3706 Investeringsplan 2024-2028 240522

32.250 40.966 312.059 97.562 315.750 490.465 719.442 715.422 97.256 43.281 345.040 563.653 453.005 87.410 334.960 82.991 787.475 314.356 234.593

-32.250 3.662 -

-

40.966 312.059 97.562 315.750 490.465 719.442 715.422 97.256 43.281 345.040 563.653 453.005 87.410 338.622 82.991 787.475 314.356 234.593

ACTUALISATIE

Programma

Afronding verwacht in 2027 2029 2023 2024 2027 2025

Omschrijving investering Kast.ring topl.ren. Kv2 + verv div mat. Kast.ring topl.ren. Kv7 + verv div mat. LED-verl. velden (bijdr. aan derden) Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat. Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.

Totaal Sport, cultuur en recreatie Veiligheid

Totaal Veiligheid VHLOSV

Totaal VHLOSV Volksgezondheid en milieu

ICT middelen Communicatie Vervanging Handhelds 2025 Verkeersmaatregelen Veilige sportroutes Nazorg Nazorg Rietvink Woningbouwproject Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk Levensduurverlengende maatregelen Levensduur verlengende rep. en ren.2025 Levensduur verlengende rep. en ren.2026 Levensduur verlengende rep. en ren.2027 Levensduur verlengende rep. en ren.2028 Levensduur verlengende rep.en ren.2023 Maatregelen bui van de eeuw Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb Maatregelen bui van de eeuw 2022 Maatregelen bui van de eeuw 2023 Maatregelen bui van de eeuw 2024 Maatregelen bui van de eeuw 2025 Maatregelen bui van de eeuw 2026 Maatregelen bui van de eeuw 2027 Maatregelen bui van de eeuw 2028 27

Bestaand investeringskrediet 717.198 573.100 466.500 148.023 572.474 652.321 18.854.176

Verhoging / Verlaging 4.023 -726.431

Indexering 524.775

Nieuw investeringsbedrag 717.198 573.100 466.500 148.023 576.497 652.321 18.652.521

2025

53.750

-

4.569

58.319

2024

80.625 134.375

-

4.569

80.625 138.944

2024

350.000

-139.823

-

210.177

2024 2024

125.000 125.000 600.000

-139.823

-

125.000 125.000 460.177

2025 2026 2027 2028 2025

72.325 420.000 430.000 450.000 494.896

-131.224

3.761 21.840 22.360 23.400 25.735

76.086 441.840 452.360 473.400 389.407

2027 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028

901.695 280.967 305.400 299.525 514.550 514.550 514.550 514.550

-

46.888 15.575 26.757 26.757 26.757 26.757

948.583 280.967 305.400 315.100 541.307 541.307 541.307 541.307

-

ACTUALISATIE

Programma

Afronding verwacht in

Omschrijving investering Maatregelen klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag Rioolbesturing Vervanging rioolbesturing 2023 Vervanging rioolbesturing 2024 Vervanging rioolbesturing 2025 Vervanging rioolbesturing 2026 Vervanging rioolbesturing 2027 Vervanging rioolbesturing 2028 Rioolinstallatie Vervanging rioolinstallatie 2023 Vervanging rioolinstallatie 2024 Vervanging rioolinstallatie 2025 Vervanging rioolinstallatie 2026 Vervanging rioolinstallatie 2027 Vervanging rioolinstallatie 2028 Rioolproject Riolering Kon.Julianaln. Vb Riolering Prinsenhof Laag Riolering v.Pabstlaan eo Riolering v.Santhorststraat Riolering Zaagmolenstraat Rioolverv Marcellus Emantslaan Rioolverv. Berhardl/Spinozal Rioolverv. Ridder Snoekaertl Rioolverv. Veursestraatweg Rioolverv.Faukenb/Naeltwckstr UPR Flaviusstr+Overburgk. UPR Duivenvoorde UPR Essesteijn UPR Essesteijn; Elzendreef UPR Essesteijn; Gaarden UPR Essesteijn; Tuinen 28

