31-5-2024 Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023

BZK

C47

Volkshuisvesting

Deelplannaam

Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T)

Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde Besteding (jaar T) - per deelplan geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T) Zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022

Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C47/01 Indicator: C47/02 Indicator: C47/03 Indicator: C47/04 1 Lelysytad-Oost 6 6 6 € 518.466 2 16 Kopie deelplannaam Totale opbrengsten (jaar T) per Cumulatieve opbrengsten (t/m Cumulatieve cofinanciering (t/m deelplan jaar T) per deelplan - inclusief jaar T) per deelplan uitvoering door derden vanaf sisa 2022 Zelfstandige uitvoering Aard controle n.v.t. Indicator: C47/07 1 Lelysytad-Oost 2 16 Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: C47/08 €0

C55

Aanpak energiearmoede

€0

Aard controle R Indicator: C47/10 € 266.186

Aard controle n.v.t. Indicator: C47/12

Ja Nee Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder huurwoningen aan wie indicator 01 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Cumulatieve besteding (t/m jaar Het aantal huishoudens in T) van de onder indicator 01 koopwoningen aan wie gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 1.810 € 814.750 € 814.750 165 Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten T) van de onder indicator 07 advies aan huis- heeft gekregen gemoeide kosten in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07

Aard controle R Indicator: C55/08

207 Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

€ 110.496 Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11

565

Aard controle R Indicator: C47/06 € 621.520

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: C47/11 BZK

Aard controle R Indicator: C47/09

Aard controle R Indicator: C47/05

2.526

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle R Indicator: C55/05 € 196.385

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06 € 196.385

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09 € 284.482 Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12 30

Jaarrekening 2023

Het aantal gegeven adviezen Het aantal overige met directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13 1.832

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14 132

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15 1.700

BZK

C56

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01 Indicator: C56/02 Indicator: C56/03 Indicator: C56/04 Indicator: C56/05 Indicator: C56/06 1 RHA2021-02330081 Lars III €0 €0 0 0 2 10 Kopie Projectnaam Opbrengsten jaar T Cumulatieve opbrengsten (t/m Opgevoerde kostenactiviteiten De uitvoering loopt volgens de Zelfstandige uitvoering (ja/nee) jaar T) zoals opgenomen in de planning (ja/nee) aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: C56/07 Indicator: C56/08 1 Lars III €0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eindverantwoording (Ja/Nee) Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?

Aard controle n.v.t. Indicator: C56/13 BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Nee Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

C92

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

€ 7.579 Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11 Nee

Nee Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 Nee Bedrag doorgeschoven naar t+1

Aard controle R Indicator: C92/01 € 81.408

Aard controle R Indicator: C56/10

Aard controle n.v.t. Indicator: C56/14

Aard controle R Indicator: C62/01 BZK

Aard controle R Indicator: C56/09 € 0 Nee

Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aard controle R Indicator: C92/02 €0

Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 1

Jaarrekening 2023

Aantal gebruikte leermiddelen

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04 37

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05 254

Aard controle n.v.t. Indicator: C56/12 Ja

BZK

C94

Beschikkingsnummer

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Besteding (jaar T)

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]

Het aantal woningen waarbij Het aantal slecht geïsoleerde een hogere bijdrage dan € woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ- 4.000 is toegekend, het aantal waarde boven het gemeentelijk woningen dat daarvan niet gemiddelde (peildatum 2022) of voldoet aan de betreffende een WOZ-waarde van € 429.300 uitzonderingsgevallen [...] en

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C94/04 Indicator: C94/03 Indicator: C94/02 Indicator: C94/01 0 0 €00 1 LAI23-03512184 2 100 Bedrag dat vanuit de specifieke Eindverantwoording (ja/nee) Besteding van middelen ten Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die uitkering besteed is aan gerichte behoeve van uitvoering als energiebesparende bedoeld in artikel 2, derde lid, ondersteuning en/of het bedrag isolatiemaatregelen, eventueel onderdeel b waarvoor derden met de in samenhang met benodigde expertise zijn energiezuinige ingeschakeld als bedoeld in ventilatiemaatregelen. artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling

