4039 1e Tussentijdse rapportage 2025

Investeringsbijdragen Bij een aantal investeringsprojecten worden (subsidie)bijdragen ontvangen, waardoor een deel van het investeringsproject wordt gedekt en daardoor sprake is van lagere kapitaallasten. De tabel hieronder laat zien hoeveel we aan bijdragen ontvangen voor geplande investeringen.

75

Programma - investeringsbijdragen

Mobiliteit en bereikbaarheid Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu Bouwen en wonen (VHLOSV) Totaal

Bestaand investeringskrediet 2.392

Verhoging / Verlaging

Indexering

Realisatie t/m 2024

Restantkrediet

-

Nieuw investeringsbedrag 2.448

56

1.527 466 4.000 8.385

-985 -929

-

2.448

-

542 466 4.000 7.456

-

542 466 4.000 7.456

Tabel 2 - Bedragen x € 1.000

-

-

Programma Mobiliteit en bereikbaarheid • Fietspad Parnashofweg – de MRDH heeft een nieuwe berekening gemaakt, waardoor de kosten stijgen met € 115.000. Daartegenover staat ook een hogere bijdrage van € 56.000. Programma Sport, cultuur en recreatie • Bibliotheek – Bij het vorig IVP was rekening gehouden met een dekkingsbijdrage (€ 1,2 miljoen) uit de Reserve Mobiliteit voor de bibliotheek Fluitpolderplein 12. Deze dekkingsbijdrage is inmiddels gestort in de Reserve Dekking Afschrijvingslasten, waardoor na realisatie van de investering de kapitaallasten deels worden gedekt. De bijdrage in het IVP kan daarmee vervallen. Daarnaast is de subsidie DUMAVA van € 271.000 opgenomen (zie ook bij de investeringslasten). •

Voor de Brug aan de Vliet bij Park Vreugd & Rust kan geen gebruik meer worden gemaakt van de subsidie (€ 36.000) omdat de opleverdatum niet meer haalbaar was. De opgenomen subsidiebijdrage is daardoor komen te vervallen.

d) Wijzigingen vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen De noodzakelijke vervangingsinvesteringen zijn geactualiseerd. De wijzigingen betreffen: - Voor het investeringsproject herinrichting Dr. Van Noortstraat, Voorburg-Noord noord (Faukenbergestraat) en de Van Wateringelaan worden bij het rioleringsproject maatregelen in het kader van Bui van de eeuw getroffen. De hiervoor benodigde investeringskosten zijn hier opgenomen. Het gaat om totaal € 1,9 miljoen. De realisatie vindt gefaseerd plaats en loopt over de periode 2025-2029. Deze investeringen worden vanuit de algemene Bui van de Eeuw investeringen overgezet naar de projecten. - Tevens is er een investeringskrediet opgevoerd voor de hemelwaterafvoer Oosteinde á € 300.000 voor 2025. - Voor de rioleringsprojecten UPR ’t Hert, Duivenvoorde, is een herverdeling toegepast, waardoor er nieuwe deelinvesteringen zijn ontstaan voor een beter overzicht en beheer van de uitgaven. Deze nieuwe deelinvesteringen zijn ‘gedekt’ door een verlaging op diverse rioleringsprojecten (zie bij ‘c) Verhogingen en verlagingen investeringen’). Onderstaande bedragen zijn dus geen verhogingen.

76

Omschrijving investering Hemelwaterafvoer Klimaatadaptatie Maatregelen bui van de eeuw Maatregelen bui van de eeuw UPR UPR UPR Eindtotaal Tabel 3 - Bedragen x € 1.000

Hemelwaterafvoer Oosteinde (HWA-duiker) Faukenbergestraat Dr. Van Noortstraat Van Wateringelaan Duivenvoorde 't Hert Voorburg-Noord noord

Investeringslasten

Investeringsbijdrage

300 218 1.174 125 1.792 1.120 367 5.095

0 55 0 0 0 0 0 55

De raad wordt voorgesteld beschikbaar te stellen: a) de nieuwe investeringen die in 2025 gepland staan (De Bres) b) de verhogingen/verlagingen en indexering van de geactualiseerde lopende en in 2025 geplande nieuwe investeringen (zie tabel 1 en 2) c) de nieuwe vervangingsinvesteringen die in 2025 gepland staan (zie tabel 3) Zie voor gedetailleerd overzicht van de investeringen de bijlage IVP 2025-2029. In deze tussentijdse rapportage worden de wijzigingen in 2025 na besluitvorming verwerkt. Het meerjarenperspectief van de actualisatie van het Investeringsplan wordt verwerkt in de begroting 2026-2029.