Bestaand investeringskrediet

Verhoging / Verlaging

Indexering

Nieuw investeringsbedrag

2027

997.575

-

51.874

1.049.449

2024 2024 2025 2026 2027 2028

315.782 236.800 176.800 141.000 141.000 141.000

-

12.314 9.194 7.332 7.332 7.332

315.782 249.114 185.994 148.332 148.332 148.332

2026 2025 2025 2026 2027 2028

2.091.564 601.000 706.175 706.175 706.175 706.175

-

31.252 36.721 36.721 36.721 36.721

2.091.564 632.252 742.896 742.896 742.896 742.896

2028 2027 2027 2026 2025 2026 2025 2025 2026 2027 2027 2030 2024 2028 2031 2032

3.370.375 6.662.584 6.818.803 2.583.321 710.886 3.190.145 1.008.824 4.177.931 2.740.214 4.328.008 3.667.798 7.050.000 186.250 7.800.000 8.000.000 6.700.000

20.000 20.000 -

173.906 313.733 350.173 133.961 34.358 158.205 44.360 207.164 135.950 214.962 188.262 366.600 9.685 405.600 416.000 348.400

3.564.281 6.976.317 7.168.976 2.717.282 745.244 3.348.350 1.053.184 4.385.095 2.876.164 4.562.970 3.856.060 7.416.600 195.935 8.205.600 8.416.000 7.048.400

-

ACTUALISATIE

Programma

Afronding verwacht in 2030 2029 2029

Omschrijving investering UPR Essesteijn; Wilgen- +Populierendreef UPR 't Hert Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. Rioolvervanging Rioolverv. Dr. v Noortstraat Bouwkst Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 Onvoorziene & inc. rioolverv. 2028 Tractiemiddelen Vervangen Riool hogedrukspuit bu.di. Wegen en verhardingen Rioolverv. Dr. v Noortstraat Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan

Totaal Volksgezondheid en milieu Eindtotaal Bedragen x € 1

29

Bestaand investeringskrediet 8.000.000 4.406.250 915.695

Verhoging / Verlaging -

Indexering 416.000 229.125 41.261

Nieuw investeringsbedrag 8.416.000 4.635.375 956.956 1.956.545 68.153 164.250 361.778 173.054 173.054 173.054 173.054

2025 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028

1.956.545 92.377 164.250 164.500 164.500 164.500 164.500 164.500

-24.224 188.724 -

8.554 8.554 8.554 8.554 8.554

2026

36.400

-

1.154

37.554

2025 2024 2024

36.738 255.875 246.750 99.308.749 243.873.175

13.306 12.831 4.797.865 10.972.972

36.738 269.181 259.581 104.179.889 250.589.162

73.276 -4.256.984

Baten

ACTUALISATIE

Programma

Omschrijving investering

Mobiliteit en bereikbaarheid

Fietspaden Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker OV Shuttle OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall Verkeersmaatregelen Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag Wegen en verhardingen Herinrichting Veursestraatweg Vastgoed - Veenpoldersweg Bereikbaarheid Stompwijk alg.baen

Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid Volksgezondheid en milieu

Afronding verwacht Bestaand in investerings-bijdrage

Maatregelen bui van de eeuw Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb Maatregelen klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag Wegen en verhardingen Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan

2026

385.000

385.000

2025

385.000

423.500

2025

67.500

67.500

2024 2024 2025

119.000 809.950 90.946

119.000 300.000 90.946

1.857.396

1.385.946

2027

211.212

211.212

2027

241.319

241.319

2024

Totaal Volksgezondheid en milieu Eindtotaal Bedragen x € 1

30

Nieuwe investeringsbijdrage

13.500

13.500

466.031 2.323.427

466.031 1.851.977

4.2.