1 2 100 BZK

C100

Regeling kansrijke wijk

Aard controle R Indicator: C94/07 €0

Naam stedelijk focusgebied

Aard controle R Indicator: C94/09 € 0 Nee

Aard controle R Indicator: C94/08 €0

Naam onderdeel

Aard controle R Indicator: C94/05

Aard controle n.v.t. Indicator: C94/10

Besteding (jaar T) per onderdeel Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) per onderdeel

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C100/02 Indicator: C100/01 Organisatie 1 Oost in Lelystad uitvoeringsprogramma Integraal 2 Oost in Lelystad Armoede en schulden 3 Oost in Lelystad Veerkracht en weerbaarheid 4 Oost in Lelystad Ontwikkeling jonge kind 5 Oost in Lelystad Gezonde leefomgeving 6 Oost in Lelystad 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jaarrekening 2023

Aard controle R Indicator: C100/03 €0€0 €0€0 €0€0 €0€0 €0€0 €0€0

Aard controle n.v.t. Indicator: C100/05

Aard controle n.v.t Indicator: C100/04 Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

Aard controle R Indicator: C94/06 €0

BZK

C209

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 1 RHA2023-03513950 Transformatie Schepenen 7 €0 €0 2 10 Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde De uitvoering loopt volgens de Zelfstandige uitvoering (ja/nee) woonruimten (t/m jaar T) planning (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07 1 Transformatie Schepenen 7 0 2 10 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09

Aard controle D2 Indicator: C209/05 €00

Aard controle R. Indicator: C209/10

Nee

Ja

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Correctie besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11 OCW

D8

Ja Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten Aard controle R Indicator: D8/01 € 2.339.325 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06

Aard controle R Indicator: D8/02 € 3.195.623 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag

Aard controle R Indicator: D8/03 €0 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aard controle R Indicator: D8/07

1 2 100

Jaarrekening 2023

Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08

Aard controle R Indicator: D8/04 -€ 84.300 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/09

Aard controle R Indicator: D8/05 € 2.526.722

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06

OCW

D14

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D14/04 Indicator: D14/03 Indicator: D14/02 Indicator: D14/01 € 991.849 €0 €0 €0 € 534.361 Van andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en in T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor uitkering gemeenten t.b.v. het uitkering gemeenten t.b.v. het verantwoordingsinformatie voor Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs die gemeente invullen die gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08

Aard controle R Indicator: D14/07

Aard controle R Indicator: D14/05

Aard controle R Indicator: D14/09

1 2 10 OCW

OCW

D19

D21

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: D19/03 Indicator: D19/02 Indicator: D19/01 Ja € 540.000 € 528.617 Besteding (jaar T) per instelling Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) Naam instelling of T) per instelling of of samenwerkingsverband samenwerkingsverband samenwerkingsverband

Aard controle n.v.t. Indicator: D21/01 1 Stichting Striktly Live 2 Youth for Christ Ned 3 LOLA,Leegstand Oplos 4 JTL F'landse Theater 5 Windhoek, St. MFA De 6 Corneel, Stichting 7 Corneel, Stichting 8 Kubus, CKV 9 55

Aard controle R Indicator: D21/02 € 25.519 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Jaarrekening 2023

Aard controle n.v.t. Indicator: D21/03 € 45.519 Nee € 15.000 Nee € 96.380 Nee € 1.000 Nee € 4.000 Nee € 17.500 Nee € 40.000 Nee € 107.000 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: D21/04

Eventuele toelichting

Aard controle n.v.t. Indicator: D21/05

OCW

D22

Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle R Indicator: D22/01

IenW

E21

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra

1 € 90.000 2 100 Beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: D22/02

Aard controle n.v.t. Indicator: D22/03

€ 90.000

Ja

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar Cofinanciering (jaar T) T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Gemeenten en GR'en Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E21/01 Indicator: E21/02 Indicator: E21/03 1 IENW/BSK-2021/350457 € 154.729 € 181.229 € 127.979 2 Kopie beschikkingsnummer Is voldaan aan artikel 15 van de Toelichting aan welke regeling specifieke uitkering voorwaarde(n) van artikel 15 vd circulaire ambachtscentra? regeling word(t)(en) niet (Ja/Nee) voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07 1 IENW/BSK-2021/350457 Ja 2

