Document · PDF

31-5-2024 Jaarverslag 2023

Raadsvergadering 2 juli 2024, gemeente LelystadBij agendapunt: 24.208 Vaststellen Definitieve jaarstukken 2023 en reactie op bevindingen accountantscontrole41.995 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2023

Financiële verschillen: 6.3 Inkom ensregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Armoedebeleid

-12.796

-11.140

1.656 V

694

687

BUIG - Rijksbijdrage

33.316

34.251

935 V

BUIG - Bijstandsuikeringen

-33.863

-36.373

2.509 N

900

766

134 N

2.644 N

BBZ - Bijstand zelfstandigen

-1.733

-847

886 V

450

-235

685 N

201 V

Kw ijtschelding

-1.622

-1.962

340 N

Personele lasten taakveld 6.3

-6.390

-6.518

128 N

Bedrijfsvoering ZLF

-877

358

1.235 V

1.924

1.194

730 N

505 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

1.650 V

46 V

-57.282

-56.482

801 V

37.284

36.710

574 N

226 V

1.105 N

Reserves Armoedebeleid - Energietoeslag

-1.105

1.105 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.377

-1.459

82 N

5.449

5.307

142 N

224 N

Totaal reserves

-1.377

-2.564

1.187 N

5.449

5.307

142 N

1.329 N

Totaal

-58.659

-59.046

387 N

42.733

42.017

716 N

1.103 N

Armoedebeleid

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ 1.656 € -6

In 2023 is een bedrag van €1.104.947 ontvangen voor de energietoeslag, dat in 2024 zal worden uitgegeven. In de decembernotitie van 2023 is al rekening gehouden met een geschat bedrag van €770.000. Het resterende bedrag van €1,1 miljoen wordt doorgeschoven bij het vaststellen van de bestemming van het rekeningresultaat van 2023. Daarnaast zijn er minder aanvragen ingediend voor Bijzondere Bijstand Directe Levensbehoefte en overige Bijzondere Bijstand, wat een besparing van in totaal €500.000 opleverde. Dit resulteert in een financieel voordeel van €1,6 miljoen. BUIG - Rijksbijdrage

Incidenteel voordeel op de baten van

€

935

Een incidenteel voordeel op de baten van €935.000 als gevolg van een verhoging van de bijstandsuitkeringen. De bijstandsuitkeringen zijn conform rijksbeleid verhoogd in lijn met verhoging Wettelijk Minimumloon waarvoor extra rijksmiddelen ontvangen zijn. BUIG - Bijstandsuikeringen

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ -2.509 € -134

De begroting is gebaseerd op het percentage dat ontvangen wordt uit het gemeentefonds; dat percentage wisselt per jaar. Over een periode van enkele jaren verevenen de verschillen zich. In mei is een onterechte betaling geweest van de bijstand; daar waar dat het geval is wordt de onterechte betaling terug gevorderd; deze zal in 2024 zichtbaar zijn. Mogelijk moet rekening gehouden worden dat een deel van de vordering als dubieus gezien moet worden; hiervoor is in 2023 een voorziening opgenomen. Voor 2023 betekent dit een incidenteel nadeel van € van € 2.644.000 dat deels wordt gecompenseerd met de extra Rijksbijdrage van €935.000 (zie vorig item). BBZ - Bijstand zelfstandigen

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ 886 € -685

Een incidenteel voordeel op de lasten van €886.000 als gevolg van het aantal aanvragen en toekenningen Bbz ligt lager dan begroot. Ook zijn er minder trajecten schuldhulpverlening vergoed. In de 2e helft van 2023 is het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening wel toegenomen, de vergoeding van deze trajecten loopt echter door naar 2024. Het incidentele nadeel op de baten van €685.000 is het gevolg van verrekeningen met het Rijk (o.a. Tozo).

Jaarverslag 2023

Kwijtschelding

Incidenteel nadeel op de lasten van

€ -340

Een incidenteel nadeel op de lasten van €340.000 omdat het aantal mensen dat een beroep op deze regeling heeft gedaan hoger ligt dan waar bij het opstellen van de begroting vanuit is gegaan. Personele lasten taakveld 6.3

Incidenteel nadeel op de lasten van

€ -128

Het beroep op het ambtelijk apparaat is zowel kwalitatief als kwantitatief omvangrijk. Het raadsakkoord omvat grote ambities en opgaven voor de stad waaraan in 2023 uitvoering is gegeven. De bedrijfsvoering staat wel onder druk en prioriteiten moeten worden gesteld wat zich vertaalt in variëteit per taakveld ten aanzien van de financiële realisatie. Binnen dit taakveld is een negatieve afwijking van € 128K. Bedrijfsvoering ZLF

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ 1.235 € -730

Een incidenteel voordeel op de lasten van € 1.235.000 en een incidenteel nadeel op de baten doordat er minder aanvragen zijn binnengekomen dan begroot zijn er minder uitvoeringskosten gemaakt. Daarom is er ook minder gefactureerd aan andere gemeenten (nadeel op de baten van €730.000. Per saldo een voordeel van €505.000. Armoedebeleid - Energietoeslag

Incidenteel nadeel op de lasten van

€ -1.105

Binnen het budget voor het armoedebeleid is een rijksbijdrage ontvangen voor de Energietoeslag, aangezien deze niet geheel is uitgekeerd is het restant in de reserve gestort om in 2024 in te zetten.

Jaarverslag 2023

6.4

WSW en beschut werk

Begroting -7.477 -

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Gerealiseerd -7.395 -

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Bedrag x €1.000 Afwijking 82 V -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening / beschut werken). Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen. Na 2015 is het beschut werken nieuwe stijl ingevoerd. Gemeenten zijn verplicht om personen met een indicatie beschut werken een beschermde arbeidsplaats te bieden.