77

Vertraging in de uitvoering Op 10 juli is de motie “Grip op knelpunten in ambtelijke organisatie” (ID 824) aangenomen in de gemeenteraad. Aan de raad is in antwoord op de motie het volgende toegezegd: In de Tussentijdse rapportages voegt het college een apart hoofdstuk toe waarin wordt samengevat welke eventuele vertragingen van afgesproken werkzaamheden toe te rekenen zijn aan personele en/of organisatorische omstandigheden, welke maatregelen getroffen worden, en welke eventuele keuzes dit oplevert ten aanzien van plannen en prioritering (iBabs 3948) Deze 1e Tussentijdse rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2025. Deze periode is nog relatief kort en daarom zijn er nog geen vertragingen in afgesproken werkzaamheden als gevolg van personele en/of organisatorische omstandigheden.

78

Bijlagen Geactualiseerd IVP 2025-2029 Lasten Planning Huidig

Aanpas

Prijs

Nieuw

gereed krediet

-sing

index

krediet

Programma

Investeringsgroep

Omschrijving investeringen

Veiligheid

ICT middelen

Vervanging Handhelds 2025 Vervanging Handhelds 2029 Huisvesting Reddingsbrigade

2025 2029 2026

Bereikbaar Stompwijk Bereikbaar Stompwijk Herinrichting Dr. Van Noortstraat

Reddingsbrigade Totaal Veiligheid Mobiliteit en bereikbaarheid

Bereikbaar Stompwijk

Bereikbaar Stompwijk (1) Civiele kunstwerken

Fietspaden

Herinrichting Veursestraatweg Infra Mall of the Netherlands Inrichting ligplaatsenhaven ISV project Parkeerterrein Venestraat

Laadvoorziening Openbare verlichting

2025

58 54 875 987 6.615

0 0 300 300 0

0 0 54 54 0

58 54 1.229 1.341 6.615

2026

6.518

0

0

6.518

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark) Groot onderhoud Kunstwerken 2023 Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln Vervangen kademuur Oude Haven Asfalteren tegelfietspaden Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker Herinrichting Veursestraatweg MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.

2025 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2026 2027 2025 2025

80 28 210 157 938 300 767 550 8.130 173 325

0 0 0 0 7 0 115 0 0 0 0

0 1 2 3 10 0 0 0 0 5 0

80 29 213 160 956 300 882 550 8.130 178 325

Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ

2025

75

22

0

97

Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug

2025

60

0

0

60

Brug Toevluchtpad L'dam Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam

2025 2026

242 905

93 127

0 0

336 1.032

Laadvoorzieningen KW2 Armaturen

2024 2029

67 1.923

0 36

4 63

71 2.023

79

Programma

Investeringsgroep

Omschrijving investeringen

Lichtmasten OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall Parkeergarage Aanpassingen parkeergarage Oude Haven Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Smart Mobility MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's UPR-project Prins Bernardlaan UPR-Prins Bernhardlaan Wegen UPR-project Prinsenhof Laag UPR-Prinsenhof Laag Wegen UPR-project Voorburg-Noord UPR-Voorburg-Noord noord noord Verkeersmaatregelen veiligheid Verkeersremmende maatregelen Wilsveen Vervangen Camera's kentekenregistratiesyst. Verkeersregelinstallaties Huygenskwartier Vervanging verkeersregelinstallaties Wegen Balkenpad Klein Zijdepark Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid Onderwijs