Aard controle n.v.t. Indicator: E21/08

Jaarrekening 2023

Aard controle n.v.t. Indicator: E21/09

Aard controle R Indicator: E21/04

Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05 € 141.229

Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06 Ja

IenW

E44B

Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker

Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) T) ten laste van de verstrekker

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/01 €0 €0 166055609 1 060995 Gemeente Lelystad €0 €0 16055554 2 060995 Gemeente Lelystad €0 €0 16055562 3 060995 Gemeente Lelystad €0 €0 16055596 4 060995 Gemeente Lelystad 5 20 Eindverantwoording (Ja/Nee) Kopie beschikkingsnummer Kopie CBS(code)

1

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10 166055609 060995 Gemeente Lelystad 060995 Gemeente Lelystad

16055554

3 060995 Gemeente Lelystad 060995 Gemeente Lelystad

16055562 16055596

2

4

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12 Aanleg bebossing, struikgewas Nee en natuurlijke oevers Nee Aanleggen van waterbergende fundering en verlaagd groen in het nieuw in te richten openbaar terrein om wateroverlast te voorkomen. Aanleg wadi's openbare ruimte Nee Nee Aanleg middenberm als infiltratiezone voor regenwater door de toepassing van wadi’s. Aanleg bosgebied.

€0 €0 €0 €0

5 20

Jaarrekening 2023

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06

Aard controle R Indicator: E44B/05

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/07 Nee 166055609 1 060995 Gemeente Lelystad Nee 16055554 2 060995 Gemeente Lelystad Nee 16055562 3 060995 Gemeente Lelystad Nee 16055596 4 060995 Gemeente Lelystad 5 20 Maatregel afgerond in (jaar T)? Naam/nummer maatregel Kopie beschikkingsnummer Kopie CBS(code) (Ja/Nee) - per maatregel

Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)

€0 €0 €0 €0

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04 € 182.060 € 182.060 € 104.911 Nee Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel De hoeveelheid opgeleverde Eventuele toelichting, mits afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) verkeersveiligheids-maatregelen noodzakelijk per type maatregel (stuks, meters)

IenW

E104

Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08 1 317 Vervangen verharding 0 Nee fietspad|aantal in Meters 2 318 Verbreden van 0 Nee fietspaden|aantal in Meters 3 319 Aanleg plateau kruispunt 0 Nee GOW/ETW|aantal in Stuks 4 321 Aanleg van een vrijliggend 770 fietspad of vrijliggend fiets/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 Ja km/h wegen)|aantal in Meters 5 330 Aanleg van een 0 kruispuntplateau ETW-ETW Nee 30km/h|aantal in Stuks 50 Beschikkingsnummer Cumulatieve totale besteding Totale besteding (jaar T) Cumulatieve totale besteding Cumulatieve aantal woningen (t/m jaar T-1) (t/m jaar T) bouw gestart (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)

Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024

1 2 3 4

Aard controle n.v.t. Indicator: E104/01 IENW/BSK-2023/373840

Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicator: E104/02

Aard controle R Indicator: E104/03 €0

Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: E104/04

Aard controle n.v.t. Indicator: E104/05 0

€0

Cumulatieve aantal betaalbare Eindverantwoording (Ja/Nee) woningen opgeleverd (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E104/07 Indicator: E104/08 Indicator: E104/09 Indicator: E104/10 1 IENW/BSK-2023/373840 0 0 Nee 2 3 4 Naam infrastructurele voorziening Cumulatieve totale besteding Totale besteding (jaar T) per Cumulatieve totale besteding Infrastructurele voorziening (t/m jaar T-1) per infrastructurele infrastructurele voorziening (t/m jaar T) per infrastructurele afgerond? (Ja/Nee) voorziening voorziening Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024 Aard controle n.v.t. Indicator: E104/11 1 Verleggen entree park eergarage Theaterk wartier 1 + aanpassen rotonde Rigastraat 2 Herinrichting Stationslaan, Visarenddreef, Bremenstraat, Koningsbergerstraat en 2 doorgaande fietsverbindingen 40