Nieuwe (vervangings)investeringen 2024-2028

In onderstaande tabel zijn in de laatste kolom ook de beoogde investeringsprojecten ná 2028 zichtbaar gemaakt. Het gaat grotendeels om noodzakelijke vervangingsinvesteringen die vanuit beheerplannen naar voren komen en nog niet in het bestaande IVP waren opgenomen. Programma

Afronding verwacht

Omschrijving investering

Bestuur en ondersteuning Huisvesting raad Locatie Leidschendam Totaal Bestuur en ondersteuning Mobiliteit en bereikbaarheid Balkenpad Klein Zijdepark Brug De Wiek (nabij de Salamander) Brug Gracht van Corbulo Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan) Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark) Brug park 't Loo (Nic. Beetsn/ Br. Ingenhoesln) Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746 Herinrichting Dr. Van Noorstraat Kademuur Laan van NOE (Te Werve) Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde) Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln Steiger Vieveenland Vervangen Camera's kentekenregistratiesyst. Huygenskwartier vervangen OV armaturen 2032 vervangen OV armaturen 2033 vervangen OV lichtmasten 2032 vervangen OV lichtmasten 2033 Vervangen VRI nr 2016 Vervangen VRI nr 2045 Vervangen VRI nr 2401 Vervangen VRI nr 2406 Vervangen VRI nr 2407 Vervangen VRI nr 2408 Vervangen VRI nr 2409 Vervangen VRI nr 2415 Vervangen VRI nr 2419 Vervangen VRI nr 2420 31

2026

2024 2026 2024 2027 2024 2025 2025 2026 2025 2027 2025 2024 2024 2026 2032 2033 2032 2033 2034 2034 2035 2033 2033 2033 2033 2035 2035 2033

Investering

6.600.000 6.600.000 61.000 30.000 109.000 36.000 28.000 46.000 50.000 767.000 6.518.000 600.000 87.500 157.000 25.000 50.000 326.220 326.220 326.220 326.220 229.731 229.731 229.731 244.665 244.665 244.665 244.665 229.731 229.731 244.665

Bijdrage

Periode 2024-2028

Periode 2029-2033

0

6.600.000 6.600.000

0 0

61.000 30.000 109.000 36.000 28.000 46.000 50.000 767.000 6.518.000 600.000 87.500 157.000 25.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.220 326.220 326.220 326.220 229.731 229.731 229.731 244.665 244.665 244.665 244.665 229.731 229.731 244.665

385.000

Programma

Omschrijving investering

Vervangen VRI nr 2422 Vervangen VRI nr 2423 Vervanging City Permit Voetgangersbrug N3mp Halverwege graspad Herinrichting Voorburg-Noord noord Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid Onderwijs Stelpost IHP VO - Dalton - verhoging Tijdelijke huisvesting scholen kosten verbouwing Totaal Onderwijs Overhead Beveiliging systemen on-premises Cloudgang Enable-U, I-navigator, Kofax Cloudgang My-lex Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126 Ford Transit Diesel wpnr 107 Ford Transit Diesel wprn 108 Goupil G4M wpnr. 16 Goupil G4M wpnr. 19 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2024 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2025 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2026 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2027 hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2028 LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk (Fortnite) Moderne Flexibele Werkplek (Migratie netwerkschijven L-O-K en S-) NIS2 / BIO vereisten Nissan electric NV 200 wpnr. 90 Toyota Proace-City L1 wprn 134 Tractor John Deere wpnr. 52 uitfasering citrix (applicaties op orde) Veegmachines - vervangingsinvestering Versaasing applicaties 1e deel Versaasing applicaties 2e deel Vervangen Ford Fransit Diesel wpnr 105 Vervangen Ford Fransit Diesel wpnr 106 Vervanging zuilen klantvolgsysteem 32

Afronding verwacht

Investering

2033 2031 2029 2024 2027 2032 2024 2024 2024 2024 2032 2033 2032 2032 2032 2024 2025 2026 2027 2028 2026 2024 2024 2033 2033 2033 2026 2029 2024 2025 2032 2032 2024

Periode 2024-2028

Periode 2029-2033

244.665 217.480 180.000 115.000 3.700.000

0 0 0 115.000 3.700.000

16.698.505

385.000 12.379.500 0 3.900.000 0 3.900.000 27.000 131.000 47.000 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 800.000 80.000 362.000 0 0 0 550.000 0 220.000 220.000 0 0 43.000

244.665 217.480 180.000 0 0 4.319.005 1.585.000 0 1.585.000 0 0 0 151.000 68.000 68.000 43.000 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 38.000 80.000 0 619.020 0 0 68.000 56.000 0

