4040 Tweede Tussentijdse Rapportage 2025

76

Reserve Ondergrondse Hoogspanningskabels Naam van de reserve

Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels

Type

Bestemmingsreserve

Programma / Taakveld

Mobiliteit en bereikbaarheid / Verkeer en vervoer

Doel van de reserve

De gemeentelijke bijdrage in de kosten van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels door Tennet.

Voeding Bestedingsraming

€ 250.000

Ingesteld raadsbesluit

Nota van Wijziging 2023 en opdrachtverstrekking basisontwerp verkabeling (3737) € 3.334.500

Omvang per 1-1-2025 Bijzonderheden

Bestedingsplan 2025

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Verkeer en vervoer

250

-250

0

Totaal

250

-250

0

Programma Mobiliteit en bereikbaarheid

Bedragen * € 1.000 Toelichting In de nota van wijziging 2023 is incidenteel geld voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in een bestemmingsreserve geplaatst. Een deel van de middelen is naar aanleiding van het de opdrachtverstrekking van het basisontwerp ter begroting gebracht. In de 1e turap 2025 is de bestemmingsreserve opgehoogd met € 1,72 miljoen, vanwege de stijgende prijzen. De geplande uitgaven voor de verkabeling voor 2025 moeten betaald worden bij afronding van het basisontwerp. Tennet heeft aangegeven dat de afronding van het basisontwerp in 2026 wordt verwacht. De bijbehorende kosten worden daarom doorgeschoven naar 2026.

77

Investeringsplan In de eerste helft van het jaar wordt het Investeringsplan (IVP) geactualiseerd. Daarbij wordt het bestaande IVP aangevuld met:  Investeringskredieten die via de Kadernota en/of afzonderlijke raadsvoorstellen beschikbaar zijn gesteld,  Aanpassingen in prijsindexering en/of wijziging in krediethoogte,  En een controle of de uitvoeringsplanning (start tot afronding) nog klopt. In de tweede helft van het jaar, tijdens de 2e Turap, heeft er een tweede actualisatie plaatsgevonden van het investeringsplan over de uitvoeringsplanning van het lopende begrotingsjaar. Het doel van deze tweede actualisatie is een realistische inschatting van de uitvoering van investeringskredieten in 2025, zodat we bij het jaarrekeningproces een zo goed mogelijk zicht hebben. Deze update richt zich daarom op 125 investeringskredieten die al in uitvoering zijn en volgens de vorige update in 2025 afgerond zouden worden. Vooruitlopend op de jaarrekening is van deze investeringen aangegeven:  of deze wordt afgerond in 2025,  eventuele afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning en  een toelichting bij afwijkingen, met speciale aandacht voor voorziene overschrijdingen (met onderbouwing en moment van ontstaan). Van de 125 investeringen is voor 43 aangegeven dat deze in 2025 zullen worden afgerond.

Voor de overige 82 investeringen is ten tijde van de update nog onduidelijk of deze daadwerkelijk in 2025 kunnen worden afgerond of moeten worden doorgeschoven. Dit komt onder andere door mogelijke vertragingen in de start en afronding van aanbestedingsprocedures. Daarnaast zijn sommige investeringsprojecten afhankelijk van de voortgang van andere, gerelateerde projecten. Bij het opstellen van de jaarrekening kunnen we hierover meer duidelijkheid geven. Verder zijn er drie specifieke investeringen waarvoor aanvullende financiële besluitvorming nodig is. Ook dit heeft invloed op de verwachte afrondingsdatum van deze projecten.   

Voor de investering Spp. Westvliet Rugby – nieuw gebouw wordt extra krediet aangevraagd. Voor de investering Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 wordt extra krediet gevraagd ten laste van de reserve duurzaamheid. Voor de investering Brug in de ligplaatsenhaven Leidschendam-Centrum wordt een extra krediet aangevraagd.

Investeringskrediet Sportpark Westvliet Rugby nieuw gebouw Op basis van een aanbestedingsprocedure in 2025 zijn de kosten hoger uitgevallen dan het beschikbaar krediet. Het beschikbare krediet ad. € 943.224 is op basis van een raming uit het voorjaar van 2024. De aanvullende financiële dekking die benodigd is om de realisatie van de accommodatie mogelijk te maken bedraagt € 150.466 incl BTW. Via de regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) is het mogelijk om 18% van het totaalkrediet inclusief BTW terug te ontvangen. Op een totaalkrediet van € 1.093.690 gaat het om een bedrag van afgerond € 197.000. We melden dit nu omdat deze terug te ontvangen BTW in een ander begrotingsjaar zal vallen.

78

Gevraagd besluit: het investeringskrediet Spp. Westvliet Rugby nieuw gebouw te verhogen met € 150.466 op basis van de nieuwe kostenraming 2025. Investeringskrediet Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 De verduurzamingskosten van de Rodelaan 64 worden betaald uit het verduurzamingskrediet dat eerder beschikbaar is gesteld vanuit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Helaas vallen de kosten van het verduurzamen van diverse gemeentelijke panden hoger uit dan verwacht. Hierdoor is het krediet niet toereikend en moet het worden opgehoogd. De aanvullende financiële dekking die benodigd is bedraagt € 550.000 en wordt onttrokken uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Er zijn Dumava subsidies toegekend voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, onder andere voor de Rodelaan 64. Deze subsidies worden verstrekt als aan alle voorwaarden is voldaan. Als deze subsidies zijn ontvangen vloeien deze middelen terug naar de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Gevraagd besluit: het investeringskrediet Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 te verhogen met € 550.000 ten laste van de reserve duurzaamheid en energietransitie. Investeringskrediet Brug Ligplaatsenhaven Leidschendam-Centrum Er wordt een overschrijding verwacht van circa € 40.000.

De dwarsdrager van de houten hameipoort van de ophaalbrug is ten tijde van de werkzaamheden afgebroken op de lijmverbinding. In opdracht van de gemeente is deze tijdelijk veilig gesteld en vervangen door een stalen koker. Dit bracht ook extra onderzoeks- en advieskosten met zich mee, waardoor het investeringskrediet overschreden wordt. Verdere informatie over het project is opgenomen in het komende projectenboek. Gevraagd besluit: het investeringskrediet Brug ligplaatshaven Leidschendam- Centrum te verhogen met € 40.000.

79

Vertraging in de uitvoering Op 10 juli is de motie “Grip op knelpunten in ambtelijke organisatie” (ID 824) aangenomen in de gemeenteraad. Aan de raad is in antwoord op de motie het volgende toegezegd: In de Tussentijdse rapportages voegt het college een apart hoofdstuk toe waarin wordt samengevat welke eventuele vertragingen van afgesproken werkzaamheden toe te rekenen zijn aan personele en/of organisatorische omstandigheden, welke maatregelen getroffen worden, en welke eventuele keuzes dit oplevert ten aanzien van plannen en prioritering (iBabs 3948) Vanwege langdurige ziekte van de klachtencoördinator is er vertraging ontstaan in de klachtenafhandeling. Door de extra tijdelijke inzet van een mediation bureau is de vertraging beperkt en vanaf 1 oktober 2025 start een nieuwe klachtencoördinator. De extra kosten voor het bureau zijn aangevraagd in deze Turap.

80