Aard controle R Indicator: E104/12

Aard controle R Indicator: E104/13

Aard controle n.v.t. Indicator: E104/14

€0

€0

€0

€0

Aard controle n.v.t. Indicator: E104/15

Nee

Nee

Jaarrekening 2023

Aard controle n.v.t. Indicator: E104/06 0

EZK

F28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en T): kosten voor ingeleend diensten personeel

€0 Eindverantwoording (Ja/Nee)

€ 136.545

€0

Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

€ 136.545

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06

Aard controle R Indicator: F28/05

Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04

Aard controle R Indicator: F28/03

Aard controle R Indicator: F28/02

Aard controle R Indicator: F28/01

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

€0

€0

Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07 SZW

G2

Nee Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Rijk) Rijk) (exclusief Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.1 Participatiewet (PW) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/06 Indicator: G2/05 Indicator: G2/04 Indicator: G2/03 Indicator: G2/02 Indicator: G2/01 €0 € 120.149 € 6.903 € 1.489.510 € 789.818 € 30.838.980 Gederfde baten die voortvloeien Baten (jaar T) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Bbz 2004 Besteding (jaar T) Bbz 2004 uit kwijtschelden schulden Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art.

levensonderhoud (exclusief Rijk) Rijk) levensonderhoud gebundelde uitkering 10d Participatiewet (exclusief 10d Participatiewet Participatiewet in (jaar T) i.v.m. Rijk) de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/12 Indicator: G2/11 Indicator: G2/10 Indicator: G2/09 Indicator: G2/08 Indicator: G2/07 € 121.071 € 1.906 € 2.287.282 €0 € 80.348 € 251.247 Volledig zelfstandige uitvoering Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Indicator: G2/14 Indicator: G2/13 Ja €0 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023

Jaarrekening 2023

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Gemeente (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 € 150.000 € 51.144 € 86.084 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja € 7.906 €0 €0 €0

Jaarrekening 2023

Aard controle R Indicator: G3/06

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 € 12.239 € 133.712 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 €0 € 38.948 € 62.964 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april € 0 €0 € 28.652 € 76.234 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 € 0 €0 € 6.808 € 4.438 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 €0 €0 € 5.293 € 5.136 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 € 91.940 € 282.484 Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: G4/05

€ 919 € 762 € 25.033

Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 0 0 Ja 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 0 0 Ja tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 0 0 Ja oktober 2021) 6 Totaal 0 0 N.v.t. Kopie regeling Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten (jaar T) Uitvoeringskosten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo uitvoering Tozo buitenland buitenland (gemeente buitenland (gemeente buitenland (gemeente (gemeente Maastricht) Maastricht) Maastricht), aflossing Maastricht), overig

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal 3.733

Gemeente

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/17 €0 € 3.733 €0

Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0 €0

€0

€0

€0

€0

€0 0

Jaarrekening 2023

€0 0

Aard controle R Indicator: G4/06 € 11.288 € 5.448 € 6.616

Aard controle R Indicator: G4/15

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

SZW

G12

€ 140.319 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023

Gemeente

Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03

Aard controle R Indicator: G10/02

Aard controle R Indicator: G10/01

€0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente

Ja Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

SZW

G13

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G12/03 Indicator: G12/02 Indicator: G12/01 Ja €0 €0 Baten overige voorzieningen Bestedingen overige Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T) (jaar T) (exclusief Rijk) voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) T) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Onderwijsroute_ deel gemeente 2023