De groei van het aantal plaatsen beschut werken heeft vergaande consequenties voor de financiële ruimte die de gemeente heeft om andere doelgroepen van de Participatiewet naar arbeid te kunnen begeleiden. Het nieuwe kabinet wil de inzet van beschut werk voor mensen die wel kunnen werken maar dit alleen in een beschutte en aangepaste omgeving kunnen doen. Concreet werkt het kabinet op dit moment uit of de ambitie en beschikbare middelen voldoende met elkaar in balans zijn, heroverweegt het kabinet de verdeling van de begeleidingsmiddelen beschut werk en heeft het kabinet een wijziging van het Besluit beschut werk in gang gezet, zodat mensen makkelijker terug kunnen vallen op beschut werk als blijkt dat een baan in het kader van de banenafspraak toch niet lukt. (Simpel switchen) Daar waar in 2015 sprake was van een sterfhuisconstructie rond de sociale werkvoorziening in Nederland, hebben wij de infrastructuur van Concern voor Werk in stand gehouden door een doorontwikkeling naar een Social Firm te maken. Dit blijkt een juiste keus te zijn geweest. Het kabinet werkt momenteel aan een toekomstgerichte ontwikkeling van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Het onderzoek inclusief handelingsperspectief zal naar verwachting in het eerste deel van 2023 beschikbaar zijn.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld wordt de sociale werkvoorziening uitgevoerd. De infrastructuur van Concern voor Werk NV wordt tevens benut voor de uitvonering van reintegratie activiteiten van de deelnemende gemeenten via het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder. Daarnaast verzorgt Concern voor Werk en de uitvoering van Beschut werken. In het licht van de kabinetsplannen voor de toekomst bestendige arbeidsmarktinfrastructuur en sociale ontwikkelbedrijven is gestart met de ontwikkeling van een visie en strategie voor een toekomstbestendige infrastructuur in stad er regio te effectueren. Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Doelstelling van de wetswijziging is het verstreken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap IJsselmeergroep is hierop in 2023 aangepast. Voor de Lelystadse inwoners zijn WSW-werkplekken en Beschutte werkplekken gerealiseerd. De realisatie van de WSW-werkplekken loopt conform verwachting licht terug en de Beschutte werkplekken nemen licht toe. Evenwel zijn 10 extra Beschutte werkplekken gerealiseerd boven taakstelling.

Gerelateerde beleidsnota's Implementatie plan Social Firm Businessplan Social Firm Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

Financiële verschillen: 6.4 WSW en beschut w erk naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

-7.477

-7.395

82 V

Totaal exploitatie

-7.477

-7.395

82 V

Totaal

-7.477

-7.395

82 V

Jaarverslag 2023

6.5

Arbeidsparticipatie

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 4. Economie & 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023 Ja

Begroting -6.815 237

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -6.192 440

Bedrag x €1.000 Afwijking 623 V 203 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: Taakveld 6.3: Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Taakveld 6.4: Begeleide participatie (de sociale werkvoorziening, beschut werken ) Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die een beroep kunnen doen op ondersteuning arbeidstoeleiding in kader van de Participatiewet ) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. Inwoners die onderdeel uitmaken van deze 'nieuwe doelgroep' worden voortaan ondersteund en begeleid binnen de activiteiten die onderdeel uitmaken van dit taakveld. De wettelijke ombuigingen van 1 januari 2015 hebben geleid tot een complexer klantprofiel bij de instroom (Wajong of WSW profiel), hetgeen extra inspanningen vraagt bij de uitstroombegeleiding. Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.4 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen.

Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. Uitstroom naar werk vanuit de bijstand kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten. Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. In 2023 is de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt gestabiliseerd. In het laatste kwartaal was er een lichte stijging van het aantal WW-ers (UWV); een klein deel hiervan zal zich naar verwachting melden voor een bijstandsuitkering en ondersteuning naar werk bij de gemeente. Er is nog steeds sprake van een tekort aan menskracht in bijna alle sectoren en in veel beroepen.

Dit maakt uiteraard dat er meer arbeidsplaatsen beschikbaar komen voor werkzoekenden maar het kent ook een keerzijde. Werkgevers hebben minder gelegenheid om de gewenste begeleiding aan nieuwe instromers van werkzoekenden te kunnen bieden die dat wel nodig hebben om succesvol in te stromen in het werk. In Lelystad zijn veel betrokken werkgevers. Binnen het Lelystad Akkoord hebben zij zich, samen met het onderwijs, gemeente en Werkbedrijf verbonden om handen en voeten te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Binnen dit netwerk zijn ook in 2023 weer veel mensen aan het werk geholpen. Het aantal succesvolle plaatsingen door het Werkbedrijf was in 2023 331. In 2023 zijn 913 cliënten gestart met een re-integratievoorziening (536 in een traject richting werk en 377 in een coachingstraject). Per 31 december 2023 zitten 755 cliënten in een re-integratievoorziening (610 in een traject richting werk en 145 in een coachingstraject). De gerealiseerde uitstroom naar regulier werk is 11 personen hoger dan de taakstelling van 320. Evenwel constateren we een groeiende mismatch tussen de openstaande vacatures en werkzoekenden die nog niet arbeidsfit zijn of niet beschikken over de juiste kwalificaties om direct uit te stromen naar werk.

