 2020-2040.

4 Wijken die dit patroon volgen zijn: Boswijk, Havendiep, Kustwijk, Landerijen, Haven, Waterwijk en Zuiderzeewijk.

WERKWIJZE

Prognosemodel Leerlingenprognoses voor de berekening van de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs dienen te voldoen aan het programma van eisen dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze leerlingenprognose is gebruik gemaakt van het model G4Pro, ontwikkeld door Pronexus B.V. Dit model voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de leerlingenprognose ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs.

Input in het model De input voor de leerlingenprognose zijn: 1.

De basisgeneratie op wijkniveau afkomstig uit de bevolkingsprognose 2021-20405;

De leerlingentelling per 1 oktober 2020 per school uitgesplitst naar woonbuurt en leeftijd (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4Pro in een aantal stappen: Herkomstgebieden en voedingsgebieden De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school zijn leerlingen betrekt. De herkomstgebieden bestaan uit de elf stadswijken, met daarbij een onderscheid tussen de Waterwijk en de Landerijen; in totaal dus 12 herkomstgebieden die corresponderen met een stadswijk. Deze indeling komt overeen met de wijkindeling van de bevolkingsprognose. Per school (32 in totaal en één dependance) wordt vervolgens het voedingsgebied berekend. Elke school heeft een eigen voedingsgebied, op basis van de waargenomen herkomst (woonwijk) van zijn leerlingen. Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is”. Een uitzondering daarop is de school Timotheüs, die veel kinderen van buiten de gemeente Lelystad aantrekt. Het voedingsgebied van Timotheüs kon hierdoor slechts berekend worden voor minder dan de helft van de leerlingen.

5 Raadpleegbaar via www.lelystadinzicht.nl (Gemeente Lelystad, Onderzoek en Statistiek).

Figuur 5.1 Herkomstgebieden en de scholen, naar gezindte.

Tabel 5.1 Basisscholen per wijk Wijk

Instelling

Zuiderzeewijk

Timotheüs, Laetare, Ichthus, De Vuurtoren

Atolwijk

De Wingerd, De Optimist, De Regenboog, Al-Ishaan

Boswijk

’t Schrijverke, Horizon, De Driemaster, De Brink

Waterwijk

De Helmstok, Driestromenland, De Poolster

Landerijen

3sprong, Lispeltuut, De Meander

Bolder (Schepenwijk)

De Kring, Het Mozaïek, De Lepelaar, De Albatros, De Grundel

Kustwijk

De Toermalijn, De Windroos, De Boeier, De Finnjol

Havendiep (Botter)

De Schakel, De Tjotter, De Triangel, De Tjalk

Lelystad-Haven

De Sluis

Stadshart

Buitengebied

Warande

Kindcentrum Warande (dependance Tjotter)

Belangstellingspercentages Op basis van de basisgeneratie en het voedingsgebied wordt per school een prognose van de leerlingenaantallen berekend. Dit houdt in dat de leerlingen uit de basisgeneratie verdeeld worden over de scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van het belangstellingspercentage: het deel van de basisgeneratie in een wijk dat ‘kiest’ voor een bepaalde school. Op deze wijze ontstaat inzicht in de toestroom van leerlingen per woongebied. Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal

(DUO,

oktober

2020)

genomen.

Vervolgens

zijn

basis van

drie

aannames

de toekomstige

belangstellingspercentages bepaald. De eerste aanname is dat er sprake zal zijn van een afvlakkende trend over de laatste drie jaar. Dat houdt in dat wanneer er de afgelopen drie jaar groei heeft plaatsgevonden, de aanname is dat deze groei zich de komende drie jaar voortzet, alhoewel de groei ieder jaar minder zal zijn. Krimp is analoog gemodelleerd. Een tweede aanname is dat daar waar het verschil in belangstellingspercentages tussen de instroomgroep (4- tot 5-jarigen) en de gehele groep (4- tot 12-jarigen) groter is dan 5%, het verschil tussen beiden in vier jaar tijd halveert, waarbij de deelnamepercentages per wijk constant worden gehouden. Tenslotte is de korte termijn prognose gebaseerd op het instroom-doorstroommodel vergeleken met de lange termijn prognose. Bij betekenisvolle verschillen tussen korte en lange termijn prognose wordt de lange termijn prognose bijgesteld. Belangstellingspercentages Warande Op de prognose van Kindcentrum Warande is nog een aanvullende aanname gedaan omdat deze school in de nieuwbouwwijk Warande is gelegen. Meestal ligt de belangstelling voor een school in een nieuwbouwwijk in de eerste jaren iets lager, en loopt het met de jaren op totdat het zich stabiliseert. Voor basisschool Kindcentrum Warande lag op 1 oktober 2020 de belangstelling uit de woonwijk Warande op 45,4%.

In deze prognose groeit de belangstelling vanuit de woonwijk Warande voor Kindcentrum Warande in vier stappen door naar 56,7% in 2025 om daarna stabiel te blijven.

Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw Er zijn twee manieren om de leerlingenprognose onderbouw uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd op het belangstellingspercentage voor de gehele basisgeneratie. Deze methode voldoet aan het programma van eisen. Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van de onderbouw uit het verleden, maar slechts gekeken wordt naar de ontwikkeling van de gehele basisgeneratie. Hierdoor is deze methode niet representatief en betrouwbaar voor de korte en middellange termijn. Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal leerlingen in de onderbouw ten opzichte van de basisgeneratie, de zogenaamde verhoudingsmethodiek. Voor de leerlingenprognose van de onderbouw (4- tot 7-jarigen) is uitgegaan van deze verhoudingsmethodiek. Dit betekent dat voor de korte termijn (de eerste vijf jaar) de onderbouw is berekend volgens de werkelijke verhouding tussen de 4- tot 7-jarigen en de 4-tot 12-jarigen op de school. Aan de hand van de meest recente DUO-gegevens is een verhoudingspercentage berekend. Deze verhoudingsmethodiek is niet geheel volgens het voorgeschreven programma van eisen, maar geeft wel een betere inschatting voor de korte termijn. Daarom is gekozen voor deze methode.

Deelnamepercentages Tot slot is gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk herkomstgebied. Deze lag in Lelystad per 1 oktober 2020 op 89%. Dat betekent dat 89% van de basisgeneratie op 1 oktober 2020 een basisschool in Lelystad bezocht. De overige 11% gaat bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs of buiten Lelystad naar een basisschool. De huidige deelnamepercentages worden doorgetrokken naar de toekomst.

BIJLAGEN BIJLAGE 1: Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2021 (peildatum 1 oktober 2020) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2022 t/m 1 januari 2040 BIJLAGE 2: Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2021 (peildatum 1 oktober 2020) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2022 t/m 1 januari 2040 BIJLAGE 3: Tabellen ruimtebehoefte 2021-2036 BIJLAGE 4: Tabellen basisgeneratie 2021-2040 BIJLAGE 5: Woningvoorraadontwikkeling 2021-2040 BIJLAGE 6: Begrippen en afkortingen BIJLAGE 7: Leerlingenprognose per school in detail

BIJLAGE 1: Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2021 (peildatum 1 oktober 2020) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2022 t/m 1 januari 2040 BRIN

07AA

Timotheüs

Wijk 2021 totaal 7.222 Lelystad Zuiderzeewijk 114

12QA

Laetare

Zuiderzeewijk

14KM

Ichthus

Zuiderzeewijk

15PG

Vuurtoren

Zuiderzeewijk

215

223

225

224

223

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=da4cd859-c046-4133-b60b-ed4b4a48afcd