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

€ 73.335 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

€0 Totale werkelijke berekende subsidie

Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05

Aard controle R Indicator: G13/04

Aard controle R Indicator: G13/03

Aard controle R Indicator: G13/02

Aard controle R Indicator: G13/01

Ja

€0

€0

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle R Indicator: H4/07

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08

Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02

Aard controle R Indicator: H4/01 € 1.665.316 Activiteiten

€ 1.334.947 Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 € 57.335 1 project 1.1 Gemeente € 14.524 2 project 1.3 Gemeente € 192.802 3 project 2.2 Gemeente € 246.585 4 project 1.2 Sportbedrijf € 266.415 5 project 1.3 Sportbedrijf € 18.340 6 project 2.1 Sportbedrijf € 166.255 7 project 2.2 Sportbedrijf € 178.522 8 project 2.3 Sportbedrijf € 194.169 9 project 3.3 Sportbedrijf 100

Aard controle R Indicator: H4/06

Aard controle R Indicator: H4/05

Aard controle R Indicator: H4/04 € 57.335 € 14.524 €0 € 246.585 € 266.415 €0 €0 €0 €0

Jaarrekening 2023

€0 €0 € 192.802 €0 €0 € 18.340 € 166.255 € 178.522 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 194.169

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Aard controle R Indicator: H12/01 VWS

H21

Specifieke uitkering cliëntondersteuning

€ 22.562 Gerealiseerde activiteit Inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H21/01

Nee

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08 Ja

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

€ 101.172 Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03

Aard controle R Indicator: H12/02

Ja Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H21/02 €0 ivm langere benodigde voorbereidingstijd en lokale afstemming is project nog niet in 2023 gestart. Verwachting is dat het project start in het tweede kwartaal van 2024.

Jaarrekening 2023

Nee Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H21/05

Aard controle R Indicator: H21/04

Aard controle R Indicator: H21/03

Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 72.955

€0

€ 4.930

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05

Aard controle R Indicator: H8/04

Aard controle R Indicator: H8/03 €0

€ 75.433

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07 1 1042194 2 3 4 Besteding (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 1 1042194 2 3 4 Kopie beschikkingsnummer

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

€0

Nee

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 62.161 2 Brede regeling combinatiefuncties € 427.957

Besteding (jaar T) per onderdeel Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02

Aard controle R Indicator: H30/03

Cumulatieve besteding (t/m jaar Voldaan aan afspraken in T) per onderdeel akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05

€ 5.000 € 366.902

€ 12.432 € 61.055

€ 5.000 € 366.902

€ 95.633

€ 57.268

€ 19.127

€ 57.268

€ 71.725 € 33.472 € 83.679 € 246.255 € 47.816 € 11.954

€ 36.937 € 35.607 € 78.385 € 129.229 € 12.920 € 12.000

€ 14.345 €0 € 5.294 € 49.251 € 9.563 €0

€ 36.937 € 35.607 € 78.385 € 129.229 € 12.920 € 12.000

€ 174.530 € 47.816 € 47.816 € 26.299 € 11.954

€ 144.208 € 20.454 € 39.546 €0 € 11.954

€ 30.322 € 9.563 € 8.270 € 5.260 €0

€ 144.208 € 20.454 € 39.546 €0 € 11.954

€ 42.557

€ 21.254

€ 8.511

€ 21.254

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja Ja

3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Kopie naam onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 1 Lokaal Sportakkoord 2 Brede regeling combinatiefuncties

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08 Ja Ja

3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09 Nee

Jaarrekening 2023

VWS

H32

Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Automatisch berek end

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Automatisch berek end

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01 Indicator: H32/02 Indicator: H32/03 MEOZ23044 € 868.146 € 392.308 Naam zwembad Totale verlening per zwembad Cumulatieve besteding per Verduurzamingsplan aanwezig (jaar T) zwembad (t/m jaar T) ten laste (Ja/Nee) van Rijksmiddelen

1 2 20 VWS

H35B

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04 De Koploper € 868.146

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

L7B

Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Gebiedsnaam/nummer

Aard controle R Indicator: H32/06

Aard controle D1 Indicator: H32/07

€ 392.308

Nee

Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01 060995 Gemeente Lelystad € 2.101.938 LNV

Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05

Toelichting

Aard controle R Indicator: H35B/02

Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: L7B/01 Indicator: L7B/02 1 Poort van Lelystad 2813632 030012 Provincie Flevoland 2 10

Jaarrekening 2023

Aard controle R Indicator: L7B/03 € 88.717

Aard controle R Indicator: L7B/04 € 459.343 Nee

Aard controle n.v.t. Indicator: L7B/05

Aard controle n.v.t. Indicator: L7B/06

Bijlage 2: Taakvelden Op grond van artikel 66 dient de gemeente in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen.