Naast het matchen van werkzoekenden bij werkgevers wordt extra aandacht besteed aan de voorkant van dit proces door middel van scholing, praktijkleren, trainingen en het bieden van leerwerkplekken bij leerwerkbedrijven. Er zijn signalen dat de trajecten meer tijd in de uitvoering vragen en dat inwoners op meerdere terreinen behoefte hebben aan ondersteuning (combinatietrajecten van werk, scholing en/of zorg/begeleiding). De aanpak Work First is voortgezet en het bijstandsbestand is volledig gescreend waarbij gesprekken zijn gevoerd over het perspectief op werk en de benodigde ondersteuning of interventies. Deze gesprekken worden, voor diegenen die nog niet in aanmerking komen voor directe plaatsing in regulier werk, periodiek vervolgd. In samenwerking met werkgevers uit verschillende branches en het MBO is uitvoering gegeven aan trajecten binnen de wijk- en werkleerbedrijven voor de sectoren Zorg, Kinderopvang, Techniek, Bouw, groen, schoonmaak en Logistiek. Voor de bouw en techniek zetten we, samen met het MBO en de brancheorganisatie en lokale werkgevers, in op kwalificerende opleidingen (diploma, certificaat, praktijkverklaring). Met de wijk-/werkleerbedrijven gebruiken we hierbij de methodiek “nieuwe banen” waarbij de vraag van werkgevers uitgangspunt is voor het begeleiden en toerusten van de werkzoekenden.

We kunnen hiermee beter inspelen op het wegwerken van de mismatch van een groeiende vraag en een toenemend aantal kraptesectoren/-beroepen enerzijds en de mogelijkheden en capaciteiten van de werkzoekenden anderzijds. Ook voor de groenvoorziening/agro wordt ingezet op trajecten die leren en werken combineren voor een bepaalde groep inwoners waarvoor we meer en langduriger moeten investeren om ze te begeleiden naar een reguliere baan. Voor de leerwerktrajecten groen maakt Werkbedrijf Lelystad gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk, het Groenbedrijf. Dit geldt overigens ook voor de schoonmaaksector waarbij gebruik gemaakt wordt van Schoonmaakservice Flevoland. Voor mensen met een maatschappelijke beperking zijn er in 2023 maatschappelijke banen gerealiseerd welke een opstap zijn naar een reguliere baan. In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid is de samenwerking tussen de vsv-/RMC-consulenten en inkomensconsulenten van de gemeente en de werkcoaches van het Werkbedrijf Lelystad versterkt. Jongeren tot 27 jaar zonder werk en zonder onderwijs zijn in beeld gebracht en benaderd. Deze activiteit hangt samen met de ambitie het aantal vsv-ers (voortijdig schoolverlaters) terug te dringen (taakveld 4.3).

De vervolgstappen (toeleiding naar werk en/of onderwijs) vergt meer tijd dan ingeschat; niet alle jongeren hebben recht op een uitkering en worden derhalve outreachend benaderd door de RMC-consulenten en werkcoaches. Het portfolio van dienstverlening aan trajecten kan nog beter aansluiten bij de jongeren; aan de hand van klantbeelden wordt het portfolio in 2024 doorontwikkeld. Gerelateerde beleidsnota's Nota Nieuwe Banen 2016 Programmaplan Sociaal Domein 2019-2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024 Hoofdopgaven sociaal domein

Gerelateerde verbonden partijen Werkbedrijf Lelystad BV

Jaarverslag 2023

Financiële verschillen: 6.5 Arbeidsparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Werkbedrijf Lelystad

-3.979

-3.829

150 V

Garantiebanen

-123

-58

65 V

Personelekosten

-219

-17

202 V

ESF subsidie

281

281 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.494

-2.288

206 V

237

159

79 N

127 V

-6.815

-6.192

623 V

237

440

203 V

826 V

-836

-882

46 N

161

149

12 N

58 N

-836

-882

46 N

161

149

12 N

58 N

-7.651

-7.074

577 V

398

589

191 V

768 V

Totaal exploitatie

150 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Werkbedrijf Lelystad

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

150

Een incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van in totaal €150.000. Het Werkbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een bedrag voor de re-integratieactiviteiten; het bedrag is niet volledig benut waardoor er een beperkte terugbetaling heeft plaatsgevonden. Garantiebanen

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

Een incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van €65.000 op het vlak van garantiebanen. De begeleidingskosten van de garantiebanen, uitgevoerd door Het Werkbedrijf Lelystad, vallen onder dit budget. De garantiebanen zelf vallen onder het P-budget (voorschotbedrag). Deze verantwoording is zuiverder (loonkosten en begeleidingskosten gescheiden). Personelekosten

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

202

Een incidenteel voordeel op de lasten van €202.000 op de personeelskosten. Het inhuurbudget van de talentmanagers is niet benut omdat de talentmanagers in dienst zijn bij de gemeente de kosten landen op personele kosten waardoor we hier een voordeel hebben ten opzichte van de begroting. ESF subsidie

Incidenteel voordeel op de baten van

€

281

In april 2024 heeft de gemeente, via centrumgemeente Almere, een eindafrekening van het Rijk ontvangen met betrekking tot het project Re-integratie en arbeidsinpassing AMR Flevoland (ESF REACTEU) dat in 2023 is afgerond. De definitieve vaststelling moeten wij nog ontvangen. Deze eindafrekening resulteert in een voordeel van ruim €281.000 , mede door herverdeling van resterende ESF middelen op regionaal niveau. Dit bedrag wordt conform verslagleggingsregels alsnog verwerkt in 2023 en komt dus ten gunste van het rekeningresultaat 2023. Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor extra begeleiding van mensen die vanuit de uitkering toegeleid zijn naar een baan, en die vanwege persoonlijke kenmerken kwetsbaar zijn, zogenoemde kwetsbare werkenden. Een lifecoach biedt de extra begeleiding aan de werkende en de werkgever met als doel behoud van werk, waar nodig wordt scholing ingezet. Gezien de recente informatie over deze extra middelen is het nog niet gelukt een uitgewerkt voorstel gereed te hebben. Dit voorstel zal in de loop van 2024 aan de raad worden voorgesteld. Daarom wordt gevraagd deze middelen vooralsnog te reserveren voor dit doel.