Totaal Onderwijs Sport, cultuur en recreatie

Scholen

Planning Huidig

Aanpas

Prijs

Nieuw

gereed krediet

-sing

index

krediet

2029 2025 2025 2028 2025

1.973 770 240 2.455 296

136 0 45 0 0

67 0 0 0 10

2.177 770 285 2.455 306

2025

31

0

1

32

2026

784

0

14

797

2027

3.700

180

78

3.958

2025

112

0

1

114

2027

50

0

2

52

2030 2025

5.726 61

63 0

160 1

5.949 62

44.263

825

423

45.511

Maartenscollege Nieuwbouw Bernadette PO-school Nieuwbouw Vijverhof PO-school

2027 2028 2027

31.833 7.113 10.808

0 0 0

0 0 0

31.833 7.113 10.808

Stelpost IHP PO Stelpost IHP VO

2031 2031

12.374 19.894

0 0

0 0

12.374 19.894

Uitbr 2 groepen PO-school Montessori

2029

344

0

0

344

0 0

0 20

82.365 1.040

0 440

10 0

315 3.994

Beschoeiingen

Beschoeiingen hout/kunststof

2029

82.365 1.020

Bibliotheek

Natuurvriendelijke oevers Bibliotheek Leidschendam FPP12

2029 2025

305 3.554

80

Programma

Investeringsgroep

Omschrijving investeringen

Planning Huidig

Aanpas

Prijs

Nieuw

gereed krediet

-sing

index

krediet

FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming Brug De Wiek (nabij de Salamander) Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan) Brug park 't Loo (Nic. Beetsn/ Br. Ingenhoesln) Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart Kademuur Laan van NOE (Te Werve) Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde) Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust)

2025 2025 2025 2026 2027 2025 2027 2027 2025 2026

855 1.271 491 30 36 46 50 600 88 296

0 272 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 30 1 1 1 1 12 2 6

907 1.543 522 31 37 47 51 612 89 302

Nieuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust Skatepark Noordsingel Verlichting Speelvoorzieningen Vervanging speelvoorzieningen Sportaccommodaties algemeen Westvliet Duijvestein Kastelenring Meerhorst Overdam 't Loo

2024 2028 2027 2029 2029 2024 2028 2029 2027 2029 2029

120 421 150 3.299 1.129 90 1.475 2.843 576 739 2.010

0 0 0 225 0 14 0 0 0 0 0

7 0 0 112 69 3 66 173 35 45 124

127 421 150 3.636 1.199 106 1.540 3.016 612 785 2.133

Sportparken Verlichting

Westvliet LED-verl. velden (bijdr. aan derden)

2029 2025

1.684 467

0 0

104 0

1.788 467

Sportpark inrichting

Westvliet Rugby

2025

535

0

8

543

Sportpark gebouw

Westvliet Rugby

2025

476

438

29

943

24.656

1.388

910

26.954

340

0

12

352

Civiele kunstwerken

Park Vreugd & Rust Speelvoorzieningen

Sportparken inrichting Sportparken veldrenovatie

Totaal Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu

Begraafplaatsen

Oosterbegraafplaats

2025

81

Programma

Aanpas

Prijs

gereed krediet

-sing

index

Nieuw

Omschrijving investeringen

Machines en gereedschappen Rioolvervanging Dr. Van Noortstraat UPR-project Bernhardlaan/Spinozalaan UPR-project Duivenvoorde UPR-project Essesteijn UPR-project Faukenberg/Naeltwijckstraat UPR-project

Vervanging Hogedrukspuit Riool

2026

38

0

1

39

Rioolverv. Dr. v Noortstraat

2026

1.993

0

0

1.993

UPR-Bernardlaan/Spinozalaan

2025

1.053

0

18

1.072

UPR-Duivenvoorde UPR-Essesteijn

2030 2032

7.417 32.282

-1.792 0

156 678

5.781 32.960

UPR-Faukenbergestraat/Naeltwijckstraat

2027

4.562

-329

89

4.322

UPR-Flaviusstrraat/Overbrugkade

2027

3.856

0

79

3.935

UPR-Huygenskwartier UPR-Koningin Julianalaan Voorburg UPR-Marcellus Emantslaan UPR-Prins Bernhardlaan UPR-Prinsenhof Laag UPR-Ridder Snoukaertlaan UPR-'t Hert UPR-van Pabstlaan en omgeving UPR-van Santhorststraat UPR-Veursestraatweg

2029 2028 2026 2025 2027 2025 2029 2027 2026 2026

957 4.510 3.348 269 8.026 4.645 4.635 7.169 2.717 2.876

25 0 0 0 -400 0 -1.120 0 0 0

17 74 66 6 133 0 97 147 57 56

999 4.584 3.414 275 7.759 4.645 3.613 7.315 2.774 2.932

UPR-Zaagmolenstraat Levensduurverlengende reparatie en renovatie

2026 2029

745 2.323

450 8

14 46

1.209 2.377

Maatregelen bui van de eeuw

2029

3.300

-1.778

62

1.585

Onvoorzien en incidenteel Rioolinstallatie en -besturing

2029 2029

1.383 7.738

9 106

28 16

1.419 7.860

106.183

-4.821

1.852

103.214

Flaviusstraat/Overburgkade UPR-project Huygenskwartier UPR-project Koningin Julianalaan UPR-project Marcellus Emantslaan UPR-project Prins Bernardlaan UPR-project Prinsenhof Laag UPR-project Ridder Snoukaertlaan UPR-project 't Hert UPR-project Van Pabstlaan UPR-project Van Santhorststraat UPR-project Veursestraatweg UPR-project Zaagmolenstraat Vervanging riolering