Begroting Baten 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

Lasten

Begroting na wijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Realisatie Baten

Lasten

Saldo

82 -3.907 -3.825 82 -4.874 -4.792 121 -4.781 -4.660 982 -3.723 -2.742 982 -4.622 -3.640 1.258 -4.632 -3.374 899 -881 18 899 -834 65 3.279 -1.446 1.833 374 -29.604 -29.230 309 -34.928 -34.619 402 -34.013 -33.611 797 504 1.300 797 -241 556 3.540 -1.283 2.257 12.131 -1.665 10.466 12.757 -2.221 10.536 13.895 -2.648 11.247 14.420 - 14.420 15.333 - 15.333 16.063 - 16.063 2.190 2.190 2.190 2.190 2.068 2.068 621 621 321 321 358 -1 356 172.843 - 172.843 201.801 - 201.801 202.681 - 202.681 - -3.656 -3.656 - -1.658 -1.658 400 -582 -182 - -1.579 -1.579 4.691 -3.336 1.355 41.186 -25.690 15.496 44.045 -28.361 15.684 -374 -374 -94 -94 - -21.013 -21.013 101 110

-5.990 -2.906

-5.890 -2.797

549 -18.126 -17.577 513 -2.275 -1.761 80 -231 -151 27 -53 -26

Jaarrekening 2023

101 610

-6.328 -4.495

-6.228 -3.885

549 -20.964 -20.415 513 -2.648 -2.135 80 -244 -164 27 -71 -44

Verschil begroting na wijziging met realisatie Baten Lasten Saldo -39 -276 -2.380 -93 -2.744 -1.138 -730 122 -37 -880 -400 -2.860 -

-93 10 612 -915 1.042 426 1 -1.076 1.579 2.672 20.919

-132 -266 -1.768 -1.008 -1.701 -711 -730 122 -35 -880 -1.476 1.579 -188 20.919

-6.927 -4.034

-21 -159

721 308

700 149

421 -20.740 -20.320 503 -2.774 -2.271 89 -278 -189 -5 -5 34 -22 13

128 11 -9 -7

-223 125 34 5 -50

-95 136 25 5 -57

122 769

-7.049 -4.803

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie Saldo

Verschil begroting na wijziging met realisatie Baten Lasten Saldo

-914 10.890 -147 -1.220

-29 -7.521 13 147

-158 -187 -3.573 -11.095 84 97 -373 -225

2.536 -12.567 -10.031 8.481 -12.815 -4.334

2.871 -15.847 -12.976 6.553 -10.221 -3.668

-335 1.928

3.280 -2.594

2.945 -666

490 -995 -505 1.702 -7.644 -5.942 440 -6.295 -5.854 81 -2.645 -2.564 247 -10.274 -10.027