Jaarverslag 2023

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Begroting -6.165 567

Lasten Baten

Gerealiseerd -5.440 704

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Bedrag x €1.000 Afwijking 726 V 137 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, versterken van het vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de materiële maatwerkdienstverlening: woningaanpassingen, rolstoelen, scootmobielen e.d. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er zijn in 2023 individuele Wmo maatwerkvoorzieningen verstrekt zoals rolstoelen en scootmobielen en andere hulpmiddelen. Ook zijn er diverse woningaanpassingen gedaan. De betrokkenen zijn hierdoor in staat (langer) zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, I rolstoelen, -6.165 e.d.

-5.440

726 V

567

704

137 V

863 V

Totaal exploitatie

-6.165

-5.440

726 V

567

704

137 V

863 V

Totaal

-6.165

-5.440

726 V

567

704

137 V

863 V

Wmo - Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, e.d.

Incidenteel voordeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

€ €

726 137

Er is (zin en pgb) sprake van een voordeel van afgerond €863.000. Dit voordeel is voor het grootste gedeelte te herleiden naar het onderdeel woningaanpassingen (€901.000 voordelig). De woningaanpassingen betreft zowel incidentele woningaanpassingen als structurele kosten, zoals huur voor badplanken, tilliften etc.. Gezien de grote mate van fluctuaties in het uitgavenpatroon doordat bijvoorbeeld het aantal (grotere) woningaanpassingen verschilt, zijn exacte prognoses lastig en fluctueert het resultaat over de jaren heen. Daarnaast is er sprake van een nadeel op de vervoersvoorzieningen (w.o. scootmobielen, elektrische driewielfiets) van afgerond € 331.000 en voordelen op gebruik regiotaxi € 135.000 en baten uit eigen bijdragen € 142.000 voordelig. Op de overige onderdelen is tezamen een resultaat gerealiseerd van ca. €15.000 voordelig.

Jaarverslag 2023

Begroting -6.873 -

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -6.970 -

Bedrag x €1.000 Afwijking 97 N -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, versterken van het vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de maatwerkdienstverlening: huishoudelijke ondersteuning Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' is er huishoudelijke ondersteuning geboden aan inwoners.

Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Sociaal Domein Programmaplan Sociaal Domein 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - Huishoudelijke ondersteuning

-6.873

-6.970

97 N

Totaal exploitatie

-6.873

-6.970

97 N

Totaal

-6.873

-6.970

97 N

Wmo - Huishoudelijke ondersteuning

Incidenteel nadeel op de lasten van

€

-97

In de afgelopen jaren was een gestage stijging van het gebruik zichtbaar als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en de extramuralisering. Dat heeft zich in 2023 verder voortgezet. In 2023 is het besluit om de tarieven met 9,05% te indexeren verwerkt in de begroting. Per saldo is er een nadelig resultaat van € 97.000.

Jaarverslag 2023

Begroting -5.810 -

6.71b Begeleiding (WMO)

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -5.636 137

Bedrag x €1.000 Afwijking 174 V 137 V

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, versterken van het vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de maatwerkdienstverlening: Begeleiding (Ondersteuning Thuis). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Ondersteuning Thuis Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het behouden / vergroten van zelfredzaamheid. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Sociaal Domein Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.71b Begeleiding (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - Ondersteuning thuis

-5.489

-5.342

147 V

Wmo - Kortdurend verblijf en respijthuis

130

130 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-321

-294

27 V

33 V

Totaal exploitatie

-5.810

-5.636

174 V

137

137 V

311 V

Totaal

-5.810

-5.636

174 V

137

137 V

311 V

Incidenteel voordeel op de lasten van

Wmo - Ondersteuning thuis

€

147

Voor ondersteuning thuis gelden lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. In 2023 was er incidenteel sprake van extra uitgaven voor jeugdigen die 18 jaar werden en daarmee zijn uitgestroomd uit jeugdzorg maar waarvoor nog geen beschermd wonen plek beschikbaar was. Wmo - Kortdurend verblijf en respijthuis

Incidenteel voordeel op de baten van

€

130

Het Respijthuis is per 1-1-2023 dicht gegaan en er is voor 2023 geen subsidie meer verstrekt. Het incidentele voordeel op de lasten betreft een terugbetaling in verband met niet aangewende middelen door het Respijthuis uit eerdere jaren.

Jaarverslag 2023

Begroting -2.696 -

6.71c Dagbesteding (WMO)

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -2.532 -

Bedrag x €1.000 Afwijking 163 V -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de Wmo is en blijft een sterke basis het uitgangpunt. We blijven daarom (extra) inzetten op ondersteuning van mantelzorgers, versterken van het vrijwilligerswerk, voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek, bevorderen van een gezonde leefstijl, organiseren van ontmoetingsactiviteiten in de wijk, ondersteuning van bewonersinitiatieven en het voorkomen van eenzaamheid e.d. Voor inwoners voor wie dit noodzakelijk is, kunnen we individuele maatwerkvoorzieningen inzetten. Dit taakveld heeft betrekking op de maatwerkdienstverlening: Dagbesteding Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Het gaat om maatwerkvoorzieningen die kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte, waar in 2023 uitvoering aan is gegeven.

Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wm 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.71c Dagbesteding (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - Dagbesteding

-2.574

-2.411

163 V

Totaal exploitatie

-2.696

-2.532

163 V

Totaal

-2.696

-2.532

163 V

Wmo - Dagbesteding

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

163

Voor dagbesteding net als voor ondersteuning thuis (taakveld 6.71b) gelden lumpsum afspraken, zodat de financiële realisatie in principe gelijk is aan de raming. Als blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van ondersteuning thuis of dagbesteding meer dan 5% afwijkt van de raming, gaan de gemeente en de hoofdaannemers met elkaar in overleg om af te spreken hoe hiermee om te gaan. In verband met lagere cliëntaantallen is in overleg met hoofdaanbieders besloten - de indexatie van budgetten 2023 niet door te zetten. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van ca. €163.000 voordelig.

Jaarverslag 2023

Begroting -1.626 187

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -1.676 187

Bedrag x €1.000 Afwijking 50 N 0N

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Aanvullende ziektekostenverzekering Inwoners met een laag inkomen konden in 2023 tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Gerelateerde beleidsnota's

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.71d Overige m aatw erkarrangem enten (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - collectieve zorgverzekering

-687

-716

29 N

Wmo - niet toegelichte kleine verschillen

-697

-713

16 N

187

16 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-242

-247

-1.626

-1.676

50 N

187

50 N

-129

-125

425

-129

-125

425

-1.755

-1.801

46 N

612

46 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal reserves Totaal

Incidenteel nadeel op de lasten van

Wmo - collectieve zorgverzekering

€

-29

Het gebruik van de collectieve zorgverzekering ligt iets hoger dan het beschikbare budget dit heeft geleid tot een incidenteel nadeel van €29.00. In lijn met het raadakkoord wordt er meer aandacht gegeven aan minimaregelingen waaronder de collectieve zorgverzekering 2023. Wmo - niet toegelichte kleine verschillen

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel nadeel op de baten van

€ €

-16 -0

Andere onderdelen waar binnen de Wmo afwijkingen te melden zijn het Lokaal transitiefonds beschermd wonen en het project ggz in de wijk.

Jaarverslag 2023

Gerealiseerd -3.126 11

Bedrag x €1.000 Afwijking 470 V 11 V

6.72a Jeugdzorg begeleiding

Lasten Baten

Begroting -3.596 -

6.72b Jeugdzorg behandeling

Lasten Baten

Begroting -3.672 -

Gerealiseerd -1.405 -

Afwijking 2.267 V -

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Lasten Baten

Begroting -262 -

Gerealiseerd -3.631 -

Afwijking 3.369 N -

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Lasten Baten

Begroting -2.362 -

Gerealiseerd -2.674 -

Afwijking 312 N -

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. De vormen van jeugdhulp zijn ondergebracht in de taakvelden 6.72 (ambulante jeugdzorgvormen), 6.73 (jeugdhulp met verblijf) en 6.74 (GGZ, crisis en gesloten jeugdzorg). Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds'. De middelen die worden ontvangen voor de uitvoering van deze wettelijke taken maakt integraal onderdeel uit van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Taakveld 6.72 betreft de ambulante jeugdhulpvormen. Onderdeel 6.72a gaat over begeleiding, onderdeel 6.72b behandeling, onderdeel 6.72c dagbesteding en onderdeel 6.72d jeugdhulp zonder verblijf overig. Deze lokale jeugdzorgvormen zijn opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein. In 2023 is de lokale jeugdhulp uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomsten per 1 juli 2021. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.72a Jeugdzorg begeleiding naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Nog te actualiseren budgetten 6.72-a t/m c

-3.596

-2.774

821 V

JGD - Niet doorzetten vordering samenloop

-352

352 N

Niet toegelichte kleine verschillen

11 V

Totaal exploitatie

-3.596

-3.126

470 V

11 V

481 V

Totaal

-3.596

-3.126

470 V

11 V

481 V

JGD - Nog te actualiseren budgetten 6.72-a t/m c Incidenteel voordeel op de lasten van

€

821

De budgetverdeling 6.72a, 6.72b en 6.72c liep in 2023 nog niet synchroon met de vereiste verantwoording volgens BBV. Daardoor is sprake van afwijkingen t.o.v. de begroting op betreffende taakvelden die elkaar nagenoeg compenseren. Per saldo resulteert er een nadeel van €281.000. JGD - Niet doorzetten vordering samenloop

Incidenteel nadeel op de lasten van

€ -352

In de loop van 2023 is duidelijk geworden dat het juridisch niet haalbaar is de door de gemeente in 2019 en 2020 betaalde ambulante hulp alsnog in rekening te brengen bij de aanbieder van het toenmalige lump sum contract. Daarvoor was destijds een bedrag als nog te ontvangen opgenomen bedrag van €351.539.

Jaarverslag 2023

Financiële verschillen: 6.72b Jeugdzorg behandeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Nog te actualiseren budgetten 6.72-a t/m c

-3.672

-1.405

2.267 V

Totaal exploitatie

-3.672

-1.405

2.267 V

Totaal

-3.672

-1.405

2.267 V

JGD - Nog te actualiseren budgetten 6.72-a t/m c Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 2.267

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Nog te actualiseren budgetten 6.72 a t/m c

-262

-3.631

3.369 N

Totaal exploitatie

-262

-3.631

3.369 N

Totaal

-262

-3.631

3.369 N

JGD - Nog te actualiseren budgetten 6.72 a t/m c Incidenteel nadeel op de lasten van

€ -3.369

Jaarverslag 2023

Financiële verschillen: 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - PGB

-420

-240

180 V

JGD - Regie en administratie

-1.680

-2.399

719 N

JGD - Jeugdhulp zonder verblijf overig

-262

-35

227 V

Totaal exploitatie

-2.362

-2.674

312 N

Totaal

-2.362

-2.674

312 N

€

180

Structureel voordeel op de lasten van

JGD - PGB

180 V

Een structureel voordeel op de lasten van €180.000 als gevolg van een dalende tendens bij PGB. Zorg in Natura geniet de voorkeur met het oog op borging zorgkwaliteit en fraudepreventie.