Totaal Volksgezondheid en milieu

Planning Huidig

Investeringsgroep

krediet

82

Programma

Investeringsgroep

Bouwen en wonen (VHLOSV) Herontwikkeling Julianabaan Nazorgkrediet Voorbereidingskrediet ruimtelijke projecten Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) Overhead Duurzaamheid

Omschrijving investeringen

Planning Huidig

Aanpas

Prijs

gereed krediet

-sing

index

Nieuw krediet

Julianabaan scenario beperkt Nazorg Rietvink

2032 2025

14.000 210

7.000 0

0 0

21.000 210

Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk

2025

125

0

0

125

14.335

7.000

0

21.335

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 Huisvesting buitendienst Stadsbeheer Huisvesting raad Locatie Leidschendam

2025 2025 2026 2026

476 258 7.580 6.600

0 0 0 2.800

0 0 458 0

476 258 8.039 9.400

Beveiliging Hardware Netwerk Softwaretoepassing Vervaning Heftruck Magazijn Buitendienst Vervaning Veegmachine Bakfietsen Personenauto's Scooters Tractoren Transportauto's

2026 2029 2026 2030 2026 2029 2026 2029 2025 2027 2029

543 4.073 880 2.372 54 619 69 80 24 85 776

0 0 60 30 0 0 0 0 0 0 0

5 80 4 0 2 21 2 3 1 3 24

548 4.153 944 2.402 55 640 71 83 25 88 801

Vrachtwagen

2028

Totaal Overhead

219 24.709

0 2.890

7 611

226 28.209

Totaal

297.499

7.582

3.849

308.930

Gemeentelijke huisvesting ICT middelen

Machines en gereedschappen Wagenpark

Bedragen x € 1.000

83

Baten Planning Programma

Investeringsgroep

Mobiliteit en bereikbaarheid

Bereikbaar Stompwijk Fietspaden

Omschrijving investeringen

gereed Huidig verwacht krediet

Aanpassing Prijsindex

Nieuw krediet

in

Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid Sport, cultuur en recreatie

Totaal Sport, cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu

Bereikbaar Stompwijk Asfalteren tegelfietspaden Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker Herinrichting Veursestraatweg Herinrichting Veursestraatweg OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall UPR-project Prinsenhof Laag Wegen UPR-Prinsenhof Laag

2025 2025 2026 2025 2027 2024 2026

Bibliotheek Park Vreugd & Rust

FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust)

2025 2025 2026

UPR-project Koningin Julianalaan UPR-project Prins Bernardlaan UPR-project Prinsenhof Laag

UPR-Koningin Julianalaan Voorburg UPR-Prins Bernhardlaan UPR-Prinsenhof Laag

2026 2025 2026

Julianabaan scenario beperkt

2032

Totaal Volksgezondheid en milieu Bouwen en wonen (VHLOSV) Herontwikkeling Julianabaan Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) Totaal

901 150 385 385 119 385 68

0 0 56 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

901 150 441 385 119 385 68

2.392 270 1.221 36 1.527 211 14 241 466 4.000 4.000

56 0 -949 -36 -985 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.448 270 272 0 542 211 14 241 466 4.000 4.000

8.385

-929

0

7.456

Bedragen x € 1.000

84

Raadsbesluiten t/m maart 2025 IVP 2025-2029 Raadsbesluiten t/m maart 2025 Planning Programma

Omschrijving investering

Mobiliteit en bereikbaarheid Asfalteren fietspaden (iBabs nr. 3878) Bovenwijkse voorziening Overgoo-Fleetpark (iBabs nr. 3683) Bovenwijkse voorzieningen KPP (iBabs nr. 3471) De Bres, infrastructurele werken (nog beschikbaar te stellen) Langzaam verkeerbrug Schakenbosch-Prinsenhof (iBabs nr. 3878) Aanpak schoolomgevingen (iBabs nr. 3878) Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid Totaal

Realisatie in periode

gereed Investering Bijdrage 2025-2029 2030-2034

2026 2027 2029 2025 2025 2025

900 463 1.943 700 125 80 4.211 4.211

450 0 0 500 0 40 990 990

900 463 1.943 700 125 80 4.211 4.211

0 0 0 0 0 0 0 0

Bedragen x € 1.000

85