384 1.702 460 84 200

106 0 -19 -2 47

-292 -85 -1.228 24 -10 -361

-185 -85 -1.247 24 -12 -314

(Vervolg) Baten 3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

25 -652 22.126 -22.112 439 -542 50 -1.200

Saldo

-211 -3.808 -5.009 -2.395 -8.790

Lasten

-627 25 -1.127 14 111.236 -111.440 -103 289 -339 -1.150 350 -1.795

2.536 -12.581 -10.045 146 -4.003 -3.857 293 247

Baten

-211 -3.808 -4.716 -2.395 -8.543

Jaarrekening 2023

Saldo

Baten

Lasten

-1.101 55 -969 -205 118.757 -107.867 -49 277 -423 -1.445 203 -1.423

-704 -7.559 -5.067 -24 -2.636 -9.913

-320 -5.857 -4.607 -24 -2.552 -9.713

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

(Vervolg) Baten 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

Lasten

Saldo

40 -11.251 -11.211 - -7.355 -7.355 37.521 -47.381 -9.861 - -6.347 -6.347 100 -5.566 -5.466 567 -5.490 -4.923 - -6.530 -6.530 - -5.692 -5.692 - -2.575 -2.575 - -1.135 -1.135 - -3.000 -3.000 - -3.500 -3.500 -250 -250 - -1.950 -1.950 - -2.400 -2.400 - -3.750 -3.750 - -5.596 -5.596 - -4.000 -4.000 - -1.750 -1.750 -100 -100 450 -88 362 -256 -256 - -2.800 -2.800 -350 -350

Baten

Lasten

Saldo

17.526 -31.884 -14.358 - -8.094 -8.094 37.284 -57.282 -19.998 - -7.477 -7.477 237 -6.815 -6.577 567 -6.165 -5.598 - -6.873 -6.873 - -5.810 -5.810 - -2.696 -2.696 187 -1.626 -1.439 - -3.596 -3.596 - -3.672 -3.672 -262 -262 - -2.362 -2.362 - -3.303 -3.303 - -3.776 -3.776 - -7.965 -7.965 - -4.116 -4.116 - -1.836 -1.836 -101 -101 600 -94 506 -264 -264 - -4.328 -4.328 -367 -367

Jaarrekening 2023

Baten

Lasten

Saldo

13.878 -26.998 -13.121 977 -7.878 -6.901 36.710 -56.482 -19.772 - -7.395 -7.395 440 -6.192 -5.752 704 -5.440 -4.735 - -6.970 -6.970 137 -5.636 -5.499 - -2.532 -2.532 187 -1.676 -1.489 11 -3.126 -3.115 - -1.405 -1.405 - -3.631 -3.631 - -2.674 -2.674 - -2.842 -2.842 - -4.249 -4.249 - -6.286 -6.286 - -7.532 -7.532 - -2.377 -2.377 -505 -505 2.573 -183 2.390 -141 -141 - -3.111 -3.111 -516 -516

Verschil begroting na wijziging met realisatie Baten Lasten Saldo 3.648 -977 574 -203 -137 -137 0 -11 -1.973 -

-4.886 -217 -801 -82 -623 -726 97 -174 -163 50 -470 -2.267 3.369 312 -461 473 -1.679 3.416 541 404 89 -124 -1.216 149

-1.238 -1.194 -226 -82 -826 -863 97 -311 -163 50 -481 -2.267 3.369 312 -461 473 -1.679 3.416 541 404 -1.884 -124 -1.216 149

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

(Vervolg) Baten 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Lasten

Saldo

Baten

- -3.904 6.678 -5.691 12.337 -10.034 - -4.522 349 -277

-3.904 987 2.304 -4.522 72

358 -3.351 25.425 -25.478 5.540 -6.739

-2.993 -53 -1.199

Lasten

Saldo

Baten

399 -5.102 7.759 -6.448 13.065 -10.714 2.255 -7.707 349 -288

-4.703 1.311 2.351 -5.452 61

333 -4.464 8.150 -6.842 13.444 -10.669 1.421 -7.029 355 -291

-4.131 1.308 2.775 -5.608 63

1.097 -4.701 31.545 -31.792 3.025 -4.943

-3.604 -247 -1.918

368 -4.118 14.311 -18.243 4.565 -4.061

-3.750 -3.932 504

De clusters en taakvelden worden bij de gemeente Lelystad ook gehanteerd als indeling van de programma’s.-

Jaarrekening 2023

Lasten

Saldo

Verschil begroting na wijziging met realisatie Baten Lasten Saldo 66 -391 -379 835 -6

-638 394 -46 -678 3

-572 3 -425 156 -3

729 -584 17.234 -13.549 -1.540 -882

145 3.685 -2.422

Jaarrekening 2023