Structureel nadeel op de lasten van

JGD - Regie en administratie

€

-719

Een incidenteel nadeel op de lasten van €719.000 bij regie en administratie. De professonalisering van de regio-organisatie Aankoopcentrale in combinatie met de aanbesteding 24u hulp leidt tot hogere kosten, waarbij noodgedwongen ook veel wordt ingehuurd. JGD - Jeugdhulp zonder verblijf overig

Incidenteel voordeel op de lasten van

€

227

Een incidenteel voordeel op de lasten van €227.000 binnen het jeugdhulp zonder verblijf. In 2023 is minder aanspraak gemaakt op dit budget voor overige (onvoorziene) kosten.

Jaarverslag 2023

Gerealiseerd -2.842 -

Bedrag x €1.000 Afwijking 461 V -

6.73a Pleegzorg

Lasten Baten

Begroting -3.303 -

6.73b Gezinsgericht

Lasten Baten

Begroting -3.776 -

Gerealiseerd -4.249 -

Afwijking 473 N -

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Lasten Baten

Begroting -7.965 -

Gerealiseerd -6.286 -

Afwijking 1.679 V -

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. De vormen van jeugdhulp zijn ondergebracht in de taakvelden 6.72 (ambulante jeugdzorgvormen), 6.73 (jeugdhulp met verblijf) en 6.74 (GGZ, crisis en gesloten jeugdzorg). Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds'. De middelen die worden ontvangen voor de uitvoering van deze wettelijke taken maakt integraal onderdeel uit van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Taakveld 6.73 betreft de vormen van jeugdhulp met verblijf. Onderdeel 6.73a gaat over pleegzorg, 6.73b gezinsgericht en 6.73c jeugdhulp met verblijf overig. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg (pleegzorg, gezinsgericht, residentiele jeugdhulp, maar ook voor de geloten jeugdzorg, crisishulp en hoog specialistische GGZ) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Jeugdhulp met verblijf zal in 2024 opnieuw worden aanbesteed. Daarbij is aandacht voor verdere transformatie naar meer gezinsgerichte vormen en intensief ambulante hulp en minder uithuisplaatsingen. Voor de overbrugging van 2023 zijn contracten afgeloten met individuele aanbieders van jeugdzorg met verblijf.

Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' 2021

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.73a Pleegzorg naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Lagere aantallen cliënten verblijf

-3.303

-2.842

461 V

Totaal exploitatie

-3.303

-2.842

461 V

Totaal

-3.303

-2.842

461 V

€

461

JGD - Lagere aantallen cliënten verblijf

Incidenteel voordeel op de lasten van

De inschatting budget verblijf 2023 is gebaseerd op de aantallen in de back-office destijds. Achteraf bezien was de uitstroom bij onderaannemers niet goed in beeld. Ook was de impact woonplaatsbeginsel nog niet helemaal helder. Overall is op de taakvelden 6.73a t/m 6.73c daarom sprake van een incidenteel voordeel van €1.667.000. Dit voordeel verdwijnt weer als gevolg van het tegen geactualiseerde condities afgesloten overbruggingscontract 2024 en de toename maatwerk in 2024.

Jaarverslag 2023

Financiële verschillen: 6.73b Gezinsgericht naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Hoger aantal cliënten gezinsgericht

-3.776

-4.249

473 N

Totaal exploitatie

-3.776

-4.249

473 N

Totaal

-3.776

-4.249

473 N

Structureel nadeel op de lasten van

JGD - Hoger aantal cliënten gezinsgericht

€

-473

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Minder cliënten overig residentieel

-7.965

-6.286

1.679 V

Totaal exploitatie

-7.965

-6.286

1.679 V

Totaal

-7.965

-6.286

1.679 V

JGD - Minder cliënten overig residentieel

Incidenteel voordeel op de lasten van

€ 1.679

Jaarverslag 2023

Gerealiseerd -7.532 -

Bedrag x €1.000 Afwijking 3.416 N -

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Lasten Baten

Begroting -4.116 -

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Lasten Baten

Begroting -1.836 -

Gerealiseerd -2.377 -

Afwijking 541 N -

6.74c Gesloten plaatsing

Lasten Baten

Begroting -101 -

Gerealiseerd -505 -

Afwijking 404 N -

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. De vormen van jeugdhulp zijn ondergebracht in de taakvelden 6.72 (ambulante jeugdzorgvormen), 6.73 (jeugdhulp met verblijf) en 6.74 (GGZ, cirsis en gesloten jeugdzorg). Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds'. De middelen die worden ontvangen voor de uitvoering van deze wettelijke taken maakt integraal onderdeel uit van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Taakveld 6.74 betreft GGZ, crisis/LTA en gesloten jeugdzorg. Onderdeel 6.74a gaat over Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, 6.74b Jeugdhulp crisis-LTA-GGZ-verblijf en 6.74c Gesloten plaatsing. Jeugd GGZ Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De lokale jeugd GGZ is voor wat betreft het perceel 3a. vrijgevestigden uitgevoerd volgens de nieuwe overeenkomst per 1 juli 2021. Perceel 3b. jeugd GGZ voor instellingen is per 1 juli 2023 gegund aan twee hoofdaanbieders. De hoog specialistische GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de Jeugdhulpregio Flevoland (hier nemen vijf van de zes gemeenten aan deel) regionaal ingekocht.