1.585.000 3.900.000 5.485.000 27.000 131.000 47.000 151.000 68.000 68.000 43.000 43.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 800.000 80.000 362.000 68.000 38.000 80.000 550.000 619.020 220.000 220.000 68.000 56.000 43.000

Bijdrage

Programma

Totaal Overhead Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving investering

Afronding verwacht

Vervanging E-diensten vervanging grote AV schermen Vervanging Kofax 2025 Vervanging Kofax 2029 Vervanging lokale storage Vervanging Servers Vervanging Zaaksysteem

2030 2024 2025 2030 2026 2027 2031

Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2025 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2026 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2027 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2028 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2029 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2030 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2031 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2032 Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2033

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Beheerplan civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2024 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2025 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2026 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2027 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2028 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2029 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2030 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2031 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2032 BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2033

BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2028 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2029 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2030 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2031 BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2032 33

Investering

100.000 150.000 25.000 25.000 660.000 220.000 200.000 7.662.020 351.873 126.395 209.538 320.000 121.583 154.131 80.754 284.527 100.796 170.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

Bijdrage

0

Periode 2024-2028

Periode 2029-2033

0 150.000 25.000 0 660.000 220.000 0 6.035.000 351.873 126.395 209.538 320.000 0 0 0 0 0 170.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 0 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 0 0

100.000 0 0 25.000 0 0 200.000 1.627.020 0 0 0 0 121.583 154.131 80.754 284.527 100.796 0 0 0 0 0 0 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 0 0 0 0 170.000 170.000 170.000 170.000

Programma

Afronding verwacht

Omschrijving investering

BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2033 Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust) FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming Nieuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust Nieuwe bestrating De Loopplank Prinsenhof Sportpark Duijvestijn veld 1 Sportpark Meerhorst veld 2 Sportpark Overdam tennisbanen Sportpark 't Loo veld 4 Sportpark 't Loo veld 5 Sportpark 't Loo veld 6 Sportpark 't Loo veld 7 Sportpark Westvliet veld 10 Sportpark Westvliet veld 4 Sportpark Westvliet veld 5 Sportpark Westvliet veld 6 Sportpark Westvliet veld 7 Sportpark Westvliet veld 7 en 8 Sportpark Westvliet veld 8 Sportpark Westvliet veld 9 Verlichting Speelvoorzieningen Totaal Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Huisvesting Reddingsbrigade Totaal Veiligheid VHLOSV Bentley RoPlan Julianabaan scenario beperkt Vervanging Centric voor de leefomgeving Vervanging meldingen-systeem openbare ruimte (Signalen) Totaal VHLOSV Volksgezondheid en milieu Oosterbegraafplaats Totaal Volksgezondheid en milieu Eindtotaal Bedragen x € 1

34

Bijdrage

Periode 2024-2028

Periode 2029-2033

170.000 296.000 36.000 854.825 270.000 1.271.305 1.221.000 491.446 120.000 32.250 420.341 236.474 87.120 269.131 65.319 140.816 155.666 134.783 62.775 48.025 40.552 82.891 52.272 193.043 141.130 150.000 9.405.762 1.527.000 875.000 875.000 0 25.000

0 296.000 854.825 1.271.305 491.446 120.000 32.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.552 0 52.272 0 0 150.000 5.471.457 875.000 875.000 25.000

2024 2027 14.000.000 4.000.000 14.000.000 2029 169.000 0 2029 50.000 0

170.000 0 0 0 0 0 0 420.341 236.474 87.120 269.131 65.319 140.816 155.666 134.783 62.775 48.025 0 82.891 0 193.043 141.130 0 3.934.305 0 0 0 0 169.000 50.000

14.244.000 4.000.000 14.025.000

219.000

2033 2026 2025 2025 2025 2024 2024 2033 2032 2029 2031 2033 2033 2032 2032 2032 2032 2027 2033 2028 2033 2032 2027 2025

2025

Investering

340.000 340.000

0

340.000 340.000

0 0

61.310.287 5.912.000 49.625.957 11.684.330