In 2023 is een aanbesteding uitgevoerd voor de hoog specialistische GGZ per 2024. Crisishulp en gesloten jeugdzorg Voor het beschikbaar hebben van crisishulp en gesloten jeugdzorg (en overige vormen van jeugdhulp met verblijf) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt door de Jeugdhulpregio Flevoland. De crisishulp en gesloten jeugzorg zijn onderdeel van de nieuwe aanbesteding per 2024. Bij deze nieuwe aanbesteding is rekening gehouden met de landelijk aangenomen moties d.d. 29-11-2021 waarbij onder andere gekeken wordt naar bewezen effectiviteit van behandelingen, besluitvorming met ouders en jongeren én het streven om gesloten jeugdzorg af te schalen en de middelen die daarmee vrijvallen in te zetten op ambulante begeleiding. Hoogspecialistische hulp (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een zeer specialistische functie. LTA Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie, zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar gebruik af. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' 2021

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Budgetactualisatie 2023

-4.116

-5.377

1.261 N

JGD - Niet doorzetten vordering samenloop

-240

240 N

JGD - Meer cliënten dan voorzien/begroot

-1.915

1.915 N

Totaal exploitatie

-4.116

-7.532

3.416 N

Totaal

-4.116

-7.532

3.416 N

JGD - Budgetactualisatie 2023

Incidenteel nadeel op de lasten van

1.261 N

€ -1.261

Bij de budgetactualisatie 2023 is abusievelijk €1.261.000 bijgeplust op Jeugdbescherming in plaats van op J-GGZ; in de begroting 2024 is dit gecorrigeerd. Zie ook toelichting bij taakveld 6.82a.

Jaarverslag 2023

JGD - Niet doorzetten vordering samenloop

Incidenteel nadeel op de lasten van

€

-240

In de loop van 2023 is duidelijk geworden dat het juridisch niet haalbaar is de door de gemeente in 2019 en 2020 betaalde ambulante hulp alsnog in rekening te brengen bij de aanbieder van het toenmalige lump sum contract. Daarvoor is destijds - met de kennis van nu ten onrechte - een bedrag als nog te ontvangen opgenomen van 239.799.

Incidenteel nadeel op de lasten van

JGD - Meer cliënten dan voorzien/begroot

€ -1.915

Aanname was dat de daling J-GGZ van 2021 naar 2022 (-0,3 mln.) zich verder zou doorzetten in 2023 (-0,6 mln) . Door post corona effecten is in 2023 echter juist sprake van een forse stijging (+1,1 mln.) tov 2022.

Financiële verschillen: 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Toename LTA

-1.836

-2.377

541 N

Totaal exploitatie

-1.836

-2.377

541 N

Totaal

-1.836

-2.377

541 N

Structureel nadeel op de lasten van

JGD - Toename LTA

€

-541

Er is sprake van een substantiële toename LTA. Aanbieders wijken uit naar LTA in plaats van de reguliere begeleiding en behandeling. Onduidelijk is of dit financieel gedreven is (hogere tarieven) en/of er sprake is van complexere problematiek. Ook zien we daarbij een toename in stapeling van zorg. In samenwerkng met ons datateam zal hier in komende periode nader onderzoek worden gedaan.

Financiële verschillen: 6.74c Gesloten plaatsing naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Gesloten plaatsing

-101

-505

404 N

Totaal exploitatie

-101

-505

404 N

Totaal

-101

-505

404 N

JGD - Gesloten plaatsing

Incidenteel nadeel op de lasten van

€

-404

Er is in 2023 voor 4 cliënten nog geen beschikking afgegeven. De gemeente is nog aan het kijken om deze alsnog achter af te geven.

Jaarverslag 2023

Begroting -94 600

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Gerealiseerd -183 2.573

Bedrag x €1.000 Afwijking 89 N 1.973 V

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Context van het taakveld Een belangrijke ambitie van de Rijksoverheid is de ambulantisering. Mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. Opnieuw is het woonplaatsbeginsel en het daaraan gekoppelt financieel verdeelmodel uitgesteld. Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. In de regio wordt er voorbereid op deze ontwikkeling, zoals opgenomen in het Zorglandschap. Aangezien er nog niets bekend is over het financieel verdeelmodel, zijn de financiële consequenties nu nog niet in te schatten. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Beschermd Wonen Met ingang van 2015 is Beschermd Wonen een gemeentelijke taak geworden waarvoor de centrumgemeenten een Rijksbijdrage ontvangen. Het gaat hierbij niet alleen meer om huisvesting en begeleiding binnen een intramurale instelling. Met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen zijn er ook tussenvormen (semi murale voorzieningen) aan het Beschermd Wonen toegevoegd, evenals de mogelijkheid van intensievere thuisbegeleiding waardoor mensen (langer) thuis kunnen blijven wonen / eerder uit een intramurale voorziening kunnen uitstromen.

Over de uitstroom uit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen zijn er met zorgpartijen en de woningbouwcooperatie werkafspraken gemaakt. Gerelateerde beleidsnota's Regionaal Kader Zorglandschap Wm 2020-2026

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.81a Bescherm d w onen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Wmo - Opvang & Beschermd Wonen

Niet toegelichte kleine verschillen

-181

181 N

600

2.573

1.973 V

-94

-2

92 V

Totaal exploitatie

-94

-183

89 N

600

2.573

1.973 V

1.884 V

Totaal

-94

-183

89 N

600

2.573

1.973 V

1.884 V

Wmo - Opvang & Beschermd Wonen

Incidenteel nadeel op de lasten van Incidenteel voordeel op de baten van

1.792 V

€ -181 € 1.973

In 2023 is de definitieve afrekening ontvangen van centrumgemeente Almere over 2022. Dit betreft een positief afwikkelingsverschil van ca €500.000. Voor de afrekening over het jaar 2023 is een inschatting gemaakt op basis van de laatst afgegeven prognose van centrumgemeente Almere. Deze verwachte ontvangst van ca. €2.100.000 is hoger dan begroot (€ 600.000) en wordt betrokken bij het rekeningresultaat Wmo. Per saldo is er een voordelig resultaat van €1.973.000 aan de batenkant. Aan de lastenkant zijn onvoorziene kosten gemaakt voor jeugdigen die 18 jaar werden en daarmee zijn uitgestroomd uit jeugdzorg, en waarvoor geen (tijdige) indicatie voor beschermd wonen 18+ beschikbaar was. Nadelig resultaat € 181.000. Het totale resultaat Beschermd Wonen komt hiermee uit op €1.800.000 voordelig.

Jaarverslag 2023

Begroting -264 -

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Nee

Gerealiseerd -141 -

Bedrag x €1.000 Afwijking 124 V -

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Context van het taakveld Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de WMO verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten dient samengewerkt te worden. Zodat de zorg en inkoop doeltreffend en doelmatig volgens de wet uitgevoerd kan worden. In de huidige uitvoering en centrumregeling is vastgesteld dat de centrumgemeente een regierol heeft en daarmee de financiele middelen ontvangt van het rijk. De centrumgemeente in Flevoland is gemeente Almere. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang. Dak -en thuislozenopvang Het bieden van ondersteuning aan dak -en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden grotendeels door de centrumgemeente bekostigd. Vanuit het door het rijk opgelegd kader Nationaal plan dakloosheid hebben we eind 2022 de opdracht gekregen dat er voor iedereen een dak boven het hoofd moet zijn. Dit heeft in 2023 verder invulling gekregen door middel van oa de pilot Housing first. Vrouwenopvang en huiselijk geweld De ketensamenwerking huiselijk geweld is gecontinueerd binnen dit taakveld. Veilig Thuis leverde advies- meld en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en professionals.

Daarnaast werden er slachtoffers en plegers begeleid en werd er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsplan Wm 2020 Regionaal Kader Zorglandschap Wm 2020-2026 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.81b Maatschappelijke- en vrouw enopvang (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Maatschappelijke opvang

-264

-141

124 V

Totaal exploitatie

-264

-141

124 V

Totaal

-264

-141

124 V

Maatschappelijke opvang

Structureel voordeel op de lasten van

€

124

De financiële afwijking bij het onderdeel maatschappelijke opvang heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste heeft de GGD in 2023 minder werkzaamheden gehad in het kader van de Wvggz dan verwacht was. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden van de benodigde formatie, waardoor minder kosten zijn gemaakt dit heeft geleid tot een voordeel van ca. €72.000. Ten tweede zijn de beschikbare middelen voor de opvang van jonge moeders niet besteed wat een voordeel van ca. €55.000 heeft gezorgd. Tezamen met enkele kleine afwijkingen van ca. €3.000 nadelig, zorgt dit voor een structureel resultaat op de lasten van €124.000.

Jaarverslag 2023

6.82a Jeugdbescherming

Lasten Baten

Begroting -4.328 -

6.82b Jeugdreclassering

Lasten Baten

Begroting -367 -

Hoofdopgave raadsakkoord 8. Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2023

Aard activiteiten Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten

Gerealiseerd -3.111 -

Bedrag x €1.000 Afwijking 1.216 V -

Gerealiseerd -516 -

Afwijking 149 N -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Onderdeel daarvan de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds'. De middelen die worden ontvangen voor de uitvoering van deze wettelijke taken maakt integraal onderdeel uit van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In taakveld 6.82 zijn de lasten opgenomen die horen bij de inzet van gedwongen maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Het onderdeel 6.82a, jeugdbescherming (JB) geeft uitvoering aan civielrechtelijke maatregelen. Het onderdeel 6.82b, jeugdreclassering (JR) is gericht op strafrechtelijke maatregelen. Voor het beschikbaar hebben vanJB/JR zijn met de Jeugdhulpregio Flevoland (hieraan nemen vijf van de zes gemeenten deel) regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. JB/JR worden ingekocht bij gecertificeerde instellingen. Voor 2023 heeft Samen Veilig Midden Nederland een subsidie ontvangen.

Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instelling Leger de Heils Jeugdbescherming, die in onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren. De andere Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instelling William Schrikker Stichting ontvangt zelf een subsidie. In 2023 is er door een landelijke werkgroep en met KPMG gewerkt aan de totstandkoming van een uniform landelijk tarief voor de gecertificeerde instellingen. De proeftuinen in het kader van het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming voor een beter werkende jeugdbescherming hebben plaatsgevonden in Almere en Dronten. Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Jeugdzorg 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein Regiovisie Jeugd Flevoland 'Samen, dichtbij en leren wat werkt' 2021

Gerelateerde verbonden partijen -

Financiële verschillen: 6.82a Jeugdbescherm ing naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie JGD - Verkleining caseload hulpverleners

-3.067

-3.111

44 N

JGD - Budgetactualisatie 2023

-1.261

1.261 V

Totaal exploitatie

-4.328

-3.111

1.216 V

Totaal

-4.328

-3.111

1.216 V

€

-44

Incidenteel nadeel op de lasten van

JGD - Verkleining caseload hulpverleners

In de begroting 2023 was al geanticipeerd op een verkleining caseload bij de hulpverleners en bijbehorende kostenstijging. Deze wijziging is pas in 2024 doorgevoerd waardoor sprake is van een incidenteel nadeel van €44.000 in 2023.

Incidenteel voordeel op de lasten van

JGD - Budgetactualisatie 2023

€ 1.261

Bij de budgetactualisatie 2023 is abusievelijk €1.261.000 bij geplust op Jeugdbescherming in plaats van op J-GGZ; in de begroting 2024 is dit gecorrigeerd. Zie ook toelichting op taakveld 6.74a.

Financiële verschillen: 6.82b Jeugdreclassering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=7789876e-50c1-4e90-9b28-b23acb0aba04